presupuesto de egresos municipal 2017 analÍtico de … 3 al pem 17... · 2017-02-20 · 113 sueldo...
TRANSCRIPT
PEM-3
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA PROGRAMA: AR. ACCIÓN REGLAMENTARIA.
UNIDAD RESPONSABLE: AY. AYUNTAMIENTO. SUBPROGRAMA: 01. ADMINISTRACIÓN.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000SERVICIOS PERSONALES
716,316 170,169 170,169 170,169 205,809
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
320,676 80,169 80,169 80,169 80,169
111DIETAS
11101Dietas
193,740 48,435 48,435 48,435 48,435
113SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301Sueldos
126,936 31,734 31,734 31,734 31,734
1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
35,640 0 0 0 35,640
132PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
13202Gratificación Fin de Año (40 dias)
35,640 0 0 0 35,640
1400SEGURIDAD SOCIAL
360,000 90,000 90,000 90,000 90,000
141APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14106Otras prestaciones de seguridad social
360,000 90,000 90,000 90,000 90,000
2000MATERIALES Y SUMINISTROS
12,480 3,120 3,120 3,120 3,120
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 12,480 3,120 3,120 3,120 3,120
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina12,480 3,120 3,120 3,120 3,120
3000SERVICIOS GENERALES
18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
3700SERVICIOS DE TRASLADO
375VIATICOS
37501Viaticos
18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
TOTAL AYUNTAMIENTO 746,796 177,789 177,789 177,789 213,429
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUCHINERAS, SONORA. PROGRAMA: CA. ACCIÓN PRESIDENCIAL.
UNIDAD RESPONSABLE: PM. PRESIDENCIA MUNICIPAL. SUBPROGRAMA: 02. GESTIÓN MUNICIPAL.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 452,268 101,910 101,910 101,910 146,538
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 401,640 100,410 100,410 100,410 100,410
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 401,640 100,410 100,410 100,410 100,410
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 50,628 1,500 1,500 1,500 46,128
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION
FIN DE AÑO
13202 Gratificación Fin de Año 44,628 0 0 0 44,628.00
11304 Remuneraciones por sustitucion de personal 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000
216 MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 Material de limpieza 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000
26102 Lubricantes y aditivos 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
3000 SERVICIOS GENERALES 390,000 97,500 97,500 97,500 97,500
3100 SERVICIOS BASICOS 102,000 25,500 25,500 25,500 25,500
314 TELEFONÍA TRADICIONAL
31401 TELEFONIA TRADICIONAL 102,000 25,500 25,500 25,500 25,500
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 168,000 42,000 42,000 42,000 42,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
375 VIATICOS EN EL PAÍS
37501 Viáticos en el País 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
1,142,268 274,410 274,410 274,410 319,038TOTAL DE LO PRESUPUSTADO
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERAS , SONORA. PROGRAMA: BB. PLANEACION DE POLITICA FINACIERA
UNIDAD RESPONSABLE: TM TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO. SUBPROGRAMA: 01. FORM Y EVALUACION DE LA POLITICA FINACIERA
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 691,628.00 161,364.00 161,364.00 161,364.00 207,536.00
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 415,464 103,866 103,866 103,866 103,866
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 415,464 103,866 103,866 103,866 103,866
1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 182,000 45,498 45,498 45,498 45,506
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 Honorarios 182,000 45,498 45,498 45,498 45,506
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 46,164 0 0 46,164
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION
FIN DE AÑO
13202 Gratificación Fin de Año 46,164.00 0 0 0 46,164.00
1400 PAGOPOR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
143 APORTACIONES PARA EL SISTEMA DEL RETIRO
14301 PAGO DE DEFUNCION PENSIONES Y JUBILACIONES 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
3000 SERVICIOS GENERALES 217,200 54,300 54,300 54,300 54,300
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34101 Servicios financieros y bancarios 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000
375 VIATICOS
37501 Viaticos 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,200 300 300 300 300
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios asistenciales 1,200 300 300 300 300
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44101 Ayudas sociales a personas 216,000 54,000 54,000 54,000 54,000
44103 apoyo para despensas 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
442
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION
44201 Becas educativas 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
44204 Fomento deportivo 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,002 13,002 3,000 3,000 3,000
5100
511
51101 muebles de oficina y estanteria 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
591 SOFTWARE
59101 Software 10,002 10,002 0 0 0
9000 DEUDA PUBLICA 165,000 49,500 49,500 49,500 16,500
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
911
91202 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 150,000 45,000 45,000 45,000 15,000
912
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
91202 Amortización de capital corto plazo 15,000 4,500 4,500 4,500 1,500
1,839,830 464,166 454,164 454,164 467,336TOTAL DEL PRESUPUESTO DE TESORERIA
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO:HUACHINERA, SONORA. PROGRAMA: DA. POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.
UNIDAD RESPONSABLE: SA. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. SUBPROGRAMA: 01. CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 589,152 137,568 137,568 137,568 176,448
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 349,872 87,468 87,468 87,468 87,468
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 279,312.00 69,828.00 69,828.00 69,828.00 69,828.00
11303 Remuneraciones Diversas 70,560 17,640.00 17,640.00 17,640.00 17,640.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 Honorarios 120,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 38,880 0 0 0 38,880
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 38,880 38,880.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL 80,400 20,100 20,100 20,100 20,100
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 80,400 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000 63,000 63,000 63,000 63,000
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 18,000 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
221
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 72,000 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles 144,000 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
2700
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y
ARTICULOS DEPORTIVOS 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes 18,000 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES 630,000 157,500 157,500 157,500 157,500
3100 SERVICIOS BASICOS 164,400 41,100 41,100 41,100 41,100
311 ENERGIA ELECTRICA
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
31101 Energía eléctrica 144,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
313 AGUA
31301 Agua Potable 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
317
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
31701
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de
información 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
32201 Arrendamiento de edificios 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y
OTROS SERVICIOS 1,200 300 300 300 300
336
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33603 Impresiones y publicaciones oficiales 1,200 300.00 300.00 300.00 300.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000
375 VIATICOS EN EL PAÍS
37501 Viáticos en el País 24,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de orden social y cultural 360,000 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 62,400 15,600 15,600 15,600 15,600
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios asistenciales 36,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
39902 Servicio de administración del impuesto predial 26,400 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000
415TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
41502 Transferencias para gastos de operación 420,000 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
1,891,152 463,068 463,068 463,068 501,948TOTAL PRESUPUESTADO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PROGRAMA: IB ADMON DE LOS SERVS PUBLICOS.
