prestaÇÃo de contas 2º...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS2º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRE-PARCIAL
2012
VITÓRIADEZEMBRO/ 2012
Lei Federal nº 8.689/93 Lei Federal nº 8.689/93 Decreto nº 1.651/95Decreto nº 1.651/95Lei Federal Nº 12.438/11Lei Federal Nº 12.438/11Lei Federal Compl. Nº 141/12Lei Federal Compl. Nº 141/12
PREFEITURA DE VITÓRIAPREFEITURA DE VITÓRIASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
� Rede de Serviços� Execução Orçamentária e Financeira� Investimentos� Recursos Humanos� Controle Social� Regulação, Avaliação e Controle� Auditoria� Quadro de Metas
Prestação de Contas
REDE DE SERVIÇOS
� 29 UBS 29 UBS � 02 Prontos Atendimentos02 Prontos Atendimentos� 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS, 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS,
CAPS-I, CAPS-AD, CR-DST, CVSACAPS-I, CAPS-AD, CR-DST, CVSA� 02 Centros de Especialidades02 Centros de Especialidades� 01 Residência Terapêutica01 Residência Terapêutica� 01 Casa de Acolhimento Transitório(inf-juv)01 Casa de Acolhimento Transitório(inf-juv)� 01 CEO01 CEO� 12 módulos SOE12 módulos SOE� 03 Academias Populares03 Academias Populares� 20 academias do Idoso20 academias do Idoso
� 01 Laboratório de análises clínicas – 26 pontos 01 Laboratório de análises clínicas – 26 pontos de coletade coleta
� 01 Farmácia Popular01 Farmácia Popular
� 01 central de Transporte Sanitário01 central de Transporte Sanitário – 12 veículos– 12 veículos
� 03 veículos para transporte de cadeirante03 veículos para transporte de cadeirante
� 31 veículos para atividades diversas31 veículos para atividades diversas
� 01 Escola Técnica e Formação Profissional de 01 Escola Técnica e Formação Profissional de Saúde - ETSUSSaúde - ETSUS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
RECEITASFonte de Recursos
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
AcumuladoJan-Out
Recursos Próprios 64.664.523,45 17.818.096,01 144.799.739,88Recursos PrópriosRendimentos Aplicações Financeiras
145.967,99 38.848,36 278.275,88
Recursos Transferência SUS (Estado/União) 12.056.648,11 7.091.956,54 31.814.783,35
Recursos TransferênciaSUS(Estado/União)Rendimentos Aplicações Financeiras
1.403.275,06 584.025,56 3.460.925,27
TOTAL 78.270.414,61 25.532.926,47 180.353.724,38
RECEITAS - RECURSOS EXTERNOSFONTE DE RECURSOS 2º Quadrimestre 3ºQuadrimestre
AcumuladoJan-Out
UNIÃO 13.431.292,70 7.097.500,46 34.619.741,91 Farmácia Básica 544.265,20 272.132,60 1.360.663,00 Farmácia Popular 30.000,00 20.000,00 90.000,00 PAB 6.783.442,16 3.649.090,34 16.453.183,50 MAC 3.592.835,42 1.513.652,92 8.842.730,34 PAM 122.419,76 139.881,45 381.723,05 Vigilância em Saúde 838.685,57 62.579,59 2.448.863,82 Gestão 50.000,00 867.943,51 1.575.943,51 Investimentos (prêmio INOVASUS) 95.000,00 - 95.000,00 Rendimentos s/aplicações
Financeiras 1.374.644,59 572.220,05 3.371.634,69
ESTADO 28.630,47 578.481,64 655.966,71 FAEC - 0,00 MAC - 0,00Assistência Farmacêutica - 566.676,13 566.676,13 Rendimentos s/aplicações
Financeiras 28.630,47 11.805,51 89.290,58
TOTAL 13.459.923,17 7.675.982,10 35.275.708,62
DESPESAS PAGASFonte de Recursos
2º Quadrimestre 3º QuadrimestreAcumulado
Jan-Out
Recursos Próprios 65.260.232,46 32.047.944,67 154.265.819,32
Recursos Transferência SUS (Estado/União)
16.141.838,93 7.148.595,48 29.766.320,89
TOTAL 81.402.071,39 39.196.540,15 184.032.140,21
Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza
Acumulado 2012
67,83%
23,66%
8,51%
Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital
Em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012
Comparativo da Execução Orçamentária Liquidada Anua l
ITENS DE DESPESA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS53.693.436,76 57.474.356,34 89.010.400,43 100.488.374,46 109.580.591,13 120.672.141,11 130.621.722,75 119.297.092,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.353.293,33 31.797.939,46 40.850.617,83 39.930.142,26 41.897.069,00 49.953.598,99 57.804.199,25 41.605.356,28
