presentatie informatieavond 6 februari 2013
DESCRIPTION
Presentatie informatieavond 6 februari 2013. Inhoud presentatie. 1. Ressort Wonen, voor en na het Regeerakkoord 2. Gebiedsafspraken 3. Parkeeronderzoek Woonzorgcentrum. Business as usual. 2009 – 2013 Ondernemingplan Uitvoering SVB en MJOB Staat onderhoud woningen verbeterd - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Presentatie informatieavond 6 februari 2013
Inhoud presentatie
1. Ressort Wonen, voor en
na het Regeerakkoord
2. Gebiedsafspraken
3. Parkeeronderzoek Woonzorgcentrum
Business as usual
2009 – 2013 Ondernemingplan
Uitvoering SVB en MJOB
Staat onderhoud woningen verbeterd
Gunstige prijs/kwaliteitverhouding
Meer differentiatie aanbod bereikt
Doorstroming is bevorderd
Inflatievolgend huurbeleid
Werkgebied ruimer
Aanbod middeldure huurwoningen
Wonen, Leven en Ontwikkelen
Verkoop, nieuwbouw projecten
Leefbaarheid, veiligheid
Duurzaamheid
VVE-beheer
Maatschappelijk vastgoed
Samenwerking
• Huurdersvereniging en bewonersgroepen
• (deel)gemeente Rozenburg/Rotterdam
• Zorginstelling en 1e lijns zorg
• Maatschappelijke instellingen
• Politie / brandweer
• Ondernemers/winkeliers
Resultaten
• Enorme investeringen in kwaliteit bestaand bezit en nieuwbouw
• Sloop/nieuwbouw 10%, verkoop 10%
• Goede prijs/kwaliteitverhouding
• Politiekeurmerk, achterpadverlichting
• Gemiddeld energielabel C
Herstructurering
188 nieuwbouw
Wonen met zorg
Oplevering 9/2011: 74 appartementen en gezondheidscentrum
“Schilaanpak”
Schilrenovaties afgerond in 2012
Positionering RW
1. Bedrijfskosten lager dan gemiddeld2. KWH-score huurlabel in top 10/253. Uitkomst visitatie gemiddeld/goed4. Financieel gezond, uitgaven passend5. Waardering belanghouders /partners6. Een echte Rozenburgse corporatie
Uitgaven MJOB
Totaal voor periode 2013 – 2022 € 47 miljoen
Contracten 3,8Regulier PO 30,7Binnenaanpak 10,7 Isolatie/Duurzaamheid 1,9
Jaarschijf 2013 € 3,9 miljoen(excl. klachten- en mutatieonderhoud)
Ontwikkelingen
• Europa, toewijzing 90% < 681 aan inkomens < 34.229
• Vennootschapbelasting
• Eisen externe financiering
• Doorloop crisis woningmarkt
• Verschuiving koop naar huur
• Belastingen / heffingen
Lokale effecten
• Verkoop”stop” en leegstand
• Daling mutatiegraad
• Doorstroming voor behoud vitaliteit
• Meer instroom < 34.229
• Stabilisatie aantal inwoners
• Nieuwbouw 64 wgn Boulevard
Nieuwe Woningwet
Combi privaat met publieke taak
Financiële Autoriteit Woningcorporaties
voor financiële risico’s en verbindingen
Dwangsommen Minister en FAW
Aanscherping intern toezicht
Max. 10% bezit niet-DAEB > 681
Datum 1-1-2013 niet gehaald
Business unusual
• “Misstanden” in sector
• Solidariteitsheffing Vestia e.a.
• Scheiding bezit op grens € 681
• Marktfinanciering
• Risicomanagement en financieel rendement vereist
• Parlementaire enquête wcp’s
Regeerakkoord
Geen integrale herziening woningmarkt
Kerntaak corporaties begrensd
“Pinnen” verhuurderheffing € 2 miljard
Hogere huur o.b.v. inkomen
Huurprijsmaximum 4,5% WOZ-waarde
Meer invloed (grotere) gemeenten
Nog snellere scheiding wonen en zorg
Huur/gluurverhoging
Extra huurstijging boven inflatie van 2,5% wordt inkomensafhankelijk
tot € 33.000 2,5 + 1,5 = 4%
33.000 – 43000 2,5 + 2,5 = 5%
boven 43.000 2,5 + 6,5 = 9%
Verwachting Woonbond: circa 1 miljoen
huurders in ernstige problemen
Effect regeerakkoord
Exploderen bedrijfslasten wcp’s
Extra huurverhogingen vaak niet haalbaar
Aantal wcp’s (40) technisch failliet, rest voldoet niet meer aan eisen WSW
Partners wcp’s ook in de penarie
Noodkreten (van wie eigenlijk niet?)
tot gisteren nog tegen dovemansoren
Gevolgen
Investeringsstop en bezuinigingen
Geen nieuwbouw en renovatie
Huurders de klos van belasting bij wcp’s
Voortduren malaise in bouwsector
Kabinet zelf ook de pineut:
- daling inkomsten BTW, leges, etc.
- stijging werkloosheid in bouwsector
Verleden tijd
Kruispunt/Richtingen
• Overheid €
• Corporaties ?
• Gemeenten ?
• Beleggers ?
WELKE KANT GAAN WE OP?