UNIDAD RESPONSABLE: DSP SERV. PUBLICOS MPALES SUBPROGRAMA: 02 OPERACIÓN DE LOS SERVS. PUBLICOS.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 795,072.00 181,485.00 181,485.00 181,485.00 250,617.00
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 646,140.00 161,535.00 161,535.00 161,535.00 161,535.00
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 622,140.00 155,535.00 155,535.00 155,535.00 155,535.00
1200 SUELDO BASE AL PERSONAL eventual
122 SUELDO BASE AL PERSONAL eventual
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL eventual 24,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 69,132.00 0.00 0.00 0.00 69,132.00
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN
FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 69,132.00 69,132.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL 79,800.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 79,800.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS336,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 336,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
26102 Lubricantes y Aditivos 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 1,400,405.00 350,101.00 350,101.00 350,101.00 350,102.00
3100 SERVICIOS BASICOS 420,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA
31104 Servicio de alumbrado público 420,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
344 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34401 SEGUROS D ERESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Y FIANZAS
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. 979,205.00 244,801.00 244,801.00 244,801.00 244,802.00
351
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 270,005.00 67,501.00 67,501.00 67,501.00 67,502.00
35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
35107 conservacion de alumbrado publico 108,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
35111 MANT Y CONS DE CALLES Y AVENIDAD 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
352
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
35202
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para
escuelas, laboratorios y talleres 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
355
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
357
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 240,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES144,172.00 36,042.00 36,042.00 36,042.00 36,046.00
5400 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 108,172.00 27,042.00 27,042.00 27,042.00 27,046.00
541 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
54101 Automóviles y camiones 108,172.00 27,042.00 27,042.00 27,042.00 27,046.00
5700 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
57801 ARBOLES Y PLANTAS 36,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
6000 INVERSION PUBLICA 1,129,000.00 303,000.20 303,000.20 303,000.20 219,999.40
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 713,996.00 178,499.00 178,499.00 178,499.00 178,499.00
61403-1 Remodelacion y rehabilitacion 158,616.00 39,654.00 39,654.00 39,654.00 39,654.00
61418 Contruccion y rehabilitación de calles 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable 75,380.00 18,845.00 18,845.00 18,845.00 18,845.00
61409 infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
61416 Aportacion del H.Ayuntamiento para obras 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
6200 RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA LA INVERSION EN OBRA PUBLICA 415,004.00 124,501.20 124,501.20 124,501.20 41,500.40
62102-3 6 Ampliaciones de vivienda en Huachinera 249,002.40 74,700.72 74,700.72 74,700.72 24,900.24
62102-4 4 Ampliaciones de vivienda en Aribabi 166,001.60 49,800.48 49,800.48 49,800.48 16,600.16
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,804,649 954,628 954,628 954,628 940,764
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PROGRAMA: J8 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM. DIRECCIÓN DE SERVICIOSDST DIR. SEGURID. PUBLIC. Y TRANSITO SUBPROGRAMA: 01. CONDUCCION Y COORDINACION.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 511,899 116,679 116,679 116,679 161,862
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 406,716 101,679 101,679 101,679 101,679
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 SUELDOS 406,716 101,679 101,679 101,679 101,679
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 45,183.00 0.00 0.00 0.00 45,183.00
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 45,183.00 0 0 0 45,183
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 194,154 48,539 48,539 48,539 48,539
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000
2700
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2,154 539 539 539 539
282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA
28201 Materiales de seguridad pública 2,154 539 539 539 539
3000 SERVICIOS GENERALES 78,000 19,500 19,500 19,500 19,500
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
355 MANTO Y CONSERV. DE EQ TRANSPORTE
35501 MANTO Y CONSERV. DE EQ TRANSPORTE 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
375 VIATICOS EN EL PAÍS
37501 Viáticos en el País 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000
832,053 196,718 196,718 196,718 241,901
CALENDARIO TRIMESTRAL
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SEG. PÚBLICA.
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PROGRAMA: LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA
SUBPROGRAMA: 04 APOYO ADMINIST. Y CONTROL DE GESTION
PUBLICA MUNICIPAL.
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 220,704 49,656 49,656 49,656 71,736
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 198,624.00 49,656.00 49,656.00 49,656.00 49,656.00
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 198,624 49,656.00 49,656.00 49,656.00 49,656.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 22,080 0 0 0 22,080
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN
FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 22,080.00 22,080.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS144,000 36,000 36,000 36,000 36,000
2100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles 144,000 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES102,000 25,500 25,500 25,500 25,500
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
355
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 12,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES 54,000 13,500 13,500 13,500 13,500
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de orden social y cultural 54,000 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios asistenciales 36,000 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 134,400 33,600 33,600 33,600 33,600
4100
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO.
415
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
41502 Transferencias para gastos de operación 134,400 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00
TOTAL COMISARIAS 601,104.00 144,756.00 144,756.00 144,756.00 166,836.00
DEPENDENCIA: DO1 DELEGACIONES
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERA, SONORA. PROGRAMA: GU CONTROL Y EV DE LA GESTION
SUBPROGRAMA: 03 EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA SUBPROGRAMA: 03 EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 96,396 21,690 21,690 21,690 31,326
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 86,760 21,690 21,690 21,690 21,690
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 86,760 21,690 21,690 21,690 21,690
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 9,636 0 0 0 9,636
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 9,636.00 9,636.00
3000 SERVICIOS GENERALES 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
375 VIATICOS EN EL PAÍS
37501 Viáticos en el País 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
TOTAL CONTRALORIA 114,396.00 26,190.00 26,190.00 26,190.00 35,826.00
CALENDARIO TRIMESTRAL
DEPENDENCIA :OC ORGANO DE CONTROL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERA, SONORA. PROGRAMA: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADM DEL AGUA
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 128,952 29,463 29,463 29,463 40,563
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 99,852 24,963 24,963 24,963 24,963
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 99,852 24,963 24,963 24,963 24,963
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 Sueldo base al personal eventual 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 11,100 0 0 0 11,100
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 11,100.00 11,100.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,200.00 61,800.00 61,800.00 61,800.00 61,800.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
211
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,000.00 1,500 1,500 1,500 1,500
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
249
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION
24901
Otros materiales y artículos de construcción y
reparación 240,000.00 60,000 60,000 60,000 60,000
2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
25101 Productos químicos básicos 1,200.00 300 300 300 300
3000 SERVICIOS GENERALES 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
3100 SERVICIOS BASICOS 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 Energía eléctrica 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000
TOTAL ORG. OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALC. 676,152.00 166,263.00 166,263.00 166,263.00 177,363.00
DEPENDENCIA: ORG. OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALC.
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-3
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE EGRESOS
MUNICIPIO: HUACHINERA, SONORA. PROGRAMA: ASIS. SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS
SUBPROGRAMA: 01 DESARROLLO COMUNITARIO
CLAVE CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTO
DENOMINACIÓN ANUAL 1ro. 2do. 3ro. 4to.
1000 SERVICIOS PERSONALES 274,884 61,848 61,848 61,848 89,340
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE 247,392 61,848 61,848 61,848 61,848
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 247,392 61,848 61,848 61,848 61,848
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 27,492 0 0 0 27,492
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO
13202 Aguinaldo o Gratificación fin de año 27,492.00 27,492.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
211
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,000.00 1,500 1,500 1,500 1,500
3000 SERVICIOS GENERALES 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
375 VIATICOS EN EL PAÍS
37501 Viáticos en el País 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS121,200 30,300 30,300 30,300 30,300
4400 AYUDAS SOCIALES 121,200 30,300 30,300 30,300 30,300
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales 33,600 8,400 8,400 8,400 8,400
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
44302 Acciones Sociales Básicas (desayunos escolares) 87,600 21,900 21,900 21,900 21,900
TOTAL SIS. MUN. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. 414,084.00 96,648.00 96,648.00 96,648.00 124,140.00
DEPENDENCIA : SIS. MUN. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM.
CALENDARIO TRIMESTRAL
PEM-4
MUNICIPIO:HUACHINERA , SONORA. PROGRAMA:IB ADMON DE LOS SERVS PUBLICOS.DEPENDENCIA . DSP DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS SUBPROGRAMA: 02 OPERACIÓN DE LOS SERVS. PUBLICOS.
