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NUEVA VERSIÓN DE LA
PLATAFORMA DE CATALOGOS
ELECTRÓNICOS
DE ACUERDOS MARCOCOMPRA POR PAQUETE, SUMINISTRO Y
MULTIDESTINO
Dirección de Acuerdos Marco2020
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CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO
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PROVEEDORES
IMPLEMENTACIÓN ACUERDO
MARCO
OPERATIVIDAD
ENTIDADES
Convocatoria
Registro de participantes
y Presentación
de ofertas
Admisión y Evaluación
Publicación de
resultados
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Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
25 CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS
Cerámicos, pisos y
complementos
Tuberías, accesorios y
complementos
Pinturas, acabados en general y
complementos
Sanitarios, accesorios y
complementos
Llantas, neumáticos y
accesorios
Mobiliario en general
Equipos de aire acondicionado y
accesorios
Luminarias y material eléctrico
Cables eléctricos
Boletos aéreos nacionales e
internacionales
Herramientas para usos diversos
Bienes para usos diversos
Computadoras de escritorio
Computadoras portátiles
Escáneres
Útiles de escritorio
Papeles y cartones
Impresoras Consumibles Repuestos y accesorios de
oficina
Baterías, pilas y accesorios
Materiales e insumos de
limpieza
Equipos multimedia y
accesorios
Bebidas no alcohólicas
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Situación actual
Un ítem Una orden Un lugar / una entrega
Un lugar10 ítem 10 órdenes
Un lugar10 ítem Una orden
(Proveedor, lugar y plazo)
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NOVEDADES EN LA PLATAFORMA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS
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Novedades en el CEAM
Tipo de contratación
Individual
Paquete
Tipo de entrega
Varios destinos con una sola entrega (multidestinos)
varios destinos con una o varias entregas (multidestinosy entregas parciales).
t1 t2 t3
Un solo destino con varias entregas (entregas parciales).
t1 t2 t3
Un solo destino con una sola entrega (entrega única)
Procedimiento
Gran Compra
>= S/ 100,000
Compra Ordinaria
hasta S/ 100,000
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Integración CEAM - SIAF
Reserva de recursos - Código deCertificación Presupuestaria (CCP).
Las órdenes de compra electrónica sevinculan con el compromiso mensual deforma automática desde el SIAF(expediente SIAF).
Actualización automática al estadoPAGADA de las entregas, desde laaprobación del GIRADO del SIAF.
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PERFIL ENTIDAD
INICIO DE SESIÓN…
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Ingresar a la plataforma
Ingrese el usuario y contraseña asignados.
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Ingresar a la plataforma
Seleccione la Unidad Ejecutora a la que corresponde
Deberá confirmar el mensaje de notificación
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Ingresar a la plataforma
Se mostrarán avisos de interés. Es importante que la Entidad de cumplimiento.
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Menú Lateral: GENERAR BIENES
1PASO
2PASO
3PASO
4PASO
5PASO
6PASO
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Para Gestionar bienes, deberá ingresar al menú lateral
Gestionar compra – Registrar requerimiento PERFIL ENTIDAD
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Debe Indicar
los datos
solicitados en
la plataforma
para Registrar
requerimient
o.
Gestionar compra – Registrar requerimiento PERFIL ENTIDAD
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Gestionar compra – Seleccionar catálogos / Buscar y añadir fichas-producto PERFIL ENTIDAD
Podrás visualizar los Catálogos Electrónicos que aplican para el Tipo de Contratación y Entrega seleccionados.
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La Entidad deberá
ingresar los datos y
características para la
búsqueda de las Fichas-
producto
Gestionar compra – Seleccionar catálogos / Buscar y añadir fichas-producto PERFIL ENTIDAD
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Gestionar compra – Seleccionar catálogos / Buscar y añadir fichas-producto PERFIL ENTIDAD
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Luego, al seleccionar
las Fichas-producto,
se almacena
automáticamente
en el Listado de
requerimientos.
Gestionar compra – Seleccionar catálogos / Buscar y añadir fichas-producto PERFIL ENTIDAD
La Entidad deberá
hacer clic en el
botón Nuevo para
ingresar otro
producto e indicar
las nuevas
características.
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Gestionar compra – Seleccionar catálogos / Buscar y añadir fichas-producto PERFIL ENTIDAD
Para visualizar la Lista de productos
seleccionados deberá hacer clic en el ícono.
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Para registrar la entrega, deberá seleccionar los datos en la Lista de direcciones de entrega, fecha de inicio de
entrega, plazo máximo de entrega, responsable de entrega, responsable adjunto y si el consumo es para la amazonía.
Generar compra – Registrar entregas PERFIL ENTIDAD
Para Registrar otra entrega hacer clic en el botón Añadir nueva entrega.
