prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten … · 2019. 12. 3. · dokumen prioritas dan...
TRANSCRIPT
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 iii
DAFTAR ISI
Nota Kesepakatan ........................................................................................ iDaftar Isi ................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................11.1 Latar Belakang......................................................................................11.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ..21.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ....3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAANPEMBIAYAAN DAERAH ...................................................................6
BAB III BELANJA DAERAH ........................................................................83.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara .....................................................9
3.1.1 Belanja Langsung.......................................................................103.1.2 Belanja Tidak Langsung ............................................................. 12
3.1 Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran ..................................14
BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH.............................................................. 1094.1 Penerimaan Pembiayaan .................................................................. 1094.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................................. 110
BAB V PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH....... 1125.1 Pendapatan Daerah .......................................................................... 1125.2 Belanja Daerah ................................................................................ 1145.3 Pembiayaan Daerah ......................................................................... 120
BAB VI PENUTUP.................................................................................... 123
NOTA KESEPAKATANANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 050/70/HUK-2015NOMOR : 172/16/NK-DPRD/X-2015TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan di bawah ini:1. a. Nama : YUDAS SABAGGALET
Jabatan : Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat
b. Nama : RIJEL SAMALOISAJabatan : Wakil Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : YOSEP, A.Md.Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
b. Nama : KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
c. Nama : NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD denganPemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antaraDPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TahunAnggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon AnggaranSementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasipenyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukanpenambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yangmeliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah,Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan danSKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran SementaraBelanja Tidak Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerahTahun Anggaran 2016.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KabupatenKepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 disusun dalam lampiran yangmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatanini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2016.
Tuapejat, Oktober 2015
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku,PIHAK PERTAMA
YUDAS SABAGGALETBUPATI
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
selaku,PIHAK KEDUA
YOSEP, A.Md.KETUA
RIJEL SAMALOISAWAKIL BUPATI
KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.WAKIL KETUA
NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.WAKIL KETUA
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD.
Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2016 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan diimplementasikan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari
Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD).
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 2
Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 83 Ayat (1) melalui
tahapan: (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2)
menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; serta (3) menyusun plafon
anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Substansi dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran
dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan
pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan,
organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan
belanja langsung.
1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan
sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam
menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2016 adalah:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 3
1. Acuan dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang akan
dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016.
1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan peraturan perundang‐undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 5
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;
21. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2016.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 6
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan
pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dalam KUA Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
Anggaran 2016 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.1Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016
No Uraian Target PadaTahun 2016 Ket
(1) (2) (3) (4)
1.1 Pendapatan asli daerah 52.577.220.000,00
1.1.1 Pajak daerah 3.730.000.000,00 Perda No 2Tahun 2013
1.1.2 Retribusi daerah 9.925.300.000,00
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 19.215.000.000,00
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 19.706.920.000,00
1.2 Dana perimbangan 815.088.845.841,00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 37.624.255.841,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 597.919.262.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 145.964.330.000,00
1.2.4 Dana Alokasi Desa 33.580.998.000,00
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 30.166.101.000,00
1.3.1 Hibah -
1.3.2 Dana darurat -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintahdaerah lainnya 25.166.101.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerahlainnya -
JUMLAH PENDAPATAN 897.832.166.841,00
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 7
No Uraian Target PadaTahun 2016 Ket
(1) (2) (3) (4)
1.4 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67
1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67
1.4.1.1 Pencairan Dana Cadangan -
1.4.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
1.4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah -
1.4.2.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
1.4.2.2 Penerimaan Piutang Daerah -
1.4.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 251.966.873.110,67
JUMLAH DANA TERSEDIA 1.149.799.039.951,67
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pendapatan tahun 2016
diperkirakan sebesar Rp.897.832.166.841 atau mengalami peningkatan
sebesar 15,70 persen dibandingkan tahun lalu dengan total pendapatan
tahun lalu sebesar Rp.776.023.592.498. Pendapatan asli daerah juga
diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp.47.819.890.024 menjadi
Rp.52.577.220.000 atau 9,95 persen.
Untuk pembiayaan penerimaan daerah diperkirakan naik dari
Rp.195.487.043.840,48 tahun lalu menjadi Rp.251.966.873.110,67 atau
mengalami kenaikan sebesar 28,89 persen. Total dana yang tersedia untuk
tahun 2016 sebesar Rp.1.149.799.039.951,67.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 8
BAB III
BELANJA DAERAH
Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah
yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 adalah didasarkan pada
sasaran dari prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2016, yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2016, yaitu :
1. Pengembangan Kawasan, dengan fokus pada peningkatan ekonomi
kerakyatan dan kedaulatan pangan, melalui pengembangan:
a. kawasan budidaya;
b. kawasan industri;
c. kawasan wisata;
d. kawasan lindung.
2. Pengembangan Transportasi, dengan fokus pada trans Mentawai,
infrastruktur, air bersih dan sanitasi, komunikasi dan telekomunikasi,
melalui pengembangan:
a. peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
b. sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.
3. Penguatan Identitas Budaya, dengan fokus pada revitalisasi budaya,
dan pembangunan desa.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 9
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada
pemberantasan buta huruf, sekolah unggul dan pendidikan tinggi, kerja
sama antar perguruan tinggi, puskesmas plus, melalui pengembangan:
a. kualitas sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
c. manajemen pelayanan pendidikan;
d. sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
e. manajemen pelayanan kesehatan.
5. Pengurangan Risiko Bencana, dengan fokus pada pembangunan GOR,
melalui pengambangan:
a. evakuasi korban bencana;
b. mitigasi bencana.
3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara
Plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan daerah
dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan urusan pemerintahan
tersebut digunakan semata-mata untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan kebutuhan
dasar dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktur
memadai, sanitasi, air bersih, listrik, pasar, dan mengembangkan jaminan
sosial serta meningkatkan daya saing daerah.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 10
3.1.1 Belanja Langsung
Tabel 3.1Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD, 2016
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETI Urusan Wajib 701.298.245.5051 2 3 4
1 Pendidikan 101.431.000.030
1.1Dinas Pendidikan 101.431.000.030- Belanja Langsung 101.431.000.030
2 Kesehatan 104.645.596.877
2.1Dinas Kesehatan 79.418.722.509- Belanja Langsung 79.418.722.509
2.2Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 25.226.874.368- Belanja Langsung 25.226.874.368
3 Pekerjaan Umum 191.349.701.328
3.1Dinas Pekerjaan Umum 191.349.701.328- Belanja Langsung 191.349.701.328
4 Perencanaan Pembangunan 22.111.476.670
4.1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.111.476.670- Belanja Langsung 22.111.476.670
5 Perhubungan 43.539.750.400
5.1Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika 43.539.750.400
- Belanja Langsung 43.539.750.4006 Lingkungan Hidup 2.546.270.400
6.1Kantor Lingkungan Hidup 2.546.270.400- Belanja Langsung 2.546.270.400
7 Kependudukan dan Catatan Sipil 4.072.295.750
7.1Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.072.295.750- Belanja Langsung 4.072.295.750
8 Sosial 6.267.567.000
8.1Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi 6.267.567.000
- Belanja Langsung 6.267.567.0009 Kebudayaan 12.538.833.500
9.1Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olah Raga 12.538.833.500
- Belanja Langsung 12.538.833.50010 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 9.734.396.271
10.1Kantor Kesatuan Kebangsaan PolitikPerlindungan Masyarakat 5.000.833.765
- Belanja Langsung 5.000.833.765
10.2Satuan Polisi Pamong Praja 4.733.562.506- Belanja Langsung 4.733.562.506
11Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan 190.331.215.679
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 11
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETdan Persandian
11.1Sekretariat Daerah 41.998.658.825- Belanja Langsung 41.998.658.825
11.2Sekretariat DPRD 26.997.230.500- Belanja Langsung 26.997.230.500
11.3Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangandan Aset Daerah 13.445.490.400
- Belanja Langsung 13.445.490.400
11.4Inspektorat 6.438.062.350- Belanja Langsung 6.438.062.350
11.5Kecamatan Siberut Utara 2.414.173.500- Belanja Langsung 2.414.173.500
11.6Kecamatan Siberut Barat 2.637.133.900- Belanja Langsung 2.637.133.900
11.7Kecamatan Siberut Tengah 2.808.658.000- Belanja Langsung 2.808.658.000
11.8Kecamatan Siberut Barat Daya 3.477.693.000- Belanja Langsung 3.477.693.000
11.9Kecamatan Siberut Selatan 2.106.021.550- Belanja Langsung 2.106.021.550
11.10Kecamatan Sipora Utara 2.715.281.000- Belanja Langsung 2.715.281.000
11.11Kecamatan Sipora Selatan 2.140.061.000- Belanja Langsung 2.140.061.000
11.12Kecamatan Pagai Utara 1.845.936.104- Belanja Langsung 1.845.936.104
11.13Kecamatan Sikakap 1.557.093.500- Belanja Langsung 1.557.093.500
11.14Kecamatan Pagai Selatan 3.113.447.500- Belanja Langsung 3.113.447.500
11.15Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1.941.834.150- Belanja Langsung 1.941.834.150
11.16Badan Kepegawaian Daerah 14.678.456.500- Belanja Langsung 14.678.456.500
11.17Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 60.015.983.900
- Belanja Langsung 60.015.983.90012 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.899.270.700
12.1
Badan Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga 9.899.270.700
Berencana (BPMP-KB)- Belanja Langsung 9.899.270.700
13 Perpustakaan 2.830.870.900
13.1Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 2.830.870.900- Belanja Langsung 2.830.870.900
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 12
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETII Urusan Pilihan 63.698.264.590
1 Pertanian 30.526.149.600
1.1Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan 30.526.149.600
- Belanja Langsung 30.526.149.6002 Kehutanan 4.080.413.500
2.1Dinas Kehutanan 4.080.413.500- Belanja Langsung 4.080.413.500
3 Kelautan dan Perikanan 19.240.841.240
3.1Dinas Kelautan dan Perikanan 19.240.841.240- Belanja Langsung 19.240.841.240
4 Industri 9.850.860.250
4.1Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM 9.850.860.250
- Belanja Langsung 9.850.860.250
TOTAL BELANJA LANGSUNG 764.996.510.095
3.1.2 Belanja Tidak Langsung
Dalam pengalokasian belanja daerah, pemerintah daerah juga harus
mempertimbangkan kebutuhan pembayaran gaji pegawai, tunjangan, uang
representatif, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan tunjangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu tahun anggaran.
Kebijakan terhadap belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 13
Tabel 3.2Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, 2016
NO URAIAN JUMLAH(Rp) SKPD
1 Belanja Pegawai 260.712.571.756,672 Belanja Bunga 03 Belanja Subsidi 04 Belanja Hibah 19.071.024.100,005 Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.167.780.000,00
7Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa
97.633.554.000,00
8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00Total Belanja Tidak Langsung 380.802.529.856,67
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 14
3.2 Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran
Urusan : PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
BELANJA TIDAK LANGSUNG 118.446.149.402BELANJA LANGSUNG 101.431.000.030
Non Urusan
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terfasilitasinya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disposisi surat diterima dan suratterkirim dan paket 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 8.950.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 204.000.000
3 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terbayarnya honorariumadiministrasi 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 2.961.816.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honorarium kebersihankantor 12 bulan Terpeliharanya kebersihan kantor 12
bulanDinas
Pendidikan 90.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan
DinasPendidikan 127.570.000
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya bahan-bahan cetakandan penggandaan 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 49.550.000
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 tahun Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 154.350.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan danperlengkapan RT Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanDinas
Pendidikan 12.750.000
9 Penyediaan bacaan dan peraturanperudang-undangan
Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 12 bulan Meningkatnya wawasan aparatur 20% Dinas
Pendidikan 16.000.000
10 Penyediaan makan dan minum Konsumsi harian, rapat dan tamu 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan
DinasPendidikan 77.950.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike Luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi 48 kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% DinasPendidikan 333.350.000
Penyediaan BantuanOperasional Cabang Dinas
10cabangdinas
11 Bantuan operasional cabang dinasSipora Selatan
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanSiporaSelatan 226.960.000
12 Bantuan operasional cabang dinasSikakap
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Sikakap 217.291.250
13 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Selatan
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanSiberutSelatan 184.224.500
14 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Utara
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Siberut Utara 377.664.500
15 Bantuan operasional cabang dinasSipora Utara
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Sipora Utara 280.073.000
16 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Barat Daya
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanSiberut Barat
Daya 200.994.500
17 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Tengah
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulanSiberutTengah 273.855.000
18 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Barat
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Siberut Barat 271.718.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 15
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
19 Bantuan operasional cabang dinas PagaiUtara
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Pagai Utara 244.028.000
20 Bantuan operasional cabang dinas PagaiSelatan
Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Pagai Selatan 261.788.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur 70%
1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terrehabnya gedung kantor 1 paket Menningkatnya kualitas gedungkantor 70% Disdik 561.193.500
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas /operasional
Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara 12 bulan Meningkatnya kualitas kendaraan
dinas/operasional 70% DinasPendidikan 85.790.000
IIIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian kinerja danKeuangan
MeningkatnyaPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
90%
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD Dokumen laporan 4 jenis Tersedianya data dan informasi
capaian kinerja SKPD1
tahunDinas
Pendidikan 14.196.000
2 Monitoring dan evaluasi laporan monev 1dokumen
Termonitoringnya pembangunanbidang pendidikan 80% Dinas
Pendidikan 240.050.000
URUSAN PENDIDIKAN
I Program Pendidikan Anak Usia DiniMeningkatnya kualitassarana dan prasaranapendidikan PAUD
70%
1 Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Tersedianya alat pembelajaran
40sekolahPAUD
Lancarnya kegiatan proses belajarmengajar PAUD
40sekolahPAUD
Kab. Kep.Mentawai 301.023.000
2 Pemberian Bantuan Operasional PAUD Terselenggaranya pendidikan PAUD 125sekolah lancarnya operasional PAUD 125
sekolahKab. Kep.Mentawai 356.125.600
3 Pembangunan USB PAUD Berdirinya gedung USB PAUD 10 unit Meningkatnya layanan pendidikananak usia dini 40% KKM KKM 963.361.000
4 Pengelolaan dan pemberian insentiftenaga pendidik PAUD Pemberian insentif bagi guru PAUD 12 bulan Meningkatnya layanan pendidikan
anak usia dini 40% KKM 2.162.794.000
II Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun
Meningkatnya proses belajarmengajar 70%
Bertambahnya jumlah RKBSD 49 lokal
1 Pembangunan RKB SDN 13 Cimpungan RKB SDN 13 Cimpungan 2 lokal meningkatnya prasarana belajarsiswa 2 lokal Desa
CimpunganSiberutTengah 502.978.500
2 Pembangunan RKB SDN 23 Bojakan RKB SDN 23 Bojakan 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal
DesaBojakan(Lubaga)
Kec. SiberutUtara 519.038.500
3 Pembangunan RKB SDN 24 Sigapokna RKB SDN 24 Sigapokna 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Dusun Tiniti Kec. Siberut
Barat 519.193.500
4 Pembangunan RKB SDN 18 Simalegi RKB SDN 18 Simalegi 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Simatalu Kec. Siberut
Barat 519.573.500
5 Pembangunan RKB SDN 11 Bolotok RKB SDN 11 Bolotok 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Pasakiat
TaileleuKec. SiberutBarat Daya 706.468.500
6 Pembangunan RKB SDN 05 Toloulaggo RKB SDN 05 Toloulaggo 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Katurai Kec. Siberut
Barat Daya 699.153.500
7 Pembangunan RKB SDN 12 MunteiFilial Salappa RKB SDN 12 Muntei Filial Salappa 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal Salappa Kec. SiberutSelatan 611.496.500
8 Pembangunan RKB SDN 29 Sinaka RKB SDN 29 Sinaka 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Sinaka Pagai Selatan 741.378.500
9 Pembangunan RKB SD 27 Silabu FilialTumalei RKB SD 27 Silabu Filial Tumalei 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal Desa Silabu Kec. PagaiSelatan 716.148.500
10 Pembangunan RKB SDN 25 Bosua RKB SDN 25 Bosua 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Bosua Sipora
Selatan 747.718.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 16
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
11 Pembangunan USB SDN 02Nemnemleleu USB SDN 02 Nemnemleleu 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal Nemnemleleu SiporaSelatan 924.199.000
12 Pembangunan USB SDN 18 PasakiatTaileleu USB SDN 18 Pasakiat Taileleu 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal PasakiatTaileleu
Siberut BaratDaya 1.680.613.500
13 Pembangunan RKB SD 08 SagulubekFilial Bekeiluk
RKB SD 08 Sagulubek FilialBekeiluk 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal Sagulubek 741.378.500
14 Pembangunan RKB SDN 16 Tuapejat RKB SD Tuapejat 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Tuapejat Sipora Utara 766.938.500
15 Pembangunan RKB SDN 20 SaibiSamukop RKB SDN 20 Saibi Samukop 2 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 2 lokal Saibi SiberutTengah 766.938.500
16 Rehab RKB SDN 21 Makalo Terrehabnya RKB SDN 21 Makalo 4 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 4 lokal Makalo Pagai Selatan 370.123.500
17 Pembangunan RKB dan Mebeleur SDN11 Simalegi Filial Sakaladat
RKB dan Mebeleur SDN 11 SimalegiFilial Sakaladat 1 paket Peningkatan prasarana belajar
siswa 50% Simelegi Siberut Barat 586.756.000
18 Pembangunan RKB SDN 12 MongaPoula RKB SDN 12 Monga Poula 1 paket Peningkatan prasarana belajar
siswa 50% Monganpoula Siberut Utara 782.336.000
19 Perencanaan pembangunan SMPN 4Pagai Selatan
Dokumen perencanaanpembangunan 1 dok Terencananya pembangunan
SMPN 4 Pag. Selatan 50% Pagai Selatan 68.088.000
20 Pembangunan gedung SD danperlengkapannya (DAK 2016) Jumlah RKB SD 39 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa39
lokal KKM Kab. Kep.Mentawai 3.790.625.180
Bertambahnya jumlah RKBSMP 10 lokal
21 Pembangunan RKB SMPN 2 SiberutBarat RKB SMPN 2 Sib.Barat 2 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 2 lokal DusunSigapokna
Kec. SiberutBarat 599.244.500
22 Pembangunan RKB SMPN 3 SiberutBarat RKB SMPN 3 Sib.Barat 4 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 4 lokal DesaSimatalu
Kec. SiberutBarat 1.625.126.500
Bertambahnya jumlah USBSMP
3gedung
27 Pembangunan USB SMP N 3 SiberutUtara USB SMPN 3 Siberut Utara 3 unit Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 unit Siberut Utara 989.579.000
28 Pembangunan USB SMPN 2 SiberutBarat Daya USB SMPN 2 Siberut Barat Daya 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 3 lokal 1.073.281.000
Terpenuhinya kebutuhanmeubiler sekolah 27 unit
29 Pengadaan Moubiler SD Jumlah Mobiler SD 10 Unit Lancarnya proses belajarmengajar 100%
SD 15Sikakap (4unit), SD 02Matotonan (3unit), SD 14Simalegi (3unit)
Kab. Kep.Mentawai 505.897.500
30 Pengadaan Moubiler SMP Jumlah Mobiler SMP 10 unit Lancarnya proses belajarmengajar 100% Kab. Kep.
Mentawai 411.921.000
Jumlah rehabilitasi saranadan prasarana sekolah untukSD dan SMP
46 unit
31 Rehab Berat SDN 04 Malilimok Rehab SDN 04 Malilimok 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 100% Katurai Kec. Siberut
Barat Daya 271.226.000
32 Rehab Berat SD 07 Madobag Rehab SDN 07 Madobag 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 100% Madobag Kec. Siberut
Selatan 272.788.000
33 Rehab RKB dan Mebeleur SD 02Matotonan
Rehab RKB dan Mebeleur SDN 02Matotonan 3 lokal Peningkatan prasarana belajar
siswa 100% Matotonan Kec. SiberutSelatan 409.317.500
Jumlah fasilitas pendukungpendidikan 48 unit
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 17
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
34 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Jumlah RDG 12 unit Meningkatnya fasilitas pendukungpendidikan 12 unit KKM 3.127.507.000
Penyelenggaraan ujiannasional 3 kali
35 Penyelenggaraan Paket A setara SD Proses belajar mengajar terlaksana 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SD 100% Kab. Kep.
Mentawai 392.008.000
35 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Proses belajar mengajar terlaksana 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SD 100% Kab. Kep.
Mentawai 419.122.000
36 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Terlaksananya Ujian NasionalNasonal SD 1 kali Meningkatnya lulusan 2000
siswaKab. Kep.Mentawai 324.341.400
37 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP Terlaksananya Ujian Nasional SMP 1 kali Meningkatnya lulusan 1500siswa
Kab. Kep.Mentawai 278.038.500
Penyelenggaraan paket A danB 2 kali
38 Pelaksanaan ujian nasional paket A, B,C Terlaksananya ujian paket A, B, C 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakat
berpendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 383.186.500
39 Pelaksanaan Olimpiade Sains SD Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 6 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.
Mentawai 149.745.000
40 Pelaksanaan Olimpiade Sains SMP Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 12 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.
Mentawai 171.657.000
41 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah Daerah (BOSDA)
Tersedianya biaya operasionalsekolah
136sekolah Jumlah sekolah penerima BOSDA 136
sekolahpelayanan pendidikan dasar
kepada masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 7.204.058.600
42 Pembangunan Jamban Siswa Tersedianya jamban siswa 6 unit Menigkatnya kenyamanan dalambelajar 40% KKM 245.453.500
III Program Pendidikan MenengahMeningkatnya proses belajarmengajar pendidikanmenengah
70%
1 Pembangunan RKB SMA Pagai Utara meningkatnya jumlah RKBSMA 3 paket Jumlah sarana 3 paket Peningkatan prasarana
pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 1.599.029.500
2 Pembangunan RKB SMA Pagai Selatan meningkatnya jumlah RKBSMA 3 paket Jumlah sarana 3 paket Peningkatan prasarana
pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 1.605.689.500
3 Pembangunan USB SMAN Meningkatnya jumlah USBSMA 2 paket USB SMAN 1 Sib.Barat 2 paket Peningkatan prasarana
pendidikan 100%Simalegi(Betaet),
Saumanganya
SiberutBarat, Pagai
Utara1.515.189.500
4 Pengadaan Mobiler Sekolah Meningkatnya sarana gedungSMA 6 lokal Tersedianya mobiler sekolah 6 lokal Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 286.414.000
5 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA Terlaksannya UN SMA 1 kali Meningkatnya jumlah lulusan 1000siswa
Kab. Kep.Mentawai 261.544.000
6 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Proses belajar mengajar terlaksana 300 org Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SMP 100% Kab. Kep.
Mentawai 593.766.000
7 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket C Terlaksananya Ujian Nasional 1 kali Meningkatnya masyarakatlulusan setara SMA 100% Kab. Kep.
Mentawai 233.192.000
8 Pelaksanaan Olimpiade Sains SMA Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 20 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.
Mentawai 198.753.000
9 Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) Jumlah penerima BOMM 9
sekolahPelayanan pendidikan menengah
kepada masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 3.988.557.000
10 Pelaksanaan Try Out UN SMA Peningkatan kualitas peserta UN 1 kali Meningkatnuya lulusan 100% Kab. Kep.Mentawai 179.779.500
11 Pembangunan laboratorium SMA Terbangunnya laboratorium sekolah 2 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.Mentawai 872.099.500
12 Pembangunan laboratorium SMK Terbangunnya laboratorium sekolah 4 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.Mentawai 1.165.542.500
13 Pelaksanaan Kelas Unggul Terlaksananya PendidikanBerkualitas 1 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.
Mentawai 3.689.529.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 18
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
14 Pembangunan turap SMKN 2 KKM Terbangunnya turap 2 unit Meningkatnya kenyamanan dalambelajar 70% Kab. Kep.
Mentawai 1.476.353.500
15 Pembangunan turap asrama SMPN 2Sipora Selatan Terbangunnya turap 1 paket Meningkatnya kenyamanan dan
kemanan siswa asrama 70% Kab. Kep.Mentawai 768.054.000
IV Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya pengetahuanmasyarakat 60%
1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah peserta pendidikan nonformal 2000 org Meningkatnya angka melek huruf 100% Kab. Kep.
Mentawai 2.148.355.000
2 Pelaksanaan hari aksara internasional Terfasilitasinya kegiatan HAI 1 kali Meningkatnya kepedulianmasyarakat akan pendidikan 100% Kab. Kep.
Mentawai 233.092.000
3 Workshop penyelenggaraan pendidikanmasyarakat Terselenggaranya workshop 60 org Meningkatnya kepedulian
masyarakat akan pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 264.066.000
4 Pendidikan dan Pelatihan Tutorkeaksaraan fungsional
Jumlah peserta pendidikan danpelatihan 60 0rg Meningkatnya kemampuan TLD,
Tutor dan Penyelenggara 100% Kab. Kep.Mentawai 161.661.000
V Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya mutupendidik dan tenagakependidikan
70%
1 Penilaian Kinerja Guru Dokumen penetapan angka kredit 2 kali Penilaian Kinerja Guru 100% Kab. Kep.Mentawai 81.327.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Guru matapelajaran UN tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yang
berkualitas 100% Kab. Kep.Mentawai 168.885.500
3 Bimtek Tim Pengembang KurikulumSMP dan SMA tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yang
berkualitas 100% Kab. Kep.Mentawai 237.345.000
4 Penyediaan Jasa Guru Kontrak Jumlah tenaga pendidik yangmengikuti standar kompetensi
556 gurukontrak
Meningkatnya Guru yangberkualitas 100% Kab. Kep.
Mentawai 17.427.131.500
5 Pendidikan dan Pelatihan Guru Kontrak tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yangberkualitas 100% Kab. Kep.
Mentawai 535.400.500
VI Program Manajemen PelayananPendidikan
Meningkatnya guru yangberkualitas 75%
1 Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
Jumlah Anak yang mendapatbeasiswa 378 org Meningkatnya prestasi anak yang
mendapat beasiswa 378 org Kab. Kep.Mentawai 9.016.247.000
2 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Satuan pendidikan terakreditasi 25sekolah
Meningkatnya sekolah yangterakreditasi 100% Kab. Kep.
Mentawai 147.972.000
3 Pelaksanaan Sertifikasi Guru, KepalaSekolah dan Pengawas Terbayarnya tunjangan guru 12 bln Meningkatnya profesionalisme
guru358PTK
Kab. Kep.Mentawai 130.815.000
4 Pelatihan operator dapodik tenaga dapodik yang terlatih 1 kali Meningkatnya kapasitas tenagaoperator 100% Kab. Kep.
Mentawai 117.606.500
5 Pelaksanaan gebyar pendidikan Terlaksananya gebyar pendidikan 1 kali Meningkatnya partisipasimasyarakat di bidang pendidikan 100% Kab. Kep.
Mentawai 181.684.000
VII Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
Meningkatnyakeikutsertaan dalamkegiatan seni dan olah raga
1 tahun
1 Pekan Olahraga Usia Dini (PORDINI) Peserta Pordini ke luar daerah 40 org Meningkatnya minat/baka anakusia dini pada olahraga 40% Kab. Kep.
Mentawai 206.682.000
2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN) SD/SMP/SMA
Peserta O2SN tingkat provinsi dannasional 40 Meningkatnya prestasi olahraga
tingkat SD/SMP/SMA 9% Kab. Kep.Mentawai 953.193.000
3 Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) SD/SMP/SMA Jumlah peserta FLS2SN ke Provinsi 10 org Meningkatnya Komptensi peserta
FLS2SN 15 org Kab. Kep.Mentawai 1.031.770.000
4 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kompetensi olahraga pelajar tingkatSMA 4 org Meningkatnya prestasi olahraga
tingkat SMA 40% Kab. Kep.Mentawai 219.453.000
5 Paskibraka Propinsi Terseleksinya paskibraka 1 kali Meningkatnya standar komptensilulusan 12,5% Kab. Kep.
Mentawai 51.470.000
VIII Program Pengembangan perpustakaan Jumlah prasaranaperpustakaan 3 unit
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 19
No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
1 Pembangunan perpustakaan SDN 07Sirilogui
Berdirinya bangunan perpustakaanSDN 07 Sirilogui 1 unit Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan 100% Desa Sirilogui Kec. SiberutUtara 286.588.500
2 Pembangunan perpustakaan SDN 15Bojakan
Terbangunnya perpustakaan SDN 15Bojakan 1 unit Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan 100% Desa Bojakan Kec. SiberutUtara 286.588.500
IX Program Pendidikan Tinggi Terselenggaranyapendidikan tinggi 1 paket
1 Penyelenggaraan Akademi KomunitasSarana dan Prasarana UntukMendukung Kegiatan BelajarMengajar
1 paket Terselenggaranya PendidikanTinggi 1 thn Kab. Kep.
Mentawai 2.500.000.000
TOTAL BELANJA 219.877.149.432
Urusan : KesehatanSKPD : Dinas Kesehatan
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.700.111.585
1 Gaji dan TunjanganMeningkatan Kesejahteraan danMotivasi Dalam PelaksanaanTugas
100% Pegawai
DinasKesehatandan Wilyah
Kerja
2 Tambahan PenghasilanMeningkatakan KesejahteraanPengelola Anggaran di LingkunganDinas Kesehatan
100% Meningkatnya Persentasekehadiran dan Kinerja Pegawai 1 tahun Pegawai
DinasKesehatandan Wilyah
Kerja
II BELANJA LANGSUNG 79.418.722.509
NON URUSAN 17.100.383.091
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terfasilitasinya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana administrasisurat menyurat 12 bln Lancarnya kegiatan administrasi
surat menyurat 100% DinasKesehatan Sip. Utara 2.160.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaranrekening listrik,air,telepon,internet 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 219.900.000
3Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas 30 unit Tertibnya administrasi aset
daerah 100% DinasKesehatan Sip. Utara 34.280.000
4 Penyediaan jasa Administrasikeuangan
Terbayarnya honorarium kegiatanPNS dan Pegawai kontrak 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 1.954.101.591
5 Pengelolaan PH dan Tenaga Kontrak 12.850.152.000
6 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya honorarium JasaKebersihan dan tersedianya alat-alat kebersihan
12 bln Terpeliharanya kebersihankantor 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 15.523.000
7 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 70 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% DinasKesehatan Sip. Utara 97.223.000
8 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Jumlah Barang cetakan danPenggandaan 40 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 64.105.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 20
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jumlah komponenlistrik/penerangan 10 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 50.000.000
10 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan 10 jenis Meningkatnya wawasan
aparatur 20% DinasKesehatan Sip. Utara 21.920.000
11 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhanketersediaan makanan 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 25.455.000
12 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananya Rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 48 kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% DinasKesehatan Sip.Utara 187.950.000
13 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa non PNS 1 tahun Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 60% Tuapejat Sipora
Utara 1.220.154.500
13 Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten(Rakerkeskab)
Terlaksananya pertemuan lintassektor bidang kesehatan kali Tersedianya data dan informasi
bidang kesehatan1
dokumen Tuapejat SiporaUtara 188.079.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnyakualitas saranadan prasarana aparatur 70%
1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket Meningkatnya kualitas gedung
kantor 70% DinasKesehatan Sip. Utara 50.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinasyang baik 1 tahun Meningkatnya kualitas
kendaraan dinas operasional 70% DinasKesehatan Sip. Utara 72.692.000
3 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas
perlengkapan gedung kantor 70% DinasKesehatan Sip. Utara 27.300.000
IIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Terfasilitasinya pengembangansistem pelaporan dan capaiankinerja SKPD
1 tahun
1 Penyusunan Laporan Tahunan danProfil Kesehatan
Terkumpulnya Data ProfilKesehatan
80 JenisData
tersedianya data dan informasiimplementasi kinerja bidangkesehatan
100% DinasKesehatan Sip. Utara 5.979.000
2Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Laporan Keuangan SKPD 1dokumen Mendorong akuntabilitas publik 100% Dinas
Kesehatan Sip. Utara 13.409.000
URUSAN KESEHATAN 62.318.339.418
I Program Upaya KesehatanMasyarakat
Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan 80%
Terlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas pertahun
12puskesmas
1 Pengawasan dan pembinaan saranadan prasarana kesehatan swasta
Terlaksananya pengawsan danpembinaan sarana prasaranakesehatan swasta
1 thTerlaksananya pengawsan danpembinaan sarana prasaranakesehatan swasta
100% Kab. Kep.Mentawai 41.510.000
2 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Mapaddegat
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sipora Utara yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BulanTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Mapaddegat Sip. Utara 1.014.360.000
3 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Sioban
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sipora Selatan yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BulanTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Sioban Sip.Selatan 715.800.000
4 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Sikakap
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sikakap yang MenjadiPeserta BPJS/JKN
12 blnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Sikakap Sikakap 1.359.600.000
5Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas MuaraSikabaluan
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Muara Sikabaluan
12 blnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Ma.Sikabaluan
SiberutUtara 659.400.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 21
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yang Menjadi Peserta BPJS/JKN
6 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Muara Siberut
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Muara Siberut yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 blnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Ma. Siberut SiberutSelatan 1.392.360.000
7 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Saibi Samukop
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Tengah yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% SaibiSamukop
SiberutTengah 672.120.000
8 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Saumanganya
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Pagai Utara yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Saumanganya PagaiUtara 402.840.000
9 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Pei-pei
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Barat Dayayang Menjadi Peserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% PeipeiSiberutBaratDaya
1.190.640.000
10 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Malakopa
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Pagai Selatan yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Malakopa PagaiSelatan 665.640.000
11 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Betaet
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Barat yangMenjadi Peserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Betaet SiberutBarat 715.680.000
12 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Bosua
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Bosua yang MenjadiPeserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Bosua SiporaSelatan 386.040.000
13 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Bulasat
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Bulasat yang MenjadiPeserta BPJS/JKN
12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN
100% Bulasat PagaiSelatan 532.440.000
14 Pemanfaatan Dana sisa Kapitasipuskesmas tahun 2014
Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat
12 Bln Terlaksananya PelayananKesehatan Untuk Masyarakat 100% KKM 899.145.000
15 Persiapan Puskesmas danJaringannya
Terlaksananya PersiapanPuskesmas Plus 1 th Terlaksananya Operasional
Puskesmas Plus 100% Kab. Kep.Mentawai 137.814.000
16Pelayanan Reveral dokter SpesialisBedah, Kandungan, Dalam danAnak
Terlaksananya palayanan reveraldokter spesialis bedah,kandungandalam anak
4puskesmas Derajat kesehatan meningkat 4
puskesmas Puskesmas Kab. Kep.Mentawai 154.990.000
17 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Sikakap jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Sikakap Sikakap 508.167.500
18 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Betaet jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Betaet SiberutBarat 654.470.600
19 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Mapaddegat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Mapaddegat SiporaUtara 628.778.000
20 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Muara Siberut jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Ma. Siberut SiberutSelatan 592.195.000
21 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Saumanganya jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Saumanganya PagaiUtara 585.029.000
22 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Muara Sikabaluan jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Ma.Sikabaluan
SiberutUtara 672.138.300
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 22
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Sioban jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Sioban SiporaSelatan 547.510.000
24 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Saibi jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% SaibiSamukop
SiberutTengah 678.543.000
25 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Malakopa jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 640.512.000
26 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Bosua jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Bosua SiporaSelatan 461.679.000
27 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Bulasat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Bulasat PagaiSelatan 497.189.000
28 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Pei-Pei jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% BulasatSiberutBaratDaya
528.577.000
29 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Saumanganya jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Saumanganya PagaiUtara 406.296.000
30 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Muara Siberut jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Ma. Siberut SiberutSelatan 556.940.000
31 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Sioban jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Sioban SiporaSelatan 205.370.000
32 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Mapaddegat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Mapaddegat SiporaUtara 333.692.000
33 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Betaet jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Betaet SiberutBarat 543.973.000
34 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Sikakap jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Sikakap Sikakap 181.390.000
35Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas MuaraSikabaluan
jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanankesehatan dasar masyarakat 100% Ma.
SikabaluanSiberutUtara 665.207.000
36 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Malakopa jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 411.488.000
37 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Saibi jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% SaibiSamukop
SiberutTengah 332.804.000
38 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Peipei jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% PeipeiSiberutBaratDaya
499.742.000
39 Pelayanan Kesehatan Dasar LuarGedung Puskesmas Bosua jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Bosua SiporaSelatan 468.040.000
40 Pelayanan Kesehatan Dasar LuarGedung Puskesmas Bulasat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan
kesehatan dasar masyarakat 100% Bulasat PagaiSelatan 481.352.000
41 Pendampingan PelayananKesehatan Dasar dan Rujukan
jumlah Pendampingan PelayananKesehatan Rujukan 100% Terpenuhinya pelayanan
rujukan 100% Kab. Kep.Mentawai 884.382.900
42 Monitoring dan Evaluasi ProgramJKN
Tersedianya data dan laporanakhir pelaksanaan programjamkesmas jampersal dan jamkessumabr sakato
1dokumen
adanya rekomendasi bagipembuat kebijakan terhadapperbaikan pelaksanaan program
100% Kab. Kep.Mentawai 124.428.000
43 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan
1. Terpenuhinya Obat danPerbekalan kesehatan sesuaiAlokasi Kebutuhan2.Diperolehnya informasi yangakurat tentang pemakaian obatdan perbekalan kesehatan.