CAP NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD PRESUPUESTO APORTACIÓN
Cant. U. Medida Cant U. Medida TOTAL MUNICIPAL
6000 INVERSION PUBLICA
6100 713,996.00
EMPLEO TEMPORAL 158,616.00
61403-1 Remodelacion y rehabilitacion Huachinera Metros 50 Personas
FORTALECE61418 Contruccion y rehabilitación de calles Huachinera Metros 80 Personas 200,000.00
61408Infraestructura y equipamiento en materia de
agua potableHuachinera Metros 45 Personas 75,380.00
61409infraestructura y equipamiento en materia de
alcantarilladoHuachinera Metros 87 Personas 200,000.00
61416 Huachinera Personas 80,000.00
6200
RECURSO ESTATAL DIRECTO PARA LA
INVERSION EN OBRA PUBLICA 415,004.00
62102-3 6 Ampliaciones de vivienda en Huachinera Huachinera 6 viviendas 24 Personas 249,002.40
62102-4 4 Ampliaciones de vivienda en Aribabi Aribabi 4 viviendas 16 Personas 166,001.60
1,129,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
M E T A SFÍSICAS BENEFICIARIOS
Aportacion del H.Ayuntamiento para obras
HOJA 1 DE 3MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA PEM-5
T O T A LC
A
P
C
O
N
C
E
P
P
A
R
T
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 AYUNTAMIENTO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION
211
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 MATERIAL DE OFICINA Alimentos 12,480 Personas 1,040 12,480 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
3000 SERVICIOS GENERALES
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIATICOS
37501 VIATICOS Gastos de viaje 18,000 Viaje 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
3 PRESIDENCIA MUNICIPAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
216 MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA limpieza 36,000 Productos 3,000 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2600 COMB. LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES Gasolina para autos 240,000 Tanque 20,000 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Lubricantes para autos 24,000 motor 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS
314 TELEFONÍA TRADICIONAL
31401 Telefonia Tradicional Llamadas Telefonicas 102,000 Recibo 8,500 102,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
325 Arrendamiento de eq de trasnporte
32501 Arrendamiento de eq de trasnporte Equipo 168,000 Factura 14,000 168,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIATICOS
37501 VIATICOS Gastos de viaje 120,000 Viaje 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION
211MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 MATERIAL DE OFICINA Papeleeria 18,000 Lote 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS 72,000 Productos 6,000 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES Gasolina para autos 144,000 Tanque 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
2700
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vestuario y uniformes uniformes 18,000 ropa 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS
311 ENERGIA ELECTRICA
31101 Energía eléctrica electricidad 144,000 electricidad 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
31301 agua agua 1,200 agua 100 12,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
316SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites comunicacin 18,000 comunicación 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
317SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
31701Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacióninternet 1,200 internet 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
32201 Arrendamiento de edificios edificio 18,000 edificio 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
3300
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33603 Apoyos a Comisarios Públicos papeleria 1,200 papeleria 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIÁTICOS
37501 VIÁTICOS Gastos de Viaje 24,000 viaje 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3800 SERVICIOS OFICIALES
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de orden social y cultural 360,000 30,000 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
3900 SERVICIOS GENERALES DIVERSOS
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios asistenciales servicios 36,000 Recibo 3,000 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
CLAVEMODA
LIDAD
DE
DENOMINACIÓNC A L E N D A R I Z A C I O NDESCRIPCIÓN Y
UTILIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CANTIDAD O
VOLUMEN
PRECIO POR
UNIDAD DE
MEDIDA
MONTO
AUTORIZADO
HOJA 1 DE 3MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA PEM-5
T O T A LC
A
P
C
O
N
C
E
P
P
A
R
T
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CLAVEMODA
LIDAD
DE
DENOMINACIÓNC A L E N D A R I Z A C I O NDESCRIPCIÓN Y
UTILIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CANTIDAD O
VOLUMEN
PRECIO POR
UNIDAD DE
MEDIDA
MONTO
AUTORIZADO
39902 Servicio de administración del impuesto predial servicios 26,400 RECIBO 2,200 26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
415
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y
NO FINANCIERAS
41502 Transferencias para gastos de operación trasnferencias 420,000 Transferencias 35,000 420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
5 TESORERIA MUNICIPAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES Gasolina para autos 144,000 Tanque 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
3000 SERVICIOS GENERALES
3400SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS,
BANCARIOS Y GASTOS INHERENTES
341SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS,
BANCARIOS Y GASTOS INHERENTES
34101SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS,
BANCARIOS Y GASTOS INHERENTES Intereses bancarios 24,000 Recibo 2,000 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP.,MANT Y
CONSERVACION.
355 REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35501 MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE Reparaciones de E de Tra 120,000 Lote 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIÁTICOS
37501 VIÁTICOS Gastos de Viaje 72,000 viaje 6,000 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
3900 SERVICIOS GENERALES DIVERSOS
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERCHOS 1,200 Recibo 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
4400 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44101 Ayudas sociales a personas AYUDAS SOCIALES 216,000 AYUDAS 18,000 216,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
44103 APOYO PARA DESPENSAS AYUDAS SOCIALES 120,000 AYUDAS 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
442BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION
44201 Becas educativas BECAS 120,000 BECAS 10,000 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
44204 FOMENTO DEPORTIVO DEPORTE 144,000 DEPORTE 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES 12,000 MUEBES 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
591 SOFTWARE
59101 SOFTWARE Compra de Software 10,002 Recibo 10,002 10,002 0 0 10,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES Gasolina para autos 300,000 Tanque 30,000 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Lubricantes para autos 36,000 Lote 3,000 36,000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
2700
271
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 12,000 1,000 12,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2800
282
28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS
311 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
31104SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Energia Electrica 420,000 Recibo 35,000 420,000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
344
34401 seguros de responsabiliad patrimonial Srv. Financieros 1,200 financiero 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3500SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y
CONSERVACION
351 CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES
35101 MANTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Consev de inmuebles 270,000 Recibo 22,500 270,000 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500
35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas Consev area deportiva 120,000 Recibo 10,000 120,000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
HOJA 1 DE 3MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA PEM-5
T O T A LC
A
P
C
O
N
C
E
P
P
A
R
T
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CLAVEMODA
LIDAD
DE
DENOMINACIÓNC A L E N D A R I Z A C I O NDESCRIPCIÓN Y
UTILIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CANTIDAD O
VOLUMEN
PRECIO POR
UNIDAD DE
MEDIDA
MONTO
AUTORIZADO
35107 CIONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO 108,000 ALUMBRADO 9,000 108,000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
35111 MANT Y CONS DE CALLES Y AVENIDAS MANT 120,000 10,000 120,000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
352 MANTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO
35202Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo
para escuelas, laboratorios y talleres Consev de bienes info. 1,200 Recibo 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
355 REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35501MANT. Y CONS. DE EQ. DE TRANSPORTE Reparacion de Eq Tran 120,000 lote 10,000 120,000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
35701 MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO. Reparacion de Maq y Eq 240,000 Recibo 20,000 240,000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
54101 Automóviles y camiones adq. De carro 108,172 Equipo 9,014 108,172 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,018
5700
578
57801 ARBOLES Y PLANTAS 36,000 3,000 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
8 DIR. DE SEG. PUB. Y TRANSITO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 COMBUSTIBLES Gasolina para autos 180,000 Tanque 15,000 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2700
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS compra de Uniformes 12,000 Lote 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2800MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA
28201 Materiales de seguridad pública compra de herramienta menor 2,154 Recibo 180 2,154 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
3000 SERVICIOS GENERALES
3500SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT Y
CONSERVACION
355REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35501 MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Reparacion de Eq de Trans 60,000 recibo 5,000 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIÁTICOS
37501 VIÁTICOS Gastos de Viaje 18,000 Viaje 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
10 CONTRALORIA
3000 SERVICIOS GENERALES
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIÁTICOS
37501 VIÁTICOS VIATICOS 18,000 VIATICOS 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
13 DELEGACIONES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
261COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101COMBUSTIBLESGasolina para autos Gasolina para autos 144,000 Tanque 12,000 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
3000 SERVICIOS GENERALES
355SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.
