ppp im kreis offenbach: ein projekt macht schule
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PPP im Kreis Offenbach: Ein Projekt macht Schule
Public Private Partnership bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der WissenschaftBernd Joachim Romanski, Geschäftsführung HOCHTIEF Facility Management GmbH Mannheim, 03.06.2005
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Gliederung
• HOCHTIEF: planen, finanzieren, bauen und betreiben
Public Private Partnerships (PPP) – die Bedeutung wächst
• PPP-Lösungen von HOCHTIEF
• HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH: Erfolgsprojekt im Kreis Offenbach
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Die HOCHTIEF-Vision
„HOCHTIEF baut die Welt von morgen. –
Gemeinsam mit unseren Partnern
gestalten wir Lebensräume,
schlagen Brücken, gehen neue Wege und
steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte.“
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Die HOCHTIEF-StrategieDie Module der Angebotspalette
Die Aufstellung von HOCHTIEF reflektiert die vielfältigen Kundenwünsche und maximiert das Ergebnispotenzial.• Vollständige Lösungen für Kunden: Entwicklung, Bau,
Dienstleistung, Konzessionen und Betrieb• Innovationsführerschaft• Internationale Stärke mit lokalem/regionalem Fokus• Ausgeglichenes Portfolio (Länder, Marktsegmente,
Projektdauer)• Schlüsselfaktoren Wertschöpfung und
Risikomanagement
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HOCHTIEF-KonzernKennzahlen 2004
Veränderung in % gegenüber Vorjahr
• Auftragseingang: 15,59 Mrd. EUR + 8,6
• Leistung: 13,11 Mrd. EUR + 14,0
• Auftragsbestand: 18,72 Mrd. EUR + 13,7
• Ergebnis vor Steuern (EBT): 187,3 Mio. EUR + 17,4
• Nettoergebnis: 41,2 Mio. EUR + 154,3
• ROCE: 14,2 %
• Mitarbeiter 36.409
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HOCHTIEF Facility ManagementPosition im HOCHTIEF-Konzern
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
HOCHTIEFFacility Management
GmbH
HOCHTIEFAirport
HOCHTIEFConstruction Services
Americas
HOCHTIEFConstruction Services
Asia Pacific
HOCHTIEFConstruction Services
Europe
HOCHTIEFDevelopment
Unternehmensbereiche
HOCHTIEFPPP Solutions
GmbH
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Public Private Partnerships – die Bedeutung wächst …
Das Problem:• Die öffentlichen Kassen sind leer
• Investitionsstau in vielen Bereichen, beispielsweise bei Bildungseinrichtungen
• Die Folge: Fehlende Qualität der Infrastruktur
Die Lösung:PPP schonen die öffentlichen Kassen
PPP ermöglichen die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern
PPP ermöglichen die Realisierung von Projekten, die ohne private Beteiligung nicht realisiert werden könnten
PPP ermöglichen eine schnellere Umsetzung von Projekten
PPP bieten Effizienzgewinne, z.B. bei Schulen Kreis Offenbach ca. 18 Prozent
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Nordrhein-Westfalen
LeverkusenRhein-ErftkreisKölnBedburgWittenGüterslohMonheimGladbeckUnnaEssen
Hessen
Quelle: InfranewsStand: Februar 2005
Hamburg
Schleswig-Holstein
Schwarzenbek
PPP-Ausschreibungen mittlerweile in vier Bundesländern
Elbphilharmonie
Kreis OffenbachWiesbadenGiessenGesamtvolumenca. 1.300 Mio. Euro
Gesamtvolumenca. 760 Mio. Euro
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Zielsetzungen und Maßnahmen von PPP-Projekten
• Teilen von Chancen und Risiken• Lebenszyklus-Betrachtung• Langfristige Verträge• Transparenz für die öffentliche Hand
und der Privaten• Ergebnisorientierte Erfüllung
öffentlicher Aufgaben• Erfüllungskompetenz durch private
Partner• Gewährleistungsverantwortung bei
Privaten
• Erzielung von Kosteneinsparungen und Effizienzvorteilen
• Nutzbarmachung privater Ressourcen und privaten Know-hows
• Schnellere Projektrealisierung• Leistungsorientierte Vergütung der
Dienstleister• Konzentration auf Kernaufgaben im
öffentlichen Bereich• Verbesserte Steuerung von
Projektrisiken
MaßnahmenMaßnahmenZielsetzungenZielsetzungen
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Public Private Partnership bei HOCHTIEF
Welche Lösungen bietet HOCHTIEF?