DESPESAS DE
CAPITAL8.163.766,80 14.761.073,93 11.126.488,08 12.624.295,73 7.277.198,68 7.430.573,82 13.537.722,00 14.972.294,55
TOTAL 89.210.496,89 104.033.369,73 140.987.506,34 153.042.812,45 158.754.858,81 178.056.313,92 201.963.644,00 175.874.742,92
* até 31/10/2012
INVESTIMENTOS
Obras - 2012
� CAPS São Pedro- concluída(pendência escelsa) � CME São Pedro- concluída(pendência escelsa) �U.B.S São Cristovão-concluida novembro�U.B.S Conquista e Nova Palestina-concluida junho � U.B.S Alagoano� U.B.S Itararé� U.B.S. Bonfim� U.B.S. Ilha de Santa Maria
Desapropriações 2012
� U.B.S. Santo Antônio (em andamento – processo judicial)
� U.B.S. Grande Vitória (Processo Judicial)
Alugueis 2012
� CAPS Infantil� Almoxarifado 2 – Em Bairro de Fátima� Base do SAMU 192 - Maria Ortiz� Farmácia Popular� Vigilância Sanitária� U.B.S.Grande Vitória
RECURSOS HUMANOS
Número total de servidores da SEMUS: 3.502
FONTE: SEMUS/GTES/SIGEP, 2012
CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.
9,05% 0,40%
90,55%
CONTRATOS
CONTRATOS CLT
EFETIVOS/CELETISTAS/MUNICIPALIZADOS
CONTROLE SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDECONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEAtividades
2º Quadrimestre 3ºQuadrimestre Acumulado
Reuniões Ordinárias 04 03 11Reuniões Extraordinárias 03 02 06Reuniões das Comissões 14 - 21
Posses Conselho Local 03 - 03
Resoluções Publicadas 61 35 132
REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E
CONTROLE
Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS
Produção Ambulatorial Rede SEMUS
Atividades - Grupo Sub-grupo AcumuladoJan-Nov
Ações de promoção e prevenção em saúde
Ações coletivas/individuais em saúde 1.136.604
Vigilância em saúde 10.078
Procedimentos com finalidade diagnóstica
Coleta de material 106.524
Laboratório clínico SEMUS 1.351.767
Anatomia Patológica/ Citopatologia 25.099
Radiologia 62.105
Ultrassonografia 1.407
Endoscopia 458
Diagnóstico em especialidades 15.378
Diagnóstico por teste rápido 71.805
Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS
Produção Ambulatorial Rede SEMUS
Procedimentos Clínicos
Consultas/atendimentos/acomp 1.476.121
APAC Saúde Mental 9.486
Fisioterapia 3.260
Tratamentos Clínicos (outras) 13
Tratamento odontológico 174.376
Tratamento de Lesões, Envenenamento e outros 1
Terapias especializadas 5.899
SUB-TOTAL 4.450.381
Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS
Produção Ambulatorial Rede SEMUS
Atividades -Grupo Sub-grupo AcumuladoJan-Nov
Procedimentos cirúrgicos
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tec. subcutâneo 40.216
Cirurgia das vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço 184
Cirurgia do Ap. Visão 3
Cirurgia do Ap. Circulatório 24
Cirurgia do Ap. Digestivo 18
Cirurgia Reparadora 4
Cirurgia do ap. geniturinário 82
Cirurgia oro-facial 12.788
Outras cirurgias 150
Órteses, próteses e materiais especiais Próteses odontológicas 567
Ações Compl. de Atenção à Saúde SISPRENATAL 1.957
TOTAL 4.506.014
Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012
Consultas Especializadas
Prestador AcumuladoJan-Nov
SEMUS (REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR)
90.936
PPI/SESA 40.848
TOTAL 131.784
Fonte: SEMUS/GRCA
Consultas Especialidades Odontologia
Especialidade AcumuladoJan-Nov
Cirurgia Buco Maxilo 2.074
Endodontia 4.895
Necessidades Especiais 768
Periodontia 4.434
Prótese Total 2.684 / 567
TOTAL 14.855
Exames Especializados Alta Complexidade
Prestador AcumuladoJan-Nov
PPI 3.695
CONVÊNIO 693
REDE PRÓPRIA 0
CONTRATO 633
TOTAL 5.021Cintilografia/Arteriografia, Densitometria Óssea, R essonância Magnética, Tomografia Computadorizada
Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012
Exames Especializados Média Complexidade
Prestador AcumuladoJan-Nov
PPI 11.802
CONVÊNIO 14.026
CONTRATO 51.227
Rede Própria SEMUS 52.653
TOTAL 129.708Fonte: SEMUS/GRCA
Exames Especializados Média Complexidade –Acumulado Jan a Nov. –Acumulado Jan a Nov.