355
35501 MANTO Y CONSERVACION DE EQ DE TRANS cons. De Eq. Trasporte 12,000 conservacion 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3800 SERVICIOS OFICIALES
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de orden social y cultural orden social 54,000 orden social 4,500 54,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios asistenciales ASISTENCIA 36,000 SERVICIOS 3,000 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
415
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y
41502 Transferencias para gastos de operación TRANSFERENCIAS 134,400 TRANSFERENCIAS 11,200 134,400 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
25 DIF
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION
HOJA 1 DE 3MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA PEM-5
T O T A LC
A
P
C
O
N
C
E
P
P
A
R
T
ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CLAVEMODA
LIDAD
DE
DENOMINACIÓNC A L E N D A R I Z A C I O NDESCRIPCIÓN Y
UTILIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017PROGRAMA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CANTIDAD O
VOLUMEN
PRECIO POR
UNIDAD DE
MEDIDA
MONTO
AUTORIZADO
211MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 MATERIAL DE OFICINA MATERIALES 6,000 PAPELERIA 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
3000 SERVICIOS GENERALES
3700 SERVICIOS DE TRASLADO
375 VIÁTICOS
37501 VIÁTICOS VIATICOS 12,000 VIATICOS 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4400 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales AYUDAS 33,600 AYUDAS 2,800 33,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0
44302 Acciones Sociales Básicas (desayunos escolares) DESAYUNOS 87,600 DESAYUNOS 7,300 87,600 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
26 OOMAPAS
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION
211MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
21101 MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA 6,000 PAPELERIA 500 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2400HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
249OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACION
24901 Otros materiales y artículos de construcción y
reparación MATERIALES 240,000 MATERIALES 20,000 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO
251PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
25101Productos químicos básicos QUIMICOS 1,200 QUIMICOS 100 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3000 SERVICIOS GENERALES
3100SERVICIOS BASICOS
311 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
31101 Energía eléctrica ENERGIA ELECTRICA 300,000 ELECTRICIDAD 25,000 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
6,255,208 535,436 6,326,008 525,434 525,434 535,436 525,434 525,434 525,434 525,434 525,434 525,434 525,434 525,434 525,438TOTAL PRESUPUESTO $
Municipio: HUACHINERAS, SONORA. PEM-6
Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
1000 SERVICIOS PERSONALES 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 343,945 693,880 4,477,271.00
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE
111 DIETAS
11101 Dietas 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 16,145 193,740.00
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 Sueldos 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 240,403 2,884,836.00
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 70,560.00
11304 REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
12101 HONORARIOS 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 25,167 302,000.00
122 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL
12201 Salarios al Personal Eventual 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000.00
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
131
13201 Gratificaciones de fin de Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,572.00 49,572.00
132
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACION FIN DE AÑO
13202 Gratificaciones de fin de Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,363.00 300,363.00
1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
14101 Cuotas Serv Medico ISSTESON 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 13,350 160,200.00
14106 Otras prestaciones de seguridad social 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000.00
14301 Pago de defuncion pensiones y jubilaciones 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 136,320 1,635,834.00
2100
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN
DE DOCTOS Y ART.OFICIALES
211
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES
DE OFICINA
21101 Materiales, utiles y equipos menores de Oficina 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 42,480.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 Material de Limpieza 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000.00
221
22101 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000.00
2400
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACION
249
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y REPARACIO
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000.00
2500
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y
DE LABORATORIO
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
25101 Productos químicos básicos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
26101 Combustibles 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 1,152,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000.00
2700
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271 VESTUARIO Y UNIFORMES
27101 Vest, Uniformes y Blancos 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000.00
2800
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
SEGURIDAD
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
Municipio: HUACHINERAS, SONORA. PEM-6
Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
282 MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA
28201 Materiales de seguridad pública 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,154.00
3000 SERVICIOS GENERALES 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,800 263,805 3,165,605.00
3100 SERVICIOS BASICOS
311 ENERGÍA ELÉCTRICA
31101 Servicio Energía Eléctrica 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 444,000.00
31104 Servicio Alumbrado Publico 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 420,000.00
313 Agua
31301 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL
31401 Telefonia Tradicional 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 102,000.00
316 Serv de Telecomunicaciones y Satelites
31601 Serv de Telecomunicaciones y Satelites 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000.00
317
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
31701 Servicios a acceso a internet, redes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
322 Arrendamiento de Edificios
32201 Arrendamiento de Edificios 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000.00
325 arrendamiento de equipo de trasnporte
32501 arrendamiento de equipo de trasnporte 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 168,000.00
3300
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS .
336
SERVICIO DE APOYO ADMVO. TRADUCCION ,
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
34101 Servicios Financieros y Bancarios 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
34401 Gastos Financieros 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
3500
SERVICIOS DE INSTALACION, REP.,MANT Y
CONSERVACION.
351 CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES
35101 Mtto y Conserv de Inmuebles 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,505 270,005.00
35102 manto y conservacion de areas deportivas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00
35107 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000.00
35111 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00
352
INST. REPARACION Y MANTTO DE MOB Y
EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y
35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
355
REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
35501 Mtto y Conserv Equipo de Transporte 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000.00
357
INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
35701 Mtto y Conserv Maq y Equipo 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
375 VIÁTICOS
37501 Viáticos 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 282,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
38201 Gastos de Orden Social y Cultural 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 414,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Municipio: HUACHINERAS, SONORA. PEM-6
Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
392
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
39901 Servicios Asistenciales 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000.00
39902 Servicio Admón. Impuesto Predial 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 106,300 1,275,600.00
4100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
415 TRANSF INTERNAS OTORG A ENT PARAEST
41502 TRANSFERNECIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 554,400.00
4400 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44101 ayudas sociales a personas 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000.00
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 33,600.00
44103 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00
442
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS
DE CAPACITACION
44201 Becas Educativas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00
44204 Fomento Deportivo 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000.00
443
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
44302 Acciones Sociales Basicas 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 87,600.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 17,014 17,014 27,016 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014 214,174.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
541 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
54101 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 108,172.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
578 ÁRBOLES Y PLANTAS
57801 Árboles y plantas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
591 SOFTWARE
59101 SOFTWARE 0 0 10,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,002.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 101,000.07 59,499.67 59,499.67 1,129,000.00
6100
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 59,499.67 713,996.00
61403 Remodelación y rehabilitación 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 13,218.00 158,616.00
61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 6,281.67 75,380.00
61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00
61416 CECOP 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 80,000.00
61418 Construcción y rehabilitación de calles 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 200,000.00
6200
RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y
CONVENIDO CON EL EDO 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 0 0 415,004.00
621 EDIFICACION HABITACIONAL
62102 Construcción y ampliación 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 0 0 415,004.00
9000 DEUDA PUBLICA 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 165,000.00
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
Municipio: HUACHINERAS, SONORA. PEM-6
Clave Capítulo/Partida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
911 Amortización capital largo plazo
91102 AMORTIZACION DE CAPITAL DE CORTO P. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 150,000.00
92102 Pago de intereses de corto plazo 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 15,000.00
TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL 984,879 984,879 994,881 984,879 984,879 984,879 984,879 984,879 984,879 984,879 926,878 1,276,818 12,062,484
PEM-7
IMPORTE IMPORTE IMPORTE
AY AYUNTAMIENTO 746,796.00 AR ACCIÓN REGLAMENTARIA 746,796.00 1000 SERV. PERS 716,316.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 12,480.00
3000 SER. GRALES 18,000.00
1
PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,142,268.00 CA ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,142,268.00 1000 SERV. PERS 452,268.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 300,000.00 2 GASTO DE CAPITAL
3000 SER. GRALES 390,000.00
SA SECRETARIA AYTO 1,891,152.00 DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,891,152.00 1000 SERV. PERS 589,152.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 252,000.00
3000 SER. GRALES 630,000.00
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 420,000.00 3
AMORTIZACION DE
LA DEUDA Y
DISMINUCION DE
PASIVO 150,000.00
TM TESORERÍA MUNICIPAL 1,839,830.00 BB PLANEACIÓN POLÍTICA FINANCIERA 1,839,830.00 1000 SERV. PERS 691,628.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 144,000.00
3000 SERV. GRALES 217,200.00
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS600,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,002.00
9000 DEUDA PUBLICA 165,000.00
DEP DIR.DE SERVICIOS PUBLICOS 3,804,649.00 EB ADMON. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 3,804,649.00 1000 SERV. PERS 795,072.00
MUNICIPALES 2000 MTLES Y SUMINISTROS 336,000.00
3000 SERV. GRALES 1,400,405.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 144,172.00
6000 INVERSION PUBLICA 1,129,000.00
DSPM DIR DE SEG PUBLICA Y TRANSITO 832,053.00 J8 ADMON. DE SEGURIDAD PUBLICA 832,053.00 1000 SERV. PERS. 511,899.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 194,154.00
3000 SERV. GRALES 78,000.00
5000 48,000.00
DO1 DELEGACIONES 601,104.00 LS ADMON. DESCONCENTRADA 601,104.00 1000 SERV. PERS. 220,704.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 144,000.00
3000 SERV. GRALES 102,000.00
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS134,400.00
OC ORGAMO DE CONTROL 114,396.00 GU CONTROL Y EV DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 114,396.00 1000 SERV. PERS. 96,396.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 18,000.00
OODAP OOMAPAS 676,152.00 ORG ORG. OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALC. 676,152.00 1000 SERV. PERS 128,952.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 247,200.00
3000 SER. GRALES 300,000.00
DIF DIF 414,084.00 SIS SIS. MUN. DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. 414,084.00 1000 SERV. PERS. 274,884.00
2000 MTLES. Y SUMINISTROS 6,000.00
3000 SERV. GRALES 12,000.00
4000
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 121,200.00
TOTAL ADMON. DIRECTA 12,062,484.00 12,062,484.00 12,062,484.00 12,062,484
TOTAL 12,062,484.00 TOTAL 12,062,484.00 TOTAL 12,062,484.00 TOTAL 12,062,484.00
CLAVECLASIFICACION POR
TIPO DE GASTO PPTO.CLAVE
1,345,328.00
10,567,156.00GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
RESUMEN GLOBAL
CAPITULOPROGRAMADEPENDENCIAS, COMISARÍAS Y
DELEGACIONESCLAVE CLAVE
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA
PEM-7A
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANUAL ANUAL ANUAL
BL AGUA POTABLE Y 676,152.00 ORG ORG. OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALC. 676,152.00 1000 SERV. PERS 128,952.00
ALCANTARILLADO 2000 MTLES. Y SUMINISTROS 247,200.00
3000 SER. GRALES 300,000.00
TOTAL 676,152.00 TOTAL 676,152.00 TOTAL 676,152.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
RESUMEN GLOBAL
CAPITULOPROGRAMAENTIDADES
PARAMUNICIPALESCLAVE CLAVE CLAVE
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA.
