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PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO

EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018

TALLER DE

DIAGNOSTICO

DISTRITAL Y

PRIORIZACION DE

RESULTADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD

VISION “Comas es un Distrito competitivo de Lima Norte,

basado en el emprendimiento de su gente, con

Gobernanza Local y Organizaciones Sociales

empoderadas, donde se ha reducido drásticamente

la pobreza y su crecimiento urbano es ordenado,

articulado, seguro y saludable en armonía con el

ambiente. Cuenta con servicios de calidad y es

reconocido como destino de la Gastronomía y

Centro de Cultura Viva en la Metrópoli ”.


MISION INSTITUCIONAL

“Trabajamos en equipo para cumplir con ser una

institución solida e integrada, promotora de la

participación democrática y el desarrollo local,

prestadora de servicios de calidad, promovemos el

desarrollo de capacidades para lograr eficiencia y

eficacia con igualdad de oportunidades al interior

de nuestra gente”.


DIAGNOSTICO DISTRITAL

Objetivo Estratégico 1:

Reducir la pobreza multidimensional en la

población del Distrito de Comas.

En Comas en el período 2009-2012 la Pobreza se redujo del

22.3% al 16 % (Fuente : INEI).

Crecimiento Económico :Desigualdades en la ciudad y dentro

de cada distrito.

Desigualdades en segmentos de JÓVENES Y MUJERES -

postergados para el acceso a oportunidades de desarrollo.

Bajo índice de escolaridad- En Comas un 20% de personas no

han culminado la educación secundaria, según Censo 2007 INEI.

El censo 2007 del INEI nos arroja que un 28% de la población entre 3 y 24 años no asiste regularmente a un

centro de enseñanza . Entre los mayores de 6 años tenemos que sólo un 22.6% tiene educación universitaria

(concluida o no) y un 26% cuenta con algún tipo de educación superior. Limita la inserción laboral.

En Comas el ingreso familiar per cápita al 2012 era de S/. 981.70 soles lo que lo colocaba en el puesto 63 del

ranking nacional de distritos, lo cual es un tanto menor que el promedio en Los Olivos y San Martín de Porres,

aunque ligeramente superior en el resto de los distritos de Lima Norte, a excepción de Carabayllo cuyo ingreso está

por los S/. 783.60; siendo el promedio metropolitano de S/. 1,049.00 Índice de Desarrollo Humano PNUD 2012.

Promover oportunidades laborales, los emprendimientos y el autoempleo de calidad, acercar la oferta laboral hacia

los pobladores y facilitar la formación de micro y pequeñas empresas en base de una cultura del emprendedurismo

PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE COM AS 2016 -2021




Objetivo Estratégico 2 :

Mejorar la calidad de los servicios básicos de

la población del Distrito de Comas

En el Distrito de Comas existe un déficit de

servicios básicos , un 5.9% de las viviendas no

tienen acceso a agua potable todos los días, un

15% carece de desagüe dentro de la vivienda y un

2.91% carecen de energía eléctrica. (Censo de

Población y Vivienda 2007.)

El objetivo está enfocado a conseguir; a partir de

alianzas, proyectos y gestiones, la mejora de los

servicios y que su cobertura llegue a todos los

vecinos de Comas.

,




Objetivo Estratégico 3

Mejorar la Gobernabilidad Local del Distrito de

Comas . Comas es un distrito, por sus orígenes, altamente

participativo y organizado. Según señala la versión

anterior del PDC una quinta parte de la población comeña

participa en algún tipo de organización, siendo la

organización vecinal la más importante (29,5%) seguidas

por las deportivas (20,5%), las religiosas (14,1%) y las

organizaciones de sobrevivencia lideradas por mujeres.

La buena Gobernabilidad exige un alto grado de relación entre gobernantes y gobernados,

concertación para el desarrollo y una gestión municipal de calidad .

De otra parte la Municipalidad, como instancia de gobierno más cercana a la población es

percibida como un interlocutor directo y de allí que la corporación municipal debe atender y

mantenerse por delante de las demandas e iniciativas ciudadanas.





Mejorar la seguridad ciudadana en la población del

distrito de Comas La inseguridad ciudadana es un problema endémico de toda la

ciudad y Comas no es la excepción.

La 2° Encuesta de Victimización nos señala que al año 2011 el

índice de inseguridad (personas que declaran que sienten temor de

ser asaltadas o agredidas) era en el distrito de un 76.4%, lo que al

2012 subió al 80.6% siendo el promedio metropolitano más bajo

(70.2%).

Asimismo en cuanto al Índice de Victimización (Hogares con

alguna víctima de delito el último año) tenemos que en Comas al

2011 la victimización era del 51.6% aunque baja al 2012 a un 41%,

lo que muestra que paradójicamente mientras baja la victimización

sube la percepción de inseguridad. (Ciudad Nuestra: Segunda

Encuesta Metropolitana de Victimización 2012)

la percepción sobre la confianza de la población en la policía nos arroja que sólo un 23.7% evalúa

positivamente el accionar de la PNP en el distrito.

