presidÈncia de la generalitat - gva.es · davant de les institucions i òrgans de la unió...
TRANSCRIPT
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
A la Presidència de la Generalitat li correspon l’exercici de les competències en matèria
d’assessorament al president, programació i desenvolupament dels actes del president, coordinació
i impuls de l’acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l’Estat i altres
comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, estudis
d’innovació, turisme, Administració local i mitjans de comunicació social, relacions amb les Corts, i
representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat. També li correspon
l’exercici de les competències en matèria d’interior, protecció civil, gestió de la unitat del Cos
Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana i gestió de les competències en matèria de
situacions d’emergència, així com les competències en matèria d’extinció d’incendis.
Per a l’execució de les seues competències, la Presidència compta per a 2018 amb un
pressupost de 309,55 milions d’euros, i una estructura pressupostària composta per set serveis
pressupostaris: Sotssecretaria, Gabinet del President, Secretaria Autonòmica de Presidència,
Secretaria Autonòmica de Comunicació, Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana de Turisme,
Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i Delegació del Consell per a la Unió Europea i
Relacions Externes.
Sotssecretaria
La Sotssecretaria disposa per a l’execució de les seues funcions dels programes
pressupostaris 112.50, “Alt assessorament en ciència i tecnologia”, i 121.20, “Alta direcció i serveis
generals”.
Mitjançant el programa 112.50, “Alt assessorament en ciència i tecnologia”, dotat
amb 0,71 milions d’euros, es duu a terme l’assessorament a la Presidència de la Generalitat i al
Consell en investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, així com la promoció i foment de
l’R+D+I de la Comunitat Valenciana a través de la concessió anual dels Premis Rei Jaume I, que
estimulen i reconeixen la tasca científica investigadors o investigadores de prestigi espanyols
destacats en l’àmbit de l’R+D+I, així com la Reunió del Plenari de l’Alt Consell Consultiu en
Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Presidència de la Generalitat.
Per la seua banda, a través del programa 121.20, “Alta direcció i serveis generals”,
amb una dotació de 9,91 milions d’euros, s’atén la gestió juridicoadministrativa, pressupostària,
econòmica i de personal dels òrgans directius de Presidència de la Generalitat i la responsabilitat
patrimonial, la coordinació de les sotssecretaries en els diferents departaments de la Generalitat
per a l’impuls de l’acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que
han de sotmetre’s a l’aprovació del Consell.
Gabinet del President
El Gabinet del President, sota la direcció del director o de la directora del Gabinet, és
l’òrgan de suport a la Presidència de la Generalitat que té assignades funcions d’assessorament al
president, impuls de l’acció interdepartamental del Consell, programació i desenvolupament dels
actes del president, coordinació de la seua agenda institucional, i de la dels integrants del Consell i
dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, direcció del protocol dels actes de caràcter
representatiu, i elaboració d’informes tècnics i polítics.
Per a l’execució de les seues funcions, compta amb el programa 111.70, “Gabinet
d’organització”, amb una dotació de 6,16 milions d’euros, dedicats a implementar les actuacions
d’assistència al president i reforç de la imatge institucional de la Generalitat, les subvencions del
president per raons d’interés públic, social o humanitari i la promoció de programes de postgrau,
màster o doctorat.
La Direcció General d’Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació, com a centre
directiu dependent del director o de la directora del Gabinet del President, gestiona el programa
pressupostari 111.40, “Anàlisi, polítiques públiques i coordinació”, que, dotat amb un
pressupost de 2,19 milions d’euros, executa les actuacions dirigides a l’assessorament i assistència
al director o a la directora del Gabinet del President, la redacció d’informes i suport documental per
a la presa de decisions de la Presidència de la Generalitat, la realització d’estudis d’innovació i
informes sobre les matèries i polítiques públiques que afecten el Consell, la recopilació d’informació
i documentació per al seguiment de les polítiques públiques desenvolupades pel Consell, així com el
seguiment i anàlisi comparada de les polítiques públiques desenvolupades per altres
administracions públiques.
Secretaria Autonòmica de Presidència
La Secretaria Autonòmica de Presidència compta, per a l’execució de les seues
competències, amb la Direcció General de Relacions amb les Corts, la Direcció General
d’Administració Local i la Direcció General de l’Advocacia General de la Generalitat.
La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les seues funcions en matèria
de suport tècnic i administratiu a l’Oficina del Secretariat del Consell, suport administratiu de les
reunions del Consell, relacions amb les Corts, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, coordinació
de les publicacions de la Generalitat, Registre d’Òrgans Col·legiats, i el Registre de Convenis de la
Generalitat, així com coordinar les actuacions encaminades a recuperar recursos en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, mitjançant els recursos del programa
112.20, “Secretariat del Consell”, dotat amb 2,27 milions d’euros.
A la Direcció General d’Administració Local li corresponen les funcions relatives a
l’estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i
serveis de les entitats locals i de l’organització territorial, comptant, per a això, amb el programa
pressupostari 125.10, “Administració local i organització territorial del Consell”.
El programa 125.10, “Administració local i organització territorial del Consell”,
dotat amb 52,82 milions d’euros, se centra en l’exercici de les competències de la Generalitat sobre
règim local i en matèria de funció pública local, la normalització de la demarcació territorial
administrativa dels municipis de la Comunitat Valenciana i l’homologació i reconeixement
institucional de símbols municipals, potenciar les relacions entre la Generalitat i l’Administració
local, així com enfortir l’associacionisme local a través de les mancomunitats. El pressupost
d’aquest programa inclou, en el seu capítol de transferències, la línia de subvenció del Fons de
cooperació municipal dirigida al suport als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a potenciar
l’autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat i la línia de subvenció destinada a
promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural.
La Direcció General de l’Advocacia General de la Generalitat exerceix les funcions
d’assistència jurídica a la Generalitat i disposa per a això del programa pressupostari 126.20,
“Assessorament i defensa en judici dels interessos de la Generalitat”.
El programa 126.20, “Assessorament i defensa en judici dels interessos de la
Generalitat”, amb 8,13 milions d’euros, té, entre els seus objectius, la coordinació i unificació dels
criteris de defensa en judici de la Generalitat i la reducció del nombre de plets en què la Generalitat
és demandada, exigir la responsabilitat comptable dels qui tinguen al seu càrrec el maneig de
cabals públics i l’assistència jurídica de l’Administració de la Generalitat sota els criteris d’eficàcia i
eficiència, així com el manteniment i, si escau, l’ampliació del servei d’assessorament jurídic i
representació i defensa en judici a les entitats i empreses de la Generalitat.
Secretaria Autonòmica de Comunicació
La Secretaria Autonòmica de Comunicació té, com a òrgan directiu, la Direcció General
de Relacions Informatives i Promoció Institucional, que gestiona les funcions relatives a
política informativa, imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat, accions de
comunicació i promoció i supervisió del règim de radiodifusió sonora i televisió.
Mitjançant el programa pressupostari 462.10, “Relacions informatives”, amb un
pressupost de 3,02 milions d’euros, la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció
Institucional impulsa l’emissió d’informació institucional tant de la Presidència com del Consell.
El programa 462.20, “Promoció institucional i comunicació”, amb una dotació
pressupostària de 5,50 milions d’euros, s’encarrega del control de l’ús i difusió de la imatge
institucional de la Generalitat, la supervisió i desenvolupament d’accions i projectes publicitaris de
promoció institucional i la realització d’accions de supervisió i control dels serveis de comunicació
audiovisual.
Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme
De la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme depén la Direcció
General de Turisme, que té les competències en matèria de promoció i ordenació del turisme, i
les funcions de control, coordinació i supervisió de l’activitat i funcionament de l’Agència Valenciana
del Turisme i les competències administratives en l’àmbit normatiu, inspector i sancionador de
l’activitat turística.
Per a l’execució d’aquestes competències, disposa del programa pressupostari 751.10,
“Ordenació i promoció del turisme”, que, amb una dotació de 83,19 milions d’euros, recull,
entre les seues actuacions, l’elaboració i tramitació d’una nova llei de turisme de la Comunitat
Valenciana i modificació de determinats decrets incorporant criteris europeus d’harmonització i
unitat de mercat i nous requisits que facen més competitiva l’oferta turística valenciana, el control
del compliment de la normativa turística, així com les declaracions d’interés turístic.
Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
La Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a les Emergències com a organisme autònom de la Generalitat, al qual se li encomana,
en règim de descentralització funcional, l’execució de les polítiques de la Generalitat en matèria
d’interior, seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals. Així mateix, li
correspondrà la gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, i
el desenvolupament de la formació de les policies locals, personal de serveis essencials i
complementaris d’intervenció enfront d’emergències, protecció civil, gestió d’emergència, extinció
d’incendis, salvaments i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, així com la
direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.
L’AVSRE queda adscrita orgànicament al departament del Consell amb competències en matèria de
seguretat i gestió de les emergències, a través de la direcció general amb atribucions en aquestes
matèries, la qual exercirà les facultats de superior direcció, control i tutela que li atribuïsquen
aquesta llei i la resta de l’ordenament jurídic, a través del programa pressupostari 221.30,
“Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències”, amb una dotació de 108,96
milions d’euros.
Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes
De la Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes depén la Direcció
General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, que dirigeix i coordina les relacions del
Consell amb els organismes de la Unió Europea i organitzacions interregionals i internacionals,
l’acció exterior i les relacions amb l’Administració general de l’Estat i altres comunitats autònomes.
També assumeix les funcions de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les,
representant, defensant i promocionant els interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana
davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea.
Disposa, per a l’exercici de les seues funcions, del programa 112.40, “Relacions externes”,
dotat amb 2,52 milions d’euros.
Agència Valenciana de la Innovació
Per Llei 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat, es crea l’Agència Valenciana de la
Innovació, com a entitat de dret públic, facultada per a exercir potestats administratives i realitzar
activitats prestacionals i de foment destinades al desenvolupament de les polítiques públiques que
l’Administració de la Generalitat aplique per a l’enfortiment i desenvolupament del sistema valencià
d’innovació.
L’objecte general de l’Agència és la millora del model productiu valencià mitjançant el
desenvolupament de la seua capacitat innovadora per a la consecució d’un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador.
Per a això, l’Agència disposarà del programa 112.00, “Agència Valenciana de la
Innovació”, dotat amb 24,20 milions d’euros, que destinarà a dissenyar i coordinar l’estratègia
d’innovació de la Comunitat Valenciana, i promoure l’enfortiment i desenvolupament de l’SVI en el
seu conjunt, impulsant la generació, difusió, intercanvi i explotació de coneixement. Amb aquest fi,
l’Agència establirà les relacions que en cada cas resulten necessàries amb els agents innovadors.
05 - PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 309.545,00 1,55 % del total
1,55 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 32.492,73 11,5 33.106,62 10,7 1,9
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 9.242,79 3,3 9.665,84 3,1 4,6
IIIIII. Despeses financeres 50,00 0,0 15,00 0,0 -70,0
IVIV Transferències corrents 178.296,48 63,3 200.564,11 64,8 12,5
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 220.082,00 78,1 243.351,57 78,6 10,6
VIVI. Inversions reals 454,00 0,2 1.495,50 0,5 229,4
VIIVII. Transferències de capital 37.165,28 13,2 45.566,48 14,7 22,6
OPERACIONS DE CAPITAL 37.619,28 13,4 47.061,98 15,2 25,1
OPERACIONS NO FINANCERES 257.701,28 91,5 290.413,55 93,8 12,7
VIIIVIII. Actius financers 23.950,00 8,5 19.131,45 6,2 -20,1
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 23.950,00 8,5 19.131,45 6,2 -20,1
Total pressupost 281.651,28 100,0 309.545,00 100,0 9,9
1,551066808
13192 84270
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
IV
VI
VIIII
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
112.50 Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia 430,15 0,2 705,84 0,2 64,1
121.20 Alta Direcció i Serveis Generals 9.006,41 3,2 9.906,49 3,2 10,0
111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació 1.869,52 0,7 2.190,12 0,7 17,1
111.70 Gabinet d'Organització 6.201,78 2,2 6.158,88 2,0 -0,7
112.20 Relacions con Les Corts 2.001,54 0,7 2.274,30 0,7 13,6
125.10 Administració local i Organització territorial del Consell43.801,16 15,6 52.821,77 17,1 20,6
126.20 Assessorament i Defensa en Juí dels Interessos de la Generalitat7.867,18 2,8 8.128,67 2,6 3,3
462.10 Relacions Informatives 3.178,02 1,1 3.015,50 1,0 -5,1
462.20 Promoció Institucional i Comunicació 5.537,09 2,0 5.480,62 1,8 -1,0
751.10 Ordenació i Promoció del Turisme 72.670,27 25,8 83.186,63 26,9 14,5
221.30 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències98.583,43 35,0 108.961,92 35,2 10,5
112.40 Relacions Externes 2.504,73 0,9 2.515,26 0,8 0,4
112.00 Agència Valenciana de la Innovació 28.000,00 9,9 24.199,00 7,8 -13,6
Total Secció 281.651,28 100,0 309.545,00 100,0 9,9
% VARIACIÓ 2017/2018
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
112.00 Agència Valenciana de la
Innovació
112.40 Relacions Externes
221.30 Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a les Emergències
751.10 Ordenació i Promoció del Turisme
462.20 Promoció Institucional i
Comunicació
462.10 Relacions Informatives
126.20 Assessorament i Defensa en Juí
dels Interessos de la Generalitat
125.10 Administració local i Organització
territorial del Consell
112.20 Relacions con Les Corts
111.70 Gabinet d'Organització
111.40 Anàlisi, Polítiques Públiques i
Coordinació
121.20 Alta Direcció i Serveis Generals
112.50 Alt Assessorament en Ciència i
Tecnologia
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Introducció
L’Acord del Botànic, pla marc de l’acció de govern, situa com a prioritat del Consell les
polítiques públiques destinades a rescatar persones. Les polítiques socials tenen com a objectiu a
curt termini que ningú no es despenge de la xarxa pública, i a mitjà i llarg termini la transformació
social cap a una societat més inclusiva, amb igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i justa.
El pressupost, a més d’incloure les mesures i accions concretes de l’acord del Botànic de
les competències pròpies, desenvolupa mesures per a garantir la regeneració democràtica i la lluita
contra la corrupció, com el model de concursos públics per a la concessió d’ajudes públiques, la
incorporació de clàusules socials en la contractació pública o l’augment de la plantilla de la
inspecció, i disseny de les polítiques públiques pressupostades que ens permet caminar cap al nou
model productiu on la societat ha de cuidar-nos, i els nous usos de temps en són un pilar
fonamental. Però no podem obviar que, malgrat l’esforç pressupostari i la reforma fiscal
progressiva, necessitem un finançament just i constitucional per a garantir la millora dels serveis
públics i engegar polítiques transversals de desmercantilització.
El pressupost de 2018 incrementa un 13,8 % la quantia de l’any anterior, la qual cosa
suposa 1.194,71 milions d’euros. Un augment que se suma al de l’any anterior del 7,1 %.
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives té les competències en
matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb discapacitat,
família, majors, menors, adopcions, joventut, dona, igualtat, immigració i voluntariat social.
La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Secretaria
Autonòmica d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat i la Secretaria Autonòmica de Serveis
Socials i Autonomia Personal.
Sotssecretaria
La Sotssecretaria, com a òrgan coordinador de la Conselleria, compta amb el programa
311.10, “Direcció i serveis generals”, dotat amb 44,97 milions d’euros per a l’execució de les
seues funcions. Entre els seus objectius es troben l’assistència i assessorament dels òrgans
directius de la Conselleria, aconseguir un major nivell d’eficiència en la gestió, assistència tècnica,
econòmic i administratiu dels programes i polítiques desenvolupades per les diferents direccions
generals i la realització de campanyes de publicitat institucional en matèria de política social.
Secretaria Autonòmica d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat
De la Secretaria Autonòmica d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat depenen els
programes adscrits a la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de
Gènere, a la Direcció General d’Inclusió Social, a la Direcció General d’Infància i Adolescència i a la
Direcció General de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat.
La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
compta amb el programa pressupostari 323.10, “Igualtat de gènere”, amb una dotació
pressupostària de 21,84 milions d’euros.
Aquesta dotació pressupostària va destinada a l’execució de les seues competències en
matèria de promoció i execució de les mesures necessàries per a fer efectiu el principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits i coordinar les actuacions dels diferents
departaments de la Generalitat per a fer efectiu aquest principi.
Els objectius bàsics del programa es dirigeixen a impulsar i fomentar l’elaboració i la
implantació dels plans d’igualtat en les empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana,
incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de la Generalitat, així com
desenvolupar polítiques d’integració social i protecció de col·lectius de dones en risc d’exclusió
social.
La Direcció General d’Inclusió Social executa les competències en matèria d’inclusió
social, prestacions socials, integració de les persones migrants i voluntariat social, i per a això
disposa del programa 313.50, “Inclusió social”, que, amb una dotació de 120,99 milions
d’euros, s’ocupa del finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc
d’exclusió social majors de 65 anys i persones sense llar - transeünts, així com de reforçar les
polítiques del Consell en matèria d’integració de les persones migrants en els àmbits educatiu,
laboral, sanitari i d’habitatge.
La Direcció General d’Infància i Adolescència exerceix les funcions relatives a
promoció, participació, prevenció, mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la
legislació vigent en matèria d’infància i adolescència, d’intervenció familiar i d’adopcions que siguen
competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
Per a això, compta amb el programa 313.30, “Infància i adolescència”, amb una dotació
de 145,11 milions d’euros.
Per la seua banda, a la Direcció General de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la
Diversitat li corresponen les funcions relacionades amb la política d’igualtat, especialment
polítiques d’LGTBI, de diversitat familiar, de diversitat ètnica, religiosa i de culte, per a la no-
discriminació i garantia d’igualtat d’oportunitats.
El programa 313.80, “Igualtat en la diversitat”, amb una dotació de 3,63 milions
d’euros, té com a objectius, entre altres, fomentar el valor de la diversitat com una eina de cohesió
i enriquiment social, realitzar accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com donar un servei de suport i assessorament
a aquest col·lectiu, i també promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els
tipus de famílies.
Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal
La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal exerceix les
competències en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la política social,
coordinació de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.
D’aquesta secretaria autonòmica en depenen els programes adscrits a la Direcció General
de Diversitat Funcional i a la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de
Dependència.
La Direcció General de Diversitat Funcional disposa del programa 313.40,
“Diversitat funcional”, amb una dotació de 233,46 milions d’euros, per a l’execució dels seus
objectius, entre els quals es troben promoure la integració en la vida social, laboral i cultural de les
persones amb diversitat funcional, afavorint la seua autonomia i independència; garantir els
serveis d’atenció social a persones amb diversitat funcional, així com millorar les condicions de vida
i fomentar la qualitat de vida independent de les persones amb diversitat funcional.
La Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència
disposa per a l’execució de les seues funcions dels programes 313.10, “Serveis socials”, 313.60,
“Gestió de centres de persones majors” i 313.70, “Ordenació i prestacions de la dependència”.
El programa 313.10, “Serveis socials”, amb una dotació de 79,82 milions d’euros, es
dirigeix a implementar mesures i estratègies específiques destinades a l’atenció social municipal de
les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable, elaborar programes i executar mesures
orientades a fomentar la participació activa dels majors en la societat, així com programes d’oci i
temps lliure per a persones majors, tot això en coordinació amb els equips de base municipals,
consolidar la xarxa especialitzada de centres d’atenció a persones majors, així com finançar
programes d’atenció/prevenció de problemes específics de persones majors.
Per la seua banda, el programa 313.60, “Gestió de centres de persones majors”,
que compta amb una dotació de 288,17 milions d’euros, està concebut per a la millora de la xarxa
assistencial destinada a persones majors, la modernització d’infraestructures i instal·lacions i la
millora de la qualitat i atenció assistencial.
En el programa 313.70, “Ordenació i prestacions de la dependència”, amb una
dotació de 256,72 milions d’euros, s’inclouen els crèdits per a estendre les prestacions previstes en
la Llei de dependència a totes les persones en situació de dependència, afavorir la permanència de
les persones en situació de dependència en el seu entorn social i familiar, i la millora de la
coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis socials que permeta optimitzar els
recursos i les prestacions actuals, així com impulsar la formació i la qualitat de les prestacions.
16 - VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVE
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 1.194.705,98 5,99 % del total
5,99 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 100.096,74 9,5 114.594,74 9,6 14,5
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 315.531,81 30,1 331.652,82 27,8 5,1
IIIIII. Despeses financeres 465,73 0,0 465,73 0,0 0,0
IVIV Transferències corrents 618.386,70 58,9 728.224,75 61,0 17,8
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 1.034.480,98 98,5 1.174.938,04 98,3 13,6
VIVI. Inversions reals 8.340,71 0,8 12.455,80 1,0 49,3
VIIVII. Transferències de capital 6.938,53 0,7 7.312,14 0,6 5,4
OPERACIONS DE CAPITAL 15.279,24 1,5 19.767,94 1,7 29,4
OPERACIONS NO FINANCERES 1.049.760,22 100,0 1.194.705,98 100,0 13,8
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 1.049.760,22 100,0 1.194.705,98 100,0 13,8
5,98642779
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
IV
VI VII
II
16 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES
INCLUSIVE
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
311.10 Direcció i Servicis Generals 37.967,13 3,6 44.973,30 3,8 18,5
313.30 Infància i Adolescència 119.445,38 11,4 145.108,94 12,1 21,5
313.50 Inclusió Social 61.333,38 5,8 120.985,76 10,1 97,3
313.80 Igualtat en la Diversitat 3.042,68 0,3 3.632,24 0,3 19,4
323.10 Igualtat de Gènere 17.712,51 1,7 21.837,06 1,8 23,3
313.10 Serveis Socials 67.943,43 6,5 79.822,82 6,7 17,5
313.40 Diversitat Funcional 215.770,57 20,6 233.458,27 19,5 8,2
313.60 Gestió de Centres Persones Majors 278.190,99 26,5 288.165,78 24,1 3,6
313.70 Ordenació i Prestacions de la Dependència 248.354,15 23,7 256.721,81 21,5 3,4
Total Secció 1.049.760,22 100,0 1.194.705,98 100,0 13,8
% VARIACIÓ 2017/2018
0 20 40 60 80 100 120
313.70 Ordenació i
Prestacions de la Dependència
313.60 Gestió de Centres
Persones Majors
313.40 Diversitat Funcional
313.10 Serveis Socials
323.10 Igualtat de Gènere
313.80 Igualtat en la
Diversitat
313.50 Inclusió Social
313.30 Infància i Adolescència
311.10 Direcció i Servicis
Generals
CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic té competències en matèries d’hisenda, model
econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes
autònoms i els consorcis sanitaris adscrits a aquesta, patrimoni, projectes i fons europeus i
tecnologies de la informació i la comunicació de l’Administració, comptant, per a la seua execució,
amb un pressupost de 299,15 milions d’euros.