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PEM-8
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. TOTAL
AMORTIZACIONES
SRIA. DE HACIENDA ESTATAL 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0 150,000
PRESTAMO DE AGUNALDOS 2016
INTERESES
SRIA. DE HACIENDA ESTATAL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 15,000PRESTAMO DE AGUNALDOS 2016
TOTALES 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 0 15,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
ANALÍTICO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PEM-9
CANTIDAD DE PLAZASSUELDO MENSUAL POR
PLAZA
5 3,229.00
1 10,578.00
1 24,638.00
1 5,570.00
1 3,262.00
1 8,295.00
1 1,081.00
1 2,339.00
1 8,299.00
1 3,262.00
1 4,003.00
1 1,877.00
1 14,708.00
1 4,292.00
1 12,360.00
1 3,262.00
1 3,260.00
1 5,061.00
1 5,861.00
2 10,532.00
1 3,266.00
1 3,262.00
5 2,884.00
1 5,113.00
1 4,709.00
1 3,277.00
1 8,435.00
1 5,582.00
1 2,575.00
1 5,861.00
1 3,262.00
1 6,434.00
1 1,744.00
Regidores
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO
ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS
DENOMINACIÓN DE
1 1,405.00
1 Policía de Aribabi
1 Secretaria
1 Delegado de Aribabi
1 Enc de Limpieza Aribabi
Sindico
Presidente Municipal
Chofer Oficial
Encargado de Limpieza del Ayuntamiento
1 Secretario del H. Ayuntamiento
1 Conserje
1 Asesor jurídico
1 Subsecretario
Recepcionista
1 Juez Local
1 Encargada de la junta de reclutamiento
1 Tesorero Municipal
1 Auxiliar en Tesorería
1 Sub tesorero
1 Encargada de sub-agencia fiscal
1 Administrador
1 Enc de equipo de Bombeo
1 Director de Obras
2 Choferes de camión
1 Bibliotecaria
1 Encargado de limpieza y centro de salud
5Encargados de parques y jardines
1 operador de trascabo
1 Encardo de almacén
1 Encargado de bienes informáticos
1 Enc. de limpieza de centro de salud
1 Director de seguridad publica
1 Auxiliares de policía a 5,420.00 C/u
1 Enc de la Limpieza
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENT
O
TESORERIA
MUNICIPAL
CONTRALORIADIRECCION
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SINDICATURA MPAL
DIF OOMAPAS
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. PEM-9
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
1 4,197.00
1 3,167.00
1 2,703.00
1 3,167.00
1 3,262.00
1 4,120.00
1 2,575.00
1 2,582.00
1 2,968.00
4 1,671.00
1 1,743.00
1 7,230.00
1 Directora del Dif
1 Encargada de Desayunos
1 Encargado de Equipo de bombeo de Agua potable
4 Encargados de Limpieza de parques a 1,622 c/u
1 Encargada de UBR
1 Auxiliar de Servicios
Secretaria
Representant mpal del int de la mujer
1Secretaria de la Delegación Aribabi
1CONTRALOR
1Directora de parques
1 Chofer para Cruz Roja
DE OBRAS Y
Equipo (s):
Condiciones 4 COMPUTADORAS HP
Vehículo Cantidad de Uso 3 COMPUTADORAS ARMADAS
PATRULLA FORD 2007 1 MALA 1 COMPUTADORA LANIX ARMADA
PATRULLA DODGE 2014 1 BUENA 1 LAPTOP LANIX (EN COMODATO)
PATRULLA DODGE 2011 1 BUENA 1 LAPTOP DELL
PICK UP TOYOTA 1 BUENA
CAMION DE VOLTEO 1 REGULAR Impresora:
AMBULANCIA 1 REGULAR 1 IMPRESORA SAMSUNG
AMBULANCIA 1 MALA 1 IMPRESORA LASER JET HP
CUATRIMOTO 1 BUENA 1 IMPRESORA SAMSUNG
CATRIMOTO 1 MALA 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (EN COMODATO)
MOTOCONFORMADORA 1 BUENA 1 IMPRESORA HP
RETROEXCAVADORA 1 BUENA
RETROEXCAVADORA 1 MALA
CAMION INTERNACIONAL 1 MALA
Programas: OFFICE, WINDOWS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN INTERMUNICIPAL
RECURSOS MATERIALES
¿Qué tipo, cantidad y condiciones de uso
de los vehículos tiene el Ayuntamiento?
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Descripción del Equipo de Cómputo:
PEM-9PEM-9
PEM-10
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA. (A) (B) (C)
PRESUPUESTO EJERCICIO ESTIMADO PRESUPUESTO VARIACIÓN %
CAPITULO DENOMINACIÓN 2016 A DIC. DE 2016 2017 (C-B)/B
1000 SERVICIOS PERSONALES 3,805,668.00 4,264,478 4,477,271.00 -11%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,489,971.00 1,279,492 1,635,834.00 16%
3000 SERVICIOS GENERALES 2,782,800.00 3,307,833 3,165,605.00 -16%
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS 1,029,600.00 1,266,156 1,275,600.00 -19%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,000.00 23,019 214,174.00 74%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 450,709.00 1,624,403 1,129,000.00 -72%
9000 DEUDA PUBLICA 8,400.00 0 165,000.00 100%
T O T A L 9,607,148.00 11,765,381 12,062,484.00 3%
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2016 - 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
1000 SERVICIOS PERSONALES
Este capitulo esta presupuestado mayor que el año anterior debido a la inflación del 3.5% , pero en una minima dife-
rencia, ademas que con la nueva administracion hay nuevos puestos.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSION PUBLICA
9000 DEUDA PUBLICA
De igual manera se esta considerando un incremento en los precios de telefonia 31401, 35101
mantenimiento y conservacion de inmuebles , 37501 viaticos y 39901 servicios asistenciales.
El aumento en este capitulo se debe principlamente al incremento en ayudas a personas asi como tambien a
las aportaciones a organismos del municipio
En este capitulo se esta considerando el pago de intereses que se generan por el prestamo que nos esta
haciendo la secretaria de hacienda estatal , ademas de la amortizacion al capital
se esta presuopuestando una cantidad mayor ya que se esta condiserandoen este capitulo las obras a realizar
por el fondo de infraestructura y con los convenios de empleo temporal , fortalece y cecop
Se aumento el Importe en el capitulo 5000 ya que se va adquirir en el mes de abril un software de contabilidad.
MUNICIPIO HUACHINERAS, SONORA
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2016-2017
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES
y equipo de trasnporte
Este capitulo se aumento el presupuesto en consideracion del prespuesto de 2016 ya que por los costos las
partidas 26101 combustibles .
