ppresupuesto de ingresos y egresos 2013 · 2019-07-17 · el presupuesto de ingresos considera un...
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RECTOR GENERAL PATRONATO
Dr. Salvador Vega y León
PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL Dr. Julio E. Sotelo Morales
M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez
VICEPRESIDENTE
RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman
Dr. Romualdo López Zárate
SECRETARIO
SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Rubio Oca
Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón
TESORERO
RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Lic. Fernando Peón Escalante
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
VOCALES
SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Sr. Epigmenio Carlos Ibarra Almada
Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra Lic. José Canasi y Azar
Dr. Diego Valadés Ríos
RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA
Dr. José Octavio Nateras Domínguez
SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA
Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca
RECTOR UNIDAD LERMA INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO
SECRETARIO UNIDAD LERMA CONTRALOR
Dr. Jorge Eduardo Vieyra Durán C. P. Federico Alberto Ross Rosillo
RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO TESORERO GENERAL
Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma Lic. Jaime Serra Pliego
SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO
Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado
COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Lic. Jorge Nava Díaz
DIRECTORIO
1.- PRESENTACIÓN 1
2.- POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVAS INSTITUCIONALES Y UNITARIAS 4
3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014
Presupuesto de ingresos y egresos 2014 (cuadro) 15
Presupuesto de ingresos y egresos 2014 (gráfica) 16
Ingresos por subsidio federal 2008-2014 (pesos corrientes y constantes) 17
Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos 2008-2014 18
Presupuesto aprobado 2008-2013 y Presupuesto 2014 19
4. FONDOS Y RESERVAS INSTITUCIONALES
Proyectos institucionales 2014 21
Reserva de proyectos institucionales de años anteriores 22
Reservas y fondos 23
Recursos extraordinarios de programas especiales S.E.P. 24
Proyectos patrocinados 25
5. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM
Presupuesto por programa institucional, Unidad y prioridad 1 27
Presupuesto por objetivo estratégico, Unidad y prioridad 1 28
Presupuesto por proyecto operativo, Unidad y prioridad 1 30
ÍNDICE
6. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN
Unidad Azcapotzalco 33
Unidad Cuajimalpa 37
Unidad Iztapalapa 41
Unidad Lerma 45
Unidad Xochimilco 49
Rectoría General 53
7. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL
Presupuesto por capítulo del gasto y prioridad 1 58
Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 59
Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad, partida presupuestal y prioridad 1 60
8. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA
PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD
Presupuesto por Unidad, División y prioridad 1 65
Unidad Azcapotzalco 67
Unidad Cuajimalpa 69
Unidad Iztapalapa 71
Unidad Lerma 73
Unidad Xochimilco 75
Rectoría General 77
1. Presentación
Presentación
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio
Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a
2014.
Para ello, se solicitó que, conforme al Reglamento de Planeación, los órganos y las dependencias analizaran
los valores de los indicadores consignados en el PDI en los niveles de unidad, división y departamento, y que,
consecuentemente establecieran las metas y las prioridades en cada caso. Asimismo, se permitió la
posibilidad de analizar otros indicadores propios de cada unidad, división o departamento, cuyo cumplimiento
incida en la consecución de las metas del PDI
Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores
– en particular el correspondiente a 2012 -, presentados al Colegio Académico, ya que brindan información
relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo
planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución.
Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y
mantenimiento se ubican solamente en la prioridad 1, cuyos montos están definidos por el subsidio federal
que se le asignó a la Universidad para el ejercicio fiscal 2014.
2
El presupuesto de ingresos considera un monto de 6,093.1 millones de pesos, los cuales se erogarán de la
siguiente manera:
El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos
es de 5,105.1 millones y considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 2014;
el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 909.9 millones de pesos, en prioridad
1.
En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 69.9 millones de pesos para los gastos
relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías,
principalmente) y 8.3 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración
financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de
valor de los recursos destinados a ese propósito.
Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 2014 y agradezco
mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos
institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad.
Dr. Salvador Vega y León
Rector General
Febrero, 2014
3
2. Políticas de Planeación Operativas Institucionales y Unitarias
POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONALES
Clave
PolíticaDescripción
1G01
La planeación será la base de la presupuestación 2014 y se llevará a cabo en forma participativa. En este sentido, las políticas
institucionales de planeación operativa deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector General y los rectores de unidad. las de cada
unidad deberán ser discutidas y acordadas entre el Rector de Unidad y los directores de división. y las de cada división, deberán ser
discutidas y acordadas entre el Director de la División y los jefes de departamento.
1G02Las políticas de planeación operativa de las unidades deberán ser consistentes con las presentes políticas institucionales de planeación
operativa.
1G03
Serán proyectos a desarrollar institucionalmente, para el período 2013-2014, los que atiendan los siguientes aspectos: a. La carrera
académica. b. La mejora de las capacidades de los alumnos de nuevo ingreso. c. La enseñanza de los idiomas, con énfasis en el inglés. d.
La educación virtual y a distancia. e. La creación de programas universitarios. f. La defensoría de los derechos universitarios.
1G04Las estrategias y acciones de los órganos personales y las instancias de apoyo, que se consignen en los proyectos operativos determinados
en el PDI, deberán estar alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria
1G05Se procurará que el número de proyectos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y evaluación.
asimismo, se procurará que los proyectos de los departamentos impulsen el trabajo colectivo.
1G06La autoevaluación de las unidades y divisiones deberá realizarse con la consideración –en primer lugar- de las metas institucionales a 2014,
que aparecen en el PDI 2011-2024.
2D01En los procesos de planeación en el ámbito institucional, de las unidades y las divisiones, la función de docencia será prioritaria, por lo que
las estrategias deberán considerar en todos los casos, la atención de las brechas de los indicadores locales respecto de los institucionales.
2D02Las unidades y divisiones deberán diseñar estrategias para optimizar el uso de los recursos humanos académicos y la capacidad instalada,
para incrementar la matrícula en lo posible.
2D03Las estrategias de docencia procurarán, en todos los ámbitos, mejorar la calidad de la docencia, medida a partir de los indicadores
consignados en el PDI. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado.
3I01Las estrategias de investigación procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar en el desarrollo de la
función de docencia
4P01Las estrategias de preservación y difusión de la cultura procurarán mejorar la calidad de los indicadores consignados en el PDI y coadyuvar
en el desarrollo de la función de docencia
5A01Serán también proyectos institucionales, para el período señalado, los siguientes: a. El plan de apoyo complementario para el retiro del
personal. y b. La Fundación UAM como vía alternativa para el incremento del patrimonio.
5A02 La planeación del apoyo institucional deberá considerar, obligadamente, la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros
5A03
Se procurará reducir significativamente el presupuesto de gestión respecto del presupuesto asignado a las funciones sustantivas, a través
de reducir la carga presupuestal del tiempo extraordinario, las contrataciones por honorarios, la energía eléctrica y el servicio telefónico. y la
mejora de los procesos y procedimientos institucionales
5A04Las estrategias en tecnologías de la información serán diseñadas al nivel institucional y de unidad, con la consideración de los indicadores
institucionales al respecto
5A05 Se procurará asignar al mantenimiento de bienes inmuebles el cinco por ciento de su valor, conforme con lo recomendado por el Patronato
5
POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
2D01 A.D.01
EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA DOCENCIA DE LICENCIATURA Y POSGRADO. Mediante el fortalecimiento al trabajo
colectivo, impulsar decididamente el incremento en la eficiencia terminal, la reducción en los tiempos de terminación y el mejor
desempeño académico de los alumnos. En ese marco, atención a los egresados, así como seguimiento y apoyo a las acciones
para la actualización y acreditación de los planes y programas de estudio y aquellas a favor de la movilidad e
internacionalización.
2D02 A.D.02
FORMACIÓN INTEGRAL, PERTINENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. Redoblar esfuerzos para lograr la formación integral
de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías y paradigmas educativos, el dominio de las lenguas extranjeras, la
incorporación de la sustentabilidad, la interdisciplina y transdisciplina, la ética y los valores. Asimismo, desarrollar nuevas
carreras, abrir cauces a la empleabilidad de los alumnos y profundizar en la formación y actualización de profesores. En ese
marco, la optimización del perfil y habilitación adecuada de la planta académica forma parte esencial en diseño de nuevas
carreras.
2D03 A.D.03
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS POSGRADOS.Consolidar el fortalecimiento de los posgrados de la Unidad
incrementando la oferta, la matrícula y la eficiencia terminal así como la calidad de los programas medida bajo estándares
reconocidos, a través de la creación de mejores condiciones para su desarrollo, el uso óptimo de la infraestructura y el
equipamiento así como el perfeccionamiento de la organización académica.
3I01 A.I.01
FORTALECIMIENTO DE LA FIGURA DEL PROFESOR-INVESTIGADOR Impulsar la investigación fortaleciendo la figura del
profesor-investigador para que mediante su habilitación y desarrollo se potencien los resultados, se consoliden los
reconocimientos (pertenencia al SNI, PROMEP, academias y organizaciones profesionales) y se fortalezca la vinculación del
trabajo de investigación con la docencia.
A.I.02
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. Apuntalar la calidad y cantidad de los resultados de la investigación,
especialmente en campos prioritarios (medio ambiente, derechos humanos, equidad de género, temas metropolitanos,
seguridad, etc.) impulsando proyectos que incorporen la interdisciplina y la transdisciplina.
A.I.03
ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Fomentar las áreas y grupos de investigación, el fortalecimiento del trabajo
colectivo y la pertenencia a redes, consolidando las actividades de investigación a través de acciones como la creación y
preservación de condiciones materiales (infraestructura, equipamiento, entre otros aspectos) y el perfeccionamiento de criterios
y lineamientos.
UNIDAD AZCAPOTZALCO
6
POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
4P01 A.P.01
PRESENCIA Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA SOCIEDAD Asegurar el acceso social a la cultura proyectando
institucionalmente a la Unidad Azcapotzalco. Promover actividades culturales (exposiciones, conferencias, ciclos de cine,
talleres) e impulsar la política editorial universitaria de calidad. Reforzar la oferta de educación continua y a distancia
asegurando la transferencia del conocimiento, y fomentar la vinculación con instituciones y organizaciones, así como con
diversos sectores sociales. Impulsar la extensión universitaria y divulgar las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología,
por distintos medios, incluyendo página electrónica y UAM Radio.
A.P.02CULTURA PARA LOS UNIVERSITARIOS Poner la cultura al alcance de todos los universitarios preservando, creando y
ampliando espacios y fomentando iniciativas participativas en diversas modalidades.
5A02 A.A.01
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Fortalecer la infraestructura académica (laboratorios, talleres, aulas, internet,
fibra óptica) y de uso común, asegurando la existencia de programas de mantenimiento en el marco de un Plan Maestro de
Obras. Las entidades procurarán asignar un monto mínimo de cinco por ciento de su presupuesto disponible para gastos de
mantenimiento y serán registrados con priorización uno. En caso de que existan proyectos que por su naturaleza demanden
recursos adicionales para rubros de mantenimiento e inversión deberán ser justificados detallada y rigurosamente.
5A03 A.A.02
SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA VIDA INSTITUCIONAL Asegurar la prestación de servicios de calidad para la vida
académica (Biblioteca, Cómputo e Internet, Sistemas Escolares, entre otros) y para la preservación de las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la comunidad universitaria (Salud y Deporte, Áreas Verdes, Servicios Generales, Seguridad,
Sustentabilidad) mediante la adopción de programas y estrategias entre las cuales estarán: Casa Abierta, Casa Segura, gestión
de la calidad, innovación de procesos, así como la capacitación, reconocimiento y desarrollo de los recursos humanos.