La Conselleria està estructurada en sis serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Secretaria
Autonòmica d’Hisenda, Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Intervenció
General, Institut Valencià de Finances i l’Institut Valencià d’Administració Tributària.
Sotssecretaria
Sota la directa dependència del Conseller d’Hisenda i Model Econòmica, la Sotssecretaria,
com a òrgan coordinador de la Conselleria, compta amb el programa 611.10, “Direcció i serveis
generals”, dotat amb 7,92 milions d’euros per a l’execució de les seues funcions. De la
Sotssecretaria en depenen la Central de Compres, que, a través de la contractació centralitzada de
subministraments i serveis a través d’acords marc i contractes centralitzats, permet racionalitzar la
compra pública i aconseguir estalvis en les contractacions, i la Junta Superior de Contractació
Administrativa de la Generalitat, encarregada de les funcions d’assessorament en matèria de
contractació i de direcció del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i del Registre Oficial de
Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana.
Secretaria Autonòmica d’Hisenda
De la Secretaria Autonòmica d’Hisenda en depenen els programes pressupostaris adscrits a
la Direcció General de Pressupostos, la Direcció General de Tributs i Joc i la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Així mateix, queda sota la dependència directa de
la Secretaria Autonòmica d’Hisenda la unitat administrativa denominada Subdirecció General de
Tresoreria.
El programa 612.20, “Tresor de la Generalitat”, amb un pressupost de 1,74 milions
d’euros, atén l’objectiu bàsic de gestionar i administrar tots els recursos financers de la Generalitat
i les seues entitats autònomes, així com la gestió de tresoreria i disponibilitats líquides del sector
públic de la Generalitat, mitjançant eines de planificació i de cobraments i pagaments a curt i mitjà
termini, amb estimacions d’ingressos i desembossaments, d’excedents i dèficits de tresoreria, la
implantació d’un sistema de gestió automatitzada de tresoreria que permeta realitzar el seguiment
i control de totes les seues operacions i saldo amb eficàcia i amb la mínima ocupació de recursos
humans, la introducció de la supervisió i el control de la tresoreria en les entitats del sector públic
valencià, així com la reducció del PMP per a la consecució de l’objectiu fixat per la Llei Orgànica
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Els programes pressupostaris adscrits a la Direcció General de Pressupostos són el
programa 612.50, “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines”, i 612.90, “Tutela
financera d’entitats locals”, que compten amb una dotació pressupostària de 3,77 milions d’euros i
0,38 milions d’euros respectivament.
El programa 612.50, “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines”,
dirigeix les seues actuacions a assegurar una òptima gestió dels recursos i ocupacions públiques de
la Generalitat, tant en el control de la despesa pública com en els ingressos. Entre les seues
principals línies d’actuació es troba l’elaboració de la documentació que integra el projecte de llei de
Pressupostos de la Generalitat Valenciana, assegurar el compliment dels objectius d’estabilitat i
sostenibilitat financera, assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en els pressupostos de la Generalitat, així com el control de les despeses de personal de les
entitats que integren el sector públic de la Generalitat per a garantir el compliment de la normativa
en aquesta matèria. També li competeix l’elaboració i gestió d’incidències de les nòmines i les
obligacions de previsió social i l’elaboració del marc pressupostari plurianual, així com la tutela de
les entitats locals.
Amb el programa pressupostari 612.90, “Tutela financera i entitats locals”, s’executen
les funcions relatives a millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’exercici de les competències en matèria
de tutela financera, impulsar la comunicació telemàtica amb les entitats locals, agilitar i garantir la
gestió del cobrament del deute que les entitats locals mantenen amb la Generalitat i la resta de
competències que, en matèria de tutela financera d’entitats locals, la legislació vigent atribueix a la
Generalitat.
La Direcció General de Tributs i Joc compta amb el programa pressupostari 613.10,
“Tributs de la Generalitat i joc”, amb una dotació pressupostària de 6,81 milions d’euros.
Aquesta dotació pressupostària va destinada a l’execució de les seues competències en
matèria d’ingressos tributaris i altres matèries d’índole fiscal, incloent-hi el joc, quan no es troben
atribuïdes a l’Institut Valencià d’Administració Tributària en la seua normativa reguladora.
Els objectius bàsics del programa es dirigeixen al disseny i l’execució d’una política
normativa en matèria tributària coherent amb l’actual realitat socioeconòmica i amb la resta de la
política social i econòmica del Consell; la millora del control de l’execució de tots els ingressos per
tributs i preus públics i, especialment, dels ingressos per taxes i preus públics, millorar el control
de l’aplicació de beneficis fiscals en tributs propis i cedits; així mateix, a l’elaboració de previsions
d’ingressos tributaris i seguiment de la seua execució.
També és competència del programa 613.10 la direcció, programació, regulació i
coordinació del joc a la Comunitat Valenciana, amb funcions de control i inspecció de l’activitat,
incloent-hi la gestió dels registres de les persones físiques i jurídiques autoritzades per a
l’organització i explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, així com dels
fabricants, importadors comercials i distribuïdors de material de joc; la gestió dels registres de les
persones que tenen prohibida l’entrada a locals d’oci, i la instrucció i resolució dels expedients
sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de joc competència de la Generalitat.
La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions assumeix les
competències, per a l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de
modernització de l’Administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i
control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la
teleadministració de la Generalitat. Assumeix, així mateix, la competència per a promoure,
coordinar i gestionar les actuacions per a garantir el dret d’accés de les valencianes i valencians als
serveis TIC, i per al desenvolupament del sector tecnològic valencià, amb el compromís d’impulsar
models de col·laboració entre universitats, instituts tecnològics, empreses i administracions
públiques.
Aquestes comeses ha de portar-los avant mitjançant l’execució de tres programes
pressupostaris: 121.60, “Sistemes d’informació”, 121.70, “Telecomunicacions i societat digital” i
421.90, “Innovació tecnològica educativa”.
El programa 121.60, “Sistemes d’informació”, amb una dotació de 102,64 milions
d’euros, està dirigit a aconseguir una administració innovadora, eficient, oberta i conscient en la
seua resposta a les demandes de la societat civil, capaç d’oferir serveis de qualitat, sistemes
moderns, fàcils d’usar, que garantisquen la ciberseguretat, i que resulten inclusius i integrats. Amb
això garantir una Administració innovadora, amb un grau de cohesió que la convertisca en eficient,
apostant pel programari lliure, els estàndards i el compliment del marc legal.
El programa 121.70, “Telecomunicacions i societat digital”, amb una dotació de 18,22
milions d’euros, està dirigit a fomentar les TIC en l’àmbit institucional i per al canvi del model
productiu, basat en l’R+D, mitjançant l’impuls d’una relació sinèrgica entre la universitat,
l’Administració i l’empresa. Per a això, és necessari l’enfortiment del sector TIC de la Comunitat
Valenciana. A més, la disponibilitat de les telecomunicacions es converteix en un instrument
necessari, on l’ús intensiu per part de les xarxes mòbils d’emergència i el desplegament de xarxes
avançades per a la radiodifusió es converteixen en fites fonamentals. Transformació del model
productiu a través de la banda ampla ultraràpida en el territori i la implantació de xarxes
avançades per al servei públic de radiodifusió i televisió digital d’àmbit autonòmic.
Els objectius del programa 421.90, “Innovació tecnològica educativa”, que compta
amb un pressupost de 25,53 milions d’euros, van encaminats a l’impuls de la innovació educativa i
la integració de les TIC en les activitats docents amb la finalitat de consolidar un model educatiu
innovador, interactiu i inclusiu, així com l’actualització, evolució i racionalització de les aplicacions
de gestió educativa.
Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament
De la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament en depenen els programes
pressupostaris adscrits a la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, i a la
Direcció General de Finançament i Fons Europeus. Així mateix, queda sota la directa dependència
de la Secretaria Autonòmica, la Subdirecció General de Finançament Autonòmic i Coordinació
Financera.
La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni disposa per a
l’execució de les seues funcions dels programes 612.30, “Patrimoni de la Generalitat”, 612.70,
“Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”, 612.80, “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat” i
615.20, “Model econòmic i actuacions sobre el sector públic”.
El programa 612.30, “Patrimoni de la Generalitat”, amb una dotació de 23,74 milions
d’euros, s’ocupa de la defensa, conservació i aprofitament òptim dels recursos patrimonials de la
Generalitat, amb dotació d’edificis administratius a les diferents conselleries, racionalització de la
política de lloguers i l’alienació o explotació de béns patrimonials no necessaris per al funcionament
de la Generalitat. Al programa també li correspon la formació, conservació, actualització, custòdia i
valoració de l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat perquè servisca de suport per a
una correcta gestió patrimonial. Per a aquest exercici 2018 s'ha inclòs un projecte d'inversió en el
capítol VI destinat a millorar l'accessibilitat dels edificis públics.
Per la seua banda, el programa 612.70, “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”, amb
una dotació de 4,72 milions d’euros, està concebut per a la millora de les infraestructures i
minimització de les incidències en les instal·lacions, racionalitzar la despesa pública amb la gestió
tant econòmica com d’espais i actuacions sobre aquests, i l’optimització de la gestió econòmica i
administrativa en la CA90.
En el programa 612.80, “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat”, que
compta amb una dotació de 2,44 milions d’euros, s’hi inclouen els crèdits per a la realització
d’actuacions dirigides al funcionament del centre que reculla la gestió documental i arxiu de la
Generalitat, dels tribunals de Justícia, d’històries clíniques passives, i de material escolar, del centre
d’emmagatzematge per a millorar els lliuraments dels proveïdors als centres sanitaris, reducció
d’estocs, millora en la gestió logística i reducció de costos. Optimitzar els recursos del parc mòbil
del Consell, i la seua Administració, així com el control econòmic i de costos en la gestió d’aquest.
El programa pressupostari 615.20, “Model econòmic i actuacions sobre el sector
públic”, amb una dotació de 18,27 milions d’euros, té encomanat impulsar el canvi cap a un
model econòmic basat en el coneixement, la innovació i l’obertura cap a l’exterior, articulat sobre el
principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social; la racionalització, modernització i adequació
del sector públic instrumental a les necessitats de la Generalitat, així com la millora en l’eficàcia i
eficiència en la gestió pública, assegurant una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat.
La Direcció General de Finançament i Fons Europeus executa les competències en
matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d’ajudes europees a la
Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió
Europea, fons europeus, verificació i control, autorització i seguiment de la participació de la
Generalitat Valenciana en projectes europeus, a través del programa 612.10, “Projectes i fons
europeus”, amb un pressupost de 14,93 milions d’euros.
El programa s’encarrega de gestionar les següents línies d’actuació: conéixer, difondre i
planificar els fons estructurals de la UE gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-
hi els corresponents a la cooperació territorial europea, i realitzar el seguiment dels ingressos; la
coordinació, el seguiment i l’avaluació de la participació de la Generalitat al Fons Social Europeu i al
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d’Organisme Intermedi dels
Programes Operatius; gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana; gestionar el programa Eurodisea, i la verificació dels fons estructurals comunitaris.
Depenent directament de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, el
programa 611.40, “Finançament Autonòmic i Coordinació Financera”, amb una dotació de
0,58 milions d’euros, té com a objectius contribuir a garantir un finançament suficient i adequat per
a les necessitats de finançament de la Generalitat, així com el màxim aprofitament dels recursos
disponibles, així com elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel Fons de
Compensació Interterritorial.
Intervenció General
La Intervenció General exerceix el control intern de la gestió economicofinancera del sector
públic de la Generalitat. Aquest control es realitza mitjançant l’exercici de la funció interventora, el
control financer permanent i l’auditoria pública.
Per a l’exercici d’aquestes competències disposa del programa 612.40, “Control intern i
comptabilitat”, amb un pressupost de 14,77 milions d’euros destinat al control de tots els actes
de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques que donen
lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i
pagaments que se’n deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals,
amb la finalitat d’assegurar que l’administració de la seua hisenda s’ajuste a les disposicions
aplicables, l’elaboració del Compte General de la Generalitat, així com l’elaboració i remissió dels
qüestionaris sobre dèficit, deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors.
Institut Valencià de Finances
El programa 631.50, “Actuacions sobre el sector financer”, dotat de 3,69 milions
d’euros, inclou, entre els seus objectius generals, facilitar el finançament requerit per la Generalitat
i el seu sector públic; millorar l’eficiència en la supervisió de les entitats financeres autòctones;
gestionar la cartera d’actius de l’activitat de finançament exercit en el sector privat; augmentar
l’eficiència de l’IVF; estendre l’adquisició dels serveis de confiança de l’IVF (certificats electrònics,
segells de temps i serveis complementaris) per tota la població, fomentant la seua utilització
normal i eficient en les relacions amb les administracions públiques i entre particulars, i
proporcionar seguretat als sistemes d’informació; i establir mecanismes que faciliten l’accés al
finançament de projectes empresarials, així com establir acords que permeten dinamitzar entre les
empreses de la Comunitat Valenciana els diferents instruments financers.
El programa preveu tant transferències per a despeses corrents, vinculades a les activitats
de la divisió de política financera, com de capital. Entre aquestes últimes, destaca una línia dotada
amb 1 milió d’euros per a ajuda l’emprenedoria innovadora, mitjançant préstecs participatius
gestionats per l’IVF.
Institut Valencià d’Administració Tributària
Correspon a l’Institut Valencià d’Administració Tributària les competències en l’àmbit de la
Generalitat relatives a l’aplicació dels tributs, l’exercici de la potestat sancionadora en matèria
tributària i la funció revisora en via administrativa, així com la lluita contra el frau i l’evasió fiscal en
l’àmbit dels tributs i recàrrecs l’aplicació dels quals li corresponga.
Per a dur a terme les competències mencionades, disposa del programa pressupostari
613.30, “Institut Valencià d’Administració Tributària”, dotat amb 49 milions d’euros i
destinat a la modernització de la gestió tributària per a continuar amb les millores organitzatives i
funcionals; la recaptació executiva dels ingressos de dret públic de la Generalitat, així com la
intensificació de l’activitat inspectora i de lluita contra el frau, tant la dels tributs com la de les
fiances urbanes.
06 - HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 299.151,22 1,50 % del total
1,50 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 56.084,21 19,2 56.998,80 19,1 1,6
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 97.220,41 33,4 85.543,65 28,6 -12,0
IIIIII. Despeses financeres 1.873,88 0,6 1.320,70 0,4 -29,5
IVIV Transferències corrents 56.545,89 19,4 62.912,52 21,0 11,3
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 211.724,39 72,7 206.775,67 69,1 -2,3
VIVI. Inversions reals 71.111,69 24,4 74.160,55 24,8 4,3
VIIVII. Transferències de capital 2.817,05 1,0 10.015,00 3,3 255,5
OPERACIONS DE CAPITAL 73.928,74 25,4 84.175,55 28,1 13,9
OPERACIONS NO FINANCERES 285.653,13 98,0 290.951,22 97,3 1,9
VIIIVIII. Actius financers 3.200,00 1,1 3.200,00 1,1 0,0
IXIX. Passius financers 2.500,00 0,9 5.000,00 1,7 100,0
OPERACIONS FINANCERES 5.700,00 2,0 8.200,00 2,7 43,9
Total pressupost 291.353,13 100,0 299.151,22 100,0 2,7
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
IV
VI
VII VIII
II
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC
ESTRUCTURA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
611.10 Direcció i Servicis Generals 7.118,75 2,4 7.923,47 2,6 11,3
121.60 Sistemes d'Informació 121.733,15 41,8 102.639,67 34,3 -15,7
121.70 Telecomunicacions i Societat Digital 19.773,35 6,8 18.224,28 6,1 -7,8
421.90 Innovació Tecnològica Educativa 18.844,31 6,5 25.527,32 8,5 35,5
612.20 Tresor de la Generalitat 1.708,22 0,6 1.735,17 0,6 1,6
612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines3.712,47 1,3 3.766,21 1,3 1,4
612.90 Tutela Financera Entitats Locals 375,20 0,1 380,67 0,1 1,5
613.10 Tributs de la Generalitat i Joc 6.361,14 2,2 6.811,15 2,3 7,1
613.30 IVAT 45.000,00 15,4 49.000,00 16,4 8,9
611.40 Finançament Autonòmic i Coordinació Financera 598,30 0,2 580,59 0,2 -3,0
612.10 Financiació i Fons Europeus 13.613,61 4,7 14.932,45 5,0 9,7
612.30 Patrimoni de la Generalitat 18.115,33 6,2 23.739,89 7,9 31,0
612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre 4.878,18 1,7 4.719,61 1,6 -3,3
612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat 2.043,08 0,7 2.436,24 0,8 19,2
615.20 Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic10.068,22 3,5 18.267,39 6,1 81,4
612.40 Control Intern i Contabilitat 14.473,94 5,0 14.772,59 4,9 2,1
631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer 2.935,89 1,0 3.694,52 1,2 25,8
Total Secció 291.353,13 100,0 299.151,22 100,0 2,7
% VARIACIÓ 2017/2018
-40 -20 0 20 40 60 80 100
631.50 Actuacions Sobre el Sector Financer
612.40 Control Intern i Contabilitat
615.20 Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic
612.80 Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat
612.70 Ciutat Administrativa 9 d'octubre
612.30 Patrimoni de la Generalitat
612.10 Financiació i Fons Europeus
611.40 Finançament Autonòmic i Coordinació Financera
613.30 IVAT
613.10 Tributs de la Generalitat i Joc
612.90 Tutela Financera Entitats Locals
612.50 Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines
612.20 Tresor de la Generalitat
421.90 Innovació Tecnològica Educativa
121.70 Telecomunicacions i Societat Digital
121.60 Sistemes d'Informació
611.10 Direcció i Servicis Generals
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I
LLIBERTATS PÚBLIQUES
El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de 7 de juliol, i pel Decret
12/2015, de 16 de setembre, tots ells del president de la Generalitat, determinen com a
departament del Consell la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques, i li assignen competències en matèria de justícia, reformes democràtiques,
funció pública, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i
notariat.
Seguint els objectius generals de contenció i racionalització de la despesa pública, s’ha
pretés realitzar un pressupost realista i coherent amb les necessitats essencials dels programes
adscrits a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques perquè hi haja dotació suficient per a atendre-les.
Per polítiques de despesa i programes es realitzen les següents consideracions:
141.20 “Direcció i serveis generals”
L’aprovació mitjançant el Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el
ROF de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, suposa la necessitat d’una actuació transversal en haver de resituar, dins de la
Conselleria, diferents unitats administratives. Amb aquest motiu, s’han incrementat les despeses
de funcionament de la Sotssecretaria, en concret el capítol II, en 3.000,00 euros. Així mateix s’han
d’atendre les despeses generals de la part proporcional dels edificis en què es troben situades les
direccions territorials d’Alacant i Castelló, així com també de les seues despeses de funcionament.
S’ha considerat convenient la inclusió d’una línia de subvenció, “Convenis amb les
universitats públiques de la Comunitat Valenciana”, per a la realització d’estudis i/o treballs de
recerca relacionats amb les matèries de justícia, funció pública, reformes democràtiques, memòria
democràtica, els drets i les llibertats i atenció a les víctimes del delicte, per un import de
250.000,00 euros.
141.10 “Administració de justícia”
A través d’aquest programa pressupostari es gestionen les competències atribuïdes a la
Direcció General de Justícia en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures i manteniment
de seus judicials, gestió i formació del personal al servei de l’Administració de justícia, planificació
de l’Oficina Judicial, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat i unions de
fet.
La creació de la Càtedra DEBLANC permetria assistir tècnicament jutges i fiscals de la
Comunitat Valenciana en la lluita contra els delictes financers i de blanqueig de capitals i dur a
terme programes formatius, divulgatius, investigadors, culturals i d’extensió universitària, que
permeten sensibilitzar i incrementar el nivell de formació d’experts judicials.
1. Modernització de l’Administració de justícia:
1.1. Organització i personal de justícia: modernització de l’organització dels jutjats i
tribunals (desenvolupament de la nova oficina judicial). Modernització de l’organització de les
fiscalies (desenvolupament de la nova oficina fiscal).
Aquesta nova organització porta amb si la creació de noves estructures previstes en la LOPJ
des de l’any 2003 i l’elaboració de relacions de llocs de treball que afecten als 4.525 funcionaris de
l’Administració de justícia destinats a la Comunitat. Al costat d’això, s’ha negociat en el si de la
mesa sectorial un increment del complement específic d’aquests funcionaris, incloent-hi els nous
llocs de prefectures que es crearan en les oficines.
La implantació d’aquests models porta associada l’engegada de projectes per a la gestió del
canvi entre tots els operadors jurídics. Hi ha planificades activitats de formació, sensibilització i
comunicació al llarg del pròxim any.
També es realitzarà la modernització dels arxius judicials, amb actuacions com l’engegada
del Servei Comú d’Arxius i peces de convicció i la creació de l’Arxiu Territorial de la Comunitat
Valenciana.
1.2. En relació amb la gestió, formació i reforç del personal al servei de l’Administració de
justícia, s’inclouen les següents actuacions:
1. Aplicació de la normativa sobre retribució del personal al servei de l’Administració
de justícia a la Comunitat Valenciana (capítol I).