Municipio: HUACHINERAS , SONORA. PEM-11
Clave Dependencia/Capitulo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
AY AYUNTAMIENTO 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 59,263.00 94,903.00 746,796.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 56,723.00 92,363.00 716,316.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 12,480.00
3000 SERVICIOS GENERALES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
PM PRESIDENCIA MUNICIPAL 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 91,470.00 136,098.00 1,142,268.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 33,970.00 78,598.00 452,268.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 390,000.00
SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 154,356.00 193,236.00 1,891,152.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 45,856.00 84,736.00 589,152.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 252,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 630,000.00
4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
TM TESORERÍA MUNICIPAL 151,388.67 151,387.67 161,389.67 151,388.67 151,387.67 151,387.67 151,388.67 151,387.67 151,387.67 151,388.67 134,888.67 181,058.63 1,839,830.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 53,788.67 53,787.67 53,787.67 53,788.67 53,787.67 53,787.67 53,788.67 53,787.67 53,787.67 53,788.67 53,788.67 99,958.63 691,628.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 217,200.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 600,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,000.00 1,000.00 11,002.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 22,002.00
9000 DEUDA PUBLICA 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 165,000.00
DSP DIRE. DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 318,209.82 276,709.42 345,841.38 3,804,649.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 60,495.00 129,627.00 795,072.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 336,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.42 116,700.38 1,400,405.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,014.00 12,018.00 144,172.00
6000 INVERSION PUBLICA 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 101,000.40 59,500.00 59,496.00 1,129,000.00
DSP DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 65,572.50 65,572.50 65,573.00 65,572.50 65,572.50 65,573.00 65,572.50 65,572.50 65,573.00 65,572.50 65,572.50 110,754.00 832,053.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 38,893.00 84,076.00 511,899.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,179.50 16,179.50 16,180.00 16,179.50 16,179.50 16,180.00 16,179.50 16,179.50 16,180.00 16,179.50 16,179.50 16,178.00 194,154.00
3000 SERVICIOS GENERALES 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 78,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
DO1 DELEGACIONES 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 48,252.00 70,332.00 601,104.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 16,552.00 38,632.00 220,704.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 102,000.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
134,400.00
OC ORGANO DE CONTROL 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 18,366.00 114,396.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 7,230.00 16,866.00 96,396.00
3000 SERVICIOS GENERALES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 32,216.00 59,708.00 414,084.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 20,616.00 48,108.00 274,884.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
Municipio: HUACHINERAS , SONORA. PEM-11
Clave Dependencia/Capitulo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Total
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
121,200.00
OP OOMAPAS 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 55,421.00 66,521.00 676,152.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 9,821.00 20,921.00 128,952.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 247,200.00
3000 SERVICIOS GENERALES 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
TOTAL ADMINISTRACION DIRECTA 984,878.99 984,877.99 994,880.49 984,878.99 984,877.99 984,878.49 984,878.99 984,877.99 984,878.49 984,878.99 926,878.59 1,276,818.01 12,062,484.00
2,964,637.47 2,954,635.47 2,954,635.47 3,188,575.59
PEM-12
MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
INEGI, Censo 2010 Dato 6
INEGI, Censo 2010 Dato 1,350
INEGI, Censo 2000 Dato 1,147
Fórmula Dato 0.00
INEGI, Censo 2010 Dato 29.00%Núm. de
localidadesNúm. de habitantes
Dato 4 36
Dato
Dato 1 376
Dato 1 938
Dato
Dato
Dato
Dato
Dato
Total 6 1,350
Dato BAJO
Dato BAJO
Dato BAJO
Dato 51.8
Dato 10.9
Dato 32.00%
Dato 38.00%
Dato 6.88
Indicador %
MontoEstructura
%
415,004.0
1,129,000.0 100.0
a) 415,004.0 36.8
b) 0.0
c) 713,996.0 63.2
d) 0.0
2/.- Indicar de qué fuente de financiamiento se
trata:
PRESUPESTO DE EGRESOS 2017 FISM
I.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO
I.1.- Aspectos demográficos.
I.1.1.- Número de localidades.
I.1.2.- Número de habitantes en 2010. (POBTOT)
I.1.3.- Número de habitantes en 2000.
I.1.4.- Tasa media anual de crecimiento de la población 2000-2010.
I.1.5.- Población indígena (% del total). [(PHOG_IND)/(POBTOT)]
I.2.- Número de localidades y habitantes totales en cada estrato.
I.2.1.- De 1 a 49 habitantes.
INEGI, Censo 2010
I.2.2.- De 50 a 99 habitantes.
I.2.3.- De 100 a 499 habitantes.
I.2.4.- De 500 a 999 habitantes.
I.2.5.- De 1,000 a 1,999 habitantes.
I.2.6.- De 2,000 a 2,499 habitantes.
I.2.7.- De 2,500 a 4,999 habitantes.
I.2.8.- De 5,000 a 9,999 habitantes.
I.2.9.- Más de 10,000 habitantes.
Nota: el total de localidades debe coincidir con I.1.1 y el de habitantes con I.1.3
I.3.- Condiciones de marginación y pobreza.
I.3.1. Grado de marginación del municipio en el año 2005.CONAPO
I.3.2. Grado de marginación del municipio en el año 2010.
I.3.3. Grado de rezago social del municipio 2010.
CONEVALI.3.4 Porcentaje de la población en pobreza multidimensional del municipio 2010
I.3.5 Porcentaje de la población en pobreza multidimensional extrema del municipio 2010
I.4.- Indicadores educativos para 2010
I.4.1.- Población analfabeta mayor de 15 años. (P15YM_AN)
INEGI, Censo 2010I.4.2.- Población de 15 años y más sin escolaridad. (P15YM_SE)
I.4.3.- Grado promedio de escolaridad. (GRAPROES)
I.5.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRA PÚBLICA, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO.
Inversión PRESUPUESTADA del FISM 2017 en obra pública (No mayor al asignado, sin considerar intereses
generados)Numerador
Inversión total del municipio PRESUPUESTADA en obra pública en 2017 1/ Denominador
Inversión PRESUPUESTADA del FISM 2017 en obra pública Dato
Inversión en obra pública con recursos del FORTAMUN-DF Dato
Inversión en obra pública financiada con: i.- Recursos propios; ii.- Participaciones Fiscales; iii.- financiamiento. Dato
Inversión en obra pública con "Otras" fuentes de financiamiento. 2/ Dato
Indicador %
Nota 1/.- Incluye el Monto de la obra pública financiada con el FISM, FORTAMUN-DF, Recursos Propios, Participaciones Fiscales y "Otras". (Mezcla de recursos, programas federales, financiamiento) es
38 de 50 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" DE42/T024
Monto total
PRESUPUESTADA del
Estructura
%
Número de obras y acciones sociales en las
que se aplicaron recursos del FISM 415,004.0 100% 10
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.- 415,004.0 100% 10
9.-1
0.-1
1.-NO APLICA
1
2.-NO APLICA
1
3.- NO APLICA
1
4.-a)b
)c)d
)e)
f)
Desglosar el monto de las
obligaciones financieras
(Desagregar el monto del
punto 13)
Número de Obras PRESUPUESTADA
con las obligaciones financieras
Número de Acciones PRESUPUESTADA con
las obligaciones financieras
0.0 0.0 0.0
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-1
0.-1
1.- 0.0 0.0 0.0
a)b
)c)d
)e)
f)
Indicador %
II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 FAISM
I.1.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRAS Y ACCIONES
Concepto de Inversión
TOTALES
Agua potable.
Alcantarillado.
Drenaje y letrinas.
Urbanización Municipal.
Electrificación rural y de colonias pobres.
Infraestructura básica de salud.
Infraestructura básica de educación.
Mejoramiento de vivienda.
Caminos rurales.
Infraestructura productiva rural.
Desarrollo Institucional.
Gastos Indirectos.
Obligaciones Financieras
Otros. (Obras y acciones que están fuera de rubro)
III.1.1.- DESTINO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTADA CON EL FISM/1
Concepto de Inversión
TOTALES
Agua potable.
Alcantarillado.
Drenaje y letrinas.
Urbanización Municipal.
Electrificación rural y de colonias pobres.
Infraestructura básica de salud.
Infraestructura básica de educación.
Mejoramiento de vivienda.
Caminos rurales.
Infraestructura productiva rural.
Otros.