10puskesmas
Meningkatnya Kinerja Pelayananterpadu di Unit Pelayanankesehatan Dasar (Puskesmas)dengan ketersedaan obat yangcukup
10 pusk DinasKesehatan Sip. Utara 3.260.156.320
44 Perizinan tenaga kesehatan dansarana Kesehatan
Terlaksananya perizinan danAkreditasi tenaga kesehatan 1 th
Tersedianya Perizinan tenagakesehatan dan saranakesehatan
100% Kab. Kep.Mentawai 79.635.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 23
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 Peningkatan CakupanJamkesmas
51.595jiwa
46 Penyelenggaraan JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda) Jumlah penerima Jamkesmas 51.595
JiwaTerjaminnya kesehatanmasyarakat 100% Dinas
KesehatanKab. Kep.Mentawai 7.733.043.200
47Pemutakhiran data dan operasionalmenajemen pelaksanaan jaminankesehatan
Tersedianya data yang valid dalamkepesertaan Jamkesmas danJamkesda untuk yang berhakmendapatkannya
1 kl Pelaksanaan jamkesmas danjamkesda yang tepat sasaran 100%
10Puskesmas
dan 10Kecamatan
334.996.200
48 Pemberantasan Penyakit manularTBC 598.641.500
49 Revitalisasi Gebrak Malaria 344.489.500
Terkendalinya Penyakit berpotensiKLB dan Wabah 100%
50 Penanggulangan Masalah Kesehatanakibat KLB dan Wabah cakupan penanganan 10
kecamatan
Tertanggulanginya masalahkesehatan akibat KLB danwabah
100% Kab. Kep.Mentawai 119.642.000
51 Pengobatan Massal Filariasis(Lanjutan )
Terlaksananya Surveyantibodi/antigen pada anak umur6-7 tahun
10 Kec, 26SDN
terlaksananya pencegahanpenyakit Filariasis 100% Kab. Kep.
Mentawai 1.354.163.000
52 Pencegahan dan penanggulanganpenyakit kusta
jumlah penderita penyakit kustayang ditemukan dan diobati 2 orang Menurunkan angka kesakitan
dan kecacatan Penyakit Kusta 100% Kab. Kep.Mentawai 25.637.500
53 Pelaksanaan Imunisasi Desa NonUCI Jumlah balita yang diimunisasi 2399
orangMeningkatnya kualitaskesehatan balita 100% Kab. Kep.
Mentawai 753.945.000
54 Sertifikasi Produksi Pangan IndustriRumah Tangga (P-IRT) IRT yang bersertifikat 100 IRT Terjaminnya standar kesehatan
hasil produksi pangan IRT 100% Kab. Kep.Mentawai 180.986.000
55 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat Tersosialisasinya pola hidup sehat 1 tahun Meningkatnya kesadaran pola
hidup sehat bagi masyarakat 60% KKM 251.465.000
56 Penilaian Penetapan Angka KreditPejabat Fungsional
Terlaksananya Penetapan AngkaKredit 30 org Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan 100% DinasKesehatan Sip. Utara 95.820.000
II Promosi Kesehatan Ibu, Bayi danAnak
Meningkatnya kesehatan ibu,bayi dan anak 100%
1 Kemitraan Bidan dan Dukun
Mengalihfungsikan tugas dukundari penolong persalinan menjadimitra bidan dan perawat ibu pascabersalin dan perawatan bayi barulahir
45 orang Cakupan KN 1 meningkat 100% Kab. Kep.Mentawai 122.053.000
2 Audit Maternal Perinatal Terselenggaranya audit maternalperinatal 1 tahun KKM 216.474.000
III Program Peningkatan KapasitasLembaga Kesehatan
Meningkatnya jumlah saranadan prasarana kesehatan 100%
Jumlah pembangunan danpengembangan puskesmas 4 unit
1 Pembangunan Puskesmas Bulasat Terlaksananya pembangunanPustu Bulasat 1 unit Tersedianya Pustu Bulasat 100% Bulasat Kec. Pagai
Selatan 1.448.511.000
2 Pembangunan PuskesmasSarereiket
Terlaksananya bangunanPuskesmas 1 paket Tersedianya bangunan
Puskesmas 100% SarereiketKec.
SiberutSelatan
1.357.929.000
3 Pengembangan Gedung Rawat InapPuskesmas Sikabaluan (lanjutan)
TerlaksannnyapembangunanPengembanganrawat inap Sikabaluan
2 unit Tersedianya gedung rawat inappuskesmas Sikabaluan 100% Sikabaluan Sib. Utara 1.009.673.000
Jumlah pembangunan Pustu 8 unit
4 Pembangunan Poskesdes Buttui Terlaksannnya pembangunanPoskesdes 1 unit Tersedianya Pustu 100% Buttui Kec.
Siberut 466.329.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 24
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Selatan
5 Pembangunan Pustu Taraet Terlaksnanya pembangunanpustu di Taraet 1 unit Tersedianya pustu di Taraet 100% Taraet Sip Utara 414.871.000
Jumlah pembangunan Poskesdes 13 unit
6 Pembangunan poskesdes Bojo Terlaksananya PembangunanPoskesdes 1 unit Berdirinya gedung poskesdes 100% Dusun Bojo
Kec.SiberutBarat
471.581.000
7 Pembangunan Poskesdes bolotok Terlaksannnya pembangunanposkesdes dusun Bolotok 1 Unit Tersedianya poskesdes dusun
Bolotok 100% PasakiatTaileleu
KecSiberutBaratDaya
417.746.000
8 Pembangunan Poskesdes Monga Terlaksnanya pembangunanposkesdes 1 unit Tersedianya poskesdes 100% Dusun Monga
Kec.SiporaSelatan
414.871.000
9 Pembangunan poskesdes Tiniti Terlaksnanya pembangunanposkesdas 1 unit Berdirinya gedung poskesdes 100% Dusun Tiniti
Kec.SiberutBarat
429.226.000
10 Pembangunan Poskesdes Tumalei Terlaksnanya pembangunanposkesdes Tumalei 1 unit Tersedianya poskesdes Tumalei 100% Desa Silabu Kec. Pagai
Utara 419.656.000
11 Pembangunan Poskesdes Sao 414.871.000
jumlah pembangunan poskesdus 3 unit
12 Pembangunan Poskesdus Toroiji Terlaksananya pembangunanPoskesdes Toroiji 1 unit Tersedianya Poskesdus Toroji 100% Saibi
Samukop
Kec.SiberutTengah
417.416.000
jumlah pembangunan rumahdinas dokter, paramedis 16 unit
13 Pembangunan RD tenaga kesehatanMalakopa (lanjutan 2015)
Terlaksannya pembangunan RDtenaga kesehatan 1 unit Tersedianya bangunan RD
tenaga kesehatan 100% Malakopa PagaiSelatan 364.990.000
14 Pelaksanaan FHO bangunankesehatan
Terlaksananya FHO bangunankesehatan 1 tahun Terlaksananya serah terima
akhir bangunan kesehatan 100% KKM 151.794.000
15Pembangunan Plat Decker danlanjutan Turap puskesmas Ma.Sikabaluan
Terbangunnya plat decker danturap puskesmas 1 paket Meningkatnya kenyamanan dan
pelayanan kesehatan 100% Sikabaluan SiberutUtara 249.900.000
16 Pembangunan RD DokterPuskesmas
Terlaksannnya pembangunan RDDokter Puskesmas 1 unit Tersedianya RD Dokter
Puskesmas 100% Peipei
KecSiberutBaratDaya
464.569.000
17Pembangunan Rumah DinasParamedis Puskesmas Betaet (DAK2016)
Terlaksnanya pembnagunanrumah Dinas para medisPuskesmas Betaet
1 unit Tersedianya rimah Dinas paramedis Puskesmas Betaet 100% Betaet
Kec.SiberutBarat
460.924.999
18 Peningkatan polindes menjadiposkesdes Lubaga meningkatnya status kesehatan 1 tahun Meningkatnya layanan
kesehatan masyarakat 100% Lubaga 473.741.000
19 Rehab dan perluasan IFK (DAK2016) Terehabnya IFK 1 paket Meningkatnya kualitas fisik IFK 70% KKM KKM 1.501.386.900
Terpenuhinya fasilitas penunjangsarana kesehatan 1 tahun
20 Pengembangan Sistem InformasiKesehatan
Tersedianya sistem informasikesehatan 1 tahun Adanya Data Yang Kesehatan
yang Valid 100% DinasKesehatan
Puskesmasdan DinasKesehatan
126.367.500
21 Pengadaan Alat Kesehatan DasarPustu dan Poskesdes Tersedianya alat kesehatan dasar jumlah
alatMeningkatnya pelayanan kepadamasyarakat 100% Kab. Kep.
Mentawai 645.920.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 25
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kesehatan
22 Pemeliharaan alat kesehatan Terpeliharanya alat kesehatan 1 tahun Meningkatnya kualitas alatkesehatan 70% KKM KKM 181.675.000
23 Pengadaan mikroskop Malaria, RDTdan pemanfaatannya
Adanya alat miskroskop dan RDTmalaria 118 Paket Tersedianya alat RDT malaria 100% Puskesmas Kab. Kep.
Mentawai 1.301.595.000
24 Pengadaan Kesling KIT (DAK 2016) tersedianya kesling KIT 11 Paket Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% Puskesmas Kab. Kep.
Mentawai 856.977.999
25Pembangunan IPAL (instalasipembuangan air limbah) medis dannon medis
Terlaksananya pembangunan IPAL 1 paketTersedianya IPAL (instalasipembuangan air limbah) medisdan non medis
100% DesaSikabaluan
Kec.SiberutUtara
477.440.000
26 Rehab rumah dinas dokterpuskesmas Saibi (DAK 2016) Terehabnya RD dokter 1 unit Meningkatnya kualitas
bangunan RD 100% Desa Saibi SiberutTengah 179.410.000
27 Rehab puskesmas Betaet (DAK2016)
Tersedianya puskesmas Betaetyang baik 1 unit Meningkatnya kualitas
bangunan puskesmas 100% Dusun BetaetKec.
SiberutBarat
739.525.000
28 Pengadaan alat penunjangpuskesmas
Tersedianya alat penunjangpuskesmas
11puskesmas
Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% KKM Kab. Kep.
Mentawai 2.791.825.000
29Pengadaan alat kesehatan mampuPONED puskesmas Betaet (DAK2016)
Tersedianya alat kesehatanpuskesmas
1puskesmas
Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% Betaet Sib Barat 802.460.000
30 Pengadaan sarana pendukung IFK(DAK 2016) Tersedianya alat pendukung IFK 1 paket Meningkatnya layanan
kesehatan masyarakat 100% KKM KKM 121.226.000
31 Perencanaan rumah dinas prototipe Tersedianya dokumenperencanaan RD 1 dok Adanya acauan dalam
pembangunan RD 100% KKM KKM 220.536.000
32 Perencanaan rumah dinasSarereiket
Tersedianya dokumenperencanaan RD Sarereiket 1 dok Adanya acauan dalam
pembangunan RD Sarereiket 100% KKM KKM 136.973.000
33 Perencanaan RS pratama prototipe Tersedianya dokumenperencanaan RS Pratama 1 dok Adanya acauan dalam
pembangunan RS Pratama 100% KKM KKM 457.593.000
IV Program PengembanganLingkungan Sehat
Meningkatnya status sehatkabupaten sehat
1 Penyediaan dan perbaikan Saranasanitasi di sarana Kesehatan
jumlah sarana sanitasi yangdibangun
80 pustudan
poskesdes
Terpenuhinya kebutuhansanitasi sarana kesehatan 100% Kab. Kep.
Mentawai 599.995.000
V Program Perbaikan GiziMasyarakat
Berkurangnya kasus gizi burukpada anak dan balita 5,2%
1 Pemberian Makanan Tambahan danVitamin
Terlaksananya pemberianmakanan tambahan balita giziburuk, ibu hamil KEK, BadutaBGM Gakin dan terlaksananyaPMT Penyuluhan di posyandu
1 tahun Berkurangnya kasus gizi buruk 100% Kab. Kep.Mentawai 291.450.000
2 Penanggulangan Gizi Buruk jumlah tenaga kesehatan yangdilatih 33 orang
meningkatnya pengetahuantenaga kesehatan tentangpenaganan kasus gizi buruk
100% Kab. Kep.Mentawai 192.088.000
3 Pemantauan Status Gizi (PSG) Tersedianya Data status gizimasyarakat
1dokumen
Mendukung perencanaanprogram perbaikan gizimasyarakat
100% Kab. Kep.Mentawai 107.862.000
4 Pemberian Makanan TambahanAnak Sekolah dan Remaja (PMT-AS)
Terlaksanya pemberian makanantambahan
14.492anak
Meningkatnya status gizi anaksekolah 100% 10 Kec 488.630.000
5 Pemberian Makanan TambahanUsia Lanjut
Terlaksanya pemberian makanantambahan usila
11puskesmas
Meningkatnya Daya TahanTubuh USILA 100% 10 Kec 397.700.000
6 Pelayanan kesehatan USILA Terlayaninya kesehatan usia lanjut 1 tahun Meningkatnya kualitas hidupusia lanjut 70% KKM 90.958.000
VI Program Pengembangan Obat AsliMentawai
Berkembanganya pemanfaatanobat asli Mentawai 8 kec
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 26
No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengujian senyawa obat daritanaman obat asli Mentawai
terlaksnanya pengujian senyawaobat pada tanaman asli mentawaisecara laboratorium farmakologi
8 kecTerdentifikasinya senyawa obatpada tanaman asli mentawaisecara laboratorium farmakologi
100% Kab. Kep.Mentawai 258.727.500
TOTAL BELANJA 106.118.834.094
Urusan : KesehatanSKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.648.723.500II BELANJA LANGSUNG 25.226.874.368
NON URUSAN 25.226.874.368
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasisumber daya air dan listrik
telp 1 unit, faximili 1unit, internet 1 unit,
air dan listrik 12 bulan
Lancarnya komunikasi,sumber daya air dan listrik
12bulan Sipora Jaya RSUD 777.100.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biaya pembayaranpajak kendaraan
roda empat 6 unit,roda enam 1 unit, roda
dua 20 unit
Perpanjangan masa berlakuSTNK Kendaraan dinas .
12bulan Sipora Jaya RSUD 30.624.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuanganRS
Terlaksananya Jasa pengelolaanadministrasi keuangan
Honor kegiatan: PA=1org, KPA=3 org,
PPTK=5 org, SPK=5org, Verifikator=1 org,
Bendahara=1 org,Pemb Bend=2 org,
Bend brg=1 org, HonorNon PNS 196 dan
belanja vakasi pegawai
Meningkatnya pengelolaanadministrasi keuangan
12bulan Sipora Jaya RSUD 9.674.488.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Penyedia kebersihankantor
TenagaKebersihan=110 org,
Tkg Kebun= 38,Laundry= 14 org,
K3=58 org dan bahanhabis pakai
Meningkatnya kebersihan dilingkungan RS
12bulan Sipora Jaya RSUD 1.645.902.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Meningkatnya administrasipelayanan perkantoran
12bulan Sipora Jaya RSUD 143.430.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
fotocopy 160000 lbr,cetak blanko, kop
surat, kwitansi, map
Meningkatnya administrasipelayanan perkantoran
1tahun Sipora Jaya RSUD 155.670.000
7 Penyediaan komponen Instalasi danpenerangan gedung kantor
Tesedianya Komponen Instalasidan Penerangan Gedung Kantor`
Air lisrik danelektronik
Meningkatnya Sarana danPrasarana Rumah Sakit
1tahun Sipora Jaya RSUD 53.262.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan RumahTangga
Tabung gas, dispenser,kompos gas, kulkas,
kitchen set
Meningkatnya Sarana danPrasarana Rumah Sakit
1tahun Sipora Jaya RSUD 146.232.000
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya buku, koran,
Buku peraturan 25 bh,koran 1.095 eks,
tabloid 24 eks
Meningkatnya kualitas SDMaparatur 30% Sipora Jaya RSUD 28.850.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 27
No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumrapat pegawai dan tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran
kegiatan perkantoran 100% Sipora Jaya RSUD 271.525.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi 24 kali
Meningkatnya koordinasi dansinkronisasi dan informasidan pemahaman tugas kantor
1tahun
LuarDaerah 244.800.000
II Program Peningkatan sarana danprasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan PrasaranaAparatur 100%
1 Pengadaan Perlengkapan kantor Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor 3 pkt Meningkatnya Perlengkapan
gedung kanntor rumah sakit 100% Sipora Jaya RSUD 942.200.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor
AC, Kulkas, Alkes,Genset, dll
Meningkatnya KinerjaAparatur 80% Sipora Jaya RSUD 119.850.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit Meningkatnya Kinerja
Aparatur 80% Sipora Jaya RSUD 200.970.218
4 Pemeliharaan rutin/kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 27 kendaraan Adanya Gedung Laboratorium 100% Sipora Jaya RSUD 669.880.000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanAlat-Alat Kesehatan dan PenunjangKesehatan
terpeliharanya alkes RSUD 1 tahun Terjaganya kualitas alkes 70% Sipora Jaya RSUD 743.800.000
III Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 70%
1 Bimbingan teknis untuk Tenaga Medis Jumlah tenaga medis yangmengikuti bimtek 13 orang Meningkatnya kapasitas
tenaga medis 70% Sipora Jaya RSUD 244.150.000
2 Bimbingan Teknis untuk TenagaParamedis
Jumlah tenaga paramedis yangmengikuti bimtek 26 perawat, 17 bidan Meningkatnya kapasitas
tenaga paramedis 70% Sipora Jaya RSUD 423.000.000
IVProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 100%
1 Penyusunan Renstra, Laporan Keuangandan LAKIP RSUD
Tersedinya Laporan Keuangan,RESTRA, LAKIP, dan LaporanSemesteran SKPD
30 buah Dokumen Laporan SKPD 100% Sipora Jaya RSUD 12.375.000
V Program Upaya Kesehatan Individu Meningkatnya kesehatan masyarakat 100%
1 Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan
Tersedianya Kemitraan DokterSpesialis 8 org
Meningkatnya KualitasPelayanan KesehatanIndividu
80% Sipora Jaya RSUD 1.224.172.000
2 Pemeliharaan Pemeriksaan KesehatanPetugas Radiologi
Terlaksananya Medical Chek Upbagi petugas Radiologi danterpenuhinya izin Nuklir
6 org Meningkatnya PelayananIndividu di Rumah Sakit 50% Sipora Jaya RSUD 90.360.000
3 Pengadaan Bahan bahan Logistik Rumahsakit
Tersedianya Bahan LogistikRumah Sakit 2 pkt Meningkatnya Bahan bahan
Logistik Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 204.420.000
4 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya Fasilitas RawatanRumah Sakit 9 pkt Adanya Fasilitasi Peralatan
Kesehatan 100% Sipora Jaya RSUD 4.016.134.000
5 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat obatan RumahSakit 18 bulan Terpenuhinya Obat obatan di
Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 1.134.870.000
6 Pembangunan gedung medical record Terbangunnya gedung medicalrecord 1 unit Meningkatnya pelayanan
RSUD 50% Sipora Jaya RSUD 328.530.000
7 Pembangunan gedung laboratorium Terbangunnya gedunglaboratorium 1 unit Meningkatnya pelayanan
RSUD 50% Sipora Jaya RSUD 1.117.683.150
8 Penilaian Penetapan Angka KreditPejabat Fungsional
Terjadinya Tim PenilaiPenetapan Angka Kredit 30 org Meningkatnya kualitas
individu Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 24.275.000
9 Penyediaan Biaya Operasional PelayananRujukan
Terpenuhinya Biaya PelayananRujukan Rumah Sakit 60 kali Meningkatnya Pelayanan
Rujukan Rumah Sakit 80% Sipora Jaya RSUD 489.225.000
VI Program Pengembangan KebijakanPemanfaatan Sumber Daya Alam
Meningkatnya PengembanganKebijakan Pemanfaatan SumberDaya Alam
100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 28
No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Koordinasi Penyusunan DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terkelolanya limbah RSUD 1 tahun Kebersihan lingkungan
terjaga 40% Sipora Jaya RSUD 69.097.000
TOTAL BELANJA 32.875.597.868
Urusan : Pekerjaan UmumSKPD : Dinas Pekerjaan Umum
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.774.422.0812 BELANJA LANGSUNG 191.349.701.328
NON URUSAN 17.199.292.828
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 4 Jenis Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan Tuapejat DPU 277.800.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Terlaksananya Pengurusan STNKdan KIR Kendaraan DinasOperasional
Roda 2=28 unit, Roda4=3 unit, Roda 6=8 unit,
Roda 10=1 unit
Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat dan
Padang DPU 124.780.000
3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Terbayarnya Honorarium Aparaturdan Tenaga Kontrak Dinas PekerjaanUmum 2016
Pegawai kontrak = 272org, Aparatur 59 org
Lancarnya kegiatanperkantoran
12bulan
KabupatenKepuluanMentawai
DPU 8.175.675.728
4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerbayarnya jasa kebersihan kantordan tersedianya peralatanKebersihan Kantor
Tenaga Kebersihan = 4org, alat kebersihan = 15
Jenis
Terpeliharanya kebersihankantor
12bulan Tuapejat DPU 80.945.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 1 paket Lancarnya kegiatanperkantoran
12bulan Tuapejat DPU 93.204.100
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah barang cetakan danpenggandaan 1 paket Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan Tuapejat DPU 80.002.500
7Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor
jumlah komponen penerangan kantor 5 Jenis Lancarnya kegiatanperkantoran
12bulan Tuapejat DPU 12.025.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan Jumlah bahan bacaan 6 Jenis Meningkatnya wawasan
aparatur 20% Tuapejat DPU 15.030.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan MinumPegawai, Rapat dan Tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran
kegiatan perkantoran12
bulan Tuapejat DPU 55.170.000
10 Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi luar daerah 48 Kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan
100% Tuapejat DPU 197.700.000
11 Operasional UPTD Sikakap Terlaksananya Operasional UPTDSikakap 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan Kec.Sikakap 130.050.100
12 Operasional UPTD Malakopa Terlaksana Operasional UPTDMalakopa 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan Malakopa 130.049.800
13 Operasional UPTD Sikabaluan Terlaksana Operasional UPTDSikabaluan 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulanKec.Siberut
Utara 130.049.800
14 Operasional UPTD Ma Siberut Terlaksana Operasional UPTD MaSiberut 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan Kec.Ma Siberut 130.049.800
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 29
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur 70%
1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya KendaraanOperasional Perkantoran (Roda 2, 4,6 dan 10)
Roda 2=28 unit, Roda4=3 unit, Roda 6=8 unit,
Roda 10=1 unit
Meningkatnya kualitaskendaraanDinas/Operasional
70% Tuapejat DPU 200.001.000
2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor 18 unit Meningkatnya kualitas
perlengkapan gedung kantor 70% Tuapejat DPU 40.000.000
3 Rehabilitasi Sedang / Berat, Alat-AlatBerat
Terpeliharanya Alat-alat Berat (3Lokasi) 13 Unit Meningkatnya kualitas alat
berat 70%KabupatenKepuluanMentawai
DPU 556.875.000
4 Pengadaan Moubiler Jumlah moubiler 3 paket Meningkatnya kenyamanandalam bekerja 60% KKM DPU 180.008.000
5 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Laptop= 12 unit, PC= 21unit, AC= 18 unit
Meningkatnya kualitasperlengkapan gedung kantor 60% KKM DPU 35.000.000
6 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinasoperasional
Meningkatnya kelancaranoperasional 60% KKM DPU 312.905.000
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Meningkatnya kelancaranoperasional 60% KKM DPU 146.565.000
8 Pembangunan gedung diklat Berdirinya gedung diklat 1 unit Adanya gedung dikal yangrepresentatif 60% KKM DPU 2.889.635.000
9 Perencanaan Pembangunan Gedungkantor
Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan gedung kantor 1 dok Terencananya
pembangunan gedung 80% KKM DPU 1.002.750.000
10 Pembangunan arena lapangan sepakbola kabupaten
Terbangunnya arena lapangan sepakbola kabupaten 1 paket Adanya arena lapangan
sepakbola kabupaten 80% KKM DPU 2.001.000.000
IIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 90%
1 Penyediaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD
Tersedianya Pendampingan SistemInformasi Keuangan Basis AkrualSKPD
12 bulanMeningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan
100% Tuapejat DPU 107.200.000
2 Penyusunan Renja, LaporanKeuangan, dan Lakip
Tersedianya dokumen Renja,Laporan Keuangan dan Lakip 3 jenis laporan Adanya pedoman capaian
kinerja SKPD 70% Tuapejat DPU 14.820.000
3 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan capaian kinerja SKPD .... Kali Terpantaunya
pembangunan di KKM 60% KKM KKM 80.002.000
URUSAN PEKERJAAN UMUM 172.199.832.500
I Program Pembangunan Jalan danJembatan
Bertambahnya panjang jalanmantap 60 km
1 Peningkatan Jalan Tuapejat-Transmigrasi (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang ditingkatkan 1 km Meningkatnya akses jalan
darat 1 km Tuapejat SiporaUtara 23.058.823.500
2Pembangunan Jalan Sirilanggai-Mongan Poula-Sikabaluan (DAK IPD2016)
Panjang Jalan yang ditingkatkan 13,15 km Meningkatnya akses jalandarat
13,15km Sikabaluan Siberut
Utara 9.863.705.500
3Peningkatan Jalan lingkungankawasan perkotaan Tuapejat-SiporaJaya
Panjang Jalan yang ditingkatkan 3 km Meningkatnya akses jalandarat 3 km Tuapejat Sipora
Utara 1.952.875.000
4 Pembangunan jalan Mongan Poula-Sotboyak (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 10 km Meningkatnya akses jalan
darat4,7km Sikabaluan Siberut
Utara 8.645.810.500
5Pembangunan jalan dari Mabukkuk -Taileleu STA 7+000 s/d STA 16+000(DAK IPD 2016)
Panjang Jalan yang dibangun 9 km Meningkatnya akses jalandarat 9 km Mabukkuk Siberut
Selatan 8.633.450.500
6 Pembangunan Jalan Mabukkuk-Rogdog (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 13 km Meningkatnya akses jalan
darat 13 km Mabukkuk SiberutSelatan 9.215.810.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 30
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Pembangunan Jalan Maileppet-Saliguma (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 9 km Meningkatnya akses jalan
darat 9 km Maileppet SiberutSelatan 7.418.703.000
8Pembangunan Jalan Sikakap-Matobek-STA 2+000 s/d 13+000(Multiyears)
Panjang Jalan yang dibangun 7 km Meningkatnya akses jalandarat 7 km Matobek Sikakap 13.222.647.800
9Pembangunan jalan Sibaybay-Mabolak STA 0+000 s/d STA 3+600(DAK IPD 2016)
Panjang Jalan yang dibangun 3,7 km Meningkatnya akses jalandarat
3,7km Sikakap Sikakap 9.294.625.500
10 Pembangunan Jalan Sagitci-Beriulou(DAK IPD 2016) Panjang jalan yang dibangun 6 km Meningkatnya akses jalan
darat 50% Sagitci-Beriulou SiporaSelatan 5.576.302.600
11 Pembangunan Jalan Silaoinan-Betumonga (DAK IPD 2016) Panjang jalan yang dibangun 1 pkt Meningkatnya akses jalan
darat 50% Pagai Utara 1.955.719.600
12Pembangunan jalan pusat kotakecamatan Bosua - Saumangayak-SMAN 1 Pag. Utara
Panjang jalan lingkungan yang dibangun 3 km Meningkatnya akses jalan
darat 50% Saumangayak-SMA Pag. Utara 2.523.285.500
13Peningkatan Jalan Sikakap-TaikakoSTA 10+000 s/d STA 18+000 (DAKAFIRMASI 2016)
Panjang Jalan yang ditingkatkan 1,6 km Meningkatnya akses jalandarat
1,6km Ma. Taikako Sikakap 6.453.115.500
14 Pembangunan jembatan monga(multi years) Rangka jembatan 60 m Meningkatnya konektivitas
jalan 100% Mara SiporaSelatan 10.247.439.600
15 Pembangunan Jembatan Taileleu(multi years)
Panjang jembatan permanen kelas Byang dibangun 75 m Meningkatnya konektivitas
jalan 100% Taileleu SiberutBarat Daya 6.094.777.600
16 Pembangunan jalan Rogdog -Matotonan (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang ditingkatkan 12 km Meningkatnya akses jalan
darat 100% Muara Siberut SiberutSelatan 9.615.810.500
17Perencanaan jalan Rogdog-Matotonan STA 10+000 s/d STA18+000
dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumenTersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% SiberutBadat Daya 70.745.300
18Perencanaan jalan Silaoinan -Betumonga STA 10+000 s/d STA18+000
dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumenTersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Silaoinan SiporaSelatan 66.740.300
19Perencanaan jalan Simpang Kartini -Malakoppa STA 0+000 s/d STA10+000
dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumenTersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Silaoinan PagaiSelatan 127.115.300
20 Perencanaan jalan Simpang Km 41 -Aban Baga dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Silaoinan PagaiSelatan 126.230.300
21 Perencanaan relokasi jalan kawasanbandara Rokot dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Rokot SiporaSelatan 65.575.300
22 Perencanaan jalan manunggal SMPke SMA Saumanganya dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Pag. Utara 83.810.300
23 Perencanaan jalan lingkungan BosuaSaumangayak-SD 19 Saumangayak dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Pag. Utara 73.175.300
24 Perencanaan jembatan Malakoppa dokumen perencanaan teknisjembatan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Malakoppa PagaiSelatan 119.545.300
25 Perencanaan jembatan Mapadegat dokumen perencanaan teknisjembatan 1 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif
100% Tuapejat SiporaUtara 105.430.300
26 Pemeliharaan rutin jalan di PulauSipora panjang jalan yang terpelihara 10,35 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau
Sipora 219.172.200
27 Pemeliharaan rutin jalan di PulauPagai Utara panjang jalan terpelihara 8,5 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau Pagai
Utara 147.762.200
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 31
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 Pemeliharaan rutin jalan di PulauPagai Selatan panjang jalan terpelihara 45 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Sikakap 2.108.617.700
29 Pemeliharaan rutin jalan di PulauSiberut panjang jalan yang dipelihara 61,4 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau
Siberut 411.547.700
II Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Pembangunan bangunanPelindung (DAM, Break water,Bronjong)
1000m
1 Pembangunan PenanggulanganAbrasi Berkat panjang talud 800 m
Meningkatnya kelestariankawasan sekitar pantai dansungai
Berkat Sikakap 2.699.287.000
2 Penanggulangan abrasi PantaiSioban panjang turap 500 m
Meningkatnya kelestariankawasan sekitar pantai dansungai
100% Sioban Sip Selatan 1.799.014.000
IIIProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawadan jaringan pengairan lainnya
Meningkatnya pengembangandan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya
80%
1 Perencanaan drainase kawasanTamairang
Tersedianya dokumen perencanaandrainase
Terencananyapembangunan 100% Siberut
Utara 191.213.000
2 Peningkatan Jaringan Air BersihDesa Saibi (DAK IPD 2016) Jumlah SR (KK) 580 KK Teralirinya Air Bersih untuk
Masyarakat 100% Desa Saibi SiberutTengah 3.449.751.000
3 Peningkatan Jaringan Air BersihDesa Saumanganya Jumlah SR (KK) Teralirinya Air Bersih untuk
Masyarakat 100% DesaSaumanganya Pagai Utara 399.336.000
4Pembangunan Jaringan Air BersihDesa Bukit Pamewa (DAK AFIRMASI2016)
Jumlah SR (KK) 467 KK Teralirinya Air Bersih untukMasyarakat 100% Bukit Pamewa Siberut
Barat 1.475.656.000
5 Perencanaan Pembangunan JaringanAir Bersih Desa Simatalu
Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan jaringan air bersih 1 dok Terencananya
pembangunan 100% Simatalu SiberutBarat 150.000.000
6 Optimalisasi SPAM Tuapejat 3.000.000.000
7 Pembangunan irigasi di DesaMalakopa (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 1000 m Teralirinya sawah
masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 2.343.550.000
8 Pembangunan irigasi di Desa Sibai-Bai (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 60 ha Teralirinya sawah
masyarakat 100% Sikakap Sikakap 1.750.000.000
9 Peningkatan irigasi di Pogari-Takmunga (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 80 ha Teralirinya sawah
masyarakat 100% Desa Giosokoinan Sip Utara 1.150.000.000
10 Pembangunan irigasi di Saureinuk(DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 65 ha Teralirinya sawah
masyarakat 100% Sip.Selatan 800.900.000
11 Pembangunan irigasi di Mabolak(DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi Teralirinya sawah
masyarakat 100% Mabolak Sikakap 3.158.560.500
12 Perencanaan Pembangunan irigasiNemnemleleu
Tersedianya dokumen perencanaanjaringan irigasi 50 ha Teralirinya sawah
masyarakat 100% Sip.Selatan 178.440.000
13 Perencanaan Pembangunan irigasiMara
Tersedianya dokumen perencanaanjaringan irigasi 1 dok Teralirinya sawah
masyarakat 100% Sip.Selatan 178.440.000
IVProgram Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
Meningkatnya PengembanganKinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah
80%
1 Rencana Induk Sistem PengelolaanAir Minum (RISPAM) Tersedianya dokumen RISPAM 1 dok
Terencananyapembangunan jaringan airminum kabupaten
100% KKM 1.000.000.000
V Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Meningkatnya PembangunanInfrastruktur Perdesaan 80%
1Fasilitasi PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terfasilitasinya pembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) KKM 6 lokasi Lancarnya pembangunan
infrastruktur perdesaan 80% KKM 358.479.800
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 32
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI Program lingkungan sehatperumahan dan permukiman Lancarnya operasional UPT PAM 6 UPT
1 Operasional UPT PAM Tuapejat Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Tuapejat 9.628 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
9.628Jiwa Tuapejat Sipora
Utara 874.100.000
2 Operasional UPT PAM Muara Siberut Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Muara Siberut 2.400 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
2.400Jiwa Muara Siberut Siberut
Selatan 331.413.000
3 Operasional UPT PAM KM.37 Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM KM.37 1.200 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
1.200Jiwa KM.37 Pagai
Selatan 285.318.000
4 Operasional UPT PAM Sioban Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sioban 2.700 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
2.700Jiwa Sioban
SiporaSelatanSelatan
245.108.000
5 Operasional UPT PAM Sagitci Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sagitci 1.200 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
1.200Jiwa Sagitci
SiporaSelatanSelatan
84.823.000
6 Operasional UPT PAM Sikakap Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sikakap 3.765 Jiwa
Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat
3.765Jiwa Sikakap Sikakap 395.201.000
7 Pembanguan toilet Desa Bulasat(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 450 kk Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Bulasat PagaiSelatan 475.141.000
8 Pembanguan toilet Desa Makalo(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 467 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Makalo PagaiSelatan 473.491.000
9 Pembanguan toilet Desa SaligumaDusun Gotap (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 460 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Saliguma SiberutTengah 518.761.000
10 Pembanguan toilet Desa Simalegi(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 467 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Simalegi SiberutBarat 538.011.000
11 Pembanguan toilet Desa Simatalu(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Simatalu SiberutBarat 538.011.000
12 Pembanguan toilet Desa MalakopaDusun Beleraksok (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Malakopa PagaiSelatan 475.141.000
13 Pembanguan toilet Desa KatureiDusun Malilimok (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Malakopa SiberutBarat Daya 528.331.000
14Pembanguan toilet DusunPogari Desa Goisooinan (DAK IPD2016)
Terbangunnya toliet 250 jiwa Meningkatnya kebersihansanitasi lingkungan 80% Desa
Goiso'oinanSiporaUtara 455.891.000
15 Pembanguan toilet Dusun PuroDesa Muara Siberut (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 250 jiwa Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 80% Desa MuaraSiberut
SiberutSelatan 465.483.000
16Pembangunan sanitasi MCK DesaSaumanganyak Dusun Pasapuat(DAK AFIRMASI 2016)
Terbangunnya MCK 150 KK Meningkatnya kebersihansanitasi lingkungan 180% Desa
Saumanganya Pagai Utara 473.856.000
17 Pembangunan sanitasi MCK DesaSido Makmur (DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 130 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 180% Desa SidoMakmur
SiporaUtara 331.846.000
18 Pembangunan sanitasi MCK DesaBukit Pamewa (DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 125 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 180% Desa BukitPamewa
SiporaUtara 331.846.000
19 Pembangunan sanitasi MCK DesaSilabu(DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 250 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 180% Silabu Pagai Utara 532.336.000
20 Pembangunan sanitasi MCK DesaSipora Jaya (DAK Reguler 2016) Terbangunnya MCK 125 KK Meningkatnya kebersihan
sanitasi lingkungan 180% Sipora Jaya Pagai Utara 333.862.000
21Pembangunan Sarana Air Bersihberbasis masyarakat/PendampingPAMSIMAS
Jumlah desa yang melaksanaanPamsimas
10Desa jumlah sarana air bersih 6 lokasi
Meningkatnya jumlahmasyarakat yang terlayaniair bersih
70 kk
Sibaibai,seaybaru, berkatbaru, berkat
lama,bakatmonga,
Sikakap 1.567.465.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 33
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11SD 01 Sikakap,
Puskesmas
22 Operasional PAMSIMAS Tersedianya Operasional PAMSIMAS 12 bulan Lancarnya operasionalPAMSIMAS 80% KKM 363.400.000
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 1.950.576.000
