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Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Präambel
Seit 2011 wächst Berlin um rund 40.000 bis 50.000 Menschen pro Jahr, der
Bezirk Mitte um 8.000 Menschen pro Jahr. Der Bezirk wächst damit im
Verhältnis sogar doppelt so schnell wie die Gesamtstadt. Die Stadtgesellschaft
wird bunter, älter und noch stärker von Zuwanderung geprägt.
Bei gleichzeitig günstiger wirtschaftlicher Entwicklung und deutlich wachsender
Steuereinnahmen hat der Senat seine Politik grundsätzlich von einem harten
Sparkurs auf eine investiv ausgerichtete Wachstumspolitik umstellen können.
Für den Bezirk Mitte entwickelt sich die Bereitstellung einer mit dem
Bevölkerungswachstum Schritt haltenden Infrastruktur zu einer zentralen
Herausforderung der nächsten Jahre.
Daneben steht für das Bezirksamt die Stärkung einer auf Toleranz und
Solidarität ausgerichteten Zivilgesellschaft, gleichwertige und sozial gemischte
Quartiere, die qualitative Verbesserung der öffentlichen Räume, die
Optimierung öffentlicher Dienstleistungen, die Versorgung mit Wohnraum und
die Gewährleistung menschenwürdiger Lebensumstände im Fokus des
Handelns.
Das Bezirksamt Mitte hat sich vereinbart, zur weiteren Entwicklung des Bezirks
für das Jahr 2017 bezirkspolitische Ziele zu setzen, die sich einerseits auf die
Stadtgesellschaft im Ganzen, andererseits auf die Beschäftigten und die
Arbeitsstruktur des Bezirksamts selber beziehen. In einem Zielsystem werden
diese Ziele nachvollziehbar, transparent und messbar abgebildet.
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Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
Geschäftsbereich Nr. Ziel
BiKuUm AZ-P_1 Die Versorgung der Bürger_innen mit Grün- und Erholungsanlagen (inkl.
Spielplätze) wird quantitativ und qualitativ (mindestens) auf unverändertem
Niveau (Vorjahr) gesichert.
BiKuUm AZ-P_2 Die kommunalen Kulturangebote im Bezirk Mitte werden in Bezug auf die
durchgeführten Angebotsstunden insgesamt den Wert des Vorjahres erreicht
oder gar übertroffen haben.
JugFamBüD AZ-P_3 Die Zahl der verfügbaren Plätze in der Kindertagesbetreuung wird um 894
(gemäß Kindertagesstättenentwicklungsplan 2016) erhöht.
JugFamBüD AZ-P_4 Für Anliegen (Dienstleistungen der Bürgerämter) kann ein Termin innerhalb von
14 Tagen in einem bezirklichen Bürgeramt angeboten werden.
OrdPersFin AZ-P_5 Die Servicestandards (Anliegenmanagementsystem - AMS) werden eingehalten
(BA-Vorlage 1333/IV)
OrdPersFin AZ-P_6 Die Vielfalt der Mitarbeiter_innen spiegelt die Vielfalt der Wohnbevölkerung
(Herkunft) des Bezirkes wieder.
SchuSpoFM AZ-P_7 Die Baumaßnahmenplanung 2017 wird umgesetzt.
SchuSpoFM AZ-P_8 Rechtzeitige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen, insbesondere
im Grundschulbereich
StadtSozGes AZ-P_9 Wohnraum für alle: in allen Quartieren des Bezirkes ist eine ausgewogene
soziale Mischung der Bevölkerung Ziel der Stadtentwicklung. Hierfür soll beim
Wohnungsneubau ein Anteil von 25% der Wohnungen im geförderten
Wohnungsbau oder durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder
durch die nicht renditeorientierte Wohnungswirtschaft erreicht werden.
StadtSozGes AZ-P_10 Der Gesundheitszustand aller 5-Jährigen (bezirkliche Einwohner_innen) bzw.
Vorschulkinder wird - hinsichtlich Durchimpfungsgrad und
Übergewichtigkeit/Adipositas - verbessert.