Nota 1/.- Este cuadro únicamente se requisita cuando con el FISM se PRESUPUESTEN obligaciones financieras
39 de 50 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" DE42/T024
SI NO
Dato
2000 2010Variación (2010 respecto
2000)
a) Agua entubada 298 672 126%
b) Drenaje 298 654 119%
c) Luz eléctrica 596 672 13%
Total del municipio Población beneficiada con FISM 2015
TOTAL 1,350 1,350 0
a) Muy alto
b) Alto
c) Medio
d) Bajo 1,998.0 1,350.0
e) Muy bajo
f) No determinado por CONEVAL
IV.4.- OPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL COPLADEM O CDM.
(Agregar una X en la opción que corresponda)
V.4.1.- ¿Existe en el Municipio el COPLADEM ó CDM ? X
V.4.2.- ¿Opera en el Municipio el COPLADEM ó CDM? X
V.4.3.- El COPLADEM ó CDM sesionó para:
V.4.3.1- Integrar la propuesta del programa de inversión X
V.4.3.2- Revisar el avance del ejercicio del gasto del FISM X
V.4.3.3- Evaluar los resultados del ejercicio de inversión del fondo. X
V.4.4.- En caso, que el Programa de Inversión del FISM no se haya definido por el COPLADEM ó CDM definir el proceso en el cuadro siguiente:
X.6.- INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES
SI NO PARCIALMENTEX.6.1 Para apoyar su proceso de planeación de las inversiones, el municipio dispone de:
a) Mapas de pobreza del municipio. (Si) (No). x
b) Polígonos de pobreza, del Programa Hábitat. (Si) (No) X
c) El municipio se encuentra en el programa Hábitat de la SEDESOL (Si) (No) X
d) Información actualizada sobre localidades y colonias sin servicios e infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas, electrificación y otros). (Si)
(No).x
e) Otros estudios sobre pobreza en el municipio. (Si) (No). x
La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con: xX.6.2
Las inversiones del gobierno federal en el municipio x
Las inversiones del gobierno estatal que se realizan en el municipio x
Las inversiones municipales de otras fuentes de financiamiento distintas a la del FISM
X.6.3 Fecha de aprobación por el Cabildo del Programa de Inversión del FISM.
XI.- IMPACTO DEL FONDO
XI.1.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 2000 A 2010
Servicio básico
XI.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS DEL FISM POR GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y POBLACIÓN BENEFICIADA EN 2011 (UNIVERSO) CONEVAL
Grado de rezago social de las localidades beneficiadas en 2012Población por grado de rezago social
Inversión ejercida del
FISM por grado de rezago
social
% de la Inversión PRESUPUESTADA
del FISM por grado de rezago social
40 de 50 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" DE42/T024
Propuesta ganadora con
Contratista Participante1
Propuesta
ganadora con
Propuesta ganadora
con Contratista SI NO
A N/A
B N/A
C N/A
D N/A
E N/A
F N/A
MODIFICATORIO 1 MODIFICATORIO 2 MODIFICATORIO "N" MONTO TOTAL ADICIONAL
AUTORIZADO
VARIACIÓN DEL
MONTO
MONTO TOTAL
EJERCIDO
PORCENTAJE
PERMITIDO POR
VARIACIÓN
RESPECTO DEL 1 N/A 25%
2 N/A 25%
3 N/A 25%
4 N/A 25%
25%
MODIFICACIÓN 1
(DÍAS)MODIFICACIÓN 2 (DÍAS) MODIFICACIÓN "N" (DÍAS)
TIEMPO TOTAL ADICIONAL
AUTORIZADO 1 25% 25%
2 25% 25%
3 25% 25%
4 25% 25%
25% 25%
XII.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FISM
XII.1 Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras
El análisis debe referirse a obras del mismo tipo
Ejemplo: Agua Potable
Obra
Costo
(Contratista
Ganador)
Costo de la Obra según Presupuesto Base Contratista Participante 1
no ganador
Contratista Participante 2
no ganador
Contratista Participante n
no ganadorVariación del costo ganador con
Presupuesto Base
Variación La obra fue adjudicada a la propuesta
Nota: Establecer la denominación de cada obra.
XII.2- VARIACIONES DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATRO PARA UNA MUESTRA DE OBRAS
NÚMERO DE OBRA NOMBRE DE OBRAOBRA POR CONTRATO / POR
ADMINISTRACIÓN
MONTO DEL CONTRATO /
MONTO PRESUPUESTADO
/1
CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL EN MONTO
TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS/1 EL MONTO PRESUPUESTADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA .
/2 EL 25.0% PUEDE VARIAR RESPECTO DE LO QUE INDIQUE CADA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATAL.
/3 SI ES NEGATIVO REFLEJA QUE SE EXCEDIÓ EL PORCENTAJE PERMITIDO POR LA LEY DE OBRAS P
XII.3.- VARIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PARA UNA MUESTRA (EN DIAS NATURALES)
NÚMERO
DE OBRANOMBRE DE OBRA
OBRA POR
CONTRATO / POR
ADMINISTRACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO /
PROGRAMADO
(DIAS)
CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL (EN PLAZO) PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL
(DIAS)
% DE
INCREMENTO AL
PLAZO
PORCENTAJE
PERMITIDO POR LA
LEY PARA MODIFICAR
VARIACIÓN
RESPECTO DEL
PLAZO
DÍAS DE ATRASO EN
ENTREGA DE LA
OBRA
CAUSA(S) DE LA
MODIFICACION Y/O
DE LOS DÍAS DE
TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS
/1 EL PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
41 de 50 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" DE42/T024
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PEM-13
Porcentaje
por cada sub rubro
%
Porcentaje por
rubro
%
100%
62%
38%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
Concepto Presupuestado Monto presupuestado a la fecha de corte
III.1.- Monto total presupuestado del FORTAMUN-DF 1/: 832,052.0
A) Obligaciones Financieras 0.0
1.- Pago de servicio de la deuda pública (Principal e intereses).
2.- Pago de Pasivos. [Especificar los de mayor inversión de recursos]. 0.0
a)
b)
c)
d)Resto
B) Seguridad Pública. [Desglose por tipo de gasto]. 832,052.0
a) Servicios Personales (operativos-administrativos) 511,899.0
b) Equipamiento.
c) Infraestructura.
d) Capacitación.
e)Otros. 320,153.0
C) Obra Pública
D) Pago por Derechos y Aprovechamientos de Agua 0.0
E) Otros Requerimientos [Especificar los de mayor inversión]. 0.0
1.- Servicios Públicos0.0
a) Agua potable, drenaje, alcantarrillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abastos.
e) Panteones.
f ) Rastros.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento
(Se agrupa la inversión en urbanización en este apartados como : puentes,
guarniciones, andadores, pasos peotonales,etc.)
f) Resto
Nota 1/.- El monto total puede ser superior al monto asignado por incluir remanentes o productos financieros.
Nota: Todas las celdas deben ser requisitadas, si no lleva dato registrar "0".
IV.-OBRA PÚBLICA
Número de obras
presupuestados
con recursos del
FORTAMUN-DF
Porcentaje
Monto total
presupuestado con
recursos del
FORTAMUN-DF
Porcentaje
5.- Panteones
6.- Rastros
7.-Calles, parques y jardines
0 0.0
Número de obras
presupuestadas con
recursos del FORTAMUN-
DF
Porcentaje
Monto total
presupuestado con
recursos del
FORTAMUN-DF
Porcentaje
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 #¡DIV/0! 0.0 #¡DIV/0!
Número de obras
presupuestadas con
recursos del FORTAMUN-
DF
Porcentaje
Monto total
presupuestado con
recursos del
FORTAMUN-DF
Porcentaje
0 0.0Monto total de
contratos de obras Indicador
Variación Indicador
Indicador
IV.1 .- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF EN INFRAESTRUCTURA (muestra)
Tipo de obra (rubros específicos)
1.- Agua potable, drenaje, alcantarrillado, tratamiento y disposición de aguas residuales
2.- Alumbrado público
3.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4.- Mercados y centrales de abastos
8. Otros (especificar)
Total
IV.2.- SITUACIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS VISITADAS
Situación constructiva de las obras
1. Obras términadas
2. Obras en proceso
3. Obras suspendidas
4. Obras canceladas ( se inicio y se canceló)
Total
IV.3.- SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS OBRAS VISITADAS
SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS OBRAS TERMINADAS
1. Operan adecuadamente
2. No operan adecuadamente
3. No operan
Total
V.3.- IMPORTANCIA Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF APLICADOS AL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL.
