XCONTENIDO

1. RETROALIMENTACIÓN DEL USUARIO2. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

(SEGUIMIENTO)3. RESULTADO MEDICIÓN DE INDICADORES4. GESTIÓN DE RIESGOS

No. PREGUNTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Atención recibida durante su trámite 5 0 5 0 5 5 4,9 5 5 4,8 5 5

2Oportunidad de atención en la

prestación del servicio5 0 48 0 5 5 4,4 4,9 4,5 4,4 3,8 5

3 Trámites/Servicio 5 0 47 0 5 5 4,8 5 4,6 4,9 4,8 5

4 Calidad del producto o servicio 4,8 0 48 0 4,8 5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 5

5 0 9 0 4 6 10 11 11 8 4 3

5,0 - 4,8 - 4,9 5,0 4,8 5,0 4,8 4,7 4,6 5,0

4,85

Número de Encuestas

Calificación

CALIFICACIÓN PROMEDIO

5,0

0,0

4,8

0,0

4,9 5,04,8

5,04,8 4,7 4,6

5,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4,85

Rango 4.1 – 5.0: Adecuado

En el año 2015 los usuarios calificaron el servicio

como adecuado

CALIFICACION

Rango 1.0 – 2.0: Inadecuado

Rango 2.1 – 3.0: Deficiente

Rango 3.1 – 4.0: Satisfactorio

PROCESO Abiertas Cerradas

Recursos Naturales 74 131

Proyectos Ambientales 2 27

Planificación Ambiental 0 6

Recursos Financieros y Físicos 0 3

Evaluación y Misional 0 1

Gestión Jurídica 4 120

Gestión Comunicaciones 0 2

Control Interno 0 2

Gestión Humana 0 4

Gestión Contratación 0 1

Territorial Miraflores 0 2

Territorial Pauna 0 1

Total 80 300

% 21% 79%

PROCESO AM ABIERTAS AM VENCIDASPORCENTAJE

AM ABIERTAS

PORCENTAJE

AM VENCIDAS

GESTIÓN GERENCIAL 0 0 0,0 0,0

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL 3 3 5,6 6,0

GESTIÓN COMUNICACIONES 3 3 5,6 6,0

PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 4 4 7,4 8,0

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 2 1 3,7 2,0

PROYECTOS AMBIENTALES 11 9 20,4 18,0

AUTORIDAD AMBIENTAL 9 9 16,7 18,0

EVALUACIÓN MISIONAL 1 0 1,9 0,0

GESTIÓN HUMANA 4 4 7,4 8,0

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 5 5 9,3 10,0

GESTIÓN CONTRATACIÓN 1 1 1,9 2,0

GESTIÓN JURÍDICA 4 4 7,4 8,0

GESTIÓN DOCUMENTAL 2 2 3,7 4,0

SOPORTE TECNOLÓGICO 4 4 7,4 8,0

CONTROL INTERNO 1 1 1,9 2,0

TOTAL 54 50

REPORTE DE ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA A 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Satisfactoria Moderada Baja Insatisfactoria

Ejecución Presupuesto Inversión X

Capacidad de ejecución de

funcionamientoX

Ejecución presupuestal efectiva X

TOTAL 0 1 1 1 0

Ejecución actividades Plan Estrategico

Comunicaciones - PECX

Percepción actividades comunicación

organizacionalX

Seguimiento plan de medios X

TOTAL 0 2 0 0 1

X Nivel de cumplimiento PIGA X

Estado acciones de mejora X X

Tratamiento a productos no conformes X

Desempeño por parte de los procesos

del Sistema Integrado de Gestión de la

Calidad

X

TOTAL 1 2 3 0 0

X Prevención de emergencias y Desastres X

X Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas X

XManejo de Áreas Regionales

Protegidas.X

Seguimiento Asuntos Ambientales

POTMX

TOTAL 3 2 0 2 0

GESTIÓN COMUNICACIONES

PROCESOCONTROL

FISCALINDICADOR

CALIFICACIÓN

GESTIÓN GERENCIAL

PLANEACIÓN

ORGANIZACIONAL

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Satisfactoria Moderada Baja Insatisfactoria

