Univerzitet u KragujevcuFakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

-Katedra za Energetiku i procesnu tehniku-

Studenti: Savić Miloš 325/2013Milenković Marko 323/2013Majstorović Marko 341/2013

Upravljanje ekološkim i energetskim projektima

Mentor:Prof. Dr Milun Babić

PROJEKAT MALOG INDUSTRIJSKOG POGONA ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE

Tema projektnog zadatka:

1. Tehničko-tehnološki elaborat malog industrijskog pogona za proizvodnju drvene ambalaže

2. Priprema tehno-ekonomske dokumentacije za apliciranje za dobijanje investicionih sredstava kod domaćih ili inostranih razvojnih fondova

Sadržaj:

Tehnologija procesa proizvodnje drvne ambalaže

Drvo – bukva/topolaPropratni materijal – pocinkovana žica 2mm

Proizvodni proces drvene ambalaže:

1. Prikupljanje i obrada sirovina u procesu proizvodnje ambalaže

2. Proces ljušćenja i sečenja dela drveta3. Proces formiranja dna drvene ambalaže4. Proces formiranja stubića drvene ambalaže5. Proces formiranja čeonih strana6. Proces formiranja bočnih strana7. Proces spajanja čeonih i bočnih strana8. Proces spajanja dna i okvira drvene ambalaže9. Proces dodatnog učvršćivanja formirane drvene ambalaže

Finalni proizvod Bočne strane

Čeone strane

Dno

Stubići

Furnir – topola Stubić - bukva

Mašine u proizvodnom procesu

Brenta – formiranje delova bez kore

- Nepokretni deo- Pokretni deo

- 2 zupčanika- Pomeranje: Horizontalno/Vertikalno

Ljuštilica

Mehaničko-hidraulična mašina

Delovi:1. Hidraulični cilindri2. Mehanička kuka3. Noževi za sečenje4. Valjak za sečenje5. Senzor za regulaciju sečenja

Prikaz 3D modela mašina za proizvodnju drvne ambalažeLjuštilica – mašina za ljušćenje drveta

Mašina za izradu dna ambalaže

Glavni elementi:1. Ravna pokretna traka2. Mehanički zaptivači

Prikaz 3D modela mašina za proizvodnju drvne ambalažeMašina za formiranje dna drvne ambalaže

Mašina za izradu stubića

Mašina za izradu bočnih strana

Mašina za spajanje čeonih i bočnih strana

Mašina za spajanje rama i dna

Dodatno učvršćivanje drvene ambalaže

1. Tehničko-tehnološki elaborat malog industrijskog pogona za proizvodnju drvene ambalaže

2. Priprema tehno-ekonomske dokumentacije za apliciranje za dobijanje investicionih sredstava kod domaćih ili inostranih razvojnih fondova

Sadržaj:

_______________________________Ime nosioca projekta

Biznis plan

__________________________________________________________Naziv biznis plana

_____________________________________Mesto i datum

Projekat malog industrijskog pogona za proizvodnju drvene ambalaže

Kragujevac, 02.02.2015.

Zeleni Gaj

Naziv postrojenja: “Zeleni Gaj"

Sedište postrojenja: 34000 Kragujevac

Predmet poslovanja postrojenja: Proizvodnja drvene ambalaže

Početak rada postrojenja: 10.02.2015.

Broj zaposlenih: 20 zaposlenih

Opis poslovnog prostora: Hala

Poslovni prostor: U vlasništvu

Površina: 500 m2

Podaci o postrojenju:

Poslovni prostor u kome će se obavljati delatnost:

Red. Br. PROIZVOD

Obim proizvodnje

(god)

Jed. cena u din..

Vrednost proizvodnje u

din..

1. Drvena ambalaža kom. 600000 35 21000000

UKUPNO: 21000000

Osnovni podaci o poslovanju:

Planirani obim proizvodnje – 2 smene

Redni broj. Materijal Jed.

mere Potrebna

količina (god) Jed. cena u din. Vrednost u dinarima

1. Drvo m3 1200 4200 5040000

UKUPNO: 5040000

Utrošak osnovnog materijala:

Potrebna ulaganja u mašine

Red. Br. MAŠINA Iznos u dinarima.

1.1. Ljuštilica 3000000

1.2. Makaze 360000

1.3. Mašina za dno amabalaže 840000

1.4. Mašina za formiranje rama 1080000

1.5. Mašina za izradu nosača 840000

1.6. Mašina za izradu čeonih strana 2400000

1.7. Mašina za spajanje rama i dna 1680000

1.8. Mašina za dodatno učvršćivanje 600000

UKUPNO ULAGANJE: 10800000

Red. Br.. Izvori finansiranja Iznos u din. % učešća

I Fond za razvoj 12291840 100II Sopstvena sredstva 0 0

UKUPNO: (I+II) 12291840 100

Plan obezbeđivanja sredstava:

Efekti planiranog poslovanjaUkupni prihod- Bruto = 21.000.000 din.- Neto = 3.097.920 din.Ukupni rashod

Red. Br. STAVKA IZNOS (u dinarima)1. Osnovni materijal 50400002. Električna energija 11980803. Amortizacija 8640004. Plate 108000005. Ostali troškovi 0UKUPNO: 17902080

Analiza tržišta

Naše postrojenje izlazi na tržište sa svojim proizvodom – drvena ambalaža. Ona se sastoji od furnira koji se izrađuje od drveta topole i stubića koji su napravljeni od drveta bukve. Cena proizvoda po komadu iznosi 35 dinara.

Opis proizvoda:

Konkurencija:

Postoji nekolicina firmi

Poslovi se uglavnom sklapaju u blizini Kragujevca jer druga mesta koja su udaljena od Kragujevca logično sklapaju poslove u svojoj blizini

Ko je konkurent?

