ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/nk-ppas-cetak-20… · nota...
TRANSCRIPT
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan
APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka
perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai dokumen
kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap OPD Kabupaten Demak dalam
menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 2
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Secara agregat, target pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten
Demak pada tahun 2018 adalah 1,81 trilyun, meliputi: PAD sebesar Rp
366,18 milyar (20,16%), Dana Perimbangan sebesar Rp 1,13 trilyun
(62,41%), dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 316,65
milyar (17,43%).
Pendapatan daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp 42,77 milyar (2,3%) dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 1,85
trilyun. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada komponen Dana
Perimbangan yang mencapai Rp 147,08 milyar (11,48%) dan Lain-lain
pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 5,83 milyar (1,81%). Sedang
PAD tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 110,14 milyar (43,02%)
dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 256,04 milyar. Gambaran
pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018
N0 URAIAN RAPBD TA 2018
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH
1.816.757.273.400
1.1 Pendapatan Asli Daerah 366.184.974.400
1.1.1 Pajak Daerah
97.007.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah
21.914.564.400
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
15.468.750.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
231.794.660.000
1.2 Dana Perimbangan 1.133.914.565.000
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
47.617.308.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum
908.643.744.000
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 3
N0 URAIAN RAPBD TA 2018
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 177.653.513.000
- DAK Fisik
-
- DAK Non Fisik
177.653.513.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
316.657.734.000
1.3.1 Hibah
-
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 105.062.241.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
211.595.493.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi
-
2 PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Penerimaan Pembiayaan
64.894.875.000
2.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
64.894.875.000
2.1.2 Pencairan Dana Cadangan
2.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
2.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
-
2.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
-
Sumber :BPKPAD Kab. Demak ;2017
Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa pembiayaan daerah pada RAPBD
Kabupaten Demak mencapai Rp,89 milyar yang diperoleh dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.
Selanjutnya proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten Demak
Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:
Tabel 2.2
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PADA RAPBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
PENDAPATAN DAERAH
BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
PENDAPATAN ASLI DAERAH
A. PAJAK DAERAH 82.907.000.000 97.007.000.000
1 PAJAK HOTEL 220.000.000 395.000.000 BPKPAD
- Pajak Hotel Bintang Tiga 175.000.000 350.000.000 BPKPAD
- Pajak Hotel Melati Satu 45.000.000 45.000.000
2 PAJAK RESTORAN 1.620.000.000 1.870.000.000
- Restoran Umum 350.000.000 350.000.000 BPKPAD
- Jasa Boga dari SKPD 1.250.000.000 1.500.000.000
- Rumah Makan/Warung makan Grebeg Besar 20.000.000 20.000.000 BPKPAD
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 4
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
3 PAJAK HIBURAN 145.000.000 155.000.000
- Pajak Hiburan Grebeg Besar 25.000.000
25.000.000 BPKPAD
- Pajak Hiburan Umum 120.000.000
130.000.000 BPKPAD
4 PAJAK REKLAME 1.025.000.000 1.125.000.000
- Reklame Umum 1.000.000.000 1.100.000.000 BPKPAD
- Reklame Grebeg Besar 25.000.000 25.000.000 BPKPAD
5 PAJAK PENERANGAN JALAN 36.000.000.000 43.500.000.000
- Pajak Penerangan Jalan PLN 36.000.000.000 43.500.000.000 BPKPAD
6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pajak Pemanfaatan Mineral Bukan Logam & Batuan
BPKPAD
7 PAJAK PARKIR 110.000.000 125.000.000
- Pajak Parkir 110.000.000 125.000.000 BPKPAD
8 PAJAK AIR TANAH 275.000.000 325.000.000
- Pajak Air Tanah 275.000.000 325.000.000 BPKPAD
9 PAJAK SARANG BURUNG WALET 12.000.000 12.000.000
- Pajak Sarang Burung Walet 12.000.000 12.000.000 BPKPAD
10 PAJAK BUMI&BANGUNAN PEDESAAN&PERKOTAAN
33.500.000.000 38.000.000.000
- Pajak Bumi&Bangunan Perdesaan&Perkotaan 33.500.000.000 38.000.000.000 BPKPAD
11 PAJAK BEA PEROLEH. HAK ATAS TANAH & BANG.
10.000.000.000 11.500.000.000
- Pajak Bea Peroleh. Hak Atas Tanah & Bangunan
10.000.000.000 11.500.000.000 BPKPAD
J U M L A H A. 82.907.000.000 97.007.000.000
B. RETRIBUSI DAERAH 22.551.200.000 21.914.564.400
RETRIBUSI JASA UMUM 6.437.000.000 6.901.150.000
RET. PELAYANAN KESEHATAN 5.172.000.000 5.559.900.000
- Pemeriksaan Calon Pengantin 220.000.000 220.000.000 Dinas Kesehatan
- Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 2.730.000.000 3.089.900.000 Dinas Kesehatan
- Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan 322.000.000 350.000.000 Dinas Kesehatan
- Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan
- Retribusi Persalinan BPJS 1.900.000.000 1.900.000.000 Dinas Kesehatan
- Retr pelayanan kesehatan peserta PBI dari BPJS
-
- Dinas Kesehatan
RET. PELAYANAN KEBERSIHAN / SAMPAH 290.000.000 298.000.000
- Dari Desa / Kelurahan 20.000.000 21.500.000 DINPUTARU
- Dari Dinas / Instansi 50.000.000 53.750.000 DINPUTARU
- Pely. Persm./ Kebersihan (Pariwisata) 55.000.000 57.750.000 Dinas Pariwisata
- Pely. Persm./ Kebersihan (Perdagkop) 165.000.000 165.000.000 DINDAGKOP UKM
- RETR. PENGGANT.BIAYA CETAK KTP&AKTA CAPIL
- - Dindukcapil
RETR. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 275.000.000 294.250.000 Dinas Perhubungan
RETR. PENGUJIAN KENDR. BERMOTOR 700.000.000 749.000.000 Dinas Perhubungan
RETR. PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
- - Dinkominfo
Retribusi Kapitasi peserta PBI dari BPJS - -
RETRIBUSI JASA USAHA 10.284.700.000 11.401.929.400