Reducir el índice de inseguridad y el índice de victimización mediante medidas y políticas que hagan de la

seguridad involucra al estado, sociedad civil, dejando la función preventiva y disuasiva a la sociedad civil y

la Municipalidad , estando la parte represiva a la Policía Nacional y el Poder Judicial, trabajando de manera

articulada.





Mejorar la competitividad local en el Distrito de Comas.

Desde hace algún tiempo Comas se ha convertido en un referente

en Lima Norte en cuanto a temas culturales, debido a la dinámica

de varios grupos y colectivos que han hecho de la cultura viva una

forma de expresar sus vivencias y contribuir al desarrollo, como

son Espacio Libre, Valid Arte Asociación Cultural, Escuela

Experimental de Mimo y Títeres, Asociación Cultural y Educativa

Sol de Medianoche. Centro de Investigación Formación y Difusión

Cultural - La Gran Marcha de los Muñecones, TALENTOS, LUNASOL,

C.H.O.L.O. y la Asociación cultural artística y educativa Haciendo Pueblo

; todos ellos calificados como puntos de Cultura por el Ministerio de

Cultura.

Este objetivo se propone ampliar esta oferta cultural, promover nuevos talentos, desarrollar la

creatividad y hacer de la cultura uno de los pilares del desarrollo de Comas y que esto a su vez sea

un rasgo distintivo del distrito en Lima Metropolitana

La Asociatividad de las MYPES de los comercios y servicios en conglomerados que permitan su

especialización y desarrollo –Corredor Cultural Turístico y Gastronómico.





Lograr el Crecimiento Ordenado del Territorio del

Distrito de Comas.

El ordenamiento crecimiento urbano y riesgos de desastres

son aspectos gravitantes.

Renovación y Expansión Urbana en Lima Metropolitana

En Comas al 2007 se calculaba un déficit de 27 mil viviendas.

De la totalidad de viviendas, un 13.6% tienen pisos de tierra y

el 11.5% tenían paredes que no eran de material noble.

El 17.2% de viviendas particulares sólo cuentan con un

ambiente y otro 20.7% sólo cuenta con dos habitaciones. Lo

que muestra un alto nivel de hacinamiento.

Por otra parte la infraestructura urbana no ha crecido al ritmo del distrito y la falta de recursos

financieros para la reposición y mantenimiento de la red vial y el mobiliario urbano han generado un

deterioro de la calidad de la infraestructura distrital.

El presente objetivo trabaja en los temas del ordenamiento urbano, su expansión vertical, y todo lo

referido a la preparación y atención ante desastres, tomando como orientación el hacer de Comas

un mejor lugar para vivir y de manera segura.





Mejorar la calidad ambiental de la población del

Distrito de Comas.

El Medio Ambiente es uno de los temas de mayor

relevancia estratégica para el distrito, toda vez que su

condición se agrava por ser uno de los distritos con

mayores índices de contaminación ambiental.

En Comas Existe una alta Concentración del PM10 -86

ug/m3 (Fuente ASIS RSTA 2015)siendo lo máximo

permitido por la OMS menor a 50 ug/m3.

Existen mas de 262,000 m2 de áreas verdes por habilitar.

Establecer un modelo de educación ambiental que haga sostenible el cuidado del Ambiente.

En cuanto a residuos sólidos se estima que el volumen generado por habitante en el distrito es

de 0.575 Kg/hab-día, lo que hace una proyección de 305 TM diarias de generación domiciliaria

a las que hay que aumentar 159 TM de otros emisores (colegios, mercados, barrido, entre

otros) y los residuos de construcción y demolición que representan un total 69 TM diarias , que

totaliza 533 TM de residuos Cifra estimada en el Estudio de Caracterización de RRSS

realizada por la Municipalidad de Comas (Sub Gerencia de Limpieza Pública





Reducir la vulnerabilidad de la población ante

riesgo de desastres naturales y cambio

climático del distrito de Comas

El territorio con alta vulnerabilidad los desastres, tanto

porque un importante segmento se encuentra en

laderas de pendiente pronunciada, así como la

existencia de la posibilidad de desbordes del Río

Chillón, de allí que el tema de gestión de riesgos sea

una variable estratégica.

Edificaciones precarias y de difícil acceso construidas

mediante la aplicación de inadecuados sistemas

constructivos.

Existen más de 12,000 viviendas aprox. que se encuentran en riesgo de desastre por

fenómenos naturales, como un sismo, lluvia intensa, erosión y deslizamientos de tierras en

laderas o condiciones constantes de alta humedad e inundaciones , por estar ubicadas en

zonas de alto riesgo como laderas de los cerros, faja marginal y cause del río chillón.