I Program PengembanganPerumahan
Meningkatnya jumlah rumahlayak huni
1000unit
1Identifikasi perumahan masyarakatberpenghasilan rendah (MDR)swadaya masyarakat
Teridentifikasinya perumahanmasyarakat berpenghasilan rendah(MDR)
10 kecamatan Adanya acauan dalampengambilan kebijakan 80% KKM 865.606.000
2Operasional pokja perumahanswadaya (Pendampingan programPU)
Tersedianya Operasional pokjaperumahan swadaya 12 bulan Lancarnya operasional pokja
perumahan swadaya 80% KKM 660.735.000
3Operasional pokja perumahanswadaya (Pendampingan programKementerian Desa)
Tersedianya Operasional pokjaperumahan swadaya 12 bulan Lancarnya operasional pokja
perumahan swadaya 80% KKM 424.235.000
TOTAL BELANJA 197.124.123.408
Urusan : Perencanaan PembangunanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.952.042.997II BELANJA LANGSUNG 22.111.214.670
NON URUSAN 6.736.063.320
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
Rekening telepon, listrik, daninternet 3 rekening Dapat mendukung aktivitas kantor 100% Bappeda 210.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
BBM operasional dan pembayaranpajak
roda 4=2 unit,roda 2 = 14
unit
Kendaraan dapat beroperasidengan optimal 80% Bappeda 85.990.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya AdministrasiPerkantoran
38 PNS dan 4non PNS
Dapat meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran
12bulan Bappeda 598.107.320
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya sarana dan alatkebersihan
8 orang, 27jenis
Dapat digunakan untukpenyediaan jasa dan peralatankebersihan kantor
12bulan Bappeda 120.139.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya surat menyuratkantor 49 jenis ATK
Dapat digunakan untukmendukung pelayananadministrasi perkantoran
100% Bappeda 154.517.000
6 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Terpenuhinya peralatan danpenggandaan 12 bln
Dapat digunakan untukmendukung pelayananadministrasi perkantoran
1 thn Bappeda 68.920.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peralatan listrik dan elektronik 1 pkt Meningkatnya kelancaran kegiatan
perkantoran 1 thn Bappeda 18.000.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Majalah, surat kabar, dan buku 12 bulan, 23
bukuMeningkatnya wawasan danpengetahuan aparatur 100% Bappeda 27.500.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 34
No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya kebutuhan Konsumsidilingkungan kantor 12 bln Meningkatnya kelancaran kegiatan
perkantoran 1 thn Bappeda 65.960.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi 1 thn Sebagai dasar pengambilan
keputusan 1 thn Luar Daerah 343.200.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Peningkatan sarana danprasarana aparatur 1 tahun
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Pemeliharaan gedung kantor 1 unit Meningkatnya kenyamanan dalam
bekerja 100% Bappeda 201.100.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan 1 tahun Service dan penggantian suku
cadang kendaraan dinas roda 4 2 unit Dapat digunakan dengan baik 70% Bappeda 78.240.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional 1 tahun
Service dan penggantian sukucadang kendaraan roda 2, mesinboat, body boat
14 unit roda 2,4 mesin boat, 1
body boat
Kendaraan dapat beroperasidengan optimal 100% Bappeda 33.500.000
4 Pengadaan Mobeleur Tersedianya mobeleur
1 unit mejareseptionis, 16
unit mejaprinter, 5 bh
figura, 20 buahkursi kerja
Dapat digunakan untukmendukung sarana dan prasaranaaparatut
80% Bappeda 122.300.000
5 Pembangunan Gedung Pusat Data danAnalisa Pembangunan (Pusdalitbang)
Tersedianya gedung pusat datadan analisa pembangunan (kantorpusdalitbang)
1 unit Meningkatnya pelayanan data danlitbang terpadu 100% Bappeda 4.335.270.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplinaparatur 80%
1 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Pakaian dinas pegawai 15 org
Dapat dipakai oleh pegawaikontrak dalam melaksanakantugas
80% Bappeda 8.500.000
IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas SDAparatur 50%
1 Bimtek implementasi peraturanperundang-undangan
Sertifikasi keterampilanteknis/diklat
11orang/tahun
Dapat meningkatkan kapasitasaparatur 50% Bappeda 190.630.000
VProgram peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
Meningkatnya Pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
1 tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, laporankeuangan dan Lakip SKPD
dokumen renja, lap. Keuangan,lakip dan laporan aset
4 jenisdokumen
terlaksananya akuntabilitas kinerjaSKPD 60% Bappeda 20.180.000
1 Pelatihan Renstra, Renja, laporankeuangan dan Lakip SKPD
Pelatihan perencanaan, dokumenrenja, lap. Keuangan, lakip danlaporan aset
35 PNS(KasubbagProgram)
Meningkatnya kapasitas perencana 60% Bappeda 54.010.000
URUSAN BAPPEDA 15.375.151.350
I Program Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Tata Ruang
Terwujudnya tata ruangsesuai potensi dan fungsi 50%
1 Penyusunan Review RDTRDokumen RDTR kawasan yangtelah disesuaikan dengan perdaRTRW kabupaten
7 dok
dapat dijadikan pedoman untukperencanaan tata ruang dalamrangka pemanfaatan danpengendalian tata ruang
20%
Sikakap, PagaiUtara, Pagai
Selatan, SiberutTengah, Siberut
Barat Daya,Siberut Barat,Siberut Utara
458.633.000
2 Penyusunan RDTR Tersusunnya RDTR kawasan Pei-Pei, RDTR kawasan Silabu 2 dok
dapat dijadikan pedoman untukperencanaan tata ruang dalamrangka pemanfaatan danpengendalian tata ruang
25% Siberut BaratDaya, Pagai Utara 859.000.000
3 Rapat koordinasi penyelenggaraan tataruang
Rapat koordinasi BKPRD, perdaRDTR kawasan ibukota
per triwulan, 1dok, 1 dok
Meningkatnya koordinasi antarsektor mengenai perencanaan, 40% KKM 215.010.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 35
No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kabupaten, perbup tentangpemanfaatan dan pengendalianruang kawasan ibukotakabupaten
pemanfaatan, dan pengendaliantata ruang
4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang Sosialisasi RTRW KKM
7kecamatan/500
orang
Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang RTRW KKM 80%
Sikakap, PagaiUtara, Pagai
Selatan, SiberutTengah, Siberut
Barat Daya,Siberut Barat,Siberut Utara
251.165.000
5 Pelatihan GIS tingkat Analis Jumlah peserta pelatihan GIStingkat analis 30 org
Meningkatnya sumber dayaaparatur yang memiliki keahlianGIS untuk kebutuhan penataanruang
5% Padang 299.995.000
6
Penyusunan Strategi PengembanganKawasan Buffer Zone Taman NasionalSiberut dan Fasilitasi HutanKemasyarakat
Dokumen Strategi PengembanganKawasan Buffer Zone TamanNasional Siberut
1 dokumenDapat dijadikan acuan dalamperencanaan Buffer Zone kawasanTaman Nasional Siberut
10% KKM 474.247.000
7 Fasilitasi pinjam pakai kawasan danpelepasan kawasan hutan
Terlaksananya pinjam pakaikawasan hutan di Matotonan,terlaksananya pemenuhankewajiban pelepasan kawasanhutan di desa Saliguma
5,3 ha dan 900ha
Mengoptimalkan pemanfaatanperencanaan penataan ruangdaerah
50% Siberut Selatan,Siberut Tengah 924.596.000
II Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
100%
1 Penyusunan Masterplan Sumber DayaAir dan Jaringan Air Bersih
Dokumen masterplan SumberDaya Air dan Jaringan Air Bersih 1 dok Dapat digunakan sebagai acua
perencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.086.333.000
2Penyusunan Rencana PembangunanPengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman (RP3KP)
Dokumen RP3KP Kab. Kep.Mentawai 1 dok Dapat digunakan sebagai acua
perencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.120.100.000
3Penyusunan Masterplan Jaringan Jalandan Jembatan Kabupaten KepulauanMentawai
Dokumen Masterplan JaringanJalan dan Jembatan KabupatenKepulauan Mentawai
1 dok Dapat digunakan sebagai acuaperencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.401.530.000
4 Penyusunan Rencana InfrastrukturDaerah
Dokumen Rencana InfrastrukturDaerah 1 dok Dapat digunakan sebagai acua
perencanaan infrastruktur daerah 10% KKM 261.722.000
5 Penyusunan Masterplan Persampahan Dokumen masterplanpersampahan 1 dok Dapat digunakan sebagai acua
perencanaan infrastruktur daerah 10% KKM 625.860.000
6 Penyusunan Pedoman PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Buku Pedoman pembangunaninfrastruktur perdesaan 1 dok
Dapat digunakan sebagai acuaperencanaan infrastrukturperdesaan
10% KKM 200.090.000
III Program Perencanaan PembangunanDaerah
Peningkatan perencanaanpembangunan daerah 70%
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Musyawarah RencanaPembangunan tingkat kec, pramusrenbang, forum SKPD,musrenbang kabupaten sertapameran pembangunan
4 kegmusrenbang
Dapat dijadikan pedoman dalammenyusun RKPD 70% KKM 507.096.000
2 Penyusunan KUA PPAS KUA-PPAS tahun 2017 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanRAPBD tahun 2017 100% KKM 72.558.000
3 Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanKUA-PPAS tahun 2017 100% KKM 69.588.000
4 Penyusunan KUA PPAS Perubahan Perubahan KUA-PPAS tahun 2016 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanperubahan RAPBD tahun 2016 100% KKM 72.558.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 36
No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Penyusunan RKPD Perubahan Perubahan RKPD tahun 2016 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanperubahan KUA-PPAS tahun 2016 100% KKM 69.894.000
6 Penetapan Perda RPJPD KKM Ditetapkan Perda RPJP KKM 1 perda Dapat dijadikan acuanperencanaan pembangunan daerah 80% KKM 140.140.000
7 Monitoring dan Evaluasi PerencanaanPembangunan
Evaluasi perencanaanpembangunan daerah, monitoringdan evaluasi rehab rekon
1 dokumen Dapat menjadi acuan dalammengambil kebijakan 70% KKM 462.943.000
IV Program Lingkungan Sehat Perumahandan Permukiman
meningkatnya jaringan airbersih dan sanitasilingkungan perumahan danpermukiman bagi masyarakatkurang mampu
30%
1 Fasilitasi dan koordinasi air minum danpenyehatan lingkungan (AMPL)
Rapat koordinasi perencanaandan pengendalian AMPL,monitoring dan evaluasi AMPL,pelatihan terkait pendataanAMPL, pendataan AMPL, verifikasiproposal Pamsimas oleh panitiakemitraan
3 kali, 1 kali, 2kali, 2
kecamatan, 1kali
Meningkatnya pelaksananprogram/kegiatan AMPL 100% 2 kec 637.361.500
2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpamsimas
Monitoring dan evaluasi danpelaporan Pamsimas 2 kl, 5 ttk Sebagai dasar pengambilan
kebijakan 100% Bappeda 301.731.000
V Program Perencanaan Sosial danBudaya
Meningkatnya pengembangannilai sosial dan budaya 10%
1 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial budaya
Koordinasi bidang sosial budaya,pendidikan, kesehatan, sosial,kesbang, dan pemberdayaan
1 tahun
Dapat dijadikan sebagai pedomandalam penyusunan rencanapembangunan daerah bidang sosialbudaya
20% Luar Daerah 64.337.000
2 Penetapan dan Sosialisasi Dewan AdatMentawai
Terlaksananya penetapan PerdaPengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat,sosialisasi Perda Pengakuan danPerlindungan Masyarakat HukumAdat, penyusunan PerbupIdentifikasi dan Verifikasi WilayahHukum Adat, Fasilitasipembantukan Dewan AdatMentawai
1 perda, 5kecamatan, 1perbup dan 1workshop, 1
kongres
Lestarinya adat dan budayaMentawai 40% Bappeda 100.085.800
3 Koordinasi penangulangan kemiskinandaerah (TKPK-D)
Dokumen laporanpenanggulangan kemiskinandaerah (LPKD)
1 thn Sebagai acuan dalam penyusunanperencanaan 75% KKM 106.632.500
4 Studi Kelayakan Persiapan PendirianPerguruan Tinggi Negeri
Terlaksananya studi kelayakanpersiapan PTN 1 dok Dapat dijadikan pedoman dalam
persiapan PTN 60% KKM 256.963.000
5 Penyusunan Dokumen SustainableDevelopment Goal's (SDG's)
Dokumen perencanaanpencapaian SDGs 1 dokumen Menjadi pedoman percepatan
pencapaian SDGs 100% KKM 180.981.000
VI Program Manajemen Pelayanan PublikMeningkatnya akuntabilitaspengelolaan keuangan danaset daerah
30%
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan danPemberantasan korupsi
Fasilitasi dan koordinasipencegahan dan pemberantasankorupsi, sosialisasi/deklarasi,monev PPK
1 tahun, 1 kali
Meningkatnya kapasitaspengelolaan pemberantasankorupsi dan pencegahan tingkatkorupsi
50% Bappeda 239.001.050
VII Program Pengembangan Data danInformasi
Tersedianya dataperencanaan yang akurat 46%
1Pembangunan Sistem Informasi PusatData dan Analisa Pembangunan BerbasisWeb
Tersedianya data perencanaanyang akurat
1 software, 100buku Adanya data pembangunan 80% Bappeda 339.420.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 37
No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Penyusunan Aspek Fokus dan IndikatorKinerja
Data aspek fokus dan indikatorkinerja 1 dokumen
Dapat digunakan untuk menyusunperencanaan dan indikatorpembangunan
75% Bappeda 86.470.000
3 Pengelolaan website daerah Website bappeda 80%
Informasi perencanaanpembangunan daerah dapatdiakses oleh masyarakat secaraonline
80% Bappeda 145.370.000
4 Publikasi data pembangunan Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan 6 jenis buku Meningkatnya informasi
pembangunan kepada masyarakat 70% KKM 107.227.000
VIIIProgram penataan peraturanperundang-undangan dan capaiankinerja
Peningkatan pengelolaanpemerintah yang efektif danefisien
20%
1 Penyusunan Lanjutan StandarOperasional Prosedur
Buku Standarisasi OperasionalProsedur 20 buku Jumlah SOP pelayanan Bidang
Sekretariat20
SOP KKM 36.662.000
IX Program Penelitian dan PengembanganPembangunan Daerah
Meningkatnya penelitian-penelitian berkualitas danberkembangannya jumlahdiskusi aktual
36%
1 Fasilitasi Penelitian, pengembangan danpenerapan IPTEK
Sosialisasi Dewan Riset Daerah(DRD), diskusi aktual berbasisriset, seminar, desiminasi
1 kalisosialisasi, 4
kali seminar, 1kali desiminasi
Desiminasi dan seminar yangberguna kepada Mentawai danaplikasi penelitian kepadamasyarakat
80% KKM 828.546.000
2 Penyusunan Master Plan Percepatan danPembangunan Ekonomi
Tersedianya masterplanpercepatan dan pembangunaekonomi
1 dokDapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi
30% KKM 582.133.500
3 Penyusunan kajian Potensi dan PeluangInvestasi Daerah
Tersedianya dokumen kajianpotensi dan peluang investasidaerah
1 dokDapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi
30% KKM 574.388.500
4 Kajian Pengembangan KawasanPertanian dan Peternakan
Tersedianya kajianpengembangan kawasanpertanian dan peternakan
1 dokDapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi
30% KKM 574.388.500
5 Rapat koordinasi bidang ekonomi daninvestasi
Terlaksananya koordinasi bidangekonomi dan investasi 4 kali
Dapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi
20% Luar daerah 53.579.000
6 Pendampingan Pembentukan BadanUsaha Milik Masyarakat/Desa (BUMDes) Terbentuknya BUMDes 4 desa Dapat mendorong perekonomian
masyarakat desa 50% KKM 113.066.000
7Penelitian penggunaan Turbin Vortek dankincir angin sebagai pembangkit danpenggerak pompa untuk sistem irigasi
Penelitian Turbin Vortek dankincir angin sebagai pembangkitlistrik dan penggerak pompauntuk sistem irigasi
1 kalipenelitian
Penelitian dan riset yang bergunakepada Mentawai dan aplikasipenelitian kepada masyarakat
75% KKM 473.750.000
TOTAL BELANJA 25.063.257.667
Urusan : PerhubunganSKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informartika
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 38
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.436.639.200BELANJA LANGSUNG 43.539.750.400NON URUSAN 22.228.433.400
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terfasilitasinyapelayananadministrasiperkantoran
12 bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air danListrik 17 item Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 432.200.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Operasional 15 STNK Tertibnya administrasi aset daerah 100% Tuapejat 20.460.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium kegiatan PNSdan Pegawai kontrak 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 6.828.502.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerbayarnya honorarium JasaKebersihan dan tersedianya alat-alatkebersihan
12 bulan Terpeliharanya kebersihan kantor 12bulan Tuapejat 59.609.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
Terbayarnya honorarium Jasaperbaikan peralatan kerja 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor 12
bulan Tuapejat 45.800.000
6 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya Pengadaan Alat - alatTulis kantor dan UPTDISHUBKOMINFO
44 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 76.425.400
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
tersedianya barang cetakan danpenggandaan 16 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 23.804.500
8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik danElektronik 5 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 18.530.500
9 Penyediaan Bahan Bacaan & PeraturanPerundang - undangan tersedianya Bahan Bacaan 6 jenis Meningkatnya wawasan aparatur 20% Tuapejat 19.095.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 52.400.000
11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultansike Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 48 kali
Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadappelaksanaan kegiatan
100% Tuapejat 462.400.000
12 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan Non PNS Tersedianya Polis Asuransi ABK 40 Polis Jaminan kesehatan bagi pegawai ABK 100% Tuapejat 34.600.000
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Terlaksananya Pengawasan dipelabuhan 27 org Meningkatnya Pelayanan di
Pelabuhan 100% Tuapejat 147.420.000
14 Penyediaan Jaminan/AsuransiPenumpang Antar Pulau
Terlaksananya Pengawasan dipelabuhan 27 org Meningkatnya Pelayanan di
Pelabuhan 100% Tuapejat 100.130.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya saranadan prasaranabangunan gedungpemerintah
1 unit
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala KendaraanDinas / Operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas roda4 dan roda 2 22 unit Meningkatnya kualitas kendaraan
Dinas/Operasional 70% Tuapejat 113.190.000
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor 1 paket Meningkatnya pelayanan kantor 70% Tuapejat 177.980.000
3 Pengadaan Kapal Motor (DAK 2016) Tersedianya Kapal Motor Lancarnya operasional 60% Dishubkominfo 12.882.047.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatknyadisiplin aparatur 100%
1 Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin pegawai 60% Tuapejat Dishub 58.400.000
IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
MeningkatknyaKapasitas SumberDaya Aparatur
100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 39
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pemuktakhiran sertifikat-sertifikatNahkoda kapal dari ANT, ATT ke COC Jumlah sertifikat yang dimutahirkan 10
sertifikatTerpenuhinya persyaratanadministrasi nahkoda kapal 100% Tuapejat 490.850.000
VProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
MeningkatnyaPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah
90%
1 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan capaian kinerja SKPD 1 tahun Terpantaunya pembangunan di KKM 60% KKM KKM 184.590.000
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 18.912.872.500
I Program Peningkatan Sarana danPrasarana Transportasi
Meningkatnya saranadan prasaranatransportasi
Pembangunan dan pengembangandermaga / terminal (Pelabuhan Laut) 11 unit
1 Pengadaan sarana dan prasaranaangkutan perdesaan
Tersedianya sarana dan prasaranaangkutan perdesaan
Lancarnya mobilitas masyarakatperdesaan 50% KKM 458.100.000,00
2 Pendataan Kendaraan Air di bawah GT <7 Tersedianya data 1
dokumenMeningkatnya ketersediaan data baseperencanaan 100% KKM 80.294.000
3 Pemeliharaan kapal LCT Teluk Katurei Terpeliharanya kapal LCT TelukKaturei 1 unit Meningkatnya kualitas kapal LCT
Teluk Katurei 100% KKM 712.373.000
4 Operasional kapal KM Teluk Katurei Tersedianya operasional KM Telukkaturei 1 tahun Lancarnya operasional KM Teluk
katurei 100% KKM 318.329.000
5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Jumlah halte yang dipelihara 8 unit Meningkatnya kualitas Saranaperhubungan 100% tuapejat Sipora Utara 63.282.000
II Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan
MeningkatnyaPembangunanSarana danPrasaranaPerhubungan
100%
1 Pembangunan Pos Pengamanan danPenjualan Karcis Retribusi Pos jaga yang dibangun 1 unit Meningkatnya pelayanan
kepelabuhan 100% Tuapejat Sipora Utara 68.295.500
2Rencana Induk PelabuhanPenyeberangan dan DED PelabuhanPenyeberangan Sagitci
dokumen masterplan dan DEDdermaga sagitci
1dokumen
Tersedianya pedoman teknispembangunan fisik 100% Sagitci Sipora Selatan 1.034.260.500
3 Study Kelayakan Pelabuhan/RencanaInduk Pelabuhan Mabukuk
Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan pelabuhan Mabukkuk
1dokumen
Tersedianya pedoman teknispembangunan fisik 100% Mabukkuk 945.855.500
4 Perencanaan kapal penumpang Tersedianya dokumen perencanaankapal penumpang
1dokumen
Tersedianya pedoman teknis kapalpenumpang 100% KKM 161.088.000
III Program Pengendalian, Pencemarandan Pengrusakan Lingkungan Hidup
MeningkatnyaPengendalian,Pencemaran danPengrusakanLingkungan Hidup
100%
1 Koordinasi Penyusunan Amdal dokumen DPLH 2dokumen
Terpenuhinya persyaratanpembangunan fisik 100% sagitci, pokai Sipora selatan,
Siberut Utara 565.345.000
IVProgram Penataan PenguasaanPemilikan Penggunaan danPemanfaatan Tanah
MeningkatnyaPenataanPenguasaanPemilikanPenggunaan danPemanfaatan Tanah
100%
1 Pengadaan Tanah Fasilitas Pembangunan Tersedianya tanah fasilitaspembangunan 1 paket Adanya tanah siap pakai 100% KKM 3.250.000.000
V Program Peningkatan dan pengamananLalu Lintas
Meningkatnyakeselamatan berlalu 70%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 40
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11lintas
Jumlah peralatan keamanan lalulintas darat, laut dan udara 13 unit
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan LampuPenuntun
Jumlah lampu penuntun yangdipelihara 8 Unit Meningkatnya keamanan lalu lintas
laut 100%
Tuapejat,Sioban,
Sikabaluan,Salakoinan,
Peipei dan AlurPelayaran
KKM 179.495.000
2 Pengaturan, Pengendalian danPengamanan Laulintas
Terlaksananya Pengaturan,Pengendalian dan PengamananLaulintas
12 orang Meningkatnya keamanan lalu lintasperhubungan 100% KKM 89.300.000
3 Pengadaan dan Pemasangan WarningLight
Adanya tanda-tanda pengamanan dijalan 1 paket Amannya perjalanan 60% KKM 193.252.000
VI Program Peningkatan PelayananAngkutan
Alat angkut yangaman dan nyaman 60%
1 Pengadaan Sparepart Jumlah pengadaan sparepart 4 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 756.541.000
2 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Pulau Simasin
Jumlah kapal antar pulau yangdocking 1 unit Meningkatnya kualitas kapal 90% Tuapejat 369.417.000
3 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Nade-220
Jumlah kapal antar pulau yangdocking 1 unit Meningkatnya kualitas kapal 90% Tuapejat 344.417.000
4 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Beriloga
Jumlah kapal antar pulau yangdocking 1 unit Meningkatnya kualitas kapal 90% Tuapejat 479.917.000
5 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Simatalu
Jumlah kapal antar pulau yangdocking 1 unit Meningkatnya kualitas kapal 90% Tuapejat 299.517.000
6 Penyediaan Air Tawar Kapal Jumlah kapal yang membutuhkan airtawar 4 unit Meningkatnya kelancaran operasional
kapal 100% Tuapejat 52.792.000
7 Pengadaan BBM Kapal Operasional Jumlah kapal yang disediakan BBM 4 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 4.101.965.000
8 Sertifikasi Alat Angkutan Apung Bermotordan Jasa Pelayanan Umum Jumlah kapal yang tersertifikasi 4 unit Meningkatnya kelancaran operasional
kapal 100% Tuapejat 976.902.000
9 Uji kelayakan sarana transportasi gunakeselamatan penumpang
Terselenggaranya uji saranatransportasi 1 tahun Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan transportasi 20% Tuapejat 113.335.000
10 Penyediaan bahan bakar minyak Jumlah kapal yang di subsidi 1 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 3.298.800.000
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.398.444.500
IProgram PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
meningkatnya aksesjaringan komunikasi 70%
1 Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi
jumlah jaringan komunikasikecamatan 8 titik Meningkatnya akses jaringan
telekomunikasi 100% KKM 696.625.000
2 Pengadaan Perlengkapan Media Center Tersedianya internet masyarakat 1 paket Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 332.830.000
3 Penyediaan dan PemeliharaanOperasional Radio Sasaraina Jumlah kegiatan 1 paket lancarnya operasional radio 100% Tuapejat Sipora Utara 240.295.000
4 Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah jumlah peliputan 52 kl Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 141.890.500
5 Penyebarluasan Jaringan Siaran RadioSasaraina Jumlah kegiatan 1 paket Meningkatnya akses informasi bagi
masyarakat 100% KKM 263.931.000
6 Perluasan jaringan komunikasi Tersedianya jaringan komunikasi 5 lokasi Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 722.873.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 41
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TOTAL BELANJA 48.976.389.600
Urusan : Lingkungan HidupSKPD : Kantor Lingkungan Hidup
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.395.119.784
II BELANJA LANGSUNG 2.546.270.400
NON URUSAN 2.546.270.400
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 1005
1 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening bulanan internetdan listrik kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan KLH 78.000.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terbayarnya perpanjangan STNKKendaraan operasional dinas 6 unit Tertibnya administrasi aset
daerah1
tahun KLH 21.780.000
3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Terlaksananya pembayaran honorariumbulanan pengelola keuangan, pengelolakegiatan dan satpam, operator boat danvakasi jaga malam
16 org Terwujudnya penatausahaankeuangan dengan baik
12bulan KLH 448.315.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Cleaning service danTersedianya peralatan kebersihan 4 orang, Terpeliharanya kebersihan
kantor12
bulan KLH 94.016.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor 100% Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan KLH 26.495.000
6 Penyedian Barang Cetakan danPenggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100% Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan KLH 15.875.000
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen penerangan 9 macam Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan KLH 2.144.000
8 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor
Pembelian Filing Kabinet, UPS danMesin Potong Rumput 7 unit, Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor 100% KLH 8.640.000
9 Penyediaan Jasa perkantoran Tersedianya jasa perkantoran 15 Jenis Meningkatnya kelancarankegiatan perkantoran 100% KLH 15.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan mediabacaan 21 buku Meningkatnya wawasan
aparatur 30% KLH 8.334.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minumanharian, rapat dan tamu 12 bln Meningkatnya kelancaran
kegiatan perkantoran12
bulan KLH 20.254.400
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
Terlaksanya rapat koordinasi dankonsultasi dengan instansi terkait 12 bln
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamantugas
100% KLH 132.050.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya peningkatansarana dan prasaranaaparatur
70%
1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Operasional
Terlaksannya perawatan kendaraanoperasional kantor 5 unit Kelayakan kondisi kendaraan
operasional kantor 70% KLH 44.500.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor Perbaikan peralatan kerja yang rusak 17 unit Tersedianya peralatan kerja
yang memadai 70% KLH 18.500.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 42
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjakeuangan
1tahun
1 Penyediaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD Aplikasi SIPK-SKPD 1 aplikasi Akuntabilitas kinerja keuangan
SKPD 70% LH 51.100.000
2 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip
Dokumen Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip
4dokumen
Penyusunan Renstra, Renja,Laporan Keuangan dan Lakip
1tahun KLH 10.050.000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan
5Kecamatan
Tersedianya laporan monitoringbidang lingkungan hidup
1tahun
Kab. Kep.Mentawai 65.243.000
IV Program Pengendalian Pencemarandan Pengrusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pengendalianpencemaran danPengrusakan LingkunganHidup
100%
1Penyediaan Peralatan danPerlengkapan LaboratoriumLingkungan Hidup
222.150.000
2 Bimbingan Teknis Laboratorium 41.019.000
3 Penilaian Sekolah Adiwiyata 225.206.000
IVProgram Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas danAkses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup
12bulan
1 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Tersusunnya dokumen status LH 1 dok Meningkatnya status LH 50% Tuapejat 89.503.000
V Program Penyediaan sarana danprasarana persampahan
Tersedianya sarana danprasarana persampahan 50%
1 Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaan Persampahan
Tersedianya Sarana transportasipengangkut sampah
MTS (1unit) MTA
(1 unit)
a. Terangkutnya sampahditempat umumb. Terangkutnya sampah ditempat bak Amrool
50%50%
Kec.SiporaUtara
408.615.000
2 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan Terlaksananya operasi 12 bulan Meningkatnya kebersihan kota 30%
Kec.SiporaUtara
413.185.000
3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Operasi lingkungan 7 sungai Meningkatnya kebersihanlingkungan 30% KKM 86.296.000
TOTAL BELANJA 3.941.390.184
Urusan : Kependudukan dan Catatan SipilSKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 43
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.258.407.335II BELANJA LANGSUNG 4.072.295.750
NON URUSAN 4.072.295.750
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi danPenerangan Kantor
1Tahun
Lancarnya Komunikasi danPenerangan 50% Tuapejat DISDUKCAPIL 138.000.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya Perizinan KendaraanDinas 6 unit Meningkatnya Pelayanan
Kepada Masyarakat 65% Luar Daerah DISDUKCAPIL 10.880.000
3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Penyediaan Administrasi Perkantoran 77 Org Tercapainya Pelayanan Tertib
Administrasi 85% Tuapejat DISDUKCAPIL 1.353.913.750
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Kebersihan Kantor 16Jenis
Meningkatnya KenyamananDalam Bekerja 75% Tuapejat DISDUKCAPIL 40.249.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kegiatan AdministrasiPerkantoran
1Tahun
Meningkatnya AdministrasiPerkantoran 85% Tuapejat DISDUKCAPIL 65.200.000
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Terpenuhi kebutuhan barang cetak,penggandaan dan terlaksananyainformasi yang dapat diaksesmasyarakat
1Tahun
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran danpenyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat
85% Tuapejat DISDUKCAPIL 39.995.000
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya komponen listrik atausarana penerangan 3 Jenis Adanya penunjang kerja Dinas
Dukcapil 95% Tuapejat DISDUKCAPIL 22.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan danperaturan perundang-undangan
10Jenis
Meningkatnya pengetahuanAparatur 65% Tuapejat DISDUKCAPIL 16.600.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya makanan dan minumanuntuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi 65%
Mendukung kegiatan danaktivitas kerja di lingkunganDinas
75% Tuapejat DISDUKCAPIL 78.820.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dengan instansi terkait 65% Terwujudnya kerjasama dan
koordinasi 75% Luar Daerah Luar Daerah 177.600.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor Tersedianya lemari arsip 1 Paket Meningkatnya kinerja aparatur
Disdukcapil 86% DISDUKCAPIL 171.350.000
2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 9 Unit Meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat 75% DISDUKCAPIL 72.941.000
3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor 1 Jenis Terciptanya peningkatan
pelayanan 65% DISDUKCAPIL 7.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantorDinas Dukcapil 3 Jenis Rehabilitasi barang inventaris
perkantoran 65% DISDUKCAPIL 98.700.000
IIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
12bulan
1 Penyusunan Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP
Terlaksananya penyusunan Renja,Laporan Keuangan dan LAKIP DinasDukcapil
3Laporan
Terciptanya capaian kinerjaDinas 75% DISDUKCAPIL 10.078.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya monitoring dan evaluasi 35Buku
Terlaksananya monitoring danevaluasi 75% DISDUKCAPIL 77.560.000
VI Program Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya penataanadministrasi kependudukan
12bulan
1Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
Terlaksananya Implementasi ProgramSIAK 50% Terpeliharanya
pearalatan/perangkat SIAK 75% Luar Daerah Luar Daerah 48.100.000
2 Penyediaan informasi Yang dapatDiakses Masyarakat
Terlaksananya Informasi PelayananPublik Dalam Bidang kependudukan 10 Kec. Tersedianya informasi pelayanan
publik dalam bidang 85% Kab.Kepulauan
Kab.Kep.Mentawai 142.201.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 44
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kependudukan Mentawai
3 Penyusunan KebijakanKependudukan
Adanya Pedoman PelaksanaanPelayanan Administrasi Kependudukan
50Buku
Adanya revisi peraturan daerahtentang pelayanan administrasikependudukan
85%Kab.
KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 63.278.000
4 Pelaksanaan KTP-el Diterbitkannya KTP-el 4.700Org Terealisasinya fisik KTP-el 98% 10 Kec. 10 Kec 333.952.000
5 Pelatihan Operator KTP-el Tercapainya Pelatihan Operator KTP-el 50 Org Terlaksananya pelatihan opratorKTP-el 80% Tuapejat Kec. Sipora
Utara 63.632.000
6 Pengadaan Blanko Security (AktaCatatan Sipil)
Tersedianya Blanko Akta Catatan Sipil(Pengesahan, Pengakuan dan Kematian,Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian)
1 Paket Tercatatnya dokumenkependudukan 100%
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 174.387.000
7Penyediaan Sarana DokumentasiPelayanan Publik Dalam BidangKependudukan
Tersimpannya Dokumen Kependudukandan Pencatatan Sipil
30.000KK
Tersedianya tempatpenyimpanan dokumen 85%
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 173.380.500
8 Penyusunan Profil KependudukanTerdapatnya Informasi di BidangKependudukan dalam Bentuk BukuProfil
100Buku
Meningkatnya informasi datakependudukan dalam bentukbuku profil kependudukandatabase yang akurat
12Bulan
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 41.517.000
9 Bimbingan Sinergitas PelayananAdminduk (Kasipem Kecamatan)
Sinergitas Pelayanan Adminduk OlehKecamatan (Kasipem) 1 thn
Tertatanya pelayananadministrasi kependudukan dikecamatan
100%Kab.
KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 31.968.000
10Peningkatan Pelayanan Publik DalamPenerbitan Akta Kelahiran danKematian
Tercatatanya Penduduk DalamMengurus Penerbitan Akta Kelahirandan Akta Kematian
0,65Terwujudnya pelayanan optimaldalam menerbitan aktakelahiran dan akta kematian
12Bulan
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 137.890.000
11 Sosialisasi dalam bidangkependudukan
Tersosialisasinya bidang kependudukankepada masyarakat 1 thn Terwujudnya pelayanan optimal
kependudukan12
Bulan
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 115.722.500
12 Peningkatan Pelayanan Publik dalambidang kependudukan Tercatatanya Penduduk 1 thn Terwujudnya pelayanan optimal
kependudukan12
Bulan
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 227.211.000
13Peningkatan Pelayanan Publik DalamPenerbitan Akta Perkawinan danPerceraian
Tercatatanya Penduduk DalamMengurus Penerbitan Perkawinan danPerceraian
1 thnTerwujudnya pelayanan optimaldalam menerbitan perkawainandan perceraian
12Bulan
Kab.KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 138.170.000
TOTAL BELANJA 6.330.703.085
Urusan : SosialSKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.325.413.292BELANJA LANGSUNG 6.267.567.000NON URUSAN 1.819.682.000
I Program Pelayanan AdminitrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
Terlaksananya pembayaranrekening, listrik dan telepon 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan listrik,
air, telepon dan internet 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
42.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan
Surat KendaraanDinas/Operasional
1 unit kendaraanrode 4.16 unit
Surat kepemilikan kendaraandinas 100% Tuapejat Dinas Sosial,
Tenaga Kerja, 12.530.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 45
No. Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11dinas/operasional roda 2. Transmigrasi
3 Penyediaan jasa Adminitrasi keuangan Tersedia jasa PNS dan non PNS 38 PNS dan 15Non PNS
Terlaksananyapertanggungjawaban SKPD 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
760.224.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediaanya bahan pembersihkantor dan tenaga kebersihan
3 Orang dan 23jenis alat
kebersihan
Terciptanya kebersihan ditempat kerja 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
70.757.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor,Materai 41 jenis Terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
51.604.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan barang cetakan dan fotocopy 9 jenis dan
fotocopyTerpenuhinya kebutuhan barangpercetakan dan fotocopy 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
26.030.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan alatlistrik dan instalasi listrik 8 jenis Penerangan kantor dan
kelengkapannya 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
2.696.000
8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
SKH majalah dan peraturanperundang-undangan
3 surat kabar 1mingguan dan 10
buku
Tersedianya bahan bacaanuntuk aparatur 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
18.340.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman6 jenis, 1248 bksnasi sneck dan
sneck tamu
Memperlancar pelayananadministrasi diDinsosnakertrans
100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
43.404.000
10 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Laporan hasil koordinasi dankonsultasi 33 kali
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi dengan instansiterkait
100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
316.050.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur
12bulan
1 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinasoperasional Lancarnya operasional kantor 50% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
91.100.000
2 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
Tersedianya sarana danprasarana kantorDinsosnakertrans
10 jenis Meningkatnya kinerja aparatur 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
46.090.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
138.644.000
4 Pemeliharaan rutin berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya peralatan milikgedung kantorDinsosnakertrans
12 bulan Terwujudnya kelancaranpenunjang pekerjaan 100% Tuapejat
Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
17.050.000
5 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya sarana danprasarana kantorDinsosnakertrans
10 jenis Meningkatnya kinerja aparatur 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
25.400.000
IIIProgram Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
12bulan
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip
Terlaksanyanya laporan kegiatanDinsosnakertrans Banyaknya jenis laporan 4 jenis Terlaksanyanya laporan
kegiatan Dinsosnakertrans 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi
17.477.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpenuhinya laporan monev Daerah yang di monev 12 bulan Terpenuhinya laporan monev 100% 9 kec. 140.286.000
URUSAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.447.885.000
I Program Pemberdayaan KomunitasAdat Terpencil (KAT)
Meningkatnya kualitas hidupMasyarakat Adat Terpencil (KAT)
12bulan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 46
No. Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pendampingan Komunitas AdatTerpencil (KAT)
Tercapainya kemandirianKomunitas Adat Terpencil (KAT)di daerah sasaran
156 KK Meningkatnya kesejahteraanKomunitas Adat Terpencil (KAT) 12%
Ds.Malelet
danMasaat
Kec. SiberutSelatan 158.320.000
IVProgram Pemberdayaan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)
Terberdayanya Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)
12bulan
1 Lanjutan Pembinaan Kelompok UsahaBersama (KUBE)
Tersedianya pembentukankelompok usaha bersama 40 Kelompok Tersedianya Pembentukan
Kelompok Usaha Bersama 100% Sip. Utara, SBD 231.281.000
2 Updating penyusunan profil PMKSTerarahnya programpenyelenggaraan kegiatankesejahteraan sosial
15 bukuTerlatihnya anak putus sekolahdi Kabupaten KepulauanMentawai
100%KabupatenKepulauanMentawai
152.117.500
3 Monitoring pendistribusian BantuanSosial
Terlaksananya Pendistribusianbantuan sosial 20 0rang Terlaksananya Pendistribusian
Bantuan Sosial 100% 10 kec 167.354.000
4 Faslitasi dan Pendampingan AdvokasiSosial Keluarga
Tersedianya fasilitas danpendampingan advokasi sosialkeluarga di KKM
40 kasus Terselenggaranya kegiatanadvokasi sosial keluarga 2 kec KKM KKM 91.026.000
5
Pengiriman Pelatihan Keterampilanbagi anak putus sekolah ke PSBRputra Lubuk Alung dan putri PadangPanjang
Terlatihnya anak putus sekolahdi KKM 40 org
Anak putus sekolah yangmemiliki keahlian menjahit,membordir, otomotif, megelas,elektro, dan kelistrikan
30% luar daerah 123.289.000
6 Verifikasi dan Validasi Bantuan SosialTersedianya data yang validmengenai penerima bantuansosial dan hibah
50 rumahibadah/7 KLB
Tersedianya Data yang Validmengenai Penerima BantuanSosial dan Hibah
100% 10 kec 84.191.000
7 Pembinaan dan Operasional TAGANAKab. Kep. Mentawai
Terlatihnya dan tersedianyaTali Asih (honorarium) danoperasional TAGANA Kep.Mentawai
47 orng
Terlatihnya dan Tersedianya Taliasih (Honorarium) danOperasional TAGANA Kep.Mentawai
100%KabupatenKepulauanMentawai
224.066.000
8 Asistensi Sosial bagi penyandang cacatberat dan lansia Miskin terlantar
Terlaksananya asistensi sosialbagi penyandang cacat beratdan lansia miskin non potensial
35 cacatberat/97 lansia
miskin nonpotensial
Terlaksanannya asistensi sosialbagi penyandang cacat berat danlansia miskin non potensial
100%KabupatenKepulauanMentawai
244.948.000
10Pendampingan penerima bantuantunai bersyarat Jamkessos ProgramKeluarga Harapan
Terselenggaranya pemberianbantuan PKH di Kab. Kep.Mentawai
10.333 RTSM
Tersedianya dana pendampinguntuk pelaksanaan programkeluarga harapan di KabupatenKepulauan Mentawai
100% 10 Kecamatan 705.131.000
11 Pembinaan Tenaga PSM dan TKSKTerlaksananya pembinaan danpemberdayaan tenaga PSM danTKSK
47 orang (37PSM, 10 TKSK)
Terlaksananya Pembinaan danPemberdayaan Tenaga PSM danTKSK
100%KabupatenKepulauanMentawai
207.305.000
12 Verifikasi data kpenerima bantuanprogram KUBE
Data penerima bantunanprogram KUBE yang diverifikasi 500 Kelompok Validasi data penerima bantuan
program KUBE 100% KKM 192.114.000
13 Verifikasi dan validasi datakepesertaan Jamkesda
Terlaksananya validasi danverifikasi Jamkesda yangakurat
46.672 jiwaMeningkatnya pelayanankesehatan bagi masyarakat tidakmampu
10 buku` KKM 215.285.000
14 Verifikasi dan validasi data KIS, KIPdan KKS
Terlaksananya validasi danverifikasi JKIS, KIP dan KKSyang akurat
27.964 jiwaTerarahnya programpenyelenggaraan kesejahteraansosal
10 buku` KKM 160.290.000
V Program PenanggulanganKemiskinan Pedesaan/Perkotaan
Meningkatnya taraf hidupmasyarakat di perdesaan/perkotaan
12bulan
1 Pemetaan rumah tidak layak huni(RUTILAHU)
Tersedianya Rumah Sehat danLayak Huni Bagi KeluargaMiskin
207 KKTerlaksananya perbaikan rumahtidak Layak Huni Bagi KeluargaMiskin
100%
Siberut BaratDaya, SiporaUtara, Sipora
Selatan
168.159.000
VI Program Peningkatan KesempatanKerja
Meningkatnya kesempatan kerjabagi masyarakat
12bulan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 47
No. Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai Terbukanya kesempatan danlapangan kerja 16/459 pencaker Meningkat dan meluasnya
kesempatan kerja 15%KabupatenKepulauanMentawai
234.190.000
2 Bursa kerja online Terlayaninya pencari kerja dibursa kerja online
180/900pencaker
Meningkatnya pelayananterhadap pencari kerja 54% KKM 56.555.000
3 Pendataan Tenaga Kerja KabupatenKepulauan Mentawai
Dokumen Tenaga KerjaKabupaten KepulauanMentawai
1 DokumenTerdatanya tenaga kerja yangada di Kabupaten KepulauanMentawai
100%KabupatenKepulauanMentawai
121.583.500
4 Padat karya produktifTerciptanya pengetahuanmasyarakat tentang padatkarya
4 kec Terbukanya kesempatan kerjabagi pengangguran 60% KKM 243.805.000
5 Penyiapan Penjajakan PemaganganTenaga Kerja Yang Terlatih
Lapangan pekerjaan bagitenaga kerja yang terlatih 50 orang Tersedianya Lapangan Pekerjaan
Bagi Tenaga Kerja yang terlatih 100% Kota Batam/KotaPadang/Surabaya 39.082.500
6 Sosialisasi UU NO. 7 Tahun 1981wajib lapor ketenagakerjaan
Terlaksananya pengawasanperusahaan di KKM 250 orang
Terciptnya pengetahuanpengurus tentang wajib laporketenagakerjaan
5 kec KKM 124.841.500
Studi Kelayakan Balai Latihan KerjaMini (BLKM) dan DED di Sib. Selatan Tersedia dokumen perencanaan 1 Dokumen adanya pedoman dalam
pembangunan fisik 100% Sib. Selatan 66.787.000
VIIProgram Peningkatan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Meningkatnya kapasitaskelembagaan ketenagakerjaan
1 Survey kebutuhan hidup layak danpenetapan UMK
Terlaksananya survey KHL diKKM 1 Dokumen
Tersusunnya rekomendasidewan pengupahan kabupatententan UMK
100%KabupatenKepulauanMentawai
91.016.000
2Penyusunan Ranperda PerpanjanganIMTA (Izin Mempekerjakan TenagaKerja Asing)
Tersedianya Perda TentangIMTA di Kabupaten KepulauanMentawai
1 Dokumen Adanya Peraturan Tentang IMTA 100%KabupatenKepulauanMentawai
53.952.000
VIII Program Transmigrasi LokalTersedianya data potensialkawasan transmigrasi diKabupaten Kepulauan Mentawai
5 lokasiSP
Transmigrasi
1Identifikasi potensi kawasantransmigrasi di Kabupaten KepulauanMentawai
Terlaksananya identifikasi datapotensial kawasan transmigrasidi Kabupaten KepulauanMentawai
10 bukuTersedianya data potensialkawasan transmigrasi diKabupaten Kepulauan Mentawai
100%KabupatenKepulauanMentawai
164.646.000
2 Pelatihan home industry masyarakateks transmigrasi SP 1, SP 2, SP 3
Terlaksananya pelatihan homeindustry masyarakat ekstransmigrasi SP 1, SP 2, SP 3
25 orang warga eks transmigrasi yangterampil 100%
KabupatenKepulauanMentawai
126.550.000
TOTAL BELANJA 10.592.980.292
Urusan : PariwisataSKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 48
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.323.787.713II BELANJA LANGSUNG 12.538.833.500
NON URUSAN 2.206.003.950
I Program Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Internet
Rekening Listrik, Air dan Internet yangtelah dibayarkan 12 bulan Lancarnya administrasi
perkantoran12
bulan Tuapejat Sipora Utara 153.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/oprerasional
Kendaraan dinas roda 2 (4 unit) danroda 4 (1 unit) yang telah dipelihara 12 bulan Lancarnya mobilitas dan
operasional kantor12
bulan Tuapejat Sipora Utara 7.940.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dibayarkannya jasa adm keuangankantor 55 org 12 bulan Lancarnya pengelolaan
Keuangan12
bulan Tuapejat Sipora Utara 741.835.200
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dibayarkannya Honorarium 5 org csdan 2 org tenaga honorer sertatersedianya bahan/alat2 kebersihan 1pkt
12 bulan Meningkatnya kenyamanankantor
12bulan Tuapejat Sipora Utara 99.642.000
5 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanankantor
12bulan Tuapejat Sipora Utara 54.950.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersediaanya barang cetakan danpenggandaan 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanan
kantor12
bulan Tuapejat Sipora Utara 39.950.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Tersediaanya komponen instalasilistrik/penerangan kantor 12 bulan Meningkatnya sarana
pendukung kerja perkantoran12
bulan Tuapejat Sipora Utara 6.688.750
8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersediaanya bahan bacaam danperaturan perundang – undangan 12 bulan Meningkatnya wawasan SD
aparatur 50% Tuapejat Sipora Utara 14.900.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaanya makanan dan minumkantor 12 bulan Lancarnya aktifitas
perkatoran12
bulan Tuapejat Sipora Utara 40.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya dan terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar dan di dalam propinsi
1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan
1 tahun Luar Daerah Luar Daerah 193.600.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana perkantoran 100%
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor 5 Unit Tersediaanya peralatangedung kantor 100% Tuapejat Sipora Utara 131.450.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan operasional yangterpelihara 7 Unit Terpeliharanya kendaraan
operasional 80% Tuapejat Sipora Utara 78.890.000
3 Pengelolaan Website Pariwisata Terupgrade website pariwisata 1 Paket Meningkatnya promosipariwisata melalui website 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 101.936.000
4 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangandan Website
Tersedianya kebutuhan sisteminformasi keuangan dan website 1 tahun Meningkatnya promosi
pariwisata melalui website 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 51.100.000
5 Fasilitasi kunjungan kepariwisataan Terfasilitasinya kunjungankepariwisataan 1 tahun Lancarnya kegiatan
pariwisata 50% KKM KKM 51.522.000
6 Pengadaan sarana dan prasarana SIPRS Tersedianya sarana dan prasaranaSIPRS 1 paket Meningkatnya layanan
kepada masyarakat 50% KKM KKM 250.000.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaan Kinerja danKeuangan
Pemenuhan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan
60%
1 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis danpelatihan 9 orang Meningkatnya kapasitas
aparatur 45%Padang,Jakarta,
Bandung, Jogja
Padang, Jakarta,Bandung, Jogja 71.350.000
2 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya lapaoran capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) 10 buku
LAKIP dipedomani dalamperencanaan tahunberikutnya
90% Tuapejat Sipora Utara 17.330.000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan 90%
Meningkatnya pengendaliandan pengawasan kegiatanyang dijalankan
90%Kab.
KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 99.920.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 49
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 10.332.829.550
I Program pengembangan nilai sosial danbudaya
Lestarinya adat budaya daerahMentawai 37%
1 Penyusunan Ragam Arsitektur VenakularMentawai
Tersusunnya ragam arsitekturvenakular Mentawai 1 Paket
Meningkatnya wawasansiswa, pelajar, danmasyarakat tentangkebudayaan Mentawai
1 Paket Tuapejat Sipora Utara 298.112.000
2 Kajian pengusulan uma sebagai warisanbudaya dunia oleh UNESCO Terlaksananya kajian 1 paket
Meningkatnya wawasansiswa, pelajar, danmasyarakat tentangkebudayaan Mentawai sertapelestarian Budaya Mentawai
1 paket Tuapejat Sipora Utara 441.351.000
II Program Pemberdayaan masyarakatdalam peningkatan seni dan budaya
Berkembangnya kegiatan senidan budaya di tengahmasyarakat
30%
1 Fasilitasi Oseanic Cultural Festival Jumlah festival 1 kali Meningkatnya aktifitas senidan budaya Mentawai 70% Silabu Kec. Sipora Utara 837.052.000
2 Partisipasi dalam Pegelaran BudayaTingkat Provinsi dan Nasional Jumlah kegiatan partisipasi 3 kali Meningkatnya aktifitas seni
dan budaya Mentawai 30% Padang,Jakarta Padang, Jakarta 548.200.000
3 Pembinaan sanggar seni dan budaya Jumlah sanggar yang dibina 10sanggar
Meningkatnya aktifitas senidan budaya Mentawai 50%
Kab.KepulauanMentawai
Kep. Mentawai 284.880.000
4 Pemilihan Duta Budaya dan Wisata“Silange Siokko Mentawai” Jumlah kegiatan 1 kali
Meningkatnya kepeduliangenerasi muda terhadapbudaya Mentawai
30% Siberut Selatan Siberut Selatan 549.784.000
5 Festival Budaya Mentawai di BentaraBudaya Jakarta Terselenggaranya festival 1 kl
Meningkatnya kepeduliangenerasi muda terhadapbudaya Mentawai
30% Jakarta Jakarta 792.988.000
III Program peningkatan peran sertakepemudaan
Meningkatnya peran sertapemuda dalam pembangunan 49%
1 Pembinaan Gerakan Kepramukaan (Kursusmahir kepramukaan) Jumlah pelatih yang dilatih 20 org
Meningkatnya kualitas peranpemuda dan masyarakatdalam pembangunan
30% Tuapejat Sipora Utara 271.128.000
2 Jambore Nasional 2016 Jumlah partisipasi 40 org Meningkatnya partisipasipemuda 100% DKI Jakarta DKI Jakarta 711.967.500
3 Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Jumlah partisipasi 50 org Meningkatnya kapasitaspemuda 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 263.815.000
4 Seminar Kepemudaan Jumlah partisipasi 50 org Meningkatnya kapasitaspemuda 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 106.735.000
IV Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
Tersedianya Sarana danPrasarana Olahraga 100%
1 Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga
Tersedianya sarana dan prasaranaolahraga 70% Meningkatnya sarana dan
prasarana olahraga 70%Kab.
KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 186.343.000
V Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya kegiatan Olahragadi Masyarakat 100%
1 Fasilitasi Kejuaran Olahraga TingkatPropinsi
Tersedianya fasiitasi pelaksanaankejuaraan olahraga tingkat propinsi 80% Meningkatnya prestasi
masyarakat dalam olahraga 80%Kab.
KepulauanMentawai
Kab.Kep.Mentawai 247.848.550
VI Program Pengembangan PromosiPariwisata
Meningkatnya promosi destinasipariwisata bahari Mentawai 47%
1 Operasional Tourism Information GateCentre dan Pos Pengawasan Wisata Bahari Jumlah TIC & Pos Pengawas 3 lokasi Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan daerah wisata 70%Sib. Selatan &
Tuapejat,Padang
Sib. Selatan &Tuapejat, Padang 717.050.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 50
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pengadaan/pembuatan material promosidan informasi Pariwisata Jumlah material promosi 20 pkt
Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara
30% Tuapejat Sipora Utara 201.180.000
3 Fam Trip Wisata Mentawai Jumlah paket Fun Trip 10 pktMeningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara
30%Kab.
KepulauanMentawai
Kab. KepulauanMentawai 182.689.000
4 Pengembangan Kawasan Ekowisata Jumlah kawasan ekowisata 1 Lokasi Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan 30% Sibuddakoinan,
Ds Saibi Siberut. Tengah 325.059.000
5 Fasilitasi Pengembangan Kajian WisataBerbasis Masyarakat Tersedianya dokumen kajian wisata 1 Paket
Terlaksananyapengembangan kajian wisataberbasis masyarakat
80%Kab.
KepulauanMentawai
Kab. Kep.Mentawai 131.955.000
6 Pembangunan Pos Pengawas Terbangunnya pos pengawas 2 lokasi Meningkatnya keamanan dankenyamanan daerah wisata 30% Katurei, Katiet
Kec. Siberut BaratDaya dan Sipora
Selatan458.420.000
7 Rapat-rapat Kemitraan Pariwisata Terlaksananya rapat kemitraanpariwisata 80% Meningkatnya koordinasi
kemitraan pariwisata 80% Tuapejat Sipora Utara 84.911.000
8 Pengawasan Wisata bahari Terlaksananya pengawasan wisatabahari 80% Meningkatnya pengawasan
pariwisata 80%Kab.
KepulauanMentawai
Kab. Kep.Mentawai 327.477.500
9 Pembangunan TIC Terbangunnya pos TIC 1 lokasiMeningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara
1 lokasi Tuapejat Sipora Utara 273.870.000
10 Fasilitasi Pembuatan Film PariwisataMentawai Jumlah pembuatan film 3
episode
Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara
1 lokasi Tuapejat Sipora Utara 305.672.000
11 Sosialisasi Perda Pariwisata Terlaksananya sosialisasi perda 1tahun%
meningkatnya pemahamanmasyarakat akankepariwisataan
80% KKM KKM 200.925.000
12 Perencanaan dan persiapan LahanKawasan Wisata Simaombuk
Terlaksananya perencanaan lahanpembangunan kawasan wisatasimaombuk
80%Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara
80% Tuapejat Sipora Utara 52.390.000
13 Penyelenggaraan kompetisi olah ragasurfing internasional Jumlah partisipasi 50
peserta
Meningkatnya jumlahmasyarakat lokal dan luaryang ikut dalam kompetisisurfing
80% Silabu Kec. Pagai utara 794.820.000
14 Fasilitasi event Komodo Exercise 2016 Terlaksananya even Komodo Exercise2016 1 paket
Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan keMentawai
80% Tuapejat Sipora Utara 736.207.000
TOTAL BELANJA 15.862.621.213
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon
AnggaranCapaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 51
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.022.131.534II BELANJA LANGSUNG 5.000.833.765
NON URUSAN 5.000.833.765
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa KomunikasiSumberdaya air dan listrik Kantor Kesbangpol dan Linmas Adanya jalur komunikasi,sumber daya
air dan listrik 2 jenis Lancarnya operasionalperkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 95.400.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional
Terlaksananya pengurusan surat izinkendaraan operasional kantor denganbaik
7 unit Lancarnya mobilitas danoperasional kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 12.940.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya Vakasi Petugas jagamalam satpam, pemadam kebakaran,pegawai honorer dan tenaga teknis
73orang
Terciptanya Pelayanan TertibAdministrasi 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 2.456.274.365
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantorkesbangpol dan linmas 6 org Meningkatnya kenyamanan
dalam bekerja 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 27.245.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor yang berkwalitas danbaik 32 jenis Meningkatnya Administrasi
pelanyanan perkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 36.912.500
6 Penyediaan barang cetak danpengandaan Barang Cetak Kantor yang berkwalitas 14 jenis Meningkatnya Administrasi
pelanyanan perkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 14.553.000
7 Penyediaan Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Penggunaan alat dan peralatan listrikdan instilasi listrik 10 jenis Terciptanya penerangan
lingkungan kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 18.300.000
8 Penyediaan bahan bacaan & berundang-undangan Peraturan
Peningkatan ilmu pengetahuanpejabat dan staf 4 jenis
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan SDMAparatur
100% Tuapejat Kesbangpolinmas 15.386.000
9 Menyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan MinumanTamu 1 th Makanan dan Minuman
rapat/tamu 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 40.950.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terjalinnya sistem koordinasi denganpemerintah kota dan pusat 17 kali
Terwujudnya kinerja danpotensi aparatur yang lebihbaik dalam koordinasi denganinstalasi terkait
100% Tuapejat Kesbangpolinmas 137.900.000
II Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Peningkatan sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Perlengkapan kantor yang siap pakai 7 jenis Sarana dan Prasarana gedungkantor kesbangpol dan linmas 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 70.494.000
2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas / operasional
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas operasional 30 jenis Sarana dan prasaranan 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 167.376.000
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatangedung kantor
Terlaksananya pemeliharaanPeralatan Gedung kantor 1 th Sarana dan prasarana
Peralatan gedung kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 23.750.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
12bulan
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan yang masuk dalamsuatu tim monitoring 10 kec
Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
100% Kab. Kep.Mentawai 170.887.000
IV Program Pemeliharaan Kantrantibnasdan Pencegahan Tindak Kriminal
Terjaganya kantrantibnas danmenurunnya tindakan kriminal
1 Tim Terpadu Penanganan Konflik SosialKabupaten Kepulauan Mentawai
Terkendalinya cegah dinipenangganan konflik sosial 1 th Berkurangnya konfilik
horizontak di masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 166.767.500
2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM)
Adanya laporan-laporan terjadinyapermasalahan di tengah masyarakat 1 th
Waspada lebih cepat terhadaphal-halgejolak yang terjadidalam masyarakat
100% Kab. Kep.Mentawai 115.703.000
V Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan
12bulan
1 Fasilitasi Forum Komunikasi umatBeragama dan Pembekalan FKUB
Terciptanya hubungan umat beragamasecara kondusif, aman , nyaman dansaling mempercayai
1 thSemakin harmonisnyahubungan antar umatberagama
100% Kab. Kep.Mentawai 245.100.100
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 52
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3Koordinasi Pemantauan, PengendalianTenaga Kerja Asing di Wilayah Kab.Kep.Mentawai
Terciptanya hubungan yang harmonisdalam masyarakat 1 th
Terjalinnya komunikasi yangefektif dalam pengendaliantenaga kerja asing diKepulauan Mentawai
100% Kab. Kep.Mentawai 119.880.000
4 Koordinasi pengawasan AliranKepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Terciptanya kerukunan sesamapemeluk aliran kepercayaandiKepulauan Mentawai
1 thSemakin harmonisnyahubungan antar umatberagama
100% Kab. Kep.Mentawai 107.100.800
5 Pendidikan Wawasan kebangsaaanTerlaksanya ormas, LSM, dan generasimuda yang mengukuti pendidikankebangsaan
4 kec Berkembangnya wawasankebangsaan masyarakat 100% Kab. Kep.
Mentawai 507.124.000
6 Fasilitasi Penguatan Forum PembauranKebangsaan
Terlaksananya penguatan ForumPembauran Kebangsaan 1 th Terbentuknya Forum
Pembauran Kebangsaan 100% Kab. Kep.Mentawai 121.637.000
VI Program Peningkatan PemberantasanPenyakit Masyarakat
Meningkatnya kesadaranmasyarakat 100%
1 Fasilitasi Pembentukan Badan NarkotikaKabupaten (BNK)
Terfasilitasi Pembentukan BadanNarkotika Kabupaten (BNK) 3 kec Terbentuknya BNK 100% Kab. Kep.
Mentawai 89.278.000
VII Program Pendidikan PolitikMasyarakat
Meningkatnya kesadaranberpolitik masyarakat
12bulan
1 Sosialisasi Administrasi bantuankeuangan partai politik
Terlaksananya SosialisasiAdministrasi bantuan keuangan partaipolitik
1 th Tersalurnya bantuankeuangan partai politik 100% Kab. Kep.
Mentawai 39.978.000
2Penelitian dan pemeriksaan persyaratanadministrasi bantuan keuangan partaipolitik serta sosialisasi
Terlaksananya SosialisasiAdministrasi bantuan keuangan partaipolitik
1 thTerlaksananya Penelitian danPemeriksaan bantuankeuangan partai politik
100% Kab. Kep.Mentawai 37.617.000
VIII Program Peningkatan PengawasanKeamanan Daerah
Meningkatnya pengawasan dankeamanan daerah
12bulan
1 Fasilitasi Penguatan KoordinasiKomunitas intelijen daerah (KOMINDA)
Terlaksananya Koordinasi IntelijenDaerah dengan Dinas/Instansi terkaitdi Kepulauan Mentawai
1 thKoordinasi Intelijen Daerahdengan Dinas/Instansi terkaitdi Kepulauan Mentawai
100% Kab. Kep.Mentawai 162.280.500
TOTAL BELANJA 7.022.965.299
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 962.140.606II BELANJA LANGSUNG 4.733.562.506
NON URUSAN 4.733.562.506
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya tagihan jasakomunikasi, rekening listrik,dan air
2 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-PP 4.200.000
2Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusanSTNK &KIR kendaraanoperasioal dinas
roda2=12unit, roda4=2unit, roda6=1
unit
Tertibnya administrasi asetdaerah 1 tahun SATPOL-
PP 74.585.000
3 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Honorarium PA, PPK, PPTK,Bendahara Pengeluaran,
PA=1 org,PPK=1 org, Lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-
PP 2.866.463.006
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 53
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pengelola Kegiatan PPTK=1 org,
Bend=1 org,PK=1 rog
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor 3 org Meningkatnya kenyamanan
dalam bekerja 12 bulan SATPOL-PP 55.000.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor 12 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% SATPOL-PP 55.000.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Pembelian barang cetakan danpengadaan kantor satpol PP 4 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% SATPOL-
PP 23.900.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Pembelian komponen instalasilistrik 148 bh Lancarnya kegiatan perkantoran 1 tahun SATPOL-
PP 7.494.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian isi ulang Gas 8 kl Terpenuhinya kebutuhan rumahtangga perkantoran 1 tahun SATPOL-
PP 5.000.000
9 Penyediaan bahan bacaan danperundang - undangan Buku dan bahan bacaan 75 buku Meningkatnya wawasan aparatur 20% SATPOL-
PP 9.600.000
10 Penyediaan makan dan minuman Tersedianya makanan danminuman 12 bulan Meningkatnya kelancaran
kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-PP 60.251.000
11 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi luar daerah 12 bulan
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% SATPOL-PP 178.050.000
12 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan Non PNS
Premi asuransi jiwa bagianggota Satpol.PP KKM 51 org Terjaminnya kesehatan pegawai
non PNS 12 bulan SATPOL-PP 18.760.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Maningkatnya sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pemeliharaankendaraan operasional
roda2=12unit, roda4=2unit, roda6=1
unit
Meningkatnya kualitaskendaraan dinas/operasional 70% SATPOL-
PP 59.968.000
2 Penyediaan jasa bangunan/ gedungkantor
Terlaksananya pembayaransewa gedung kantor 1 thn Tersedianya biaya sewa gedung
kantor 100% SATPOL-PP 40.000.000
III Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya disiplin aparatur 70%
1 Pengadaan bakal pakaian dinasbeserta dengan perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 25 stel Meningkatnya disiplin pegawai 70% SATPOL-
PP 74.400.000
2 Penegakan disiplin PNS, PTT, PK diKKM Meningkatnya mutu pekerjaan 12 bulan
Meningkatnya kualitas dankesadaran PNS, PTT, PK diKabupaten Kepulauan Mentawai
70% SATPOL-PP 198.455.000
IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 70%
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlatihnya aparatur bimtekluar provinsi ,Diklatmenembak, Diklat PPNS,Diksar dan Diklanjut dll
20 orang Meningkatnya pengetahuanaparatur 70% SATPOL-
PP 210.310.000
2 Upacara/Apel besar Satpol PPKabupaten/ Kota Se-Sumbar
Meningkatnya keterampilanaparatur, bimtek 1 kl Meningkatnya pengetahuan dan
pengalaman aparatur 70% LuarKabupaten 88.320.000
VProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 100%
1 Penyusunan Renstra, LaporanKeuangan, dan LAKIP
Dokumen Renstra, Renja,Laporan Keuangan, LAKIP 60 lap Penyusunan Renstra, Renja,
Laporan Keuangan, LAKIP 100% SATPOL-PP 11.794.000
VI Program Pendidikan PolitikMasyarakat
Meningkatnya pemahamanpendidikan politik masyarakat 100%
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monev dan pelaporan 4 Lap/kec Terlaksananya kegiatan monevdan pelaporan 100% Kab. Kep.