EXAMES
ESPECIALIZADOS
REDE PRÓPRIA SEMUS
CONVÊNIOS CONTRATO PPI /ESTADUAL TOTAL
Audiometria/Imitanciometria 0 748 0 55 803Biometria Ultrassônica 0 0 136 0 136
Biópsia 56 0 0 0 56Biópsia de Próstata 0 0 0 13 13
Campimetria Manual 0 0 166 0 166
Capsulotomia com Yag Laser 0 0 0 4 4
Colonoscopia 0 0 280 114 394Colposcopia 1285 0 0 4 1289Curva diária de pressão ocular 0 0 145 0 145Ecodoppler vascular 312 0 0 200 512Ecocardiograma 1558 0 0 233 1791Eletrocardiograma 8253 0 0 5 8258
Eletroencefalograma 288 387 0 79 754Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist. 0 1425 0 0 1425Espirometria 0 0 0 106 106Endoscopia Digestiva Alta 0 0 1288 623 1911
Exames Especializados Média Complexidade –Acumulado Jan a Nov. –Acumulado Jan a Nov.
Estudo Urodinâmico 0 0 0 18 18Exerese Exerese da zona trans. colo uterino 75 0 0 0 75
Exerese de Cisto Sebáceo 45 0 0 0 45Fotocoagulação a Laser 46 0 0 0 46Holter 24 H 0 0 0 6 6Logoaudiometria 0 190 0 0 190Mapeamento de Retina 569 0 623 0 1192Mamografia 226 2395 3460 1561 7642Oxigenoterapia Hiperbárica 3 0 0 10 13Paquimetria Ultrassônica 0 0 151 0 151Polissonografia 6 0 0 42 48Radiodiagnóstico Constrastado 0 0 0 64 64Radiodiagnóstico Simples 38803 2331 36417 2463 80014Retinografia Colorida/Fluorescente 0 0 227 0 227Retossigmoidoscopia 0 0 0 11 11Teste Ergométrico 1097 0 0 930 2027Ultrassonografia com e sem doppler 0 5585 7620 1541 14746Ultrassonografia do Globo Ocular 0 0 81 0 81Videolaringoscopia 31 272 0 25 328
SUB-TOTAL 52.653 13.333 50.594 8.107124.687
Exames Especializados Alta Complexidade –Acumulado Jan a Nov. –Acumulado Jan a Nov.
EXAMES ESPECIALIZADOS
Rede Própria SEMUS CONVÊNIOS CONTRATO PPI /
ESTADUAL TOTAL
Angiografia 0 0 0 6 6
Angioressonância Cerebral 0 0 0 1 1
Cateterismo 0 0 0 96 96
Cintilografia / Arteriografia 0 267 0 684 951
Densitometria Óssea 0 0 0 736 736
Liptotripsia 0 0 0 95 95
Resonância Magnética 0 80 411 892 1383
Tomografia Computadorizada 0 346 222 1185 1753
SUB-TOTAL 0 693 633 3.695 5.021
AUDITORIA
AtividadesRealizadas
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre Acumulado
Nº Auditorias 01 01andamento
04
QUADRO DE METAS
Indicador Meta2012
Acumulado Jan-Nov
Proporção de nascidos vivos de mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal
Fonte: SINASC
80% 75,00%
Proporção de nascidos vivos monitorados
Fonte: SEMUS/GAS
92% 95,51%
Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradasFonte: SEMUS/GAS
90% 89,71%
Indicador Meta2012
Acumulado Jan-Nov
Coeficiente deMortalidade Infantil
Fonte: SIM/SINASC/COPEMI
9,76 10,64
Mortalidade Materna
Fonte: SIM/COPEMI
2 5
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Nov
Razão de exames citopatológicos em mulheres de 25 a 59 Anos
Fonte:GAS/SISCOLO
0,75 0,48
Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos
Fonte: SINAN
0 0
Incidência de Sífilis CongênitaFonte: SINAN
25 34
* Sem os dados de fevereiro
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Nov
Investigação dos óbitos em < 1 ano
Fonte: SEMUS-GVS/COPEMI
100% 100%
Cobertura vacina tetravalente em < 1 ano
Fonte: SI-PNI/SINASC
≥ 95% 100%
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Nov
Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera
Fonte: SINAN
≥ 85% 84,62%
Proporção de cura de casos novos de Hanseníase
Fonte: SINAN
≥ 90%
90,20%
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Out