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Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
Nr. AZ-P_1
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
BiKuUm
Ziel Die Versorgung der Bürger_innen mit Grün- und Erholungsanlagen (inkl. Spielplätze) wird
quantitativ und qualitativ (mindestens) auf unverändertem Niveau (Vorjahr) gesichert.
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Die Anzahl der Straßenbäume im Bezirksgebiet wird gegenüber dem Vorjahr erhöht.
Beschreibung (optional) Ziel des Bezirkes Mitte ist es, trotz des zu erwartenden Einwohnerzuwachses, keine quantitative
und qualitative Verschlechterung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Freiraum und
Spielplätzen zuzulassen. Dafür sind Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung
zielgerichtet zu ermitteln und konsequent zu nutzen. Erreichte Qualitäten sind zu sichern
(Pflege) und zu verbessern (kontinuierliche Aufwertung).
Indikator Freiraum: Verhältnis "erholungsrelevanter Freiraum in m² je Einwohner_innen auf der
Betrachtungsebene der statistischen Blöcke" des aktuellen Jahres zu bezirklicher
Versorgungsanalyse des Vorjahres. Spielplätze: Verhältnis "nutzbare Spielfläche in m² je
Einwohner_innen auf der Betrachtungsebene der Versorgungseinheiten (VE)" des aktuellen
Jahres zu bezirklicher Spielplatzentwicklungsplanung (des Vorjahres).Verringerung
Pflegerückstau als qualitatives Ziel.
Zielwert 100,0%
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
für Ziel:
Freiraum: keine Verschlechterung der Absolutwerte (unter Richtwert) bei den Blöcken;
Spielplätze: keine Verschlechterung der Absolutwerte unter dem gesetzlichen Richtwert
entsprechend des §4 Kinderspielplatzgesetz bei den VE
für Unter- oder Teilziel/e:
Verhältnis der Anzahl der Straßenbäume am Jahresende zu Vorjahresende
("Bestandserhaltsquote")
Maßnahmen - Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung zielgerichtet ermitteln und sichern
- Potentiale für Neubau, Vernetzung und Aufwertung konsequent nutzen
Umsetzungstermin/e -
Umsetzungsbeteiligte Umwelt- und Naturschutzamt, Straßen- und Grünflächenamt
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_2BiKuUm
Die kommunalen Kulturangebote im Bezirk Mitte werden in Bezug auf die durchgeführten
Angebotsstunden insgesamt den Wert des Vorjahres erreicht oder gar übertroffen haben.
-
Kommunale Kulturangebote bestehen in folgenden Ortsteilen:
- Wedding: Galerie Wedding - Raum für zeitgenössische Kunst (Müllerstr. 146),
Jugendkunsthaus Mitte (Schönwalder Str. 19), Mitte Museum (Pankstr.)
- Moabit: Galerie Nord / Kunstverein Tiergarten (Turmstr. 75)
- Alt-Mitte: galerie weisser elefant, Atelier Farbklang (Auguststr. 21), Ruine der Klosterkirche
(Klosterstr. 73a)
Angebotsstunden
14.000
-
- Sicherung von Sanierungsmaßnahmen und Modernisierung der Angebotsflächen,
insbesondere in Schönwalder Str. 19, Auguststr. 21, Klosterstraße 73a B11sowie im
integrativen Standort Turmstr. 75 für die Galerie Nord.B17
31.12.2017
Amt für Weiterbildung und Kultur (FF), SE FM, Straßen- und Grünflächenamt,
Stadtentwicklungsamt
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_3JugFamBüD
Die Zahl der verfügbaren Plätze in der Kindertagesbetreuung wird um 894 (gemäß
Kindertagesstättenentwicklungsplan 2016) erhöht.
-
-
Realisierungsquote (Verhältnis der realisierten Plätze zu geplanten Plätzen)
100,0%
-
Jugendamt (FF), Stadtentwicklungsamt, SE FM, Straßen- und Grünflächenamt
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_4JugFamBüD
Für Anliegen (Dienstleistungen der Bürgerämter) kann ein Termin innerhalb von 14 Tagen in
einem bezirklichen Bürgeramt angeboten werden.