Mentawai 100.791.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 54
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pendidikan KesamaptaanJumlah aparatur yangmengikuti pendidikankesemaptaan
50 orang Meningkatkan kesiap siagaanaparatur 70% SATPOL-
PP 80.977.500
VII Program Peningkatan PengawasanKeamanan Daerah
Meningkatnya pengawasankeamanan daerah 100%
1 Penyediaan jasa pengamanan kantor Terjaganya keamanan kantor 30 orang Meningkatnya keamanan dilingkungan kantor 100% SATPOL-
PP 140.064.000
2 Pengawalan dan PengamananPerjalanan Kepala Daerah
Terkawalnya perjalananKDH/WKDH 1 tahun Terkendalinya situasi /kondisi
perjalanan dinas kepala daerah 100% Kab. Kep.Mentawai 65.420.000
VIII Program Peningkatan Kemanandan Kenyamanan Lingkungan
1 Patroli Ketertiban Umum Jumlah lokasi patroli 7 kejadian/10 titik
Terjaganya ketentraman danketertiban umum 100% KKM KKM 11.635.000
2 Operasi Penertiban Tempat Hiburandan Rekreasi
Jumlah tempahhiburan/rekreasi yangditertibkan
4 kejadian/4titik
Terjaganya ketentraman danketertiban umum di lokasihiburan/rekreasi dan terciptanyakesaadaran masyarakat untukmembuat perizinan
100% KKM KKM 29.145.000
3 Operasi Penertiban PenyerobotanTanah Negara/Pemda
Jumlah penyerobotan tanahPemda yang ditertibkan 2 titik
Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentang kepemilikanperjanjian dan terciptanyaketertiban dan keterntramanumum
100% KKM KKM 70.695.000
4 Operasi Penertiban Bangunan TanpaIzin (IMB)
Jumlah bangunan yangditertibkan
10 kejadian/3 titik
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan kepemilikandokumen/perjanjian
100% KKM KKM 75.695.000
5 Operasi Penertiban Galian (PETI)Jumlahpengelola/pemilik/penambangyang ditertibkan
10 kejadian/3 titik
Terjaganya tempat-tempat galianyang tidak boleh diekploitasi;terciptanya kesadaranmasyarakat untuk membuatperjanjian;pertambangan lainnya
3 tempat KKM KKM 38.825.000
6 Operasi PenertibanReklame/Spanduk
Jumlah reklame/spanduk yangditertibkan
5 kejadian/3titik
Terjaganya tempat-tempat umumdari pemasanganreklame/spanduk:Tercptanyakesadaran masyarakat untukmembuat perjanjian pemesananreklame/spanduk
100% KKM KKM 13.582.500
7 Operasi Penertiban Usaha Jumlah usaha peternakan yangditertibkan 5 titik
Terjaganya tempat-tempat umumdari usaha peternakan yang tidaksesuai peruntukan:Meningkatkankesadaran masyarakat tentangpentingnya perizinan
KKM KKM 28.525.000
8 Operasi Penertiban PSK Jumlah warung dan PSK yangditertibkan 6 titik Berkurangnya ganguan dan
penyakit masyarakat 100% KKM KKM 36.657.500
TOTAL BELANJA 5.695.703.112
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Sekretariat Dewan
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 55
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.864.372.817
- BTL PEGAWAI 3.083.350.017- BTL ANGGOTA DPRD 3.781.022.800
II BELANJA LANGSUNG 26.997.230.500NON URUSAN 26.997.230.500
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatkan PelayananAdministrasi Perkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik 4 unit Terbayarnya Rekening Listrik dan
komunikasi 12 bulan SET-DPRD 396.000.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
27 unitTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional
1 tahun SET-DPRD 91.370.000
3 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Terbayarnya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 50 orang Meningkatnya
PengelolaanAdministrasi Keuangan 12 bulan SET-DPRD 2.103.660.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa KebersihanKantor 12 bulan Meningkatnya Suasana Kerja yang
Nyaman dan Bersih 12 bulan SET-DPRD 531.638.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 114.599.750
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
200.000lembar
Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 127.045.000
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
1 tahun Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 16.775.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
1248lembar Meningkatkan SDM Aparatur 50% SET-DPRD 130.872.000
9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya Makanan danMinuman Kantor 100% Meningkatnya Ketersediaan
Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% SET-DPRD 328.400.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat dankoordinasi
laporan/dokumen
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
80% SET-DPRD 3.558.050.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatkan SaranaPrasarana Aparatur 100%
1 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinasoperasional
Meningkatnya Kenyamanan TempatBekerja 100% SET-DPRD 483.460.000
2 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Tersedianya Kelengkapan SaranaGedung Kantor
Meningkatnya Kenyamanan TempatBekerja 100% SET-DPRD 232.390.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Meningkatkan sarana pendukungpelaksana kegiatan 100% SET-DPRD 352.050.000
4 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Meningkatkan sarana pendukungpelaksana kegiatan 100% SET-DPRD 307.460.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 pkt Meningkatnya Kenyamanan
Gedung Kantor 70% SET-DPRD 101.700.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan Terpeliharanya mobil jabatan 1 pkt Meningkatnya Kenyamanan
operasional kantor 70% SET-DPRD 128.800.000
7 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 26 unit Lancarnya Pemakaian Operasional
Kendaraan Dinas 70% SET-DPRD 998.320.000
8 Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya PerlengkapanGedung Kantor 36 unit Optimalnya Kondisi Perlengkapan
Gedung Kantor 70% SET-DPRD 48.475.000
9 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 14 unit Lancarnya Pelayanan pada
masyarakat 70% SET-DPRD 63.820.000
10 Rehabilitasi Sedang/Berat gedungkantor Terrehabnya gedung kantor 1 paket Lancarnya Pelayanan pada
masyarakat 70% SET-DPRD 262.680.000
III Program Peningkatan DisiplinAparatur
Meningkatkan DisiplinAparatur 80%
1 Pengadaaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya 130 stel Meningkatnya Disiplin Aparatur 80% SET-DPRD 171.250.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 56
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur 80%
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-undangan 2 kali Terciptanya Kesadaran Hukum 80% SET-DPRD 1.390.800.000
2 Bintek Implementasi PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya Sumber DayaAparatur 2 kali Meningkatkan Pengetahuan
Aparatur Terhadap Peraturan 80% SET-DPRD 593.280.000
V Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan
MeningkatkanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP
Tersedianya Renstra, Renja,Laporan Keuangan, Monev danLAKIP
25 buku Adanya dokumen dan datainformasi capaian kinerja SKPD 1 tahun SET-DPRD 10.250.000
VI Program Peningkatan KapasitasLembaga DPRD
Meningkatnya kapasitaslembaga DPRD 100%
1 Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah Tersedianya Peraturan Daerah 15
Ranperda
Adanya Peraturan Daerah sebagaiPedoman dalam MelaksanakanAPBD
100% SET-DPRD 2.446.700.000
2 Reses Tersedianya Laporan Hasil Reses 3 kaliAdanya Data yang Akurat dalamRangka Memperjuangkan AspirasiMasyarakat
100% SET-DPRD 2.905.232.250
3 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Dalam Daerah
Tersedianya Dokumen/LaporanHasil Kunjungan Kerja DalamDaerah
7 kaliAdanya Data Informasi yangakurat, Tepat dan Sesuai untukDibahas dalam Rapat DPRD
100% SET-DPRD 2.557.560.000
4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD
Terlaksananya Bimtek besertalaporannya 6 kali Adanya Peningkatan wawasan
Anggota dan Pimpinan DPRD 100% SET-DPRD 2.551.000.000
5 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah
Tersedianya Dokumen/LaporanHasil Kunjungan Kerja LuarDaerah
5 kaliAdanya Data Informasi yangakurat, Tepat dan Sesuai untukDibahas dalam Rapat DPRD
100% SET-DPRD 1.912.650.000
6 Penyusunan Ranperda Tersedianya Dokumen/DrafRanperda
5Ranperda
Sebagai Tolok Ukur PenilaianPeningkatan Kinerja DPRD 100% SET-DPRD 1.379.402.500
7 Rapat dengar pendapat Menerima aspirasi masyarakat 1 tahun Tindak lanjut pembahasanselanjutnya 60% SET-DPRD 82.181.000
VII Program Kerjasama Informasidengan Mass Media
Meningkatkan Informasikepada masyarakat tentangkegiatan DPRD
100%
1 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tersedianya Informasi yang Akuratterhadap Kegiatan DPRD
MassMediaCetakdan
Radio
Terinformasinya kegiatan DPRDkepada masyarakat 100% SET-DPRD 379.480.000
2 Peliputan Kunjungan Kerja DPRDKabupaten Kepulauan Mentawai
Tersedianya Informasi yang Akuratterhadap Kegiatan DPRD
Terinformasinya kegiatan DPRDkepada masyarakat 100% SET-DPRD 239.880.000
TOTAL BELANJA 33.861.603.317
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Sekretariat Daerah
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.632.803.198
- BTL PEGAWAI 12.106.254.925- BTL KDW & WKDH 526.548.273
II BELANJA LANGSUNG 41.998.658.825URUSAN BAG. ORGANISASI
I Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 80%
1 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan
Aparatur yang mengikutibimbingan teknis
10 bagian/84org
Meningkatnya pemahamandan kapasitas aparatur Setdamengenai tugas-tugaspemerintahan
50% Tuapejat SETDA 271.460.000
Pemutakhiran Sertifikasi-Sertifikasinahkoda Kapal dari ANT ,ATT Ke COC Terlatihnya nahkoda kapal 1 tahun Meningkatnya kapasitas
nahkoda kapal 50% Tuapejat SETDA 270.930.000
II Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian kinerja keuangan
Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjakeuangan
12bulan
1 Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dokumen LAKIP KabupatenKepulauan Mentawai 35 SKPD
Adanya akuntabilitas dalampenataan keuangan di ling.Kab. Kep. Mentawai
1th Tuapejat SETDA 94.167.500
2 Penetapan kinerja tahunan Dokumen penetapan kinerjaSKPD 35 SKPD
Tersedianya kontrak kinerjaantara SKPD dangan kepaladaerah
1 th Tuapejat SETDA 70.447.500
URUSAN BAG. PUM
I Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitaspembangunan daerah
12bulan
1 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraanpemerintah daerah 1 th Meningkatnya kinerja kepala
daerah 20% Tuapejat SETDA 221.975.000
2 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kab.Kepulauan Mentawai
Laporan Penyelenggaraanpemerintah daerah 1 th Meningkatnya laporan kinerja
pemerintah daerah 20% Tuapejat SETDA 162.985.000
3 Monitoring dan Evaluasi KecamatanOptimalisasipenyelenggaraan tugaskecamatan
1 thTerlaksananya pembinaanpelaksanaan tugas pemerintahkecamatan
100% Tuapejat SETDA 95.581.000
4 Fasilitasi Kerjasama Daerah SETDA 135.764.000
5 Pengadaan Aplikasi e-kelembagaan Tersedianya aplikasi e-kelembagaan
Adanya aplikasi kelembagaanyang dapat diakses semuapihak
100% Tuapejat SETDA 319.184.000
6 Fasilitasi peralihan urusan pemerintahankonkruen Tuapejat SETDA 160.735.000
7 Penyusunan Analisis Jabatan danAnalisis Beban Kerja Tuapejat SETDA 93.105.000
8 Penyusunan Evaluasi Jabatan Tuapejat SETDA 91.098.500
9 Penyusunan Ketatalaksanaan PerangkatDaerah Tuapejat SETDA 91.911.000
10Penerapan Standar Kompetensi bagiKepala Perangkat Daerah, PejabatAdministrator
Tuapejat SETDA 108.373.000
11 Penyusunan Peraturan Daerah tentangOrganisasi Perangkat Daerah Tuapejat SETDA 188.511.000
II Penataan Penguasaan, Pemilihan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tertatanya penguasaan, pemilihan,penggunaan dan pemanfaatantanah
12bulan
1 Fasilitasi pengadaan tanah SKPD se-Kab.Kep.Mentawai
Tersedianya lahan untukpembangunan bagi SKPD 12 bulan Terlaksananya pembebasan
tanah/lahan bagi SKPD 100% Tuapejat SETDA 101.894.000
2 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflikpertanahan
Adanya penyelesaianpermasalahan pertanahan 12 bulan
Terselesaikannyapermasalahan pertanahanpemerintah
70% Tuapejat SETDA 174.381.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 58
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN BAG. HUMAS
I Program Pengembangan Komunikasi,informasi dan media massa
Meningkatnya pengembangankomunikasi, informasi dan media
12bulan
1 Penguatan kelembagaan BAKO Humas Terselenggaranya semilokadan rapat kehumasan 12 bulan Berkembangnya komunikasi
dan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 230.605.000
2 Penyebarluasan informasi pembangunandaerah
Meningkatnya pemberitaanKepulauan Mentawai dimedia cetak dan elektronik
12 bulanPenyebarluasan informasipemerintah dan pembangunandaerah
20% Tuapejat SETDA 2.125.000.000
3 Penyediaan kalender promosi PemerintahDaerah
Tersedianya kalender agendakerja promosi daerahtahunan
300 eks Adanya sarana promosidaerah yang efektif 20% Tuapejat SETDA 157.680.000
4 Liputan kegiatan pemerintah daerahLiputan kegiatan dan event2PemerintahKab.Kep.Mentawai
12 bulan Berkembangnya komunikasidan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 409.650.000
5 Penerbitan majalah Sasaraina Bakohumas pemerintah daerah
Tersebarnya majalahSasaraina Bako HumasPemda kepada SKPD danMasyarakat
12 bulan Berkembangnya komunikasidan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 559.625.000
URUSAN BAG. PEMBANGUNAN
I Peningkatan Sistem PengawasanInternal
Meningkatnya Sistem PengawasanInternal
12bulan
1 Pemantauan Pelaksanaan KegiatanPembangunan
Terlaksananya PemantauanPelaksanaan Pembangunan 10 kec Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Pembangunan 20% Tuapejat KKM 369.020.000
2 Rapat koordinasi pengendalian danevaluasi pelaksanaan pembangunan
Terlaksananya RapatKoordinasi dan PengendalianPembangunan
12 kali Meningkatnya KualitasPembangunan 20% Tuapejat KKM 187.679.000
3 Fasilitasi Penanganan PermasalahanPembangunan
Rekomendasi PenyelesaianPermasalahan Pembangunan 100% Meningkatnya Realisasi
Pelaksanaan Pembangunan 100% Tuapejat KKM 160.701.300
II Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 50%
1 Peningkatan Kapasitas Pokja,ULP, KPAdan PPK
Aparatur Pemdes yangMampu MengelolaManajemen PemerintahanDesa
129 orang
Meningkatnya KualitasAparatur Pemdes dalamManajemen PemerintahanDesa
50% Tuapejat KKM 194.213.000
2 Pendidikan & pelatihan dan pengadaanbarang & jasa pemerintah
Pelatihan Pengadaan Barangdan Jasa bagi PNS 43 orang
Meningkatnya Kapasitas PNSdalam Pengadaan Barang danJasa Pemerintah
50% Tuapejat KKM 166.765.500
3 Pembinaan Adm Terpadu Kecamatan Terlaksananya pembinaanadm terpadu kecamatan
tertibnya administrasikecamatan 50% Tuapejat KKM 283.774.000
III Program Manajemen Pelayanan Publik Meningkatnya ManajemenPelayanan Publik
12bulan
1 Penyediaan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Tersedianya Layanan LPSE 1 tahun
Terlaksanaya PengadaanSecara Elektronik (e-procurement)
100% Tuapejat SETDA 1.421.690.600
2 Operasional Unit Layanan Pengadaan(ULP)
Terlaksananya PelelanganPangadaan Barang/Jasa 200 paket Terlaksananya Pelaksanaan
Pangadaan Barang/Jasa 100% Tuapejat SETDA 1.129.771.900
URUSAN BAG. UMUM
I Program Peningkatan Sarana danPrasarana Transportasi
Meningkatnya Sarana danPrasarana Transportasi 70%
1 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. TV One Mentawai
Docking dan OperasionalKapal TV One Mentawai 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Operasional kapal 70% Tuapejat SETDA 564.971.000
2 Pemeliharaan Kapal AngkutandanOperasional MV. Sikerei
Docking dan OperasionalKapal MV Sikerei 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Operasional kapal 70% Tuapejat SETDA 613.330.000
3 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional MV. Rimata
Docking dan OperasionalKapal MV Rimata 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Operasional kapal 70% Tuapejat SETDA 651.889.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 59
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. ALLOY
Docking dan OperasionalKapal KM Alloy 12 bulan Meningkatnya Pelayanan
Operasional kapal 70% Tuapejat SETDA 151.570.500
5 Pengadaan BBM Kapal Operasional Tersedianya BBM Kapal 4 unit Meningkatnya PelayananOperasional kapal 70% Tuapejat SETDA 3.444.905.000
II Program Peningkatan dan PengamananLalu Lintas
Meningkatnya Pengamanan laluLintas
12bulan
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan PeneranganJalan Umum Pemeliharaan Lampu Jalan 100 titik Meningkatnya Penerangan
Jalan Umum 70% Tuapejat KKM 404.455.000
III Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasanKebangsaan 100%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akanNilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Terlaksananya PeringatanHUT RI 67 Tahun 2016 1 kali
Meningkatnya rasanasionalisme dan patriotismemasyarakat akan nilai-nilaiperjuangan bangsa
100% Tuapejat SETDA 1.632.640.500
2 Peringatan Hari Besar NasionalTersedianya sarana &prasarana penunjang hari-hari besar nasional
12 bulan
Meningkatnya rasanasionalisme dan patriotismemasyarakat akan nilai-nilaiperjuangan bangsa
100% Tuapejat SETDA 175.689.000
IV Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya PelayananAdimistrasi Perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman dokumen/surat-surat 12 bulan
Dokumen dan surat dapatdisampaikan ke alamat yangdituju
100% Tuapejat SETDA 34.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening telpselular, listrik, air,indovision dan internet
12 bulanTermanfaatkannya jaringaninternet, telepon, listrik, danair
100% Tuapejat SETDA 635.720.000
3 Penyediaan Jasa pemeliharaan danPerizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengurusanSTNK, KIR kendaraanDinas/operasional
66 unit Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat SETDA 139.310.000
4 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Pembayaran HonorariumAparatur 12 Bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran 100% Tuapejat SETDA 5.370.010.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya KebersihanLingkungan Kantor 12 Bulan Terpeliharanya kebersihan
kantor 100% Tuapejat SETDA 112.545.000
6 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja
Pemeliharaan peralatankerja 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja
kantor 100% Tuapejat SETDA 57.440.000
7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100% Tuapejat SETDA 219.556.625
8 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakandan pengadaan 12 bulan Meningkatnya administrasi
pelayanan perkantoran 100% Tuapejat SETDA 237.590.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Terpenuhinya bahan bacaandan dan peraturanperundang-undangan
10 Jenis Meningkatnya pengetahuanAparatur 65% Tuapejat DISDUKCAPIL 619.156.000
10 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan danminuman harian pegawai,peserta rapat
12 BulanMeningkatnya ketersedianpemenuhan kebutuhanmakan dan minum kantor
100% Tuapejat SETDA 373.020.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansikeluar daerah
Koordinasi dengan instansipemerintah lainnya 12 Bulan
Meningkatnya koordinasi dansinkronisasi dan informasidan pemahaman tugas kantor
50% Tuapejat Luar Daerah 1.383.000.000
12 Rapat-rapat koordinasi keorganisasian Koordinasi dengan instansipemerintah lainnya 12 Bulan
Meningkatnya koordinasi dansinkronisasi dan informasidan pemahaman tugas kantor
50% Tuapejat Luar Daerah 75.000.000
V Program peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pengadaan peralatan rumahjabatan/Dinas
Peralatan dan Perlengkapanrumah jabatan/Dinas 12 bulan Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan rumah 100% Tuapejat SETDA 741.845.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 60
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12jabatan/Dinas
2 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya Laptop, Printer,komputer PC dan mesinfotocopi
5,1,10,2 bh Meningkatnya pelayananperkantoran 100% Tuapejat SETDA 200.880.000
3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Meningkatnya pelayananperkantoran 100% Tuapejat SETDA 182.680.000
4 Pengadaan kebutuhan rumah tanggaBupati
Keperluan Rumah TanggaBupati 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan
rumah tangga Bupati 100% Tuapejat SETDA 441.195.000
5 Pengadaan kebutuhan rumah tanggaWakil Bupati
Keperluan Rumah TanggaBupati 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan
rumah tangga Wakil Bupati 100% Tuapejat SETDA 391.182.500
6 Pemeliharaan rutin / berkala rumahjabatan
Pemeliharaan rumah jabatanBupati, wakil Bupati danSekda
12 Bulan Terpeliharanya kondisi fisikrumah jabatan 70% Tuapejat SETDA 271.700.000
7 Pemeliharaan gudang persediaan BBMkapal operasional Pemeliharaan gudang 12 Bulan Terpeliharanya kondisi gudang 70% Tuapejat SETDA 168.390.000
8 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor
Pemeliharaan gedung kantorSekretariat Daerah 12 Bulan Terpeliharanya gedung kantor
Sekretariat Daerah 70% Tuapejat SETDA 176.475.000
9 Pemeliharaan rutin / berkala mobiljabatan
Pemeliharaan Kendaraandinas KDH dan WKDH 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan
dinas KDH dan WKDH 70% Tuapejat SETDA 771.560.000
10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas / operasional
Pemeliharaan kendaraandinas Operasional 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan
dinas Operasional 70% Tuapejat SETDA 1.769.680.000
11 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanrumah jabatan / dinas
Pemeliharaan peralatanrumah jabatan Bupati, wakilBupati , sekda
12 bulan Meningkatnya usia peralatanrumah jabatan 70% Tuapejat SETDA 121.100.000
12 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor
Pemeliharaan peralatangedung kantor 12 bulan Meningkatnya usia peralatan
gedung kantor 70% Tuapejat SETDA 146.325.000
13 Rehabilitas sedang / berat rumah dinas Rehabilitasi rumah dinas 12 bulan Meningkatnya usia gedung 70% Tuapejat SETDA 548.530.000
14 Penataan halaman Tertatanya halaman kantor 1 paket Meningkatnya kenyamanandalam bekerja 60% Tuapejat SETDA 112.100.000
15 Pembangunan Area Parkir Kantor Tertatanya areal parkirkantor 1 paket Teraturnya kawasan parkir
kantor 60% Tuapejat SETDA 223.735.000
VI Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 12bulan
1 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya
Tersedianya pakaian dinasKDH dan WKDH 24 Stel Pelayanan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 90.530.000
2 Pengadaan pakaian kerja lapanganTersedianya Pakaian kerjalapangan Cleaning Servicedan Satpam
54 Stel Meningkatnya disiplinaparatur 100% Tuapejat SETDA 44.075.000
3 Pengadaan pakaian Khusus hari-haritertentu
Tersedianya Pakaian olahraga dan batik KDH danWKDH
10 stel Pelayanan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 170.480.000
VIIProgram Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Derah / Wakil kepalaDaerah
Meningkatnya PelayananKedinasan KDH/WKDH
12bulan
1Dialog / Audiensi tokoh-tokohmasyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan masyarakat
Terselenggara Dialog KDHdan WKDH dengan unsurmasyarakat
12 bulanMeningkatnya komunikasiKDH dan WKDH denganunsur masyarakat
100% Tuapejat SETDA 614.845.000
2 Kunjungan kerja/inspeksi kepaladaerah/wakil kepala daerah
Terlaksana kunjungan kerjaKDH dan WKDH se-kecamatan dan desa
12 bulan Meningkatnya pelayanankedinasan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 729.362.000
3 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
Peningkatan TugasKedinasan KDH/WKDH 12 bulan
Meningkatkan koordinasikedinasan KDH dan WKDHkeinstansi lainnya
100% Tuapejat SETDA 1.525.380.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 61
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Penyediaan jasa pelayanan tamupemerintah daerah
Tersedianya KebutuhanPelayanan Tamu 12 bulan
Terpenuhnya pelayanan tamuyang berkunjung keKepulauan Mentawai
100% Tuapejat SETDA 894.162.000
5 Kegiatan Fasilitas PelayananKeprotokolan
Tersedianya fasilitaspelayanan keprotokolan 1 keg Terwujudnya peningkatan
pelayanan pimpinan dan tamu 100% Tuapejat SETDA 236.980.000
VIIIProgram Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah dan Aset Daerah
Meningkatnya pengembanganpengelolaan keuangan dan asetdaerah
12bulan
1 Penyediaan sistem informasi pengelolaankeuangan SKPD
Sistem PengelolaanKeuangan Daerah 1 tahun Meningkatnya kelancaran
pengelolaan keuangan daerah 80% Tuapejat SETDA 51.100.000
URUSAN BAG. HUKUM
I Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Tertatanya peraturan perundang-undangan
12bulan
1 Legislasi Rancangan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya produk hukumdaerah
10Ranperda/Perda,30 Perbup, 300
KepBup
Terlaksananya prosespembentukan produk hukumdaerah
20% Tuapejat SETDA 205.619.000
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksanyapenyebarluasan/sosialisasiperaturan perundang-undangan
300 org
Meningkatnya pengetahhuanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan yangberlaku
20% Tuapejat SETDA 266.821.500
II Program Peningkatan SupremasiHukum Meningkatnya supremasi hukum 12
bulan
1 Penyelesaian Perkara Hukum PemerintahDaerah
Tersedianya kuasa hukumpemerintah daerah 12 bulan
Terselenggaranya prosespenyelesaian perkara hukumperdata dan tata usaha negarapemerintah daerah
100% Tuapejat SETDA 368.043.000
3 Penyediaan Bantuan hukum bagiMasyarakat Miskin
Tersedianya bantuan hukumbagi masyarakat miskin 12 bulan
Terselenggaranya penyelesaianhukum bagi masyarakatmiskin
100% Tuapejat SETDA 166.970.000
III Peningkatan Koleksi DokumentasiHukum
Meningkatnya koleksi dokumentasihukum
12bulan
1 Pembuatan Lembaran/berita daerahTersedianya buku himpunanlembaran daerah/beritadaerah kabupaten
100 buku Meningkatnya koleksi produkhukum daerah 20% Tuapejat SETDA 46.284.000
2 Pengadaan Buku-buku hukum Tersedianya buku-bukuhukum 90 buah Meningkatnya koleksi
dokumen hukum 20% Tuapejat SETDA 26.609.500
URUSAN BAG. EKONOMI
IProgram Peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangandaerah
Terciptanya standar satuan hargaPemkab. Mentawai 2 dok
1 Penyusunan standar satuan hargadaerah
Tersedianya buku standarsatuan harga 300 buku
Meningkatnya informasistandar satuan harga untukperencanaan anggaran
40% Tuapejat 252.586.700
II Program Penciptaan Iklim Usaha kecilmenengah yang kondusif
Terciptanya iklim usaha kecilmenengah yang kondusif
12bulan
1 Kebijakan percepatan pembangunanperekonomian 111.367.200
2 Penyusunan kebijakan produk unggulandaerah fase II 139.827.000
IIIProgram Penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedurpengawasan
Terpantaunya pengelolaan inflasidaerah 30%
1 Pengelolaan Inflasi Daerah Tersedianyakebijakan/rekomendasi 2 lap Terwujudnya pertumbuhan
ekonomi daerah yang baik 30% Tuapejat 163.878.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 62
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pengendalian inflasi
URUSAN BAG. PEMDES
I Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya kapasitas aparaturpemerintahan desa 60%
1 Pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintah desaa
Tersedianya informasi dandata penyelenggaraanpemerintahan desa
43 desa Terwujudnya sistempembinaan dan pengawasan 60% Tuapejat KKM 188.065.000
II Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 1
tahun
1 Fasilitasi pemilihan dan pelantikanaparatur pemerintahan desa
Terpilih dan dilantiknyaaparatur pemerintahan 10 kades Terlaksananya pelayanan
pada masyarakat desa 50% Tuapejat KKM 129.260.000
2 Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa TA.2016 Fasilitasi dan PendampinganPelaksanaan APBDes 43 desa Pelaksanaan APBDes yang
efektif dan efisien 100% Tuapejat KKM 70.733.500
3 Evaluasi dan klarifikasi Produk Hukumdesa
Hasil evaluasi produkhukum desa 43 desa
Terwujudnya pembinaan danpengawasan produk hukumdesa
100% Tuapejat KKM 147.225.000
4 Fasilitasi penetapan wilayah desa diPulau Pagai
Terfasilitasinya penetapanwilayah desa Tertibnya administrasi wilayah 50% Tuapejat KKM 551.075.000
Tertatanya peraturan perundang-undangan
1tahun
5 Penyusunan rancangan perda tentangpemilihan kepala desa
Rancangan perda tentangpemilihan kepala desa 9 perda Terwujudnya pemerintahan
desa yang efektif dan efisien 50% Tuapejat SETDA 165.297.500
IIIProgram Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
Meningkatnya pelayanan kedinasanKDH/WKDH 100%
1 Rapat Kerja Kepala Daerah denganAparatur Pemerintahan Desa
Terlaksananya rapat kerjadengan pemerintahan desa 129 org Terwujudnya pemberdayaan
aparatur pemdes 100% Tuapejat Tuapejat 131.155.000
BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT
I Program Wawasan Kebangsaan Meningkatnya WawasanKebangsaan 100%
1 Fasilitasi Kegiatan Ormas, Keagamaandan kemasyarakatan
Terlaksananya fasilitasikegiatan keagamaan di Kab.Kep. Mentawai
5 kegiatan Terciptanya suasana kondusifantar umat beragama 100% Tuapejat SETDA 784.512.000
II Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya pemberdayaankelembagaan 100%
1 Pelatihan guru ngaji dan guru sekolahminggu
Terlaksananya pembinaanguru-guru keagamaan diKab. Kep. Mentawai
12 bulan Berkualitasnya generasi mudamasyarakat mentawai 100% Tuapejat SETDA 381.412.000
III Program Manajemen PelayananPendidikan
Meningkatnya ManajemenPelayanan pendidikan 100%
1 Pembinaan dan Pengembangan UsahaKesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya pembinaandan pengembangan UKS 1 tahun Meningkatnya kepeduluan
siswa akan kesehatan 60% KKM 133.151.000
TOTAL BELANJA 54.631.462.023
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9I BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.766.036.494II BELANJA LANGSUNG 13.445.490.400
NON URUSAN 13.445.490.400
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran
12bulan
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pengiriman / penerimaansurat menyurat 400 surat Terlaksana dan lancarnya administrasi
dinas 100% 42.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumberdayaair dan listrik 12 bln Terlaksana dan lancaranya administrasi
dinas 100% 559.200.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sumber daya manusia 50 orang Terlaksana dan lancarnya administrsipengelolaan keuangan 100% 1.319.686.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya dan legalitas kendaraandinas roda 2 dan roda 4 38 unit Terlaksana dan lancarnya mobilitas dan
operasional dinas 100% 56.560.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan perlengkapankebersihan kantor
6 orang dan 25macam/jenis Meningkatnya pelayanan kantor 100% 106.793.500
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat tuliskantor
30jenis/macam Meningkatnya pelayanan kantor 100% 115.240.000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakandan penggandaan untuk kelancaran kerja
13jenis/macam Meningkatnya pelayanan kantor 100% 79.700.000
8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik danpenerangan kantor
10jenis/macam Meningkatnya pelayanan kantor 100% 28.800.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan per uu 6 jenis/macam Meningkatnya pengetahui sdm 100% 46.440.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediamya makan dan minum kantor 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 100% 77.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultan keLuar Daerah
Terlaksananya dan terikutinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi di luar dandalam propinsi
1 TahunMeningkatnya sinkronisasi informasi danpemahaman terhadap tata carapelaksanaan kegiatan
75% 373.200.000
II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur
12bulan
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Servis kendaraan dinas/ operasional roda2 dan roda 4
31jenis/macam Meningkatnya mobilitas aparatur 100% 223.890.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai
93jenis/macam
Meningkat dan lancarnya aktifitasperkantoran 100% 35.000.000
3 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedungKantor
Tersedianya peralatan gedung kantor yangmemadai 25 unit Meningkat dan lancarnya aktifitas
perkantoran 100% 66.150.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
12bulan
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD
Tersedia laporan keuangan, lakip, restradan renja dinas 10 buku Meningkatnya kualitas perencanaan
program dan kegiatan 100% 14.470.000
2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksan dan terselenggaranyamonitoring dan evaluasi program kegiatan 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelaksanaan
program dan kegiatan 100% 152.275.000
IV Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangandaerah
12bulan
1 Penyusunan analisa standar belanja Terlaksananya peraturan bupati tentangstandar biaya 1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaan dan
penyusunan APBD Tahun 2016 70 buku 180.120.000
2 Penyusunan rancangan perda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Terlaksananya rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaananggaran berbasis kinerja 60 buku 629.104.000
3 Penyusunan rancangan perda tentang APBDdan perubahan APBD
Terlaksananya rancangan peraturandaerah tentang APBD dan perubahanAPBD
1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaananggaran berbasis kinerja 60 buku 1.632.705.000
4 Penyusunan rancangan KDH tentangpenjabaran APBD dan perubahan APBD
Terlaksananya rancangan peraturanbupati tentang APBD dan penjabaranperubahan APBD
1 Dokumen Tersedianya pedoman pengelolaankeuangan daerah 1 tahun anggaran 60 buku 812.830.000
5 Penyusunan rancangan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
Terlaksananya peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban 1 Dokumen Tersedianya informasi KDH tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 40 buku 72.655.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 64
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Plafon
Anggaran(Rp)
Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9APBD pelakanaan APBD
6 Laporan semesteran pemerintah daerah Buku laporan realisasi keuanganpemerintah daerah 35 buku peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 100% 138.942.000
7 Penyusunan neraca aset Terlaksananya penyusunan neraca aset 35 SKPD Pelaksanaan penyusunan neraca aset 100% 169.714.900
8 Laporan semesteran dan tahunan barangmilik daerah
Tercatatnya semua daftar BMDsemesteran dan Per 31 Desember2015
80% Laporan aset dari SKPD per 31 Desember2015 serta semesteran 1 dokumen Terdatanya semua SKPD 100% 282.220.000
9 Tuntutan ganti rugi (TGR)Menindaklanjuti hasil temuan dantuntutan ganti rugi terhadap asetpemda
Tersedianya data TP-TGR 35 SKPD Terlaksananya sidang TP-TGR 100% 291.822.000
10 Reinventaris Aset Pemda Terlakasananya reinventarisasi aset tetapPEMDA Mentawai 1 paket data aset yang akurat dan valid 100% 603.970.000
11 Pemindah Tanganan dan Penghapusan AsetMeningkatnya SDM tentangPemindahtanganan dan PenghapusanBMD
Terlaksananya pemindahtanganan danpenghapusan Aset 1 pkt tercapainya persentase pengamanan aset
pemda 100% 486.425.000
12 Penyusunan RKBMD, DKBMD dan DKPBMD
Tercatatnya daftar kebutuhanpengadaan dan pemeliharaan sertarencana kebutuhan barang milikdaerah
100%Daftar kebutuhan pengadaan danpemeliharaan serta rencana kebutuhanbarang milik daerah
10 buku Terdeteksinya pengadaan, pemeliharaanserta rencana SKPD 100% 203.778.500
13 Peningkatan pengelolaan manajemen asetdaerah/barang daerah
Terlaksananya pengelolaan BMDmenuju WTP 100% Meningkatnya penglolaan BMD 1 dokumen Terwujudnya data/dokumen yang akurat
sebagi dasar pengelolaan barang daerah 100% 333.125.000
14 Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah Tersedianya informasi tentang KasDaerah 100% Terlaksananya penatausahaan Kas Daerah 12 bulan Informasi Penerimaan dan Pengeluaran
pada Kas Daerah 100% 193.601.000
15 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tersedianya informasi belanja daerah 100% Terlaksananya pengelolaan belanja daerah 12 bulan informasi belanja SKPD KabupatenKepulauan Mentawai 35 SKPD 317.725.000
16 Pengelolaan, Pengendalian dan PelaporanKeuangan Daerah
Tersedianya informasi laporanpengelolaan keuangan daerah 100% Terlaksananya pengelolaan pelaporan dan
pengendalian keuangan daerah 12 bulan Informasi dan laporan keuangan daerah
LaporanDAK, TPG,Tamsil,Realisasibelanjadankonfirmasitransfer
565.140.000
17 Peningkatan koordinasi komunikasikonsultasi pendapatan daerah
Peningkatan koordinasi komunikasikonsultasi pendapatan daerah 100% 797.820.000
18 Pembaharuan Tata Kelola PBB Dan BPHTB Tersedianya informasi keuangan daerahkepada masyarakat 30 unit Meningkatnya pemahaman masyarakat
mengenai keuangan daerah 100% 380.766.000
19 Kegitan Intensifikasi retribusi daerah Peningkatan pencapaian targetpendapatan asli daerah 1 th Meningkatnya pencapaian target PAD 80% 446.911.000
20 Kegitan Intensifikasi pajak daerah Peningkatan pencapaian targetpendapatan asli daerah 1 th Meningkatnya pencapaian target PAD 80% 607.730.000
21 Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintahdesa 100% 100% 100% 600.942.500
22 Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah Berbasis Acrual 100% 100% 100% 327.594.000
23 Rekonsiliasi Keuangan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 73.245.000
TOTAL BELANJA 22.211.526.894
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 65
SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Output Outcome
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9I BELANJA TIDAK LANGSUNG 120.089.958.100,00
Belanja Hibah 19.071.024.100,00Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 1.167.780.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 97.633.554.000,00
Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00TOTAL BELANJA 120.089.958.100,00
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Inspektorat
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.632.989.410II BELANJA LANGSUNG 6.438.062.350
NON URUSAN 6.438.062.350
I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran
Lancarnya administrasiperkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaranrekening telepon, listrik, danInternet
3 rekening Lancarnya kegiatanperkantoran 12 bulan 99.600.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajakkendaraan dinas/operasional 17 unit
Kelancaran operasionalpemakaian kendaraandinas/operasional
1 tahun 28.060.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorariumaparatur dan tenaga kontrak 12 bulan Lancarnya kegiatan
perkantoran 12 bulan 406.860.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terbayarnya jasa tenagakebersihan kantor, pengadaanperalatan kebersihan dan alat-alat pembersih
22 jenisbarangdan 2
orang jasapembersih
Lancarnya kegiatanperkantoran 12 bulan 104.364.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan danperalatan dan perlengkapan kerja 5 jenis Lancarnya kegiatan
perkantoran 100% 12.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor51 jenisdalam 1tahun
Lancarnya kegiatanperkantoran 100% 70.867.850
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
14 jenisdan
75.000lembar
Lancarnya kegiatanperkantoran 100% 70.677.000
8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 10 macam Lancarnya kegiatan
perkantoran 100% 7.321.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumahtangga 3 jenis Terpenuhinya kebutuhan
rumah tangga/kantor 100% 6.176.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 66
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar danMajalah, Buku PeraturanPerundang-undangan
4 jenisdan
40 buku
Peningkatan wawasan danpengetahuan aparatpengawasan
20% 44.800.000
11 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan makanandan minuman rapat dan pegawaidan tamu
36 kali, 6macamdan 850bungkus
Terpenuhinya kebutuhanmakan dan minumanuntuk satu tahun
100% 102.430.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 44 kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan
100% 241.700.000
13 Rapat-rapat koordinasi keorganisasian Rapat AAIPI Sumbar 1 kali%
Terjalinnya koordinasi dankesepahaman persepsiterhadap pelaksanaantugas fungsi pengawasandan auditor
1kali/tahun 103.815.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasaranaaparatur
12bulan
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanBendera dan white board
1 lembardan 3buah
Kelancaran kegiatanadministrasi perkantoran 100% 89.280.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya PengadaanProyektor 1 unit Terwujudnya peralatan
yang memadai 100% 13.440.000
3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas/operasional
Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas Roda 4, Roda 2,Mesin Boat, Body Boat
2 unit, 16unit,
2 unit, 1unit
Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas operasional
70% 149.940.000
4 Pemeliharaan rutin/ berkala PerlengkapanGedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaanperlengkapan gedung kantor(mesin genset, mesin pompa air,Mesin pemotong rumput,Exhouse)
1 unit,1unit, 2unit, 4
unit
Terlaksananyapemeliharaan peralatangedung kantor
70% 14.250.000
5 Pemeliharaan rutin halaman kantor Terlaksananya pemeliharaanhalaman kantor 1 paket
terpeliharanya halamankantor yang nyaman danbersih
1 paket 51.100.000
III Program Peningkatan KapasitasAparatur Meningkatnya kapasitas aparatur 100%
1 Pelatihan, Pengembangan TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Terlaksananya Pelatihan,Pengembangan Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan
1 kali Meningkatnya kapasitasaparatur 100% 280.530.000
IV Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan
Adanya rencana kerja dan laporanyang memadai 1 tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP
Terlaksananya penyusunanRenstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP
Masing-masing 10
buku
Tersedianya Renstra,Renja, Laporan Keuangan,Monev dan LAKIP SKPD
1 tahun 12.450.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring danEvaluasi 1 Tahun Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Kinerja SKPD 1 tahun 224.590.000
V Program Peningkatan SistemPengawasan Internal
Meningkatnya sistem pengawasaninternal 100%
1 Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala
Terlaksananya PemeriksaanInternal Secara Berkala 60 Obrik
Terwujudnya koreksiintern pada obyekpemeriksaan
100% 1.735.086.000
2 Penanganan kasus pengaduan diLingkungan Pemerintah daerah
Tertanganinya kasus pengaduandi lingkungan pemerintah daerah 20 Kasus Tertanganinya pengaduan
masyarakat dan Aparatur 100% 251.741.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 67
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Inventarisasi temuan pengawasanTerlaksananya inventarisasitindak lanjut hasil temuanpengawasan
1 Tahun
Terwujudnya laporantindak lanjut temuanpengawasan yangmutakhir
100% 44.827.500
4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Dilakukannya tindak lanjut hasilpemeriksaan 12 bulan
Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaansesuai denganrekomendasi
100% 344.050.000
5 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif 45.600.000
6 Pengembangan Sistem Pengendalian InternPemerintah Daerah
Terlaksananya PelatihanPengembangan SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
50 Orang Kesiapan SKPD dalammenjalankan SPIP 100% 145.432.500
7 Pemeriksaan penyelenggaraanpemerintahan desa
Dokumen pelaksanaanpemeriksaan 43 LHP
Terpantaunyapenyelenggaraanpemerintahan oleh aparturdesa
100% 1.243.610.000
8 Review laporan dan rencana kerjapemerintah laporan pelaksanaan review 15 lap
Terciptanya laporan danrencana kerja pemerintahyang akuntabel
15 lap 197.282.000
9 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Terlaksananya pengelolaanLHKPN dan LHKASN 100%
Meningkatnyaakuntabilitas hartakekayaan pejabat negaradan aparatur sipil negara
100% 164.271.000
VProgram Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan
Meningkatnya profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