RETR. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 4.064.000.000 4.567.954.400
- Sewa Gedung UNISFAT - - Dindikbud
- Sewa Gedung DIKLAT dan LITBANG 25.000.000 28.000.000 BKPP
- Persewaan Alat Berat - - DINPUTARU
- Persewaan Kantor Kas Daerah - 38.500.000 BPKPAD
- Sewa Tanah/Bangunan oleh pihak ketiga 175.000.000 187.000.000 BPKPAD
- Sewa Gedung Garuda 1.000.000 1.125.000 DPMPTSP
- Ijin penutupan jalan 2.000.000 5.000.000
- Sewa Tanah Pemkab ( Lap. Tembiring ) 3.000.000 3.150.000 Dinas Pariwisata
- Jasa Usaha Penyedotan Kakus - - DINPUTARU
- Pemakaian Fasilitas RSKW 61.000.000 66.150.000 Bag.Humas Setda
- Persewaan Rumah Dinas 31.000.000 23.854.400 Bag. Umum Setda
- Uang Dasaran ( Grebeg Besar ) 8.000.000 8.400.000 Dinas Pariwisata
- Sewa Tanah ( Grebeg Besar ) 80.000.000 84.000.000 Dinas Pariwisata
- Jasa Usaha Terminal ( MCK ) - - DINDAGKOP UKM
- Retr. MCK TP Masjid Agung dan Kadilangu 15.000.000 15.750.000 Dinas Pariwisata
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 5
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
- Retribusi PPI Wedung 16.000.000
16.000.000 Dinlutkan
- Laboratorium Kesda
55.000.000
59.125.000
- Pendapatan hasil lahan BPP (BIPP) 26.000.000
27.300.000
- Pendapatan bagi hasil dari BBP 320.000.000
336.000.000
- Pendapatan pengolahan hasil pertanian
361.000.000
379.050.000
- Hasil kebon bibit hortikultura (Kel Bintoro) 10.000.000
11.000.000
- Hasil kebon bibit hortikultura (Kel Betokan) 5.000.000
5.000.000
- Jasa usaha Balai Benih Ikan (BBI)
14.000.000
14.000.000
- MCK Terminal Bus Bintoro 15.000.000
-
- Jasa usaha penyedotan kakus 16.000.000
18.000.000
- Persewaan alat berat
25.000.000
25.000.000
- Lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok 2.800.000.000 3.216.550.000
- Kelurahan Bintoro 815.000.000
962.500.000
- Kelurahan Kalicilik 600.000.000
648.500.000
- Kelurahan Betokan 450.000.000
427.500.000
- Kelurahan Mangunjiwan 790.000.000
1.016.000.000
- Kelurahan Singorejo
145.000.000
162.050.000
- Retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)
250.000.000
260.000.000 Dinlutkan
RETR. PASAR GROSIR / PERTOKOAN 4.140.000.000 4.576.000.000 DINDAGKOP UKM
- Retribusi Dasaran 3.200.000.000 3.115.000.000
- Retribusi Penitipan Barang 250.000.000 300.000.000
- Rekomendasi Dasaran 150.000.000 364.850.000
- Retribusi MCK dalam lingkungan pasar 240.000.000 250.000.000
- Retribusi parkir dalam lingkungan pasar 150.000.000 200.000.000
- Retribusi lain-lain
- Persewaan Kios Bango 130.000.000 169.350.000
- PKL Terminal Bus Demak 10.000.000 -
- Persewaan Kios Pujasera Masjid Agung Demak 10.000.000 176.800.000
RETR. TERMINAL 132.700.000 5.800.000 Dinas Perhubungan
- TPR Bus Demak 67.700.000 -
- AKDP Bintoro Demak 60.000.000 -
- AKDP Ekonomi Bintoro Demak 700.000 -
- AKDP Non Ekonomi Bintoro Demak 5.000.000 -
- Agen bus malam Bintoro Demak 2.000.000 -
- TPR Non Bus Demak 30.500.000 -
- TPR Bus Karangawen 15.000.000 -
- TPR Non Bus Karangawen 3.000.000 -
- TPR Bus Pucanggading 5.000.000 -
- TPR Non Bus Pucanggading 11.500.000 5.800.000
RETR. TEMPAT KHUSUS PARKIR 345.000.000 365.750.000 Dinas Pariwisata
Taman Parkir Masjid Agung Demak 30.000.000 35.000.000
Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 175.000.000 183.750.000
- Makam Kadilangu 140.000.000 147.000.000
RETR. RUMAH POTONG HEWAN 30.000.000 31.500.000 Dinpertan Pangan
RETR. TEMPAT REKREASI & OLAH RAGA 1.323.000.000 1.594.925.000
- Pemakaian Stadion Pancasila 10.000.000 7.525.000 Dinas PMPTSP
- Pemakaian Gedung Olahraga 25.000.000 25.000.000 Dinas PMPTSP
- Pemakaian Lapangan Tenis - - Dinas PMPTSP
- Ijin Masuk Syawalan Morodemak 8.000.000 8.400.000 Dinas Pariwisata
- Karcis Masuk Grebeg Besar 210.000.000 Dinas Pariwisata
- Tempat Bersejarah Masjid Agung 740.000.000 777.000.000 Dinas Pariwisata
- Tempat Bersejarah Makam Kadilangu 540.000.000 567.000.000 Dinas Pariwisata
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 6
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
RETR. PERIJINAN TERTENTU 5.829.500.000 3.611.485.000
- IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 4.000.000.000 3.225.000.000 Dinas PMPTSP
- IJIN GANGGUAN / KERAMAIAN 1.500.000.000 - Dinas PMPTSP
- IJIN TRAYEK 14.000.000 12.000.000 Dinas PMPTSP
- Retribusi kartu pengawasan 10.000.000 8.600.000
- Ijin trayek insidentil dalam Provinsi 5.500.000 5.885.000
- Retribusi perpanjangan IMTA 300.000.000 360.000.000
J U M L A H B. 22.551.200.000 21.914.564.400
C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN 14.525.000.000 15.468.750.000
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada 14.525.000.000 15.468.750.000
Perusahaan Milik Daerah ( BUMD )
- Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) 1.100.000.000 852.500.000 Bag. Perekonomian
- Apotik Sari Husada 500.000.000 660.000.000 Bag. Perekonomian
- Perusahaan Daerah BPR BKK 2.250.000.000 2.451.250.000 Bag. Perekonomian
- Perusahaan Daerah BKK 1.675.000.000 1.675.000.000 Bag. Perekonomian
- Bank Jateng ( penerimaan deviden ) 8.700.000.000 9.500.000.000 Bag. Perekonomian
PT. LKM BKPD/ Demak Sejahtera 300.000.000 330.000.000
- Penerimaan Cadangan Tujuan Bank Jateng - - Bag. Perekonomian
- Penerimaan Asset Management Unit ( AMU ) - - Bag. Perekonomian
- Perusahaan Daerah ANWUSA - - Bag. Perekonomian
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank - -
- Bank Pasar Daerah Bag. Perekonomian
J U M L A H C. 14.525.000.000 15.468.750.000
D. LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH 136.060.000.000 231.794.660.000
YANG SAH
Hasil Penjualan Aset Daerah Yg.Tdk Dipisahkan - -
- Hasil Penjualan Aset Daerah - -
- Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000 5.000.000.000 BPKPAD
- Pendapatan Bunga Deposito 8.000.000.000 8.500.000.000 BPKPAD
Dana Kapitasi JKN 41.010.000.000 41.250.000.000
- Dana Kapitasi JKN pada FKTP 41.010.000.000 41.250.000.000
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri
70.736.960.000
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri
19.721.400.000
HASIL USAHA LAIN - LAIN YANG SAH 50.000.000 86.300.000
Hasil Usaha Lain-lain Yang Sah 50.000.000 86.300.000
- Retr. Denda keterlambatan KK & KTP - Dindukcapil
- Retr. Denda keterlambatan Akta Catatan Sipil - Dindukcapil
- Denda keterlambatan pelaporan SKTT WNA 6.300.000 Dindukcapil
- Jasa Usaha sewa Kios di Morodemak 50.000.000 80.000.000 Dinlutkan
- Denda keterlambatan proyek DINPUTARU - - DINPUTARU