Op te lossen
1. Betaalbaarheid en kwaliteit
2. Woonomgeving en leefbaarheid
3. Doorstroming in koop- en huur
4. Betalen heffing € 1,7 miljoen
5. Beperking organisatiekosten
6. Positieve operationele kasstroom
Lastenstijging
0
1
2
3
4
5
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
personeelskosten
overige bedrijfslasten
heffingen en belastingen
Items koersbepaling
1. Focus op kerntaak sociaal en
maatschappelijk vastgoed
2. Aanbod middeninkomens
3. Binnenpakket / duurzaamheid
4. Geen nieuwbouw, duurdere
huurwoningen en koopwoningen
5. Continuïteit en financiering
Cijfers/normen
1. Daling risicobuffer EV van € 19,5
naar € 16,7 miljoen in 2018
2. Ondergrens CFV 2016 € 21,8
3. Solvabiliteit daalt gestaag door
exploitatieverliezen 2014/2018
4. Operationele kasstroom niet
structureel positief = norm WSW
Onzekerheden
Exacte uitwerking AMvBOpbrengsten uit verkoopExtra huur < > WOZ-waardeStabilisatie inwoneraantalConcurrentiepositie RozenburgVoorzieningen op peil
Maatregelen
1. Fasering en exploitatieduur
2. Organisatiekosten stabiel (21,5 fte)
3. Stop dure mutatieaanpak
4. Go o.b.v. voldoende rendement
5. Bijstelling kwaliteitsniveau
6. Kostendekkende investeringen
“Binnenaanpak”
Van 2012 tot 2022 kosten € 10,7 miljoen
Energie van morgen
Duurzaamheid speerpunt:- 2e ronde isolatievoorzieningen- Vergroten aandeel LED-verlichting- Pilot met zonneboilers- Bewustwordingscampagne- FSC gebruik handhaven
Terugdringen CO² uitstoot, van C naar BPositief effect op woonlasten
Langere termijnvisie
Gevarieerder woningaanbodHuurpalet breder voor middengroepEnergielabel richting gemiddeld BMeer gebruik andere energiebronnenWoningen zijn en blijven veilig Woonlasten concurrerend
Beheer+corporatie met kwaliteit
Zekerheid
Ressort Wonen : Partner voor goed wonen en leven
Afsluiting 1e deel presentatie
GebiedsafsprakenBijzonder moment
Ingrediënten goed recept:-Wederzijds vertrouwen en goede wil-Constructieve houding-Autonomie niet heilig
-ALLES OP GROEN!
Gebiedsafspraken
KADER overheidsbeleid gevormd door:plannen corporatie en Woonvisie gemeente KERN: lokale partners in wonenPRINCIPE: tweezijdige afspraken en zo veel mogelijk gelijke inbreng
Rol Rotterdam meer van strategische aard, tactisch en operationeel niveau is lokaal
GebiedsafsprakenStip op de horizon voor woonbeleid
Volkshuisvesting = lange termijn
Beperkte blik vooruit mogelijk voor zowel deelgemeente en corporatie
Voortzetting samenwerking > keuze invullen Rotterdamse opgave in en voor Rozenburg
GebiedsafsprakenAfspraken, intenties en afstemming:-Omvang aantal huurwoningen-Kwaliteit woningen en buitenruimte-Nieuwbouw en investeringen-Verkoop van (huur)woningen-Duurzaamheid-Kwetsbare groepen en opvang-Woonoverlast -Promotie
Gebiedsafspraken
Schriftelijk vastleggen
Gedenkwaardig en feestelijk moment
Verdere groei in concreetheid afspraken
Gebiedsafspraken
Parkeeronderzoek WZCAanleiding onderzoek:Toets op afspraak of het aantal van 78 aangelegde parkeerplaatsen voldoende isOvereenkomst: na 1 jaar door RW uitvoerenAanpak en offerte afgestemd
Essentie vraag:Is en blijft de parkeerdruk op de directe omgeving van het WZC acceptabel
Parkeeronderzoek WZCOpdracht verleend aan gespecialiseerd bedrijfvoor vaststellen:-Capaciteit in aantallen-Bezettingsgraad-Parkeermotief
Vergelijkbaar door identieke sectie-indeling
Uitgevoerd op 18 en 20 september 2012.
Parkeeronderzoek WZCUitgangspunten algemeen onderzoek op basis van de bekende 41 secties op: - werkdag vroeg/middag op 10 momenten- werkdag middag/avond op 8 momenten
Nadere analyse 7 secties rond WZC
Motief (bewoners, medewerkers, bezoek)onderzocht obv kentekens op 3 tijdstippen
Parkeeronderzoek WZCUitkomsten :
Secties 1 t/m 7: hoogst gemeten bezetting 72%
Motief: hoogste aandeel bewoners en bezoek
Auto’s medewerkers gelijk verdeeld over Acacialaan en Blankenburg
Secties 1 t/m 41: maximale bezetting 48%
Parkeeronderzoek WZC
Parkeeronderzoek WZCConclusies:
Capaciteit gezien bezetting ruim voldoende
Ruimte aanwezig voor parkeren i.v.m. verhuur lege ruimte (voorbehoud dagelijks bestuur )
Bezetting secties 1 en 3 (is direct bij ingang gezondheidscentrum) het hoogst
Parkeeronderzoek WZC
Parkeeronderzoek WZC
Rapportage besproken in bestuurlijk overleg en ingestemd met uitkomsten en conclusies.
Op dit moment geen verdere actie nodig
Anticiperen voor meer kwaliteit woonomgeving i.p.v. capaciteit “blik” goede keuze
Parkeeronderzoek WZC