RENDICION DE CUENTAS

AÑO 2016

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2016

PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO METAS MONTO EJECUTADO

• MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (10 ) 10 4,803,652

• PROGRAMA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE BARRIOS –MVCS (1) 1 1,494,471

• MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

(5 )

5 1,037,200

• INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (1) 1 744,166

• MURO DE CONTENCION - PROGRAMA TRABAJA PERU (8) 8 2,186,786

• MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL)

EQUIPO 104,869

• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA

EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS

- LIMA - LIMA

1 64,718

• LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO 2015 4 36,126

TOTAL EJECUTADO S/. 10,471,988.47

PRESUPUESTO TOTAL EN

PROYECTOS

( PIM – DIC ) S/ 13,769,367

AVANCE EN EJECUCION 76 %

PIA S/. 6,643,821

SALDO DE BALANCE S/. 2,134,712

TRANSFERENCIA TP 13 S/. 2,480,748

TRANSFERENCIA MVCS S/. 2,510,086

PP -2016

PROGRAMADO s/ 5,500,000 ( 24)

EJECUTADOS (15) S/ 4,825,262.83

PENDIENTES (5)

PROGRAMADO AÑO 2017 (4) S/ 1,211,614


INFRAESTRUCTURA VIAL

ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION

1 2311488 2

REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE

LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL

2, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

1,086,292 1,074,441.89 CULMINADO

2 2303380 3

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR

ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO

JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA -

LIMA

941,092 934,091.26 CULMINADO

3 2311041 4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28

DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B

- ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

356,911 353,625.04 CULMINADO

5 2185897 8

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLES 04, 05 Y 06 DE

LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL NORTE, ZONAL


387,345 375,096.26 CULMINADO



REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE

LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL

2, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA .

S /. 1,074,441.89


PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR

ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL

PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS -

LIMA – LIMA S/. 934,091.26




6 2145299 10

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR

VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA -

ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

291,540 290,401.98 CULMINADO

8 2308481 12

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MARIA

PARADO DE BELLIDO EN LA CDRA 7 Y 8, JR. LEONCIO PRADO

EN LA CDRA 6, 7 Y 8 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12,

DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

286,708 279,707.01 CULMINADO

9 2276315 14

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA

PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1,

PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MZ. C

(LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA URB.

ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

523,384 513,383.17 CULMINADO

10 2331140 4

CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL

EN LOS JR. LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA

JUAN VELASCO A. GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B.

MICAELA BASTIDAS MATEO PUMACAHUA MARIANO MELGAR

SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE RICARDO PALMA JOSÉ M.

ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C, S/N DEL A.H

AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO

DE COMAS - LIMA - LIMA

758,328 750,328 CULMINADO



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL

DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO

DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 353,625.04

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR

VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA -

ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 290,401.98


INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


13 2303406 2

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA DEL ESTADIO DANIEL HERNANI TOVAR EN EL PP.JJ.

PAMPA DE COMAS ZONA M, ZONAL 2, DISTRITO DE CO 744,166 744,165.98 CULMINADO

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS


10 2245441 7

MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA

URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07,

DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 133,000 125,821.75 CULMINADO

11 2308819 4

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MIGUEL GRAU EN EL AH. AÑO

NUEVO ZONA B - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 713,647 631,489.39 CULMINADO

12 2308946 4

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE

INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4,

DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 211,071 196,019.28 CULMINADO

13 2277744 ZONAL REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS REPRESENTATIVOS

COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 83,712 33,870 EN PROCESO


PROYECTOS INSTITUCIONALES


12 2326357 ZONAL

MPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOSTENIBLE DE

AREAS VERDES CON AGUA NO POTABLE DEL TRAMO AV. LOS INCAS

Y AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. METROPOLITANA Y AV. TUPAC

AMARU, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

50,000 50,000 CULMINADO

2286180 ZONAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN

EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS -

LIMA – LIMA

117,411 64,718 EN PROCESO

PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS


7 2185896 12

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION

RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3

Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV

ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

994,278 985,277.06 CULMINADO

4 2221685 5

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL

A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA –

LIMA

746,107 741,771.40 CULMINADO


PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE

COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO

DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 741,771.40

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION

RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1,

2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H.

COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA


PROYECTO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE

LIQUIDACIONES AÑO 2015


1 2337886 9

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EN LA AV.

UNIVERSITARIA CON JR. CAJAMARCA, SAN FELIPE, ZONAL 09 106,000 104,869 CULMINADO


1 2147335 6

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL PJ. BOSQUE DE HUAYLLAY, JR.