-
Das 14-Tagesziel bezieht sich grundsätzlich auf alle Berliner Bürgerämter. Es ist also
vertretbar, wenn in Mitte dieses Ziel nicht erreicht wird. Zu erreichen ist aber das berlinweit
vereinbarte Kundensoll. Hier muss Mitte seine monatlichen Vorgaben mindestens in gleicher
Weise erfüllen, wie der Durchschnitt aller Bezirke. Das diesbezügliche Kennzahlensystem
befindet sich noch in Entwicklung bzw. Testphase, soll aber bis zum 2. Quartal abschließend
zur Verfügung stehen.
Anzahl der Kalendertage bis zum nächsten freien Termin (Jahresdurchschnitt)
</= 14,0
-
Amt für Bürgerdienste (FF)
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_5OrdPersFin
Die Servicestandards (Anliegenmanagementsystem - AMS) werden eingehalten (BA-Vorlage
1333/IV)
Rückmeldung an Melder_in über die weitere Vorgehensweise/den Bearbeitungsstand innerhalb
von 3 Arbeitstagen nach Eingang der Meldung.
Sofern die Bezirksverwaltung nicht zuständig ist, wird das Anliegen vom Ordnungsamt
innerhalb von 3 Arbeitstagen (Montag-Freitag) nach Eingang, an die zuständige Behörde/Dritte
weitergeleitet.
Bei Weiterleitung eines Anliegens an andere Ämter/Fachbereiche im Bezirk erfolgt von dort
innerhalb von 14 Arbeitstagen (Montag-Freitag) eine Rückmeldung an das Ordnungsamt über
die weitere Vorgehensweise, den Bearbeitungsstand.
-
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
Durchschnittliche Dauer je gemeldetem Anliegen (in Arbeitstagen) - Rückmeldung an Melder_in
Durchschnittliche Dauer je gemeldetem Anliegen (in Arbeitstagen) - Weiterleitung an
zuständige Behörde/Dritte
Anteil der an Ämter/Fachbereiche im Bezirk weitergeleitete Anliegen, für die keine
Rückmeldung an das Ordnungsamt innerhalb von 14 Tagen erfolgt ist.
- Einhalten der mit BA-Vorlage 1333/IV (BVV-VzK 2402/IV) - Beschluss am 03.11.2015 -
übernommenen Serviceversprechen für die eingebundenen Bereiche
- (Schrittweises) Einbinden weiterer Bereiche des Bezirksamtes in das Serviceversprechen
durch Bezirksamtsbeschluss
31.12.2017
Ordnungsamt (FF/Koordination), Straßen- und Grünflächenamt, Umwelt- und Naturschutzamt,
Gesundheitsamt, Stadtentwicklungsamt
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_6OrdPersFin
Die Vielfalt der Mitarbeiter_innen spiegelt die Vielfalt der Wohnbevölkerung (Herkunft) des
Bezirkes wieder.
-
Die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft entsprechend ihres
Anteils an der Bevölkerung wird perspektivisch angestrebt. Praktika und Hospitationen schärfen
die interkulturelle Sensibilität der Belegschaft und die Wahrnehmung der Verwaltung als
Arbeitgeber
Anzahl der realisierten Praktika/Hospitationen für Schüler_innen und Teilnehmer_innen aus
Jugendintegrationskursen des Bezirkes (in Teilnehmermonaten)
25,0
-
- Unterbreiten von Praktikums- und Hospitationsangeboten für Schüler_innen und
Teilnehmer_innen aus Jugendintegrationskursen des Bezirkes
31.12.2017
SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_7SchuSpoFM
Die Baumaßnahmenplanung 2017 wird umgesetzt.