2. Pla de reforçament de personal per a reduir les causes judicials pendents (capítol I).
3. Impuls de la formació del personal al servei de l’Administració de justícia a la
Comunitat Valenciana.
4. Realització de convenis per a la formació de jutges, fiscals i lletrats de
l’Administració de justícia, amb el Consell General del Poder Judicial i el Centre d’Estudis
Jurídic (capítol IV).
1.3. Dins de la necessitat d’adequació i modernització de les infraestructures de
l’Administració de justícia, s’han dissenyat les següents actuacions:
1. Engegada d’un pla d’infraestructures judicials que incloga les necessitats
específiques de funcionalitat, millora de l’atenció ciutadana, accessibilitat, nova oficina
judicial, separació víctima-agressor, eficiència energètica i seguretat de les seus judicials
(capítol VI).
2. Pla Renove de mobiliari (capítol VI).
3. Mesures per a la modernització d’arxius (capítol VI).
1.4. Un altre dels objectius del pressupost proposat és actuar sobre el dèficit d’unitats
judicials a la Comunitat Valenciana mitjançant l’engegada de nous jutjats i l’habilitació
d’infraestructures, recursos materials i personals necessaris per a la seua implantació.
1.5. Noves tecnologies: modernització dels sistemes d’informació i comunicació de les
oficines judicials i fiscals. Donar compliment a la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de justícia.
2. Dotació de mitjans suficients per a despeses generals
Durant els últims anys, el capítol II del programa pressupostari de justícia ha sigut
insuficient per a fer front a les despeses necessàries per a l’adequat funcionament de
l’Administració de justícia (seguretat dels edificis judicials, neteja, perits judicials, servei
d’interpretació i traducció, servei d’impressió, material de papereria, servei de taxis per a pràctica
de diligències, electricitat, aigua, lloguers, depòsits judicials, correus, etc.), per la qual cosa es fa
necessari, tant per a fer front a pagaments d’exercicis anteriors com per a la prestació dels serveis,
un increment considerable en les quanties d’aquest.
S’estableix com a objectiu sobre el present capítol la racionalització i millora dels serveis i
subministraments de material bàsic per als òrgans judicials.
3. Aposta per la millora de la gestió i l’impuls de la negociació col·lectiva
Mitjançant el Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques, es modifica l’estructura orgànica de la Direcció General de Justícia, amb la
finalitat de dur a terme les actuacions requerides per a millorar els recursos materials i la prestació
de serveis als òrgans jurisdiccionals, impulsar la valoració de les necessitats de recursos dels
diferents òrgans judicials i intensificar els sistemes de control i verificació de la prestació dels
serveis, davant l’elevat nombre de seus judicials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la varietat
dels tipus de serveis que es presten i la dificultat del seguiment de la seua execució.
Per a això, es crea una unitat administrativa específica que unisca les competències en
matèria de recursos materials amb la gestió econòmica i administrativa en l’àmbit de la Direcció
General de Justícia, que haurà d’agrupar les actuacions tendents a la millora de la gestió en aquest
àmbit.
D’altra banda, s’intensifica l’impuls de la gestió en matèria d’entitats jurídiques,
associacions, associacions d’utilitat pública, fundacions, col·legis professionals, unions de fet,
notaries i registres de la propietat i registre d’entitats de voluntariat.
Finalment, existeix un aposta clara per la negociació col·lectiva per a la millora de les
condicions de treball del personal de l’Administració de justícia, la seguretat i salut laboral i el
desenvolupament dels compromisos retributius.
121.30 “Formació i estudis”
En relació amb els pressupostos per a l’exercici 2018, i com a complement a la
documentació pressupostària remesa (memòria d’actuacions, catàleg de línies i plurianuals,
annexos d’inversions, FP4, FP1, FP2, FP3) s’INFORMA el següent:
Les estimacions pressupostàries presentades deriven de les necessitats formatives tingudes
en compte per aquest centre per al pròxim any. Entre aquestes destaquen per la seua rellevància
la necessitat de contemplar l’actualització formativa derivada del nou procediment administratiu
(lleis estatals 39 i 40, de 2015) i la potenciació de la formació en línia en matèria d’ofimàtica.
Així mateix i dins de la programació de formació contínua i especialitzada per a l’exercici
2018, l’IVAP plantejarà itineraris d’especialització en aquest àmbit com la direcció pública
professional, la transparència activa, la protecció de dades, la igualtat entre dones i homes o la
transformació digital.
D’igual manera, fruit del Pla estratègic de recursos humans, s’ha evidenciat la necessitat
d’elaborar un programa de retenció del coneixement davant l’elevat nombre de vacants per
jubilació en els pròxims anys. Per a això, es preveu conveniar amb l’Institut Europeu
d’Administració Pública (EIPA) la celebració d’un seminari especialitzat.
En aquest sentit, aquest centre ha de garantir una oferta formativa suficient tenint en
compte la implantació del sistema de carrera horitzontal del personal empleat públic, la qual cosa
suposa que l’IVAP ha d’augmentar la seua oferta.
Els elements de context i les necessitats esmentades són les incloses en les mesures de
l’IVAP per al pròxim any i justifiquen per punt les quantitats pressupostades.
121.40 “Funció pública”
En relació amb les accions competència de la Direcció General de Funció Pública a les quals
dóna cobertura pressupostària el programa 121.40, existeix una previsió d’augment de despesa
derivada del desenvolupament dels processos selectius continguts en les ofertes públiques
d’ocupació pendents tant d’executar com d’aprovar.
Dins de l’exercici 2018, es preveu la continuació del desenvolupament dels processos que
han començat en 2017 corresponents a l’OPO 2015 (18 convocatòries de torn lliure i 12 de
promoció interna). En aqueix mateix exercici, s’ha de dur a terme la part més important de
l’execució de l’OPO 2016 (24 convocatòries de torn lliure i 15 de promoció interna). També en
aqueix any tindran lloc alguns dels exàmens de l’OPO 2017, que serà aprovada durant el segon
semestre del present any.
La tramitació de cada convocatòria implica una sèrie de despeses imprescindibles per a
l’execució dels processos, tals com a despeses materials (lloguer d’aules per a la celebració de
proves, neteja d’aquestes aules, seguretat durant la celebració de les proves, material
d’impremta), pagaments a col·laboradors i gratificacions per assistències als membres de l’òrgan
tècnic de selecció.
Així mateix, es preveu un increment en capítol II relacionat amb la necessitat de comptar
amb un servei extern per a la lectura òptica dels exàmens de test fins que la Direcció General de
Funció Pública puga disposar d’una solució definitiva per a substituir el sistema (maquinari i
programari) del qual es disposava i que ha quedat recentment inutilitzable.
462.60 “Processos electorals i consultes populars”
El nucli de funcions corresponents al programa 462.60 es correspon amb la preparació i
gestió dels processos electorals autonòmics i de les entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana en el marc de la Llei orgànica de règim electoral general i la Llei 1/1987, de 31 de març,
electoral valenciana.
Per al procés d’eleccions autonòmiques que es desenvoluparà previsiblement en
concurrència amb les eleccions locals que resulten competència de l’Administració de l’Estat, al
juny de 2019, resulta necessari instal·lar i posar en funcionament l’oficina electoral a partir de l’1
de setembre de 2018.
Oficina electoral
Amb la finalitat de poder dotar a l’oficina electoral de mitjans materials suficients i
adequats, es consigna en el capítol VI una dotació de 20.000 euros per a l’exercici 2018.
Subvenció a partits polítics
L’article 3 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics,
confereix a les comunitats autònomes la possibilitat d’atorgar als partits polítics amb representació
en les seues respectives assemblees legislatives subvencions anuals no condicionades, amb càrrec
als pressupostos autonòmics corresponents, per a atendre les despeses de funcionament, i la Llei
14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d’organització de la Generalitat, en el seu capítol XVI, article 57, estableix que la
Generalitat atorgarà als partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d’electors amb
representació en les Corts subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat, per a atendre les seues despeses de funcionament.
Per a abonar aquestes subvencions es consigna en el capítol IV una dotació d’1.76 milions
d’euros per a l’exercici 2018, import igual al consignat en el pressupost de 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 i 2017.
112.70 “Reformes democràtiques”
A través d’aquest nou programa pressupostari es gestionen les competències atribuïdes a
aquest centre directiu en matèria d’instruments que aprofundisquen en el desenvolupament
democràtic a la Comunitat, memòria democràtica, atenció a víctimes del delicte, ajudes a les
víctimes del terrorisme, assistència jurídica gratuïta, mediació i relacions amb la professió titulada
de gestor administratiu.
Per a realitzar les actuacions derivades d’aquestes competències, es consigna en el capítol
II una dotació de 0,97 milions d’euros per a l’exercici 2018. Aquest import anirà destinat
principalment a realitzar les actuacions de localització, verificació, delimitació de les fosses,
exhumació, identificació, reinhumació de les víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la
dictadura, així com realitzar estudis georeferenciats de les fosses de les víctimes.
Les actuacions anteriors es completaran amb l’organització de fòrums i creació
d’observatoris o grups de treball formats per persones expertes que, a partir de les conclusions
extretes dels fòrums, formulen propostes perquè des de la Generalitat es puga treballar en la
confecció i posada en pràctica d’un pla de mesures que constituïsca solucions efectives als
problemes d’accés a la justícia.
A més, es preveu l’organització i celebració de jornades, cursos, seminaris, xarrades i altres
activitats divulgatives i promocionals relacionades amb els drets humans i les llibertats públiques,
memòria democràtica, víctimes del delicte i mediació. Així com l’elaboració, edició i publicació, en
format electrònic, d’una revista de drets, llibertats i reformes democràtiques.
El més destacable del pressupost d’aquest programa ho constitueixen les línies que es
recullen en els capítols IV i VII del pressupost de l’exercici 2018:
- En capítol IV (Transferències corrents) del pressupost de despeses:
DESCRIPCIÓIMPORT EN
EUROS
FAVIDE 1.300.000
Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la C.V. 33.500.000
Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat
Valenciana5.009.670
Fundació Víctimes del Terrorisme 20.000
Associació Víctimes del Terrorisme Comunitat Valenciana 20.000
Indemnitzacions a les víctimes del terrorisme 100.000
Col·lectiu Víctimes del Terrorisme (COVITE) 20.000
Associació Víctimes del Terrorisme 20.000
Subvenció Universitats Comunitat Valenciana 150.000
Subvenció col·legis professionals de la C.V. 30.000
Subvenció ajuntaments i mancomunitats de la C.V. 240.000
Subvenció activitats vinculades amb memòria històrica 90.000
Beques de pràctiques professionals 70.000
Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democratica 60.000
Associació Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat de Víctimes
del Terrorisme20.000
Associació 11-M Afectats del Terrorisme 20.000
Fundació Professor Manuel Broseta 20.000
Subvenció entitats mediadores de la Comunitat Valenciana 60.000
Subvenció entitats víctimes del terrorisme 2.000
Premi Drets Humans de la Generalitat. 3.000
Premi Memòria Democràtica Valenciana Miguel Hernández. 3.000
Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 20.000
Proyecte Pilot d'Accesibilitat Cognitiva 12.000
Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i
les Llibertats Públiques408.720
- En capítol VII (Transferències de capital) del pressupost de despeses:
DESCRIPCIÓ IMPORT (en €)
INSTITUT VALENCIÀ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 20.000,00
07 - JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTAS PÚBLIQUES
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 313.474,03 1,57 % del total
1,57 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 194.022,30 66,1 201.255,61 64,2 3,7
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 36.992,77 12,6 40.634,83 13,0 9,8
IIIIII. Despeses financeres 2.582,01 0,9 2.582,01 0,8 0,0
IVIV Transferències corrents 41.052,90 14,0 47.095,99 15,0 14,7
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 274.649,98 93,5 291.568,44 93,0 6,2
VIVI. Inversions reals 18.923,94 6,4 21.885,59 7,0 15,7
VIIVII. Transferències de capital 20,00 0,0 20,00 0,0 0,0
OPERACIONS DE CAPITAL 18.943,94 6,5 21.905,59 7,0 15,6
OPERACIONS NO FINANCERES 293.593,92 100,0 313.474,03 100,0 6,8
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 293.593,92 100,0 313.474,03 100,0 6,8
1,570754375
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
III
IV
VI VII
II
07 JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTAS PÚBLIQUES
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
141.20 Direcció i Servicis Generals 5.017,09 1,7 5.543,00 1,8 10,5
112.70 Reformes Democratiques i Accés a la Justícia 37.651,21 12,8 44.106,33 14,1 17,1
121.30 Formació i Estudis 2.300,59 0,8 2.721,17 0,9 18,3
121.40 Funció Pública 4.481,56 1,5 5.356,69 1,7 19,5
141.10 Administració de Justícia 242.361,47 82,5 253.944,84 81,0 4,8
462.60 Processos Electorals i Consultes Populars 1.782,00 0,6 1.802,00 0,6 1,1
Total Secció 293.593,92 100,0 313.474,03 100,0 6,8
% VARIACIÓ 2017/2018
0 5 10 15 20 25
462.60 Processos Electorals i
Consultes Populars
141.10 Administració de
Justícia
121.40 Funció Pública
121.30 Formació i Estudis
112.70 Reformes
Democratiques i Accés a la
Justícia
141.20 Direcció i Servicis
Generals
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
El pressupost per a l’any 2018 del la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
està determinat per la consolidació i aprofundiment de polítiques destinades a fer de l’educació, la
cultura i l’esport eines per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, posant les persones en el
centre de l’actuació del Consell, tal com marca l’Acord del Botànic.
Per a l’execució de les seues competències, la Conselleria disposa d’un pressupost de
4.720,25 milions d’euros per a l’exercici 2018, elaborat sota els criteris de racionalització de la
despesa pública, eficiència en l’assignació de recursos i austeritat en la gestió que caracteritzen
l’actuació del Consell, que suposa un increment del 3,5 per cent respecte a 2017.
La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Secretaria
Autonòmica d’Educació i Investigació i Secretària Autonòmica de Cultura i Esport.
Sotssecretaria
La Sotssecretaria, com a òrgan coordinador de la Conselleria, a través del programa
421.10, “Direcció i serveis generals”, amb un pressupost de 25,32 milions d’euros, té com a
objectiu millorar permanentment l’eficàcia i l’eficiència del departament, facilitant el compliment
dels objectius de la resta de programes de la Conselleria, dur a terme la racionalització i
modernització dels procediments interns de tramitació i gestió, informar en tots aquells aspectes
de l’àmbit competencial de la Conselleria i atendre les despeses de funcionament i de serveis bàsics
de la Conselleria i del palau de Pineda.
Mitjançant el programa 421.40, “Administració educativa i cultural”, dotat amb un
pressupost de 13,05 milions d’euros, la Sotssecretaria s’encarrega de millorar permanentment
l’eficàcia i l’eficiència del departament, coordinar la gestió econòmica de la Conselleria, gestionar
els crèdits per a despeses de personal i inversions, així com la gestió de la contractació del
departament, dur a terme la gestió patrimonial de la Conselleria i gestionar despeses de
funcionament i de serveis bàsics en els immobles i serveis dependents del departament.
Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
La Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació compta amb tretze programes
pressupostaris amb els quals exerceix les polítiques en matèria de les competències pròpies de la
Conselleria i que són executades per la Direcció General de Centres i Personal Docent, la Direcció
General de Política Educativa, la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència,
l’Administració General de l’Ensenyament, la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial i la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüísme.
Aquesta secretaria autonòmica té un pressupost de 4.548,68 milions d’euros, un 3,3 %
més. En aquest àmbit, cal destacar l’engegada del Pla Edificant per a l’impuls definitiu a la
construcció d’infraestructures escolars i l’eliminació de barracons, que amb 200 milions d’euros és
una de les principals apostes de les forces del Botànic per al 2018 en matèria educativa.
Sense oblidar l’impuls de la qualitat educativa, aquest pressupost està orientat a fomentar
el plurilingüisme, així com a la millora de les condicions laborals del professorat. El capítol I
d’Educació suma 100 milions més, fins a arribar a 2.381 milions d’euros, que es destinaran a
continuar consolidant plantilles docents i millorar les seues condicions. Ací cal incloure els plans
específics d’acompanyament per al plurilingüisme i els recursos extra per a les zones amb més
necessitats. En aquesta matèria no podem oblidar els auxiliars de conversa en anglés que tindran
els centres educatius públics, que suposaran una inversió de 8,6 milions.
L’augment de recursos per a l’educació infantil de primer cicle (0-3), una de les claus de la
lluita contra les desigualtats, és una altra aposta clara de les forces del Botànic, amb un augment
de 9 milions d’euros per a arribar als 42 milions.
2018 també serà l’any de la consolidació de la baixada de taxes universitàries. D’aquesta
forma, a l’inici de curs 2018-2019 el preu de les matrícules haurà baixat un 15 % respecte a 2016.
Això està combinat amb l’augment del programa de beques perquè ningú es quede sense poder
anar a la universitat per raons socioeconòmiques, amb 30 milions d’inversió, un 35 % més que en
2017.
El Pla GENT per a l’atracció i retenció del talent investigador és una altra aposta a destacar
en matèria d’investigació, amb 4,1 milions d’inversió. No es pot deixar de costat tampoc l’augment
de 3,7 milions per a equipament i infraestructures d’investigació per a les universitats públiques,
fins a aconseguir els 8,5 milions d’euros per a aquesta finalitat.
El programa 421.20, “Administració de personal”, amb una dotació de 7,25 milions
d’euros, inclou entre les seues actuacions la realització de proves d’ingrés a la funció pública
docent i d’accés als diferents cossos docents i reducció de la temporalitat laboral, l’actualització
contínua i millora del Registre de Personal Docent, la realització de procediments de provisió de
llocs de personal funcionari de carrera, funcionari interí i personal laboral docent, així com l’estudi i
la determinació de les plantilles docents dels centres docents públics dependents de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
El programa 422.20, “Ensenyament Primari”, amb una dotació de 1.997,57 milions
d’euros, té com a objectiu l’escolarització adequada de l’alumnat en centres educatius públics i
privats concertats o acollits a règim de conveni, la continuació del projecte experimental
incorporació nivell 2-3 anys en col·legis públics, millorar la qualitat de l’educació, la millora de les
infraestructures educatives i la dotació de l’equipament escolar en centres de titularitat de la
Generalitat, així com l’eliminació dels barracons escolars al llarg de la nostra Comunitat i la
reducció de l’assetjament escolar i violència de gènere.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a la
construcció, ampliació, adequació i reforma, i si escau, equipament de centres públics docents, tot
això a través de la delegació de competències de la Generalitat a favor de les administracions
locals que així ho sol·liciten i accepten els termes de la delegació; ajudes per a la gratuïtat de
llibres de text en ensenyaments obligatoris i dotació als centres escolars per a reposició i renovació
de llibres de text i material curricular; ajudes al finançament del lloc escolar en els centres públics
de titularitat de corporacions locals, de 2n cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Especial; ajudes per a finançar parcialment el cost del lloc escolar als centres municipals i privats
de primer cicle d’Educació infantil; ajudes per a transport i menjador escolar de l’alumnat
d’Educació Especial en centres d’Educació Especial concertats i convinguts; garantir l’escolarització
d’alumnat d’Educació Infantil i Primària i la gratuïtat de l’ensenyament; ajudes per a l’escolarització
total de l’alumnat de població dispersa i a entitats locals que mantenen gabinets psicopedagògics
escolars.
El programa 422.30, “Ensenyament Secundari”, amb una dotació de 1.560,98 milions
d’euros, té com a objectiu escolaritzar adequadament l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat, en centres privats
concertats i en centres acollits al règim de conveni, atendre les necessitats específiques de
l’alumnat de règim especial, millorar la qualitat de l’educació, millorar la xarxa de centres
d’Educació Secundària i d’ensenyaments de règim especial, millorar les infraestructures educatives
i la dotació de l’equipament escolar en centres de titularitat de la Generalitat.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
garantir la gratuïtat de l’ensenyament previst en l’article 27 CI i l’article 3.10 de la LOE mitjançant
concerts educatius i convenis amb altres entitats; ajudes per a subvencionar parcialment
l’ensenyament en Batxillerat, CFGM i CFGS; ajudes per a finançar la cooperació entre la Generalitat
i les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i si escau,
equipament de centres públics docents, tot això a través de la delegació de competències de la
Generalitat a favor de les administracions locals que així ho sol·liciten i accepten els termes de la
delegació.
El programa 421.30, “Ordenació educativa”, amb una dotació de 48,97 milions d’euros,
té com a objectiu desenvolupar l’ordenació acadèmica del sistema educatiu no universitari per als
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat,
Educació de Persones Adultes i Educació Especial; promoure el plurilingüisme en l’ensenyament i la
capacitació del professorat en les diverses llengües; fomentar la normalització lingüística del
valencià en l’àmbit educatiu; proposar activitats per a la formació del professorat en valencià,
anglés i en altres llengües estrangeres i sobre aspectes metodològics per a millorar l’aplicació dels
programes plurilingües.
Entre les seues actuacions, també s’inclou fomentar les llengües curriculars com a llengües
d’ensenyament-aprenentatge, promoure cursos de formació per a la millora de les competències
comunicatives i lingüístiques del professorat en valencià, en anglés i en altres llengües estrangeres,
millorar la competència de l’alumnat en anglés i dissenyar respostes per a l’atenció a l’alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu.
Així mateix, aquest programa està orientat a promoure l’orientació educativa,
psicopedagògica i professional i la tutoria, facilitar l’adequada avaluació psicopedagògica i
escolarització de l’alumnat, planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat en centres
d’Educació Infantil i Primària, planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments de règim especial i
planificar les necessitats específiques de l’alumnat de règim especial i millorar la qualitat de
l’educació.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
millorar la competència lingüística de l’alumnat, fomentar la normalització lingüística del valencià
en l’àmbit educatiu i fomentar activitats que afavorisquen el desenvolupament d’habilitats socials
necessàries per a integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
El programa 421.50, “Avaluació, innovació i qualitat educativa”, amb una dotació de
14,88 milions d’euros, té com a objectiu avaluar el grau d’adquisició dels ensenyaments establits
en els currículums de la Comunitat Valenciana, així com la situació educativa dels centres docents;
cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria d’avaluació i gestió de
la qualitat; publicar i difondre els resultats de les avaluacions, estudis, i projectes d’innovació;
aportar propostes d’aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis; impulsar el
desenvolupament d’investigacions, estudis i actuacions per a la millora de la qualitat educativa i la
convivència escolar i impulsar l’aplicació de sistemes de gestió de qualitat en els centres.