MARIANO NECOCHEA (ENTRE EL PASAJE BOSQUE DE HUAYLLAY

Y JR. REPUBLICA DEL PERU) Y JR. REPUBLICA DEL PERU (C-14),

URB. SANTA LUZMILA - ZONAL 06, DISTRITO DE COMAS - LIMA -

LIMA

2,945 2,945 CULMINADO

2 2210683 8

MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS COMPUERTAS Y EL JIRON LOS

MANANTIALES EN LA ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA -

LIMA 24,396 24,395 CULMINADO

3 2240908 2

CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LA JR.

PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA MZ. R2 LOT. 1 AL 19 DEL

A.H. NUEVE DE OCTUBRE, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS 834 826 CULMINADO

4 2295538 13

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL

PARQUE UBICADO EN EL CRUCE DEL JR. LAS GARDENIAS Y

CALLE LOS LIRIOS URBANIZACION REPARTICION, ZONAL 13,


34,061 7,960 CULMINADO


MURO DE CONTENCION – PROGRAMA TRABAJA PERU


1 2178009 1

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA CALLE 29

DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA

B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 275,299 240,395 CULMINADO

2 2241109 12

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:

LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS

ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTEGRACION DEL COMITE 67 Y

AMPLIACION VILLA SOL COMITE 115 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV

ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

613,063 542,823 CULMINADO

3 2241216 12


B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL

12, DISTRITO DE COMAS

253,338 238,146 CULMINADO

4 2241419 5


LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL

A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 297,868 285,962 CULMINADO

5 2242370 12

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PSJ. LOS

CLAVELES MZ. H 83 A PSJ. S/N, LOS GIRASOLES Y BELLAVISTA MZ.

D1 LT. 1 -3, DE LA INTEGRACION DE LOS A.H. LOS SAUCES, BUENOS

AIRES III & COMITÉ 65 COLLIQUE TERCER SECTOR, ZONAL 12,


406,616 326,273 CULMINADO

6 2248682 12

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS

AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS

ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA

ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA

329,846 262,480 CULMINADO

7 2.255564 1

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO

EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH.

FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE COMAS 143,128 139,316 CULMINADO

8 2.257057 5

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO

EN LA AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

162,790 151,392 CULMINADO


MURO DE CONTENCION – PROGRAMA TRABAJA PERU

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA

CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH.

LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA –

LIMA S/. 240,395

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL

RIESGO EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA

DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE

COMAS S/. 139,316


RENDICION DE CUENTAS

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

AÑO 2017

(AVANCE A JUNIO )


AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

2017

PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO META

FISICA MONTO EJECUTADO

• MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (15 ) 15 2,865,576

• PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRA MI BARRIO PIMB 1 1,015,615

• MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (8 ) 8 1,438,891

• MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS (5) 5 634,162

• PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RRSS (1) EXP.

TECNICO 27,900

• MEJORAMIENTO DE LOCAL VASO DE LECHE 1 134,489

• LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO 2016 12 102,370

MONTO TOTAL 5,031,286

PRESUPUESTO TOTAL EN

PROYECTOS

( PIM – DIC ) S/ 10,794,676

AVANCE EN EJECUCION 47 %

PIA S/. 6,868,358

SALDO DE BALANCE S/. 2,905,133

TRANSFERENCIA MVCS S/. 1,015,615

PP 2017 S/. 6,500,000 ( 45)

EN EJECUCION (25) S/ 3,526,912

PROYECTOS EJE. 2016 (4) S/ . 1,211,614




1 2341360 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA CALLE 13-A, URBANIZACION CARABAYLLO, ZONAL 01,


288,314 262,415.66 BUENA PRO

2 2341363 10

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL

JR. VIZCARDO Y GUZMAN, FRANCISCO DE ZELA Y CALLE MARIANO

MELGAR DE LA URB. SAN AGUSTIN I ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

331,967 10,000.00 EXP .

TECNICO

3 2342665 13


PEATONAL DEL JR. JOSE OLAYA (1ERA CDRA COLINDANTE A LA MZ M) DE

LA URBANIZACION HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

315,050 299,251.81 BUENA PRO

4 2210140 8

MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA CA. SANTO DOMINGO Y JR. 06 DEL

PUEBLO JOVEN LOS ROSALES DE SAN FELIPE - ZONAL 08, DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

365,479 299,205.67 BUENA PRO

5 2239199 5 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL JR. FELIPE PINGLO ALVA CDRAS. 1 AL

12 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1,219,341 1,197,340.85 BUENA PRO

6 2343978 2


PEATONAL DEL JR. SAN MARTIN (CDRA 01 AL 06) DEL PUEBLO JOVEN

PAMPAS DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS

576,977 541,362.75 EN

PROCESO




7 2149847 11

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL JR. RIO PERENE Y JR. RIO

PACHITEA EN LA URB. SANTA ISOLINA - ZONAL 11, DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

523,495 10,000.00 EXP

TECNICO

8 2150804 4


PEATONAL DEL JR.HIPOLITO DE LA MELENA Y JR. ADOLFO VIERA

EN EL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA A - ZONAL 04 , DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