X Manejo de ecosistemas estratégicos X

X Áreas Reforestadas X

Control sujetos pasivos -Tasas

Retributivas X

Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas

Retributivas X

Desempeño TUAs X

Desempeño satisfactorio en pruebas

interlaboratorio (PICCAP)X

Desempeño satisfactorio en pruebas de

competencia (IDEAM)X

Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs X

XTrámite de Concesión de Aguas

SuperficialX

XTrámite de Concesión de Aguas

SubterráneaX

X Trámite de Permisos de Vertimientos X

TOTAL 5 4 1 2 4

X Trámites Licencias Ambientales X

XTrámite de Aprovechamiento Forestal

persistenteX

X Red de monitoreo a la calidad del aire X

XControl a la disposición de residuos

sólidos en Municipios.X

X Control de vertimientos X

XControl de emisiones atmosféricas de

fuentes móvilesX

XEjecución Procesos sancionatorios

ambientalesX

Avance plan de monitoreo y

seguimientoX

Calidad de aire X

Indagaciones Preliminares X

Avance plan de monitoreo y

seguimiento-OperativosX

TOTAL 7 9 0 0 2

PROCESOCONTROL

FISCALINDICADOR

CALIFICACIÓN

PROYECTOS AMBIENTALES

AUTORIDAD AMBIENTAL

Satisfactoria Moderada Baja Insatisfactoria

XCumplimiento de las metas físicas

anuales del Plan de AcciónX

XImplementación del sistema de

información ambiental - SIAX

Levantamiento línea base ambiental X

Reporte novedades bibliográficas X

Nivel de ejecución presupuestal X

TOTAL 2 5 0 0 0

Eventos de reinducción X

Evaluación impacto capacitaciones

(internas y externas)X

Evaluación plan de bienestar social X

Evaluación plan de capacitación X

Evaluación clima organizacional X

TOTAL 0 2 2 0 1

X Recaudo tasas por uso del agua X

Gestión recuperación cartera por

acuerdos de pago suscritos cobro

persuasivo.

X

Recaudo tasas retributivas X

Recaudo tasas por uso del agua X

Presupuesto de ingresos por ejecutar X

Ejecución Presupuesto Funcionamiento X

Esfuerzo fiscal sobretasa o porcentaje

ambiental X

Seguimiento físico bienes en comodato X

Prestación servicios generales X

Gestión identificación terceros X

TOTAL 1 4 5 1 0

CALIFICACIÓNPROCESO

CONTROL

FISCALINDICADOR

EVALUACIÓN MISIONAL

GESTIÓN HUMANA

RECURSOS FINANCIEROS Y

FÍSICOS

Satisfactoria Moderada Baja Insatisfactoria

Ejecución plan de adquisición de bienes

y serviciosX

Control de Supervisiones X

TOTAL 0 2 0 0 0

Gestión cobro coactivo X

Gestión cobro coactivo X

Acciones interpuestas en contra X

Gestión comité de conciliación N/A

Gestión PQRS X

TOTAL 0 3 0 0 1

Seguimiento comunicaciones oficiales

enviadasX

Aplicación Tabla de Retención

Documental (TRD)X

TOTAL 0 1 1 0 0

Ejecución Plan estratégico de sistemas X

Control equipos de cómputo,

periféricos y de impresiónX

Verficación copias de seguridad X

TOTAL 0 2 1 0 0

Adopción de recomendaciones X

Revisión cumplimiento al plan de

mejoramiento institucional establecido

con entes de control

X

Cumplimiento programación de

auditoríasX

Seguimiento plan de manejo del riesgo X

Nivel de madurez MECI X

Reuniones de coordinación X

TOTAL 0 1 3 1 1

PROCESOCONTROL

FISCAL

GESTIÓN CONTRATACIÓN

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DOCUMENTAL

SOPORTE TECNOLÓGICO

CONTROL INTERNO

CALIFICACIÓNINDICADOR

54%

23% 9%

14%

TOTAL INDICADORES

SATISFACTORIA MODERADA BAJA INSATISFACTORIA

GESTIÓN GERENCIAL 3

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL 6

GESTIÓN COMUNICACIONES 3

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 4

PROYECTOS AMBIENTALES 4

AUTORIDAD AMBIENTAL 10

EVALUACIÓN MISIONAL 4

GESTIÓN HUMANA 2

RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 10

GESTIÓN CONTRATACIÓN 6

GESTIÓN JURÍDICA 4

GESTIÓN DOCUMENTAL 3

SOPORTE TECNOLÓGICO 5

CONTROL INTERNO 5

PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 3

TOTAL 72

PROCESONo. RIESGOS

IDENTIFICADOS

18%

69%75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

LEVE CATASTROFICO MODERADO