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Fecha de generación del requerimiento
FGReq
Fecha de Inicio de Entrega
FIEntrega
DEGO
6
Leyenda:• FGReq : Fecha de generación del requerimiento• FIEntrega : Fecha de inicio de entrega (Usuario registra)• DEGO : Parámetro general de días estimados para generar una orden de compra (Administrador CEAM registra)• DPEmin : Valor máximo del plazo mínimo de entrega de los catálogos seleccionados. (Administrador CEAM registra)• DPEmax : Valor máximo del plazo máximo de entrega de los catálogos seleccionados. (Administrador CEAM registra)
DPEmin
3 DPEmax
30
Formula : (FGReq + DEGO + DPeMin) -1 <= FIEntrega <= (FGReq + DEGO + DPemax) - 1
Plazo máximo de entrega
Generar compra – Registrar entregas
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Realizar la distribución de los productos en los lugares y fechas de entrega.
Generar compra – Distribuir entregas PERFIL ENTIDAD
Por cada producto se visualizan los lugares de entrega, inicio de entrega, plazo, fin de entrega y cantidad.
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Generar compra – Distribuir entregas PERFIL ENTIDAD
En el botón Ver, porá visualizar las Fichas-producto seleccionadas.
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Al indicar la cantidad de productos que se requieren en n lugar de entrega, se actualizará la cantidad totalde cada producto.
Generar compra – Distribuir entregas PERFIL ENTIDAD
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La Entidad deberá registrar el certificado presupuestario o la previsión presupuestal, según corresponda.
Generar compra – Registrar crédito presupuestario PERFIL ENTIDAD
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Generar compra – Registrar crédito presupuestario PERFIL ENTIDAD
Colocar el número de certificado y el monto a reservar, los demás datos se cargan automáticamente.
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Generar compra – Registrar crédito presupuestario PERFIL ENTIDAD
Visualizará la reserva registrada.
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Menú Superior: SEGUIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTOS
1PASO
PROFORMAS
2PASO
CARRITO DE COMPRAS
3PASO
ÓRDENES
4PASO
NOTIFICACIONES
5PASO
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Para visualizar el registro realizado, deberá ir a la pestaña de Requerimientos.
PERFIL ENTIDADRequerimientos PERFIL ENTIDAD
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PERFIL ENTIDADRequerimientos PERFIL ENTIDAD
Se puede cambiar el procedimiento de compra, editar los requerimientos y enviar a cotizar.
Seleccionar los filtros necesarios para la búsqueda.
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PERFIL ENTIDADRequerimientos PERFIL ENTIDAD
Al hacer clic en el botón “+”, se visualizará el detalle de las Fichas-producto seleccionadas.
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PERFIL ENTIDADRequerimientos PERFIL ENTIDAD
Si está conforme con los datos ingresados hacer clic en Enviar a cotizar
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PERFIL PROVEEDORProformas - Pendientes PERFIL ENTIDAD
Podrá visualizar las proformas pendientes y hacer seguimiento al requerimiento.
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PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDADInicio de sesión PERFIL PROVEEDOR
Ingresar el usuario ycontraseña asignados.
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
Seleccionar Proformas para seleccionar los filtros de búsqueda y seleccionar el producto a cotizar
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDADProformas y Órdenes - Proformas PERFIL PROVEEDOR
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PERFIL ENTIDAD
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PERFIL PROVEEDORProformas - Cotizadas PERFIL ENTIDAD
Podrá visualizar el detalle de las cotizaciones.
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PERFIL PROVEEDORProformas - Cotizadas PERFIL ENTIDAD
Luego, enviar al Carrito de Compras la oferta seleccionada.
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PERFIL PROVEEDORCarrito de compras PERFIL ENTIDAD
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PERFIL PROVEEDORCarrito de compras PERFIL ENTIDAD
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PERFIL PROVEEDORCarrito de compras PERFIL ENTIDAD
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PERFIL PROVEEDORÓrdenes PERFIL ENTIDAD
Las órdenes de compra electrónica se vinculan con el compromiso mensual de forma automática desdeel SIAF (expediente SIAF).
Luego en la plataforma, cambiará automáticamente el estado de la orden de compra de PENDIENTE VINCULACIÓNSIAF a CON VINCULACIÓN SIAF.
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PERFIL PROVEEDORÓrdenes PERFIL ENTIDAD
La Entidad podrá cambiará el estado de la orden de compra de CON VINCULACIÓN SIAF a PUBLICADA.
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PERFIL PROVEEDORÓrdenes PERFIL ENTIDAD
Completar los datos que solicita la plataforma.
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PERFIL PROVEEDORÓrdenes PERFIL ENTIDAD
Finalmente, se mostrará la orden de compra PUBLICADA
Visualizará la orden de compra electrónica.
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PERFIL PROVEEDORÓrdenes PERFIL ENTIDAD
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