ppp im kreis offenbach: ein projekt macht schule

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PPP im Kreis Offenbach: Ein Projekt macht Schule Public Private Partnership bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft Bernd Joachim Romanski, Geschäftsführung HOCHTIEF Facility Management GmbH Mannheim, 03.06.2005

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PPP im Kreis Offenbach: Ein Projekt macht Schule

Public Private Partnership bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der WissenschaftBernd Joachim Romanski, Geschäftsführung HOCHTIEF Facility Management GmbH Mannheim, 03.06.2005

00/00/04 103/06/05 1PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Gliederung

• HOCHTIEF: planen, finanzieren, bauen und betreiben

Public Private Partnerships (PPP) – die Bedeutung wächst

• PPP-Lösungen von HOCHTIEF

• HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH: Erfolgsprojekt im Kreis Offenbach

00/00/04 203/06/05 2PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Die HOCHTIEF-Vision

„HOCHTIEF baut die Welt von morgen. –

Gemeinsam mit unseren Partnern

gestalten wir Lebensräume,

schlagen Brücken, gehen neue Wege und

steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte.“

00/00/04 303/06/05 3PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Die HOCHTIEF-StrategieDie Module der Angebotspalette

Die Aufstellung von HOCHTIEF reflektiert die vielfältigen Kundenwünsche und maximiert das Ergebnispotenzial.• Vollständige Lösungen für Kunden: Entwicklung, Bau,

Dienstleistung, Konzessionen und Betrieb• Innovationsführerschaft• Internationale Stärke mit lokalem/regionalem Fokus• Ausgeglichenes Portfolio (Länder, Marktsegmente,

Projektdauer)• Schlüsselfaktoren Wertschöpfung und

Risikomanagement

00/00/04 403/06/05 4PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

HOCHTIEF-KonzernKennzahlen 2004

Veränderung in % gegenüber Vorjahr

• Auftragseingang: 15,59 Mrd. EUR + 8,6

• Leistung: 13,11 Mrd. EUR + 14,0

• Auftragsbestand: 18,72 Mrd. EUR + 13,7

• Ergebnis vor Steuern (EBT): 187,3 Mio. EUR + 17,4

• Nettoergebnis: 41,2 Mio. EUR + 154,3

• ROCE: 14,2 %

• Mitarbeiter 36.409

00/00/04 503/06/05 5PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

HOCHTIEF Facility ManagementPosition im HOCHTIEF-Konzern

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

HOCHTIEFFacility Management

GmbH

HOCHTIEFAirport

HOCHTIEFConstruction Services

Americas

HOCHTIEFConstruction Services

Asia Pacific

HOCHTIEFConstruction Services

Europe

HOCHTIEFDevelopment

Unternehmensbereiche

HOCHTIEFPPP Solutions

GmbH

00/00/04 603/06/05 6PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Public Private Partnerships – die Bedeutung wächst …

Das Problem:• Die öffentlichen Kassen sind leer

• Investitionsstau in vielen Bereichen, beispielsweise bei Bildungseinrichtungen

• Die Folge: Fehlende Qualität der Infrastruktur

Die Lösung:PPP schonen die öffentlichen Kassen

PPP ermöglichen die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern

PPP ermöglichen die Realisierung von Projekten, die ohne private Beteiligung nicht realisiert werden könnten

PPP ermöglichen eine schnellere Umsetzung von Projekten

PPP bieten Effizienzgewinne, z.B. bei Schulen Kreis Offenbach ca. 18 Prozent

00/00/04 703/06/05 7PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Nordrhein-Westfalen

LeverkusenRhein-ErftkreisKölnBedburgWittenGüterslohMonheimGladbeckUnnaEssen

Hessen

Quelle: InfranewsStand: Februar 2005

Hamburg

Schleswig-Holstein

Schwarzenbek

PPP-Ausschreibungen mittlerweile in vier Bundesländern

Elbphilharmonie

Kreis OffenbachWiesbadenGiessenGesamtvolumenca. 1.300 Mio. Euro

Gesamtvolumenca. 760 Mio. Euro

00/00/04 803/06/05 8PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Zielsetzungen und Maßnahmen von PPP-Projekten

• Teilen von Chancen und Risiken• Lebenszyklus-Betrachtung• Langfristige Verträge• Transparenz für die öffentliche Hand

und der Privaten• Ergebnisorientierte Erfüllung

öffentlicher Aufgaben• Erfüllungskompetenz durch private

Partner• Gewährleistungsverantwortung bei

Privaten

• Erzielung von Kosteneinsparungen und Effizienzvorteilen

• Nutzbarmachung privater Ressourcen und privaten Know-hows

• Schnellere Projektrealisierung• Leistungsorientierte Vergütung der

Dienstleister• Konzentration auf Kernaufgaben im

öffentlichen Bereich• Verbesserte Steuerung von

Projektrisiken

MaßnahmenMaßnahmenZielsetzungenZielsetzungen

00/00/04 903/06/05 9PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Public Private Partnership bei HOCHTIEF

Welche Lösungen bietet HOCHTIEF?