- Ijin Penggalian jalan Telkom - - Dinas PMPTSP
- Pendapatan balik nama kios ( pasar Buyaran ) - - DINDAGKOP UKM
- Jasa Giro Dinas / Instansi - - BPKPAD
- Pemb.Imbal Jasa PT. Bank Jateng - - BPKPAD
- Restitusi PPh 21 gaji - -
- Pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES) - -
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 82.000.000.000 86.500.000.000 R S U D
PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN TP/TGR
- - BPKPAD
( Kerugian atas uang Daerah )
- TP/TGR Kekurangan setor KK/KTP - -
- TP/TGR Kendaraan Dinas Setda - -
- TP/TGR Kehilangan komputer Bapermas KB - -
- TP/TGR temuan BPK - -
- TP/TGR - -
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 7
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN - -
Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
- -
Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
- -
Tambahan Penghasilan PNS - -
- Pengembalian tunjangan profesi guru - -
- Bendahara setor kembali - - BPKPAD
J U M L A H D. 136.060.000.000 141.336.300.000
JUMLAH A + B + C + D 256.043.200.000 275.726.614.400
E. DANA PERIMBANGAN 1.231.638.894.000 956.261.052.000
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK
48.681.693.000 47.617.308.000 BPKPAD
BAGI HASIL PAJAK 31.959.452.000 30.091.454.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 8.414.150.000 17.212.448.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
19.864.256.000 10.236.622.000 BPKPAD
- Bagi Hasil BP PBB Kabupaten 283.091.000 482.861.000 BPKPAD
- Alokasi kurang bayar Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi
- DBH PBB Bagian pemerintah pusat yang dibagi rata seluruh kabupaten/kota
3.397.955.000 2.159.523.000
BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM
16.722.241.000 17.525.854.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 205.858.000 207.204.000 BPKPAD
- Bg Hsl dr Iuran Explorasi & Exploitasi (Royalti) - - BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.493.124.000 491.924.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 54.762.000 108.877.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 413.252.000 194.889.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 20.203.000 10.436.000
- Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai
Hasil Tembakau ( DBHCHT )
14.531.947.000 16.509.429.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara 3.095.000 3.095.000
Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan
Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum
Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari
sumber daya alam pertambangan minyak bumi
DANA ALOKASI UMUM 908.643.744.000 908.643.744.000 BPKPAD
Dana Alokasi Umum 908.643.744.000 908.643.744.000
DANA ALOKASI KHUSUS 274.313.457.000 - BPKPAD
Dana Alokasi Khusus 274.313.457.000 -
J U M L A H E 1.231.638.894.000 956.261.052.000
F. LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 322.491.389.000 316.657.734.000
Pendapatan Hibah - - BPKPAD
Dana Hibah BEC-TF - - BPKPAD
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 110.895.896.000 105.062.241.000 BPKPAD
- Bagi Hasil Pajak dari PKB 17.589.029.000 19.349.623.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Bea BBNKB 29.980.009.000 28.240.855.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
31.250.703.000 32.598.070.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 76.155.000 73.278.000 BPKPAD
- Bagi Hasil dari pajak rokok 32.000.000.000 24.800.415.000
- Sumbangan Pihak Ketiga ( Pembelian Kayu ) - - BPKPAD
- Retribusi Ijin Muatan Barang Kabupaten - - BPKPAD
- Pendapatan Bagi Hasil Tera dan TUI - - BPKPAD
- - BPKPAD
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 211.595.493.000 211.595.493.000
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 8
No Uraian APBD Rencana Target Keterangan
TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi
1 2 3 4 5
Dana Penyesuaian 211.595.493.000 211.595.493.000 BPKPAD
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) - - BPKPAD
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)
- - BPKPAD
- Dana Insentif Daerah (DID) - -
- Dana Desa 211.595.493.000 211.595.493.000
BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU - -
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Bantuan Keuangan dari Propinsi - -
Bantuan Keuangan dari Prop. Jateng
- - BPKPAD
J U M L A H F 322.491.389.000 316.657.734.000
JUMLAH E + F
1.554.130.283.000
1.272.918.786.000
JUMLAH KESELURUHAN
1.810.173.483.000
1.548.645.400.400
Sumber : BPKPAD Kab. Demak; 2017
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 9
BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Menyusun APBD
Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak
Tahun 2018 ini memperhatikan beberapa asumsi dasar.
1. Asumsi Dasar APBN Tahun 2018
Sebagaimana pidato Pengantar APBN Tahun 2018 yang disampaikan
oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan DPR dan DPD RI tanggal 16
Agustus 2017, bahwa asumsi makro ekonomi APBD Tahun 2018
sebagai berikut:
No Indikator Ekonomi
Prediksi
Tahun 2017
Outlook Tahun 2018
1 Pertumbuhan ekonomi 5,2% 5,4%
2 Inflasi 4,3% 3,5%
3 Tingkat Suku Bunga SPN 3
bulan (%)
5,2% 5,3%
4 Nilai Tukar (Rp /US$) 13.400 13.500
5 Harga Minyak Mentah Indonesia
(US $ / barel)
50 48
6 Lifting Minyak Indonesia (ribu
barel / hari)
815.000 800.000
7 Lifting Gas Indonesia (ribu barel
setara minyak/hari)
1.150 1.200
8 Tingkat Pengangguran 5,0%-5,3% 5,0%-5,3%
9 Kemiskinan 8,5%-9,5% 9,5%-10%
10 Gini Ratio 0,38% 0,38%
11 IPM 75,7% 71,5%
2. Asumsi dasar APBD
Selanjutnya asumsi dasar makro ekonomi pada APBD Kabupaten
Demak Tahun 2018 sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Utama
(IKU) Capaian 2016
Target
2017
Target KUA
2018
1 Pertumbuhan ekonomi 5,04% 5,5-5,8% 5,8-6,1%
2 Inflasi 2,27% 4-5% 4-5%
3 Tingkat Pengangguran 6,02% 5,7% 5,45%
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 10
No Indikator Kinerja Utama
(IKU) Capaian 2016
Target
2017
Target KUA
2018
Terbuka
4 Kemiskinan 14,10% 12,6% 11,6%
5 Pendapatan Perkapita 18,45 Juta 18,34% 18,89%
6 IPM 70,10% 70,37% 70,57%
7 Pertumbuhan penduduk 1,03% 2% 2%
Sumber: BPS Kab. Demak dan RPJMD Kab. Demak 2016-2021; 2017; Diolah
B. Lain-lain Asumsi
Kebijakan umum 2018 tidak akan berubah kecuali terjadi hal sebagai
berikut:
a. Perubahan kebijakan regulasi.
b. Perubahan kebijakan pendapatan.
c. Kondisi perekonomian daerah yang memerlukan penanganan mendesak dan
penting.