Entre les seues actuacions també s’inclou la dinamització de les biblioteques escolars i el
foment de la lectura; desenvolupar el Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència
escolar (Pla PREVI); assegurar la prevenció i actuació, en tots els nivells i en tots els centres
sostinguts amb fons públics, en cas de violència de gènere i en cas d’assetjament sexual o per falta
de raó d’orientació sexual o identitat de gènere; promoure accions i programes d’investigació i
innovació educativa per a la millora de la pràctica docent en els nivells no universitaris; promoure
accions per al desenvolupament curricular dels temes transversals i l’educació en valors;
actualització didàctica, lingüística i metodològica del professorat no universitari, en col·laboració
amb el Servei de Formació del Professorat.
Així mateix, aquest programa està orientat a l’assessorament i el seguiment de les
actuacions realitzades per la Direcció General de Política Educativa, a promoure la formació del
professorat en l’atenció a la diversitat, a promoure plans d’atenció a la diversitat de l’alumnat i
programes de compensació educativa, a promoure accions per a evitar l’abandó escolar i reduir les
taxes de fracàs escolar, a aplicar actuacions contra el fracàs escolar i per a l’increment de l’èxit, a
fomentar la participació social en l’educació i a la gestió del cofinançament en la implantació de
nous itineraris de 3r i 4t d’Educació Secundària Obligatòria pel Fons Social Europeu.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
sufragar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com ajudes en els
centres que desenvolupen programes per a la reducció de l’abandó escolar.
El programa 422.60, “Universitat i estudis superiors”, amb una dotació de 804, milions
d’euros, té com a objectiu potenciar la qualitat de l’ensenyament universitari i dels serveis públics
associats a aquest, a través de l’impuls de l’excel·lència, el rendiment acadèmic, la
internacionalització i la mobilitat; millorar el sistema objectiu que garanteix els procediments
d’avaluació i acreditació de la qualitat, en coordinació amb l’Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva; millorar la gestió de la despesa universitària i, en consens amb les universitats,
incrementar l’eficiència dels recursos públics; agilitar el procés de concessió de beques i ajudes
universitàries.
Entre les seues actuacions, també s’inclou afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als
ensenyaments universitaris, incorporant criteris de gènere que equilibren la participació;
incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als estudiants universitaris, prevalent els
resultats acadèmics favorables i la situació econòmica desfavorable de l’alumnat; desenvolupar
accions destinades a la promoció i ajust de l’oferta universitària a la demanda social; garantir
l’homogeneïtat dels procediments d’accés a la universitat i la informació sobre aquests; adequar les
proves d’accés per a garantir la seua màxima objectivitat sota els criteris d’igualtat, mèrit i
capacitat.
Així mateix, aquest programa està orientat a millorar l’adequació de les proves d’accés a la
programació dels ensenyaments efectuats per la Comunitat Valenciana en l’àmbit de les seues
competències; garantir el funcionament i la finalitat dels consells socials; convocar regularment i
informar el Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior de totes aquelles matèries que
legalment li corresponguen; promocionar els processos d’innovació educativa i de convergència
europea.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes a les
universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a fer front a les amortitzacions de capital
derivades de les operacions de crèdit autoritzades per al finançament del Pla d’inversions, ajudes
per a compensar a les universitats la reducció del 7 % del preu del crèdit en primera matrícula en
ensenyaments de grau i màster en el curs 2017-2018; ajudes a les universitats per al pagament
dels complements retributius del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració
i serveis (PAS) conforme al període d’implantació progressiva, així com per a fer front a les
despeses derivades dels convenis de finançament de despeses corrents, per a finançar les
despeses de personal i funcionament de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i
facilitar i incentivar la realització d’ensenyaments universitaris a l’alumnat en funció de l’expedient
acadèmic i nivell de recursos econòmics.
El programa 422.80, “Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la CV”, amb una
dotació de 2,52 milions d’euros, té com a finalitat la implementació efectiva de les previsions legals
i estatutàries de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, la
implantació dels títols superiors en els ensenyaments artístics superiors, la implantació dels
programes de postgrau, màster i doctorat en els ensenyaments artístics superiors, potenciar la
qualitat dels serveis públics dels ensenyaments artístics superiors, potenciar l’activitat
investigadora en els ensenyaments artístics superiors, propiciar la millora de gestió de la despesa
dels centres superiors d’ensenyaments artístics, garantir el compliment de la programació establida
per l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana en relació a fórmules de
col·laboració amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres, potenciar la qualitat dels
serveis públics d’ensenyaments artístics superiors, els processos d’innovació educativa i de
convergència europea i potenciar la relació amb les universitats a partir del desenvolupament de la
Llei orgànica de millora de la qualitat educativa.
El programa 542.50, “Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació
(R+D+I)” amb una dotació de 44,54 milions d’euros, té com a objectiu elevar el nivell de
coneixements científics i tecnològics generats en els centres d’investigació de la Comunitat i la
qualificació dels seus investigadors/es, afavorint una major participació del sector privat en
l’R+D+I i que aquests estiguen alineats als reptes de la societat i que contribuïsquen a un canvi en
el model productiu valencià, aconseguir l’excel·lència en la investigació científica i tecnològica dels
centres d’investigació valencians, internacionalització de la investigació i major reconeixement dels
resultats d’investigació, amb la finalitat de promoure la cultura científica de la població de la
Comunitat Valenciana, la disposició d’una moderna i adequada xarxa d’infraestructures i
equipaments cientificotecnològics per a la realització d’investigació d’excel·lència que contribuïsca
al creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador de la Comunitat Valenciana, atraure i
retindre el talent de les i els investigadors valencians mitjançant la seua integració en el sistema
valencià d’R+D+I, juntament amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis
Superiors, així com impulsar la formació de futures investigadores i investigadors.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
incrementar els recursos i el potencial del sistema valencià d’R+D+I, promovent la formació, el
perfeccionament, així com la mobilitat del personal investigador i l’atracció de talent; l’enfortiment
dels grups i institucions d’investigació de la Comunitat afavorint l’excel·lència investigadora; el
desenvolupament de tecnologies i la seua transferència al teixit productiu valencià, i la
internacionalització de la recerca i la difusió dels resultats de la investigació. PO FSE CV 2014-
2020; ajudes per a captar, retindre i atraure talent en les universitats públiques valencianes, en els
centres d’investigació i en les pimes valencianes mitjançant la contractació de personal
investigador i afavorir la inserció laboral de joves doctores i doctors i de personal investigador en
formació, així com ajudes per a l’execució de l’eix 1 del Pla generació talent-excel·lència
investigadora consistent en la contractació d’investigadors d’excel·lència per a la seua integració en
les universitats públiques i els centres d’investigació valencians.
El programa 421.60, “Formació del professorat”, amb una dotació de 21,26 milions
d’euros, té com a objectiu planificar, coordinar i implementar la formació permanent
cientificotècnica, lingüística i metodològica per al professorat no universitari, proposar i executar la
formació inicial del professorat no universitari de nova incorporació al cos de funcionaris/àries
docents, incrementar la formació de les TIC com a eines per als processos
d’ensenyament/aprenentatge, dissenyar i promocionar estades formatives del professorat en
l’estranger, dotar els centres educatius d’autonomia en matèria de formació permanent, analitzar i
avaluar el model de formació permanent per a generalitzar les pràctiques de referència, promoure
el desenvolupament de la carrera professional docent, promoure plans de formació del professorat
en atenció a la diversitat i en compensació educatives i promoure l’educació intercultural i l’atenció
a l’alumnat immigrant.
Entre les seues actuacions, es troba promoure la formació de la Inspecció Educativa,
promoure professorat sobre acció tutorial, promoure el paper de l’escola com a eina de
transformació social, promoure la formació d’avaluació i autoavaluació en els centres, promoure
l’elaboració del material curricular propi, promoure la formació del professorat sobre la creació de
material curricular propi, promoure la formació del professorat per a previndre i detindre els casos
de violència de gènere, així com per a evitar l’assetjament i la discriminació per raons d’identitat de
gènere, o per orientació sexual, ampliar el nombre de centres de formació del professorat i dotar
del material adequat als centres de formació del professorat generals i específics.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a la
formació permanent del professorat realitzada al marge de la formació oferida per la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
El programa 421.80, “Administració general d’ensenyament i relacions sindicals”,
amb una dotació de 10,81 milions d’euros, té com a objectiu facilitar l’eficàcia i l’eficiència de la
Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació i de les unitats que en depenen, impulsar i
gestionar coordinadament les actuacions d’aquesta secretària autonòmica amb altres entitats
públiques o privades, impulsar esdeveniments a escala de la Comunitat Valenciana que impliquen
tots els agents educatius, així com entitats públiques i privades.
Entre les seues actuacions també s’inclou coordinar les unitats administratives que
desenvolupen la inspecció d’educació, planificar i gestionar les infraestructures educatives,
fomentar la participació social i les relacions de les organitzacions sindicals amb representació en
l’àmbit educatiu no universitari i impulsar, coordinar i fomentar la realització d’activitats d’interés
educatiu pels sindicats de l’ensenyament de la Comunitat Valenciana.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
fomentar la realització d’activitats d’interés educatiu pels sindicats de l’ensenyament de la
Comunitat Valenciana.
El programa 422.70, “Consell Escolar de la Comunitat Valenciana”, amb una dotació
de 0,39 milions d’euros, té com a objectiu vertebrar, mantindre, potenciar i planificar la relació
amb els diversos sectors, institucions i organitzacions socials que participen en la programació
general de l’ensenyament i garantir el compliment de la funció participativa.
El programa 422.40, “Formació Professional i ensenyaments de règim especial”,
amb una dotació de 19,28 milions d’euros, té com a objectiu desenvolupar l’ordenació acadèmica
de la Formació Professional del sistema educatiu (bàsica, grau mitjà i grau superior) i d’un sistema
integrat de Formació Professional, promoure la dimensió europea de l’educació mitjançant la gestió
de programes educatius de la Unió Europea en matèria de Formació Professional del sistema
educatiu, promoure la difusió i coneixement de la Formació Professional dual, desenvolupar la
formació en centres de treball que possibiliten la inserció laboral, implementar polítiques dirigides a
evitar discriminació per raó de sexe en els estudis de Formació Professional del sistema educatiu i
implementar polítiques dirigides a evitar la discriminació per raons econòmiques en els estudis de
Formació Professional del sistema educatiu.
A més, aquest programa té entre els seus objectius, promoure l’acció combinada de l’estudi
i treball en els cicles formatius: la Formació Professional dual; promoure els ensenyaments parcials
de Formació Professional del sistema educatiu; promoure accions d’orientació educativa i
professional; desenvolupar accions de Formació Professional bàsica de segona oportunitat per a
joves que abandonen primerencament el sistema educatiu; garantir i promoure la qualitat
educativa de la formació professional emulant entorns professionals segurs i tecnològicament
actualitzats; promoure la integració de l’alumnat de Formació Professional en l’àmbit laboral
facilitant la possibilitat d’obtindre els carnets professionals corresponents i elaborar
acords/convenis amb les universitats valencianes en relació al reconeixement de crèdits ECTS.
Entre les actuacions del dit programa s’inclou col·laborar amb l’Institut Nacional de les
Qualificacions en la identificació, contrast i determinació de les qualificacions per a la seua
incorporació al Catàleg Nacional, així com de la formació associada a aquestes, proporcionar als
treballadors i les treballadores, tant si treballen com si no, la possibilitat d’obtindre el
reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no
formal i l’acreditació de les corresponents qualificacions professionals, desenvolupar programes
formatius de qualificació bàsica que permeten la prossecució d’estudis a joves que abandonen
l’Educació Secundària Obligatòria o aquells amb necessitats educatives especials associades a
condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen impedit la
consecució d’aquests estudis secundaris i possibilitar la seua inserció sociolaboral, desenvolupar
l’ordenació acadèmica dels ensenyaments de règim especial de la competència d’aquesta direcció
general.
A més, aquest programa està orientat a elaborar els currículums educatius i establir criteris
per a la seua aplicació, millorar el coneixement dels ensenyaments de règim especial, millorar el
funcionament acadèmic de les escoles de música, millorar el funcionament acadèmic de les escoles
de dansa, augmentar i diversificar l’oferta d’ensenyaments esportius, millorar la conciliació de la
vida acadèmica de l’alumnat que cursa ensenyaments generals i ensenyaments de règim especial,
proposar la catalogació dels llocs de treball del professorat d’ensenyaments de règim especial,
desenvolupar la planificació estratègica de l’oferta educativa dels ensenyaments de Música i
garantir entorns saludables i segurs a l’alumnat.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
fomentar l’ensenyament de la música i de la dansa en les escoles de Música i Dansa municipals i
entitats sense ànim de lucre, fomentar l’ensenyament reglat de la música i de la dansa en els
conservatoris i centres autoritzats, finançar programes formatius de qualificació bàsica dirigits a
alumnes amb necessitats educatives especials i col·lectius amb necessitats específiques.
El programa 422.50, “Promoció del valencià i gestió del multilingüisme”, amb una
dotació de 15,79 milions d’euros, té com a objectiu garantir l’ús del valencià en l’Administració de
la Generalitat, dinamitzar l’ús del valencià en altres administracions públiques, assegurar la
formació lingüística del personal de l’Administració de la Generalitat, conéixer la realitat de l’ús de
les dues llengües oficials en les administracions públiques i garantir l’ús del valencià com a llengua
vehicular de les institucions valencianes.
El programa inclou, entre les seues línies d’actuació, donar publicitat als valors de l’ús del
valencià en tot el territori, incrementar l’ús del valencià en els diferents sectors socials:
empresarial, cultural, associatiu, etc., millorar el coneixement del valencià en la població adulta,
conéixer la realitat de l’ús de les dues llengües oficials en l’àmbit social, promoure les escoles
oficials d’idiomes com a centres públics d’ensenyament d’idiomes, difondre els programes europeus
d’aprenentatge de llengües en l’àmbit educatiu, consolidar el multilingüisme com a objectiu
educatiu en l’ensenyament públic i participar en projectes europeus que afavorisquen
l’aprenentatge d’idiomes i l’adquisició de bones pràctiques.
A més, el programa està orientat a col·laborar amb institucions públiques i privades que
fomenten el multilingüisme, fomentar els valors del multilingüisme autocentrat en els diferents
sectors socials: empresarial, cultural, esportiu, etc., incorporar-se als fòrums que tinguen com a
objectiu el foment de la diversitat lingüística, promoure l’ús institucional i social de la llengua de
signes, desenvolupar la normativa que garantisca el ple gaudi dels drets lingüístics, crear els
instruments públics per a garantir els drets lingüístics i crear i coordinar els fòrums de participació
la comesa dels quals siga la garantia d’aquests drets.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes a les
associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats,
xarxes universitàries i altres entitats sense ànim de lucre, entitats de l’exterior de la Comunitat
Valenciana i per a les persones jurídiques, públiques i privades que realitzen projectes singulars de
foment del multilingüisme en l’àmbit social; ajudes per a promocionar l’ús del Valencià en els
mitjans de comunicació social de ràdio, televisió i premsa; ajudes a les activitats realitzades per les
empreses, comerços i indústries per a la producció i realització d’activitats musicals i la traducció
d’obres literàries realitzada per editorials (persones jurídiques) per al foment del multilingüisme;
subvencions a l’emissió i/o publicació d’anuncis (empreses de publicitat), la projecció de pel·lícules
i la realització d’obres teatrals en valencià i el foment del seu ús en llibreries; subvencions a les
associacions cíviques sense finalitat lucrativa, sindicats, associacions professionals, universitats,
xarxes universitàries i altres entitats sense ànim de lucre, entitats de l’exterior de la Comunitat
Valenciana i per a les persones jurídiques, públiques i privades que realitzen projectes singulars de
foment del multilingüisme en l’àmbit social; ajudes a municipis, mancomunitats de municipis i
entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe: Iecla, Jumella i Abanilla
per a la promoció del valencià.
Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport compta amb 5 programes pressupostaris amb
els quals exerceix les polítiques en matèria de les competències pròpies de la Conselleria i que són
executades per la Direcció General de Cultura i Patrimoni i la Direcció General de l’Esport.
En cultura, el pressupost s’incrementa en 10,6 milions d’euros per a arribar als 108,05
milions d’euros. L’aposta clara és augmentar els recursos destinats als sectors culturals, amb un
fort augment del pressupost de l’Institut Valencià de Cultura, destinat als sectors de les arts
escèniques, cinema i música (36,5 milions, 31,5 en 2017) i també en arts plàstiques, on s’ha
doblegat el finançament del Consorci de Museus fins a arribar als 4 milions d’euros i es destinarà
prop d’un milió més per a l’IVAM, amb un total de 7,3 milions. També és molt destacable l’aposta
per les polítiques destinades al sector del llibre, per a arribar als 1,9 milions d’euros, un 45 % més
que en 2017.
La dotació en esport creix un 12,15 % per a arribar als 25 milions d’euros. Cal destacar la
promoció de l’activitat esportiva des de la base, tant en esport vinculat a l’educació com en el
suport als clubs, l’esport federat i les beques a esportistes. Finalment, es destinaran 7,3 milions a
finançar la reforma i construcció d’infraestructures esportives tant de la Generalitat com
municipals, un 23 % més que en 2017.
El programa 452.10, “Llibre, arxius i biblioteques”, amb una dotació de 14,71 milions
d’euros, té com a objectiu dotar de noves funcionalitats la Xarxa de Lectura Pública Valenciana,
l’impuls i difusió de la producció editorial valenciana, l’impuls del sector llibreter valencià, la
promoció i difusió d’autors valencians, el suport al llibre digital i nous suports de lectura, el
fiançament i desenvolupament dels serveis administratius de propietat intel·lectual i depòsit legal,
el desenvolupament del Pla de foment de la lectura, la dotació de recursos i el desenvolupament de
les infraestructures bibliotecàries i arxivístiques, el foment de pràctiques professionals en
biblioteques i arxius, la formació d’arxius i biblioteques i el foment de la col·laboració
publicoprivada.
Entre les seues actuacions es troba el desenvolupament de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu com a biblioteca nacional de la Comunitat Valenciana, que dota de personalitat jurídica per
a dur a terme totes les funcions pròpies d’aquest tipus d’institucions, el Pla de dinamització d’arxius
i de difusió del patrimoni documental valencià, la cooperació amb altres administracions públiques i
institucions per a l’organització, conservació, desenvolupament i coneixement de fons documentals
i serveis arxivístics, la implantació progressiva del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX) en
tot el Sistema Arxivístic Valencià, dotar de noves funcionalitats l’aplicació informàtica del Sistema
Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX), el pla de digitalització, restauració i millora de les
instal·lacions del Sistema Arxivístic Valencià, la col·laboració en el desenvolupament i implantació
de l’administració en línia en la Generalitat, així com potenciar el Sistema Arxivístic Valencià i el
desenvolupament de la normativa arxivística.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
potenciar la distribució i comercialització de la producció de les editorials de l’àmbit competencial
de la Generalitat, tant en castellà com en valencià, ajudes per a dotar i incrementar el fons
bibliogràfic i de materials especials de les biblioteques municipals i agències de lectura que formen
part de la xarxa de biblioteques de la comunitat i ajudes per a afavorir les iniciatives dels llibreters,
il·lustradors, tipògrafs, escriptors, editors, fundacions i associacions del sector del llibre i de la
lectura en l’àmbit de la Generalitat.
El programa 453.40, “Arts plàstiques i escèniques”, amb una dotació de 65,11 milions
d’euros, té com a objectiu la coordinació administrativa del sector públic cultural, el
desenvolupament dels objectius dels ens públics que es financen a través d’aquest programa i que
figuren en els seus respectius pressupostos i les inversions en infraestructures i equipaments en
centres culturals propis de la Generalitat.
El programa 453.50, “Museu de Belles Arts”, amb una dotació de 5,28 milions d’euros,
té com a objectiu estendre i millorar la percepció social i l’ús del museu per part dels ciutadans,
aconseguir la vinculació efectiva entre els historiadors de l’art i el museu, aconseguir la vinculació
entre els restauradors d’art i el museu, aconseguir la vinculació efectiva entre els creadors d’art
plàstic de l’art i el museu, la implicació dels diferents agents socials i econòmics en la conservació,
finançament, i difusió del patrimoni del museu i l’estudi i investigació de les diverses col·leccions
que s’integren en el museu.
Entre les seues línies d’actuació es troben, la restauració i conservació preventiva de les
diverses col·leccions que s’integren en el museu, l’elaboració de plans de difusió del tresor artístic
del museu, l’elaboració de criteris d’enriquiment de les col·leccions, el pla de potenciació de la
presència d’artistes valencians en les col·leccions del museu, la modernització i aplicació de noves
tecnologies en la producció, difusió i promoció de la cultura, la coordinació i gestió d’exposicions i
altres activitats culturals, el desenvolupament dels diversos programes que integren el Pla
museològic, el desenvolupament de plans d’actualització de les instal·lacions de clima i de baixa
tensió en el museu i el desenvolupament de plans de renovació de la maquinària dels tallers de
restauració.
El programa 454.10, “Promoció cultural, patrimoni artístic i museus”, amb una
dotació de 22,95 milions d’euros, té com a objectiu estendre i millorar la xarxa d’infraestructures
culturals d’ús públic en tota la Comunitat Valenciana, el suport tècnic a intervencions en el
patrimoni. Recuperar espais urbans com a escenaris artístics, fomentar la presència d’associacions,
fundacions i entitats en la vida cultural com a mitjà per a millorar la participació i accés a la cultura
i la formació dels seus agents, la implicació dels diferents agents socials i econòmics en la
conservació, finançament, i difusió del patrimoni cultural i museístic.
