présentation du budget primitif 2014 1 séance du conseil général 20 décembre 2013
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Présentation du Budget Primitif 2014
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Séance du Conseil général
20 décembre 2013
BP 2014
– Budget réel total (dépenses)
2
BP 2014
– Le fonctionnement
3
Évolution du BP de 2013 à 2014(mouvements réels, investissement et fonctionnement)
hors péréquation
4
1248 M€1248 M€ 1229 M€1229 M€
Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement (en M €)
5
+ 2%+ 2%
+ 0,7%+ 0,7%
Principales dépenses réelles de fonctionnement par grandes politiques (1/2)
6
Dépenses de fonctionnement (en € / hab)
Le niveau de dépenses d’exploitation « non obligatoires » (source ADF)
8
Structure des recettes réelles de fonctionnement au BP 2014
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
Comparaison des recettes réelles de fonctionnement (produit en € par habitant)
707908
1168
819
1170
1000
780
1360
988
La répartition de la réfaction DGF(en M€)
11
BP 2014
– L’investissement et l’équilibre budgétaire
12
Bilan des investissement (en M€)
13
277271
260
280
347
307
1,6 Mds€
Composition des dépenses d’équipement (en € / hab)
Financement des investissements(en M€)
317 M€
354 M€
BP 2014 – Budgets annexes I.F.S.Y. Musée Maurice DenisCentre Maternel Porchefontaine Maison de l’enfance YvelinesTrès haut débit
16
BP 2014 – Actualités Possibilité d’augmentation du taux des droits de
mutation (+0,7%)Création d’un nouveau prélèvement de péréquation
sur les droits de mutation (0,35%)Nouveau fonds départemental de péréquation
francilienne
Budget primitif 2014
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Séance du Conseil général 20 décembre 2013