• Komplettes Angebot von der Planung über die Finanzierung, den Bau und den Betrieb

• Internationale Erfahrung und hohe Kompetenz bei PPP

- Mautstraßen

- Projekte im öffentlichen Hochbau

- Eisenbahnlinie

- Touristenzentren

• Beteiligung und Realisation zahlreicher nationaler PPP-Projekte, z.B.:

- Rathaus Gladbeck

- Schulen Köln P1

- Schulprojekt Offenbach

- Herrentunnel, Lübeck

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PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (I)

Rathaus Gladbeck

Abriss und Entsorgung von zwei bestehenden Verwaltungsgebäuden sowie Neubau und Betrieb eines neuen Rathauses. Projektvolumen 44 Mio. EUR

Schulen Köln P1

Sanierung und Betrieb von sieben Schulen einschließlich zugehöriger Außenanlagen. Insgesamt 13 Gebäude.Projektvolumen 125 Mio. EUR

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PPP-Projektbeispiele HOCHTIEF (II)

Herrentunnel

Finanzierung und Bau des Tunnels. Anschließender Betrieb der insgesamt 2125 Meter langen Mautstrecke über einen Zeitraum von 30 Jahren. Investitionsvolumen 161 Mio. EUR

00/00/04 1203/06/05 12PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Kreis Offenbach macht Schule

Das Ziel• Schnelle und kostengünstige Instandhaltung und -setzung von Schulen im Kreis

Offenbach• Sicherung und Verbesserung des Schulbetriebs• Stärkung des Standortfaktors Bildung zur Aufwertung des Wirtschaftsstandortes• Erhöhung der PlanungssicherheitDie Lösung• Public Private Partnership mit HOCHTIEF

• Grundsatz: Vorrang des ordnungsgemäßen Schulbetriebs • Erste Priorität: Sanierung der Schulen• Indizierter Festpreis mit monatlicher Vergütung für die Laufzeit• Laufzeit der Partnerschaft: 15 Jahre• Übernahme von 67 Mitarbeitern

00/00/04 1303/06/05 13PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Grundsätzlicher Ablauf –Schulen Kreis Offenbach

2009 20192005

Errichtung

SanierungSanierungmit Finanzierungmit Finanzierung

KreisOffenbach HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbHHOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH

NutzungsphaseNutzungsphase Verwertung

InstandhaltungInstandhaltung

BewirtschaftungBewirtschaftung

Personal

VorhandeneSchulen

Neue Schulen

00/00/04 1403/06/05 14PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Projektstruktur und Aufgaben

HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH

KreisOffenbach

5,1 %

HOCHTIEF FacilityManagement GmbH

47,45 %

HOCHTIEFPPP SolutionsGmbH

47,45 %

KreisOffenbach

Bau/Sanierung

Technischesund kauf-männischesGebäude-management

Infra-strukturellesGebäude-management

Energie-manage-ment

Finanzierung

Operative Umsetzung

Personal-übernahme

Banken

Koop

erat

ion

00/00/04 1503/06/05 15PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Eckdaten zum ProjektSanierung und Betrieb von 49 Schulen einschließlich

Außenanlagen

410 Mio. Euro (Sanierung und Betrieb)

282 Gebäude, BGF = 287.870 qm,

Außenanlagen, unbebaut = 514.870 qm

HOCHTIEF PPP Schulpartner GmbH

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (47,45 %)

HOCHTIEF Facility Management GmbH (47,45 %)

Kreis Offenbach (5,1 %)

2005 - 2009

2005 - 2019

HOCHTIEF Construction AG

Projekt

Projektvolumen

Projektgröße

Projektgesellschaft

Projektbeteiligte

Sanierungszeit

Betriebszeit

Sanierung undPlanung

00/00/04 1603/06/05 16PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Rolle Kreis OffenbachKonzentration auf SteuerungsaufgabenMitspracherechte klar geregelt• Gestellung eines Geschäftsführers des Kreises in die Projektgesellschaft während

der Start-up-Phase• Einrichtung eines Aufsichtsrates und eines Beirates zur Bündelung der Interessen

von Kreis, Gesellschaftern, Mitarbeitern, Schule, Schülern und Eltern

Controlling• Transparenz durch zentrale Steuerung von Kosten-, Qualitäts- und Zeitmanagement• Einrichtung einer Controllingstelle durch den Kreis• Informationen aus 1. Hand

Risiko• Übertragung der Risiken für Sanierung und Bewirtschaftung auf den privaten Partner