• Komplettes Angebot von der Planung über die Finanzierung, den Bau und den Betrieb
• Internationale Erfahrung und hohe Kompetenz bei PPP
- Mautstraßen
- Projekte im öffentlichen Hochbau
- Eisenbahnlinie
- Touristenzentren
• Beteiligung und Realisation zahlreicher nationaler PPP-Projekte, z.B.:
- Rathaus Gladbeck
- Schulen Köln P1
- Schulprojekt Offenbach
- Herrentunnel, Lübeck
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PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (I)
Rathaus Gladbeck
Abriss und Entsorgung von zwei bestehenden Verwaltungsgebäuden sowie Neubau und Betrieb eines neuen Rathauses. Projektvolumen 44 Mio. EUR
Schulen Köln P1
Sanierung und Betrieb von sieben Schulen einschließlich zugehöriger Außenanlagen. Insgesamt 13 Gebäude.Projektvolumen 125 Mio. EUR
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PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (II)
Herrentunnel
Finanzierung und Bau des Tunnels. Anschließender Betrieb der insgesamt 2125 Meter langen Mautstrecke über einen Zeitraum von 30 Jahren. Investitionsvolumen 161 Mio. EUR
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Kreis Offenbach macht Schule
Das Ziel• Schnelle und kostengünstige Instandhaltung und -setzung von Schulen im Kreis
Offenbach• Sicherung und Verbesserung des Schulbetriebs• Stärkung des Standortfaktors Bildung zur Aufwertung des Wirtschaftsstandortes• Erhöhung der PlanungssicherheitDie Lösung• Public Private Partnership mit HOCHTIEF
• Grundsatz: Vorrang des ordnungsgemäßen Schulbetriebs • Erste Priorität: Sanierung der Schulen• Indizierter Festpreis mit monatlicher Vergütung für die Laufzeit• Laufzeit der Partnerschaft: 15 Jahre• Übernahme von 67 Mitarbeitern
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Grundsätzlicher Ablauf –Schulen Kreis Offenbach
2009 20192005
Errichtung
SanierungSanierungmit Finanzierungmit Finanzierung
KreisOffenbach HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbHHOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH
NutzungsphaseNutzungsphase Verwertung
InstandhaltungInstandhaltung
BewirtschaftungBewirtschaftung
Personal
VorhandeneSchulen
Neue Schulen
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Projektstruktur und Aufgaben
HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH
KreisOffenbach
5,1 %
HOCHTIEF FacilityManagement GmbH
47,45 %
HOCHTIEFPPP SolutionsGmbH
47,45 %
KreisOffenbach
Bau/Sanierung
Technischesund kauf-männischesGebäude-management
Infra-strukturellesGebäude-management
Energie-manage-ment
Finanzierung
Operative Umsetzung
Personal-übernahme
Banken
Koop
erat
ion
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Eckdaten zum ProjektSanierung und Betrieb von 49 Schulen einschließlich
Außenanlagen
410 Mio. Euro (Sanierung und Betrieb)
282 Gebäude, BGF = 287.870 qm,
Außenanlagen, unbebaut = 514.870 qm
HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (47,45 %)
HOCHTIEF Facility Management GmbH (47,45 %)
Kreis Offenbach (5,1 %)
2005 - 2009
2005 - 2019
HOCHTIEF Construction AG
Projekt
Projektvolumen
Projektgröße
Projektgesellschaft
Projektbeteiligte
Sanierungszeit
Betriebszeit
Sanierung undPlanung
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Rolle Kreis OffenbachKonzentration auf SteuerungsaufgabenMitspracherechte klar geregelt• Gestellung eines Geschäftsführers des Kreises in die Projektgesellschaft während
der Start-up-Phase• Einrichtung eines Aufsichtsrates und eines Beirates zur Bündelung der Interessen
von Kreis, Gesellschaftern, Mitarbeitern, Schule, Schülern und Eltern
Controlling• Transparenz durch zentrale Steuerung von Kosten-, Qualitäts- und Zeitmanagement• Einrichtung einer Controllingstelle durch den Kreis• Informationen aus 1. Hand
Risiko• Übertragung der Risiken für Sanierung und Bewirtschaftung auf den privaten Partner
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Professionelle Umsetzung von HOCHTIEF