A.A.03
GESTIÓN UNIVERSITARIA Lograr una gestión universitaria con base en sistemas de información, apegada a los ejercicios de
planeación, seguimiento (académico y presupuestal) y evaluación, y en la que se busque permanentemente la mejora de los
procesos de servicio a las funciones sustantivas.
UNIDAD AZCAPOTZALCO
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
1G01 C.G.01La planeación presupuestal será participativa y estará fundamentada en un ejercicio de planeación que considere los planes de
desarrollo de la institución, de la unidad y en su caso de las divisiones y departamentos.
1G03 C.G.02 En la Unidad Cuajimalpa la mejora de las capacidades genéricas de los alumnos de licenciatura y posgrado es prioritaria.
C.G.03 Se impulsará la formación de los alumnos en lenguas, principalmente en idioma inglés
1G05 C.G.04 Se fomentará el trabajo colectivo e interdisciplinario en las tareas docentes y de investigación
2D01 C.D.01Se promoverá la mejora continua de las labores docentes con la revisión periódica de planes y programas de estudio, formación
docente y la evaluación y acreditación de licenciaturas.
2D02 C.D.02 Se procurará aprovechar los recursos existentes para ampliar la cobertura y seleccionar a los mejores aspirantes.
2D03 C.D.03 Se apoyará la formación integral de los alumnos, el seguimiento de su trayectoria y se facilitará su inserción al mercado laboral.
3I01 C.I.01Se estimulará el desarrollo de los grupos de investigación y su trabajo interdisciplinario, con énfasis en las líneas emblemáticas
de la unidad
4P01 C.P.01Las labores de extensión universitaria considerarán la tanto a la comunidad universitaria como a los sectores social, público y
productivo de nuestra zona de influencia.
5A02 C.A.01Los recursos humanos, materiales y financieros del apoyo institucional serán utilizados de la forma más eficiente, optimizando el
gasto e inversión.
5A03 C.A.02 El gasto corriente de la gestión se aprovechará de la forma más eficiente.
5A05 C.A.03 El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles será considerado en el ejercicio presupuestal.
UNIDAD CUAJIMALPA
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
2D01 I.D.01 Se conjuntarán esfuerzos para impulsar los planes de estudio de las licenciaturas a niveles de excelencia.
2D02 I.D.02 Se fomentará el desarrollo y la implementación de estrategias innovadoras de apoyo a la formación profesional.
2D03 I.D.03 Se impulsará el posgrado, como elemento formativo que identifica la contribución de la Unidad Iztapalapa a la sociedad.
3I01 I.I.01Se estimulará la consolidación de la planta académica en términos de niveles de habilitación, excelencia y competencia
internacional.
I.I.02Se fortalecerán las estrategias de apoyo a la investigación interdisciplinaria, así como a la recaudación de fondos
extraordinarios.
I.I.03Se fortalecerá la infraestructura en investigación, como apoyo a los posgrados y al desarrollo de las capacidades de los
investigadores.
4P01 I.P.01Se impulsarán los proyectos y programas de difusión de la cultura, divulgación científica y tecnológica, y educación continua,
bajo la perspectiva de la inserción comunitaria con compromiso social y espíritu crítico.
5A02 I.A.02Se fomentará el bienestar de la comunidad, con especial énfasis hacia los alumnos, apoyando su permanencia con un programa
de asistencia integral de prevención a la salud, actividades deportivas y apoyo nutricional.
5A03 I.A.04Se fomentará la eficiencia administrativa, bajo el enfoque de la optimización y certificación de procesos con miras a un mayor
desarrollo y oportunidad en el trabajo administrativo.
5A04 I.A.03Se impulsará el crecimiento, desarrollo y optimización de la infraestructura básica de la Unidad Iztapalapa en apoyo a la
docencia, desde los espacios físicos hasta las TIC´s.
UNIDAD IZTAPALAPA
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
1G01 L.G.01
Garantizar que la planeación de todas las actividades sustantivas (Docencia, Investigación, Preservación y difusión de la
cultura), así como Apoyo institucional de la unidad, estén fundamentadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), pero sobre
todo en el documento fundacional de la Unidad Lerma, asegurando su fortalecimiento y consolidación.
L.G.02Procurar que en los procesos de planeación de la Unidad las actividades sustantivas sean priorizadas conforme a las
estrategias de desarrollo de cada instancia, considerando las políticas institucionales.
1G02 L.G.06Propiciar que los lineamientos divisionales de planeación sean consistentes con las presentes políticas operativas de planeación
de la Unidad Lerma (POPUL).
1G04 L.G.04
Considerar que los responsables de proyectos operativos en la Unidad tendrán que asociar metas, objetivos generales y
específicos con los indicadores unitarios e institucionales. así como, establecer las prioridades, los alcances y las estrategias a
seguir acordes al documento fundacional y a las presentes políticas de planeación operativa.
L.G.05 Articular las actividades de la Unidad con las políticas que en torno a los ejes transversales, determine el consejo académico.
L.G.08Considerar que las estrategias y acciones de los órganos personales, así como, las instancias de apoyo que se consignen en
los proyectos operativos estén alineadas estrictamente con las atribuciones que les otorga la Legislación Universitaria.
L.G.09Garantizar que los proyectos operativos a desarrollar en la Unidad Lerma sean los que aprueben los órganos colegiados:
consejo divisional y consejo académico, conforme a las políticas y lineamientos emitidos por dichos órganos.
1G05 L.G.07Procurar que el número de proyectos operativos en todos los ámbitos sea el mínimo posible para garantizar su seguimiento y
evaluación. Asi mismo, los proyectos impulsarán el trabajo colaborativo.
1G06 L.G.03Asegurar que en todos los proyectos operativos de las divisiones (POD) y de la Unidad (POU), se incorporen al menos dos de
los ejes transversales mencionados en el documento fundacional.
L.G.10Evaluar de acuerdo a los indicadores propuestos por el PDI y por la Unidad, los informes de los proyectos concluidos o en
proceso. Esta evaluación será llevada a cabo por las instancias correspondientes justificando su conclusión o continuación.
UNIDAD LERMA
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
L.G.11Dar cumplimiento a lo planeado en los ámbitos divisional y unitario, explicando en su caso las desviaciones que se presenten.
La evaluación de los diversos proyectos se realizará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Planeación.
2D01 L.D.01
Procurar que las estrategias de Docencia en todos los ámbitos, aseguren la calidad de los planes y programas de estudio, de
los docentes, de los alumnos y de los egresados. Incrementen la matrícula y disminuyan las brechas de los indicadores. Estas
estrategias serán evaluadas conforme a los indicadores consignados en el PDI, en los documentos de planeación de la unidad y
a lo establecido en el documento fundacional. Esto aplica a los niveles de licenciatura y posgrado.
3I01 L.I.01
Asegurar en las estrategias de Investigación, la calidad del personal académico y de los proyectos que se desarrollen, y que
estén de acuerdo a los indicadores consignados en el PDI, con los documentos de planeación de la unidad y con lo establecido
en el documento fundacional. Los proyectos de los departamentos impulsarán el trabajo colectivo y coadyuvarán en el desarrollo
de la función de docencia.
4P01 L.P.01Desarrollar estrategias de Preservación y Difusión de la Cultura, congruentes con el PDI, con los documentos de planeación de
la unidad y con lo establecido en el documento fundacional. Deberán coadyuvar a la formación integral de la comunidad.
5A02 L.A.01
Fortalecer las estrategias de Apoyo Institucional que aseguren la calidad del capital humano y coadyuven al desarrollo óptimo de
las actividades académicas optimizando las capacidades de la Unidad, así como la infraestructura y los recursos financieros
para dar cumplimiento a los indicadores unitarios en sus distintos aspectos.
L.A.03 Vincular la planeación presupuestal con la planeación operativa de la Unidad Lerma.
5A04 L.A.02Priorizar a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como una herramienta para asegurar el cumplimiento de
las presentes políticas.
UNIDAD LERMA
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
2D01 X.D.01
En el ámbito unitario, la impartición de docencia de calidad y con contenidos actuales es una función sustantiva que se enmarca
dentro de la misión institucional. Para lograr este objetivo es necesario considerar: a) Actualizar, de ser necesario, los planes y
programas de licenciatura y posgrado que se ofrecen. b) Gestionar que se cuente con personal suficiente y altamente
capacitado para atender las prioridades que determinan los planes y programas de cada división, dando prioridad a la docencia.
c) Convertir en inexcusable el cumplimiento de al menos dos funciones sustantivas por parte del personal académico de tiempo
completo y medio tiempo, cuidando el equilibrio que determinan los planes y programas de cada División, dando prioridad a la
docencia.
2D02 X.D.02
La capacitación continua de los recursos humanos académicos así como el uso adecuado de la capacidad instalada en la
unidad, son aspectos clave para mantener la calidad y cantidad de la matrícula escolar. Por ello se contempla: a) Apoyar a los
profesores por medio de las divisiones académicas con cursos de formación teórico-prácticos acordes a su disciplina. b)
Promover convenios de intercambio académico con otras instituciones de educación superior para favorecer la retroalimentación
del conocimiento en la docencia. c) Establecer un programa de actualización continua en el Sistema Modular, permanente. d)
Promover especializaciones que las Divisiones académicas ofrezcan como cursos, o talleres o diplomados en nuevas
tecnologías. e) Cuidado y mantenimiento de las instalaciones tales como: aulas, laboratorios, oficinas, áreas recreativas y de
uso común para el disfrute y desarrollo de la comunidad universitaria.
2D03 X.D.03
Las estrategias previstas para mejorar la calidad de la docencia a nivel licenciatura y posgrado, tomando como referencia los
indicadores institucionales son: a) Implementar cursos de didáctica, pedagogía y metodología para la investigación. b) Promover
talleres de actualización para alumnos en el TID sobre razonamiento lógico y matemático, manejo básico de idiomas y
preferentemente el inglés, lectura, redacción y ortografía. c) Mantener la evaluación para la acreditación y reacreditación de las
licenciaturas como herramienta para diagnosticar la calidad de la docencia. d) Mantener con la evaluación de los posgrados que
se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y procurar la incorporación del resto. e) Mejorar las condiciones
para el mejor desempeño académico de los alumnos. f) Realizar foros con egresados y empleadores para identificar mediante
encuestas, las necesidades profesionales para el mejor desempeño de las funciones en el campo laboral.
3I01 X.I.01
La investigación es parte complementaria de la labor docente, ya que contribuye en gran medida a generar conocimiento y a
cumplir uno de los principios fundamentales del quehacer universitario que es la colaboración al desarrollo del país mediante la
resolución de diversos problemas de relevancia para la sociedad en los ámbitos científico, tecnológico, cultural y político. De ahí
que para el logro de este objetivo sea necesario:
a) Construir redes de investigación al interior de la UAM, en el país y en el extranjero para difundir y actualizar los procesos de
investigación.
b) Identificar temas estratégicos de investigación generativa y de posible solución a problemas que se plantean en cada
División.
c) Difundir los proyectos de investigación y su aplicación a la docencia.
d) Crear y reforzar redes de proyectos de investigación interdivisionales.
e) Esquematizar un programa de apoyo a la docencia mediante la participación de profesores miembros del SIN.
f) Establecer sistemas de evaluación de las repercusiones de la investigación en los ámbitos académico, social y económico
g) Fomentar el trabajo de investigación colectiva así como el uso de los espacios en aras de un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales disponibles.