181,043 10,000.00 EXP

TECNICO

9 2342586 3


PEATONAL DEL JIRON SAN JUAN (CDRA 1 Y 2) DEL PUEBLO JOVEN

SEÑOR DE LOS MILAGROS -ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS

169,503 10,000.00 EXP

TECNICO

10 2342849 2

CREACION DEL SERVICIO PEATONAL CON ESCALERAS EN EL

PASAJES LOS ANGELES, LAS BEGONIAS DEL AA.HH MIGUEL

ANGEL SALDAÑA ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA

10,000 10,000.00 EXP

TECNICO

11 2337415 11


PEATONAL EN LA URB. VIÑEDOS DE CARABAYLLO II ETAPA- ZONA


20,000 20,000.00 EXP

TECNICO


MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRESTRUCTURA RECREATIVA


12 2341732 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE

ECOLOGICO DE LA URBANIZACION EL PINAR PARCELA G, ZONAL 09,


61,057 10,000.00 EXP.

TECNICO

13 2.342295 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE UNION

HOLANDA DEL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA E- ZONAL 04 COMAS,


390,112 376,971.11 EN

PROCESO

14 2.342341 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE LOS

ROSALES DE LA URBANIZACION LA ALBORADA, I ETAPA - ZONAL 09,


180,000 10,000.00 EXP.

TECNICO

15 2.342407 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CAP.

FAB JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA URB. EL ALAMO I ETAPA,

ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LI

130,000 10,000.00 EXP.

TECNICO

16 2.342465 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 04 DE

LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PRIMAVERA, ZONAL 10, DISTRITO DE

COMAS - LIMA - LIMA

271,000 10,000.00 EXP.

TECNICO

17 2.342578 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE

SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE LA ASOCIACION CENTRAL DE

PROPIETARIOS EL RETABLO, URBANIZACION EL RETAB

338,334 10,000.00 EXP.

TECNICO


MEJORAMIENTO DE PARQUES


18 2.342614 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE NUMERO

05 DE LA URBANIZACION POPULAR SAN CARLOS - ZONAL 08,


58,388 10,000.00 EXP.

TECNICO

19 2.342804 PP

CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LA

CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS,

ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIM

10,000 10,000.00

EXP.

TECNICO

20 2.197242 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 28 DE

JULIO DEL A .H. COLLIQUE V ETAPA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS -

LIMA - LIMA 10,000 10,000.00

EXP.

TECNICO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA


21 2.342254 PP

MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA (MZ H2 LT 02)

COLINDANTE AL JR. NICOLAS DE PIEROLA Y JR. 01 DE MAYO DEL

ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DE PRADO 10,000 10,000.00

EXP.

TECNICO

22 2.342276 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL

PARQUE SHALON EN LA URBANIZACION LA ARBOLADA, I ETAPA,

ZONAL 09 COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA -LIMA 200,000 10,000.00

EXP.

TECNICO

23 2.342348 PP CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AA.HH

DIOS ES AMOR, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 404,162 370,364.18 BUENA PRO

24 2.180519 PP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL

PARQUE SANTA ISOLINA DE LA URBANIZACION SANTA ISOLINA, I

ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS - LIMA 10,000 10,000.00

EXP.

TECNICO


MEJORAMIENTO DE PARQUES


26 2.366548 PP

2016

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME LLONA URB. EL

RETABLO IV ETAPA, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - 128,627 20,000.00 EXP .TECNICO

27 2.244484 PP

2016

MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA URB.

SAN JUAN BAUTISTA, I ETAPA, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS -

LIMA - LIMA 10,000 7,000.00

EXP .TECNICO

28 2.195769 PP

2016

CONSTRUCCION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL

JR. RINCON SAGRADO DEL P.J. SANTA ROSA, DISTRITO DE

COMAS - LIMA – LIMA 223,992 168,999.02 BUENA PRO

PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS


29 2.181840 PP

2016

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA

CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO


1,015,615 1,015,615.00 CULMINADO


PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA

DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 1,015,615.0


BALANCE

PRESUPUESTAL

Y

FINANCIERO AÑO

2016 – 2017 (A JUNIO )


LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016


30 2331140 PP

2016

CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR.

LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA JUAN VELASCO A.

GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B. MICAELA BASTIDAS MATEO

PUMACAHUA MARIANO MELGAR SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE

RICARDO PALMA JOSÉ M. ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C,

S/N DEL A.H AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO


8,000 8,000.00 LIQUIDACION

31 2.221685 PP

2016

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS

CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 4,336 4,333.34 LIQUIDACION

32 2276315 PP

2016

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACION

CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL

FRONTIS DE LA MZ. C (LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA

URB. ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE

10,001 10,000.00 LIQUIDACION

33 2185896 PP

2016

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON

CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR.

RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL


9,001 9,000.00 LIQUIDACION

34 2.152339 SB INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 28 DE JULIO DEL

A.H. LA MERCED ZONA - A, ZONAL 1, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 3,152 1,043.28 LIQUIDACION

35 2257057 SB

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA

AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE COMAS - LIMA

- LIMA

11,398 300.00 LIQUIDACION


LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016


36 2.241109 SB


LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS

ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTE 70,240 31,432.60 LIQUIDACION

37 2.241216 SB


B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL

12, DISTRITO DE COMAS 15,513 300.00 LIQUIDACION

38 2.241419 SB


LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL

A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO 11,906 300.00 LIQUIDACION

39 2.245441 PP

2016

MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA

URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07,

DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 7,178 3,000.00 LIQUIDACION

40 2.286180 INST.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN

EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS -

LIMA - LIMA 52,693 31,586.74 LIQUIDACION

41 2.308946 PP

2016

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE

INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4, DISTRITO

DE COMAS - LIMA - LIMA 15,051 3,075.00 LIQUIDACION

42 2.336689 INST

MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE VASO DE LECHE DEL ASENTAMIENTO

HUMANO 2 DE AGOSTO (MZ C LT 31) - ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS

- LIMA - LIMA 143,195 134,489.06 LIQUIDACION

43 2.338376 INST MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

EN EL, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 27,900 27,900.00 LIQUIDACION


INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2016

RUBROS DE FF PIM 2016 TRANSF.

2016

%

Avance.

TOTAL INGRESOS 46,795,157 45,182,725 97% 00.Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138,607 95 %

* Programa Vaso de Leche 12,358,547 12,358,547

* TBC – VIH SIDA 352,078 352,078

* Victima de Terrorismo 12,580 12,580

* Comedores, Alim. Subsidios

PANTBC 5,920,931 5,920,931

* Transf. MVCS PIP 2,510,086 1,494,471

07.Foncomun 18,309,663 17,851,181 97%

* Transferencia 16,214,555 15,756,951

* Intereses Bancarios 99,392 99,392

* Saldo de Balance 1,995,716 1,994,838

13.Donaciones Transferencias 3,470,464 3,394,482 98%

Transf . DEVIDA 243,000 243,000

* Transf . TRABAJA PERU 2,480,750 2,480,750

* Saldo de Balance 747,014 670,734

18.Canon,Sobrecanon y Reg. 3,860,508 3,798,455 98%

* Transferencia Canon Sobre 344,677 274,847

* Intereses Bancarios 5,766 13,544

* Transf. Incentivos PI 2,948,110 2,948,110

* Saldo de Balance 561,955 561,954 Fuente :SIAF

GASTOS POR TRANSFERENCIAS 2016

GASTOS PIM Ejecución %

TOTAL GASTOS 46,795,157 42,761,695 91 00.Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138,607 95%