Entre les seues actuacions també s’inclou el Pla de potenciació de la presència d’artistes i
autores i autors contemporanis en la xarxa de museus valencians, la modernització i aplicació de
noves tecnologies en la producció, difusió i promoció de la cultura, la coordinació i gestió
d’exposicions i altres activitats culturals, la investigació, protecció, restauració, manteniment i
posada en valor del patrimoni cultural, l’actualització de l’Inventari General del Patrimoni Cultural
Valencià, el Pla de recuperació del patrimoni cultural, l’actualització de la llei i desenvolupament
reglamentari en matèria de patrimoni cultural i museus, exploració i experimentació de noves
formes de valorització i ús del patrimoni.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a la
construcció, adquisició, millores, reformes i equipament de qualsevol tipus d’instal·lacions culturals,
per a col·laborar amb els museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts,
ajuntaments, fundacions i associacions culturals sense ànim de lucre en la modernització,
conservació, restauració, equipament i adequació d’infraestructures, per a la recuperació,
conservació i protecció del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana: arqueològic,
arquitectònic, etnològic i paleontològic, per a construcció i remodelació de les infraestructures de
les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
El programa 457.10, “Foment de l’activitat esportiva”, amb una dotació de 25,14
milions d’euros, té com a objectiu desplegar la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’esport i l’activitat
física de la Comunitat Valenciana, potenciar i promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física
entre la ciutadania; donar suport a l’activitat fonamental de les federacions i els estaments que les
conformen com a vehicle de promoció de l’esport igualitari i inclusiu, protecció, promoció i difusió
dels esports autòctons de la Comunitat Valenciana; fomentar i equiparar la participació de les
dones en els esports, ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades
amb l’activitat física i l’esport, i recolzar la construcció d’instal·lacions esportives, desenvolupar
eines per a optimitzar-ne la gestió, millorar l’eficàcia i rendibilitzar la inversió realitzada.
El programa inclou, entre les seues línies de transferències i subvencions, ajudes per a
garantir l’exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que tenen encomanades per
la Llei 2/2011 i per a col·laborar en els programes de tecnificació esportiva, ajudes per a clubs que
participen en competicions oficials internacionals i/o lliga de màxima categoria nacional d’esport no
professional, ajudes dirigides a fomentar i donar suport la pilota valenciana, columbicultura, colom
esportiu, tir i arrossegament i jocs tradicionals, ajudant a les federacions en el seu funcionament,
en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes i en
l’organització de competicions esportives, ajudes per a despeses d’explotació del circuit del motor,
ajudes per a la construcció i modernització de les instal·lacions esportives per a formalitzar el Mapa
d’Infraestructures Esportives de la Comunitat Valenciana i ajudes per al Pla d’inversió en
instal·lacions esportives municipals en municipis.
09 - EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 4.720.246,07 23,65 % del total
23,65 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 2.324.505,95 51,0 2.420.153,35 51,3 4,1
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 253.199,63 5,6 258.603,13 5,5 2,1
IIIIII. Despeses financeres 2.059,85 0,0 2.053,56 0,0 -0,3
IVIV Transferències corrents 1.661.334,76 36,4 1.728.059,96 36,6 4,0
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 4.241.100,19 93,0 4.408.870,00 93,4 4,0
VIVI. Inversions reals 142.659,81 3,1 111.893,44 2,4 -21,6
VIIVII. Transferències de capital 175.037,64 3,8 196.997,32 4,2 12,5
OPERACIONS DE CAPITAL 317.697,45 7,0 308.890,76 6,5 -2,8
OPERACIONS NO FINANCERES 4.558.797,64 99,9 4.717.760,76 99,9 3,5
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers 2.479,04 0,1 2.485,31 0,1 0,3
OPERACIONS FINANCERES 2.479,04 0,1 2.485,31 0,1 0,3
Total pressupost 4.561.276,68 100,0 4.720.246,07 100,0 3,5
23,65218951
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
IIV
VI VII VIII
II
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
421.10 Direcció i Servicis Generals 24.863,69 0,5 25.320,97 0,5 1,8
421.40 Administració Educativa i Cultural 15.741,01 0,3 13.054,99 0,3 -17,1
421.20 Administració de Personal 4.897,73 0,1 7.245,21 0,2 47,9
421.30 Ordenació Educativa 37.105,45 0,8 48.970,46 1,0 32,0
421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa 14.983,97 0,3 14.884,07 0,3 -0,7
421.60 Formació del Profesorat 21.897,19 0,5 21.258,72 0,5 -2,9
421.80 Administració General d'Ensenyança i Relacions Sindicals10.128,06 0,2 10.814,56 0,2 6,8
422.20 Ensenyament Primari 1.905.360,97 41,8 1.997.574,05 42,3 4,8
422.30 Ensenyança Secundària 1.467.368,37 32,2 1.560.981,78 33,1 6,4
422.40 Formació Professional i Ensenyances de règim especial15.817,99 0,3 19.276,93 0,4 21,9
422.50 Promoció del Valencià i gestió del multilingüisme 14.501,04 0,3 15.786,05 0,3 8,9
422.60 Universitat i Estudis Superiors 873.578,35 19,2 804.444,53 17,0 -7,9
422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 391,85 0,0 392,56 0,0 0,2
422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.2.092,97 0,0 2.517,50 0,1 20,3
542.50 Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)32.780,39 0,7 44.537,13 0,9 35,9
452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques 13.139,85 0,3 14.709,81 0,3 11,9
453.40 Arts Plàstiques i Escèniques 57.364,48 1,3 65.106,89 1,4 13,5
453.50 Museu de Belles Arts 5.113,92 0,1 5.280,48 0,1 3,3
454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus 21.737,67 0,5 22.954,31 0,5 5,6
457.10 Foment de l'Activitat Esportiva 22.411,73 0,5 25.135,07 0,5 12,2
Total Secció 4.561.276,68 100,0 4.720.246,07 100,0 3,5
% VARIACIÓ 2017/2018
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
457.10 Foment de l'Activitat Esportiva
454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus
453.50 Museu de Belles Arts
453.40 Arts Plàstiques i Escèniques
452.10 Llibre, Arxius i Biblioteques
542.50 Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+i)
422.80 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la C.V.
422.70 Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
422.60 Universitat i Estudis Superiors
422.50 Promoció del Valencià i gestió del multilingüisme
422.40 Formació Professional i Ensenyances de règim especial
422.30 Ensenyança Secundària
422.20 Ensenyament Primari
421.80 Administració General d'Ensenyança i Relacions Sindicals
421.60 Formació del Profesorat
421.50 Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa
421.30 Ordenació Educativa
421.20 Administració de Personal
421.40 Administració Educativa i Cultural
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
El sistema sanitari és instrument de cohesió social. És garantia de drets, d’equitat i de lluita
contra la desigualtat.
La recuperació de la universalitat de l’assistència sanitària integral, les ajudes enfront del
copagament farmacèutic i ortoprotètic o la garantia de tractament a tots els pacients d’hepatitis C
han sigut les línies principals de l’actuació duta a terme per la Generalitat Valenciana des de mitjan
2015.
En aquest sentit correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a
departament del Consell encarregat de la direcció i execució de la política d’aquest en matèria de
sanitat, que exerceix les competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació,
investigació, qualitat i atenció al pacient, proposa un pressupost per al 2018 per una quantitat
global de 6.390,70 milions d’euros, que suposa un increment d’un 4,6 % respecte al pressupost del
2017.
Aquests pressupostos suposen una consolidació de les directrius ja marcades pel
pressupost del 2016, de manera que comparteixen els principis que van informar els pressupostos
del nou equip de govern, en el sentit de continuar en la sendera de millora de l’eficiència en la
gestió dels recursos públics, augmentant de manera constant i equilibrada la despesa social.
En aquest sentit, cal indicar que els pressupostos d’aquesta conselleria per a 2018 són uns
pressupostos més realistes, fonamentats en els principis d’eficàcia i eficiència en l’assignació de
recursos públics i en la transparència.
L’exercici 2018 és un exercici en el qual es van a dur a terme importants polítiques de
canvi en la gestió del sistema sanitari públic valencià que, si bé en un primer moment poden
comportar un increment en la despesa, sens dubte reportaran una gestió pública més controlada i
normalitzada.
Aquestes polítiques, que a continuació es detallaran, comportaran un increment
pressupostari d’un 8,17 % respecte al pressupost de 2017.
Amb els pressupostos del 2018 es pretén corregir algunes deficiències que han anat
arrossegant les polítiques dutes a terme per l’anterior equip de govern.
Seguint la sendera ja marcada en els pressupostos de 2017, el pressupost per a 2018
ajuda igualment a dinamitzar el sector que conformen totes les xicotetes, mitjanes i grans
empreses, que proveeixen de serveis i productes a la nostra xarxa assistencial, suposant un
exercici de responsabilitat en la despesa pública, ja que s’entén que en circumstàncies tan difícils
com les actuals l’eficàcia en la gestió dels recursos públics és fonamental per a evitar balafiaments
i millorar la qualitat de les prestacions sanitàries.
Amb aquests pressupostos es pretén assegurar que el nostre sistema sanitari continue sent
públic, universal, gratuït, equitatiu i a més sostenible en el temps.
De cara al 2018, les prioritats que recull el pressupost, en matèria sanitària, aprofundeixen
en la consecució de l’objectiu d’aconseguir una “sanitat pública universal i de qualitat i recuperació
dels drets de la ciutadania retallats pels governs del PP”.
L’OMS destaca que la cobertura sanitària universal “és la màxima expressió d’igualtat i de
justícia perquè ningú es quede arrere”.
D’altra banda, enfront del copagament imposat pel Govern del PP, que impedeix que milers
de persones seguisquen els seus tractaments per problemes econòmics, el Govern Valencià ha
habilitat ajudes que hui beneficien a un de cada quatre valencians i valencianes.
Quasi 1.500.000 persones en situació de vulnerabilitat.
A partir d’aquesta premissa s’han adoptat els acords següents:
1. Prioritzar la despesa sanitària en els pressupostos de la Generalitat.
2. Gestionar de manera més eficient, per a poder fer més sense tensions
pressupostàries.
3. Millorar les infraestructures, equipaments i tecnologies.
4. Augmentar i millorar la dotació de recursos humans.
Tot això s’ha materialitzat en les següents prioritats que tenen implicació econòmica:
En matèria de recuperació de drets i suport a col·lectius especialment vulnerables:
− Es manté la cobertura econòmica del Decret llei 3/2016, d’assistència sanitària
universal.
− Es mantenen els imports fixats en 2017 per a finançar l’aportació farmacèutica i
ortoprotètica de col·lectius especialment vulnerables, com el dels discapacitats, el de jubilats i
pensionistes de la Seguretat Social amb base liquidable en l’IRPF igual o inferior a 18.000 euros
anuals, i el de joves menors de 18 anys amb un nivell de renda baixa.
− Es creen tres línies noves d'ajuts per a la pobresa farmacèutica amb un import
global de 35 milions d'euros, per finançar les despeses de farmàcia i despeses de receptes
expedides en règim ambulatori a col·lectius en situació de pobresa farmacèutica: persones amb
prestació per desocupació; persones amb subsidi per desocupació; persones que han esgotat la
prestació per desocupació; i pensionistes del ResiEQfar, a famílies monoparentals amb nivell
d'ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 euros anuals i a treballadors amb ingressos
inferiors al salari mínim interprofessional.
− Es crea una nova línia d’ajudes per a la pobresa farmacèutica, dotada amb 10
milions d’euros, dirigida a les despeses de farmàcia i despeses de receptes expedides en règim
ambulatori a pacients beneficiaris d’aquesta línia no ingressats en hospitals i dirigida també a
famílies monoparentals amb nivell d’ingressos inferiors a una base liquidable de 18.000 euros
anuals.
Pel que fa a la recuperació del sistema sanitari públic, el pressupost recull un
important esforç per consolidar les polítiques, ja iniciades en l’exercici anterior, d’internalització de
l’activitat assistencial. En concret, el 31 de març de 2018 finalitza el contracte de gestió del servei
públic que la Generalitat manté des de l’exercici 2003 amb la concessionària Ribera Salut II UTE
Llei 18/82, per a la gestió integral de l’assistència sanitària del Departament de Salut de la Ribera.
Això suposa que l’1 d’abril de 2018 es produirà la reversió del servei públic, que passa de gestió
privada a gestió pública, amb una important incidència pressupostària, ja que suposarà l’assumpció
de tot el personal que actualment treballa per a aquest departament (increment de capítol 1) i de
totes les despeses corrents i de funcionament (capítol 2) necessàries perquè el dia 1 d’abril de
2018 la prestació assistència no es veja perjudicada per la finalització del contracte.
Així mateix, al setembre de 2018 finalitza el contracte amb ERESCANNER, cosa que
comportara la internalització de més del 80 % dels serveis que actualment presta aquesta
empresa.
La sostenibilitat del sistema sanitari públic no es garanteix només amb diners sinó a
través d’una transformació profunda que continue apostant per la seua qualitat i equitat.
Una transformació marcada per l’envelliment de la població i, per tant, que mira cap a la
cronicitat, que atén la millora de la humanització, és a dir, guarir i cuidar el pacient i cuidadors,
que reforça les polítiques de salut mental amb un pacte autonòmic i una estratègia de Govern
ambiciosa i amb un pla de prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida, pioner a Espanya.
Una transformació que inclou la investigació i la innovació per a arribar on no arriba el
sector privat, com els 8 milions d’euros invertits en malalties rares.
Transformació de la prestació farmacèutica en els centres residencials, de manera
que s’adquiriran els medicaments mitjançant els serveis de farmàcia hospitalaris i no per recepta.
Per a la seua implantació en 2018 es pretén desenvolupar un sistema de prestació
farmacèutica idèntic per a les persones dels centres residencials, ja estiguen en una residència
pública, municipal o concertada.
Aquest nou sistema es tradueix en dos resultats claus:
a) Que l’adquisició dels medicaments es realitze a través dels serveis de farmàcia
hospitalaris i no per recepta.
b) Atenció farmacèutica en el 100 % dels residents.
Creació de la Guia farmacoterapèutica única a la Comunitat Valenciana.
Des de fa 3 dècades els hospitals dissenyen guies farmacoterapèutiques com a ajuda a la
prescripció de medicaments hospitalaris i per a facilitar el procés d’adquisició de medicaments pels
serveis de farmàcia hospitalària. Això implica un procés d’avaluació, selecció i posicionament de
medicaments en l’àmbit de cadascun dels Hospitals a través de les comissions de farmàcia i
terapèutica (òrgans col·legiats i multidisciplinaris).
El resultat són les guies farmacoterapèutiques consensuades entre prescriptors i
farmacèutics: en l’àmbit de la CV genera 24 guies farmacoterapèutiques diferents, és a dir, cada
hospital té per al tractament d’una patologia en concret uns medicaments concrets que no tenen
per què ser exactament iguals que els d’un altre.
Les conseqüències que les guies siguen diferents han suposat:
a) Inequitat en la utilització de medicaments hospitalaris: variabilitat assistencial en la
utilització dels medicaments en cadascun dels àmbits assistencials i en cadascun dels hospitals de
la Comunitat Valenciana. Aquesta pèrdua de qualitat, a vegades, ha anat acompanyada d’un
detriment de l’equitat en l’accés als recursos terapèutics per la ciutadania i de la necessària
coordinació de la terapèutica entre escalons assistencials.
b) Ineficiència en l’adquisició de medicaments de manera centralitzada.
c) Ineficiència en el procés d’avaluació i selecció de medicaments, ja que es realitza
24 vegades per a cada medicament que es proposa incloure en la guia.
L’objectiu que es persegueix és aconseguir una major equitat i eficiència per a garantir als
pacients un tractament òptim, segur i eficient.
La Guia farmacoterapèutica de la Comunitat Valenciana, com a document que integre els
medicaments seleccionats per a la prescripció òptima sobre la base de criteris d’efectivitat,
seguretat, cost i conveniència, definirà els criteris i els protocols per a la utilització i sostenibilitat
d’aquests en la prestació farmacèutica hospitalària.
D’altra banda, amb una única guia farmacoterapèutica s’aconseguirà augmentar l’eficiència
en compres centralitzades, ja que tots els hospitals hauran d’adquirir els mateixos medicaments i,
per tant, serà molt més operatiu i eficaç per al desplegament d’acords marc. Així mateix, el
percentatge de medicaments adquirits fora de contracte serà molt menor (en 2015, només el
5,7 % dels medicaments adquirits en els hospitals es realitzaven sota contracte, bé perquè aquest
no existia o bé perquè s’adquirien medicaments fora del contracte per no ser un contracte ajustat a
la realitat; en 2016 i 2017 hem aconseguit millorar aquestes xifres i actualment aquest percentatge
està proper al 20 %; per a 2018 esperem aconseguir el 40 %).
La posada en marxa de la Guia farmacoterapèutica única a la Comunitat Valenciana, a
través del posicionament de medicaments per al tractament de les patologies amb un major
impacte econòmic, comportarà una disminució de la farmàcia de recepta.
Adequació dels tractaments en pacients crònics i polimedicats que presenten
problemes relacionats amb la medicació (aproximadament 159.000 persones): augment de
seguretat clínica i disminució del cost per disminució del nombre de medicaments prescrits. A
aquest efecte s’han distat instruccions als departaments de salut indicant població diana,
metodologia i termini.
Així mateix, cal indicar que les compres centralitzades, tal com les estem dissenyant,
tindran un impacte d’estalvi en el capítol IV, ja que en la medicació a l’alta hospitalària dirigirà la
prescripció en l’àmbit ambulatori.
La transversalitat de totes les polítiques d’igualtat també tenen un reflex en el
pressupost i estan presents i cadascun dels objectius que hi apareixen recollits.
El Pla d’infraestructures sanitàries 2016-2020, que inclou la dignificació d’espais
assistencials, entés com un programa dirigit a donar una resposta més immediata a la necessitats
existents en els serveis d’urgències, pediatria i oncologia. Es perfilen actuacions tendents a donar
una imatge més humana i propera en els punts en els quals l’estada en els hospitals és més dura,
com són les zones esmentades, de manera que es dóna un tractament molt especial a les zones de
pediatria i obstetrícia. Així mateix, en aquest pla es recolzen de manera explícita les inversions en
matèria d’eficiència energètica i d’investigació sanitària i biomèdica.
Després de 9 anys sense oferta pública d’ocupació, es convocaran més de 18.000
places en aquesta legislatura, que rebaixaran la temporalitat en una taxa tècnica de prop del 8 %.
En aquest segon semestre de 2017 ja estan convocades 3.608 places.
Totes aquestes actuacions supeditades al pla de salut i a l’acció preventiva que aquest
estableix i que comporta els sistemes de vigilància i informació en salut pública amb la finalitat de
previndre riscos epidemiològics sobrevinguts, així com les malalties amb major incidència de la
Comunitat Valenciana. Això es pot aconseguir a través del seguiment i adequació de les activitats i
programes dirigits a les diferents patologies, coordinant tot això amb altres sistemes d’informació
d’interés sanitari d’àmbit autonòmic i nacional.
10 - SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 6.390.695,00 32,02 % del total
32,02 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 2.589.025,75 42,4 2.615.231,18 40,9 1,0
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 2.208.730,08 36,1 2.367.090,59 37,0 7,2
IIIIII. Despeses financeres 15.400,00 0,3 1.685,00 0,0 -89,1
IVIV Transferències corrents 1.213.734,46 19,9 1.285.760,58 20,1 5,9
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 6.026.890,29 98,6 6.269.767,35 98,1 4,0
VIVI. Inversions reals 73.406,98 1,2 99.477,65 1,6 35,5
VIIVII. Transferències de capital 9.989,66 0,2 21.450,00 0,3 114,7
OPERACIONS DE CAPITAL 83.396,64 1,4 120.927,65 1,9 45,0
OPERACIONS NO FINANCERES 6.110.286,93 100,0 6.390.695,00 100,0 4,6
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 6.110.286,93 100,0 6.390.695,00 100,0 4,6
32,02246811
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
IV
VI
VIII
VII
II
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
411.10 Direcció i Servicis Generals 21.482,97 0,4 21.019,12 0,3 -2,2
411.20 Administració Econòmica i Financera 5.849,49 0,1 6.002,92 0,1 2,6
411.30 Administració de Recursos Humans 4.786,17 0,1 5.041,96 0,1 5,3
411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut 3.842,27 0,1 3.884,43 0,1 1,1
411.70 Inspecció 12.583,81 0,2 12.633,81 0,2 0,4
313.20 Drogodependències i Altres Addiccions 11.690,18 0,2 12.091,25 0,2 3,4
411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut16.871,76 0,3 23.320,69 0,4 38,2
412.10 Centres de Salut Pública 53.180,77 0,9 54.415,56 0,9 2,3
412.22 Assistència Sanitària 4.071.702,10 66,6 4.234.191,62 66,3 4,0
412.23 Prestacions Farmacèutiques 1.181.215,63 19,3 1.220.096,75 19,1 3,3
412.24 Prestacions Externes 248.000,00 4,1 281.950,00 4,4 13,7
412.25 Servicis Generals de la Secretaria Autonòmica 70.333,47 1,2 91.299,54 1,4 29,8
412.26 Personal Sanitari Resident 117.576,12 1,9 119.264,12 1,9 1,4
412.27 Prestacions Externes Complementàries 129.850,10 2,1 137.350,10 2,1 5,8
412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada76.719,91 1,3 77.273,85 1,2 0,7
412.29 Informació per a la Salut 37.935,20 0,6 45.567,44 0,7 20,1
413.10 Salut Pública 46.666,98 0,8 45.291,84 0,7 -2,9
Total Secció 6.110.286,93 100,0 6.390.695,00 100,0 4,6
% VARIACIÓ 2017/2018
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
413.10 Salut Pública
412.29 Informació per a la Salut
412.28 Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada
412.27 Prestacions Externes Complementàries
412.26 Personal Sanitari Resident
412.25 Servicis Generals de la Secretaria Autonòmica
412.24 Prestacions Externes
412.23 Prestacions Farmacèutiques
412.22 Assistència Sanitària
412.10 Centres de Salut Pública
411.60 Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de la Salut
313.20 Drogodependències i Altres Addiccions
411.70 Inspecció
411.40 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut
411.30 Administració de Recursos Humans
411.20 Administració Econòmica i Financera
411.10 Direcció i Servicis Generals
CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
El pressupost per a l´exercici 2018 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball pretén fer donar impuls al creixement econòmic sostenible i l'ocupació
de qualitat , amb al reforç de les accions dirigides a les xicotetes i mitjanes empreses, així com
coadjuvar en el procés de reindustrialització que impulsa el Consell.