UNIDAD XOCHIMILCO
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POLÍTICAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
Institucional
Clave de la
Política de
Planeación
Operativa
de la
Unidad
Descripción
4P01 X.P.01
La difusión del quehacer universitario, tanto al interior de la comunidad como fuera de ella, es una actividad insoslayable que
permite acercar el trabajo diario y los productos científico culturales derivados de éste en beneficio de un mayor número de
personas. Para el logro de esta meta se requiere: a) Emplear todos los medios de difusión electrónicos disponibles para difundir
el quehacer universitario. b) Desarrollar diversas actividades artísticas y culturales con la participación activa de alumnos
tendientes a preservar las manifestaciones culturales de la comunidad. c) Documentar en un manual las patentes obtenidas por
los profesores investigadores y difundir la relevancia que tienen para el desarrollo del país. d) Realizar un foro de académicos
para dar a conocer los proyectos con un impacto social. e) Promover actividades de educación continua y a distancia de
contenidos actuales y de interés general.
5A02 X.A.01
Para fortalecer el desempeño de las actividades universitarias, la optimización de los recursos humanos, materiales y
financieros es estratégica, por ello, se tiene que considerar: a) Las habilidades y destrezas de los recursos humanos en el
desempeño y apoyo de las diversas actividades que se desarrollan en la Universidad. b) Establecer cursos de desarrollo
humano para directivos, profesores y administrativos tendientes a mejorar su formación y servicio en el desempeño de sus
tareas. c) Fomentar el aprovechamiento pleno y eficaz de los recursos universitarios. d) Acrecentar y actualizar la infraestructura
y equipamiento para el desarrollo de las tareas universitarias. e) Promover la optimización de la infraestructura, equipo y
materiales utilizados en los planes y programas académicos.
5A03 X.A.02
Mantener una política responsable de utilización de los recursos a través de: a) Campañas de responsabilidad en el uso de la
energía eléctrica y el agua. b) Fomentar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. c) Elaborar manuales de ética para
la promoción y reforzamiento de valores en la Universidad.
5A04 X.A.03
Conocer y utilizar los avances en las tecnologías de información resulta indispensable para optimizar las diversas actividades
que se realizan en la universidad y para mantenerse a la vanguardia en estos procesos. En consecuencia se debe considerar: a)
Implementar cursos de actualización en el manejo y búsqueda de información automatizada para optimizar el tiempo y los
recursos tecnológicos disponibles por parte de la comunidad universitaria. b) Generar campañas de seguridad de la información
como medio para resguardar el trabajo diario y fomentar la responsabilidad en el uso de las tecnologías de información.
UNIDAD XOCHIMILCO
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3. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2014(miles de pesos)
9,320 5,105,103
5,773,895 Remuneraciones 2,539,488
146,541 Prestaciones 1,020,674
93,481 Becas y Estímulos 1,043,862
Servicios Escolares (cuotas y servicios) 55,123 Impuestos 501,078
Administración Financiera 30,103 909,878
Administración Financiera para Fondos de
Construcción8,255 Otros Gastos de Operación 732,542
69,912 Mantenimiento 121,533
Educación Continua (cursos y diplomados) 21,451 Inversión en Bienes Inmuebles 6,027
Cafeterías 18,271 Inversión en Bienes Muebles 49,775
Librerías 12,875 6,014,981
Servicios a la Comunidad 10,885 69,912
Extraordinarios 6,430 8,255
6,093,148 6,093,148Presupuesto de EgresosPresupuesto de Ingresos
Ingresos Propios no Adecuables
1a Estimación de resultado presupuestal 2013Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e
Impuestos
Ingresos por Subsidio Federal
Ampliaciones para Servicios Personales
Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Ingresos Propios Adecuables
Total Operación e Inversión
Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables
Egresos Asociados a Administración Financiera
para Fondos de Construcción
Ingresos Egresos
15
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014(miles de pesos)
1a Estimación de resultado presupuestal
2013 9,320 0.2%
Ingresos por Subsidio Federal
5,773,895 94.8%
Ampliaciones para Servicios
Personales 146,541
2.4%
Ingresos Propios
No Adecuables
93,481 1.5%
Ingresos Propios
Adecuables 69,912 1.1%
Remune- raciones 2,539,488
42%
Prestaciones 1,020,674
17%
Becas y Estímulos 1,043,862
17%
Impuestos 501,078
8% Egresos Asociados a Ingresos
Propios Adecuables
69,912 1%
Otros Gastos de Operación
732,542 12%
Inversión y Mantenimient
o 177,336
3%
Egresos Asociados a Administra-
ción Financiera
para Fondos de
Construcción 8,255
0%
Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos
16
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2008-2014
(millones de pesos)
Nota: 1_/ Incluye 350 millones de pesos para la creación de la Unidad Lerma.
Para 2014 se considera el subsidio aprobado por la H. Cámara de Diputados.
La tasa de inflación para 2014 es de 3.8% estimada por el Banco de México.
0
2,000
4,000
6,000
2008 2009 1_/ 2010 2011 2012 2013 2014
3,866
4,466
4,244 4,416
5,096
5,445
5,774
4,240
4,651
4,244 4,270
4,701
4,912 5,018
pesos corrientes pesos constantes (2010=100)
17
PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014REMUNERACIONES, PRESTACIONES,
BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS(millones de pesos)
2011
2012
2013
2014
Nota: 1) Para los años 2011, 2012 y 2013 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente.
En 2014 se incluye el impacto de la revisión contractual.
2) En los años 2010 y 2011 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: 355.2 millones de pesos (2010) y 437.4 millones de pesos (2011)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,390 1,506 1,658 1,718 1,867 1,984
2,539
992 1,013
1,076 1,083 1,080
1,191
1,021
680 740
793 833
892
979
1,044
224 236
355
461
501
REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS
18
PRESUPUESTO APROBADO 2008-2013 Y PRESUPUESTO 2014OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES(millones de pesos)
2011
2012
2013
2014
Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
508.4
668.5 627.3
1,402.3
1,061.1
913.9
358.6
155.1 304.6
909.9
- -
Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1
19
4. Fondos y reservas institucionales
PROYECTOS INSTITUCIONALES 2014
(miles de pesos)
Proyectos Institucionales Monto
Rigidización de Edificios de las Unidades Académicas Originales 64,000
Mantenimiento de Bienes Inmuebles de la Rectoría General (Casa del Tiempo y Centros de Desarrollo Infantil) 1,000
Total Proyectos Institucionales 65,000
Rigidización de Edificios de lasUnidades Académicas Originales
Mantenimiento de Bienes Inmuebles dela Rectoría General (Casa del Tiempo y
Centros de Desarrollo Infantil)
64,000
1,000
21
RESERVA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE AÑOS ANTERIORES(Información al 31 de diciembre de 2013)
(miles de pesos)
Proyectos Institucionales Monto
Programa de Radio y Televisión 1,629
Programa de Infraestructura Básica de la Unidad Lerma 284,568
Total Proyectos Institucionales 286,197
Fuente: Contraloría 2013
Programa de Radio y Televisión
Programa de Infraestructura Básicade la Unidad Lerma
1,629
284,568
22
RESERVAS Y FONDOS(Información al 31 de diciembre de 2013)
(miles de pesos)
Reserva para Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 212,864
Reserva para Contingencias Laborales 95,973
Fondo de Remanentes de Años Anteriores 4,965
Total Reservas 313,803
Capital de Trabajo 105,449
Total Reservas y Fondos 419,252
Fuente: Contraloría 2013
Reservas y Fondos
Reserva para Infraestructura Básica Unidad
Cuajimalpa 212,864 50.8%
Reserva para Contingencias
Laborales 95,973 22.9%
Fondo de Remanentes de
Años Anteriores
4,965 1.2%
Capital de Trabajo 105,449 25.2%
23
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMAS ESPECIALES SEP(Información al 31 de diciembre de 2013)
(miles de pesos)
Recursos PIFI de Años Anteriores 1,555
Convenio UAM - SEP Mejora de la
competitividad4,378
Convenio UAM Xochimilco - SEP1 7,078
Recursos PROMEP de Años Anteriores 47,376
Recursos PRONABES de Años Anteriores 77,095
Programa de apoyo a la formación de
profesores (ANUIES)960
Recursos Años Anteriores 138,442
Recursos PRONABES 2014 35,000
Recursos 2014 35,000
Total Recursos 173,442
Fuente: Contraloría 2013.1
Para impartir cursos a personal de la SEP
Recursos
Recursos PIFI de Años
Anteriores 1,555 0.9%
Recursos PROMEP de
Años Anteriores
47,376 27.3%
Convenio UAM - SEP
Mejora de la competitivida
d 4,378 2.5%
Recursos PRONABES
2014 35,000 20.2%
Programa de apoyo a la
formación de profesores (ANUIES)
960 0.6%
Recursos PRONABES
de Años Anteriores
77,095 44.5%
Convenio UAM
Xochimilco - SEP
7,078 4.1%
Recursos Extraordinarios de Programas Especiales S E P
24
PROYECTOS PATROCINADOS(Información al 31 de diciembre de 2013)
(miles de pesos)
Recursos Proyectos Patrocinados de Años
Anteriores201,446
Recursos Beneficio UAM de Años Anteriores 15,864
Recursos Años Anteriores 217,310
Recursos Proyectos Patrocinados 150,000
Recursos Beneficio UAM 12,000
Recursos 2014 162,000
Total Recursos 379,310
Fuente: Contraloría 2013.
Recursos
Recursos Proyectos
Patrocinados de Años
Anteriores 201,446 53.11%
Recursos Beneficio UAM de
Años Anteriores
15,864 4.18%
Recursos Proyectos
Patrocinados 2014
150,000 39.55%
Beneficio UAM 2014
12,000 3.16%
Proyectos Patrocinados
25
5. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo
Global UAM
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)
P1 P1 P1 P1 P1
690,118 605,360 114,390 182,948 1,592,815
30.3% 30.8% 21.3% 14.9% 26.5%
128,051 99,239 16,230 86,266 329,785
5.6% 5.0% 3.0% 7.0% 5.5%
631,968 582,798 129,620 219,003 1,563,389
27.7% 29.6% 24.2% 17.8% 26.0%
45,005 19,193 10,777 38,599 113,574
2.0% 1.0% 2.0% 3.1% 1.9%
652,592 608,214 135,528 220,277 1,616,611
28.6% 30.9% 25.3% 17.9% 26.9%
132,478 52,012 130,078 484,238 798,806
5.8% 2.6% 24.2% 39.3% 13.3%
2,280,212 1,966,816 536,623 1,231,330 6,014,981
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Preserva-
ción y
Difusión de
la Cultura
Apoyo
Institu-
cional
Programa InstitucionalTotal de
Programas
Institucionales
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría
General
UnidadDocencia
Investiga-
ción
Docencia 2,280,212
37.9%
Investigación 1,966,816
32.7%
Preservación y Difusión de la
Cultura 536,623
8.9%
Apoyo Institucional
1,231,330 20.5%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Azcapotzalco 1,592,815
26.5%
Cuajimalpa 329,785
5.5%
Iztapalapa 1,563,389
26.0%
Lerma 113,574
1.9%
Xochimilco 1,616,611
26.9%
Rectoría General 798,806 13.3%
PRESUPUESTO POR UNIDAD
27
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1
(miles de pesos)
690,118 605,360 114,390 182,948
30% 31% 21% 15%
128,051 99,239 16,230 86,266
6% 5% 3% 7%
631,968 582,798 129,620 219,003
28% 30% 24% 18%
45,005 19,193 10,777 38,599
2% 1% 2% 3%
652,592 608,214 135,528 220,277
29% 31% 25% 18%
132,478 52,012 130,078 484,238
6% 3% 24% 39%
2,280,212 1,966,816 536,623 1,231,330
100% 100% 100% 100%
Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría General
Unidad
Objetivo estratégico
Formar profesionales y
ciudadanos de buena calidad,
con liderazgo, compromiso,
principios éticos y capacidad de
cambio en el contexto social y
profesional
Realizar investigación que
contribuya al desarrollo social,
científico, tecnológico,
económico, cultural y político de
la nación
Preservar, promover, difundir y
rescatar las manifestaciones
culturales y académicas
innovadoras y enraizadas en la
comunidad
Contribuir al desarrollo de las
funciones sustantivas, al
crecimiento de la Universidad y
al aprovechamiento eficiente y
responsable de los recursos
institucionales
28
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1
(miles de pesos)
Total UAM
Azcapotzalco
Cuajimalpa
Iztapalapa
Lerma
Xochimilco
Rectoría General
Unidad
1,592,815
26%
329,785
5%
1,563,389
26%
113,574
2%
1,616,611
27%
798,806
13%
6,014,981
100%
Total de Objetivos
Estratégicos
Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,
principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.
Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,
económico, cultural y político de la nación.
Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas
innovadoras y enraizadas en la comunidad.
Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable
de los recursos institucionales.
2,280,212
1,966,816
536,623
1,231,330
PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
29
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(Miles de pesos)
01 Formación 9,902 3,996 11,654 4,056 10,255 6,944
02 Becas 180 108 0 0 0 116,381
03 Movilidad 0 252 361 0 779 9,154
04 Lenguas 51 1,154 124 0 53 0
22 Infraestructura en Docencia 5,032 3,054 3,904 661 2,255 0
15,165 8,564 16,043 4,717 13,342 132,478
05 Investiga 17,025 6,533 20,367 3,458 12,536 52,012
22 Infraestructura en Investigación 5,830 451 822 804 876 0
22,855 6,983 21,189 4,262 13,412 52,012
06 Cultura 10,629 1,344 10,189 1,729 13,972 14,149
22Infraestructura en Preservación y Difusión
de la Cultura212 0 0 0 1,741 0
10,841 1,344 10,189 1,729 15,713 14,149
09 Valores 349 1,816 247 260 137 2,400
10 Capital Humano 2,565 650 3,171 205 3,954 3,711
11 Vincula 933 454 1,267 194 1,314 1,504
12 Movilidad del Personal Académico 100 0 928 0 20,340 56
13 Gestión Efectiva 41,579 44,325 56,012 6,087 40,064 56,030
14 Fondeo 18 301 1,574 0 0 20
15 Planea 1,602 127 1,524 180 3,039 1,556
16 Evalúa 0 0 807 354 5,344 0
17 Tics 2,644 1,427 265 11,114 5,523 17,598
18 Comunica y Posiciona 1,385 625 300 1,052 240 14,939
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas150 0 0 572 0 1,207
20 Seguridad 2,478 0 2,214 88 265 2,685
21 Salud y deporte 1,146 447 1,018 400 500 1,600
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 45,394 14,699 32,010 7,170 23,257 10,608
100,342 64,871 101,336 27,676 103,976 113,915
149,203 81,763 148,757 38,385 146,443 312,554
23 Recursos Humanos 7,784 2,366 8,198 0 10,506 3,920
7,784 2,366 8,198 0 10,506 3,920
156,987 84,129 156,954 38,385 156,949 316,474
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría
GeneralProyectos Operativos
SubTotal
Azcapotzalco
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
30
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, UNIDAD Y PRIORIDAD 1(Miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22Infraestructura en Preservación y Difusión
de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Proyectos Operativos
SubTotal
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
46,807 116,669 10,546 1,383
14,905
190,310
111,931 8,782
120,713
52,013
1,952
53,965
5,209 14,256 5,667
21,424 244,097
1,914 8,027 6,505
38,572 18,542
1,929
7,729 5,110
133,137
512,117
877,104
32,774
32,774
909,878
Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos
Total UAM
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infraestructura en Preservación y Difusión dela Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
46,807
116,669
10,546
1,383
14,905
111,931
8,782
52,013
1,952
5,209
14,256
5,667
21,424
244,097
1,914
8,027
6,505
38,572
18,542
1,929
7,729
5,110
133,137
31
6. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo
a nivel unidad y división
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
238,677 225,045 31,327 30,446
34.6% 37.2% 27.4% 16.6%
196,984 193,891 29,292 13,466
28.5% 32.0% 25.6% 7.4%
141,618 117,355 17,791 13,210
20.5% 19.4% 15.6% 7.2%
10,302 10,040 22,381 11,547
1.5% 1.7% 19.6% 6.3%
102,538 59,029 13,599 114,278
14.9% 9.8% 11.9% 62.5%
690,118 605,360 114,390 182,948
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Azcapotzalco
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias y Artes para el Diseño
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
33
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Azcapotzalco
División
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias y Artes para el Diseño
525,495
33.0%
433,633
27.2%
289,974
18.2%
54,269
3.4%
289,443
18.2%
1,592,815
100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 690,118 43.3%
Investigación 605,360 38.0%
Preservación y Difusión de la
Cultura 114,390
7.2%
Apoyo Institucional 182,948 11.5%
Ciencias Básicas e Ingeniería
525,495 33.0%
Ciencias Sociales y Humanidades
433,633 27.2%
Ciencias y Artes para el Diseño
289,974 18.2%
Rectoría de la Unidad 54,269 3.4%
Secretaría de la Unidad 289,443 18.2%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
34
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
1 Formación 2,655 2,304 1,596 3,348 0
2 Becas 0 180 0 0 0
3 Movilidad 0 0 0 0 0
4 Lenguas 51 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 3,402 1,100 530 0 0
6,107 3,584 2,126 3,348 0
5 Investiga 6,045 4,316 4,690 1,973 0
22 Infraestructura en Investigación 3,405 0 1,312 1,113 0
9,450 4,316 6,003 3,086 0
6 Cultura 2,589 4,645 1,439 1,956 0
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura0 53 0 159 0
2,589 4,698 1,439 2,115 0
9 Valores 100 0 0 229 20
10 Capital Humano 740 45 750 387 644
11 Vincula 152 219 0 501 61
12 Movilidad del Personal Académico 20 0 80 0 0
13 Gestión Efectiva 6,260 1,908 1,707 1,803 29,900
14 Fondeo 0 0 0 18 0
15 Planea 0 639 518 297 148
16 Evalúa 0 0 0 0 0
17 Tics 0 1,762 681 10 191
18 Comunica y Posiciona 150 345 0 432 458
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas0 150 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 2,478
21 Salud y deporte 0 0 0 40 1,106
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 7,352 1,723 2,985 250 33,083
14,774 6,792 6,722 3,966 68,089
32,920 19,390 16,288 12,516 68,089
23 Recursos Humanos 492,575 414,243 273,686 41,754 221,355
492,575 414,243 273,686 41,754 221,355
525,495 433,633 289,974 54,269 289,443
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Rectoría de la UnidadSecretaría de la
Unidad
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias y Artes para
el Diseño
35
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
1 Formación
2 Becas
3 Movilidad
4 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
5 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
6 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura
9 Valores10 Capital Humano11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición
de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
9,902
180
0
51
5,032
15,165
17,025
5,830
22,855
10,629
212
10,841
3492,565933
100
41,57918
1,6020
2,644
1,385
150
2,478
1,146
45,394
100,342
149,203
1,443,613
1,443,613
1,592,815
Total Unidad
Azcapotzalco
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
9,902
180
0
51
5,032
17,025
5,830
10,629
212
349
2,565
933
100
41,579
18
1,602
0
2,644
1,385
150
2,478
1,146
45,394
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO
36
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
31,766 26,165 3,641 2,253
24.8% 26.4% 22.4% 2.6%
28,944 26,011 3,481 2,485
22.6% 26.2% 21.4% 2.9%
33,406 27,510 3,466 1,830
26.1% 27.7% 21.4% 2.1%
8,027 5,990 3,514 12,689
6.3% 6.0% 21.6% 14.7%
25,908 13,563 2,128 67,008
20.2% 13.7% 13.1% 77.7%
128,051 99,239 16,230 86,266
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Cuajimalpa
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Naturales e Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias de la Comunicación y
Diseño
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
37
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Cuajimalpa
División
Ciencias Naturales e Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias de la Comunicación y
Diseño
63,824
19.4%
60,921
18.5%
66,212
20.1%
30,220
9.2%
108,608
32.9%
329,785
100.0%
Total de Programas
InstitucionalesDocencia 128,051 38.8%
Investigación 99,239 30.1%
Preservación y Difusión de la
Cultura 16,230 4.9%
Apoyo Institucional
86,266 26.2%
Ciencias Sociales y Humanidades
63,824 19.4%
Ciencias Naturales e Ingeniería
60,921 18.5%
Ciencias de la Comunicación y
Diseño 66,212 20.1%
Rectoría de la Unidad 30,220 9.2%
Secretaría de la Unidad 108,608 32.9%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
38
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
1 Formación 744 196 568 1,414 1,075
2 Becas 0 108 0 0 0
3 Movilidad 0 0 0 252 0
4 Lenguas 0 0 0 1,154 0
22 Infraestructura en Docencia 0 348 223 0 2,482
744 652 790 2,820 3,557
5 Investiga 873 1,326 1,567 2,766 0
22 Infraestructura en Investigación 0 220 231 0 0
873 1,546 1,798 2,766 0
6 Cultura 835 0 0 444 65
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura0 0 0 0 0
835 0 0 444 65
9 Valores 0 0 0 1,816 0
10 Capital Humano 0 0 650 0 0
11 Vincula 0 0 0 454 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 834 397 0 6,595 36,499
14 Fondeo 0 0 0 301 0
15 Planea 43 84 0 0 0
16 Evalúa 0 0 0 0 0
17 Tics 0 10 0 0 1,417
18 Comunica y Posiciona 0 10 0 615 0
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 0
21 Salud y deporte 0 0 0 0 447
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 586 0 0 14,113
876 1,087 650 9,781 52,477
3,329 3,284 3,238 15,811 56,100
23 Recursos Humanos 60,495 57,637 62,974 14,408 52,509
60,495 57,637 62,974 14,408 52,509
63,824 60,921 66,212 30,220 108,608
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Rectoría de la UnidadSecretaría de la
Unidad
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Naturales e
Ingeniería
Ciencias de la
Comunicación y
Diseño
39
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
1 Formación
2 Becas
3 Movilidad
4 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
5 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
6 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura
9 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
3,996
108
252
1,154
3,054
8,564
6,533
451
6,983
1,344
0
1,344
1,816
650
454
0
44,325
301
127
0
1,427
625
0
0
447
14,699
64,871
81,763
248,023
248,023
329,785
Total Unidad
Cuajimalpa
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
3,996
108
252
1,154
3,054
6,533
451
1,344
0
1,816
650
454
0
44,325
301
127
0
1,427
625
0
0
447
14,699
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA
40
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
195,038 192,950 23,632 22,348
30.9% 33.1% 18.2% 10.2%
202,767 190,664 27,461 22,051
32.1% 32.7% 21.2% 10.1%
155,490 137,271 15,741 21,918
24.6% 23.6% 12.1% 10.0%
6,904 6,904 6,904 13,801
1.1% 1.2% 5.3% 6.3%
71,769 55,009 55,884 138,885
11.4% 9.4% 43.1% 63.4%
631,968 582,798 129,620 219,003
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Iztapalapa
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
41
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Iztapalapa
División
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la
Salud
433,968
27.8%
442,942
28.3%
330,420
21.1%
34,512
2.2%
321,547
20.6%
1,563,389
100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 631,968 40.4%
Investigación 582,798 37.3%
Preservación y Difusión de la
Cultura 129,620
8.3%
Apoyo Institucional 219,003 14.0%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Básicas e Ingeniería 433,968 27.8%
Ciencias Sociales y Humanidades
442,942 28.3%