1. OSETIA2. ŠAMARICA TREJD3. BANIJA - PAL4. KOLIBICA (inostranstvo, skuplja par dinara )5. VUČIĆ, Vučje (južno od Leskovca, inostranstvo uglavnom)

Strategija i plan marketingaInternet – e-oglas na sajtovima agronomije, snimak na Youtube

Prospekt – pijace, mega prodavnice, regioni sa razvijenom poljoprivredom

Sajamski nastupi – štand na sajmu poljoprivrede. Ako nemamo štand, osoba bi delila prospekte i kataloge

OCENA EKONOMSKIH EFEKATA PLANA

Projekat je likvidan i garantuje vraćanje uloženih sredstava za 4 godine. U slučaju da radi jednu smenu potrebno je 7 godina a ukoliko ima tri smene onda je vreme povraćaja 2,5 godine.

Logička matrica

Metod prezentacije suštine projekta na sistematski i logički način

Služi za ocenu i praćenje sprovođenja projekta

Def:

Obezbeđuje kratak pregled predloga projekta

Od jedne do četiri strane

LOGIČKA MATRICA

Interventna logika

Objektivno proverljivi indikatori

Izvori verifikacije

Pretpostavke

Opšti cilj

Specifični cilj(evi)

Očekivani rezultati

Aktivnosti

LOGIČKA MATRICA

Interventna logikaObjektivno proverljivi indikatori

Izvori verifikacije Pretpostavke

Opšti cilj Koji je opšti cilj?Koji indikatori su

povezani sa opštim ciljem?

Koji su izvori informacija za ove

indikatore?

Specifični cilj(evi)

Koji poseban cilj će projekat dostići da bi

doprineo opštem cilju?

Koji indikatori su povezani sa

specifičnim ciljem?

Koji se izvori informacija mogu

prikupiti?

Koje rizike uzeti u obzir da bi se

ostvarili specifični ciljevi?

Očekivani rezultati

Koji su očekivani rezultati preduzetih

aktivnosti?

Koji indikatori su povezani sa rezultatima?

Koji su izvori informacija za ove

indikatore?

Koje spoljašnje uslove zadovoljiti da bi se rezultati

ostvarili po planu?

AktivnostiKoje aktivnosti treba

sprovesti da bi se došlo do rezultata?

Sredstva:

Koja su sredstva potrebna za aktivnosti?

Troškovi:

Koji su troškovi projekta i kako su oni klasifikovani?

Koji su preduslovi potrebni pre nego

što projekat počne?

LOGIČKA MATRICA

Interventna logikaObjektivno proverljivi indikatori

Izvori verifikacije

Pretpostavke

Opšti cilj

Ostvarivanje dobiti ortačkog društva

Povećanje broja jedinica proizvoda u smeni

Regionalni statistički podaci o prihodima

Specifični cilj(evi)

1. Povećanje zaposlenosti u regionu2. Regionalni razvoj

Nagrade zaposlenima-Bonus- Nagradni odmor

1. Pitanja upućena radnicima2. Donošenje odluka vezanih za zaposlene

1. Interesovanje građana2. Kvalitet PR usluga

Očekivani rezultati

1. Prodaja svih proizvedenih jedinica drvene ambalaže2. Širenje na druga tržišta

1. Broj drvene ambalaže u smeni: 1000 (Dve smene: 2000)2. Broj drvene ambalaže na godišnjem nivou: 600.000

1. Provera ambalaže na licu mesta2. Finalni izveštaji projekta

1. Vlažnost drveta2. Održivost partnerstva

Aktivnosti

1.Proizvodnja- Nabavka sirovine- Organizacija prilikom transporta- Skladištenje- Skidanje kore na brenti- Sečenje motornom testerom na manje delove- Proces ljušćenja- Sečenje dobijenog furnira- Izrada dna- Izrada stubića (nosača)- Spajanje stubića i bočnih strana- Spajanje bočnih i čeonih strana- Spajanje rama sa dnom- Dodatno učvršćivanje2. Marketing- Promotivni materijal- Pokretanje internet portala- Razvijanje strategije za promociju- Sajamski nastupi

Sredstva:1. Ljudi- 10 zaposlenih2. Osnovni materijal- Drvo3. Pomoćni materijal- Pocinkovana žica4. Mašine- Brenta- Ljuštilica- Makaze- Mašina za izradu dna- Mašina za izradu nosača- Mašina za formiranje rama- Mašina za izradu čeonih strana- Mašina za spajanje rama i dna- Mašina za dodatno učvršćivanje

Troškovi:1. Sirovina – 50400002. Električna energija – 11980803. Amortizacija – 8640004. Plate – 54000005. Mašine- Ljuštilica- 3000000- Makaze - 360000- Mašina za izradu dna- 840000- Mašina za izradu nosača- 840000- Mašina za formiranje rama- 1080000- Mašina za izradu čeonih strana- 2400000- Mašina za spajanje dna i rama- 1680000- Mašina za dodatno učvršćivanje- 600000

1. Stalna dostupnost električne energije2. Sposobnost za rad na određenim mašinama3. Dostupnost sirovina4. Pribavljanje dozvole za rad

Interventna logikaObjektivno proverljivi

indikatoriIzvori verifikacije Pretpostavke

ZaključakIz prikazanih rezultata može se zaključiti da je investicija isplativa. Period otplate bi bio oko 4 godine. Cilj u budućnosti jeste širenje na druga tržišta. Analogno tome, biće i veća potražnja za našim proizvodom a celu priču bi pratilo povećanje broja radne snage čime se smanjuje stopa nezaposlenosti.

Hvala na pažnji