50%
1 Klinik konsultasi terlaksananya klinik konsultasi34 SKPDdan 43desa
Adanya rekomendasiterhadap SKPD dan Desayang berkonsultasi
100% 131.911.000
TOTAL BELANJA 9.071.051.760
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Utara
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.727.700.327II BELANJA LANGSUNG 2.414.173.500
NON URUSAN 2.414.173.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 68
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelanyanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,telepon dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet
10rek
Terbayarnya Rekening Listrikdan internet
12bulan
SiberutUtara 114.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
2 unitTertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional
1tahun
SiberutUtara 12.640.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan
12Bln
Lancarnya operasionalperkantoran
12Bln
SiberutUtara 554.598.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor
12Bln
Lancarnya operasionalperkantoran 100% Siberut
Utara 43.749.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12Bln
Lancarnya operasionalperkantoran 100% Siberut
Utara 39.235.500
6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
12Bln
Lancarnya operasionalperkantoran 100% Siberut
Utara 8.000.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan
1paket
Lancarnya operasionalperkantoran 100% Siberut
Utara 5.500.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksikecamatan
168eks
Meningkatnya wawasanaparatur 20% Siberut
Utara 6.560.000
9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya bahan makanminum kantor 1 Thn
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhanAparatur
100% SiberutUtara 50.500.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi
1tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan
100% Luarkecamatan 92.670.000
II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatkan sarana danprasarana aparatur 100%
1 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terpenuhinya KebutuhanAparatur 2 unit Kelancaran Operasional
Kedinasan 100% SiberutUtara 351.100.000
1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya KebutuhanAparatur 2 unit Kelancaran Operasional
Kedinasan 100% SiberutUtara 50.100.000
2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pengadaan Mobiler 1paket Tersedianya Meja Kursi 100% Siberut
Utara 39.970.000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan KebutuhanPerlengkapan gedung kantor
1paket
Meningkatnya KinerjaAparatur 100% Siberut
Utara 40.100.000
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada
masyarakat 70% SiberutUtara 80.100.000
5 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraandinas/ operasional 1 unit Meningkatnya Pelanyana Pada
Masyarakat 70% SiberutUtara 28.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada
masyarakat 70% SiberutUtara 11.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapangedung Kantor
Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada
masyarakat 70% SiberutUtara 10.500.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 20%
1 Bintek Implementasi Perturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis 12
BlnMeningkatnya SDM Aparaturdan mutu Pelanyanan 20% Siberut
Utara 24.400.000
IV Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkan e-KTP 12Bln
Dokumen KepedudukanMasyarakat
1tahun
SiberutUtara 25.000.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 69
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V Program Peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
1tahun
1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar
Terlaksananya PenanggungjawabKeuangan SKPD 1 Thn Tersusunnya LAKIP 1
tahunSiberutUtara 15.610.000
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terciptannya komonikasi antaraDesa dengan Kecamatan 1 Thn Menikatnya Kerjasama Dalam
Pembanggunan1
tahunSiberutUtara 78.004.000
VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya perencanaanpembangunan daerah 100%
2 Bulan bakti gotong royong Terwujudnya gotong royong 1tahun
Tertatanya Pemukiman yangBersih, sehat dan indah 100% Siberut
Utara 11.850.000
VII Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan
12bulan
1 Pelaksanaan Musyawarah tingkat Kecamatan Tersusunnya dokumenMusrembang Kecamatan
12Bln
Terciptanya perencanaan yangberkeadilan dan berkelanjutan 100% Siberut
Utara 67.300.000
VII Program Peningkatan Peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalampembangunan
80%
1 Pembinaan organisasi Perempuan (PembinaanPKK/Dasawisma)
Meningkatnya Pelanyanan PadaMasyarakat
12Bln
Meningkatnya peranperempuan dalampembangunan
80% SiberutUtara 75.726.000
2 Jambore Kader PKK Meningkatnya Peran sertaPerempuan dalam Pembangunan 1 thn
Meningkatnya peranperempuan dalampembangunan
80% SiberutUtara 155.146.000
VIII Program Pengembangan Wawasankebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan 80%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilailuhur budanya bangsa
Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan budaya bangsa 1 thn
Terciptanya KesadaranMasyarakat akan Budayabangsa
80% SiberutUtara 278.100.000
IX Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru 100%
1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBD Desa Terlaksananya ADD/APBD Desa 1 thn Tercapainnya Kebutuhan Desa 100% SiberutUtara 144.715.000
TOTAL BELANJA 4.141.873.827
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Barat
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.767.028II BELANJA LANGSUNG 2.637.133.900
NON URUSAN 2.637.133.900
II Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan 1 tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terbitnya e-KTP 1 tahun Meningkatnya data-datakependudukan masyarakat
1tahun Sib. Barat 72.202.500
IIIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan
Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 50%
1 Pembinaan Organisasi Perempuan(PKK)
Terbinanya organisasi PKKkecamatan 12 bulan Meningkatnya peran serta
perempuan dalam pembangunan 50% Sib. Barat 64.479.000
2 Pelaksanaan Jambore PKK/KB danPosyandu
Terikutinya Jambore PKK/KB danPosyandu 12 bulan Meningkatnya peran serta
perempuan dalam pembangunan 50% Sib. Barat 166.012.400
IV Program Peningkatan wawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasan masyarakattentang arti pentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan
100%
1Peningkatan KesadaranMasayarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
Terlaksananya perayaan HUT RI 1 kegMeningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangka mengisikemerdekaan
100% Sib. Barat 221.215.000
V Program Pelayanan AdmistrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik dan
komunikasi12
bulan Sib. Barat 35.000.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
12 bulanTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional
1tahun Sib. Barat 14.890.000
3 Penyediaan Jasa administrasikeuangan
Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 bulan Lancarnya operasional
perkantoran 12 Bln Sib. Barat 807.339.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bulan Lancarnya operasional
perkantoran 100% Sib. Barat 86.246.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bulan Lancarnya operasional
perkantoran 100% Sib. Barat 34.300.000
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bulan Lancarnya operasional
perkantoran 100% Sib. Barat 14.550.000
7 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya fasilitas kantor dalampelayanan masyarakat 12 bulan Terlaksananya pemenuhan
kebutuhan rumah tangga 100% Sib. Barat 14.005.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30% Sib. Barat 5.500.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan
Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Sib. Barat 94.620.000
10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% Luardaerah 298.800.000
VI Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatandan Pemenuhan Sarana PrasaranaUntuk Menunjang Aktivitas aparatur
70%
1 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terdapatnya kendaraan dinas yanglayak pakai 12 bulan Terlaksananya kendaraan dinas
yang layak pakai 70% Sib. Barat 44.500.000
VIIProgram PeningkatanPengambangan Sistem PelaporanKinerja dan Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 1 tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, Lap.Keuangan dan LAKIP
Dokumen Renja, Lap keuangan,monev dan LAKIP 12 bulan Penyusunan Renja, Lap
Keuangan, Monev dan LAKIP1
tahun Sib. Barat 7.990.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring 12 bulan
Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan
1tahun Sib. Barat 261.725.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 71
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIIIProgram Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunanDesa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan 100%
1 Bulan Bakti Gotong-Royong Terfasilitasinya kegiatan gotongroyong 12 bulan Terlaksananya Bulan bakti gotong
royong 100% Sib. Barat 75.405.000
2 Pelaksanaan musrenbang tk.Kecamatan
Terkumpulnya usulanpembangunan di setiap instansipemerintahan
12 bulan Adanya data usulanpembangunan desa 100% Sib. Barat 120.705.000
3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD desa
Terlaksananya pelaporan keuangandesa secara teratur 12 bulan Tercapainya target pencairan
keuangan secara maksimal 100% Sib. Barat 197.650.000
TOTAL BELANJA 4.977.900.928
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Tengah
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.626.550.542II BELANJA LANGSUNG 2.808.658.000
NON URUSAN 2.808.658.000
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
3 stnk Lancarnya operasionalperkantoran
1tahun
KECAMATANSIBERUTTENGAH
4.800.000
2 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Terbayarnya honorarium aparaturdan tenaga kontrak 24 org Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan
KECAMATANSIBERUTTENGAH
746.774.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 1 pkt Terpeliharanya kebersihankantor
12bulan
KECAMATANSIBERUTTENGAH
81.310.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk 1 pkt Lancarnya kegiatanperkantoran
1tahun
KECAMATANSIBERUTTENGAH
38.100.000
5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 thn Lancarnya kegiatan
perkantoran1
tahun
KECAMATANSIBERUTTENGAH
14.051.000
6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Meningkatnya sarana
pendukung kerja perkantoran 100%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
3.685.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan 20
bukuMeningkatnya wawasanaparatur 20%
KECAMATANSIBERUTTENGAH
2.946.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanminum kantor 1 thn
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan SDMAparatur
100%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
26.700.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 72
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 12 kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% Luar Daerah 295.600.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatkan sarana danprasarana aparatur 100%
1 Pembangunan gedung serba guna Berdirinya gedung serba guna 1 unit Adanya gedung kecamatanserba guna yang representatif 100%
KECAMATANSIBERUTTENGAH
757.485.000
2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas 4 unit Optimalnya kondisi kendaraan
dinas 70%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
29.900.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 100%
1 Penyusunan Renstra, Renja, Lap.Keuangan dan LAKIP
Dokumen Renja, Lap keuangan,monev dan LAKIP 5 lap Penyusunan Renja, Lap
Keuangan, Monev dan LAKIP1
tahun
KECAMATANSIBERUTTENGAH
11.756.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring 4 kali
Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
100%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
142.600.000
IV Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan 100%
1 Pelaksanaan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat Terlaksananya gotong royong 3 desa Terlaksananya bulan bakti
gotong royong di perdesaan 100%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
46.065.000
2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Tingkat Kecamatan
Tersusunya Dokumen MusyawarahKecamatan 30 lap Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan yang partisipatif 100%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
36.045.000
3 Pendampingan PelaksanaanADD/APBD Desa Terciptanya ADD/APBD Desa 80% Meningkatnya penataan
otonomi baru 80%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
143.945.000
V Program Pengembangan WawasanKebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan 70%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Terlaksananya peringatan HUT RI ke71 1 kl
Terciptanya kesadaranmasyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa
70%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
135.285.000
VIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan
Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalampembangunan
50%
1 Pelaksanaan Jambore PKK Terikutinya Jambore PKK 12bulan
Meningkatnya peranperempuan dalampembangunan
50%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
177.982.000
2 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya Program TP-PKK 1 thnMeningkatnya peranperempuan dalampembangunan
50%KECAMATAN
SIBERUTTENGAH
78.879.000
VII Program Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Tersedianya data kependudukan 1 pkt Terlaksananya Pelayanan e-KTP
1tahun
KECAMATANSIBERUTTENGAH
34.750.000
TOTAL BELANJA 4.435.208.542
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 73
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Barat Daya
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.506.510.341II BELANJA LANGSUNG 3.477.693.000
NON URUSAN 3.477.693.000
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya aktivitas rutinitaspelayanan aparatur
12bulan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik
12bulan
Terbayarnya Rekening Listrik dankomunikasi
12bulan
Kec. SiberutBarat Daya 101.430.000
2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
12bulan
Tertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional
1tahun
Kec. SiberutBarat Daya 10.350.000
3 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Terbayarnya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12 Bln Kec. Siberut
Barat Daya 420.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12
bulanKec. SiberutBarat Daya 55.125.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja
Terbayarnya jasa perbaikanperalatan kerja
12bulan Meningkatnya kualitas kerja 12
bulanKec. SiberutBarat Daya 11.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut
Barat Daya 63.840.000
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut
Barat Daya 17.000.000
8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut
Barat Daya 6.200.000
9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan
1tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec. Siberut
Barat Daya 4.500.000
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu
1Tahun
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Kec. Siberut
Barat Daya 50.000.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi
1tahun
Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadappelaksanaan kegiatan
100% Kec. SiberutBarat Daya 255.850.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya KualitasPemanfaatan dan PemenuhanSarana Prasarana UntukMenunjang Aktivitas aparatur
100%
1 Pembangunan rumah jabatan Berdirinya rumah jabatan 1 unit Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut
Barat Daya 684.750.000,00
2 Pengadaan kendaraan dinasoperasional
tersedianya kendaran dinasoperasional
Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut
Barat Daya 64.200.000,00
3 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
Tersedianya perlengkapan gedungkantor
Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut
Barat Daya 175.500.000,00
4 Penataan halam gedung kantor Tertatanya halaman gedung kantor 1 paket Meningkatnya keasrian lingkungankantor 70% Kec. Siberut
Barat Daya 389.910.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Service kendaraan dinas 11 unit Kelancaran operasional kedinasan 70% Kec. Siberut
Barat Daya 23.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
11jenis Kelancaran operasional kedinasan 70% Kec. Siberut
Barat Daya 30.000.000
7 Rehabilitas sedang/berat rumahjabatan Terehapnya rumah jabatan 1 unit Terpeliharanya rumah jabatan 70% Kec. Siberut
Barat Daya 80.000.000
III Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
1tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 74
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kinerja
1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tersedianya data, informasi danlaporan
12bulan
Meningkatnya koordinasi dansikronisasi informasi
1tahun
Kec. SiberutBarat Daya 110.025.000
2 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan Lakip
Dokumen Renstra, Renja, LapKeuangan, Lakip
12bulan
Tersedianya Renstra, Renja, LapKeuangan, Lakip
1tahun
Kec. SiberutBarat Daya 21.195.000
IV Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 100%
1 Pendampingan PelaksanaanADD/APBD Desa
Terlaksananya PendampinganAdministrasi ADD
12bulan Lancaran kegiatan administrasi ADD 100% Kec. Siberut
Barat Daya 128.166.000
V Program Peningkatan PelayananTerpadu kepada Masyarakat
Meningkatnya pelayanan terpadukepada masyarakat 100%
1 Pelayanan Perizinan terhadapmasyarakat Tersedianya perizinan masyarakat 12
bulan Meningkatnya perizinan masyarakat 100% Kec. SiberutBarat Daya 62.275.000
VI Program Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya perekaman e-KTP 12bulan
Meningkatnya data-datakependudukan masyarakat
1tahun
Kec. SiberutBarat Daya 39.633.000
VII Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuangan merebutkemerdekaan
100%
1 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya Peringatan HariKemerdekaan RI dan PembinaanPemuda Olahraga
1 keg Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka mengisi kemerdekaan 100% Kec. Siberut
Barat Daya 341.472.000
VIIIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan
Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 100%
1 Pembinaan Organisasi Perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)
Terlaksananya kegiatan pembinaanPKK berprestasi kec. SBD
12bulan
Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan 100% Kec. Siberut
Barat Daya 79.300.000
2 Jambore PKK Terlaksananya kegiatan JamboreKader PKK berprestasi Kec. SBD
12bulan
Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan 100% Kec. Siberut
Barat Daya 78.826.000
IX Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan 100%
1 Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan GotongRoyong di Pedesaan 3 desa
Adanya kesadaran masyarakattentang kebersihan, kesehatan, dankeindahan
100% Kec. SiberutBarat Daya 114.920.000
2 Pelaksanaan musyawarahpembangunan tingkat kecamatan
Tersusunnya dokumen MusrenbangKecamatan 1 keg Dokumen perencanaan
pembangunan kecamatan 100% Kec. SiberutBarat Daya 58.726.000
TOTAL BELANJA 4.984.203.341
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Selatan
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.065.916.070II BELANJA LANGSUNG 2.106.021.550
NON URUSAN 2.106.021.550
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 75
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Program Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan 1 tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkannya e-KTP 100% Terdatanya seluruh masyarakat diKecamatan Siberut Selatan 1 tahun
Kec.SiberutSelatan
35.215.000
IIProgram Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Jender dalamPembangunan
Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 50%
1 Pembinaan organisasi perempuan(pembinaan PKK/Dasawisma)
Terciptanya organisasi perempuanyang mandiri 5 desa Meningkatnya peran serta perempuan
dalam pembangunan 50%Kec.
SiberutSelatan
98.905.000
2 Pelaksanaan Jambore kader PKK Terlaksananya Jambore kader PKK 100% Meningkatnya peran serta perempuandalam pembangunan 50%
Kec.SiberutSelatan
76.474.500
III Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasan masyarakattentang arti pentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan
100%
1 Peningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya peringatan HUT RI 1 keg Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam rangka mengisi kemerdekaan 100%Kec.
SiberutSelatan
224.925.500
IV Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya aktivitas rutinitaspelayanan aparatur
12bulan
1 Penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik dan air 12 bu%
Kec.SiberutSelatan
114.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
1 tahunTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional
1 tahunKec.
SiberutSelatan
7.030.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 unit Lancarnya operasional perkantoran 12 Bln
Kec.SiberutSelatan
503.296.050
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%
Kec.SiberutSelatan
83.350.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%
Kec.SiberutSelatan
49.754.000
6 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%
Kec.SiberutSelatan
11.995.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 1 pkt Lancarnya operasional perkantoran 100%
Kec.SiberutSelatan
5.750.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30%
Kec.SiberutSelatan
960.000
9 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan
Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100%Kec.
SiberutSelatan
53.004.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun
Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadappelaksanaan kegiatan
100%Kec.
SiberutSelatan
231.240.000
V Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatandan Pemenuhan Sarana PrasaranaUntuk Menunjang Aktivitas aparatur
100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 76
No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya fasilitas peralatankantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur
pemerintahan 100%Kec.
SiberutSelatan
13.400.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur
pemerintahan 100%Kec.
SiberutSelatan
53.100.000
3 Pengadaan mobiler Terpenuhinya peralatan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur
pemerintahan 100%Kec.
SiberutSelatan
31.100.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Servis kendaraan 7 unit Kelancaran operasioanal kedinasan 70%
Kec.SiberutSelatan
52.535.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedungkantor 18 unit Meningkatnya umur peralatan gedung
kantor 70%Kec.
SiberutSelatan
26.150.000
VI Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Manusia 30%
1 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Meningkatnya Kapasitas Aparatur 12 bulan Meningkatnya SDM aparatur dan
mutu pelayanan 30%Kec.
SiberutSelatan
9.240.000
VIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 1 tahun
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data dan pengawasanpelaksanaan pembangunan 12 bulan Meningkatnya kualitas pembangunan
di kecamatan 1 tahunKec.
SiberutSelatan
43.455.000
2 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip Adanya dokumen kinerja aparatur 12 bulan Tersedianya data dan dokumen
kinerja kecamatan 1 tahunKec.
SiberutSelatan
11.900.000
VIII Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan 100%
1 Bulan Bakti Gotong Royong Pembersihan Manual jalan menujujalan poros
Terlaksananya Bulan Bakti GotongRoyong 90%
Kec.SiberutSelatan
75.870.000
1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDDesa
Tersedianya fasilitasi danpendampingan pelaksanaan ADDDesa
12 bulan Terciptanya efektifitas dan efisiensiADD Desa 100%
Kec.SiberutSelatan
131.800.000
2 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan Dokumen perencananpembangunan kecamatan 1 keg Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang partisipatif 100%Kec.
SiberutSelatan
81.572.500
IX PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA
Meningkatnya interaksi sosialmasyarakat dalam bidang olah raga 90%
1 Penyelenggaraan kompetesi olah raga Kompetisi olah raga tingkatkecamatan
5kegiatanolahraga
Terlaksananya pertandingan olahragaditingkat kecamatan 90%
Kec.SiberutSelatan
80.000.000
TOTAL BELANJA 4.171.937.620
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sipora Utara
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 77
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.654.323.000II BELANJA LANGSUNG 2.715.281.000
NON URUSAN 2.715.281.000
I Program Pelanyanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, telepon dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet
12Bulan
Terbayarnya Rekening Listrikdan internet
12bulan
Kec.SiporaUtara
162.000.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
12Bulan
Tertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional
1 tahunKec.
SiporaUtara
17.920.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 24 org Lancarnya operasional
perkantoran12
bulan
Kec.SiporaUtara
484.512.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor
12Bulan
Lancarnya operasionalperkantoran
12bulan
Kec.SiporaUtara
73.320.000
5 Penyediaan Jasa perbaikan pelatan kerja tersediannya peralatan kerjakantor
12Bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 100%
Kec.SiporaUtara
29.750.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 1 Paket Lancarnya operasionalperkantoran 80%
Kec.SiporaUtara
79.385.000
7 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan
12Bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 80%
Kec.SiporaUtara
26.550.000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 1 paket Lancarnya operasional
perkantoran 100%Kec.
SiporaUtara
20.153.000
9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersediannya peralatan danperlengakapan kantor
12Bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 80%
Kec.SiporaUtara
90.200.000
10 Penyediaan makan dan minum Tersedianya bahan makan minumkantor
12Bulan
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan SDMAparatur
90%Kec.
SiporaUtara
52.020.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi
1tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% LuarKecamatan 99.900.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatkan sarana danprasarana aparatur 100%
1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor 1 Paket Meningkatnya sarana pendukung
kerja perkantoran 100%Kec.
SiporaUtara
5.100.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedungKantor yang memadai
Meningkatnya sarana pendukungpelaksanaan kerja 100%
Kec.SiporaUtara
51.200.000
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor
Terlaksananya Pemeliharaangedung Kantor 1 Paket Optimalnya fungsi gedung kantor 70%
Kec.SiporaUtara
51.100.000
4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional
12bulan
Optimalnya kondisi kendaraandinas 70%
Kec.SiporaUtara
100.060.000
III Program Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
1tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 78
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12keuangan
1 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip SKPD
Terlaksananya Kegiatanmonitoring
Meningkatnya pengawasanbidang pembangunan danpemerintah
1 tahunKec.
SiporaUtara
16.955.000
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Renja, lap Keuangan,Monev dan LAKIP 100% Tersedianya laporan keuangan,
monev dan LAKIP 1 tahunKec.
SiporaUtara
97.857.000
IV Program Pengembangan KebijakanPemanfaatan Sumber Daya Alam
Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan
50%
1 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan sarana Persampahan
Terlaksananya Pengendalianlingkungan hidup yang bersih,indah dan ramah
100% Terwujudnya lingkungan hidupyang bersih, indah dan ramah 50% 277.678.500
V Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya Pelayanan e-KTP 500 org Meningkatnya pelanyanan e-KTPdi Masyarakat 1 tahun
Kec.SiporaUtara
133.683.000
VI Program Peningkatan Peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan
Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalampembangunan
50%
1 Pembinaan organisasi Perempuan(Pembinaan PKK)
Meningkatnya pelayananMasyarakat 100% Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan 50%Kec.
SiporaUtara
136.638.000
2 Jambore Kader PKK Meningkatnya Pelayanan KaderPKK 100% Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan 50%Kec.
SiporaUtara
125.989.000
VII Program Pengembangan Wawasankebangsaan
Meningkatnya wawasankebangsaan 70%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akannilai luhur budanya bangsa
Terlaksananya Pembekalan danHUT RI ke 71 1 keg
Meningkatnya kesadaran danmotivasi masyarakat dalamrangka mengisi kemerdekaan
70% APBD 296.559.500
VIII Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalampembangunan
100%
1 Bulan Bakti Gotong Royong Terselengaranya Gotong royong 5 Desa Tertatanya pemukiman yangbersih dan rapi 100%
Kec.SiporaUtara
90.603.000
2 Musyawarah Perencanaan PembangunanTingkat Kecamatan
Tersusunnya dokumenmusyawarah Kecamatan 100% Terciptanya perencanaan yang
berkeadilan dan berkelanjutan 100%Kec.
SiporaUtara
57.198.000
IX Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru 100%
1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDDesa
Terlaksananya PendampinganADD/APBDesa 6 Desa Terlaksananya pengelolaan
ADD/APBDesa dengan baik 100%Kec.
SiporaUtara
138.950.000
TOTAL BELANJA 4.369.604.000
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sipora Selatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 79
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.439.119.947II BELANJA LANGSUNG 2.140.061.000
NON URUSAN 2.140.061.000
I Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasi kependudukan 1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terbitnya e-KTP 12bulan Terlaksananya program e-KTP 1
tahun
KecamatanSiporaSelatan
162.365.000
II Program Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Jender dalam Pembangunan
Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan 50%
1 Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) Terbinanya organisasi PKKkecamatan
12bulan
Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 50%
KecamatanSiporaSelatan
61.510.000
2 Pelaksanaan Jambore PKK/KB danPosyandu
Terikutinya Jambore PKK/KBdan Posyandu
12bulan
Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 50%
KecamatanSiporaSelatan
119.165.000
II Program Peningkatan wawasanKebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan 70%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akannilai-nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya perayaan HUTRI 1 keg Terfasilitasinya perayaan hari-
hari besar nasional 70%Kecamatan
SiporaSelatan
202.875.000
IV Program Pelayanan AdmistrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasiAir, Listrik, dan Internet
12bulan
Lancarnya operasionalperkantoran
1tahun
KecamatanSiporaSelatan
98.400.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaandan pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Jabatandan Operasional
12bulan
Lancarnya operasionalperkantoran
12bulan
KecamatanSiporaSelatan
7.140.000
3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelolaanadministrasi keuangan kantor
12bulan
Terciptanya Pelayanan TertibAdministrasi 100%
KecamatanSiporaSelatan
578.610.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor
12bulan
Meningkatnya kenyamanandalam bekerja
12bulan
KecamatanSiporaSelatan
77.175.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk 12bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 100%
KecamatanSiporaSelatan
16.142.500
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan
12bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 100%
KecamatanSiporaSelatan
8.455.000
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan
12bulan
Lancarnya operasionalperkantoran 100%
KecamatanSiporaSelatan
23.820.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya fasilitas kantordalam pelayanan masyarakat
12bulan
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhanAparatur
100%Kecamatan
SiporaSelatan
75.500.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya bahan bacaanyang relevan dengan tupoksikecamatan
12bulan
Meningkatnya wawasanaparatur 20%
KecamatanSiporaSelatan
15.800.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhanmakan minum kantor
12bulan
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan SDMAparatur
100%Kecamatan
SiporaSelatan
50.000.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 80
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi
12bulan
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% Luardaerah 79.480.000
V Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatkan sarana dan prasaranaaparatur 70%
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terdapatnya kendaraan dinasyang layak pakai
12bulan
Terlaksananya kendaraan dinasyang layak pakai 70%
KecamatanSiporaSelatan
46.206.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Terdapatnya peralatan gedungkantor yang layak pakai
12bulan
Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor 70%
KecamatanSiporaSelatan
15.650.000
3 Rehab gedung nasional (rapat/pertemuan) Tersedianya ruanganpertemuan yang layak pakai
12bulan
Adanya gedung pertemuan yangsiap pakai 70%
KecamatanSiporaSelatan
178.925.000
VI Program Peningkatan PengambanganSistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaiankinerja keuangan
1tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, Lap.Keuangan dan LAKIP
Dokumen Renja, Lapkeuangan, monev dan LAKIP
12bulan
Penyusunan Renja, LapKeuangan, Monev dan LAKIP
1tahun
KecamatanSiporaSelatan
15.337.500
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring
12bulan
Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
1tahun
KecamatanSiporaSelatan
90.250.000
VII Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangunan Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan 100%
1 Bulan Bakti Gotong-Royong Terfasilitasinya kegiatangotong royong
12bulan
Terlaksananya Bulan baktigotong royong 100%
KecamatanSiporaSelatan
60.025.000
2 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDdesa
Terlaksananya pelaporankeuangan desa secara teratur
12bulan
Tercapainya target pencairankeuangan secara maksimal 100%
KecamatanSiporaSelatan
157.230.000
TOTAL BELANJA 4.579.180.947
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Pagai Utara
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.636.113.331II BELANJA LANGSUNG 1.845.936.104
NON URUSAN 1.845.936.104
I Program Pelanyanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya aktivitasrutinitas pelayanan aparatur 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, telepon dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik
dan internet12
bulanKec. Pagai
Utara 128.600.000
2Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIR KendaraanDinas Jabatan dan Operasional
1 TahunTertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional
1tahun
Kec. PagaiUtara 65.870.000
3 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 Bln Lancarnya operasional
perkantoran 12 Bln Kec. PagaiUtara 314.614.304
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 81
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapankebersihan kantor 4 orang Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec. PagaiUtara 62.503.000
5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja
Tersedianya perbaikan peralatan kerja(Komputer dan mesin ketik) 1 Tahun Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec. PagaiUtara 10.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 1 Tahun Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec. PagaiUtara 38.839.800
7 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 1 Tahun Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec. PagaiUtara 5.220.000
8 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhanAparatur
100% Kec. PagaiUtara 37.500.000
9 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% LuarKecamatan 259.350.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur 100%
1 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Tersediannya kendaraan dinasioperasional
Lancarnya pelayanan padamasyarakat 100% Kec. Pagai
Utara 91.100.000
1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor
Tersediannya Perlengkapan gedungKantor 3 Jenis Lancarnya pelayanan pada
masyarakat 100% Kec. PagaiUtara 59.100.000
2 Pemeliharaan Rutin/berkala rumahdinas Tersedianya meja dan kursi 1 Unit Terpeliharanya rumah dinas 70% Kec. Pagai
Utara 11.500.000
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit Lancarnya pelanyanan pada
masyarakat 70% Kec. PagaiUtara 38.500.000
III Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya KapasitasSumber Daya Manusia 20%
1 Bintek Implementasi PerturanPerundang-undangan
Terselengarannya Bintek Implementasiperaturan 1 Thn Meningkatnya SDM Aparatur
dan mutu Pelanyanan 20% Kec. PagaiUtara 21.240.000
IVProgram Peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjakeuangan
1tahun
1 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip SKPD
Tersedianya Renstra, Renja dan laporankeuangan, lakip 2016 Tahunan Tersusunnya LAKIP 1
TahunKec. Pagai
Utara 13.125.000
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, Evaluasi danPelaporan 1 Thn Meningkatnya Kerjasama
Dalam Pembanggunan1
TahunKec. Pagai
Utara 39.550.000
V Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya Program e-KTP 1 Thn Dokumen KepedudukanMasyarakat
1Tahun
Kec. PagaiUtara 92.814.000
VIProgram Peningkatan Peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan
Meningkatnya pemahamandan kesadaran akan artiperan serta
50%
1 Pembinaan organisasi Perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)
Terlaksananya Pembinaan PKKKecamatan ke Masing-Masing Desa
PKK Desa (3Desa)
Meningkatnya peranperempuan dalampembangunan
50% Kec. PagaiUtara 158.955.000
VII Program Pengembangan Wawasankebangsaan
Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan
80%
1 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan nilai luhur budanya bangsa
Terlaksananya Pembekalan dan HUT RIke 71 1 thn
Terciptanya KesadaranMasyarakat akan Budanyabangsa
80% Kec. PagaiUtara 182.380.000
VIIIProgram Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam membanggundesa
Meningkatnya partisipasimasyarakat desa dalampembamgunan
100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 82
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bulan Bakti Gotong Royong Terselengaranya Bulan Bhakti Gotongroyong Di Perdesaan 3 Desa Tertatanya Pemukiman yang
Bersih, sehat dan indah 100% Kec. PagaiUtara 66.595.000
2 Musyawarah PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan
TersedianyaPerencanaan PembanggunanTahu 2016
Perencanaan2016
Terciptanya perencanaan yangberkeadilan dan berkelanjutan 100% Kec. Pagai
Utara 55.080.000
3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD Desa
Fasilitasi dan PendampinganPelaksanaan ADD/APB Desa
1 Kali (3Desa) Tercapainnya Kebutuhan Desa 100% Kec. Pagai
Utara 93.500.000
TOTAL BELANJA 3.482.049.435
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sikakap
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/
Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.271.809.190II BELANJA LANGSUNG 1.557.093.500
NON URUSAN 1.557.093.500
I Program Pelanyanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya aktivitas rutinitaspelayanan aparatur
12bulan
1 Penyediaan jasa komunikasi danlistrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 10 Rek Terbayarnya Rekening Listrik dan
internet 12 bulan Kec.Sikakap 156.000.000
2 Penyediaan jasa perizinan kendaraandinas
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIR KendaraanDinas Jabatan dan Operasional
2 unitTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional
1 tahun Kec.Sikakap 13.300.000
3 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 unit Lancarnya operasional
perkantoran 12 Bln Kec.Sikakap 360.570.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bln Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec.Sikakap 44.119.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bln Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec.Sikakap 35.131.500
6 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bln Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec.Sikakap 8.000.000
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec.Sikakap 5.500.000
8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 168 Exsp Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec.
Sikakap 3.460.000
9 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan
Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Kec.Sikakap 73.800.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% LuarKecamatan 97.220.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya KualitasPemanfaatan dan PemenuhanSarana Prasarana UntukMenunjang Aktivitas aparatur
100%
1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 pkt Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 100% Kec.Sikakap 16.100.000
2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor
Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya Pelayanan pada
masyarakat 70% Kec.Sikakap 38.500.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 83
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/
Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kenderaandinas/operasional 1 unit Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 70% Kec.Sikakap 20.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/PeralatanGedung Kantor
Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 1 Thn Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 70% Kec.Sikakap 14.500.000
IV Penataan AdministrasiKependudukan
Tertatanya administrasikependudukan
12bulan
1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkan e-KTP 12 bln Dokumen KependudukanMasyarakat 70% Kec.
Sikakap 33.906.000
VProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
1tahun
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan ikhtisar
Terlaksananya pertanggungjawabankeuangan SKPD 1 thn Tersusunnya LAKIP 1 tahun Kec.
Sikakap 15.610.000
2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terciptanya komunikasi antara desadengan kecamatan 1 thn Meningkatnya SDM Aparatur dan
mutu pelayanan 1 tahun Kec.Sikakap 49.461.000
V Program Peningkatan Partisipasimasyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya partisipasimasyarakat desa dalampembamgunan
100%
1 Pelaksanaan Musyawarah tingkatkecamatan
Tersusunya dokumen musrenbangKecamatan 12 bln Pedoman program prioritas SKPD
Swasta dan Masyarakat 100% Kec.Sikakap 70.376.000
2 Bulan Bakti Gotong Royong Terwujudnya Gotong Royong 12 bln Tertatanaya pemukiman yangbersih sehat dan indah 100% Kec.
Sikakap 45.000.000
VIProgram peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembamgunan
Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 80%
1 Pembinaan organisasi perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)
Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 12 bln Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan 80% Kec.Sikakap 99.284.000
2 Jambore Kader PKK Meningkatkan peranserta perempuandalam pembangunan
Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 80% Kec.