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 11
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar Kebijakan Umum
APBD Kabupaten Demak Tahun 2018, serta arah kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan, pada bagian ini disajikan:
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD (tabel 4.1);
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan (tabel 4.2);
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (tabel 4.3);
Daftar Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga (tabel 4.4)
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD
Table 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD Tahun 2018
NO OPD ANGGARAN 2018 (SETELAH RASIONALISASI) %
APBD DBHCHT PAJAK ROKOK JUMLAH
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
133.049.340.500 -
- 133.049.340.500
18,96%
2 DINAS KESEHATAN 72.126.192.000 5.000.000.000
5.545.000.000 82.671.192.000
11,78%
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA
91.340.000.000 -
18.755.415.000 110.095.415.000
15,69%
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82.890.000.000 -
` 82.890.000.000
11,81%
5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
114.566.752.000 -
- 114.566.752.000
16,33%
6 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.095.750.000 -
- 2.095.750.000
0,30%
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.828.422.000 251.000.000
- 3.079.422.000
0,44%
8 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.205.000.000
-
-
3.205.000.000
0,46%
9 DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.111.000.000
-
-
5.111.000.000
0,73%
10 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.859.300.000 823.000.000
- 3.682.300.000
0,52%
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.838.600.000 593.775.000
- 8.432.375.000
1,20%
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.035.254.000 -
- 2.035.254.000
0,29%
13 DINAS PEMBERDAYAAN 3.432.028.700 - 0,49%
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 12
NO OPD ANGGARAN 2018 (SETELAH RASIONALISASI) %
APBD DBHCHT PAJAK ROKOK JUMLAH
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- 3.432.028.700
14 DINAS PERHUBUNGAN 2.727.357.000 -
- 2.727.357.000
0,39%
15 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.325.338.200
-
-
2.325.338.200
0,33%
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
1.376.322.000 -
- 1.376.322.000
0,20%
17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.663.800.000 -
- 3.663.800.000
0,52%
18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.618.500.000 -
- 1.618.500.000
0,23%
19 DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
3.076.992.000
2.555.000.000
-
5.631.992.000
0,80%
20 DINAS PARIWISATA 1.850.912.600 100.000.000
- 1.950.912.600
0,28%
21 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
9.165.917.000 2.538.952.000
- 11.704.869.000
1,67%
22 DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
30.580.282.500
4.507.702.000
-
35.087.984.500
5,00%
23 SEKRETARIAT DAERAH 17.430.261.000
140.000.000
-
17.570.261.000
2,50%
24 SEKRETARIAT DPRD 28.793.772.000 -
- 28.793.772.000
4,10%
25 KECAMATAN DEMAK 5.287.382.000 -
- 5.287.382.000
0,75%
26 KECAMATAN
KARANGTENGAH
674.900.000
-
-
674.900.000
0,10%
27 KECAMATAN DEMPET 555.738.000 -
- 555.738.000
0,08%
28 KECAMATAN WONOSALAM 782.700.000 -
- 782.700.000
0,11%
29 KECAMATAN MIJEN 570.500.000
-
-
570.500.000
0,08%
30 KECAMATAN GAJAH 570.000.000 -
- 570.000.000
0,08%
31 KECAMATAN BONANG 597.788.000 -
- 597.788.000
0,09%
32 KECAMATAN WEDUNG 574.340.000
-
-
574.340.000
0,08%
33 KECAMATAN SAYUNG 551.300.000 -
- 551.300.000
0,08%
34 KECAMATAN KARANGANYAR
529.550.000 -
- 529.550.000
0,08%
35 KECAMATAN MRANGGEN 637.411.500
-
-
637.411.500
0,09%
36 KECAMATAN GUNTUR 630.300.000 -
- 630.300.000
0,09%
37 KECAMATAN KARANGAWEN
595.000.000 -
- 595.000.000
0,08%
38 KECAMATAN
KEBONAGUNG
631.000.000
-
-
631.000.000
0,09%
39 INSPEKTORAT DAERAH 2.338.500.000 -
- 2.338.500.000
0,33%
40 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
4.385.937.000 -
- 4.385.937.000
0,63%
41 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
8.612.855.000 -
- 8.612.855.000
1,23%
42 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.314.054.000 -
- 6.314.054.000
0,90%
TOTAL 660.826.349.000
16.509.429.000
24.300.415.000
701.636.193.000
100,00%
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 13
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Selanjutnya plafon anggaran sementara berdasarkan
program/kegiatan di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dapat
dilihat pada tabel 4.2berikut ini.
Tabel 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM KEGIATANTAHUN 2018
1. Sumber Dana APBD
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
0 Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD
19.091.200.000
0.00.1.01.01
.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran
17.290.200.000
0.00.1.01.01
01.01
Penyediaan jasa surat menyurat Terselesaikannya surat menyurat
perkantoran
Dindikbud
12 Bulan 2.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.0
2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya
komunikasi kebutuhan air dan
listrik
Dindikb
ud
12 Bulan
175.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.01.01
01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi
dengan baik.
Dindikbud
12 Bulan 50.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.01.01
01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapainya lingkungan yang
bersih
Dindikbud
12 Bulan 150.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
0
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Dindikb
ud
12 Bulan
40.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
1
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Dindikb
ud
12 Bulan
30.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.01.01
01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya penerangan gedung
kantor
Dindikbud
12 Bulan 25.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
3
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersediannya
perlengkapan dan
alat kebersihan
Dindikb
ud
12 Bulan
75.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
5
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan yan berkualitas dan baik
Dindikb
ud
12 Bulan
20.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
dan minuman terhadap
masyarakat
Dindikb
ud
12 Bulan
60.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.1
8
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya
perjalanan luar / daerah
Dindikb
ud
12 Bulan
150.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.01.01
01.19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Jumlah Pegawai yang mendapat
Honor Kesejahteraan
(KESRA) jasa Pegawai Non PNS
setiap bulan.
Dindikbud
Jumlah Honorer
K2=835 org, dan
GTT-PTT SDN,
SMPN, UPTD =
2.129 org
15.673.200.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
01.2
0
Penyediaan operasional UPTD
Kecamatan
Terpenuhinya
kebutuhan perkantoran 14
UPTD Kecamatan setiap bulan
UPTD
Dindikbud
12 Bulan
840.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.01.01
.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas Sarana
929.000.000
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 14
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
dan Prasarana Aparatur
0.00.1.01.01
02.03
Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor
Dindikbud
3 Paket (Peninggi
an/ hurug
dan pagar batas SMK =
150, sanitasi
dan talud = 75 juta)
225.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.01.01
02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor setiap bulan
Dindikbud
4 Paket 100.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
02.0
9
Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya
ruangan yang
nyaman setiap bulan
Dindikb
ud
CCTV ,
AC dan
printer
179.000.000
APBD
Kabupaten
0.00.1.01.01
02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang di
Rawat Secara Rutin Setiap Bulan
Dindikbud
6 Mobil - 5 Motor
50.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.01.01
02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Sarana Gedung
Dindikbud
2 Paket ( Rehab
pagar depan,
pengecatan)
325.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.01.01
02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor
Dindikbud
12 Bulan 50.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
.03 Program peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya
Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
42.000.000
0.00.1.01.01
03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Peningkatan kinerja Pegawai
/PNS
Dindikbud
(105 org x 2 set)
42.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya
Kualitas SDM Pegawai
150.000.000
0.00.1.01.01
05.01
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan.