-
-
Mittelabfluss (Verhältnis umgesetzte Bausumme zu geplanter Bausumme)
90,0%
-
- Monatliche Berichterstattung zum realisierten Mittelabfluss, zur Jahresprognose und zu
Umsetzungsrisiken an das Bezirksamt und die Mitglieder der Steuerungsrunde
31.12.2017
SE FM (FF), alle Organisationseinheiten
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_8SchuSpoFM
Rechtzeitige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulplätzen, insbesondere im
Grundschulbereich
Der bezirkliche Schulentwicklungsplan ist aktualisiert.
Für das jeweils beginnende Schuljahr ist die Zuweisung eines Grundschulplatze spätestens im
Monat Mai gegenüber allen Eltern beschieden.
-
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
-
- BA-Beschluss "Schulentwicklungsplan 2017-..." herbeiführen.
- Zuweisung von Grundschulplätze bescheiden.
30.09.2017 (BA-Beschluss)
31.05.2017 (Bescheidung)
Schul- und Sportamt (FF)
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"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_9StadtSozGes
Wohnraum für alle: in allen Quartieren des Bezirkes ist eine ausgewogene soziale Mischung
der Bevölkerung Ziel der Stadtentwicklung. Hierfür soll beim Wohnungsneubau ein Anteil von
25% der Wohnungen im geförderten Wohnungsbau oder durch die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften oder durch die nicht renditeorientierte Wohnungswirtschaft
erreicht werden.
Im Bestand soll neben den anderen Instrumenten des Mieterschutzes durch die 5
Milieuschutzgebiete die Verdrängung durch Modernisierung deutlich gebremst werden.
-
Anteil der Baugenehmigungen für geförderte Wohnungen, Wohnungen der städtischen
Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungen von Genossenschaften an Zahl der
Baugenehmigungen ingesamt (Jahresfortschrittswert)
25,0%
Anzahl der Haushalte in Milieuschutzgebieten, die die Mieterberatung inanspruch genommen
haben
Stadtentwicklungsamt, Amt für Soziales
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Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)
Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Auftrags-/Zielgruppenperspektive
AZ-P_10StadtSozGes
Der Gesundheitszustand aller 5-Jährigen (bezirkliche Einwohner_innen) bzw. Vorschulkinder
wird - hinsichtlich Durchimpfungsgrad und Übergewichtigkeit/Adipositas - verbessert.
Der Durchimpfungsgrad der 5-Jährigen gegen Masern (Zweitimpfung) wird auf 95,0% erhöht.
Der Anteil übergewichtiger oder adipöser Kinder an allen Vorschulkindern wird gegenüber dem
Vorjahr um 20,0% reduziert.
-
Durchimpfungsgrad der 5-Jährigen gegen Masern (Zweitimpfung)
Verhältnis des Anteils übergewichtiger oder adipöser Kinder an allen Vorschulkindern des
Schuljahres 2017/2018 zu Schuljahr 2016/2017
95,0%
80,0%
Gesundheitsamt (FF), QPK, Jugendamt, Schul- und Sportamt
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"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
Geschäftsbereich Nr. Ziel
JugFamBüD VB-P_1 Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfen zur
Erziehung (HzE) wird schrittweise abgebaut.
StadtSozGes VB-P_2 Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfe in
besonderen Lebenslagen (HbL (ohne Krankenhilfe und ohne Asyl)) wird
schrittweise abgebaut.
OrdPersFin VB-P_3 Die Gesundheitsquote über alle Bereiche wird um 10,0% verbessert.
OrdPersFin VB-P_4 Positives Saldo neue Mitarbeiter - ausgeschiedene Mitarbeiter
OrdPersFin VB-P_5 Die Personalüberhangkräfte werden durch Stellenvermittlung bzw.
Stelleneinweisung (unabhängig von altersbedingtem Ausscheiden) reduziert.
SchuSpoFM VB-P_6 Eine Verbesserung der KLR-Regeln von SenFin für Schulgebäude zum Ist-
Zustand ist erreicht.