Ciencias Biológicas y de la
Salud 330,420 21.1%
Rectoría de la Unidad 34,512 2.2%
Secretaría de la Unidad 321,547 20.6%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
42
PRESUPUESTO POR PROYECTO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
01 Formación 2,740 5,552 3,362 0 0
02 Becas 0 0 0 0 0
03 Movilidad 80 281 0 0 0
04 Lenguas 0 124 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 3,041 97 766 0 0
5,861 6,054 4,128 0 0
05 Investiga 9,429 3,953 6,985 0 0
22 Infraestructura en Investigación 372 0 450 0 0
9,800 3,953 7,436 0 0
06 Cultura 1,437 5,175 100 0 3,477
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura0 0 0 0 0
1,437 5,175 100 0 3,477
09 Valores 0 247 0 0 0
10 Capital Humano 0 0 0 2,681 490
11 Vincula 127 0 0 1,140 0
12 Movilidad del Personal Académico 483 445 0 0 0
13 Gestión Efectiva 1,188 1,232 4,064 242 49,286
14 Fondeo 0 0 0 1,574 0
15 Planea 518 889 0 0 117
16 Evalúa 200 607 0 0 0
17 Tics 0 222 0 0 43
18 Comunica y Posiciona 300 0 0 0 0
19Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 2,214
21 Salud y deporte 0 0 0 1,018 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,505 1,352 3,970 0 25,182
4,320 4,994 8,034 6,654 77,332
21,418 20,177 19,698 6,654 80,809
23 Recursos Humanos 412,550 422,765 310,722 27,858 240,738
412,550 422,765 310,722 27,858 240,738
433,968 442,942 330,420 34,512 321,547
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Ciencias Biológicas y de
la SaludRectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
43
PRESUPUESTO POR PROYECTO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22Infr. en Preservación y Difusión de la
Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y
Rendición de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
11,654
0
361
124
3,904
16,043
20,367
822
21,189
10,189
0
10,189
247
3,171
1,267
928
56,012
1,574
1,524
807
265
300
0
2,214
1,018
32,010
101,336
148,757
1,414,632
1,414,632
1,563,389
Total Unidad Iztapalapa
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
11,654
0
361
124
3,904
20,367
822
10,189
0
247
3,171
1,267
928
56,012
1,574
1,524
807
265
300
0
2,214
1,018
32,010
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA
44
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
12,766 3,763 490 1,992
28.4% 19.6% 4.5% 5.2%
11,125 3,348 1,146 2,746
24.7% 17.4% 10.6% 7.1%
14,630 5,599 1,363 2,518
32.5% 29.2% 12.7% 6.5%
2,000 2,000 2,000 5,103
4.4% 10.4% 18.6% 13.2%
4,483 4,483 5,777 26,241
10.0% 23.4% 53.6% 68.0%
45,005 19,193 10,777 38,599
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Lerma
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
45
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Lerma
División
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Biológicas y de la Salud
19,011
16.7%
18,365
16.2%
24,110
21.2%
11,104
9.8%
40,985
36.1%
113,574
100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 45,005 39.6%
Investigación 19,193 16.9%
Preservación y Difusión de la
Cultura 10,777 9.5%
Apoyo Institucional 38,599 34.0%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Básicas e Ingeniería
19,011 16.7%
Ciencias Sociales y Humanidades
18,365 16.2%
Ciencias Biológicas y de la Salud
24,110 21.2%
Rectoría de la Unidad 11,104 9.8%
Secretaría de la Unidad 40,985 36.1%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
46
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
01 Formación 2,100 1,433 523 0 0
02 Becas 0 0 0 0 0
03 Movilidad 0 0 0 0 0
04 Lenguas 0 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 259 402 0 0 0
2,359 1,835 523 0 0
05 Investiga 391 668 2,399 0 0
22 Infraestructura en Investigación 804 0 0 0 0
1,195 668 2,399 0 0
06 Cultura 0 435 0 0 1,294
22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0 0
0 435 0 0 1,294
09 Valores 0 0 0 260 0
10 Capital Humano 0 0 0 0 205
11 Vincula 0 112 0 82 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 0 0 0
13 Gestión Efectiva 358 455 1,154 930 3,190
14 Fondeo 0 0 0 0 0
15 Planea 164 0 0 16 0
16 Evalúa 0 0 0 354 0
17 Tics 0 0 0 0 11,114
18 Comunica y Posiciona 0 0 0 536 516
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas0 572 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 88
21 Salud y deporte 0 0 0 80 320
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 0 0 846 6,324
522 1,139 1,154 3,103 21,757
4,077 4,077 4,077 3,103 23,051
23 Recursos Humanos 14,934 14,288 20,034 8,000 17,933
14,934 14,288 20,034 8,000 17,933
19,011 18,365 24,110 11,104 40,985
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Rectoría de la UnidadSecretaría de la
Unidad
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias Básicas e
Ingeniería
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Biológicas y
de la Salud
47
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
4,056
0
0
0
661
4,717
3,458
804
4,262
1,729
0
1,729
260
205
194
0
6,087
0
180
354
11,114
1,052
572
88
400
7,170
27,676
38,385
75,189
75,189
113,574
Total Unidad Lerma
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
4,056
0
0
0
661
3,458
804
1,729
0
260
205
194
0
6,087
0
180
354
11,114
1,052
572
88
400
7,170
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA
48
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
219,287 218,472 20,359 19,617
33.6% 35.9% 15.0% 8.9%
229,958 225,523 30,491 34,481
35.2% 37.1% 22.5% 15.7%
100,422 100,192 13,271 10,761
15.4% 16.5% 9.8% 4.9%
9,936 9,446 29,115 35,666
1.5% 1.6% 21.5% 16.2%
92,989 54,580 42,292 119,753
14.2% 9.0% 31.2% 54.4%
652,592 608,214 135,528 220,277
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
Apoyo Institucional
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Xochimilco
División
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias y Artes del Diseño
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
49
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
Total Unidad Xochimilco
División
Ciencias Biológicas y de la
Salud
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias y Artes del Diseño
477,736
29.6%
520,453
32.2%
224,645
13.9%
84,163
5.2%
309,613
19.2%
1,616,611
100.0%
Total de Programas
Institucionales
Docencia 652,592 40.4%
Investigación 608,214 37.6% Preservación y
Difusión de la Cultura 135,528
8.4%
Apoyo Institucional 220,277 13.6%
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
Ciencias Sociales y Humanidades
477,736 29.6%
Ciencias Biológicas y de la Salud
520,453 32.2%
Ciencias y Artes del Diseño 224,645 13.9%
Rectoría de la Unidad 84,163 5.2%
Secretaría de la Unidad 309,613 19.2%
PRESUPUESTO POR DIVISIÓN
50
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
01 Formación 1,905 5,864 1,135 1,351 0
02 Becas 0 0 0 0 0
03 Movilidad 707 72 0 0 0
04 Lenguas 53 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 101 1,855 299 0 0
2,766 7,791 1,434 1,351 0
05 Investiga 4,227 6,214 1,234 862 0
22 Infraestructura en Investigación 0 198 678 0 0
4,227 6,411 1,911 862 0
06 Cultura 2,850 843 1,293 2,355 6,631
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 1,741 0
2,850 843 1,293 4,096 6,631
09 Valores 0 0 0 0 137
10 Capital Humano 0 0 0 0 3,954
11 Vincula 302 205 30 778 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 0 90 20,250 0
13 Gestión Efectiva 307 3,561 1,591 2,725 31,880
14 Fondeo 0 0 0 0 0
15 Planea 395 0 0 1,672 972
16 Evalúa 0 0 0 344 5,000
17 Tics 0 0 0 0 5,523
18 Comunica y Posiciona 0 85 19 1 136
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas0 0 0 0 0
20 Seguridad 0 0 0 0 265
21 Salud y deporte 0 0 0 500 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 130 0 224 0 22,902
1,134 3,850 1,954 26,269 70,769
10,978 18,896 6,593 32,577 77,400
23 Recursos Humanos 466,757 501,557 218,053 51,586 232,214
466,757 501,557 218,053 51,586 232,214
477,736 520,453 224,645 84,163 309,613
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Rectoría de la UnidadSecretaría de la
Unidad
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
Ciencias Sociales y
Humanidades
Ciencias Biológicas y
de la Salud
Ciencias y Artes del
Diseño
51
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19Legalidad, Transparencia y Rendición de
Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
SubTotal
Proyectos Operativos
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
Docencia
Investigación
10,255
0
779
53
2,255
13,342
12,536
876
13,412
13,972
1,741
15,713
137
3,954
1,314
20,340
40,064
0
3,039
5,344
5,523
240
0
265
500
23,257
103,976
146,443
1,470,167
1,470,167
1,616,611
Total Unidad
Xochimilco
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
10,255
0
779
53
2,255
12,536
876
13,972
1,741
137
3,954
1,314
20,340
40,064
0
3,039
5,344
5,523
240
0
265
500
23,257
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO
52
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
0 5,812 5,159 15,591
0.0% 11.2% 4.0% 3.2%
132,478 46,200 124,919 362,456
100.0% 88.8% 96.0% 74.9%
0 0 0 36,788
0.0% 0.0% 0.0% 7.6%
0 0 0 69,403
0.0% 0.0% 0.0% 14.3%
132,478 52,012 130,078 484,238
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Rectoría General
Secretaría General
Abogado General
Instancias de
Apoyo al Patronato
Total Rectoría
General
Entidad
PROGRAMA INSTITUCIONAL
Docencia Investigación
Preservación y
Difusión de la
Cultura
Apoyo Institucional
53
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
Rectoría General
Secretaría General
Abogado General
Instancias de
Apoyo al Patronato
Total Rectoría
General
Entidad
26,562
3.3%
666,053
83.4%
36,788
4.6%
69,403
8.7%
798,806
100.0%
Total de Programas
InstitucionalesDocencia 132,478 16.6%
Investigación 52,012 6.5%
Preservación y Difusión de la
Cultura 130,078 16.3%
Apoyo Institucional 484,238 60.6%
Rectoría General 26,562 3.3%
Abogado General 36,788 4.6%
Secretaría General 666,053 83.4%
Instancias de Apoyo al Patronato
69,403 8.7%
PRESUPUESTO POR ENTIDAD
PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL
54
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
01 Formación 0 6,944 0 0
02 Becas 0 116,381 0 0
03 Movilidad 0 9,154 0 0
04 Lenguas 0 0 0 0
22 Infraestructura en Docencia 0 0 0 0
0 132,478 0 0
05 Investiga 5,812 46,200 0 0
22 Infraestructura en Investigación 0 0 0 0
5,812 46,200 0 0
06 Cultura 512 13,637 0 0
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura 0 0 0 0
512 13,637 0 0
09 Valores 0 2,400 0 0
10 Capital Humano 0 3,711 0 0
11 Vincula 0 1,504 0 0
12 Movilidad del Personal Académico 0 56 0 0
13 Gestión Efectiva 2,843 45,539 0 7,648
14 Fondeo 0 0 0 20
15 Planea 0 595 0 961
16 Evalúa 0 0 0 0
17 Tics 0 17,598 0 0
18 Comunica y Posiciona 0 14,939 0 0
19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 0 14 1,193 0
20 Seguridad 0 2,685 0 0
21 Salud y deporte 1,600 0 0 0
22 Infraestructura en Apoyo Institucional 0 10,343 0 266
4,443 99,385 1,193 8,895
10,766 291,700 1,193 8,895
23 Recursos Humanos 15,795 374,353 35,595 60,508
15,795 374,353 35,595 60,508
26,562 666,053 36,788 69,403
Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.