Dindikbud
1 Kegiatan
150.000.000
APBD Kabupaten
0.00.1.0
1.01
.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya
dokumen aset di lingkungan dinas
pendidikan
680.000.000
0.00.1.0
1.01
06.0
1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Tersusunnya
dokumen aset di lingkungan dinas
pendidikan
Dindikb
ud
1
Dokumen
680.000.000
APBD
Kabupaten
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
113.343.140.500
1.01.1.0
1.01
Pendidikan
113.343.140.500
1.01.1.0
1.01
.15 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
1. % lembaga
PAUD yang terakreditasi "
735.000.000
2. Rasio Lembaga PAUD Terhadap
Penduduk Usia 0 - 6
3. APK (Angka Partisipasi Kasar)
PAUD usia 4-6 tahun
4. Rasio Guru Terhadap Murid
PAUD
1.01.1.0
1.01
15.0
7
pembangunan sarana dan
Prasarana bermain
Terbangunnya
Sarana dan Prasarana bermain
PAUD
Dindikb
ud
1 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
15.4
2
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
Terlaksananya
Rehab Gedung PAUD
Dindikb
ud
2 Paket
150.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
15.56
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
Terlaksananya Rehab Sarana Air
Bersih dan Sanitary
Dindikbud
10 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.0 15.5 Pelatihan kompetensi tenaga Jumlah Tenaga Dindikb 1 APBD
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 15
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 7 pendidik Pendidik yang di Latih Sesuai Kompetensi
ud Kegiatan 30.000.000 Kabupaten
1.01.1.0
1.01
15.5
8
Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Terlaksananya
Kegiatan Lomba berprestasi Peserta
didik dan Pendidik PAUD
Dindikb
ud
1
Kegiatan
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
15.59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terpenuhinya Biaya Operasional
2 Lembaga PAUD setiap Bulan dan
Pendampingan BOP
Dindikbud
12 Bulan -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
15.61
Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
Tersusunnya dan terlaksananya
kebijakan
pendidikan anak
usia dini
Dindikbud
1 Kegiatan
25.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
15.6
2
Pengembangan kurikulum,
bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
Tersusunnya
Kurikulum Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PAUD Sesuai
Kebutuhan.
Dindikb
ud
1
Kegiatan
100.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Terciptanya
koordinasi dan kerjasama antar
lembaga dan mitra kerja (TK/KB)
Dindikb
ud
1
Kegiatan
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah PAUD yang mengikuti Kegiatan
Gebyar PAUD di Tingkat Kabupaten
dan Propinsi
Dindikbud
2 Kegiatan
200.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
Apresiasi PTK PAUDINI
BERPRESTASI
Terlaksananya
Kegiatan Seleksi Pemilihan Pendidik
Berprestasi PAUD
Dindikb
ud
1
Kegiatan
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
15.7
6
Apresiasi Bunda PAUD dan
Gugus PAUD (KB)
Jumlah Lembaga
yang Mengikuti Apresiasi Bunda
PAUD dan Gugus PAUD
Dindikb
ud
1
Kegiatan
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
15.78
Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD
Jumlah Lembaga PAUD yang
terakreditasi
Dindikbud
20 Lembaga
80.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
15.8
0
Penyediaan Sarana dan
Prasaran Pendidikan PAUD
Terbangunnya
Sarana dan Prasarana PAUD
Dindikb
ud
10 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
.16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Rasio
ketersediaan sekolah / penduduk usia
sekolah
109.007.340.500
2. % Ruang kelas
SD/MI sesuai standar nasional
3. % SD/MI
memiliki lapangan
untuk olahraga, upacara dan
bermain sesuai standar
4. % SD/MI yang memiliki Ruang
UKS sesuai Standar
5. % SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai
Standar
6. Rasio Jumlah
WC perempuan terhadap jumlah
murid perempuan
7. % SD/MI yang
Menggunakan TIK
8. % SMP/MTs
yang memiliki sanitasi layak
1.01.1.01.01
16.01
Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung Sekolah (Ruang
Kelas) yang terbangun.
Dindikbud
1 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.03
Penambahan ruang kelas sekolah
Jumlah Ruang Kelas Baru
Dindikbud
3 Paket -
APBD Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 16
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
/Rehabilitasi Ruang Kelas yang di bangun Layak
untuk Proses Pembelajaran
1.01.1.0
1.01
16.0
4
Penambahan ruang guru
sekolah
Jumlah
Terbangunnya dan Tersedianya Ruang Guru yang Layak
Dindikb
ud
4 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.0
9
Pembangunan taman, lapangan
upacara dan fasilitas parkir
Terbangunnya
Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir
Dindikb
ud
15 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
0
Pembangunan ruang unit
kesehatan sekolah
Jumlah Ruang
UKS SD /SMP yang terbangun
dan tersedianya
Perabotnya yang
layak
Dindikb
ud
2 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
00
Pembangunan ruang unit
kesehatan sekolah (UKS) SMP /MTs
Jumlah Ruang
UKS SMP /MTs yang terbangun
dan tersedianya Perabotnya yang
layak
Dindikb
ud
1 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
01
Pembangunan Toilet Perempuan Jumlah Jamban
Sekolah SD/SMP dan Sarana Air
Bersihnya
Dindikb
ud
2 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
02
Pengadaan Peralatan
Laboratorium TIK
Jumlah Sekolah
mendapat bantuan Peralatan TIK
Dindikb
ud
2 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.xxx
Peninggian Halaman, Pavingisasi, Pembangunan
Gapura dan Pagar Sekolah
Terlaksananya Peninggian
Halaman, Pavingisasi,
Pembangunan Gapura dan Pagar
Sekolah
34 Paket 3.400.000.000
APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.0
1.01
16.1
03
Pembangunan Sanitasi SD /MI Jumlah
Terbangunnya Sanitasi SD /MI
yang Layak
Dindikb
ud
2 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
04
Pembangunan Sanitasi SMP
/MTs
Jumlah
Terbangunnya Sanitasi SMP /MTs
yang Layak
Dindikb
ud
2 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
05
Penyusunan Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI;
Tersusunnya
Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti
dan Bahasa Jawa SD/MI
Dindikb
ud
1
Kegiatan
25.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.106
Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya
Jawa SMP/MTs;
Tersusunnya Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti dan Bahasa Jawa
SMP /MTs
Dindikbud
1 Kegiatan
25.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.107
Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya
Jawa SD/MI
Terlaksanannya Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti
dan Bahasa Jawa SD/MI
Dindikbud
1 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
08
Pelaksanaan Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs
Terlaksanannya
Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Bahasa Jawa
SMP /MTs
Dindikb
ud
1
Kegiatan
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.11
Pembangunan ruang ibadah Terbangunnya Ruang Ibadah
Dindikbud
4 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.110
Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD
Jumlah Sekolah yang Mendapatkan
Bantuan Peralatan TIK
Dindikbud
2 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.111
Pengadaan alat TIK Pembelajaran SMP
Jumlah Sekolah yang Mendapatkan
Bantuan Peralatan TIK
Dindikbud