SchuSpoFM VB-P_7 Die SE FM wird die im Bereich der Bauvorbereitung und Baudurchführung zur
Verfügung stehende Projektbearbeitungskapazität erhöhen, indem die zur
Verfügung stehenden Stellen/Beschäftigtenpositionen besetzt werden.
StadtSozGes VB-P_8 Ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des sozialräumlich orientierten
Verwaltungshandeln (SRO) wird gefördert.
OrdPersFin VB-P_9 Interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiter_innen werden gestärkt.
OrdPersFin VB-P_10 Die besondere Leistungen von Mitarbeiter_innen (Beamte und Tarifbeschäftigte)
werden wertgeschätzt und anerkannt.
OrdPersFin VB-P_11 KLR- (Test-) Budgetierungsergebnis 2019 für die Summe der budgetierbaren
Produkte (nur Verwaltungsprodukte) ist ausgeglichen/positiv
SchuSpoFM VB-P_12 Zügige Bereitstellung von zusätzlichen Büroräumen für zusätzliche
Mitarbeiter_innen unter Berücksichtigung der Vorgaben des Mieter-Vermieter-
Modells
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Bezirksamt Mitte von Berlin
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25.04.2017
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
Nr. VB-P_1
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
JugFamBüD
Ziel Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfen zur Erziehung (HzE)
wird schrittweise abgebaut.
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
In 2017 übersteigen die Transferausgaben das Transferbudget (nach Basiskorrektur) der Hilfen
zur Erziehung (HzE) um maximal 3,0 Millionen Euro.
In 2018 übersteigen die Transferausgaben das Transferbudget (nach Basiskorrektur) der Hilfen
zur Erziehung (HzE) um maximal 1,0 Millionen Euro.
Beschreibung (optional)
Indikator Differenz aus Transferbudget (nach Basiskorrektur/-prognose) und Transferausgaben (HzE) in
Euro
Zielwert >/= -3,0 Mio
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen - Umsetzen des mit der Senatsverwaltung für Finanzen vereinbarten Steuerungskonzeptes
(Kinderschutz)
- Umsetzen eines Steuerungskonzepts für junge Volljährige inkl. Schaffung von Wohnraum
Umsetzungstermin/e 31.12.2017
Umsetzungsbeteiligte Jugendamt (FF), Amt für Soziales, Jobcenter, Gesundheitsamt, Stadtentwicklungsamt
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Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_2StadtSozGes
Die Differenz zwischen Transferbudget und Transferausgaben der Hilfe in besonderen
Lebenslagen (HbL (ohne Krankenhilfe und ohne Asyl)) wird schrittweise abgebaut.
Differenz aus Transferbudget (nach Basiskorrektur/-prognose) und Transferausgaben (HbL
ohne KraHi und ohne Asyl) in Euro
>/= 0 Mio
- Fortführen/Verstetigen vereinbarter/bewährter Maßnahmen der Zielvereinbarungen mit
zuständigen Senatsverwaltungen
- Abschließen neuer Zielvereinbarungen mit zuständigen Senatsverwaltungen
31.12.2017
Amt für Soziales (FF), Gesundheitsamt, Jobcenter, Jugendamt
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 15 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_3OrdPersFin
Die Gesundheitsquote über alle Bereiche wird um 10,0% verbessert.