Per a l’execució d’aquestes competències, la Conselleria presenta per a 2018 un pressupost
total de 391,81 milions d’euros, elaborat sota els criteris de racionalització de la despesa pública,
eficiència en l’assignació de recursos i austeritat en la gestió que caracteritzen l’actuació del
Consell, demostrant-ne amb això el protagonisme i rellevància que es concedix a l'impuls de les
polítiques de reindustrialització, energia, foment de l’ocupació i inserció laboral, promoció de
l'emprenedoria i treball autònom, i suport al comerç exterior, polítiques totes elles que compten
amb un pressupost creixent.
La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria; Secretaria
Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, i Secretaria Autonòmica
d’Ocupació.
Sotssecretaria
Mitjançant els recursos del programa pressupostari 721.10, “Direcció i serveis
generals”, amb un pressupost de 7,14 milions d’euros, la Sotssecretaria exerceix les funcions que
té atribuïdes en matèria de desenvolupament i racionalització de la legislació vigent, assistència i
assessorament als òrgans superiors i directius i serveis territorials de la Conselleria, racionalització
i modernització dels procediments de gestió i tramitació, suport tècnic, econòmic i administratiu
dels programes i polítiques desenvolupades pels diferents òrgans directius per a facilitar el
compliment d’objectius de la resta de programes, garantir i reposar l’existència d’una competència
eficient en els mercats valencians, promoure una adequada difusió de la competència entre els
agents econòmics i socials, les associacions de consumidors i les persones usuàries i les
institucions, procurar una millora en la regulació i l’actuació de les autoritats relatives a les
condicions d’accés i exercici de l’activitat econòmica.
En l'exercici 2018 la principal novetat del programa es la creació d’una nova línia de beques
destinades a la formació de joves titulats universitaris.
Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç
La Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç compta amb
8 programes pressupostaris amb els quals exerceix les polítiques en matèria de les competències
pròpies de la Conselleria i que són executades per la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i
Cooperativisme, la Direcció General d’Indústria i Energia, la Direcció General d’Internacionalització,
la Direcció General de Comerç i Consum.
El programa 322.55, “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”,
amb un import de 7,89 milions d’euros, té per objectiu consolidar una cultura de l’emprenedoria a
la Comunitat Valenciana, incentivant la formació i l’esperit emprenedor en els diferents nivells
educatius, realitzar programes de difusió social de la persona emprenedora i de l’esperit
empresarial, fomentar l’emprenedoria com a política transversal de la Generalitat, a través de la
coordinació de les línies de subvenció existents, suport al Consell Valencià de l’Emprenedor i
impulsar el funcionament d’una plataforma informàtica integral que unisca tota la informació
d’assessorament i suport a les persones emprenedores incloent l’emprenedoria social.
Entre les seues línies d’actuació es troba fomentar el desenvolupament d’accions de
divulgació dels instruments que estan a la disposició de les persones emprenedores, impulsar el
projecte Interreg Europa Boost EER 2016-2020, la promoció, el foment i la difusió de l’economia
social a la Comunitat Valenciana, la creació, el desenvolupament i la consolidació de les empreses
d’economia social a la Comunitat Valenciana i el suport al Consell Valencià del Cooperativisme.
En les seues línies de transferències i subvencions s’inclouen ajudes per a projectes
d’inversió duts a efecte per entitats i empreses d’economia social, ajudes per a facilitar l’accés dels
treballadors d’aquestes empreses a la condició de socis d’aquestes i mesures econòmiques per a
foment, formació i difusió de l’economia social, creació d’empreses d’economia social, assistències
tècniques i ajudes financeres a aquestes empreses i integració de persones com a sòcies en
aquestes. Com novetat, destaca la línea dedicada específicament a la Promoció y desenvolupament
del Cooperativisme en la Comunitat Valenciana (Pla bianual), dotada amb 0,5 milions d’euros.
També és ressenyable l’ augment de les línies del Programa de suport a l’economia social, amb una
dotació de 2,76 milions d’euros.
El programa 551.10, “Elaboració i difusió estadística”, amb un import d’1,76 milions
d’euros, té per objectiu l’impuls i la gestió del règim intern dels òrgans col·legiats en matèria
estadística de la Comunitat Valenciana, l’ordenació i la planificació de l’activitat estadística d’interés
de la Generalitat en el marc normatiu vigent, l’elaboració i la difusió d’informació estadística oficial
sobre una base científica, fiable, objectiva, imparcial, transparent, comparable i oportuna per al
coneixement i l’anàlisi de la realitat demogràfica, socioeconòmica i cultural de la Comunitat
Valenciana, així com per a la comparabilitat amb el seu entorn nacional i internacional. Entre els
principals objectius del mateix cal destacar l’aprovació del nou Pla Valencià d'Estadística.
El programa 615.10, “Planificació i previsió econòmica”, amb un import de
3,23 milions d’euros, té per objectiu la participació, l’orientació i l’impuls en la planificació
estratègica del model econòmic de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana, la
promoció, la difusió i la comunicació als agents econòmics i socials dels documents estratègics per
a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana, la promoció de l’economia
sostenible, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de
les empreses socials i de l’Economia del Bé Comú i la consolidació i la difusió d’una oferta bàsica i
de qualitat d’informes econòmics de conjuntura i estructura de la Comunitat, per diferents canals i
amb caràcter transversal a les diferents àrees del Consell i a la resta d’ens i persones
potencialment interessades.
Entre les seues línies d’actuació es troba l’elaboració d’informes econòmics de caràcter
temàtic, sectorial, territorial o de predicció econòmica que per iniciativa pròpia o que es demanden
per part de les diferents àrees del Consell, encaminats a un millor coneixement dels factors
d’especialització productiva i de la conjuntura i perspectives de l’economia de la Comunitat
Valenciana, la gestió rigorosa i àgil de les persones mediadores d’assegurances com ara
administració tutelant de l’esmentat col·lectiu a la Comunitat Valenciana i afavorir la consolidació
d’empreses socials de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’ajudes per a finançar els seus projectes
d’inversió.
En les seues línies de transferències i subvencions cal destacar ajudes a l’IVACE per al
suport a projectes d’inversió d’empreses socials de la Comunitat Valenciana i ajudes per al
finançament d’actuacions dirigides a la promoció, el foment i la difusió de la cultura i les pràctiques
d’economia sostenible, prestant una atenció especial a activitats vinculades amb l’Economia del Bé
Comú i les empreses socials. Com a novetat s’hi inclouen ajudes per a fomentar la realització
d’actuacions relacionades amb la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava, així com la Càtedra
d’Economia Feminista.
El programa 722.20, “Política industrial”, amb un import de 128,51 milions d’euros, té
per objectiu fonamental intensificar les accions dirigides al procés de reindustrialització que impulsa
el Consell.
Entre les seues línies d’actuació es troba l’aplicació de la legislació en matèria de metrologia
legal, quant al registre de control metrològic i verificacions periòdiques i després de reparació o
modificació dels equips i aparells amb els quals s’efectua les mesures, l’aplicació de la legislació en
matèria d’inspecció tècnica de vehicles i el control i la millora dels procediments i el
desenvolupament normatiu en matèria de seguretat industrial, vehicles i metrologia.
En les seues línies de transferències i subvencions, cal destacar ajudes per al finançament
d’operacions de capital de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, ajudes per a millorar la
competitivitat i la sostenibilitat econòmica social i mediambiental dels de calçat, ceràmica,
metal·licomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta, moble, il·luminació, químic, automoció i plàstic, i
ajudes per a projectes de desenvolupament experimental i innovació en el sector de l’automoció
que tinguen beneficis i un efecte tractor sobre empreses i pimes i inversions productives
sostenibles. Com a continuació al suport que en 2017 s'ha donat als principals sectors industrials
de la Comunitat, i una vegada elaborat el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), menció
especial mereix la nova línia dotada amb 17,5 milions d’euros, destinada a millorar la competitivitat
i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental en els principals sectors industrials.
El programa 731.10, “Energia”, amb un import d’11,72 milions d’euros, té per objectiu
impulsar el compliment dels objectius previstos en els instruments de planificació i programació
vigents; ordenar i estendre el subministrament elèctric mitjançant la inversió en noves
infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, avaluant la seua necessitat i
tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda; ordenar i estendre les
infraestructures de transport i distribució de gasos combustibles canalitzats per mitjà de la inversió
amb l’objecte que arriben a la major població possible, permetent l’elegibilitat de les persones
consumidores per a un mateix ús final, i tenint en compte les necessitats traslladades des de la
demanda; incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en les flotes de transport,
creant la infraestructura adequada per al subministrament de combustible més sostenible per al
medi ambient.
Entre les seues línies d’actuació es troba millorar el coneixement de l’Administració i la
societat de les infraestructures energètiques i la seua difusió aplicant les millors eines
informàtiques disponibles, fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies
renovables, i que introduïsquen estalvi i eficiència energètica, inclosa la cogeneració, especialment
les associades als sectors productius, pel seu impacte sobre l’entorn i l’ocupació, i en la
competitivitat d’aquests sectors, incidir favorablement en la intensitat energètica (energia
necessària per a produir una unitat de PIB) de la Comunitat Valenciana, mitjançant el foment de
l’ús de les tècniques d’estalvi i eficiència energètica, incentivar les polítiques d’estalvi i eficiència
energètica en els ajuntaments, per mitjà de campanyes d’assessorament i adhesió al
Pacte d’Alcaldes de la UE, amb l’objectiu d’arribar, almenys, a tots els ajuntaments de més de
10.000 habitants, afavorir les accions d’estalvi i eficiència energètica en els municipis de la
Comunitat Valenciana per a aconseguir l’objectiu 20-20-20 assumit pels ajuntaments en els plans
d’acció del Pacte d’Alcaldes de la UE, fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals
naturals mitjançant la ponderació i la conciliació dels interessos públics mediambientals,
territorials, paisatgístics i miners, amb vista al subministrament de matèries primeres minerals per
a activitats econòmiques bàsiques o estratègiques i millorar la seguretat en els sectors miner i
pirotècnic.
En les seues línies de transferències i subvencions, cal destacar ajudes per al finançament
d’operacions corrents i actualització d’equips, béns inventariables i infraestructures necessàries per
al desenvolupament de les activitats de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.
El programa 762.10, “Comerç exterior”, amb un import de 14,51 milions d’euros, té per
objectiu millorar el posicionament internacional de les empreses de la Comunitat Valenciana,
afavorir l’expansió de les empreses valencianes, millorar els recursos de les empreses en innovació
i internacionalització per a acréixer la qualitat dels seus productes, reforçar la col·laboració amb la
resta d’institucions amb competència en matèria d’internacionalització per a evitar duplicitats i
maximitzar els recursos disponibles.
En les seues línies de transferències i subvencions cal destacar ajudes per al finançament
de despeses de funcionament i manteniment d’IVACE Internacional i de la xarxa exterior per al
suport a la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana i mesures de suport
per a la promoció de les empreses de la Comunitat Valenciana en mercats exteriors.
El programa 443.10, “Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis”, amb un
import de 4,88 milions d’euros, té per objectiu vetlar per la salut i la seguretat de les persones
consumidores, així com pel respecte dels seus interessos econòmics i socials i per la igualtat en la
protecció dels seus drets, fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, facilitant la
informació, la formació i l’educació per a aconseguir un consum responsable, enfortint l’autonomia i
la capacitat de decisió de les persones consumidores i conscienciant-les, alhora, de les seues
responsabilitats en les eleccions i els hàbits de consum que han de basar-se, no solament en
criteris estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat
social, fomentar l’associacionisme en matèria de consum, potenciant la seua eficàcia i capacitat de
representació, impulsar la resolució dels conflictes entre les persones consumidores i les empreses
a través de la mediació i l’arbitratge de consum, crear xarxes i eines d’assessorament a les
persones consumidores que permeten disposar en temps real d’informació i descentralitzen els
serveis que presten de forma eficaç, i l’impuls i el suport a les OMIC.
En les seues línies de transferències i subvencions cal destacar el finançament de les
despeses de funcionament de les oficines municipals d’informació al consumidor i de les
corporacions locals que compartisquen amb la Generalitat la titularitat de les juntes arbitrals de
consum o tinguen delegacions arbitrals territorials i el finançament de les activitats realitzades en
defensa i interés dels consumidors i usuaris.
El programa 761.10, “Ordenació i promoció comercial”, amb un import de 45,93
milions d’euros, té l’objectiu de generar un ecosistema favorable a l’emprenedoria en comerç,
desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern al servei de les consumidores i
consumidors que actue com a factor de reequilibri territorial, respectant l’exercici de llibertat
d’empresa, la potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans, promoure projectes
basats en la competitivitat entre pimes comercials i artesanes que promoguen la prestació de
serveis conjunts, garantir a les persones consumidores un proveïment de qualitat,
independentment de la grandària o la posició de la ciutat on residisquen, posar en valor l’artesania
com a economia identitària i establir models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en el
comerç.
Entre les seues línies d’actuació s’inclou incrementar la potencialitat de l’empresa a través
de la utilització sistemàtica de la innovació i els intangibles, apostar per la inversió en el talent i la
millora de la qualificació de les persones comerciants com a ferramenta de competitivitat,
ordenació del sector artesà i comercial ajudant persones emprenedores a la seua incorporació,
millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors comercial i artesà de la Comunitat
Valenciana, afavorir l’ús de les noves tecnologies per part del xicotet comerç, a través d’ajudes i
accions de formació i divulgació, la realització d’accions de promoció de la moda artesana de la
Comunitat Valenciana, disposar de recursos necessaris per a atendre els compromisos financers
derivats del Pla de modernització de Fira València i la seua ampliació.
Secretaria Autonòmica d’Ocupació
La Secretaria Autonòmica d’Ocupació compta amb dos programes pressupostaris amb els
quals exerceix les polítiques en matèria de les competències pròpies de la Conselleria i que són
executades per la Direcció General de Servei Valencià d’Ocupació i Formació i la Direcció General
de Treball i Benestar Laboral.
El programa 322.50, “Servei valencià d’ocupació i formació”, amb un import de
140,60 milions d’euros, té per objectiu augmentar les oportunitats d’ocupació i l’estabilitat
d’aquest, especialment entre els col·lectius amb més dificultats en l’àmbit laboral, a través de les
polítiques actives d’ocupació de la Generalitat, potenciant la perspectiva territorial, sectorial, social
i de gènere d’aquestes, desenvolupar la garantia juvenil entre la joventut valenciana i d’altres
actuacions de xoc en el marc del Pla Avalem Joves, oferir serveis d’orientació professional
personalitzats i de valor als demandants d’ocupació, amb una atenció especial als col·lectius amb
més dificultats d’inserció laboral, potenciar l’oferta de serveis a les empreses i la captació d’ofertes
i, en general, millorar els processos d’intermediació laboral del Servef.
Entre les seues línies d’actuació s’inclou millorar l’ocupabilitat de les persones, tant
aturades com ocupades, a través d’una formació que les capacite per a l’exercici qualificat de les
professions i l’accés a l’ocupació, així com permetre’ls compatibilitzar la formació amb la pràctica
professional en el lloc de treball, mitjançant la formació en alternança amb l’ocupació, potenciar
una millor coordinació i mantindre la participació entre els agents implicats en el mercat laboral,
incrementar la quantitat i la qualitat de la prestació del servei a ciutadanes i ciutadans i empreses,
a través de la millora dels processos de funcionament del SERVEF, posant les persones en el centre
de les seues decisions, conéixer l’impacte econòmic i social de les polítiques actives d’ocupació
desenvolupades en l’àmbit del Sistema Valencià d’Ocupació.
El programa 315.10, “Condicions de treball i administració de les relacions
laborals”, amb un import de 25,63 milions d’euros, té per objectiu l’administració de les relacions
laborals, corregint i afavorint la supressió de segregacions i discriminacions en l’àmbit laboral i,
revaloració en el treball de la dona i altres col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral,
l’autorització i el control de les empreses de treball temporal, el control del compliment dels plans
de recol·locació en supòsits d’extincions col·lectives de contractes de treball, el control de
l’execució de les competències sobre gestió del patrimoni de la Generalitat destinat a l’oci i el
temps lliure de les treballadores i els treballadors i la planificació i la verificació, en el seu àmbit
funcional, en coordinació amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de l’actuació de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Entre les seues línies d’actuació es troba ordenar en el seu àmbit funcional el Registre
Autonòmic d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció, i la resta de registres laborals, el
seguiment i la intervenció en situacions d’assetjament sexual, moral, psicològic i la resta de
pràctiques discriminatòries en les relacions de treball a la Comunitat Valenciana, vetlar pel
benestar laboral de les treballadores i els treballadors de la Comunitat Valenciana i fomentar
l’actuació dels òrgans implicats en la participació institucional (Consell Tripartit per al
Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva, Mesa de Diàleg Social,
Tribunal d’Arbitratge Laboral, etc.), d’acord amb el que es disposa en la Llei 7/2015, de 2 d’abril,
de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i
empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.
A més, aquest programa està orientat a fomentar la col·laboració institucional, a través
d’actuacions sectorials i intersectorials, en la millora de l’ocupació, conforme al previst en la
Llei 7/2015; facilitar la realització dels processos electorals de cara a determinar la
representativitat en els centres de treball de la Comunitat Valenciana als efectes pertinents
(negociació de convenis col·lectius, etc.), així com el control i l’actualització dels registres
acreditatius de la representació de les organitzacions empresarials, a través del registre
d’organitzacions sindicals i empresarials; desenvolupar i executar el Pla d’acció contra els riscos
laborals; vetlar per la protecció de les treballadores i els treballadors, així com per la seua
seguretat i salut en el treball, tant enfront de riscos genèrics com específics, tant en el sector
privat com en el sector públic; desenvolupar l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de la
Comunitat Valenciana 2017-2020; acreditar a entitats prestadores de serveis de prevenció aliens
en les empreses; autoritzar a les entitats que auditen sistemes de prevenció en les empreses;
fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom a la Comunitat Valenciana; incorporar
els procediments que permeten la modernització de la gestió de les actuacions atribuïdes a la
Direcció General de Treball i Benestar Laboral, facilitant la transparència i el dret de lliure accés a
la informació, promovent i fomentant la participació ciutadana.
En les seues línies de transferències i subvencions cal destacar ajudes als sindicats i
organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals celebrades en
l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, el finançament de les despeses de funcionament de
la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per al compliment de les
seues finalitats fundacionals i ajudes per a realitzar les activitats per part de les organitzacions
empresarials en matèries específiques de la Llei 7/2015. A més, cal destacar l'impuls del foment
del treball autònom, la prevenció de la sinistralitat laboral i la promoció de la seguretat i salut en el
treball.
11 - ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 391.810,95 1,96 % del total
1,96 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 28.888,46 7,9 29.116,68 7,4 0,8
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 4.880,00 1,3 4.545,00 1,2 -6,9
IIIIII. Despeses financeres 40,00 0,0 25,00 0,0 -37,5
IVIV Transferències corrents 194.262,65 52,8 202.426,85 51,7 4,2
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 228.071,11 62,0 236.113,53 60,3 3,5
VIVI. Inversions reals 661,43 0,2 239,83 0,1 -63,7
VIIVII. Transferències de capital 138.973,43 37,8 155.407,59 39,7 11,8
OPERACIONS DE CAPITAL 139.634,86 38,0 155.647,42 39,7 11,5
OPERACIONS NO FINANCERES 367.705,97 100,0 391.760,95 100,0 6,5
VIIIVIII. Actius financers 50,00 0,0
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 50,00 0,0
Total pressupost 367.705,97 100,0 391.810,95 100,0 6,6
1,96328469
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2017
I
IV
VI
VII
II
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I
TREBALL
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
721.10 Direcció i Servicis Generals 7.263,23 2,0 7.139,51 1,8 -1,7
322.55 Promoció d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social7.116,01 1,9 7.892,38 2,0 10,9
443.10 Protecció Consumidors i Qualitat de Béns i Servicis 5.023,10 1,4 4.879,05 1,2 -2,9
551.10 Elaboració i Difusió Estadística 1.827,86 0,5 1.760,32 0,4 -3,7
615.10 Planificació i Previsió Econòmica 3.889,67 1,1 3.226,18 0,8 -17,1
722.20 Política Industrial 113.103,99 30,8 128.511,41 32,8 13,6
731.10 Energia 10.670,17 2,9 11.723,02 3,0 9,9
761.10 Ordenació i Promoció Comercial 45.525,32 12,4 45.933,16 11,7 0,9
762.10 Comerç Exterior 14.141,36 3,8 14.514,77 3,7 2,6
315.10 Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals24.466,93 6,7 25.631,83 6,5 4,8
322.50 Servici Valencià d'Ocupació i Formació 134.678,33 36,6 140.599,32 35,9 4,4
Total Secció 367.705,97 100,0 391.810,95 100,0 6,6
% VARIACIÓ 2017/2018
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
322.50 Servici Valencià d'Ocupació i
Formació
315.10 Condicions de Treball i
Administració de les Relacions Laborals
762.10 Comerç Exterior
761.10 Ordenació i Promoció Comercial
731.10 Energia
722.20 Política Industrial
615.10 Planificació i Previsió Econòmica
551.10 Elaboració i Difusió Estadística
443.10 Protecció Consumidors i Qualitat
de Béns i Servicis
322.55 Promoció d'Emprenedors,
Cooperativisme i Economia Social
721.10 Direcció i Servicis Generals
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT
RURAL
La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és el
màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament
rural, política agrària comuna i prevenció d’incendis.