Sikakap 88.701.000
VII Program Pengembangan WawasanKebangsaan
Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuangan merebutkemerdekaan
80%
1 Peningkatan Kesadaran masyarakatakan nilai luhur budaya bangsa Perayaan HUT RI 1 thn Terciptanya kesadaran masyarakat
dan budaya bangsa 80% Kec.Sikakap 128.945.000
VIII Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 100%
1 Pemndampingan PelaksanaanADD/APBD Desa Terlaksananya ADD/APBD Desa 1 thn Tercapainya Kebutuhan desa 100% Kec.
Sikakap 139.610.000
TOTAL BELANJA 3.828.902.690
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 84
SKPD : Kecamatan Pagai Selatan
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.588.534.276II BELANJA LANGSUNG 3.113.447.500
NON URUSAN 3.113.447.500
I PROGRAM PENATAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Tertatanya administrasikependudukan
1tahun
1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya perekaman e-KTPdi Kecamatan 250 pkt Masyarakat telah melakukan
perekaman e-KTP 1 thn Kec. PagaiSelatan 29.090.000
IIPROGRAM PENINGKATANKESETARAAN JENDER DALAMPEMBANGUNAN
Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 50%
1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan PKK se-Kec. Pagai Selatan 8 keg Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan 50% Kec. PagaiSelatan 80.000.000
2 Jambore PKK Terlaksananya pembinaanJambore PKK 1 kali Meningkatnya peran perempuan
dalam pembangunan 50% Kec. PagaiSelatan 176.300.000
III PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN
Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuangan merebutkemerdekaan
99%
1 Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Terlaksananya Upacara HUT RI 1 kl Terciptanya kesadaran
masyarakat dan budaya bangsa 90% Kec. PagaiSelatan 280.320.000
IV PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya aktivitas rutinitaspelayanan aparatur
12bulan
1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bulan Meningkatnya komunikasi dan
informasi 100% Kec. PagaiSelatan 96.000.000
2 Penyediaan jasa administrasikeuangan
Terbayarnya Honorarium PNS,Non PNS dan Sekdes 27 org Lancarnya operasional
perkantoran12
bulanKec. Pagai
Selatan 600.025.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honor petugas,pembelian bahan kebersihan 3 org, 23 jns Lancarnya operasional
perkantoran12
bulanKec. Pagai
Selatan 12.070.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
Tersedianya sarana dan alatkebersihan 2 jns, 12 unt Lancarnya operasional
perkantoran 100% Kec. PagaiSelatan 10.500.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantordan benda pos 50 jns Lancarnya operasional
perkantoran 1 thn Kec. PagaiSelatan 40.600.000
6 Penyediaan barang cetak danpenggandaan
Tersedianya Amplop Dinas, KopSurat, Blanko SPPD, Memo, Map,Kop, cetak BKU, Disposisi
8 jns Lancarnya operasionalperkantoran 100% Kec. Pagai
Selatan 8.160.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan komponeninstalasi listrik dan upah
9 jns & upahkerja
Lancarnya operasionalperkantoran 100% Kec. Pagai
Selatan 10.625.000
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian permadani, springbeddan sofa 3 jns Terlaksananya pemenuhan
kebutuhan rumah tangga 100% Kec. PagaiSelatan 9.500.000
9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan
jasa koran &15 jns buku Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec. Pagai
Selatan 5.000.000
10 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun
Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhanAparatur
100% Kec. PagaiSelatan 50.950.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% Kec. PagaiSelatan 332.050.000
V PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya KualitasPemanfaatan dan PemenuhanSarana Prasarana UntukMenunjang Aktivitas aparatur
100%
1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor
Tersedianya perlengkapan gedungkantor 12 jenis Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 100% Kec. PagaiSelatan 42.000.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 85
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya mesin potong rumputdan laptop 4 PC, 2 Laptop Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 100% Kec. PagaiSelatan 67.950.000
3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor, auladan rumah dinas 9 jenis Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 100% Kec. PagaiSelatan 26.950.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Pemeliharaanroda 2, roda 3,body boat,mesin boat danmesin genset
Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 70% Kec. Pagai
Selatan 54.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Meningkatnya pelayanan pada
masyarakat 70% Kec. PagaiSelatan 50.950.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor BBM Bensin dan Solar 5000 ltr bensin
dan 96 ltr oli Tersedianya BBM Rutin kantor 70% Kec. PagaiSelatan 35.000.000
7 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
Adanya pemeliharaan rumahdinas Camat 1 unit Terlaksananya pemeliharaan
rumah dinas Camat 70% Kec. PagaiSelatan 50.000.000
8 Pemeliharaan rutin halaman gedungkantor Pemeliharaan halaman 1 tahun
Tertatanya halaman kantor danterpeliharanya kendaraan dinaspegawai
50% Kec. PagaiSelatan 30.000.000
VIPROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Manusia 50%
1 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Terlaksananya bintek untukaparatur 12 bulan Bintek peraturan perundang-
undangan 50% Kec. PagaiSelatan 34.180.000
VIIPROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan
1tahun
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD
Adanya dokumen renstra, renja,lap.keu, monev dan lakip 6 bh lap
Penyusunan dokumen renstra,Renja, Laporan Keuangan, danLAKIP SKPD
1tahun
Kec. PagaiSelatan 15.050.000
2 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Buku laporan hasil monevpembanguan di Kec. Pagai Selatan 5 bk lap Terlaksananya pengawasan
pembangunan di Kecamatan1
tahunKec. Pagai
Selatan 603.475.000
VIIIPROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA
Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam membangundesaa
90%
1 Bulan Bakti Gotong Royong Pembersihan Manual jalan menujujalan poros dusun Matobat Terlaksananya Bulan Bakti
Gotong Royong 90% Kec. PagaiSelatan 78.650.000
2 Pelaksanaan Musyawarah tingkatkecamatan
Tersedianya dokumenperencanaan tahun 2017 Desa Sinaka Terwujudnya Perencanaan yang
partisipatif 90% Kec. PagaiSelatan 83.027.500
3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD Desa
Pendampingan ADD di desaMakalo, Sinaka, Bulasat danMalakopa
4 desaTerlaksananya efektifitas danefisiensi pelaksanaan APBDDesa/ADD tahun 2016
90% Kec. PagaiSelatan 125.775.000
IX PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA
Meningkatnya interaksi sosialmasyarakat dalam bidang olahraga
90%
1 Penyelenggaraan kompetesi tingkatkecamatan
Kompetisi olah raga tingkatkecamatan
5 kegiatanolahraga
Terlaksananya pertandinganolahraga ditingkat kecamatan 90% Kec. Pagai
Selatan 75.250.000
TOTAL BELANJA 4.701.981.776
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 86
SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.194.995.291II BELANJA LANGSUNG 1.941.834.150
NON URUSAN 1.941.834.150
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Mendukung Kelancaran TugasSKPD
12bulan
1 Penyediaan Jasa komunikasi, SumberDaya Air & Listrik Pelunasan rekening visat dan listrik 4 jenis jasa dan
12 blnTerlaksananya pelayanan perkantoranbidang komunikasi dan internet 100% KP2T 79.200.000
2Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas
1 unitkendaraan
roda 4 & 6 unitroda 2
Lancarnya mobilitas dan operasionalkantor 100% KP2T 8.780.000
3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Sumber daya manusia 25 orang Lancarnya pelayanan administrasi
keuangan dan perizinan 100% KP2T 346.954.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium non PNS dan alat-alatkebersihan dan bahan pembersih
6 org dan 25macam/jenis Meningkatnya kebersihan kantor 100% KP2T 166.697.500
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat-alat tulis kantor 46macam/jenis Mendukung kelancaran pelayanan 100% KP2T 39.717.650
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Barang cetak dan penggandaan 10
macam/jenis Tercapainya Bahan bacaan yang cukup 100% KP2T 57.987.500
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen listrik 7 macam/jenis Terciptanya penerangan lingkungan
kantor 100% KP2T 5.035.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Per-UU Tersedianya bahan bacaan/media 3 jenis/macam Meningkatnya pengetahuan umum
aparatur KP2T 100% KP2T 6.840.000
9 Penyediaan Makanan dan MinumanMakanan dan minuman harianpegawai : makan & minum Rapat,makan & minum Tamu
30 orangMeningkat dan tersedianya ketahanantubuh serta kesehatan aparatur dalambertugas
100% KP2T 32.364.000
10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keLuar Daerah Data, informasi dan laporan 12 perjalanan
luar daerah Peningkatan pelayanan aparatur 100% KP2T 168.390.000
II Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Menunjang produktifitasaparatur dalam menjalankantugas
12bulan
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 76.100.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.930.000
1 Pemeliharaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana & prasaranaKP2T 4 jenis/macam Meningkatkan sarana & prasarana 100% KP2T 17.780.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Tersedianya kendaraandinas/operasional yang terpelihara 4 jenis/macam
Meningkatnya ketahanan fisik dariterhadap sarana & prasarana kantorterhadap kendaraan dinas/operasionalkantor
100% KP2T 56.657.000
3 Pemeliharaan Rutin Berkala HalamanGedung Kantor Terpeliharanya halaman kantor 1 jenis/macam
Terpeliharanya halaman kantor dantertunjangnya pelaksanaan pekerjaankantor
100% KP2T 34.100.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Terpeliharanya gdung kantor 1 jenis/macam Terpelihara dan tertunjangnya
pelaksanaan pekerjaan kantor 100% KP2T 26.100.000
IIIPeningkatan Pengembangan sistemPelaporan capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjakeuangan
12bulan
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD Dokumen SKPD
masing-masing15
buku/laporanLaporan dan dokumen SKPD 100% KP2T 8.550.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 87
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring danevaluasi 5 kec Termonitoringnya perizinan di KKM 100% KP2T 123.801.000
IV Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatut
1 Bimbingan teknis dan implementasiperaturan perundang-undangan Sumber daya aparatur yang terlatih 15 orang Peningkatan layanan aparatur 100% KP2T 141.560.000
V Manajemen Pelayanan Publik Meningkatnya pemahamantentang perizinan
12bulan
1 Pelayanan Perizinan TerhadapMasyarakat
Penerbitan izin yang dimohon olehmasyarakat
9 pelayananperizinan di 10
kecamatan
Prningkatan kualitas pelayanan danpeningkatan PAD dari 2 (dua) izin KP2T 194.250.000
3 Sosialisasi Prosedur Tetap tentangpelayanan dan perizinan
Masyarakat memahami danmengetahui proses pelayananperizinan
350 orangPeningkatan Pengetahuan Masyarakattentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
KP2T 157.094.500
4 Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadapperizinan
Tersedianya data izin yang telahdikeluarkan
9 jenis ijin di10 kecamatan
Terlaksananya pemeriksaan terpadubersama Pol-PP dan Lingkungan Hidup KP2T 167.946.000
TOTAL BELANJA 3.136.829.441
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.781.405.686II BELANJA LANGSUNG 14.678.456.500
NON URUSAN 14.678.456.500
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan BKD 208.800.000
2 Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIR KendaraanDinas Jabatan dan Operasional
roda 4 = 1unit, roda 2 =
15 unit
Tertibnya administrasi asetdaerah
12bulan BKD 11.430.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium aparatur dantenaga kontrak 41 PNS, 8 PH Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan BKD 808.568.000
4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor27 Jenis, 5Org Tenaga
CS
Terpeliharanya kebersihankantor
12bulan BKD 22.325.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK 50 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan BKD 104.057.500
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 20% BKD 132.759.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen penerangan kantor 20 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 79.470.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan. Jumlah bahan bacaan
7 MacamMedia Massa,
30 BuahBuku
Meningkatnya wawasanaparatur 20% BKD 31.600.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 88
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum rapatpegawai dan tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran
kegiatan perkantoran1
tahun BKD 33.525.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKe luar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi
DalamPropinsi = 18
Kali, LuarPropinsi = 20
kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan
100% BKD 241.500.000
II Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur
Meningkatnya kualitaspemanfaatan dan pemenuhansarana dan prasarana untukmenunjang aktifitas aparatur
100%
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya ruang dan tempat yanglebih luas untuk pelayanan 1 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 150.690.000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 98.220.000
2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas/opeasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
roda 4 = 1unit, roda 2 =15 unit, mesinboat = 4 unit,body boat = 1
unit
Lancarnya operasionalpemakaian kendaraan dinas 70% BKD 79.229.000
3 Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor 3 Jenis Meningkatnya kualitas
perlengkapan gedung kantor 70% BKD 31.076.000
4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor 5 Jenis Meningkatnya kualitas
peralatan gedung kantor 70% BKD 28.600.000
5 Pemeliharaan rutin/ berkala pagarkantor Terpeliharanya pagar kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas pagar
kantor 70% BKD 496.940.000
6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Meningkatnya kualitas gedung
kantor 70% BKD 214.080.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya sistem absensi SKPD 10 unit Meningkatnya dispilin aparatur 50% KKM 98.840.000
IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur 70%
1 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan kepegawaian 105 orang Meningkatnya pengetahuan
aparatur 60% BKD 199.871.000
IVProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya Pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
100%
1 Penyusunan Renstra, renja, LaporanKeuangan, Monev dan Lakip
Tersedianya laporan pelaksanaanprogram/kegiatan 20 buku/dok
Meningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan
100% BKD 21.341.000
V Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur 80%
1 Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTk.IV
Terlatihnya SDM Aparatur yangmenduduki jabatan dalam SOTK 60 org Terpenuhinya PNS yang
memiliki sertifikat PIM IV 100% BKD 3.615.848.000
2 Pendidikan dan Pelatihan penulisankarya ilmiah Tersedianya diklat 10 org Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 100% BKD 313.382.500
3Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan danPelatihan Karya Inovatif Bagi PNS TenagaPendidik di Daerah Terpencil
Tersedianya sumber daya aparatur 20 org Meningkatnya KapasitasSumberdaya Aparatur 100% BKD 449.260.000
4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis danFungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Tersedianya sumber daya aparatur 20 org Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 100% BKD 854.609.500
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 89
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII Program Pembinaan DanPengembangan Aparatur
Tersedianya Aparatur yangberkualitas 70%
1 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah Pelamar yang Mendaftar 2000 org Jumlah pelamar yang lulusseleksi menjadi CPNS 40% BKD 621.295.000
2 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS
Terlaksananya sistem kenaikanpangkat PNS 2 periode Tersedianya dokumen SKKP, PI
dan PMK 75% BKD 399.999.500
3 Pemberian penghargaan bagi PNSberprestasi Jumlah PNS berprestasi 200 PNS Terwujudnya PNS berprestasi 100% BKD 105.750.000
4 Proses Penanganan Kasus-kasus danPenanganan disiplin PNS Jumlah Kasus yang ditangani 10 Kasus Terwujudnya aparatur yang
bermoral dan berdisiplin tinggi 50% BKD 150.136.000
5 Pemberian Bantuan Tugas Belajar danikatan Dinas PNS yang melaksanakan tugas belajar 58 org Meningkatnya pengetahuan dan
kualitas SDM Aparatur 50% BKD 1.311.665.000
6 Pelayanan Kepegawaian dan PembinaanKepegawaian
Terlaksananya pelayanan statuskepegawaian PNS 2686 org Tersedianya bahan status
kepegawaian 80% BKD 219.453.000
7 Pengelolaan Pensiun dan KenaikanPangkat Pengabdian PNS Tersedianya SK Pensiun, SKKP PNS 40 org
Meningkatnya Jumlahpengelolaan pensiun dankenaikan pangkat pengabdianPNS
100% BKD 153.135.000
8 Pengelolaan Mutasi Jabatan Terlaksananya Rapat Baperjakat 30 dok Meningkatnya Pembinaan danpengembangan Aparatur 75% BKD 1.398.560.000
9 Pelaksanaan Konversi NIP dan KartuPegawai Elektrik (KPE)
Terlaksananya tertib administrasistatus kepegawaian 300 kartu/org Adanya SK Konversi NIP dan
KPE 100% BKD 179.261.000
10 Pengelolaan Sistim InformasiKepegawaian Daerah
Terlaksananya pengembangan database pegawai yang berbasis data 2686 org Terwujudnya update data PNS 80% BKD 211.464.000
11Pelaksanaan Kartu Istri (KARIS), KartuSuami (KARSU), Kartu Pegawai(KARPEG), TASPEN
Terlaksananya pengurusan berkasstatus kepegawaian KARIS KARSUKARPEG TASPEN PNS
400 kartu/org Adanya KARIS, KARSU,KARPEG dan TASPEN PNS 100% BKD 109.399.000
12 Pendidikan Penjenjangan StrukturalTerlaksananya pendidikan danpelatihan kepemipinan Tk. II dan Tk.III
PIM Tk.II = 4org, PIM Tk.III
= 7 org
Terpenuhinya PNS yangmemiliki sertifikat PIM II danPIM III
100% BKD 1.252.340.000
13 Penyelengaraan Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijazah
Jumlah PNS yang mengikutipenyesuaian ijazah dan ujian dinas 90 org
Terpenuhinya persyaratandalam rangka penyesuaianijazah dan pindah ruanggolongan
100% BKD 161.583.500
14 Penyusunan arsip kepegawaian Terlaksananya penyusunan arsipkepegawaian 2709 orang Arsip kepegawaian tertata rapi 75% BKD 78.394.000
TOTAL BELANJA 19.459.862.186
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/
Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.022.015.893BELANJA LANGSUNG 60.015.983.900NON URUSAN 3.918.339.000
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 90
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/
Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyediaan Jasa komunikasi, SumberDaya Air & Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 4 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 157.200.000
2 Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Operasional
9 unit kendaraanroda 4 & 14 unit
roda 2
Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat 50.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatanpenatausahaan keuangan 70 orang Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 1.983.901.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Kebersihan Kantor 4 org dan 19macam/jenis Terpeliharanya kebersihan kantor 12
bulan Tuapejat 7.910.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 35 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 58.580.000
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Percetakan danPenggandaan 13 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 59.100.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Kebutuhan PeneranganKantor 12 /jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 14.061.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPer-UU
Tersedianya Bahan Bacaan dan BukuPeraturan Perundang-Undangan 5 jenis Meningkatnya kapasitas dan
wawasan aparatur 20% Tuapejat 12.790.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan MinumPegawai, Rapat dan Tamu 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12
bulan Tuapejat 47.420.000
10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keLuar Daerah
Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah 42 kali
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap tata cara pelaksanaankegiatan
100% Luardaerah 322.820.000
II Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur 70%
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 4 jenis/macam Meningkatnya kualitas
kendaraan dinas/operasional 70% Tuapejat 248.400.000
2 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 8 jenis/macam Meningkatnya kualitas peralatan
gedung kantor 70% Tuapejat 96.416.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kapalangkutan dan operasional kapal BNPB
Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 1 kapal BNPB Meningkatnya kualitas kapal
BNPB 70% Tuapejat 204.414.000
4Pemeliharaan rutin/berkala kapalangkutan dan operasional kapalMentawai 3
Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional
1 kapal Mentawai3
Meningkatnya kualitas kapalMentawai 3 70% Tuapejat 204.414.000
IIIPeningkatan Pengembangan sistemPelaporan capaian Kinerja danKeuangan
Tingkat ketersedian dokumenpeerencanaan dan pelaporankinerja SKPD
100%
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD
Tersusunnya renstra, renja, laporaankeuangan, LAKIP SKPD 4 dokumen
Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunan danpengukuran kinerja SKPD
100% Kep.Mentawai 12.297.000
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Hasil Monitoring evaluasidan pelaporan 1 dokumen tersedianya data dan informasi
hasil pelaksanaan kegiatan 100% Kep.Mentawai 230.926.000
3 Penyusunan rancangan perda tentangpenanggulangan bencana
Ranperda tentang penanggulanganbencana 1 ranperda Tersedianya pedoman
pelaksanaan pembangunan 100% Kep.Mentawai 207.690.000
URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 56.097.644.900
I Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam
Terpenuhinya penangananpenanggulangan bagi korbanbencana alam
100%
1 Fasilitas logistik dan penyediaanoperasional penanganan Bencana
Tersedianya biaya operasional dalampenanggulangan bencana
1 paket fasilitasilogistik 15 kalikejadian
terpenuhinya penanganantanggap darurat pasca bencana 100% Kep.
Mentawai 418.320.000
2 Pengelolaan Informasi kebencanaan 610.123.000
3 Pembangunan jalan jalur evakuasidaerah rawan bencana jumlah jalur evakuasi yang dibangun 2200 m, 8 Lokasi Meningkatnya kelancaran proses
evakuasi masyarakat 100% Kep.Mentawai 3.999.380.400
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 91
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/
Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pembangunan air minum lokasi huntap Jumlah paket pembangunan airminum di lokasi huntap 9 paket Meningkatnya akses air minum
masyarakat di lokasi huntap 50% KKM KKM 11.016.445.000
5 Pembangunan penerangan dipermukiman masyarakat
Terbangunnya pembangkit listrik dilokasi huntap 9 paket Meningkatnya elektrifikasi di
lokasi huntap 80% KKM KKM 39.094.151.000
6 Penyediaan Operasional PendukungPembangunan Sarana Pemukiman
Terawasinya pembangunan jaringanlistrik di lokasi huntap 9 paket Pembangunan jaringan listrik di
lokasi huntap yang berkualitas 80% KKM KKM 959.225.500
TOTAL BELANJA 62.037.999.793
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat DesaSKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB)
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.406.236.503II BELANJA LANGSUNG 9.899.270.700
NON URUSAN 2.346.224.400
I Program pelayanan administrasiperkantoran
Meningkatnya Pelayananadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman /penerimaan Surat Menyurat 12 bulan Lancarnya administrasi
perkantoran 100% Tuapejat BPMP-KB 17.250.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Rekening air, listrik dan Internet 12 bulan /
3 rekeningLancarnya administrasiperkantoran 100% Tuapejat BPMP-KB 86.400.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/ operasional
Legalitas Kendaraan dinas roda 2 danroda 4 1 tahun Lancarnya mobilitas dan
operasional kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 21.020.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Penatausahaan keuangandan pegawai honor 12 bulan Lancarnya pengelolaan
Keuangan 100% Tuapejat BPMP-KB 1.444.094.000
5 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jsasa kebersihan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kenyamanan
kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 96.257.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis peralatan kerja 2 kalisetahun Tuapejat BPMP-KB 19.910.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat TulisKantor 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanan
kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 69.077.500
8 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan untukkelancaran kerja
12 bulan Meningkatnya adm pelayanankantor 80% Tuapejat BPMP-KB 29.760.000
8 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat listrikdan instalasi listrik
81 jenisdan 1 pkt
Terpenuhinya alat listrik,instalasi listrik dan penerangankantor
100% Tuapejat BPMP-KB 17.975.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumankantor 12 bulan Lancarnya aktifitas perkatoran 100% Tuapejat BPMP-KB 33.362.400
10 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar DaerahTerlaksananya dan terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luardan di dalam propinsi
1 tahun
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap tata cara pelaksanaankegiatan
80% luar daerah BPMP-KB 137.940.000
II Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur
Meningkatnya kualitassarana dan prasranaaparatur
100%
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 92
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 tahun Lancarnya aktifitas perkantoran 80% Tuapejat BPMP-KB 71.800.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang layak 1 unit Lancarnya aktifitas perkantoran 80% Tuapejat BPMP-KB 66.687.500
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Servis kendaraan dinas / operasionalroda 2 dan roda 4 12 bulan Meningkatnya mobilitas
aparatur 80% Tuapejat BPMP-KB 107.880.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
MeningkatnyaPengembangan SistemPelaporan, Capaian Kinerjadan Keuangan
100%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan Keuangan, Lakip 10 buku
Meningkatnya kualitasperencanaan program dankegiatan
80% Tuapejat BPMP-KB 11.100.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan di Kecamatan
10Kecamatan
Meningkatnya kualitaspelaksanaan program dankegiatan
80% Tuapejat BPMP-KB 115.711.000
URUSAN BPMP-KB 7.553.046.300
IProgram Peningkatan kesetaraan jenderdalampembangunan
Meningkatnya peran sertaperempuan dalampembangunan
41%
1 Fasilitasi Kegiatan GOW Terfasiliasinya kegiatan GOW 10Kecamatan
Meningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan
80% 10 kec 380.329.000
2 Fasilitasi Kegiatan Dharma WanitaPersatuan
Terfasiliasinya kegiatan Dharmawanita
10Kecamatan
Meningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan
80% 10 kec 344.153.000
3 Fasilitasi kegiatan PKKMeningkatnya Pelaksanaan koordinasiantar TP PKK Kab dan TP PKK Prop.Dan TP PKK Kecamatan
1 thMeningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan
80% 10kecamatan 625.805.300
4 Pembentukan dan pembinaan pokjaP2TP2A
Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang KDRT danperlindungan anak
43 orang Menurunnya angka KDRT 60% Kab. Kep.Mentawai 288.780.000
5 Pertemuan bulanan istri Kepala daerah sePropinsi Sumbar
Terlaksananya pertemuan bulananistri kepala daerah se propinsi Sumbar 1 thn
Meningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan
80% LuarSUMBAR 149.640.000
6 Jambore Kader PKK Terlaksananya kegiatan jamboretingkat Kabupaten Provinsi dan Pusat 3 kegiatan Meningkatnya kualitas kader
PKK IMP dan PLKB berprestasi 100% BPMP-KB 592.259.000
II Program Keluarga Berencana Meningkatanya PelayananKB 20%
1 Penyediaan pelayanan KB dan alatkontrasepsi bagi keluarga miskin
Tersedianya Alkont dan pelayanan KBbagi PUS Keluarga miskin 10 kec
Meningkatnya jaminanpelayanan KB bg PUS keluargamiskin
100% 10kecamatan 212.399.000
2 Pengelolaan Data dan Informasi ProgramKB
Tersedianya tenaga yang terampildalam melakukan pemutakhiran datakeluarga
43desa/10
kec
Meningkatnya kualitas tenagaterampil dalam melakukanpemutakhiran data
80% 43 desa/10kecamantan 193.292.500
3 Operasional pengelolaan KB Terlaksananya operasional KB43
desa/10kec
Lancarnya kegiatan KB 80% 43 desa/10kecamantan 339.820.000
4 Pengadaan Balai penyuluhan KB di SiporaSelatan
Tersedianya sarana pendukung prog.KB di Kecamatan 1 unit Meningkatnya pelayanan
program KB di Kec Sip. Selatan 80% SiporaSelatan 359.990.000
5 Pengadaan sarana dan prasarana programKB
Tersedianya sarana pendukung prog.KB di Kecamatan 10 kec Meningkatnya pelayanan
program KB di Kec 80% 10kecamatan 401.423.000
6 Koordinasi pengelolaan program KB/KRTerlaksananya Rapat koordinasiProgram KB tingkat kab dankecamatan
4 kalirakor
Meningkatnya koordinasiprogram KB tingk Kab dan Kec 80% Kab. Kep.
Mentawai 303.628.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 93
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Pembinaan dan Pengelolaan PIK-KRR tkkabupaten
Terselenggaranya pembinaan danpengelolaan PIK-KRR 1 tahun Meningkatnya layanan PIK-KRR 80% Kab. Kep.
Mentawai 324.657.000
8 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR Berdirinya pusat layanan konseling 1 tahun Meningkatnya layanan KRR 80% Kab. Kep.
Mentawai 79.615.000
III Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan
Meningkatnya keberdayaanmasyarakat perdesaan 43%
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
Terfasilitasinya pemberdayaanorganisasi masyarakat perdesaan 1 tahun Meningkatnya pelayanan
pemberdayaan 50% Kab. Kep.Mentawai 111.880.500
2 Penyusunan dan pendayagunaan dataprofil desa Tersusunnya profil desa 1
dokumenadanya acuan dalampengambilan kebijakan 50% Kab. Kep.
Mentawai 363.256.000
3 Pembinaan Sarjana PemberdayaanMasyarakat Desa (SPMD) Tersedianya SPMD yang handal 43 orang Meningkatnya kualitas SPMD 50% Kab. Kep.
Mentawai 1.456.275.500
4 Revitalisasi LPM Terlaksananya pendidikan danpengembangan bagi LPMD
45 orangdan 8Desa
Meningkatnya kualitas dankuantitas KPMD 85% Kab. Kep.
Mentawai 170.317.500
5 Koordinasi pelaksanaan program danpelatihan keterampilan kelompok sasaran
Terlaksananya koordinasi pelaksanaanprogram dan pelatihan keterampilankelompok sasaran 4 kec
4 kec
Meningkatnya sistemkoordinasi pelaksanaanprogram dan meningkatnyapengetahuan serta keterampilanbagi kelompok sasaran
60%
Siberut.Barat,
Siberut BaratDaya, Sipora
Selatan,Pagai Selatan
194.985.000
IV Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya keberdayaanmasayarakat perdesaan 43%
1 Pembentukan Posyantekdes Kecamatan Tersedianya posyantekdes diKecamatan 10 kec Terlaksanya posyandutekdes
kecamatan 80% 10kecamatan 163.653.500
2 Bulan Bhakti Gotong RoyongTerlaksananya kegiatan Bulan BhaktiGotong Royong MasyarakatTk.Kabupaten
10 kecTerwujudnya pembangunanyang berasala dari swadayamasyarakat
100% 10Kecamatan 369.116.500
3 Fasilitasi pelaksanaan P2D MandiriTerlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan P2D Mandiri diKabupaten Kepulauan Mentawai
10 kec Meningkatnya pengawasankualitas infrastruktur desa 60% KKM KKM 127.771.000
TOTAL BELANJA 13.305.507.203
Urusan : PerpustakaanSKPD : Kantor Kepustakaan dan Kearsipan
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.155.909.744II BELANJA LANGSUNG 2.830.870.900
NON URUSAN 2.830.870.900
I Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya pengembanganbudaya baca dan pembinaanperpustakaan
70%
1
Lomba Baca Puisi, Karya Tulis, Bercerita,Mengarang Cerita Pendek, Pidato BahasaInggris Tingkat SD, SLTP, SLTA danLomba Mewarnai TK/ PAUD
Terselenggaranyaperlombaan-perlombaan tkSD, SLTP dan SLTA.
180 orang Pelajar dan Masyarakatmengenal perpustakaan 70% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
237.554.000
2 Pengolahan Bahan Pustaka dan PelayananPerpustakaan Umum
Tersedianya bahan bacaanbagi pelajar dan masyarakat 4000 eks Meningkatkan minat baca
pelajar dan masyarakat 70% Tuapejat KantorKepustakaan 119.126.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 94
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
umum & Kearsipan
3 Pelayanan dan Operasional PustakaKeliling (Puskel)
Lokasi operasional pustakakeliling 22 ttk layanan/bulan Meningkatkan minat baca
pelajar dan masyarakat 70% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
81.281.400
II Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen Arsip Daerah Lestarinya dokumen arsip daerah 12
bulan
2 Penduplikatan Dokumen Arsip DalamBentuk Informatika
Tersedianya arsip/duplikatarsip dalam bentuk informasi 1 th
Tersedianya khasanaharsip yang dapat menjadisebuah sumber informasi
100% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
302.415.000
3 Penyusunan Pedoman Standar Kearsipan(SOP)
Tersedianya Norma SOPSebagai Bahan Acuan danPedoman Dalam PengelolaanKearsipan Daerah
1 Dokumen SOP Terorganisasinyakearsipan daerah 100% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
29.992.500
4 Penataan dan Pengelolaan arsip SKPDTerlatihnya SDM pengelolasurat menyurat di SKPDdalam hal mengelola arsip
20 0rg
Meningkatnyapengetahuan dankemampuan SDMpengelola surat SKPD
30% TuapejatPemda Kab.
Kep.Mentawai
63.855.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupatitentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Perbup tentang JadwalRetensi Arsip (JRA) 1 perbup Adanya pedoman dalam
pelaksanaan JRA 100% TuapejatPemda Kab.
Kep.Mentawai
137.905.000
Bimbingan Teknis Kearsipan BagiSekretaris Desa 100% Tuapejat
Pemda Kab.Kep.
Mentawai164.532.500
Pendidikan dan Pelatihan KhususPengelola Kearsipan dan Kepustakaan 100% Tuapejat
Pemda Kab.Kep.
Mentawai114.500.000
III Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayanadministrasi perkantoran 100%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik,Telepon Speedy dan Sumber Daya Air
Terbayarnya jasa komunikasiAir, Listrik, dan Internet 4 jenis Lancarnya kegiatan
perkantoran12
bulan TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
81.900.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya biayapembayaran pajak kendaraan 1 tahun
Perpanjangan masaberlaku STNK Kendaraandinas .