Kalendertage mit Erkrankung pro Beschäftigten je Organisationseinheit (Jahresdurchschnitt)
34,5
- BA-V "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2017" beschließen
- Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Maßnahmenvorschläge für 2018 und 2019
vorstellen
- Finanzierung der Maßnahmenumsetzung mit Doppelhaushalt 2018/2019 absichern
- BA-V "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2018" beschließen
- BA-V "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2019" beschließen
- Finanzierung einer Mitarbeiterbefragung mit Doppelhaushalt 2020/2021 absichern
- Dienstvereinbarung Telearbeit abschließen
- Fragebogen ausscheidende Mitarbeiter_innen entwicklen
- (elektorischen) Kummerkasten für Mitarbeiter_innen einrichten
25.04.2017 (Beschluss BA-V BGM 2017),
30.05.2017 (Ergebnis+Maßnahmen aus MAB),
30.09.2017 (Finanzierung in Doppelhaushalt 2018/2019),
31.12.2017 (Beschluss BA-V BGM 2018),
31.12.2018 (Beschluss BA-V BGM 2019),
30.09.2019 (Finanzierung in Doppelhaushalt 2020/2021)
30.06.2017 Dienstvereinbarung Telearbeit abschließen
31.12.2017 Fragebogen ausscheidende Mitarbeiter_innen entwicklen
30.12.2017 (elektronischen) Kummerkasten für Mitarbeiter_innen einrichten
SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 16 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_4OrdPersFin
Positives Saldo neue Mitarbeiter - ausgeschiedene Mitarbeiter
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
- Möglichkeiten der Stellendoppelbesetzung werden genutzt.
- Einsatz von Instrumenten des Wissenstransfer für alle planbaren Personalabgänge anbieten.
- Dauer der Stellenbesetzungsverfahren verkürzen.
31.12.2017
SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 17 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_5OrdPersFin
Die Personalüberhangkräfte werden durch Stellenvermittlung bzw. Stelleneinweisung
(unabhängig von altersbedingtem Ausscheiden) reduziert.
Anzahl der Abgänge (nur Stellenvermittlung/Stelleneinweisung) aus Bestand an
Personalüberhangkräften
12,0
SE PersFin (FF)
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 18 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_6SchuSpoFM
Eine Verbesserung der KLR-Regeln von SenFin für Schulgebäude zum Ist-Zustand ist erreicht.
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
- Für Schulreaktivierungen späteren Zeitpunkt der Aktivierung (Anlagenbuchhaltung) erreichen.
- Finanzierungs- oder Nutzungsänderungen für einzelne Schulen/Schulgebäude (z.B.
Französisches Gymnasium, Berlin-Kolleg) realisieren.
- Ermitteln struktureller Nachteile aufgrund des Schulgebäudeportfolios und dessen
Nutzungsmöglichkeiten.
Die aufgeführten Sachverhalte werden durch die jeweiligen Abteilungsleitungen gegenüber
Abgeordneten, in den Stadträtesitzungen und im RdB und seinen Ausschüssen thematisiert
und entsprechende Beschlussvorlagen eingebracht
31.12.2017
Schul- und Sportamt (FF), Steuerungsdienst, SE PersFin, SchuSpoFM L, OrdPersFin L
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 19 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_7SchuSpoFM
Die SE FM wird die im Bereich der Bauvorbereitung und Baudurchführung zur Verfügung
stehende Projektbearbeitungskapazität erhöhen, indem die zur Verfügung stehenden
Stellen/Beschäftigtenpositionen besetzt werden.
Vakanzquote (Verhältnis vakanter Stellen/Beschäftigtenpositionen zu allen
Stellen/Beschäftigtenpositionen (jeweils) im Bereich der Bauvorbereitung und
Baudurchführung)
< 5,0 %
kurzfristig wirksam
- E-Recruiting-Verfahren als Standard nutzen, um die Reichweite der Stellenausschreibungen
durch automatisiertes Einbinden in Stellenportale (u.a. Jobbörse der Arbeitsagentur) zu
erhöhen
- Dachmarke "Hauptstadt machen" als Standard nutzen, um Stellenausschreibungen
ansprechender zu gestalten
mittel-/langfristig wirksam
- Angebot (Ausschreibung) von Ausbildungs-/Studienplätzen (Duales Studium) im Bereich
Bauingenieurwesen (in Kooperation mit weiteren Bezirken/Einstellungsbehörden) ab 2018
unterbreiten
- Attraktivität der Tätigkeit als Ausbilder_in/Praxisanleiter_in erhöhen
- Kooperation mit Beuth-Hochschule intensivieren
30.06.2017 (kurzfristig wirksame Maßnahmen)
31.12.2017 (mittelfristig wirksame Maßnahmen)
SE FM (FF), SE PersFin
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 20 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_8StadtSozGes
Ämterübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des sozialräumlich orientierten
Verwaltungshandeln (SRO) wird gefördert.