Rectoría General Secretaría General Abogado GeneralInstancia de Apoyo al
PatronatoProyectos Operativos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
55
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO, ENTIDAD Y PRIORIDAD 1
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
01 Formación
02 Becas
03 Movilidad
04 Lenguas
22 Infraestructura en Docencia
05 Investiga
22 Infraestructura en Investigación
06 Cultura
22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
09 Valores
10 Capital Humano
11 Vincula
12 Movilidad del Personal Académico
13 Gestión Efectiva
14 Fondeo
15 Planea
16 Evalúa
17 Tics
18 Comunica y Posiciona
19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
20 Seguridad
21 Salud y deporte
22 Infraestructura en Apoyo Institucional
23 Recursos Humanos
Proyectos Operativos
Recursos Humanos
Total Proyectos Operativos
Docencia
Investigación
Preservación y Difusión de la Cultura
Apoyo Institucional
SubTotal
6,944
116,381
9,154
0
0
132,478
52,012
0
52,012
14,149
0
14,149
2,400
3,711
1,504
56
56,030
20
1,556
0
17,598
14,939
1,207
2,685
1,600
10,608
113,915
312,554
486,252
486,252
798,806
Total Rectoría General
Formación
Becas
Movilidad
Lenguas
Infraestructura en Docencia
Investiga
Infraestructura en Investigación
Cultura
Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura
Valores
Capital Humano
Vincula
Movilidad del Personal Académico
Gestión Efectiva
Fondeo
Planea
Evalúa
Tics
Comunica y Posiciona
Legalidad, Transparencia y Rendición de…
Seguridad
Salud y deporte
Infraestructura en Apoyo Institucional
6,944
116,381
9,154
0
0
52,012
0
14,149
0
2,400
3,711
1,504
56
56,030
20
1,556
0
17,598
14,939
1,207
2,685
1,600
10,608
PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL
56
7. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)
1 Servicios Personales (*) 2,640,234
Remuneraciones 2,569,762
Servicios Profesionales 70,472
2 Prestaciones 1,020,674
Prestaciones de Seguridad Social 278,032
Prestaciones Legales y Contractuales 742,642
3 Apoyos Académicos y Administrativos 1,676,650
Becas y Estímulos 1,546,516
Apoyos y Premios 130,134
4 Gastos en Servicios 176,217
Gastos de Impresión y Difusión 104,737
Gastos de Viaje y Viáticos 42,533
Gastos de Apoyo 28,947
5 Artículos y Materiales de Consumo 146,884
Artículos Generales 84,032
Artículos y Materiales Específicos 18,419 Artículos y Materiales de Consumo para
Cafeterías y Librerías 44,433
6 Gastos Básicos y Complementarios 176,986
Gastos Básicos 103,528
Gastos Complementarios 73,457
7 Mantenimiento 121,533
Mantenimiento de Inmuebles 66,481
Mantenimiento de Muebles 55,053
8 Bienes Inmuebles 6,027
Construccion 6,027
9 Bienes Muebles 49,775
Equipo para la Docencia y la Investigación 8,469
Acervo Bibliográfico y Artístico 14,983
Mobiliario y Equipo 26,323
6,014,981
(*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios.
Total Presupuesto
Capítulo del Gasto
Servicios Personales (*)
Prestaciones
Apoyos Académicos yAdministrativos
Gastos en Servicios
Artículos y Materiales de Consumo
Gastos Básicos y Complementarios
Mantenimiento
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
2,640,234
1,020,674
1,676,650
176,217
146,884
176,986
121,533
6,027
49,775
PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
(MILES DE PESOS)
58
PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR
UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma XochimilcoRectoría
GeneralTotal UAM
Remuneraciones
10 Salario Base 432,395 82,136 424,011 24,846 437,373 190,069 1,590,830
11 Compensaciones - - - - - 363 363
12 Remuneraciones por Antigüedad 195,434 15,486 194,996 4,878 215,765 55,980 682,538
14 Reconocimiento al Trabajo Universitario 15,008 2,571 14,305 659 15,176 6,818 54,537
15 Pagos por Separación 59,533 9,185 54,404 2,189 59,104 26,805 211,220
Total Remuneraciones 702,370 109,377 687,716 32,572 727,418 280,034 2,539,488
Prestaciones
20 Issste 48,936 9,108 46,983 2,565 49,151 21,101 177,844
21 Fovissste y Sar 27,605 5,089 26,431 1,423 27,708 11,932 100,188
22 Aguinaldo 66,549 10,612 65,370 3,202 69,043 26,267 241,043
23 Prima Vacacional 38,904 6,044 37,941 1,733 40,369 15,078 140,070
24 Despensa 43,941 6,798 40,186 1,638 43,720 19,761 156,044
25 Seguros Personales 23,579 3,636 21,518 883 23,399 10,594 83,608
26 Lentes 3,841 593 3,510 141 3,814 1,730 13,629
27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 3,956 610 3,615 145 3,928 1,781 14,036
28 Prótesis Dental 302 47 276 11 299 136 1,070
29 Otras Prestaciones Contractuales 25,026 4,046 22,772 990 25,243 15,064 93,142
Total Prestaciones 282,639 46,583 268,603 12,732 286,674 123,444 1,020,674
Total Remuneraciones y Prestaciones 985,009 155,960 956,319 45,304 1,014,093 403,478 3,560,163
Becas y Estimulos
31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal
Académico y Cátedra 79,181 13,714 78,507 3,617 78,076 320 253,416
32 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 78,068 13,522 77,404 3,566 76,979 316 249,854 33 Estímulos a la Trayectoria Académica
Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 55,892 9,681 55,416 2,553 55,112 226 178,880
34 Estímulos a los Grado Académico 60,597 10,496 60,082 2,768 59,752 245 193,941
35 Estímulo a la Docencia e Investigación 8,726 1,511 8,651 399 8,604 35 27,926
36 Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrativos 23,196 12,654 25,423 7,698 22,657 48,216 139,844
37 Impuestos Sobre la Renta 145,161 28,119 144,633 9,283 144,388 29,494 501,078
Total Becas y Estímulos 450,820 89,696 450,116 29,885 445,569 78,854 1,544,940
Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y
Estímulos1,435,829 245,657 1,406,435 75,189 1,459,661 482,332 5,105,103
59
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario 7,092 2,246 6,839 -
Servicios Profesionales19 Honorarios 12,342 9,883 12,178 3,210
Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado - - - -
Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos - - - - 39 Premios 2,398 1,996 788 35
Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones 6,901 1,382 5,818 1,882 41 Servicio de Fotocopiado 1,021 557 878 47 42 Difusión en Medios 1,923 851 475 177 43 Bienes Intangibles 1,259 1,366 735 1,019
Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje 5,249 2,904 7,667 1,468 46 Viáticos 4,336 1,157 6,106 834
Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos5,549 4,783 4,644 751
48 Análisis Clínicos 312 7 119 - 49 Afectaciones Contables no Presupuestales - - - -
Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales 13,442 5,471 14,018 2,044 51 Papelería y Artículos de Oficina 4,305 1,701 3,451 636 52 Prácticas Deportivas 240 187 175 56
Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza 1,407 207 1,384 130 54 Ropa de Trabajo 1,435 427 1,665 16 56 Combustibles y Lubricantes 1,052 906 977 165
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 10,897 7,221 10,403 955
58 Costo de Venta de Librerías - - - - 59 Stock Almacén - - - -
Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos 18,068 7,441 22,460 2,763 61 Seguros Patrimoniales - 16 6 - 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 1,732 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1,251 25 436 24
Gastos Complementarios - 64 Gastos no Deducibles - - - - 65 Gastos de Invitados 1,815 1,530 1,423 381 66 Atención a Terceros 264 219 149 217 67 Gastos Financieros 766 103 282 18 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - 69 Gastos Diversos 8,173 7,351 16,144 4,304
Total Otros Gastos de Operación 111,498 59,935 119,222 22,864
Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma
Artículos y Materiales para Cafeterías y
Librerías
Partidas
60
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa LermaPartidas
Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones 7,452 6,146 5,647 1,529 71 Mantenimiento 6,319 2,946 11,991 402
Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte 1,268 110 1,261 35 73 Equipo Especializado 4,707 542 4,612 85 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información
7,650 4,985 4,592 1,827
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 188 49 122 - 76 Fotocopiadoras 492 12 42 2
Total Mantenimiento 28,076 14,790 28,267 3,879
Inmuebles80 Terrenos - - - - 81 Construcciones e Instalaciones - - - - 82 Obras y Servicios 3,553 - 2,074 -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 4,700 405 1,237 1,437 91 Equipamiento Agropecuario - - - -
Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico 2,667 4,189 2,500 1,327 93 Acervo Artístico y Cultural - - - -
Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información
4,474 3,941 2,301 7,330
95 Mobiliario de Oficina 697 115 808 943
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - 160
98 Equipo de Transporte 450 700 - 365 99 Otros Bienes Muebles y Equipos 871 54 544 80
Total Inversión 17,413 9,404 9,465 11,642
Total Inversión y Mantenimiento 45,489 24,194 37,732 15,521
156,987 84,129 156,954 38,385 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Equipo para la Docencia y la Investigación
61
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Remuneraciones13 Tiempo Extraordinario
Servicios Profesionales19 Honorarios
Becas y Estímulos30 Beca para Estudios de Posgrado
Apoyo a Premios38 Becas para Alumnos39 Premios
Gastos de Impresión y Difusión40 Publicaciones41 Servicio de Fotocopiado42 Difusión en Medios43 Bienes Intangibles
Gastos de Viaje y Viáticos45 Gastos de Viaje46 Viáticos
Gastos de Apoyo47 Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos48 Análisis Clínicos49 Afectaciones Contables no Presupuestales
Artículos y Materiales Generales50 Consumibles Generales51 Papelería y Artículos de Oficina52 Prácticas Deportivas
Artículos y Materiales Específicos53 Artículos de Limpieza54 Ropa de Trabajo56 Combustibles y Lubricantes
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores
58 Costo de Venta de Librerías59 Stock Almacén
Gastos Básicos y Complementarios60 Servicios y Derechos61 Seguros Patrimoniales62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles63 Arrendamiento de Bienes Muebles
Gastos Complementarios64 Gastos no Deducibles65 Gastos de Invitados66 Atención a Terceros67 Gastos Financieros68 IVA de Bienes y Servicios69 Gastos Diversos
Total Otros Gastos de Operación
Artículos y Materiales para Cafeterías y
Librerías
Partidas
10,265 3,832 30,274
7,576 25,282 70,472
- 1,576 1,576
- 123,889 123,889 798 230 6,245
6,627 7,621 30,232 1,298 709 4,510 1,176 12,142 16,743 1,980 46,893 53,252
5,777 837 23,902 5,281 918 18,631
8,883 3,242 27,852
172 485 1,095 - -
24,707 3,711 63,393 6,796 2,275 19,164
117 700 1,475
1,299 966 5,393 1,765 1,193 6,501 1,568 1,857 6,525
6,169 8,789 44,433
- - - -
20,578 13,951 85,261 2,168 10,711 12,901
40 545 2,317 693 619 3,049
- - - 1,388 342 6,880
324 650 1,823 815 5,839 7,824 - - -
7,035 13,923 56,931 -
125,296 293,727 732,542
Xochimilco Rectoría General Total UAM
62
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL(miles de pesos)