2 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.112
Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan Sarana UNBK
Jumlah UNBK SMP yang mendapat
Fasilitasi Sarana
Dindikbud
4 Paket 400.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
14
Koleksi Perpustakaan sekolah
(buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)
Jumlah buku yang
di terima sekolah
Dindikb
ud
-
-
DAK
1.01.1.01.01
16.115
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
dasar (SD)
Jumlah Sekolah yang mengikuti
Sosialiasi Juknis
Dindikbud
1 Kegiatan
20.000.000
APBD Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 17
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
UN dan US Pendidikan Dasar
1.01.1.01.01
16.116
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
dasar (SMP)
Jumlah Sekolah yang mengikuti
Sosialiasi Juknis UN dan US
Pendidikan Dasar (SMP)
Dindikbud
2 Kegiatan
20.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.117
Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan
Bidang Pendidikan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan dan Laporan yang tertib
Administrasi Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan
Dindikbud
5 Paket 1.000.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
19
Pembinaan minat, bakat, dan
kreativitas siswa SD/MI
Jumlah Peserta
Pelatihan
Kompetensi siswa
berprestasi Tingkat SD /MI
Dindikb
ud
7
Kegiatan
300.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
2
Pembangunan perpusatakaan
sekolah
Jumlah Gedung
Perpustakaan Sekolah yang
terbangun
DINDIK
DUB
3 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
20
Pengembangan materi belajar
mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
(SD/MI)
Tersusunnya
Dokumen Pengembangan
Materi Belajar dan Metode
Pembelajaran dengan
Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dindikb
ud
2
Kegiatan
675.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
21
Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar (SD/MI)
Jumlah SD
Sasaran yang Terakreditasi
Dindikb
ud
1
Kegiatan
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.122
Pembangunan Perpustakaan SMP
Terbangunnya Ruang
Perpustakaan
Dindikbud
2 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.1
23
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas SMP
Terlaksananya
Rehab Ruang Kelas SMP
Dindikb
ud
10 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.124
Pengadaan Mebeleur SMP Tersedianya Mebeler Kelas
Sesuai standar SPM Dikdas
Dindikbud
10 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.14
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Jumlah Jamban Sekolah SD/SMP
dan Sarana Air Bersihnya
Dindikbud
6 Paket 1.000.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.19
Pengadaan mebeluer sekolah SD Jumlah Meubelair Kelas Pendidikan
Dasar yang Layak untuk Proses
Pembelajaran
Dindikbud
10 Paket 850.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.28
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Dindikbud
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi Ruang
Kelas
Dindikbud
10 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.4
4
Rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah
Jumlah Ruang
Belajar Pendidikan Dasar yang
terehabilitasi
Dindikb
ud
5 Paket
850.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.4
5
Rehabilitasi sedang/berat ruang
guru sekolah
Terlaksanannya
Rehabilitasi Ruang Guru
Dindikb
ud
5 Paket
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik yang di
Latih Sesuai Kompetensi
Dindikbud
2 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Terlaksananya Kegiatan
Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester
I, II dan Pembuatan Soal
Ujian Pendidikan Dasar dan Bedah
Kisi-kisi Ujian Sekolah SD
Dindikbud
5 Kegiatan
2 Dokumen
4 Mata Pelajaran
492 SD
150.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.59
Pelatihan penyusunan kurikulum SD
Tersusunya Dokumen
Kurikulum SD
Dindikbud
1 Kegiatan
492 SD 1
50.000.000
APBD Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 18
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
sesuai Standar Isi Pendidikan
Dokumen
1.01.1.01.01
16.60
Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
Penguatan Peran Komite Sekolah
Pendidikan Dasar dalam Pengembangan
Sekolah
Dindikbud
1 Kegiatan
75.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.63
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam
setara SD dan SMP
Jumlah Sekolah yang mengikuti
Sosialiasi Juknis BOS Pendidikan Dasar sesuai
dengan Standar Pembiayaan
Pendidikan Dasa
Dindikbud
Kegiatan 492 SD
14 UPTD Kecamatan
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.65
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Jumlah Siswa yang mendapat Buku Baca Tulis Al-Qur
an
Dindikbud
Siswa 50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.67
Penyelenggraan paket A setara SD
Jumlah Penyelenggara
Pendidikan Paket A setara SD yang
mendapat Bantuan Operasional
Dindikbud
5 Lembaga
30.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.68
Penyelenggraan paket B setara SMP
Jumlah Penyelenggara
Pendidikan Paket B setara SMP yang
mendapat Bantuan Operasional
Dindikbud
17 Lembaga
85.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.69
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah
dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di
satuan pendidikan dasar
Jumlah Peserta dan Sekolah yang
mengikuti Pelatihan
Penerapan Manajemen berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan SD
Dindikbud
3 Kegiatan
492 SD
75.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.7
9
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SMP
Tersusunya
Dokumen Kurikulum Sekolah SD /SMP sesuai
Standar Isi Pendidikan
Dindikb
ud
1
Kegiatan 86 SMP 1 Dokumen
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.8
0
Pelatihan Kompetensi siswa
berprestasi SMP
Terlaksananya
Kegiatan Tryout UN SMP untuk Meningkatkan
Capain UN Siswa SMP dan
Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester
I, II dan Pembuatan Soal
Ujian Sekolah Dasar
Dindikb
ud
2
Kegiatan 2 Dokumen
4 Mata Pelajaran
86 SMP
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.86
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs
Jumlah Peserta Pelatihan
Kompetensi siswa berprestasi Tingkat
SMP /MTs
Dindikbud
4 Kegiatan
(OSN, O2SN,FL
S2SN,MAPSI)
150.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.87
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan
penerapan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan
pendidik SMP
Jumlah Peserta dan Sekolah yang
mengikuti Pelatihan
Penerapan Manajemen
berbasis Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar (SMP)
Dindikbud
1 Kegiatan
86 SMP
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.88
Penyelenggaraan akreditasi (SMP /MTs)
Jumlah SMP Sasaran yang
Terakreditasi
Dindikbud
2 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
16.8
9
Penyediaan dana operasional
penunjang BOS jenjang SMP/Sederajat
Jumlah Sekolah
yang mengikuti Sosialisasi dan
BIMTEK Juknis BOS SMP sesuai
Dindikb
ud
1
Kegiatan 86 SMP
50.000.000
APBD
Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 19
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
dengan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar
1.01.1.0
1.01
16.9
0
Penyediaan dana operasional
sekolah SMPN
Jumlah Sekolah
yang Mendapat Bantuan
Operasional untuk Jenjang SMP
SMP
NEGERI Se-Kab.