Teilnehmerquote in % je Organisationseinheit (Verhältnis aus Anzahl der Sitzungen mit
Teilnahme zu Anzahl der Sitzungen mit Einladung)
100,0%
- Sitzungen des Koordinations-/Moderationsgremium (AG Sozialraumorientierung) monatlich
durchführen
- Organisationseinheiten themenabhängig einladen
- Teilnahme der themenabhängig eingeladenenen Organisationseinheiten an der jeweilige
Sitzung sicherstellen
31.12.2017
OE SPK (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 21 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_9OrdPersFin
Interkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiter_innen werden gestärkt.
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
- Aufnahme interkultureller Kompetenz in Anforderungsprofile aller Führungskräfte und
Mitarbeiter_innen mit Publikumskontakt für alle neu auszuschreibenen Stellen
- Qualifizierungsangebot an Beobachter_innen in Auswahlgremien zur Beurteilung der
Ausprägung interkultureller Kompetenz
- Aufnahme interkultureller Kompetenz in Anforderungsprofile aller Führungskräfte und
Mitarbeiter_innen mit Publikumskontakt für alle übrigen Stellen
31.12.2017 (für alle neu auszuschreibenen Stellen)
31.12.2017 (Qualifizierungsangebot)
31.12.2018 (für alle übrigen Stellen)
SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten (mit Mitarbeiter_innen mit
Publikumskontakt)
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 22 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_10OrdPersFin
Die besondere Leistungen von Mitarbeiter_innen (Beamte und Tarifbeschäftigte) werden
wertgeschätzt und anerkannt.
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
- BA-Beschluss eines Umsetzungskonzeptes (u.a. zur Ausreichung von Prämien, möglichen
Befragung von Beschäftigten und Festlegung der Kriterien für die Gewährung von besonderen
Leistungen) herbeiführen.
- Finanzierung der (auch zukünftigen) Ausreichung von Prämien mit Doppelhaushalt 2018/2019
absichern.
Sommer 2017 (Konzept)
Sommer 2017 (Haushalt)
SE PersFin (FF/Koordination), alle Organisationseinheiten
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 23 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_11OrdPersFin
KLR- (Test-) Budgetierungsergebnis 2019 für die Summe der budgetierbaren Produkte (nur
Verwaltungsprodukte) ist ausgeglichen/positiv
Differenz aus Brutto-Budget 2019 (inkl. Mediankorrekturfaktor; ohne Planmengen) und
erweiterten Teilkosten 2017 (ggf. Hochrechnung) in Euro
>/= 0,0
alle Organisationseinheiten
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 24 von 25
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Ordnung, Personal und Finanzen
Steuerungsdienst
Anlage 1 zur BA-Vorlage Nr. 86
"Zielsystem für das Kalenderjahr 2017 und Berichtsverfahren zur Erfolgskontrolle"
25.04.2017
Nr.
Geschäftsbereich
(Ressortverantwortlichkeit)
Ziel
Unter- oder Teilziel/e
(optional)
Beschreibung (optional)
Indikator
Zielwert
zusätzliche
Beobachtungsgrößen
(optional)Maßnahmen
Umsetzungstermin/e
Umsetzungsbeteiligte
Ziele der Verwaltungs-/Binnenperspektive
VB-P_12SchuSpoFM
Zügige Bereitstellung von zusätzlichen Büroräumen für zusätzliche Mitarbeiter_innen unter
Berücksichtigung der Vorgaben des Mieter-Vermieter-Modells
Erfüllungsgrad der Maßnahmen zum Umsetzungstermin
100,0%
- Konzept für flexible Büroraumnutzung vorlegen
30.06.2017 (Konzept)
SE FM (FF), alle Organisationseinheiten, Beschäftigtenvertretungen
VB-P | 170425_Anlage_1_BA-V-Zielsystem_2017 25 von 25