Partidas
Mantenimiento de Inmuebles70 Adaptaciones71 Mantenimiento
Mantenimiento de Muebles72 Equipo de Transporte73 Equipo Especializado74 A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información75 Mobiliario y Equipo de Oficina76 Fotocopiadoras
Total MantenimientoInmuebles80 Terrenos81 Construcciones e Instalaciones82 Obras y Servicios
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas91 Equipamiento Agropecuario
Acervo Bibliográfico y Artístico92 Acervo Bibliográfico93 Acervo Artístico y Cultural
Mobiliario y Equipo94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad de la
Información95 Mobiliario de Oficina
97 Equipo de Limpieza y Conservación
98 Equipo de Transporte99 Otros Bienes Muebles y Equipos
Total Inversión
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación, Inversión y
Mantenimiento
Equipo para la Docencia y la Investigación
Xochimilco Rectoría General Total UAM
7,252 392 28,418 7,254 9,151 38,063
543 981 4,199 5,027 372 15,345
5,071 10,087 34,212
77 177 612 66 71 685
25,291 21,231 121,533
- - - - - - - 400 6,027
675 16 8,469 - -
4,300 - 14,983 - - -
426 788 19,261
30 151 2,744
- 51 211
880 - 2,395 51 111 1,712
6,362 1,517 55,803
31,653 22,747 177,336
156,949 316,474 909,878
63
8. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad,
división, partida presupuestal y prioridad
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)
Unidad / División
Azcapotzalco 111,498 28,076 17,413 156,987 Ciencias Básicas e Ingeniería 19,779 4,532 9,928 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 17,877 1,035 1,689 20,600 Ciencias y Artes para el Diseño 12,898 2,061 2,429 17,388 Rectoría de la Unidad 11,564 1,343 236 13,143
Secretaría de la Unidad 49,380 19,105 3,131 71,617
Cuajimalpa 59,935 14,790 9,404 84,129 Ciencias Sociales y Humanidades 3,304 0 68 3,373 Ciencias Naturales e Ingeniería 2,473 323 586 3,383 Ciencias de la Comunicación y Diseño 2,871 163 261 3,294 Rectoría de la Unidad 15,931 0 293 16,224 Secretaría de la Unidad 35,355 14,305 8,196 57,855
Iztapalapa 119,222 28,267 9,465 156,954
Ciencias Básicas e Ingeniería 18,788 4,001 811 23,600 Ciencias Sociales y Humanidades 20,228 1,292 30 21,550 Ciencias Biológicas y de la Salud 16,130 4,026 625 20,780 Rectoría de la Unidad 6,898 0 0 6,898 Secretaría de la Unidad 57,179 18,948 7,999 84,126
Lerma 22,864 3,879 11,642 38,385
Ciencias Básicas e Ingeniería 2,510 0 1,567 4,077
Ciencias Sociales y Humanidades 3,552 12 513 4,077 Ciencias Biológicas y de la Salud 2,609 72 1,396 4,077 Rectoría de la Unidad 2,258 15 830 3,103 Secretaría de la Unidad 11,936 3,780 7,336 23,051
Xochimilco 125,296 25,291 6,362 156,949 Ciencias Sociales y Humanidades 11,651 48 97 11,796
Ciencias Biológicas y de la Salud 18,877 398 896 20,171
Ciencias y Artes para el Diseño 6,574 232 43 6,848 Rectoría de la Unidad 32,725 76 587 33,389 Secretaría de la Unidad 55,469 24,536 4,740 84,746
Rectoría 293,727 21,231 1,517 316,474 Tesorería General 8,118 120 51 8,289 Contraloría 681 19 0 700
Abogado General 988 163 149 1,300
Rectoría General 10,611 235 226 11,072
Secretaría General 273,329 20,694 1,090 295,113
Total UAM 732,542 121,533 55,803 909,878
Otros gastos de
OperaciónMantenimiento Inversión Total
65
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PRIORIDAD 1(miles de pesos)
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
4,077
4,077
4,077
3,103
23,051
CBI
CSH
CBS
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
23,600
21,550
20,780
6,898
84,126
CSH
CNI
CCD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
3,373
3,383
3,294
16,224
57,855
CBI
CSH
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
34,239
20,600
17,388
13,143
71,617
CSH
CBS
CAD
Rectoría de la Unidad
Secretaría de la Unidad
11,796
20,171
6,848
33,389
84,746
Tesorería General
Contraloría
Abogado General
Rectoría General
Secretaría General
8,289
700
1,300
11,072 295,113
RECTORÍA
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA
CUAJIMALPA
LERMA
XOCHIMILCO
66
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario 1,040 1,210 999 315 3,528 7,092
19 Honorarios 514 3,676 549 1,941 5,662 12,342
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - -
39 Premios 486 334 150 1,428 - 2,398
40 Publicaciones 682 3,276 2,140 624 179 6,901
41 Servicio de Fotocopiado 80 256 142 312 230 1,021
42 Difusión en Medios 208 568 239 784 125 1,923
43 Bienes Intangibles 432 106 662 29 30 1,259
45 Gastos de Viaje 1,923 1,443 1,514 310 59 5,249
46 Viáticos 1,564 1,108 1,331 254 78 4,336
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos1,303 478 1,519 1,305 944 5,549
48 Análisis Clínicos - - - - 312 312
50 Consumibles Generales 6,663 356 748 1,785 3,889 13,442
51 Papelería y Artículos de Oficina 1,104 1,302 522 343 1,034 4,305
52 Prácticas Deportivas - - - - 240 240
53 Artículos de Limpieza 1 - - - 1,406 1,407
54 Ropa de Trabajo - - - - 1,435 1,435
56 Combustibles y Lubricantes 60 64 75 72 781 1,052
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - 1 - 50 10,846 10,897
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - -
60 Servicios y Derechos 1,857 1,231 681 - 14,298 18,068
61 Seguros Patrimoniales - - - - - -
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 34 78 13 1,126 1,251
64 Gastos no Deducibles - - - - - -
65 Gastos de Invitados 255 478 536 546 - 1,815
66 Atención a Terceros 32 29 34 169 - 264
67 Gastos Financieros - - - - 766 766
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - -
69 Gastos Diversos 1,574 1,926 977 1,284 2,412 8,173
19,779 17,877 12,898 11,564 49,380 111,498
División CBI División CSH División CAD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad
Total
Azcapotzalco Partida Presupuestal
Otros Gastos de Operación
67
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)
División CBI División CSH División CAD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad
Total
Azcapotzalco Partida Presupuestal
70 Adaptaciones 1,031 534 593 265 5,029 7,452
71 Mantenimiento 175 172 523 10 5,440 6,319
72 Equipo de Transporte 30 - 39 60 1,140 1,268
73 Equipo Especializado 2,197 14 216 848 1,431 4,707
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
862 240 566 87 5,895 7,650
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 85 14 7 10 72 188
76 Fotocopiadoras 152 62 117 63 98 492
4,532 1,035 2,061 1,343 19,105 28,076
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso 1,700 - - - 1,853 3,553
1,700 - - - 1,853 3,553
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,922 - 778 - - 4,700
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico 966 867 510 - 324 2,667
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
2,770 349 806 203 347 4,474
95 Mobiliario de Oficina 211 8 336 33 110 697
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - -
98 Equipo de Transporte - 450 - - - 450
99 Otros Bienes Muebles y Equipos 360 15 - - 496 871
8,228 1,689 2,429 236 1,278 13,860
9,928 1,689 2,429 236 3,131 17,413
14,460 2,723 4,490 1,578 22,237 45,489
34,239 20,600 17,388 13,143 71,617 156,987 Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
68
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario 44 98 56 293 1,755 2,246
19 Honorarios 909 261 77 5,817 2,820 9,883
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - -
39 Premios - - - 1,996 - 1,996
40 Publicaciones 490 31 206 493 162 1,382
41 Servicio de Fotocopiado 28 0 - 175 354 557
42 Difusión en Medios 17 10 - 525 299 851
43 Bienes Intangibles 8 141 54 180 984 1,366
45 Gastos de Viaje 417 301 475 1,631 80 2,904
46 Viáticos 289 353 319 72 124 1,157
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos208 360 363 1,944 1,907 4,783
48 Análisis Clínicos - - - - 7 7
50 Consumibles Generales 81 540 707 397 3,746 5,471
51 Papelería y Artículos de Oficina 131 106 79 466 919 1,701
52 Prácticas Deportivas - - - - 187 187
53 Artículos de Limpieza - 3 2 - 202 207
54 Ropa de Trabajo 1 11 1 4 410 427
56 Combustibles y Lubricantes - - - - 906 906
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - 43 7,178 7,221
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - -
60 Servicios y Derechos - 25 15 - 7,401 7,441
61 Seguros Patrimoniales 16 - - - - 16
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - 25 - - 25
64 Gastos no Deducibles - - - - - -
65 Gastos de Invitados 337 57 82 1,054 - 1,530
66 Atención a Terceros 6 20 13 180 - 219
67 Gastos Financieros - - - 3 100 103
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - -
69 Gastos Diversos 323 157 398 659 5,814 7,351
3,304 2,473 2,871 15,931 35,355 59,935
División CSH División CNI División CCD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Cuajimalpa Partida Presupuestal
Otros Gastos de Operación
69
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)
División CSH División CNI División CCD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Cuajimalpa Partida Presupuestal
70 Adaptaciones - 10 119 - 6,018 6,146
71 Mantenimiento - 6 - - 2,940 2,946
72 Equipo de Transporte - - - - 110 110
73 Equipo Especializado - 228 24 - 290 542
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- 75 20 - 4,890 4,985
75 Mobiliario y Equipo de Oficina - 4 - - 45 49
76 Fotocopiadoras - - - - 12 12
- 323 163 - 14,305 14,790
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - -
- - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - 405 - - - 405
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - 4,189 4,189
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
43 117 211 293 3,278 3,941
95 Mobiliario de Oficina 25 40 50 - - 115
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - 700 700
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 25 - - 29 54
68 586 261 293 8,196 9,404
68 586 261 293 8,196 9,404
68 909 423 293 22,500 24,194
3,373 3,383 3,294 16,224 57,855 84,129 Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
70
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario 1,028 1,168 1,082 243 3,317 6,839
19 Honorarios 2,108 2,319 356 4,085 3,310 12,178
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - 39 Premios - - - 788 - 788 40 Publicaciones 880 3,813 432 39 654 5,818 41 Servicio de Fotocopiado 180 290 109 39 261 878 42 Difusión en Medios 103 77 177 33 85 475 43 Bienes Intangibles 206 176 35 - 318 735 45 Gastos de Viaje 2,652 2,670 2,081 59 205 7,667 46 Viáticos 2,249 1,953 1,656 61 186 6,106
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos1,869 1,672 456 118 530 4,644
48 Análisis Clínicos - - 20 - 99 119 50 Consumibles Generales 3,081 832 5,888 201 4,016 14,018
51 Papelería y Artículos de Oficina 873 968 521 122 967 3,451
52 Prácticas Deportivas - - - 175 - 175 53 Artículos de Limpieza 57 41 70 6 1,209 1,384 54 Ropa de Trabajo - - - - 1,665 1,665 56 Combustibles y Lubricantes - 3 2 16 956 977
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - 10,403 10,403
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - - 59 Stock Almacén - - - - - - 60 Servicios y Derechos - - - - 22,460 22,460 61 Seguros Patrimoniales - - - 6 - 6