Demak
12 Bulan
3.888.980.500
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
16.91
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
Terpenuhinya Jumlah Standar
Sarana Prasarana Sekolah SMP
sesuai dengan SPM /SNP
Dindikbud
2 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.93
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Penyediaan Biaya Operasional
Sekolah
Dindikbud
12 Bulan 4 SATAP
dan 1
SMP
Negeri 3 Wedung
250.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.94
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (SMP /MTs)
Tersusunnya Dokumen
Pengembangan Materi Belajar dan
Metode Pembelajaran
dengan Menggunakan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Dindikbud
2 Kegiatan
100.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.95
Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD
/Sederajat
Jumlah Sekolah yang mengikuti
Sosialisasi dan BIMTEK Juknis BOS SD sesuai
dengan Standar Pembiayaan
Pendidikan Dasar
Dindikbud
1 Kegiatan
150.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.97
Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SD
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar SD yang
berakreditasi A
Dindikbud
1 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.98
Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SMP
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar
SMP yang berakreditasi A
Dindikbud
1 Kegiatan
30.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
16.99
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SD /MI
Jumlah Ruang UKS SD /MI yang
terbangun dan tersedianya
Perabotnya yang layak
Dindikbud
1 Paket -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
PEMBANGUNAN PAGAR SDN KEDONDONG 1 KEC GAJAH
100.000.000 APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
pembuatan pagar SDN Margohayu 1 Kecamatan
Karangawen
100.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
Pavingisasi SD N 1 Rejosari Desa
Rejosari Kec. Karangtengah
100.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
Pembangunan Pagar SDN 1
Bakalrejo Kecamatan Guntur
200.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
Pembangunan pagar SDN 1 Wonorejo Kecamatan Guntur
150.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
Pembangunan pagar SDN 2 Guntur kecamatan Guntur
150.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
Rehab Gedung SDN Jetaksari 02 Kecamatan Sayung
200.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
Pembangunan Pagar SDN Prampelan Kecamatan Sayung
100.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK DESA
NGEMPLIK WETAN KEC KARANGANYAR
200.000.000
APBD Kabupaten
PEMBANGUNAN PAGAR SDN
KENDALDOYONG 2 KEC WONOSALAM
100.000.000
APBD
Kabupaten
Rehab Gedung SDN Desa Kotaan Kec. Karanganyar
200.000.000
APBD Kabupaten
Pembangunan Pagar Dan Gapura SDN Ngelo Kulon Kec.
Mijen
100.000.000 APBD Kabupaten
Pembangunan Gedung Paud
Desa Kedunguter
200.000.000
APBD
Kabupaten
Pembangunan Gedung Tk Desa
Karangtowo
150.000.000
APBD
Kabupaten
Pembangunan Gedung Pos Paud APBD
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 20
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Desa Karangtowo 100.000.000 Kabupaten
1.03.1.0
4.01
PENGHURUKAN LINGKUNGAN
SDN WONOSARI DESA WONOSARI KEC BONANG
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
Kab Demak
1 Paket
200.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.04.01
PENGURANGAN DAN PAVINGISASI SDN 1
MULYOREJO KEC DEMAK
Terbangunnya infrastruktur
perdesaan
Kab
Demak 1 Paket
150.000.000
APBD Kabupaten
1.03.1.04.01
Pembangunan Pagar SDN 3 Kuripan Desa Kuripan, Karangawen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
Kab Demak
1 Paket
150.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.0
4.01
Pembangunan pagar SDN 1
Rimbu Kidul Kecamatan Karangawen
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
Kab
Demak 1 Paket
150.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.04.01
Pembuatan Pagar Sekolah SDN Loireng, Sayung
Terbangunnya infrastruktur
perdesaan
Kab Demak
1 Paket
100.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.0
4.01
Pembuatan pagar SDN 3 Kalisari
Desa Kalisari, Sayung
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
Kab Demak
1 Paket
200.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.04.01
Pembangunan pagar SDN Sumberejo 02 Sumberejo
Mranggen Demak
Terbangunnya infrastruktur
perdesaan
Kab
Demak 1 Paket
100.000.000
APBD Kabupaten
Pembuatan pagar SDN 1
Sambung Kecamatan Gajah
100.000.000
Pavingisasi SDN 2 Gajah Kecamatan Gajah
200.000.000
Pavingisasi SD N 1 Harjowinangun Dempet
100.000.000
Pembangunan Kantor/Rehab Gedung UPTD Dikbud Kec.
Karanganyar
200.000.000
Pembangunan Pagar SD
Cangkring B Kec. Karanganyar
200.000.000
Pembangunan RKB SD Undaan
Kidul III Kec. Karanganyar
200.000.000
Pembangunan Pagar SD Ngemplik Wetan I Kec.
Karanganyar
200.000.000
1.01.1.0
1.01
16.xxx
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SD Negeri
Penyediaan Biaya
Operasional Sekolah
473 SD
Negeri (unit cost
per siswa Rp.
800.000,- )
70.736.960.000
APBN
1.01.1.01.01
16.xx
x
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri
Penyediaan Biaya Operasional
Sekolah
38 SMP Negeri
(unit cost per siswa
Rp. 1.000.000
,-)
19.721.400.000
APBN
1.01.1.0
1.01
.18 Program Pendidikan Non Formal 1. Persentase
PKBM sesuai standar
555.000.000
2. Persentase
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
berkinerja A dan B
3. Jumlah TBM
(Taman Bacaan Masyarakat)
1.01.1.01.01
18.02
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Tersedianya Bantuan
Operasional SKB dan Lembaga
Pendidikan Non Formal
Dindikbud
12 Bulan -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.03
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Jumlah peserta workshop Pelatihan
Dindikbud
1 Kegiatan
70 Orang
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.04
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Jumlah Peserta yang mengikuti
Workshop Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Dindikbud
1 Kegiatan
60 orang
30.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.05
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Jumlah Peserta yang mengikuti
Workshop Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
Dindikbud
1 Kegiatan
150 orang
50.000.000
APBD Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 21
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01
18.06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan sarana
dan Prasarana Pendidikan Non
Formal
Dindikbud
1 Kegiatan 5
Lembaga
60.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.08
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan PAUD
dan PNF dan Workshop
Pencegahan Kekerasan
Berwawasan Gender
Dindikbud
2 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.09
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non formal
Tersusunya Kurikulum, Bahan
ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Non Formal
Dindikbud
1 Kegiatan
1 Dokumen
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.12
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Pameran (Expo) Pendidikan Non
Formal
Dindikbud
2 Kegiatan
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.16
Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan
Pendidikan Keaksaraan
Dindikbud
1 Kegiatan 100 orang
30.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
18.1
7
Workshop Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Non Formal
Jumlah Pengelola
yang Mengikuti Workshop Pengelolaan
Lembaga Pendidikan Non
Formal
Dindikb
ud
1
Kegiatan 100 orang
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
18.28
Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Jumlah Peserta yang mengikuti
Workshop Pengelola Taman
Bacaan Masyarakat (TBM)
Dindikbud
1 Kegiatan
40 orang
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
18.33
Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Jumlah Peserta yang mengikuti
Pelatiah ddan study Banding
untuk Program pendidikan Non
Formal
Dindikbud
1 Kegiatan
80 orang
35.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
18.3
5
Workshop Akreditasi dan
Evaluasi Kinerja Kursus
Jumlah Lembaga
yang terfasilitasinya
kegiatan akreditasi dan penilaian
kinerja lembaga kursus
Dindikb
ud
1
Kegiatan 5
Lembaga
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1. Persentase Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang
memiliki indeks kinerja minimal
baik.
