prefeitura municipal de sÃo mateus do sul audiÊncia pÚblica 2º quadrimestre 2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL
AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE 2015
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 9 º § 4 º da LRF “... Até os finais dos meses de maio,
setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.....”
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RESUMO
PREVISTA/ATUALIZADA REALIZADA
RECEITA 83.022.538,54 26.824.982,16INTERFERÊNCIA(Câmara, Fundos) 7.251.286,74
DESPESA 65.167.580,4723.666.681,82
Superávit/Déficit -4.092.986,40
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RECEITAS 2º Quadrimestre 2015 %
Tributária (IPTU,ISS, ITBI) 4.361.273,93 16,3
Contribuições 457.682,68 1,7
Patrimonial 860.337,99 3,2
Agropecuária 68.357,12 0,3
Serviços 64.081,13 0,2
Transferências Correntes (FPM, ICMS, ITR, IPVA, Fdo EXP, Roylties)
20.240.096,03 75,5
Outras Receitas 329.348,49 1,2
Receitas de Capital 443.804,79 1,7
Total 26.824.982,16 100
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DESPESAS
2º QUADRIMESTRE
DESPESAS % REALIZADA
Pessoal e Encargos 34,9 8.264.860,69
Juros e Encargos da Dívida 1,0 235.859,04
Outros Despesas Correntes 49,3 11.676.259,34
Investimentos 6,8 1.612.903,94
Amortização da Dívida 2,9 693.574,41Despesa Intra-Orçamentária (previdência – Patronal) 5,0 1.183.224,40
TOTAL DESPESA..............R$ 23.666.681,82
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OUTRAS DESPESAS CORRENTES VALOR %
Material de Consumo 1.383.655,39 11,9
Material Distribuição Gratuita 1.280.783,86 11,0
Despesas Locomoção 2.718.907,58 23,3
Outros Serviços P. Física 128.497,63 1,1
Locação de Mão de Obra 1.718.425,60 14,7
Outros Serviços P. Jurídica 3.481.324,29 29,8
Pasep 225.767,30 1,9
Outras 738.897,69 6,3
Total 11.676.259,34 100
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INVESTIMENTOS
DESPESAS DE CAPITALMaio a
Agosto/2015
* Obras e Instalações 709.636,47
•Equipamentos e Material Permanente
903.267,47
TOTAL INVESTIMENTO 1.612.903,94
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DIVIDADIVIDAFLUTUANTEFLUTUANTE dez/14 Inscrição Baixas
SaldoAtual
Consignações 117.310,07 3.344.493,05 3.344.233,85 117.569,27
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DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃOFunçãoFunção % Realizada
Administração 19,7 4.655.086,39
Assistência Social 7,1 1.676.331,30
Saúde 1,0 230.965,94
Educação e Cultura 43,2 10.230.769,70
Habitação,Urbanismo 10,4 2.463.878,77
Gestão Ambiental 3,3 779.662,36
Segurança Pública 0,6 146.169,41
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DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO
FunçãoFunção % RealizadaAgricultura 7,0 1.646.526,48Comércio e Serviços 0,3 73.498,61Desporto e Lazer 1,5 354.801,16Encargos Especiais 1,0 225.767,30Desp. intra – Orçamentária
(FUNDO PREV) 5,0 1.183.224,40
TOTAL GERAL 100 23.666.681,82
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DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses – BASE AGOSTO/2015) 2015
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 85.615.889,32
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 43.130.012,30
% DESPESA COM PESSOAL 50,38%
LIMITE PRUDENCIAL 51,30%
LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%
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SETOR ÍNDICES PRATICADOS
EDUCAÇÃO 25% 26,81%
FUNDEB 60% 82,47%
SAÚDE 15% 32,06%
LIMITES DE GASTOS
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NO QUAD.ATÉ O
QUADRIM.
RECEITAS 37.625,02 197.979,47
Rendimentos Aplic. Financ. 11.550,97 19.130,26
Repasse Tx Bombeiro Pref. 26.074,05 178.849,21
DESPESAS 128.567,11 144.695,65
SALDO -90.942,09 53.283,82
FUNREBOM
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OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!!