Una política que té com a eix director la sostenibilitat, sense la qual està en joc la viabilitat
de qualsevol economia i, en conseqüència, de qualsevol societat. Les mesures, en aquest sentit, ja
es van iniciar en l’exercici pressupostari 2017, i van a continuar sent el criteri inspirador essencial
de l’esforç pressupostari en 2018 d’aquesta Conselleria.
En l’elaboració del pressupost s’ha tingut com a principi essencial la racionalització de la
despesa, garantint alhora la màxima eficàcia i qualitat en els serveis que presta aquest
departament.
La Conselleria disposarà per a l’exercici 2018 d’un pressupost de 352,31 milions d’euros.
La Conselleria està estructurada en tres serveis pressupostaris: Sotssecretaria, Secretaria
Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural i Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i
Canvi Climàtic.
Sotssecretaria
Mitjançant els recursos del programa pressupostari 711.10, “Direcció i serveis
generals”, amb un pressupost de 43,42 milions d’euros, la Sotssecretaria, dirigeix i coordina les
funcions corresponents a la gestió administrativa i de personal, contractació, supervisió de
projectes, assumptes generals, gestió econòmica, pressupostària i organitzativa, i li correspon així
mateix, la coordinació de les oficines comarcals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, i les funcions d’assessorament, assistència i impuls en matèria
d’igualtat.
Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural
La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca és el centre directiu de la
Conselleria que assumeix les funcions en matèria d’infraestructures agràries i reordenació de les
estructures productives; modernització de regadius, estructures agràries sostenibles i
dimensionament competitiu de les explotacions agràries, pesqueres i forestals, campanyes de
divulgació i conscienciació dels professionals agraris, de la pesca i aqüicultura, i la silvicultura;
assegurances agràries, ramaderia i benestar animal, pesca i aqüicultura, ordenació del sector
pesquer i programes operatius en aquest àmbit; protecció i sanitat agrària; funcionament eficient i
sostenible de la cadena agroalimentària; relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions
professionals en l’àmbit de competència de la Conselleria.
El programa pressupostari 531.10, “Estructures agràries” actua sobre les deficiències
d’infraestructures rurals, especialment camins agrícoles. Igualment, sobre altres infraestructures
que incideixen en el desenvolupament rural com les ramaderes i les d’electrificació. També
s’encarrega de la deficient estructura econòmica i financera de les empreses cooperatives
agroalimentàries, la modernització i millora d’explotacions agràries, el dèficit de recursos hídrics i la
desigual distribució de l’aigua a la Comunitat Valenciana. Així mateix, està dirigit a completar la
modernització dels regadius de la totalitat de la superfície reguívola de la Comunitat Valenciana
mitjançant la introducció de noves tècniques, a la consolidació i millora de regadius preexistents de
manera que s’incrementen les disponibilitats del recurs i l’eficàcia del seu aprofitament, a la plena
compatibilitat amb el medi ambient i dels altres recursos naturals i la conservació i bon estat
ecològic dels recursos hídrics. El seu pressupost per a 2018 és de 31,83 milions d’euros.
El programa 714.20, “Ordenació i millora de la producció agrària”, amb una dotació
de 43,30 milions d’euros per a l’exercici 2018 té com a objectius, entre uns altres, potenciar
estructures productives competitives, afavorir la incorporació d’agricultors que revitalitzen
l’agricultura de la Comunitat Valenciana, donar suport a les seues iniciatives de millora, i els
projectes de consolidació de les explotacions i de millora de la seua viabilitat econòmica. Arran
d’això, aquesta política està orientada a la modernització d’instal·lacions i maquinàries en les
explotacions agràries, a la reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i competitivitat,
la compensació de la pèrdua de rendes a causa de danys no coberts per l’assegurança i a
l’increment de l’assegurament de les produccions agràries com a mesura per a l’estabilització de
rendes. Finalment, s’ocuparà de potenciar la participació d’entitats col·laboradores en l’aplicació de
la PAC i, especialment, de la seua interlocució amb els agricultors i titulars d’explotacions agràries,
així com de continuar amb l’evolució cap a una administració electrònica de major abast, més
assequible per a qualsevol tipus i perfil de titular d’explotació agrària, i de facilitar a les agricultores
i als agricultors l’accés a serveis d’assessorament a fi d’obtindre suport tècnic a la gestió de les
explotacions, d’acord amb els criteris de viabilitat i sostenibilitat empresarial i ambiental.
D’altra banda, el programa pressupostari 714.80, “Agricultura i ramaderia”, és
l’encarregat de garantir la sanitat animal a través de l’execució dels programes vigilància, control i
eradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària i xarxes de
vigilància epidemiològica. També està orientat a millorar les condicions de benestar animal en totes
les instal·lacions i mitjans de transport que els alberguen, inclosos els animals de companyia i
d’experimentació, a la modernització de les explotacions ramaderes i a millorar els nivells de
competitivitat en el marc d’una ramaderia sostenible. D’altra banda, s’encarrega de millorar la
renda de les ramaderes i dels ramaders a través de la incorporació de noves tecnologies, de
l’increment de la seua formació i de la qualitat de les seues produccions, així com de la millora de
la competitivitat, potenciar la creació de marques de qualitat, assegurar la viabilitat dels
escorxadors d’interior, reduir l’impacte ambiental, mitjançant l’optimització de la gestió de residus
de les produccions ramaderes i la valorització dels subproductes ramaders, afavorir la ramaderia
extensiva i la recuperació de races autòctones com a mitjans per a aconseguir una ramaderia
sostenible i compatible mediambientalment. Al costat de l’anterior, aquest programa té com a
objectiu estimular la transferència tecnològica, de coneixement i l’associacionisme en l’àmbit de la
ramaderia, afavorir la formació de les treballadores i dels treballadors del sector ramader en els
camps de la producció, sanitat i benestar animal, previndre i controlar les plagues i malalties dels
cultius, potenciar l’ocupació de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de plagues,
establir models de producció agrària compatibles amb la conservació del mitjà rural, promoure la
implantació de sistemes de producció agrícola sostenible, reduir els riscos associats a la utilització
de productes fitosanitaris, garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders i de
la pesca, aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a les característiques
etiquetades, aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen a les
característiques etiquetades i fomentar l’autocontrol en la indústria agroalimentària. La seua
dotació per a 2018 és de 37,96 milions d’euros.
L’últim programa dins d’aquesta direcció general és el 714.10, “Ordenació i millora de
la producció pesquera.
La pesca és una activitat amb gran implantació en les comarques costaneres de la
Comunitat Valenciana. La seua importància econòmica relativa disminueix progressivament, degut,
entre altres qüestions, a la incidència de diferents factors externs que condicionen la seua
viabilitat, d’ací la necessitat d’impulsar la gestió del Programa operatiu de pesca i del pla estratègic
d’aqüicultura, i incrementar la nostra capacitat de producció, competitivitat, qualitat, innovació,
imatge i promoció dels recursos pesquers i de l’aqüicultura de la nostra Comunitat, partint de
l’avaluació diagnòstica del sector en la seua dimensió biològica, econòmica i social, i respectar els
principis de la PPC. Modernització de la flota, millorar les seues condicions de seguretat i higiene a
bord, eficiència energètica i respecte al medi ambient, modernització de les infraestructures
portuàries, adaptant-les a les noves exigències relacionades amb els rebuigs, comercialització,
eficiència energètica i gestió de residus. El programa esmentat també està orientat a fomentar el
desenvolupament d’organitzacions de productors pesquers, que racionalitzen la producció, i
l’adapten a les necessitats reals del mercat i incrementen el valor afegit de les nostres captures
mitjançant l’elaboració de plans de comercialització i de producció, estimular activitats de
diversificació de l’activitat pesquera o aqüícola, desenvolupades per professionals d’aquests
sectors, amb la finalitat d’aconseguir ingressos complementaris de la seua activitat principal.
Un altre dels objectius a tractar per aquest programa és dotar al nostre sector
comercialitzador i transformador dels productes pesquers d’una línia d’ajudes que satisfaça la seua
adequació a les canviants situacions del mercat, millorar la consideració del pescador professional i
la formació maritimopesquera, mitjançant la formació del professorat, de l’alumnat i l’adequació als
nous ensenyaments, l’adaptació de ‘IPMPM perquè siga capaç de satisfer les necessitats del nostre
sector pesquer i aqüícola, la promoció de l’activitat dels grups d’acció local pesquers, amb l’objectiu
d’incrementar la promoció social d’aquests col·lectius, preservar el seu llegat cultural i millorar la
seua qualitat de vida. Finalment, també s’encarrega de fomentar un Pla de conservació i
recuperació dels caladors, mitjançant paralitzacions temporals de la flota pesquera, de forma
consensuada amb el sector, inversions en infraestructures de conservació, l’establiment de zones
de veda temporal o permanent, d’acord amb el sector pesquer i els informes científics pertinents,
la gestió sostenible dels recursos pesquers, mitjançant la implicació directa de les confraries de
pescadors, professionals, científics, ajuntaments, majoristes i detallistes de peix, associacions de
consumidores i consumidors i altres agents socials i institucionals relacionats amb la pesca, amb la
finalitat de preservar la seua conservació i conscienciant a aquesta població en el respecte al mitjà
sobre el qual desenvolupen la seua activitat, el monitoratge i seguiment de l’estat de les reserves
marines d’interés pesquer i el censat de les poblacions de cetacis de la Comunitat Valenciana i
estudi de la seua interacció amb les arts de pesca professional. El pressupost d’aquest programa
ascendeix a 22,51 milions d’euros per a 2018.
La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, assumirà
funcions en matèria de foment i garantia agrària, polítiques de desenvolupament rural, la política
agrària comuna, foment de l’agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles de la
competitivitat, de l’eficiència, qualitat i economia sostenible de la indústria agroalimentària; R+D+I
en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica; desenvolupament i implantació de noves
àrees de producció i d’augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals i
figures de qualitat.
El programa 542.20, “Qualitat, producció ecològica, R+D+I”, s’encarrega de fomentar
el consum intern i extern, el consum conscient i responsable, la biodiversitat conreada, l’accés a la
innovació i les noves tecnologies, els productes ecològics, el relleu generacional, evitar el
despoblament i abandó de superfície productiva, realitzar millores en els entorns naturals de les
àrees de producció ecològica, donar a conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat
de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i avaluació.
Entre altres objectius destaca l’ordenació i avaluació de les denominacions d’origen
protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i altres figures
de qualitat diferenciada reconegudes en l’àmbit de la Generalitat, així com dels seus òrgans de
gestió i control; el desenvolupament de produccions diferenciades en el marc de la normativa
comunitària, estatal i autonòmica, fomentar la seua consolidació i supervisar les actuacions de
control realitzades per les diferents figures de qualitat reconegudes, involucrar en major mesura a
les empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en la comercialització dels seus
productes de major qualitat i preferentment a través de les figures de qualitat corresponents,
involucrar en major mesura les agricultores i els agricultors en la millora de la qualitat dels seus
productes, recuperar la nostra rica i variada gastronomia tradicional i avaluar les relacions
sectorials i intersectorials a fi de repartir el valor afegit al llarg d’aquesta, des del punt de vista de
la qualitat.
Finalment, aquest programa també està orientat a millorar la internacionalització i la
posició competitiva del sector agroalimentari amb l’objecte d’augmentar les nostres exportacions
com a base de l’economia i manteniment del nostre potencial productiu; incorporar nous productes
i mercats al procés d’internacionalització: obertura i consolidació de nous mercats; el suport a la
presentació dels productes en les fires comercials de major rellevància del sector, així com
esdeveniments promocionals celebrats en l’exterior i potenciar les missions comercials (directes i
inverses); potenciar les marques existents en els mercats actuals i impulsar la seua implantació en
els nous; la introducció de programes de foment del consum de productes saludables; garantir el
sistema de control en matèria de producció i comercialització ecològica; fomentar el
desenvolupament i implantació de comerços de proximitat i mercats locals; augmentar la
qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l’obtenció
de productes de qualitat, l’ús de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la
conservació i millora del paisatge i producció ecològica; executar l’estratègia territorial de suport
als territoris rurals; abordar els problemes demogràfics existents en el mitjà rural valencià amb
especial atenció als col·lectius de dones i joves; dotar-se d’un pla de formació del sector
agroalimentari participatiu; la gestió del coneixement; l’assessorament al sector agrari; fomentar
l’ús de noves eines de transferència i divulgació; l’impuls a la innovació; la coordinació de les
entitats implicades en la formació agrària i optimització de recursos; l’experimentació i
transferència participatives; la lluita contra els abusos en la cadena alimentària. La seua dotació és
de 29,77 milions d’euros.
El programa 714.50, “Política agrària comuna i competitivitat”, és aquell al qual li
competeix garantir l’aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana i aprofitar les possibilitats de les
polítiques comunitàries.
La Comunitat Valenciana s’ha de convertir en un actor present en les taules de debat
comunitari, i participar dels grups de treball de disseny de la PAC, per a això cal incrementar la
seua capacitat d’estudi de les polítiques agràries i millorar els seus equips de gestió, a través dels
quals s’acumula el coneixement, i l’anàlisi de les oportunitats i de les amenaces.
Per això, aquest programa està orientat a l’aplicació de la nova PAC, inclòs el PDR 2014-
2020, amb un impacte mediambiental positiu i a aconseguir que l’activitat agrària siga una
estratègia eficaç en la mitigació del canvi climàtic.
La PAC-2015 i el PDR 2014-2020 s’han d’interpretar com a eines útils per a les
explotacions, malgrat les febleses estructurals que tradicionalment suporten. La PAC ha de servir
les necessitats de manteniment i millora de les explotacions, i aprofitar els avanços en noves
tecnologies i mètodes de gestió empresarial i de producció.
La concentració de l’oferta en les diferents fases de la cadena agroalimentària, prioritzar les
empreses que incrementen la participació del productor en el valor afegit de la producció,
transformació i comercialització, que li permeta obtindre rendes més dignes.
Un altre dels seus objectius és l’increment del valor afegit en les produccions agràries,
pesqueres i de l’alimentació. La consecució d’una indústria agroalimentària millor dimensionada,
competitiva, i compromesa amb valors socials i mediambientals. Millora de la qualitat de les seues
produccions i impuls de la innovació i investigació. El seu pressupost per a 2018 és de 42,53
milions d’euros.
Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Canvi Climàtic
Li correspondrà exercir les funcions en matèria de protecció d’espais naturals i conservació
de la biodiversitat i dels recursos genètics forestals; ordenació i gestió forestal; conservació i gestió
del patrimoni arbori monumental; avaluació ambiental de projectes, plans i programes, incloses les
actuacions territorials estratègiques; qualitat ambiental, prevenció i control integrat de la
contaminació; protecció de sòls i lluita contra l’erosió; residus, canvi climàtic, recursos hídrics i
prevenció d’incendis forestals i l’educació ambiental a la Comunitat Valenciana, i les funcions que
corresponguen a la Generalitat en matèria d’aigües; així com la integració de les consideracions
ambientals en les polítiques sectorials. És gestionada a través dels programes pressupostaris
següents:
442.40, “Mitjà natural i avaluació ambiental”, que amb un pressupost per a 2018 de
37,30 milions d’euros és el que coordina la planificació territorial forestal amb l’ordenació del
territori, desenvolupa nous instruments d’obtenció de rendes forestals, potència les actuacions en
el medi forestal dirigides a la lluita contra el canvi climàtic i l’erosió, la conservació de recursos
genètics i la biodiversitat, la recàrrega d’aqüífers, el control de malalties fitosanitàries, l’ús
recreatiu de les muntanyes i la defensa del patrimoni públic forestal i pecuari.
Altres objectius del programa són la conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en
espais naturals protegits, el foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del
territori en la conservació d’espais naturals, la regulació i ordenació de la caça i pesca continental,
així com la gestió dels seus recursos biològics.
El programa esmentat també té com a actuacions garantir la conservació dels hàbitats i
espècies silvestres, millorar el seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua gestió activa, el
desenvolupament normatiu i gestió de la Xarxa Natura 2000, aconseguir un nivell elevat de
protecció del medi ambient i contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i
adopció de plans i projectes mitjançant la realització d’una avaluació ambiental d’aquells que poden
tindre efectes significatius sobre el medi ambient, així com coordinar els procediments d’avaluació
ambiental amb els procediments d’autorització d’òrgans sectorials i facilitar la informació ambiental
dels procediments d’avaluació ambiental tant al públic en general com a les persones interessades.
D’altra banda, en relació amb el programa 442.50, “Canvi climàtic i qualitat
ambiental”, cal destacar que té per objecte previndre la producció de residus i, si escau, potenciar
la recollida selectiva i la valorització, garantir la correcta gestió dels residus mitjançant la
implantació de les infraestructures previstes en els plans zonals i altres sistemes de planejament,
millorar l’entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais degradats, previndre la contaminació
dels sòls i recuperar els sòls contaminats per a altres usos, previndre i corregir la contaminació
atmosfèrica causada per les emissions de gasos d’efecte hivernacle en abocadors i facilitar la gestió
administrativa als operadors econòmics.
Aquest programa també està orientat a previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la
contaminació acústica, fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre
l’activitat industrial i el medi ambient, fomentar el control integrat de la contaminació, a la
realització d’actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques, l’aplicació del règim
de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la Comunitat Valenciana, el seguiment
del desenvolupament de l’estratègia valenciana davant el canvi climàtic i la vigilància i control de la
qualitat de l’aire de la Comunitat Valenciana. Té una dotació per a l’exercici 2018 d’11,69 milions
d’euros.
El programa 512.10, “Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i
depuració d’aigües”, destina el seu pressupost a desenvolupar les previsions del Pla
d’iInfraestructures estratègiques de la CV 2010-2020, en l’àmbit de les polítiques de l’aigua, a
l’estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics, a garantir el ple
proveïment d’aigua potable en quantitat i qualitat a totes les poblacions de la Comunitat
Valenciana, disminuir el risc d’inundacions en les poblacions de la Comunitat Valenciana i a
contribuir a la construcció i millora d’infraestructures hidràuliques promogudes per entitats locals, a
la recuperació del medi ambient hídric, a previndre la deterioració i protegir i millorar l’ecosistema
aquàtic del litoral, tot això en aplicació, entre unes altres, de les directives 91/271/CEE,
2000/60/CE i 2006/7/CE, a reduir i eliminar, en la mesura que siga possible, la contaminació
produïda pels abocaments de les aigües residuals urbanes, a posar a la disposició del reg aigua
residual urbana depurada amb qualitat adequada, així com possibilitar la reutilització dels fangs
resultants del procés de depuració amb les característiques adequades. El pressupost amb el qual
comptarà per a 2018 ascendeix a 26,46 milions d’euros.
La prevenció dels incendis està contemplada en el programa 442.90, “Prevenció
d’incendis forestals”.
Els objectius que es persegueixen amb aquest programa són disminuir el nombre d’incendis
forestals per causes humanes, minimitzar la superfície afectada pels incendis, dotar de nous
recursos materials permanents destinats a l’educació ambiental, diversificar i actualitzar els
diversos instruments materials d’educació ambiental, acostar la problemàtica del canvi climàtic a la
ciutadania i promocionar hàbits i pràctiques sostenibles, impulsar l’educació ambiental amb la
col·laboració i la coordinació del conjunt de l’administració de la Generalitat i altres
administracions, formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi ambient. La seua
dotació serà de 25,54 milions d’euros.
12 - AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 352.311,69 1,77 % del total
1,77 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 86.640,14 87.118,18 24,7 0,6
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 54.587,36 57.708,04 16,4 5,7
IIIIII. Despeses financeres 2.118,98 1.738,70 0,5 -17,9
IVIV Transferències corrents 69.395,13 82.805,79 23,5 19,3
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 212.741,61 67,1 229.370,71 65,1 7,8
VIVI. Inversions reals 55.312,16 56.067,57 15,9 1,4
VIIVII. Transferències de capital 49.177,25 66.873,41 19,0 36,0
OPERACIONS DE CAPITAL 104.489,41 32,9 122.940,98 34,9 17,7
OPERACIONS NO FINANCERES 317.231,02 100,0 352.311,69 100,0 11,1
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 317.231,02 100,0 352.311,69 100,0 11,1
1,765361961
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
IV
VI
VII
II
12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
711.10 Direcció i Servicis Generals 42.582,34 13,4 43.424,49 12,3 2,0
531.10 Estructures Agràries 30.085,62 9,5 31.834,10 9,0 5,8
542.20 Qualitat, Producció Ecològica I+D+I 28.869,39 9,1 29.766,25 8,4 3,1
714.10 Ordenació i Millora Producció Pesquera 20.641,35 6,5 22.514,38 6,4 9,1
714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària 38.679,52 12,2 43.296,50 12,3 11,9
714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat 31.098,22 9,8 42.532,83 12,1 36,8
714.80 Agricultura i Ramaderia 36.400,05 11,5 37.955,39 10,8 4,3
442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental 31.715,05 10,0 37.298,19 10,6 17,6
442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental 10.350,90 3,3 11.687,17 3,3 12,9
442.90 Prevenció Incendis Forestals 19.557,42 6,2 25.543,52 7,3 30,6
512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües27.251,16 8,6 26.458,87 7,5 -2,9
Total Secció 317.231,02 100,0 352.311,69 100,0 11,1
% VARIACIÓ 2017/2018
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics,
Sanejament i Depuració d'Aigües
442.90 Prevenció Incendis Forestals
442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
442.40 Medi Natural i Avaluació Ambiental
714.80 Agricultura i Ramaderia
714.50 Política Agrària Comuna i Competitivitat
714.20 Ordenació i Millora de la Producció Agrària
714.10 Ordenació i Millora Producció Pesquera
542.20 Qualitat, Producció Ecològica I+D+I
531.10 Estructures Agràries
711.10 Direcció i Servicis Generals
CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori és el màxim òrgan
responsable del Consell en matèria d’habitatge, projectes urbans, obres públiques, vertebració del
territori, paisatge, transports, ports, costes i aeroports i disposa, per a això, d’un pressupost de
388,41 milions d’euros, que augmenta un 9,4 % respecte a 2017.