00/00/04 1703/06/05 17PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Professionelle Umsetzung von HOCHTIEF

• Sanierung von 49 Schulen mit 282 Gebäuden innerhalb der ersten fünf Jahre

• Alle Instandsetzungsarbeiten während des laufenden Schulbetriebs• Behindertenfreundliche Ausgestaltung von Außenanlagen und Gebäuden• Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Wärme und Müll)• Reinigung der Schulen• Übernahme von 67 Mitarbeitern• Technische und bauliche Instandhaltung, Überwachung und Wartung der

technischen Anlagen• Fachtechnische Beratung des Kreises in allen Fragen der Bewirtschaftung

und Sanierung der Schulen

00/00/04 1803/06/05 18PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Abschluss aller Sanierungsmaßnahmen bis 2009

Sanierung• Alle 49 Schulen werden bis zum Jahr 2009 saniert• Oberste Priorität: Umsetzung von Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen• Umsetzung der Sanierung weitgehend ohne Beeinträchtigung des Schulbetriebs• Jährliche Investitionen zwischen 13 und 28 Millionen Euro

Zeitplan• Übergabe der ersten sanierten Schulgebäude• Komplette Erfüllung der Brandschutzbestimmungen• Investitionsbedarf vollständig abgedeckt• Raumbuch/Baubeschreibung komplett erfüllt

Sanierung und Modernisierung aller Schulen abgeschlossen

Dezember 2005Oktober 2007Oktober 2009Dezember 2009

Dezember 2009

00/00/04 1903/06/05 19PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Umsetzung eines modernen Energiekonzepts

• Ziel sind Kosten- und Energieeinsparungen in allen Einrichtungen unter Einbeziehung ökologischer Aspekte

• Einrichtung von Motivationsmodellen zugunsten der Schulstandorte um sparsames, energiebezogenes Verhalten zu belohnen

• Energiemanagement- tägliche Datenerfassung mit neuester Technologie- bestmögliche Optimierung von Prozessen und Verbrauch durch permanente

Datenauswertung- Regelmäßige Vorstellung und Diskussion von Optimierungsvorschlägen

00/00/04 2003/06/05 20PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Umsetzung der Personalübernahme und Personalweiterentwicklung

• Übernahme von 67 Mitarbeitern durch die Projektgesellschaft• Einsatz von Personalentwicklungsinstrumenten

- regelmäßiger Erfahrungsaustausch- Jährliche Mitarbeitergespräche- Gezielte Förderung durch das HOCHTIEF-Weiterbildungsprogramm- Vermittlung von Fachwissen in allen relevanten technischen Bereichen- Förderung der beruflichen Bildung durch berufsbegleitenden Unterricht- Schulung in der Anwendung FM-Tools und optimale Ausstattung mit

technischen Hilfsmitteln

00/00/04 2103/06/05 21PPP bei Bau und Betrieb von Einrichtungen der Wissenschaft

Einführung von Service Level Agreements (SLA)

• Einrichtung einer Störmeldezentrale und Koordinationsstelle (Help-Desks) für die Schulen

• Bereitschaft an 7 Tagen, rund um die Uhr

• Schadensmeldungen werden – je nach Schadenskategorie – innerhalb einer Stunde beseitigt werden

Kategorie I: Schäden die die Sicherheit des Schulbetriebs gefährdenz.B. defekte Notsicherungen, Leckagen

Kategorie II: Schäden, die die Schulnutzung erheblich beeinträchtigenz.B. defekte Lampen

Kategorie III: Schäden, die den Schulbetrieb gering beeinträchtigenz.B. defekte WC-Spülung

Kategorie IV: Graffiti mit sexistischen, nazistischen oder personen-bezogenen Inhalten

Kategorie V: Alle anderen Graffiti

Eine Stunde

Acht Stunden

Zwei Tage nach Meldung

24 Stunden

48 Stunden

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Die Rechnung geht auf …

Vorteile für den Kreis Offenbach:• Nachhaltige Entlastung des

kommunalen Budgets• Planungssicherheit für den

öffentlichen Haushalt• Sicherung der außerschulischen

Nutzung• Entscheidung über Nutzungsrechte

trifft nur der Kreis

Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts Offenbach

durch den Standortfaktor Bildung

PPP-Projekt Ostkreis49 Schulen

Vergütung bei HOCHTIEF-PPP

Euro 410.268.000

Kosten eigene Umsetzung

Euro 500.768.000

Gesamtvorteil durch HOCHTIEF-PPP:

Euro 90.500.000

(~ 18 %)

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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne informieren wir Sie im Detail über unser Leistungsspektrum.

HOCHTIEF Facility Management GmbHAlfredstraße 23645133 Essen

Telefon: 0201 [email protected]