• Sanierung von 49 Schulen mit 282 Gebäuden innerhalb der ersten fünf Jahre
• Alle Instandsetzungsarbeiten während des laufenden Schulbetriebs• Behindertenfreundliche Ausgestaltung von Außenanlagen und Gebäuden• Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Wärme und Müll)• Reinigung der Schulen• Übernahme von 67 Mitarbeitern• Technische und bauliche Instandhaltung, Überwachung und Wartung der
technischen Anlagen• Fachtechnische Beratung des Kreises in allen Fragen der Bewirtschaftung
und Sanierung der Schulen
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Abschluss aller Sanierungsmaßnahmen bis 2009
Sanierung• Alle 49 Schulen werden bis zum Jahr 2009 saniert• Oberste Priorität: Umsetzung von Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen• Umsetzung der Sanierung weitgehend ohne Beeinträchtigung des Schulbetriebs• Jährliche Investitionen zwischen 13 und 28 Millionen Euro
Zeitplan• Übergabe der ersten sanierten Schulgebäude• Komplette Erfüllung der Brandschutzbestimmungen• Investitionsbedarf vollständig abgedeckt• Raumbuch/Baubeschreibung komplett erfüllt
Sanierung und Modernisierung aller Schulen abgeschlossen
Dezember 2005Oktober 2007Oktober 2009Dezember 2009
Dezember 2009
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Umsetzung eines modernen Energiekonzepts
• Ziel sind Kosten- und Energieeinsparungen in allen Einrichtungen unter Einbeziehung ökologischer Aspekte
• Einrichtung von Motivationsmodellen zugunsten der Schulstandorte um sparsames, energiebezogenes Verhalten zu belohnen
• Energiemanagement- tägliche Datenerfassung mit neuester Technologie- bestmögliche Optimierung von Prozessen und Verbrauch durch permanente
Datenauswertung- Regelmäßige Vorstellung und Diskussion von Optimierungsvorschlägen
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Umsetzung der Personalübernahme und Personalweiterentwicklung
• Übernahme von 67 Mitarbeitern durch die Projektgesellschaft• Einsatz von Personalentwicklungsinstrumenten
- regelmäßiger Erfahrungsaustausch- Jährliche Mitarbeitergespräche- Gezielte Förderung durch das HOCHTIEF-Weiterbildungsprogramm- Vermittlung von Fachwissen in allen relevanten technischen Bereichen- Förderung der beruflichen Bildung durch berufsbegleitenden Unterricht- Schulung in der Anwendung FM-Tools und optimale Ausstattung mit
technischen Hilfsmitteln
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Einführung von Service Level Agreements (SLA)
• Einrichtung einer Störmeldezentrale und Koordinationsstelle (Help-Desks) für die Schulen
• Bereitschaft an 7 Tagen, rund um die Uhr
• Schadensmeldungen werden – je nach Schadenskategorie – innerhalb einer Stunde beseitigt werden
Kategorie I: Schäden die die Sicherheit des Schulbetriebs gefährdenz.B. defekte Notsicherungen, Leckagen
Kategorie II: Schäden, die die Schulnutzung erheblich beeinträchtigenz.B. defekte Lampen
Kategorie III: Schäden, die den Schulbetrieb gering beeinträchtigenz.B. defekte WC-Spülung
Kategorie IV: Graffiti mit sexistischen, nazistischen oder personen-bezogenen Inhalten
Kategorie V: Alle anderen Graffiti
Eine Stunde
Acht Stunden
Zwei Tage nach Meldung
24 Stunden
48 Stunden
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Die Rechnung geht auf …
Vorteile für den Kreis Offenbach:• Nachhaltige Entlastung des
kommunalen Budgets• Planungssicherheit für den
öffentlichen Haushalt• Sicherung der außerschulischen
Nutzung• Entscheidung über Nutzungsrechte
trifft nur der Kreis
Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts Offenbach
durch den Standortfaktor Bildung
PPP-Projekt Ostkreis49 Schulen
Vergütung bei HOCHTIEF-PPP
Euro 410.268.000
Kosten eigene Umsetzung
Euro 500.768.000
Gesamtvorteil durch HOCHTIEF-PPP:
Euro 90.500.000
(~ 18 %)
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HOCHTIEF Facility Management GmbHAlfredstraße 23645133 Essen
Telefon: 0201 [email protected]