La seua estructura bàsica és la següent:
SOTSSECRETARIA
És gestionada a través del programa pressupostari 511.10, “Direcció i serveis
generals”.
El seu objectiu principal és garantir l’eficaç compliment de les competències assignades a la
Conselleria.
Com a línies d’actuació per a assolir objectius es troben la de gestionar la tramitació dels
contractes majors i menors, la realització de certificacions final d’obra i les liquidacions o projectes
final d’obra, així com la tramitació dels expedients de modificacions pressupostàries i variació de
límits, la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que s’hagen de proposar al
Consell, per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades. També la introducció de
criteris de qualitat tècnica i econòmica en la gestió d’obres (control de qualitat dels projectes
principals i modificats d’obres, control dels certificats finals d’obra, liquidacions d’obra i control de
preus) i el manteniment dels immobles actualitzats en la BBDB de Patrimoni.
El seu pressupost per a l’exercici 2018 és de 17,67 milions d’euros.
SECRETARIA AUTONÒMICA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL
TERRITORI
De la Secretaria Autonòmica depenen la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i
Regeneració Urbana, la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat i la Direcció
General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.
La Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana assumeix les
funcions en matèria d’arquitectura, projectes i actuacions urbanes, equipaments, habitatge i
qualitat de l’edificació, gestió i coordinació del patrimoni públic d’habitatge, plans d’habitatge, sòl i
actuacions concertades amb ens locals en matèria de patrimoni urbà i pla de millora municipal, els
principals objectius de la qual són: establir un marc legal de garanties en matèria d’habitatge,
impulsar el mercat de lloguer i ajudar els inquilins amb problemes econòmics, impulsar la
rehabilitació edificatòria per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges, i també
abordar un pla de conservació de tot el parc públic d’habitatges. Millorar les àrees urbanes
degradades amb una regeneració urbana integrada i promoure espais públics de qualitat, per a
aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i
sostenibles.
Tot això es du a terme per mitjà del programa pressupostari 431.10, “Arquitectura,
habitatge i projectes urbans”, amb un pressupost per a 2018 de 98,06 milions d’euros, que
augmenta un 7,9 % respecte a 2017.
- Continua el desplegament de les actuacions relacionades amb els plans d’habitatge.
• ARRU: àrees de rehabilitació i regeneració urbana. Redacció de projectes i licitació
d’obres.
• Línies d’ajuda al lloguer, per a la rehabilitació d’edificis, per a informes d’avaluació
d’edificis, etc.
S'ha inclòs un projecte d'inversió destinat a l'adquisició d'habitatge social, amb una
dotació de 10 milions d'euros.
- S’impulsa el Pla RENHATA (per a obres de rehabilitació d’interiors d’habitatges i
accessibilitat).
- S'inclouen fons per a l'entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
modifiqui la qualificació dels habitatges, de compravenda a lloguer.
- Es preveuen fons per a continuar el desenvolupament de la Llei de la funció social de
l’habitatge, encara que la seua execució pot dependre de la decisió que prenga l’Estat sobre la
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat sobre aquesta llei.
La Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat exerceix les seues
competències a partir dels següents programes pressupostaris:
EL programa pressupostari 513.10, “Infraestructures públiques”, tracta d’adequar la
vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que en noves infraestructures, de
l’accessibilitat universal de la xarxa viària i d’infraestructures del transport a persones amb
mobilitat reduïda, la integració paisatgística i ambiental de les infraestructures al servei de la
mobilitat, prioritat al transport públic i als modes no motoritzats, especialment en ciutats i àrees
metropolitanes, i la millora de la seguretat en la xarxa viària i ferroviària, per a la qual cosa
disposa d’un pressupost de 126,45 milions d’euros.
El programa 513.30, “Planificació, transports i logística”, amb una dotació de 127,56
milions d’euros, té, entre els seus objectius més importants, disposar d’un pla de serveis de
transport públic que resolga les necessitats de mobilitat amb models sostenibles que preserven la
cohesió social de manera transparent cap a la ciutadania, la potenciació de l’ús del transport públic
i el de millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda al sistema de transport de la
Comunitat Valenciana, així com l’impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport.
L’últim programa dependent d’aquesta Direcció General és el programa 514.30, “Ports,
aeroports i costes”, amb un pressupost de 12,06 milions d’euros i que té com a objectius bàsics
la planificació de l’ocupació del domini públic portuari per a aprofitar-lo millor, la millora de
l’explotació i gestió de les instal·lacions portuàries, la tramitació d’expedients en matèria de costes,
implantar el Catàleg de Platges de la Comunitat Valenciana, així com gestionar les instal·lacions
aeronàutiques.
- Es recullen fons per a actuacions de diferents tipus (redacció del Pla especial, redacció de
projectes, licitació d’obres…) sobre compromisos adquirits pel president de la Generalitat:
• Línia T2 de Metrovalencia.
• Soterrament de via a Burjassot.
• Ronda sud-oest de Vila-real
• Àrea Logística de Sagunt.
- Contínua l’esforç per a mantindre les infraestructures existents en les millors condicions
possibles (p.e.: carreteres).
- Continua l’assignació de fons per a cobrir les despeses d’explotació d’FGV –que dóna
estabilitat al funcionament de l’entitat.
- Es preveuen transferències perquè FGV faça inversions:
• Túnel Serra Grossa a Alacant.
• Línia T2 a Metrovalencia.
• Continuar les obres de modernització de la Línia 9 del TRAM.
- Continua l’assignació de fons per a cobrir el dèficit d’explotació d’EIGE –que s’arrossega
de legislatures anteriors.
La Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge és gestionada
per mitjà de dos programes pressupostaris.
El programa 432.20, “Urbanisme”, amb un pressupost de 4,77 milions d’euros, està
dedicat a agilitar la tramitació dels expedients urbanístics, per a contribuir a la generació
d’ocupació i riquesa en l’actual conjuntura econòmica, integrar en l’ordenació urbanística i
territorial de la Comunitat Valenciana els principis de sostenibilitat i qualitat de vida, així com
avançar en el camp de la informació urbanística, mitjançant la utilització de noves tecnologies, amb
la finalitat d’aconseguir una major transparència i agilitat en la tramitació dels documents
urbanístics. Dins d’aquest programa es tornarà a convocar una línia d’ajudes per al planejament
urbanístic destinada als ajuntaments amb menys recursos econòmics.
I finalment, el programa 442.70, “Ordenació del territori i paisatge”, amb un
pressupost de 1,83 milions d’euros, és l’encarregat de l’elaboració d’instruments d’ordenació del
territori capaços de coordinar el planejament municipal a escala metropolitana, l’elaboració de
normes i instruments d’ordenació per a la protecció i dinamització de l’horta de València, tramitar i
aprovar programes de paisatge per a la conservació activa dels paisatges més valuosos, així com
millorar els procediments d’elaboració d’informes en matèria d’ordenació del territori i gestió del
paisatge.
- La prioritat en aquest àmbit és continuar treballant en l’ordenació territorial
supracomarcal o supramunicipal, a partir de diferents plans d’acció territorial que està duent a
terme la Conselleria (PATIVEL, Horta de València , Àrea Metropolitana de València, Àrea de
Castelló, Àrea d’Alacant-Elx...).
- Es preveuen fons per a fer front a les responsabilitats patrimonials derivades de les
expropiacions de la ZAL de València (fetes en passades legislatures).
08 - HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 388.407,27 1,95 % del total
1,95 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 34.901,88 9,8 35.009,49 9,0 0,3
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 39.915,20 11,2 31.287,82 8,1 -21,6
IIIIII. Despeses financeres 4.968,07 1,4 5.054,14 1,3 1,7
IVIV Transferències corrents 80.794,33 22,8 94.785,31 24,4 17,3
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 160.579,48 45,2 166.136,76 42,8 3,5
VIVI. Inversions reals 114.703,74 32,3 133.949,00 34,5 16,8
VIIVII. Transferències de capital 79.746,22 22,5 88.321,51 22,7 10,8
OPERACIONS DE CAPITAL 194.449,96 54,8 222.270,51 57,2 14,3
OPERACIONS NO FINANCERES 355.029,44 100,0 388.407,27 100,0 9,4
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 355.029,44 100,0 388.407,27 100,0 9,4
1,946229544
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
I
III
IV
VI
VII
II
08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
511.10 Direcció i Servicis Generals 15.589,13 4,4 17.673,89 4,6 13,4
431.10 Arquitectura, Habitatge i Projectes Urbans 90.889,92 25,6 98.064,63 25,2 7,9
432.20 Urbanisme 7.519,29 2,1 4.772,06 1,2 -36,5
442.70 Ordenació del Territori i Paisatge 1.879,74 0,5 1.825,86 0,5 -2,9
513.10 Infraestructures Públiques 125.561,63 35,4 126.451,72 32,6 0,7
513.30 Planificació, Transports i Logística 101.696,87 28,6 127.560,63 32,8 25,4
514.30 Ports, Aeroports i Costes 11.892,86 3,3 12.058,48 3,1 1,4
Total Secció 355.029,44 100,0 388.407,27 100,0 9,4
% VARIACIÓ 2017/2018
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
514.30 Ports, Aeroports i
Costes
513.30 Planificació,
Transports i Logística
513.10 Infraestructures
Públiques
442.70 Ordenació del Territori
i Paisatge
432.20 Urbanisme
431.10 Arquitectura,
Habitatge i Projectes Urbans
511.10 Direcció i Servicis
Generals
CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació és el
departament del Consell encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en matèria de
transparència de l’activitat pública, participació de la societat civil i ciutadana, responsabilitat
social, foment de l’autogovern, desenvolupament estatutari, cooperació al desenvolupament i
solidaritat.
La Conselleria està estructurada en dos serveis pressupostaris: Sotssecretaria i Secretaria
Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
121.80 “Direcció i Serveis Generals”
La Sotssecretaria dirigeix i coordina totes les funcions inherents als serveis comuns del
departament i presta assistència tècnica punt als òrgans superiors com a directius, en totes
aquelles matèries que ho requerisquen. Així mateix, exerceix les funcions relacionades amb la
implantació de les polítiques de transparència i de promoció de la igualtat efectiva entre dones i
homes.
El programa pressupostari 121.80 “Direcció i serveis generals”, que té una dotació
global de 5,12 milions d’euros, dóna cobertura econòmica a aquestes actuacions. Entre les mesures
previstes per a l’any 2018 destaquen les dirigides a consolidar les actuals polítiques de reducció de
les despeses corrents i de foment de l’eficiència energètica en els edificis públics, entre aquestes la
instal·lació de plaques solars en la coberta de l’edifici que permeten l’autoconsum energètic i de
nous sistemes d’il·luminació més eficients i respectuosos amb el medi ambient, o la reparació de
les façanes i finestrals per a afavorir l’aïllament tèrmic. Aquestes mesures estan previstes en les
recomanacions resultants de l’auditoria energètica realitzada en 2017.
121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis”
A més de les funcions de caràcter transversal, la Sotssecretaria té atribuïdes les
competències relatives a l’atenció a la ciutadania, la Inspecció General de Serveis i el servei de
qualitat i simplificació administrativa, les quals es financen a través del programa pressupostari
121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis”, dotat amb 6,36 milions d’euros.
Entre els objectius per a l’any 2018 destaquen el disseny d’un nou sistema d’atenció a la
ciutadania concorde al marc establit per les lleis 39/2015 i 40/2015; proporcionar una atenció a la
ciutadania amb un alt nivell de qualitat tant en les oficines PROP com en els canals no presencials;
desenvolupar actuacions de revisió i simplificació de procediments administratius horitzontals
encaminats a la nova administració electrònica; desenvolupar accions, programes i estratègies per
a crear un marc instrumental sòlid per a la gestió del risc de males pràctiques en l’Administració,
perseguir irregularitats i evitar que aquestes es produïsquen mitjançant la seua detecció
primerenca.
Entre les actuacions previstes per a aconseguir aquests objectius, cal esmentar les relatives
a la normalització i actualització de tota la informació del catàleg únic de serveis de la Generalitat
(GUC), la supervisió de la correcta actualització del DIR3 i del SIA i la supervisió i el control del
servei prestat en els diferents canals d’atenció a la ciutadania (oficines PROP, 012, xat, PROP
electrònic). També està previst implementar un nou model d’oficina PROP pròpia com a oficina
d’assistència en matèria de registre en les ciutats de València, Castelló de la Plana, Alacant i Elx;
coordinar la implantació del nou sistema de queixes derivat del marc normatiu vigent i revisar i
simplificar els procediments horitzontals més importants derivats de la nova administració
electrònica regulada en la Llei 39/2015. Així mateix, cal destacar la implantació d’un sistema
d’alertes que permeta detectar males pràctiques en les actuacions administratives a partir de la
informació existent en els sistemes de gestió dels procediments administratius i de la informació
externa obtinguda d’altres entitats i àmbits.
Secretaria Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació
De la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació depén la Direcció General de Transparència i Participació, la Direcció General de
Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern i la Direcció General de Cooperació i Solidaritat.
112.90 “Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana”
El programa 112.90, “Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana”,
amb una dotació de 3,92 milions d’euros, es destina a finançar les actuacions de la Direcció
General de Transparència i Participació dirigides a executar les previsions de la Llei 2/2015, de 2
d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana, i les normes que la despleguen
reglamentàriament, i de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos
de persones amb càrrecs públics no electes.
Sobre aquest tema, cal destacar que en 2017 es va crear l’Oficina de Control de Conflictes
d’Interessos (OCCI), que s’ha adscrit a aquesta direcció general, la qual cosa ha fet necessari
incrementar en 2018 la despesa de personal d’aquest programa per a dotar-la d’una plantilla
suficient i amb la qualificació adequada per a atendre les funcions que li encomana la llei.
Quant a les actuacions en matèria de transparència, es procedirà a adoptar les mesures
necessàries per a l’execució del nou reglament de transparència aprovat en 2017 i elaborar el
primer Pla biennal de transparència de la Generalitat i el seu sector públic. Així mateix, es duran a
terme les accions necessàries per a difondre i promocionar l’adhesió voluntària al Codi de bon
govern de la Generalitat, la creació de la Bústia Responsable i de Bon Govern i aprovar el projecte
de Llei reguladora de l’activitat de lobby en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic.
En l’àmbit de la participació ciutadana i el foment de l’associacionisme, destaca
l’establiment d’un nou servei d’assessorament i formació permanent per al teixit associatiu de la
Comunitat Valenciana, l’elaboració de la nova Llei de participació ciutadana i foment de
l’associacionisme i d’un Pla autonòmic de foment de l’associacionisme a la Comunitat Valenciana i
l’organització de la 6a conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana i del primer
Congrés dels CEVEX.
Finalment, es preveu una nova línia d’ajudes per a les entitats locals de menys de 5.000
habitants i el manteniment de les ajudes a entitats locals, entitats ciutadanes, els CEVEX i les cases
regionals i les universitats públiques. També es contemplen activitats de divulgació i formació, com
l’edició i publicació de la nova normativa, els «Diàlegs d’estiu», la commemoració del Dia
Internacional Contra la Corrupció o l’organització de jornades i cursos en col·laboració amb les
diputacions provincials i l’IVAP.
111.80 “Responsabilitat social i foment de l’autogovern”
El Programa 111.80, “Responsabilitat social i foment de l’autogovern”, amb un
pressupost de 1,43 milions d’euros, es destina a finançar les actuacions que té previst realitzar en
2018 la Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern.
En relació a les competències en matèria de responsabilitat social, s’ha incrementat
notablement la partida destinada a les ajudes a entitats i associacions i es mantenen les
subvencions a universitats, entitats i associacions de la Comunitat Valenciana per a la realització
d’actuacions de difusió i implantació de polítiques de responsabilitat social. També es continua
col·laborant i donant suport a la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant.
Quant a les actuacions en matèria de desenvolupament estatutari i de promoció de
l’autogovern i del dret foral valencià, està prevista la celebració en diferents punts del territori
valencià d’activitats relacionades o complementàries al congrés sobre l’autogovern celebrat a la
ciutat de València al novembre de 2017. També es publicarà un nou número de la Revista
Valenciana d’Estudis Autonòmics i es dinamitzarà el funcionament de la Comissió de Codificació
Civil Valenciana i de l’Observatori de Dret Civil Valencià.
134.10 “Cooperació internacional al desenvolupament”
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l’Assemblea de Nacions
Unides el 27 de setembre de 2015, constitueix una oportunitat única per a establir les bases d’una
transformació global de la societat valenciana cap a models de desenvolupament social i econòmic
equitatius, inclusius i sostenibles. Un plantejament que constitueix la base de l’IV Pla director de la
cooperació valenciana 2017-2020, aprovat pel Consell per a l’Acord de 26 de maig de 2017, al
voltant del qual s’ha dissenyat aquest programa pressupostari i, en conseqüència, les actuacions
que la Direcció General de Cooperació i Solidaritat executarà en 2018.
Entre les mesures previstes destaquen les dirigides a promocionar una educació per a la
ciutadania de caràcter global que fomente la implantació d’una consciència crítica entre la
ciutadania valenciana que afavorisca la seua mobilització i el seu compromís amb el
desenvolupament humà sostenible per a tots i totes. A aquest efecte, s’ha incorporat una línia
d’ajudes a les ONGD per a la realització de programes de sensibilització dotada amb 3 milions
d’euros.
Així mateix, es fomentarà la realització d’actuacions de cooperació al desenvolupament en
els països inclosos en l’IV Pla director, per al qual s’han incorporat al pressupost 2018 dues línies
de subvencions per a subvencionar projectes d’ONGD que es duen a terme en aquests territoris, a
les quals s’ha assignat un total de 14 milions d’euros.
També recolzarà la investigació en els àmbits dels Objectius del Desenvolupament
Sostenible i dels estudis del desenvolupament en les universitats públiques valencianes, mitjançant
l’impuls de línies i equips d’investigació en cooperació al desenvolupament internacional i el
desenvolupament sostenible. En 2018 es preveu destinar 0,65 milions d’euros a aquestes ajudes.
A més, es continuarà fomentant la realització de projectes d’acció humanitària per a donar
suport a les víctimes de desastres derivats de catàstrofes naturals o de conflictes armats. Aquestes
ajudes s’orientaran a mitigar el seu sofriment, garantir la seua subsistència, protegir els seus drets
fonamentals i defensar la seua dignitat, així com a detindre el procés de desestructuració social i
econòmica de la comunitat i preparar-la davant possibles desastres. A aquest efecte es contemplen
dues línies de subvencions per un import global de 0,95 milions d’euros, la primera per a projectes
de prevenció de desastres, conflictes humans i promoció i defensa de drets humans, i la segona
per a projectes d’ONG en el camp de l’acció humanitària. Així mateix es manté la línia nominativa
per a accions institucionals d’ajuda humanitària i es reforça la línia del CAHE per a previndre i
atendre les situacions d’emergència.
El programa preveu també una línia d’ajudes específica dirigida a fomentar la coordinació
de les principals organitzacions d’aquest sector i, igual que l’any passat, es manté la línia d’ajudes
que es dota amb les quanties reintegrades per les persones condemnades en sentència ferma en
l’anomenat Cas Blasco.
112.80 “Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern”
A més dels programes anteriors, també s’integra en la Secció 22 el programa 112.80,
“Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern”, que dóna
cobertura a les despeses derivades del funcionament d’aquest òrgan i de la seua oficina de suport.
En 2018, aquest programa ha incrementat la seua dotació fins a aconseguir els 155.000 euros. Un
increment amb el qual es garanteix el seu correcte funcionament i es reforça la seua autonomia
funcional.
22 - TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
Clasificació econòmica del pressupost
Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions
Total Secció: 39.617,85 0,20 % del total
0,20 Milers d'Euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
I I. Despeses de personal 12.511,17 35,9 12.664,01 32,0 1,2
IIII. Compra béns corrents i despeses func. 2.484,08 7,1 2.483,98 6,3 -0,0
IIIIII. Despeses financeres 80,00 0,2 80,00 0,2 0,0
IVIV Transferències corrents 15.667,50 45,0 20.636,86 52,1 31,7
V. Fons de Contingència
OPERACIONS CORRENTS 30.742,75 88,3 35.864,85 90,5 16,7
VIVI. Inversions reals 909,78 2,6 778,00 2,0 -14,5
VIIVII. Transferències de capital 3.180,00 9,1 2.975,00 7,5 -6,4
OPERACIONS DE CAPITAL 4.089,78 11,7 3.753,00 9,5 -8,2
OPERACIONS NO FINANCERES 34.832,53 100,0 39.617,85 100,0 13,7
VIIIVIII. Actius financers
IXIX. Passius financers
OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00
Total pressupost 34.832,53 100,0 39.617,85 100,0 13,7
0,198516959
Capítols de despesa
% Distribució per capítols 2018
IV
VII
VIII
II
22 TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I
COOPERACIÓ
ESTRUCTURA PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
Milers d'euros.
Pressupost % Pressupost % %/var.
Programes pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18
121.10 Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Servicis 6.275,70 18,0 6.363,16 16,1 1,4
121.80 Direcció i Servicis Generals 5.107,78 14,7 5.121,62 12,9 0,3
111.80 Responsabilitat Social i Foment de l' Autogovern 1.397,45 4,0 1.429,24 3,6 2,3
112.80 Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Gobern90,00 0,3 155,00 0,4 72,2
112.90 Transparència en la Activitat Pública i Participació Ciutadana3.231,10 9,3 3.916,99 9,9 21,2
134.10 Cooperació Internacional al Desenvolupament 18.730,50 53,8 22.631,84 57,1 20,8
Total Secció 34.832,53 100,0 39.617,85 100,0 13,7
% VARIACIÓ 2017/2018
0 10 20 30 40 50 60 70 80
134.10 Cooperació
Internacional al
Desenvolupament
112.90 Transparència en la
Activitat Pública i Participació
Ciutadana
112.80 Consell de
Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon
Gobern
111.80 Responsabilitat Social
i Foment de l' Autogovern
121.80 Direcció i Servicis
Generals
121.10 Atenció al Ciutadà,
Qualitat i Inspecció de Servicis