Taxa de internação por fratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais
FONTE: IBGE/DATASUS
8,43 8,0
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Nov
Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentosFonte: SEMUS/GAF
> 90% 92,63%
Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUMEFonte: SEMUS/GAF
> 90% 90,30%
Nº. de receitas atendidas
Fonte: SEMUS/GAF
- 795.082
Indicador Meta2012
AcumuladoJan-Nov
Visitas em imóveis p/ controle da Dengue
Fonte: SEMUS/CCZ
505.496 252.257
Visitas em pontos estratégicos p/ combate focal da Dengue
Fonte: SEMUS/CCZ
1.992 1.687
Realizações da Gestão 2005 - 2012
Realizações
� Redução da mortalidade infantil de 12,93/1.000 em 2004 para 9,60/1.000 em 2011
� Ampliação da ESF de 63 equipes em 2004 para 77 em 2011
� Ampliação do CME com capacidade para 250 mil consultas e 170 mil exames por ano – novo prédio
� Implantação de 2 Centros de Especialidades odontológicas (CEO)
Realizações
� Implantação do CAPS-I e CAPS-I-AD� Implantação de Casa de Acolhida Transitória para
crianças e adolescentes� Implantação de Residência Terapêutica� Implantação do Consultório na Rua � Ampliação do atendimento para 24 horas do CAPS e
CAPS-AD� Adesão ao Programa Federal “Crack é possível vencer”
Realizações
� Implantação da Escola Técnica e Formação Profissional de Saúde - ETSUS
� Realização de 07 concursos públicos, alterando o quadro de profissionais efetivos da SEMUS de 35% (2005) para 90% (2012)
� Efetivação dos ACS e ACE� Criação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos� Implantação do Programa Municipal de Incentivo ao
Desempenho Variável para os servidores da saúde
Realizações
� Implantação da Farmácia Popular� Implantação do serviço de atendimento odontológico 24h
no PA Praia do Suá� Implantação do serviço odontológico móvel para
atendimento domiciliar� Implantação de 20 Academias Populares da Pessoa
Idosa� Implantação de 03 academias Populares em parceria com
a SEMESP
Realizações
� Implantação do Sistema de Monitoramento da Dengue� Criação do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental� Ampliação e modernização da rede física passando de
48(2004) equipamentos para 63(2012)� Construção de 03 novas UBS: Santa Luíza, Santa Martha e
São Cristóvão� Reforma e ampliação de 04 UBS: Forte São João, Santa
Tereza, Bonfim e Ilha de Santa Maria� Instalação do Laboratório Central Municipal em novo prédio� Implantação da informatização da rede SEMUS: agenda e
prontuário eletrônico, SISFAR e SISREG
Prêmios
� 1º lugar IDSUS – Índice de Desenvolvimento no SUS – 2011
� Prêmio InovaSUS para valorização de boas práticas e inovação na gestão do trabalho na saúde pela Experiência da mesa de Negociação Permanente do SUS em Vitória – 2011 – GTS
� CONASEMS homenageou Vitória pela experiência “Apoio Matricial: um modo ampliado de cuidar da pessoa idosa” – 2011
� 5º lugar no prêmio Brasil sorridente – Edição 2011
Prêmios
� Vitória em 3º lugar “Melhor Cidade para se Viver” na pesquisa Vigitel 2010
� Vitória por 10 vezes vencedora do “Dia do Desafio” de incentivo a prática esportiva
� Ministério da Saúde reconhece Vitória como uma das três cidades do Brasil com experiência exitosa na área de ACADEMIA DA SAÙDE
� II Prêmio nacional Bibi Vogel – Edição 2009 pela Implementação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno desenvolvidas em 2007 e 2008 – saúde da Criança
OBRIGADO!