895.000.000
2. Persentase
Pendidik SD berkualifikasi
S1/D4
3. Persentase
Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4
1.01.1.0
1.01
20.0
1
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah Peserta
yang Mengikuti Pembekalan dan
verifikasi/Validasi Dokumen Calon Penerima dan
Penerima Tunjangan Profesi
Dindikb
ud
1 Tahun
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0 20.0 Pelaksanaan uji kompetensi Jumlah Kepala Dindikb 1 APBD
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 22
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01 2 pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah TK/SD/SMP yang dinilai kinerja
tahunan dan periode
ud Kegiatan 491 SD dan 34
SMP
60.000.000 Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.0
4
Pembinaan Kelompok Kerja
Guru (KKG)
Jumlah Guru yang
mengikuti pembinaan Program Kerja
Kelompok Kerja Guru ( KKG) dan
MGMP
Dindikb
ud
1
Kegiatan 77 KKG SD, 77
KKG TK dan 44
MGMP SMP
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah peserta lomba Inovasi
Pembelajaran dan Membuat Karya
Inovatif bagi Gutru TK/SD/SMP
Dindikbud
1 Kegiatan
60 guru TK/SD/S
MP
40.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.08
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah Guru TK mengikuti
Pelatihan PKB TK dan Bimtek
TU/Pengelola
Dindikbud
80 guru TK dan
80 TU/penge
lola
80.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.14
Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi
Guru SD
Jumlah Guru SD Penerima Bantuan
Pendidikan S.1 (Sarjana)
Dindikbud
50 Guru -
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.15
Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi
Guru SMP
Jumlah guru SMP mengikuti
Pelatihan PKB
Dindikbud
80 guru SMP
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.1
7
Pelatihan Guru Pembelajar
Tatap Muka Penuh Jenjang TK/SD/SMP
Pelatihan Guru
Pembelajar Tatap Muka Penuh
Jenjang TK /SD /SMP
Dindikb
ud
-
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
20.18
Seleksi Kepala Sekolah Jumlah guru mengikuti seleksi
dan diklat kepala sekolah
Dindikbud
2 Kegiatan
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.19
Seleksi Pengawas Sekolah Jumlah guru mengikuti seleksi
pengawas sekolah
Dindikbud
1 Kegiatan
100 guru seleksi
pengawas sekolah
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.21
Pendidikan lanjutan bagi pendidik PAUD untuk
memenuhi standar kualifikasi
Jumlah Guru PAUD Penerima
Bantuan Pendidikan S.1
(Sarjana)
Dindikbud
50 Orang -
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
2
Pendidikan lanjutan bagi
pendidik SD untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah Guru SD
Penerima Bantuan Pendidikan S.1
(Sarjana)
Dindikb
ud
50 guru
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
3
Pendidikan lanjutan bagi
pendidik SMP untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah Guru SMP
Penerima Bantuan Pendidikan S.1
(Sarjana)
Dindikb
ud
20 guru
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
4
Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan
tunjangan Profesi jenjang PAUD
Jumlah Dokumen
Penerima Tunjangan Profesi
dan peserta pembekalan calon
penerima tunjangan jenjang
PAUD
Dindikb
ud
632 guru
15.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
5
Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan
tunjangan Profesi jenjang SD
Jumlah Dokumen
Penerima Tunjangan Profesi
dan peserta pembekalan calon
penerima tunjangan jenjang
SD
Dindikb
ud
2776
guru
15.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
6
Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan
tunjangan Profesi jenjang SMP
Jumlah Dokumen
Penerima Tunjangan Profesi
dan peserta pembekalan calon
penerima tunjangan jenjang
SMP
Dindikb
ud
940 guru
20.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.2
7
Pengembangan Sistem
Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
Jumlah guru yang
terpetakan dan pemeretaan sesuai
dengan analisis
Dindikb
ud
1
Kegiatan 40 buku
profil
25.000.000
APBD
Kabupaten
-
NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 23
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2018
Lokasi Kegiata
n
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Jumlah Dana Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
beban kerja berdasarkan kualifikasi dan
kompetensi
1.01.1.01.01
20.28
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan
terhadap profesi pendidik
Jumlah Fungsional Pendidik dan
Tenaga Kependidikan mengikuti Sidang
Penilaian Angka Kredit (PAK) dan
Penyelenggaraan PTK Berprestasi
Dindikbud
Kegiatan PAK :
5.200 guru, 81 pengawas
dan 17 penilik
dan 300 peserta
seleksi PTK
Berprestasi
480.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.29
Pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi
Guru SD
Jumlah Guru SD mengikuti
Pelatihan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
(PKB)
Dindikbud
1 Kegiatan
80 Guru SD
50.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.3
1
Pendidikan dan Pelatihan Guru
Pembelajar Guru SD dan SMP
Jumlah Guru SD
dan SMP yang mengikuti Diklat
Guru Pembelajar
Dindikb
ud
Kegiatan
120 guru SD dan
80 guru SMP
-
APBD
Kabupaten
1.01.1.01.01
20.32
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik (Pengawas)
Jumlah peserta mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Pengawas Sekolah
Dindikbud
1 Kegiatan
80 pengawas
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.33
Fasilitasi bantuan Kesejahteraan bagi PTT dan GTT
Jumlah pendampingan
fasilitasi PTT dan GTT yang
mendapat bantuan kesejahteraan
Dindikbud
Kegiatan GTT/PTT
-
APBD Kabupaten
1.01.1.01.01
20.34
Fasilitasi Pendampingan Bantuan Pendidikan Lanjutan
bagi pendidik memenuhi standar kualifikasi
Jumlah guru / pendidik penerima
Bantuan Pendidikan
S.2/Pascasarjana
Dindikbud
1 Kegiatan
100 guru
10.000.000
APBD Kabupaten
1.01.1.0
1.01
20.3
5
Pelatihan Pengembangan
keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP
Jumlah Kepala SD
dan SMP mengikuti Pelatihan PKB
Dindikb
ud
80 Kepala
Sekolah
50.000.000
APBD
Kabupaten
1.01.1.0
1.01
.22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1. % Satuan
Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya
berdasar SNP
1.150.800.000
2. 'Angka Rata-rata
Lama Sekolah (RLS)
3. 'AM (Angka Melanjutkan) dari
SD/MI ke SMP/MTs
1.01.1.01.01
22.01
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Tersusun dan Terlaksananya
laporan Hasil Kinerja bidang
Pendidikan
Dindikbud
1 Kegia