Pensiones y otras prestaciones

-Vaso de Leche - 12,358,547 12,358,547

TBC – VIH SIDA 352,078 352,078

* Victima de Terrorismo 12,580 12,580

* Comedores, Alim. Subsidios

PANTBC 5,920,931 5,920,931

Proyecto de Inv. P . MVCS 2,510,086 1,494,471

07.Foncomun 18,309,663 16,801,070 92%

Personal y Obligaciones

Sociales 4,303,516 4,186,310

Pensionistas 20530 1,548,386 1,485,665

Bienes y Servicios 4,919,413 4,634,271

Multas y Sentencias Judicial 89,614 64,071

Proyectos de inversión Publica 7,448,734 6,430,752

13.Donaciones

Transferencias 3,470,764 2,379,693

69%

Bienes y Servicios 215,700 166,543

Proyectos de Inversión Publica 3,255,064 2,213,150

18.Canon,Sobrecanon y Reg 3,860,508 3,442,562 89%

Bienes y Servicios -PI 2,672,316 2,639,599

Proyectos de inversión Publica 1,188,192 802,962


INGRESOS PROPIOS AÑO 2016

TOTAL 58,860,685 48,617,932 83%

RUBROS DE

FINANCIAMIENTO PIM - 2016 Recaudado

% EJEC

08 Impuesto Municipales 28,433,313 21,745,715 76%

PREDIAL 23,158,259 16,949,197

ALCABALA 3,000,000 3,663,398

OTROS IMPUESTOS 2,275,054 1,133,121

* Saldo de Balance

09 Recursos Directamente

Recaudados 30,427,372 26,872,217 88%

LIMPIEZA PUBLICA 12,330,328 10,273,327

SERENAZGO 3,331,438 1,620,690

PARQUES Y JARDINES 6,931,950 3,058,889

Otros Servicios 7,833,656 11,919,311

* Saldo de Balance

TOTAL INGRESOS 105,655,842 93,800,421 87 % TOTAL DE GASTOS 105,655,842 89,454,876 85%

GASTOS POR INGRESOS PROPIOS AÑO

2016

Fuente :SIAF

TOTAL 58,860,685 46,693,181 79%

RUBROS DE

FINANCIAMIENTO PIM -2016 Ejecutado %


Personal y Obligaciones 10,340,902 8,689,739

Pensiones y otras prestaciones 207,100 190,826

Bienes y Servicios 14,423,349 10,835,094

Donaciones y Transferencias 39,636 39,636

Multas y Sentencia Judicial 693,243 533,531

Adquisicion de Activos 2,729,083 115,108


Recaudados 30,427,372 26,289,248 86%



Bienes y Servicios| 19,854,835 17,013,369

Donaciones y Transferencias 6,934 6,933

Adq. Activos No Financiero 1,171,699 10,300


INGRESOS TOTALES AÑO FISCAL

2016 S/ 93,800,657 GASTOS TOTALES AÑO

FISCAL 2016 S/. 89,454,876

RECURSOS PROPIOS

56%

SALDO DE BALANCE 3%

TRANSFERENCIA 44%

S/. 48,617,932

S/. 45,

S/. 3,227,526RECURSOS

PROPIOS

52 %

S/. 42,761,694

TRANSFERENCIA

48%

S/.46,693,181 S/.45,182,275


INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2017 1 SEM.

RUBROS DE FF PIM TRANSFER.

I-SEM 2017

%

Avance

TOTAL INGRESOS 43,179,854 21,607,655.43 50%

00.Recursos Ordinarios 21,278,667 11,287,049.00 53

* Programa Vaso de Leche 12,710,625.00 6,179,274

* PAN_TBC – VIH SIDA-

Gestión de Riesgo de

Desastre

1,425,666.00 1,425,666

* Victima de Terrorismo 11,580.00 6,190

* Comedores, Alim.

Subsidios 5,921,993 2,468,116

* Transf. MVCS PIP

.

1,015,615.00 1,015,615.00

07.Foncomun 18,295,078 7,018,708.98 38

* Transferencia 17,574,337 6,276,505

* Intereses Bancarios


13.Donaciones

Transferencias 864,297 827,051.57

95

Transf . DEVIDA 49,753 49,753

* Transf . TRABAJA PERU


18.Canon,Sobrecanon y Reg. 2,741,812 2,474,845.88 90

* Transferencia Canon Sobre 368,358 97,850

* Intereses Bancarios 3542

* Transf. Incentivos PI 2,012,060 2,012,060


Fuente :SIAF

GASTOS POR TRANSFERENCIAS 2017 - I SEM.

GASTOS PIM Ejecución %

TOTAL GASTOS 43,179,854 12,310,532 29%

00.Recursos Ordinarios 21,278,667 7,916,296 36

Pensiones y otras prestaciones -

Vaso de Leche - PCA 17,562,445 6,386,716

Bienes y Servicios - GRD 1,694,932 101,263

Comedores PCA - PANTBC 973,875 381,964

Adquisición de Activos No

Financieros 721,057 30,738

Proyecto de Inv. P . MVCS 1,015,615 1,015,615

07.Foncomun 18,295,078 3,474,107 19

Personal y Obligaciones Sociales 4,053,639 1,158,474

Pensionistas 20530 1,540,382 871,793

Bienes y Servicios 4,035,953 859,904

Multas y Sentencias Judicial 189,704

Adquisison de Activos 1,554,981 364,993

Proyectos de inversión Publica 6,920,419 218,943

13.Donaciones Transferencias 864,297 41,573 5

Bienes y Servicios 50,787 9,240

Proyectos de Inversión Publica 813,510 32,333

18.Canon,Sobrecanon y Reg 2,741,812 878,556 32

Bienes y Servicios -PI 1,176,453 867,081

Adquisicion de Activos -PI P 1,565,359 11,475


INGRESOS PROPIOS AÑO 2017

TOTAL 67,880,683 28,059,416 41 %

RUBROS DE

FINANCIAMIENTO

PIM

2017 Recaudado

% Avance

08 Impuesto Municipales 33,404,693 12,925,695 39 %

PREDIAL 23,950,000 11,006,891

ALCABALA 3,475,000 676,967

OTROS IMPUESTOS 5,325,600 596,255


09 Recursos

Directamente Recaudados 34,475,990 15,133,720 44 %

LIMPIEZA PUBLICA 16,150,000 6,434,549

SERENAZGO 3,800,000 1,148,038

PARQUES Y JARDINES 5,600,000 1,813,47

Otros Servicios 8,384,298 5,198,981


TOTAL INGRESOS 111,060,537 49,667,071 45 % TOTAL GASTOS 111,060,537 39,331,323 35%

GASTOS AÑO 2017 ( I SEMESTRE)