Total
FORTAMUN-DF
SUBSEMUN
Recusos propios
Otros
2016
Monto % Monto %
511,899.0 62% 521,295.0 69%
0.0 0.0
c).- Infraestructura 0.0 0.0
0.0 0.0
e).-Otros 320,153.0 38% 235,152.0 31%
832,052.0 100% 756,447.0 100%
2017 %
2 100.0
7 100.0
Institución acreedora Número de créditoTipo de recurso puesto
en garantíaDestino de la deuda 1/ Monto del préstamo
Fecha de
contratación
Importe
Presupuestado en
2013
Plazo
(Número de años para
amortizar el crédito).
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
Total
1/ Se requiere el dato específico de que tipo de obras y acciones, las cuales se pagaron con los recursos del fondo.
VII.- SEGURIDAD PÚBLICA.
VII.1.1- RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA EN 2016
Fuente de Financiamiento Importe %
832,052.0
832,052.0
VII.1.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PRESUPUESTO A SEGURIDAD PÚBLICA2017
a).- Sueldos y salarios
b).- Equipamiento
d).-Profesionalizaciòn
Total del fondo PRESUPUESTADO en Seguridad Pública
VII.1.10.- ESCOLARIDAD DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL
Nivel de escolaridad de los elementos policiales de la corporación, al último mes que se pagó la nómina del
personal de seguridad pública
Sin escolaridad
Primaria
Secundaria
Bachillerato o equivalente
Profesional
Otro
Total de policías
Rangos 2016 %
0
0
0
0
0
0
Opción de respuesta
Si
De acuerdo a reunión la información de delitos se proporcionara por la DGIE (SESNSP)
VII.1.11.- SALARIOS QUE RECIBE EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL
NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL POLICIAL
Salarios que percibe el:
Según escala de grados al último mes que se pago la nómina de seguridad pública
Montos Mínimos Percibidos (Bruto)
al mes
Montos Máximos Percibidos (Bruto)
al mes
2017 2016
DIR DE SEGURIDAD PUBLICA 8,435.0 8,190.0
AUXILIAR DE POLICIA 5,582.0 5,420.0
POLICIA ARIBABI 5,861.0 5,691.0
EDAD PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES
al último mes que se pago la nómina de seguridad pública
De 18 a 26 años
De 27 a 36 años
De 37 a 45 años
De 46 a 55 años
Más de 56 años
Total de elementos policiales
VII.1.13.- ¿La Secretaría de Seguridad Pública Municipal o similar, cuenta con estadísticas sobre delitos cometidos en el municipio o
demarcación territorial? 1/
VII.1.14.- Incidencia Delictiva - Fuero Común Municipal
Número de delitos cometidos registrados, en el municipio o
demarcación territorial: 2016 %
Delitos patrimoniales (DP)
Delitos Sexuales (violación) (DS) 0
Homicidios (H) 0
Lesiones (L) 0
Privación de la libertad (secuestro) (P) 0
Robo común (RC) 0
Robo de ganado (Abigeato) (RG) 0
Robo en carretera (REC) 0
Robo en instituciones bancarias (RIB) 0
Total: 0
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Los datos presentados es información preliminar proporcionada por los ministerios públicos de cada
estado con fines informativos, la cual no puede ser utilizada para fines de lucro
ENC DE LIMPIEZA 2,575.0 2,575.0
SECRETARIA 3,262.0 3,262.0
DELEGADO DE ARIBABI 6,434.0 5,691.0
Opción de respuesta
NA
No
NA
NA
NA
VII.2.- SEGURIDAD PÚBLICA.
Para los municipios que no se revisara SUBSEMUN
VII.2.1.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO POLICIAL
Cuestionamiento
¿El municipio se encuentra conectado a Plataforma México?
En caso negativo, explicar por que? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En caso negativo, explicar por que? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En su caso, el porcentaje del personal que estaba evaluado a diciembre de 2011: evaluados ____%; certificados ______%;
así como el porcentaje acumulado del personal evaluado : evaluados ____%; certificados ______%.
¿Se implementó la conexión del sistema de emergencia 066?
¿El personal se encuentra evaluado?
¿El personal recibio en 2012 capacitación ?
En caso negativo, explicar por que? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿El municipio tiene un programa para que su personal se certifique en las pruebas de control de confianza?
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA
PEM-14
CE Presupuesto
Aprobado
2 GASTOS
2.1 GASTOS CORRIENTES 10,567,156.00
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales
9,276,556.00
2.1.1.1 Remuneraciones 4,477,271.00
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 4,799,285.00
2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))
2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)
2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios
2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales
2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 0.00
2.1.3 Gastos de la propiedad 15,000.00
2.1.3.1 Intereses 15,000.00
2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses
2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas
2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 1,275,600.00
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas
2.1.7 Participaciones
2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,345,328.00
2.2.1 Construcciones en Proceso 1,129,000.00
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 214,174.00
2.2.3 Incremento de existencias 2,154.00
2.2.4 Objetos de valor
2.2.5 Activos no producidos
2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados
2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica
TOTAL DEL GASTO 11,912,484.00
3. FINANCIAMIENTO
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 150,000.00
3.2.1 Incremento de activos financieros 0.00
3.2.2 Disminución de pasivos 150,000.00
3.2.3 Disminución de Patrimonio
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 150,000.00
CA/COG Presupuesto Aprobado
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
01-CABILDO 746,796.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 716,316.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 12,480.00
3000 – SERVICIOS GENERALES. 18,000.00
02.-PRESIDENCIA 1,142,268.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 452,268.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 390,000.00
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,891,152.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 589,152.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 252,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 630,000.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 420,000.00
05-TESORERIA MUNICIPAL 1,839,830.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 691,628.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 217,200.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 600,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,002.00
9000- DEUDA PUBLICA 165,000.00
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 832,053.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 511,899.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 194,154.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 78,000.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,000.00
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 114,396.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 96,396.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 18,000.00
22- DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,804,649.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 795,072.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 336,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 1,400,405.00
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 144,172.00
6000 - INVERSION PUBLICA 1,129,000.00
23- DELEGACION 601,104.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 220,704.00
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 102,000.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 134,400.00
25- SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 414,084.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 274,884.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 12,000.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 121,200.00
26- ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 676,152.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES 128,952.00
2000 – MATERIALES Y SUMINISTROS 247,200.00
3000 - SERVICIOS GENERALES 300,000.00
TOTAL 12,062,484.00
PEM-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO
CA/COG Presupuesto Aprobado
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
01-CABILDO 746,796.00
0101-CUERPO EDILICIO 746,796.00
02-PRESIDENCIA 1,142,268.00
0201-PRESIDENCIA 1,142,268.00
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,891,152.00
0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,891,152.00
05-TESORERIA MUNICIPAL 1,839,830.00
0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,839,830.00
08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 832,053.00
0801- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 832,053.00
10-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 114,396.00
1001- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 114,396.00
22- DIRCCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,804,649.00
2201- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,804,649.00
23- DELEGACIONES 601,104.00
2301 – DELGACION ARIBABI 601,104.00
25- SISTEMA MUNICIPAL DL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 414,084.00
2501- SISTEMA MUNICIPAL DL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 414,084.00
26- ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 676,152.00
2601- ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 676,152.00
Total general 12,062,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
PEM-16
CFG Presupuesto Aprobado
1 GOBIERNO 10,933,484.00
1.1. LEGISLACION 746,796.00
1.1.1 Legislación 746,796.00
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3,033,420.00
1.3.1 Presidencia / Gubernatura 1,142,268.00
1.3.2 Política Interior 1,891,152.00
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,839,830.00
1.5.1 Asuntos Financieros 1,839,830.00
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 832,053.00
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 832,053.00
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 4,481,385.00
1.8.5 Otros 4,481,385.00
2 DESARROLLO SOCIAL 1,129,000.00
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,129,000.00
2.2.1 Urbanización 638,616.00
2.2.3 Abastecimiento de Agua 75,380.00
2.2.5 Vivienda 415,004.00
Total general 12,062,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017MUNICIPIO: HUACHINERAS, SONORA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOPEM-17