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - - -
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 141 9 - 286 436
64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados 702 573 74 75 - 1,423 66 Atención a Terceros 88 3 10 28 20 149 67 Gastos Financieros - - - 10 272 282 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 2,712 3,529 3,152 792 5,958 16,144
18,788 20,228 16,130 6,898 57,179 119,222 Otros Gastos de Operación
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Iztapalapa Partida Presupuestal
71
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Iztapalapa Partida Presupuestal
70 Adaptaciones 1,608 1,172 1,998 - 868 5,647 71 Mantenimiento 55 70 7 - 11,859 11,991 72 Equipo de Transporte - - 2 - 1,259 1,261 73 Equipo Especializado 2,159 - 2,004 - 449 4,612
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
121 28 13 - 4,429 4,592
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 30 22 2 - 69 122 76 Fotocopiadoras 28 - - - 14 42
4,001 1,292 4,026 - 18,948 28,267
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - 2,074 2,074
- - - - 2,074 2,074
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 354 - 308 - 575 1,237
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - - 92 Acervo Bibliográfico - - - - 2,500 2,500 93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
390 20 224 - 1,668 2,301
95 Mobiliario de Oficina 45 10 8 - 745 808
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos 22 - 86 - 436 544
811 30 625 - 5,925 7,391
811 30 625 - 7,999 9,465
4,812 1,322 4,650 - 26,947 37,732
23,600 21,550 20,780 6,898 84,126 156,954
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
72
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario - - - - - -
19 Honorarios 683 1,194 497 410 426 3,210
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - -
39 Premios - - - - 35 35
40 Publicaciones 24 526 287 182 864 1,882
41 Servicio de Fotocopiado 4 9 21 - 14 47
42 Difusión en Medios 12 12 - 33 120 177
43 Bienes Intangibles 44 456 88 - 431 1,019
45 Gastos de Viaje 387 246 493 187 155 1,468
46 Viáticos 227 116 252 107 131 834
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos136 120 126 70 299 751
48 Análisis Clínicos - - - - - -
50 Consumibles Generales 645 369 381 127 523 2,044
51 Papelería y Artículos de Oficina 146 127 112 52 199 636
52 Prácticas Deportivas - - - - 56 56
53 Artículos de Limpieza - - 14 5 111 130
54 Ropa de Trabajo - - 5 - 11 16
56 Combustibles y Lubricantes - 2 4 60 100 165
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - 7 - 2 946 955
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - -
60 Servicios y Derechos - 12 - - 2,751 2,763
61 Seguros Patrimoniales - - - - - -
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - 82 - - 1,651 1,732
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - - 24 24
64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados 50 122 79 81 50 381 66 Atención a Terceros - 34 36 77 69 217 67 Gastos Financieros - - - - 18 18 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 153 118 214 866 2,953 4,304
Otros Gastos de Operación 2,510 3,552 2,609 2,258 11,936 22,864
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Lerma Partida Presupuestal
73
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD LERMA(miles de pesos)
División CBI División CSH División CBS Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Lerma Partida Presupuestal
70 Adaptaciones - - - - 1,529 1,529 71 Mantenimiento - 3 - - 399 402 72 Equipo de Transporte - - - 15 20 35 73 Equipo Especializado - 3 72 - 10 85
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
- 6 - - 1,821 1,827
75 Mobiliario y Equipo de Oficina - - - - - - 76 Fotocopiadoras - - - - 2 2
- 12 72 15 3,780 3,879
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - -
- - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 504 20 913 - - 1,437
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico 237 8 82 - 1,000 1,327
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
724 236 - 465 5,905 7,330
95 Mobiliario de Oficina 102 234 401 - 206 943
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - 160 160
98 Equipo de Transporte - - - 365 - 365
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 15 - - 65 80
1,567 513 1,396 830 7,336 11,642
1,567 513 1,396 830 7,336 11,642
1,567 524 1,468 846 11,116 15,521
4,077 4,077 4,077 3,103 23,051 38,385
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
74
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario 762 1,192 219 744 7,346 10,265 19 Honorarios 1,109 1,316 1,260 2,974 918 7,576
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - -
38 Becas para Alumnos - - - - - - 39 Premios - - - 798 - 798 40 Publicaciones 1,944 1,053 635 2,989 7 6,627 41 Servicio de Fotocopiado 176 414 73 139 496 1,298 42 Difusión en Medios 43 34 12 1,012 75 1,176 43 Bienes Intangibles 63 6 26 28 1,857 1,980 45 Gastos de Viaje 2,388 2,163 862 303 61 5,777 46 Viáticos 1,912 2,189 782 322 75 5,281
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos1,373 1,048 859 5,292 311 8,883
48 Análisis Clínicos - 1 - - 171 172
50 Consumibles Generales 571 6,142 770 8,870 8,354 24,707
51 Papelería y Artículos de Oficina 427 822 372 4,335 840 6,796
52 Prácticas Deportivas - - - 9 108 117
53 Artículos de Limpieza - 103 8 27 1,161 1,299
54 Ropa de Trabajo 30 102 66 43 1,523 1,765
56 Combustibles y Lubricantes 13 890 25 127 514 1,568
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - 6,169 6,169
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - -
60 Servicios y Derechos 81 282 22 307 19,887 20,578
61 Seguros Patrimoniales - - - - 2,168 2,168
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - 40 - 40
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - 25 - 15 653 693
64 Gastos no Deducibles - - - - - -
65 Gastos de Invitados 278 139 222 748 1 1,388
66 Atención a Terceros 19 27 68 202 7 324
67 Gastos Financieros - - - 1 814 815
68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - -
69 Gastos Diversos 460 927 293 3,402 1,953 7,035
11,651 18,877 6,574 32,725 55,469 125,296 Otros Gastos de Operación
División CSH División CBS División CAD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Xochimilco Partida Presupuestal
75
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR DIVISIÓN, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)
División CSH División CBS División CAD Rectoría de la
Unidad
Secretaría de la
Unidad Total Xochimilco Partida Presupuestal
70 Adaptaciones 3 174 93 1 6,981 7,252 71 Mantenimiento - 81 35 1 7,137 7,254 72 Equipo de Transporte - - - 6 537 543 73 Equipo Especializado - 79 12 32 4,904 5,027
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
26 13 74 19 4,940 5,071
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 17 13 13 12 22 77 76 Fotocopiadoras 3 38 4 6 15 66
48 398 232 76 24,536 25,291
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - - -
- - - - - -
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - 675 - - - 675
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - 4,300 4,300
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
97 176 6 147 - 426
95 Mobiliario de Oficina - 13 17 - - 30
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - - -
98 Equipo de Transporte - - - 440 440 880
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - 31 20 - - 51
97 896 43 587 4,740 6,362
97 896 43 587 4,740 6,362
145 1,294 275 664 29,276 31,653
11,796 20,171 6,848 33,389 84,746 156,949
MANTENIMIENTO
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
BIENES INMUEBLES
Bienes Muebles
76
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
13 Tiempo Extraordinario 50 44 43 304 3,391 3,832 19 Honorarios - - 236 5,019 20,026 25,282
30 Beca para Estudios de Posgrado - - - - 1,576 1,576
38 Becas para Alumnos - - - - 123,889 123,889 39 Premios - - - - 230 230 40 Publicaciones - 1 135 985 6,500 7,621 41 Servicio de Fotocopiado 15 16 30 39 609 709 42 Difusión en Medios 12 5 - 32 12,092 12,142 43 Bienes Intangibles - - - 36 46,857 46,893 45 Gastos de Viaje - 60 20 273 484 837 46 Viáticos - 60 20 359 479 918
47Colaboración para Eventos y Cuotas a
Organismos- 69 - 1,365 1,808 3,242
48 Análisis Clínicos - - - - 485 485
50 Consumibles Generales 95 96 40 257 3,224 3,711
51 Papelería y Artículos de Oficina 329 73 110 172 1,592 2,275
52 Prácticas Deportivas - - - 700 - 700
53 Artículos de Limpieza - - - 4 962 966
54 Ropa de Trabajo 35 - 6 5 1,147 1,193
56 Combustibles y Lubricantes 115 50 20 114 1,558 1,857
57 Consumibles de Cafeterías y Comedores - - - - 8,789 8,789
58 Costo de Venta de Librerías - - - - - -
59 Stock Almacén - - - - - -
60 Servicios y Derechos - - - 76 13,875 13,951
61 Seguros Patrimoniales - - - - 10,711 10,711
62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles - - - - 545 545
63 Arrendamiento de Bienes Muebles - - - 36 583 619
64 Gastos no Deducibles - - - - - - 65 Gastos de Invitados - - - 210 132 342 66 Atención a Terceros 95 60 6 175 314 650 67 Gastos Financieros 5,831 - - - 8 5,839 68 IVA de Bienes y Servicios - - - - - - 69 Gastos Diversos 1,541 147 322 452 11,462 13,923
8,118 681 988 10,611 273,329 293,727 Otros Gastos de Operación
Tesorería
General Contraloría Abogado General Rectoría General
Secretaría
General
Total Rectoría
General Partida Presupuestal
77
PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO
POR ENTIDAD, PRIORIDAD 1 Y PARTIDA PRESUPUESTAL
RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)
Tesorería
General Contraloría Abogado General Rectoría General
Secretaría
General
Total Rectoría
General Partida Presupuestal
70 Adaptaciones - - 150 107 135 392 71 Mantenimiento - - - 87 9,063 9,151 72 Equipo de Transporte 65 18 13 22 863 981 73 Equipo Especializado - - - 10 363 372
74
A la Infraestructura de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
5 - - 6 10,076 10,087
75 Mobiliario y Equipo de Oficina 15 1 - - 161 177
76 Fotocopiadoras 35 - - 3 33 71
120 19 163 235 20,694 21,231
80 Terrenos - - - - - -
81 Construcciones e Instalaciones - - - - - -
82 Obras en Proceso - - - - 400 400
- - - - 400 400
90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas - - - 16 - 16
91 Equipamiento Agropecuario - - - - - -
92 Acervo Bibliográfico - - - - - -
93 Acervo Artístico y Cultural - - - - - -
94
Bienes y Equipo de Tecnologías de la
Información, Comunicación y Seguridad
de la Información
51 - 95 185 457 788
95 Mobiliario de Oficina - - 54 20 77 151
97 Equipo de Limpieza y Conservación - - - - 51 51
98 Equipo de Transporte - - - - - -
99 Otros Bienes Muebles y Equipos - - - 5 106 111
51 - 149 226 690 1,117
51 - 149 226 1,090 1,517
171 19 312 461 21,784 22,747
8,289 700 1,300 11,072 295,113 316,474
Mantenimiento
Total Inversión y Mantenimiento
Total Otros Gastos de Operación e
Inversión y Mantenimiento
Total Inversión
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
78