Fuente :SIAF

TOTAL 67,880,683 27,020,791 40 %

RUBROS DE

FINANCIAMIENTO PIM 2017 Ejecutado %



Pensiones y otras prestaciones 47,618 18,335 Bienes y Servicios 17,440,329 7,175,779

Multas y Sentencia Judicial 1,195,549 435,767

Adq. Activos No Financiero 1,973,641 89,710


Recaudados 34,475,990 15,232,075 44%



Bienes y Servicios| 23,297,281 9,608,952

Donaciones y Transferencias 34,583

Adq. Activos No Financiero 149,895


ESTRUCTURA DE GASTOS 2017

FUENTE SIAF

EJECUCION DE GASTOS

I SEMESTRE S/ 39,331,323.13

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 25%

2.2 PENSIONISTA, SUBSIDIO Y

PROG. VASO DE LECHE. 17 %

2.3 BIENES Y SERVICIOS

43%

2.4 DONACIONES Y TRANSF.

0.05%

2.5 SENTENCIAS JUDICIALES Y

MULTAS 2%

2.6 PROYECTO DE INVERSIÓN Y

ACTIVOS FIJOS 13%


TRIBUTOS Y COSTOS DE

LOS SERVICIOS

MUNICIPALES

AÑO 2016 - 2017 (A JUNIO)


EVOLUCION DE INGRESOS PROPIOS AÑO 2012 - 2017 (I SEMESTRE)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2012IM-RDR

2013IM.RDR

2014IM- RDR

2015IM - RDR

2016IM-RDR

2017 INGRESOS AJUNIO RP

09 RDR

08 IM

S/ 29,031,239

S/ 24,950,351 S/ 25,752,814

S/ 38,799,384

RUBROS

- 14 % 3 %

51 %

25 %

55 %

S/. 48,615,183

S/ 26,568,375

% AVANCE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR RECAUDACIÓN ENE.- JUNIO 2017 ALCANZO 55% RESPECTO AL TOTAL RECAUDADO DEL AÑO 2016.


ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS- SAT

LIMPIEZA PUBLICA

AÑO 2016 AÑO 2017

S/. .9,884,341.13

PARQUES Y JARDINES

S/. 2,895,477.34

SERENAZGO

S/. 2,497,471.87

LIMPIEZA PUBLICA

S/. 15,525,046.99

PARQUES Y JARDINES

S/. 3,971,611.26

SERENAZGO

S/. 4,120,588.73

Costo Aprobado S/. 15,277,290.34 Costo Aprobado S/.23,617,245.98

COSTO REAL S/. 34,911,560 COSTO REAL (I SEMESTRE)

S/. 24,613,441

Ordenanza N°458-MDC 31.12.2015.Ratificada con

Acuerdo de Concejo N°421-MML31.12.2015 Acuerdo de Concejo N°490 de la MML, publicado en el

Diario Oficial el Peruano el 31.12.2016


COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2016

COSTO TOTAL

S/. 34,811,560

SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2016 S/ 4,989,409

RECAUDADO 44%

S/. 1,620,690

SUBSIDIO 56 %

S/. 3,368,719

LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2016 S/ 24,257,105

PARQUES Y JARDINES S/5,565,046

RECAUDADO 68 %

S/. 3,058,889 SUBSIDIO

32 % S/. 2,506,157

RECAUDADO

42 %

S/. 10,273,327

SUBSIDIO

58 %

S/. 13,983,778

SUBSIDIO S/. 19,858,654 (57%)

RECAUDADO

S/. 14,952,906 (43%)


COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2017 (I SEMESTRE)

COSTO AL I SEMESTRE S/.

24,613,441

SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2017 S/ 5,570,299

SUBSIDIO 81 %

S/. 4,494,438

RECAUDADO 19 %

S/. 1,075,862

LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2017 S/ 14,293,683

1 2

PARQUES Y JARDINES AÑO 2017 S/ 4,749,459

SUBSIDIO 68 %

S/. 3,084,847

RECAUDADO 32 %

S/. 1,664,611

RECAUDADO

37 %

S/. 5,314,278

SUBSIDIO

63 %

S/. 8,979,405

SUBSIDIO AL I SEMESTRE

S/ 16,558,690 ( 67 %)

RECAUDADO AL I SEMESTRE

S/. 7,730,644 33%


IMPUESTO PREDIAL POR ZONALES PERIODO 2016

Fuente :SIAF

% MOROSIDAD POR ZONAL


ARBITRIOS MUNICIPALES POR ZONALES – PERIODO 2016

Fuente :SIAF

LIMPIEZA PUBLICA , PARQUES Y JARDINES



ARBITRIOS MUNCIPALES POR ZONALES – PERIODO 2016

Fuente :SIAF

SEGURIDAD CIUDADANA


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