12bulan Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
14.910.000
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor 12 bulan Terpeliharanya kebersihan
kantor12
bulan Sipora Jaya RSUD 45.551.500
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK
6281 Buah/ Rim/Pak/ Kotak/ Toner
Untuk Kebutuhan 12Bulan
Lancarnya kegiatanperkantoran
12bulan Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
38.982.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorariumaparatur dan tenaga kontrak
1 PA, 1 PPK-SKPD, 1PPK, 4 PPTK,Bendahara
Pengeluaran, 1Pengurus Barang, 2
Staf PengelolaKeuangan
Pengeluaran, 2 StafPengelola Kegiatan
dan 20 Orang PekerjaKontrak sertaProgram BPJS
Lancarnya kegiatanperkantoran
12bulan Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
639.260.000
5 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor
Sarana PendukungKinerja Operasional
Tugas Pokok dan
Lancarnya kegiatanperkantoran 100% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
19.750.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 95
No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja LokasiPlafon
Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fungsi SKPD
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan
31325 Rim/ Kotak/Buku
Lancarnya kegiatanperkantoran 100% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
49.590.000
7 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Jumlah komponenpenerangan kantor 196 jenis Lancarnya kegiatan
perkantoran 100% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
13.485.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Jumlah bahan bacaan
2 Koran Lokal 1Nasional 2 Majalah
dan 2 Tayang UntukUcapan Hari Besar
Meningkatnya wawasanaparatur 20% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
17.326.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman RapatTersedianya makan danminum rapat pegawai dantamu
1215 Makan danMinuman
Meningkatnya kelancarankegiatan perkantoran 100% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
38.560.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah
Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi
18 Kabupaten/ Kotadan 4 Luar Provinsi
Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan
100% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
267.300.000
IV Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur 70%
Pengadaan kendaraan dinas operasional 70% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
57.890.000
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanKantor
Terpeliharanya peralatankantor 34 unit Terpeliharanya peralatan
kantor 70% TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
15.300.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas Jabatan dan Operasional
Terpeliharanya KendaraanDinas Jabatan danKendaraan Operasional
Pemeliharaan danAlokasi Kebutuhan
BBM Untuk, 2 Mobil,1 Motor Pintar dan 4Motor Operasional
Dinas
Meningkatnya kualitassarana mobilitas kantor 70% Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
203.630.000
VProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 1 tahun
1 Penyusunan Laporan Akhir Tahun danLAKIP, Restra dan RKT
TerlaksananyaPenatausahaan Keuangandan Penyusunan LaporanAkhir Tahun SKPD
18 lapMeningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan
1tahun Tuapejat
KantorKepustakaan& Kearsipan
13.275.000
2 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoringdan evaluasi 1 tahun Termonitoringnya
perizinan di KKM1
tahun TuapejatKantor
Kepustakaan& Kearsipan
63.000.000
TOTAL BELANJA 3.986.780.644
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 96
Urusan : PertanianSKPD : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa KecamatanI BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.579.232.070
1 Gaji dan TunjanganMeningkatan Kesejahteraandan Motivasi DalamPelaksanaan Tugas
100%Dinas
Pertanian danWilyah Kerja
2 Tambahan PenghasilanMeningkatakan KesejahteraanPengelola Anggaran diLinkungan Dinas Pertanian
100%Dinas
Pertanian danWilyah Kerja
II BELANJA LANGSUNG 30.526.149.600
1PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
4.292.618.000
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tercapainya upaya peningkatankualitas pelayanan administrasi 1 thn Pembayaran rekening air,listrik,
telepon dan internet 12 bulan Tersedianya kebutuhan air,listrik, telepon dan internet 100% - Distannakbun 136.800.000
2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Tercapainya peningkatankesehatan kendaraan dinas 1 thn Tercapainya kedisiplinan dan
kelancaran kegiatan kantor 14 unit Kendaraan dinas dankelengkapan pajak 100% - Distannakbun 19.400.000
3 Penyediaan jasa Administrasikeuangan
Kelengkapan saranaadministrasi keuangan 1 thn Administrasi Keuangan 207 org Proses administrasi yang
lancar dan tepat jadwal 100% - Distannakbun 3.300.720.000
4 Penyediaan jasa kebersihankantor
Kelengkapan saranaAdministrasi 1 thn Pengelolaan kebersihan oleh petugas
K3 dan peralatan kebersihan 9 org, 25 jenis Terciptanya suasana kerjayang nyaman 100% - Distannakbun 257.274.000
5 Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan ATK manajemenProyek 1 thn Alat tulis kantor 41 jenis
Tercukupinya pelayanankebutuhan ATK manajemenproyek
100% - Distannakbun 75.971.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan 1 thn Terpenuhinya sarana dan prasarana
administrasi kantor dan keuangan 100%Tercapainya tertibadministrasi perkantorandan keuangan
100% - Distannakbun 56.100.000
7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor
1 thn Tersedianya alat-alat kantor 15 jenis Tercukupinya kebutuhanperalatan kantor 100% - Distannakbun 13.933.000
8Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Peningkatan peneranganbangunan 10 titik Tersedianya alat-alat listrik dan
penerangan bangunan 10 jenis Meningkatnya kinerja dikantor 20% - Distannakbun 20.500.000
9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan danbuku peraturan perundang-undangan
15 paketSurat kabar/majalah, buku bacaandan buku peraturan perundang-undangan
6 jenis, 10 bh, 5 bh Meningkatnya pengetahuanaparatur 20% - Distannakbun 20.970.000
10 Penyediaan makanan danminuman
Pelaksanaan rapat internaldinas 1 thn Tersedianya makan dan minum harian
serta rapat
7 jenis makanminum harian, 600bungkus nasi, 600
bungkus snack
Meningkatnya kualitas rapatdinas 20% - Distannakbun 52.950.000
11 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Pelaksanaan koordinasi dansinergisitas dengan instansiterkait
1 thn Terlaksanaya perjalanan dinas keinstansi terkait 55 kali Peningkatan koordinasi dan
sinergisitas 20% - Distannakbun 338.000.000
2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
9.169.593.500
1 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaankendaraan dinas 14 unit Distannakbun 127.010.000
2 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya PerlengkapanGedung kantor 100% Distannakbun 7.000.000
3 Pembangunan BPP Kec. SiberutTengah (DAK 2016)
Terlaksananya pembangunanBPP Kec. Siberut Utara 7.5% Tersedianya gedung kantor BPP
Siberut Utara 1 unit Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Siberut
Tengah 2.072.622.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 97
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatan
4 Pembangunan BPP Kec. PagaiSelatan (DAK 2016)
Terlaksananya pembangunanBPP Kec. Pagai Selatan 10% Tersedianya gedung kantor BPP Pagai
Selatan 1 unit Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Pagai
Selatan 2.093.662.000
5Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPP SiberutSelatan (DAK 2016)
Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPPSeiberut Selatan
10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Siberut
Selatan 568.346.000
6Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPP SiporaSelatan (DAK 2016)
Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPP SiporaSelatan
10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Sipora
Selatan 521.306.000
7Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPPSikakap (sisa DAK)
Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPPSikakap
10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Sikakap 368.351.000
8Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSiberut Selatan
Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Siberut Utara
100% Tersedianya pos jaga,pagar halamantertata
1 unit pos jaga, i unitpagar dan halaman
Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Siberut
Selatan 334.678.000
9Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSipora Selatan
Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Sipora Selatan
100% Tersedianya pos jaga,pagar halamantertata
1 unit pos jaga, i unitpagar dan halaman
Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Sipora
Selatan 354.478.000
10Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSikakap (DAK 2015)
Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Sikakap
100% Tersedianya pos jaga,pagar halamantertata
1 unit pos jaga, i unitpagar dan halaman
Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Sikakap 334.678.000
11Pemeliharaan Bangunan KantorBBU dan Bangunan PelindungLainnya
Terpeliharanya bangunan BBUdan bangunan pelindunglainnya
15% BBU dan Bangunan Pelindung 5 unit Meningkatnya kinerjaaparatur 15% -
BBU DesaSipora JayaKec. Sipora
Utara
199.300.000
12 Penyediaan Sarana danPrasarana BBU
Tersedianya Sarana danPrasarana di BBU 15% Peralatan Labour 15 jenis Meningkatnya kinerja
aparatur 25% - Distannakbun 126.165.000
13 Operasional BBU Terlaksananya operasionalkantor UPTD BBU 12 Bulan
Tersediannya kebun percontohantanaman hortikultura, tanaman hiasdan ternak layak bibit
12 BulanTerwujudnya pengadaanbibit unggul/indukan diBBU
12Bulan
Desa SiporaJaya-
Kec.SiporaUtara
Kec. SiporaUtara 104.782.500
14 Operasional BPP Siberut SelatanTerlaksananya operasionalkantor UPTD BPP SiberutSelatan
12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasionalpenyuluhan pertanian di kecamatan 12 Bulan
Terlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan
12Bulan Maileppet Kec. Siberut
Selatan 55.186.000
15 Operasional BPP Sipora Utara Terlaksananya operasionalkantor UPTD BPP Sipora Utara 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional
penyuluhan pertanian di kecamatan 12 BulanTerlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan
12Bulan Sidomakmur Kec. Sipora
Utara 65.620.000
16 Operasional BPP Sipora SelatanTerlaksananya operasionalkantor UPTD BPP SiporaSelatan
12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasionalpenyuluhan pertanian di kecamatan 12 Bulan
Terlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan
12Bulan Saurenu Kec. Sipora
Selatan 63.586.000
17 Operasional BPP Sikakap Terlaksananya operasionalkantor UPTD BPP Sikakap 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional
penyuluhan pertanian di kecamatan 12 BulanTerlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan
12Bulan Sikakap Kec. Sikakap 55.186.000
18 Operasional PUSKESWAN Terlaksananya operasionalkantor UPTD PUSKESWAN 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional
penyuluhan pertanian di kecamatan 12 BulanTerlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan
12Bulan Sotboyak Kec. Siberut
Utara 319.979.000
19 Penambahan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Tuapejat Distannakbun 630.692.000
20 Rehab ringan BPP Sikakap Terrehabnya gedung BPP Sikakap 1 paket Meningkatnya kualitasbangunan BPP Sikakap 70% Sikakap Distannakbun 318.912.000
21 Pembangunan rumah dinas BPPSipora Utara Terbangunnya RD BPP 1 unit
Meningkatnya pelayananpertanian kepadamasyarakat
40% Sipora Utara Distannakbun 448.054.000
3PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Distannakbun 69.930.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 98
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatan
1 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 25% Terlaksananya Bimtek 15 org Meningkatnya pengetahuan
aparatur 25% - Distannakbun 69.930.000
4PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Distannakbun 289.396.000
1Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananya penyusunanRenstra, Renja, Lap.Keuangandan LAKIP
1 thn Dokumen Renstra, Renja,Lap.Keuangan dan LAKIP
10 dok. Renstra, 10dok. Renja, 10
Lap.Keuangan dan10 LAKIP
Peningkatan kualitasdokumen Renstra, Renja,Lap. Keuangan dan LAKIP
25'-% - Distannakbun 11.010.000
2 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Terlaksananya pemantauanpelaksanaan danperkembangan kegiatan
10 Kec Perjalanan monitoring dan evaluasi 24 kali Peningkatan kualitaskegiatan 25% - KKM 158.265.000
3 Statistik Pertanian Terlaksananya updating datastatistik pertanian 1 Tahun Updating data pertanian 1 Tahun% Peningkatan kualitas data
statistik pertanian 25% - KKM 120.121.000
5PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGANPERTANIAN/PERKEBUNAN
5.173.366.600
1 Cetak Sawah Desa Cimpungan
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
75,00% Terlaksananya cetak sawah diCimpungan 50 ha Meningkatnya luas areal
sawah 5% DesaCimpungan
Kec. SiberutTengah 682.075.000
2 Cetak sawah di Desa PasakiatTaileleu
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
80,00% Terlaksananya cetak sawah di DesaPasakiat Taileleu 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% PasakiatTaileleu
Siberut BaratDaya 472.187.000
3 Cetak sawah di Dusun BerkatDesa Tuapejat
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
82,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunBerkat 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Tuapejat Sipora Utara 393.875.000
4 Cetak sawah di Desa Goisooinan
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
85,00% Terlaksananya cetak sawah di DesaGoisooinan 50 ha Meningkatnya luas areal
sawah 5% Goisooinan Sipora Utara 460.805.000
5 Cetak sawah Dusau Taraet DesaBetumonga
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
90,00% Terlaksananya cetak sawah di DusunTaraet 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Betumonga Sipora Utara 407.275.000
6 Cetak sawah Dusun Sagitsi
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
92,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunSagitsi 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Sagitsi Sipora Selatan 670.225.000
7 Cetak sawah Desa Silabu
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
95,50% Terlaksananya cetak sawah di DesaSilabu 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Silabu Pagai Utara 419.170.000
8 Cetak sawah Dusun BeleraksoMeningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustri
97,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunBelerakso 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Beleraksok Pagai Selatan 435.720.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 99
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanberbasis kawasan (sentraproduksi)
9 Cetak sawah Desa Bulasat
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100,00% Terlaksananya cetak sawah di DusunBulasat 25 ha Meningkatnya luas areal
sawah 2.5% Bulasat Pagai Selatan 454.735.000
10 Pengembangan tanaman padi
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
20% Tersedianya bibit padi, sarana danprasarana 2 lokasi Peningkatan perekonimian
masyarakat 20% -
Kec. SiporaSelatan dan
Kec. Sib. Baratdaya
270.780.000
11 Penangkaran Benih Padi
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
20% Tersedianya benih padi 3 lokasi Peningkatan perekonimianmasyarakat 20% -
Kec. SiberutSelatan danKec. Sipora
Utara, Sikakap
215.686.000
12
PengembanganPenganekaragaman KonsumsiPangan dan PeningkatanKeamanan Pangan segar
Terlaksananya KawasanRumah Pangan Lestari (KRPL )
4Kelompok
WanitaTani
Pengembangan pekarangan,pembuatan kebun bibit dan demplot
Pengembanganpekerangan 20 KWT,kebun bibit 20 bhdan 20 demplot
Peningkatan ekonomimasyarakat 25% -
DesaSikabaluan,
Muara Siberut,Sioban,Sikakap
159.280.000
13Promosi Produksi HasilPertanian/Perkebunan ProdukUnggulan
Terlaksananya PromosiProduksi Hasil PertanianProduk Unggulan
1 tahun Pameran Pangan Lokal 2 kali Peningkatan ekonomimasyarakat 25% - Luar Daerah
KKM 59.684.000
14 Pemetaan Lahan PanganTerlaksananya Pembuatan PetaKerentanan dan KerawananPangan (FSVA)
1 tahun Pemetaan Daerah Rawan Pangan KKMPeningkatan kualitasperencanaan programkegiatan
25% - KKM 71.869.600
6
PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKANDAN AGROINDUSTRIBERBASIS KAWASAN (SENTRAPRODUKSI)
11.531.245.500
1 Pengadaan Mesin Pertanian Tersediannya mesin pertanian 20 unit Mesin pertanian 20 unit Meningkatnya efisiensipengolahan hasil pertanian 25% - KKM 816.200.000
2Pengadaan Alat Packing ProductPertanian Peternakan &Perkebunan
Tersediannya alat packingbenih padi 1 set Alat pertanian 1 set Meningkatnya efisiensi
pengolahan hasil pertanian 25% - Tuapejat 149.099.500
3Pembangunan Jalan Usaha TaniDusun Sumber Air DesaSaureinu
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Saureinu 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Saureinu Sipora selatan 506.005.000
4 Pembangunan Jalan Usaha TaniTolokpulei
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Tolokpulei 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Tolokpulei Pagai Selatan 765.345.000
5 Pembangunan Jalan Usaha TaniLeleu Bukku
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Leleu Bukku 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Leleu Bukku Sikakap 765.345.000
6 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Saibi
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustri
100% Jalau Usaha Tani Desa Saibi 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Saibi Siberut
Tengah 717.645.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 100
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanberbasis kawasan (sentraproduksi)
7 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Bosua
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Desa Bosua 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Bosua Sipora Selatan 704.505.000
8 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Beriulou
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Desa Beriulou 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Beriulou Sipora Selatan 703.145.000
9 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Pasakiat Taileleu
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalau Usaha Tani Desa PasakiatTaileleu 1000 m Meningkatnya akses
tranporasi 4% Taileleu Siberut BaratDaya 753.300.000
10Pembangunan Jalan Usaha TaniSeay Lama Desa Sikakap (DAK2016)
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
100% Jalan Seay Lama 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Desa Sikakap kec. Sikakap 730.300.000
11Pengendalian Hama Terpadu(OPT) Tanaman Pangan danPerkebunan
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
50% Tersedianya sarana pengendalianhama dan penyakit tanaman 1 paket Terlaksananya pengendalian
hama dan penyakit tanaman 1 paket - KKM 221.635.000
12 Penyuluhan dan pendampinganbagi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
50% Terlaksananya penyuluhan pertanian 10 kecMeningkatnya pengetahuan,sikap dan keterampilanpetani
10 kec - 10 kec 224.491.000
13 Peningkatan produktivitas danmutu tanaman cengkeh
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
8% Tersedianya bibit tanaman cengkeh 15.600 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamancengkeh
100 ha - KKM 386.952.000
14 Peningkatan Produktivitas danMutu Tanaman Pala
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
20% Tersediannya bibit tanaman pala 31.200 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamanpala
200 ha - KKM 559.162.000
15 Peningkatan Produktivitas danMutu Tanaman Karet
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
10% Tersediannya bibit tanaman karet 55.500 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamankaret
100 ha - KKM 670.130.000
16Fasilitasi Sertifikasipenangkaran benih kelapa dancengkeh
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
5%Teridentifikasinya calon blok penghasiltinggi sumber benih tanamanperkebunan
7 lokasiTersedianya blok penghasiltinggi sumber benihtanaman perkebunan
10%
Desa Pasapuat,Desa
Saumanganyak,Desa Matobe
Kec. PagaiUtara, Kec
Sipora Selatan148.369.000
17Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentra
5% Ternak sehat 1000 ekor Peningkatan kesehatanternak dan veteriner 5% - KKM 383.155.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 101
NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
LOKASI PlafonAnggaran
(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanproduksi)
18 Pengembangan AgribisnisPeternakan Sapi
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
10% Tersediannya sapi layak bibit 40 ekor Peningkatan populasi ternaksapi 2% - KKM 893.540.000
19 Pemgembangan AgribisnisPeternakan Kambing
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
20% Tersedianya Kambing layak bibit 100 ekor Meningkatnya perekonomianmasyarakat 10%
Malakopak danDesa Sipora
Jaya
Kec. PagaiSelatan danSipora Utara
669.790.000
20 Pemgembangan AgribisnisPeternakan Unggas
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
20% Tersedianya Unggas layak bibit 3000 ekor Meningkatnya perekonomianmasyarakat 10%
Sioban,Goisooinan dan
Sipora Jaya
Kec. SiberutUtara, Sipora
Selatan519.010.000
21 Dana pendampingan tugaspembantuan (Bantuan Sosial)
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
10% Terlaksananya pendampingan kegiatanBansos dan hibah KKM
Peningkatan kualitaskegiatan bersumber danabansos dan hibah
20% - KKM 143.511.000
22 Verifikasi dan pendataan calonpenerima hibah
Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)
10%Terlaksananya verifikasi danpendataan calaon penerimahibah/bansos
KKMPeningkatan kualitaskegiatan bersumber danabansos dan hibah
20% - KKM 100.611.000
TOTAL BELANJA 37.105.381.670
Urusan : KehutananSKPD : Dinas Kehutanan
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.478.818.570BELANJA LANGSUNG 4.080.413.500
A NON URUSAN 1.265.378.900
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik
12bulan
Tertatanya dan terbitnya perizinan dansurat-surat kendaraandinas/operasional
12bulan Tuapejat Sipora
Utara 46.160.000
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional
27STNK Lancarnya operasional perkantoran 1
tahun Tuapejat SiporaUtara 17.950.000
4 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12
bulan Tuapejat SiporaUtara 563.578.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12
bulan Tuapejat SiporaUtara 83.804.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 102
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 44Jenis
Meningkatnya kelancaran kegiatanperkantoran 100% Tuapejat Sipora
Utara 44.855.900
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersediannya Barang cetakan danPengandaan
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Tuapejat Sipora
Utara 31.395.000
8Penyediaan Komponen InstalansiListrik / Penerangan BangunanKantor
Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan
12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Tuapejat Sipora
Utara 5.250.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur 1
paketMeningkatnya kapasitas dan wawasanaparatur 30% Tuapejat Sipora
Utara 6.040.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 12bulan
Meningkatnya kelancaran kegiatanperkantoran 100% Tuapejat Sipora
Utara 24.925.000
11 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultansi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
12bulan
Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadap tata carapelaksanaan kegiatan
100% Tuapejat SiporaUtara 198.220.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayananpublik 100%
2 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Tersedianya Peralatan GedungKantor
1paket
Meningkatnya kelancaran aktifitasperkantoran 100% Tuapejat Sipora
Utara 13.040.000
4 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara
21unit
Meningkatnya kelancaran operasionalperkantoran 70% Tuapejat Sipora
Utara 95.176.000
5 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan gedung Kantor
Jumlah pelaratan kantor yangdipelihara
1paket
Meningkatnya kelancaran aktifitasperkantoran 70% Tuapejat Sipora
Utara 26.120.000
VPeningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaian Kinerjadan Keuangan
Meningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 100%
1 Penyusunan Renstra, Renja,Laporan Keuangan dan LAKIP SKPD Dokumen SKPD 3
judul 100% Tuapejat SiporaUtara 17.625.000
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan 20 kali Meningkatnya pengawasan unit kerjadan penanganan masalah dilapangan 100% Tuapejat Sipora
Utara 91.240.000
B URUSAN WAJIB KEHUTANAN 2.815.034.600
I Program Rehabilitasi Hutan danLahan
Berfungsinya hutan dan lahanyang seimbang 50%
1PengendalianRehabilitasi/Pengayaan Hutan danKelola Sosial Pada IUPHHK
20 kali
Terwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat sekitarIUPHHK
50% Sigapokna danTaikako
SiberutBarat dan
Pagai Utara76.540.000
2 Pengayaan hutan rakyatTerwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat
50% KepulauanMentawai 962.010.000
3Penguatan Kelembagaan KelompokTani Hutan Rakyat dan KelompokTani Gaharu
Terlaksananya penguatankelembagaan kelompoh tani
Terwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat sekitar
50% KepulauanMentawai 522.138.600
IIPeningkatan KemampuanPengendalian PemanfaatanSumber Daya Alam
Pemanfaatan Sumber Daya Alamyang terkendali 100%
1 Optimalisasi penerimaan negarabulan pajak
Sinkronisasi data PNBP sektorkehutanan 18 kali Meningkatnya PNBP sektor kehutanan 100%
Sikakap,Sipora dan
Siberut
KepulauanMentawai 96.720.000
2 Pengendalian Produksi danPeredaran Hasil Hutan
Penatanusahaan hasil pengelolaandan pemanfaatan hutan 70 kali
Meningkatnya kemapuan danpemegang izin pemanfaatan hutandalam penjalankan usaha sesuaiperaturan
100%Sikakap,
Sipora danSiberut
KepulauanMentawai 165.600.000
3Penataagunaan, PerubahanPeruntukkan dan Fungsi KawasanHutan
Pencegahan kerusakan hutan 45 kali Terlindunginya kawasan hak-haknegara atas hutan dan hasil hutan 100%
Sikakap,Sipora dan
Siberut
KepulauanMentawai 140.780.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 103
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Fasilitasi Pengelolaan Hutanberbasis masyarakat
Terfasilitasinya pengelolaan hutanberbasis masyarakat
1tahun
Meningkatnya pengelolaan hutanuntuk kesejahteraan 100% KKM KKM 125.990.000
5 Pengamanan Hutan dan KawasanHutan
Terlaksananya pengamanankawasan hutan
1tahun
Meningkatnya pengawasan hutanuntuk kesejahteraan 100% KKM KKM 89.375.000
III Program Pelestarian danpeningkatan nilai hutan
Meningkatnya nilai ekonomishutan 30%
1 Fasilitasi Tenaga PendampinganPembangunan Kehutanan
Terfasilitasinya tenaga pendampingkehutanan
1tahun
Meningkatnya ekonomi masyarakatsekitar hutan 40% KKM 307.726.000
3 Budidaya pohon Gaharu Terlaksananya budi daya pohongaharu 5 desa
Meningkatnya ekonomi masyarakatsekitar hutan melalui pengolahanpohon gaharu
30%
Goisooinan,Sioban, Mara,Nemnem Leleu
dan Bosua
SiporaUtara dan
SiporaSelatan
328.155.000
TOTAL BELANJA 7.559.232.070
Urusan : Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.284.930.538
II BELANJA LANGSUNG 19.240.841.240
NON URUSAN 3.942.189.740
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdayaair dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik kantor 12 bulan Lancarnya komunikasi,
sumberdaya daya air dan listrik 100% Tuapejat DKP 250.800.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperiizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan danperizinan kendaraan 17 Unit Meningkatanya kelayakan
operasional kendaraan dinas 100% Tuapejat DKP 13.220.000
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terkelolanya administrasikeuangan 98 Orang Meningkatnya administrasi
kegiatan 100% Tuapejat DKP 2.170.022.240
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa KebersihanKantor 7 Orang Meningkatnya Kebersihan
kantor 90% Tuapejat DKP 130.623.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Meningkatnya operasionalkantor 100% Tuapejat DKP 60.471.000
6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
40.000 lembar fotocopydan barang cetakan
Meningkatnya operasionalkantor 100% Tuapejat DKP 45.787.500
7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik Lampu TL (200 bh) Meningkatnya operasional
kantor 100% Tuapejat DKP 14.380.000
8 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
Lemari Arsip (5 bh),Printer (5 unit), Laptop (5
unit)
Meningkatnya operasionalkantor 20% Tuapejat DKP 96.700.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumahtangga
Lemari es (2 unit),peralatan dapur (1 set)
Meningkatnya operasionalkantor 10% Tuapejat DKP 3.000.000
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan 1 tahun Meningkatnya pengetahuan
aparatur 100% Tuapejat DKP 51.600.000
11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman 1 tahun Meningkatnya operasional
kantor 100% Tuapejat DKP 47.250.000
12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 1 tahun Terwujudnya kerjasama dan
koordinasi 100% Tuapejat DKP 375.100.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 104
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Identifikasi dan Verifikasi Hibah/BantuanSosial
kelompok calon penerima hibah/bansos 50 Klp Teridentifikasinya klp calon
penerima hibah/ bansos 100% Tuapejat DKP 151.646.000
II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 3 unit Meningkatnya kenyamanankerja 20% Tuapejat DKP 123.300.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
3 unit mobil, 16 unitsepeda motor, 5 unit
motor tempel, 2 unit kapal
Optimalnya kendaraan dinas/operasional 60% Tuapejat DKP 269.380.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Terpeliharanya perlengkapankantor 35 unit Optimalnya peralatan kantor 50% Tuapejat DKP 16.000.000
IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
12bulan
1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD
Tersusunnya Renja, Lakip dan Lap.Keu 3 dok Meningkatnya akuntabilitas
kinerja aparatur 100% Tuapejat DKP 12.000.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring danevaluasi 1 th Tersedianya bahan evaluasi
kegiatan 100% Tuapejat DKP 110.910.000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.298.651.500
I Program Pengembangan BudidayaPerikanan
Meningkatnya penghasilanpembudidaya ikan
12bulan
1 Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Air Tawar Pakan dan Benih Ikan Air Tawar 20 Klp Meningkatnya pendapatan 20% Kab. Kep.Mentawai 736.339.500
2 Fasilitasi Pembentukan Unit PembenihanRakyat (UPR) Pembentukan UPR 3 Klp Tersedianya benih ikan air tawar 30.000
benih
DesaMadobag,
Sikakap danMara
309.913.000
3 Pengembangan usaha budidaya laut Terlaksananya budidaya laut 5 Lokasi Peningkatan pendapatanmasyarakat 40% Kab. Kep.
Mentawai 820.465.000
4 Pengadaan Benih Ikan Kerapu Benih Ikan Kerapu 15 Pkt Meningkatnya pendapatan 40% Kab. Kep.Mentawai 1.300.120.000
5 Pelatihan dan Pengembangan BudidayaPerikanan Terlaksananya pelatihan 5 Lokasi Peningkatan ketrampilan 250
orngKab. Kep.Mentawai 309.269.500
II Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir dan Perdesaan
Meningkatnya ekonomimasyarakat pesisir danperdesaan
12bulan
1 Operasional/ Pengelolaan PangkalanPendaratan Ikan (PPI) Beroperasinya PPI 12 bln Efektifitas pengelolaan PPI 100% PPI Tuapejat 365.720.500
2 Operasional/ Pengelolaan BBIP Sikakap Beroperasinya BBIP Sikakap 12 bln Efektifitas pengelolaan BBIP 100% BBIPSikakap 494.140.000
3 Pengelolaan dan Pengembangan KawasanKonservasi Perairan
Terkelolanya Kawasan KonservasiPerairan 1 KKP Efektifitas pengelolaan Kawasan
konservasi 100%
DesaTaileleu,
Katurei danTuapejat
544.535.500
4 Operasional/Patroli bersama PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Patroli 12 kali/tahun Efektifitas Pengawasan 80% Kab. Kep.
Mentawai 202.375.000
5 Penyediaan infrastruktur kawasan pesisirdan pulau – pulau kecil (DAK 2016) Sarana Air Bersih 4 lokasi Pemanfaatan Air Bersih 100% Kab. Kep.
Mentawai 2.073.110.000
6 Fasilitasi Bantuan APBN/ APBD Propinsi Terlaksananya BantuanAPBN/APBD Propinsi. 1 Pkt tersalurnya bantuan
APBN/APBD Propinsi 100% Kab. Kep.Mentawai 290.140.000
III Program Pengembangan PerikananTangkap
Meningkatnya hasil perikanantangkap masyarakat
12bulan
1 Pengembangan/ Pengadaan ArmadaPenangkapan Ikan (Mesin Boat 5 PK) Mesin Boat 5 PK 250 Unit Meningkatnya hasil tangkapan
ikan 20% Kab. Kep.Mentawai 6.076.913.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 105
No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi
PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Pengembangan/Pembangunan PangkalanPendaratan Ikan (PPI) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 1 Pkt Efektifitas operasional PPI 30% Labuhan
BajauKec. Siberut
Barat 1.258.315.000
IV Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatan KetahananPangan 100%
1 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkanmakan ikan (GEMARIKAN) 309.395.500
1 Pendataan Statistik Perikanan Terlaksananya Pendataan StatistikPerikanan 1 pkt Data Statistik yang akurat 1 dok Kab. Kep.
Mentawai 207.900.000
TOTAL BELANJA 23.525.771.778
Urusan : IndustriSKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.810.392.463
II BELANJA LANGSUNG 9.850.860.250
NON URUSAN 1.996.801.350
I Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
12bulan
1Penyediaaan jasakomunikasi,sumber daya air danlistrik
Terlaksananya pembayaranrekening,listrik, fax, air dantelepon
5 jenis Kelancaran penggunaan listrik,air, telepon, internet 100% Tuapejat Disperindagkop-
UMKM 210.131.000
2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Surat KendaraanDinas/Operasional 10 Jenis Surat kendaraan dinas layak
pakai 70% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 11.530.000
3 Penyediaan jasa Adminitrasikeuangan
Honorarium PengelolaanAdmintrasi Keuangan 1 tahun Kelancaran pengelolaan
Administrasi Keuangan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 584.061.000
4 Penyediaan jasa kebersihankantor
Tersediaanya bahan pembersihkantor 1 tahun Kelancaran pekerjaan
pembersihan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 10.500.500
5 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.
Terlaksananya pemeliharaanberkala peralatan kerja kantor 9 Jenis Terpeliharanya peralatan kerja
kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 31.250.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor,Materai 55 JenisTerpenuhinya alat tulispenunjang administrasiperkantoran
100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 65.808.450
7 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Cetak amplop,kop surat danbarang cetakan lainnya sertafotocopy
13 jenis Terpenuhinya barang cetakandan pengandaan 100% Tuapejat Disperindagkop-
UMKM 27.090.000
8Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Terpenuhinya kebutuhan alatlistrik dan instalasi listrik
81 jenis dan 1pkt
Terpenuhinya alat listrik,instalasi listrik dan penerangankantor
100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 6.705.500
9 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor
Tersedianya Pengadaan Mesintik,notebook,meja, kursi,AC 25 Jenis Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 216.000.000
10 Penyediaan Peralatan RumahTangga Peralatan Rumah Tangga Kantor 16 jenis Terpenuhinya peralatan Rumah
Tangga Kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 8.125.000
11 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
SKH majalah dan peraturanperundang-undangan
3 surat kabardan 23 buku
Terpenuhinya bahan bacaandan peraturan perundang- 100% Tuapejat Disperindagkop-
UMKM 13.620.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 106
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12undangan
12 Penyediaan makanan danminuman Makanan dan minuman 1617 bks Terpenuhinya makanan dan
minuman aparatur dan tamu 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 58.470.000
13 Rapat-Rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah 80% Lancarnya Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 277.950.000
II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
12bulan
1 Pengadaan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas 1 tahun Lancarnya operasional kantor 60% Tuapejat Disperindagkop-
UMKM 226.493.000
2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
19 jenis danBBM
Kendaraan Dinas/operasionallayak pakai 100% Tuapejat Disperindagkop-
UMKM 70.614.000
IIIProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan dan Keuangan
Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
12bulan
1Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Terwujudnya Laporan LAKIP 10 buku Dokumen LAKIP 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 15.749.900
3 Monitoring Evaluasi danPelaporan
Meningkatnya Pelayananadminitrasi perkantoran 7 Kec
Terpenuhinya DataMonev.kegiatan bid.ISDM,Perdagangan,Koperasi danUMKM
100%KabupatenKepulauanMentawai
162.703.000
URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 7.213.078.400
I Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah
Meningkatnya ekonomipelaku industri kecil danmenengah
1Pelatihan Pengolahan Minyakkelapa dan fasilitasi kemasanBagi kelompok IKM
Tersedianya sumber daya yangterampil dalam pengolahanminyak kelapa
2 kelompokMasyarakat
Meningkatnya Sumber Dayabagi Pelaku usaha minyakkelapa
100%KabupatenKepulauanMentawai
127.913.000
2 Verifikasi bantuan sarana danprasarana Bantuan IKM 93.799.000
3 Magang bagi IKM PengrajinRotan
Terlaksananya magang bagi IKMpengrajin rotan 10 orang Tersedianya varian produk
berbahan baku rotan 326.699.000
4 Pelatihan Kerajinan Bambu Terlatihnya pengrajin bambu 10 orangMeningkatnya pengetahuandalam mengolah kerajinanbambu
100% Kec. Sikakap Kec. Sikakap 205.591.000
II Program Perlindungan danPengamanan Konsumen
Meningkatnyaperlindungan danpengamanan konsumen
12bulan
1 Peningkatan Pengawasan danPeredaran Barang dan Jasa
Meningkatnya keamanankonsumen dalam mengkonsumsibarang
6 kali
Melindungi masyarakat dalammengkonsumsi makanan danminuman serta paham akanhak dan kewajiban sebagaikonsumen
100%
Tuapejat, Sioban,Sikakap, Ma.
Siberut dan Ma.Sikabaluan
Kab.Kep.Mentawai 246.195.000
2 Pelaksanaan Tertib Ukur TeraUlang
Meningkatnya pelayanankemetrologian 10 kec
Meningkatnya keamanankonsumen dalam mendapatkanpelayanan pelaku usaha
100%
Tuapejat, Sioban,Sikakap, Ma.
Siberut dan Ma.Sikabaluan
Kab.Kep.Mentawai 115.566.000
3 Pengawasan Peredaran danHarga BBM
Termonitornya peredaran hargaBBM sesuai HET 10 kec Meningkatnya pengawasan
peredaran dan harga BBM 100% Kab.Kep.Mentawai 242.954.000
4 Sosialisasi Perda Retribusi JasaUmum Pasar
Tersosialisasinya Perda No 7Tahun 2013 tentang RetribusiJasa Umum
6 pasarMemberikan pemahamantentang pengaturan retribusipasar kepada pedagang
100%
Sioban, Tuapejat,Bulasat,
Saumanganya,Saibi Samukop,
Sipora Selatan,Siopra Utara, Pg.
Selatan, Pg.Utara, Sib. Utara,
61.033.000
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 107
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ma Sikabaluan Sib. Tengah
IIIProgram Peningkatan Kualitasdan Kuantitas KelembagaanKoperasi
Meningkatnya kualitas dankuantitas kelembagaankoperasi
12bulan
1 Pembinaan, PengawasanKoperasi
Meningkatkan keakuratanlaporan pertanggungjawabanpengurus
25 Koperasi Tersedianya laporan penguruskopersai yang akurat 100% Kab.Kep.
Mentawai 91.352.000
IVProgram pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecilmenengah
Meningkatnyapengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
12bulan
1 Pendampingan dan pembinaanpelaku UMKM
Terfasiltasi kemitraan pelakukoperasi dan UKM
30koperasi/pelaku
usaha
Terjalinya kemitraan KUMKMdengan BUMN 100% Kab.Kep.
Mentawai 187.201.500
2Pembinaan Penerimaan bantuandan Evaluasi danabergulir/bansos/bagi koperasi
Meningkatnya Akurasi datapenerima koperasi pengelola danabergulir
17 koperasiMeningkatnya Akurasi datapenerima koperasi pengeloladana bergulir
100% Kab.Kep.Mentawai 108.413.000
1 Pendampingan kemitraan BUMNdengan Koperasi dan UMKM
Terfasiltasi kemitraan pelakukoperasi dan UKM
30koperasi/pelaku
usaha
Terjalinya kemitraan KUMKMdengan BUMN 100% Kab.Kep.
Mentawai 66.026.000
VI Program Peningkatan SumberDaya Manusia Koperasi
Meningkatnya sumberdaya manusia koperasi
12bulan
1 Pelatihan Pembukuan Akuntansibagi Pengurus Koperasi
Pengurus Koperasi yang terlatihdalam pengelolaan keuanganKoperasi
25 koperasi, 12bln
Terwujudnya pengurus dalampembukuan koperasi 100% Kab.Kep.
Mentawai 137.384.600
VIIProgram PengembanganSentra-sentra IndustriPotensial
Berkembangnya sentra-sentra industri potensial
12bulan
1 Pembangunan gedung sentraIKM Berdirinya gedung sentra IKM 10 unit Lancarnya aktivitas ekonomi
IKM 60% Kab.Kep.Mentawai 727.497.000
2Pelatihan Pengolahan produkolahan perikanan dikawasanpesisir
Masyarakat yang terlatih dalamproduk olahan perikanandikawasan pesisir
60 orangTerciptanyakreasi/jenis/produk olahanperikanan dikawasan pesisir
100% Kab.Kep.Mentawai 208.776.500
3 Pelatihan kerajinan rotan Jumlah kelompok pelatihan 10 org Meningkatnya pengrajin rotan 100% Katurai Kec. SiberutBarat Daya 223.324.000
VIII Program Pengembangan Sistempendukung Usaha bagi UMKM
Meningkatnyapengembangan sistempendukung usaha bagiUMKM
12bulan
1 Penyelengaraan Promosi ProdukUMKM
Tersedianya Produk UMKM yangbisa bersaing sesuai denganselera pasar
3 Paket Brand/merek produk UMKMyang dikenal pasar 100% di luar
Kabupaten 342.847.500
IX Program PeningkatanPengelolaan Pasar
Meningkatnya pengelolaanpasar
1 Operasional Pasar Ibu Lancarnya operasional Pasar Ibu 12 bulan Meningkatnya ekonomimasyarakat 40% Tuapejat 211.109.300
2Pembangunan pasar Sikakap(DAK Tambahan P3K2 Tahun2015)
Terbangunnya pasar Sikakap 1 unit Meningkatnya ekonomimasyarakat 50% Sikakap Sikakap 2.127.220.000
Pembangunan pasar siberutbarat daya (DAK tahun 2016) Terbangunnya pasar SBD 1 unit Meningkatnya ekonomi
masyarakat 50% Siberut BaratDaya
Siberut BaratDaya 1.362.177.000
DEKRANASDA 640.980.500SEKRETARIAT
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 108
No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan
Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran
(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah
1 Operasional Dewan KerajinanNasional Daerah
Terlaksananyapengembangan industrikecil dan menengah
Terlaksananya fasilitasi kegiatanDekranasda Kab. Kep. Mentawai 1 tahun
Meningkatnya pelayananterhadap pengembanganorganisasi Dekranasda
Pengurus DEKRANASDA 268.521.000
Bidang Promosi dan Pemasaran Kerajinan dan Makanan Khas Daerah
II Pengembangan promosi danpemasaran produk IKM
Meningkatnya promosi danpemasaran produk IKM
1 Booklet produk kerajinan daerah Tersedianya booklet produkkerajinan daerah 1 tahun
Meningkatnya pelayananterhadap pengembanganorganisasi Dekranasda
Pengurus DEKRANASDA 49.275.000
Bidang Pengembangan Usaha dan Produk
III Pengembangan sistempendukung usaha bagi UMKM
Meningkatnyapengembangan sistempendukung usaha bagiUMKM
1 Pelatihan design dan bordir motifMentawai
Terlaksananya pelatihan designdan bordir motif Mentawai 10 orang
Meningkatnya keterampilandalam mendesign dan bordirmotif Mentawai
10 orang Bukit Tinggi Bukit Tinggi 74.981.000
2 Pelatihan dan PengembanganMotif Anyaman Tikar Pandan
Terlaksananya pelatihan danpengembangan motif anyamantikar pandan
15 orangMeningkatnya keterampilandalam mengembangkan motifanyaman tikar pandan
15 orang Sib. Selatan Sib. Selatan 108.221.000
Bidang Program dan Kelembagaan
IV Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah
1 Pembinaan pelaku IKM binaanDekranasda
Terlaksananya pembinaanDekranasda 3 kec Terbinanya pelaku IKM binaan
Dekranasda 3 kecSib. Selatan,Siberut Barat
Daya, Sip. UtaraSib. Selatan 98.970.000
2 Rapat-rapat koordinasi lembagapembina kerajinan
Terlaksananya rapat koordinasilembaga pembina kerajinan 3 lembaga Terwujudnya komitmen antar
lembaga pembina kerajinan3
lembaga KKM KKM 41.012.500
TOTAL BELANJA 12.661.252.713
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 109
BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Pengeluaran pembiayaan dimanfaatkan untuk melakukan transfer ke
persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa
lebih perhitungan anggaran tahun berjalan serta pembentukan dana
cadangan apabila terjadi surplus. Sementara jika APBD dalam keadaan
defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang
berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Pembiayaan
disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang
dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran ataupun penggunaan dana
dari surplus anggaran. Untuk tahun 2016 di proyeksikan pembiayaan netto
sebesar Rp.247.966.873.110,67.
4.1 Penerimaan Pembiayaan
Apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami defisit,
dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka
untuk menutupi defisit tersebut dapat didanai dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun lalu (SiLPA) yang merupakan selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Komponen penerimaan pembiayaan antara lain:
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 110
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
f. Penerimaan Piutang Daerah
g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
Untuk tahun 2016, diproyeksikan penerimaan pembiayaan masih
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) sebesar Rp.251.966.873.110,67.
4.1 Pengeluaran Pembiayaan
Apabila defisit anggaran APBD pada tahun berjalan sudah ditutupi
oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), apabila masih ada
kelebihan anggarannya, maka kelebihan tersebut digunakan untuk
penyertaan modal (investasi) ataupun komponen pengeluaran pembiayaan
lainnya. Komponen pengeluaran pembiayaan antara lain:
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
Untuk tahun 2016, diproyeksikan anggaran penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.4.000.000.000.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 111
Secara rinci rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 dapat dilihat melalui
tabel berikut:
Tabel 4.1Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016
No Uraian Plafon Anggaran(Rp)
(1) (2) (6)
3 Pembiayaan3.1 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran Sebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah YangDipisahkan -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 251.966.873.110,67
3.2 Pembiayaan Pengeluaran Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 4.000.000.000,003.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000,00JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 247.966.873.110,67
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 112
BAB V
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.1 Pendapatan Daerah
Rencana pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan naik
sebesar Rp. 897.832.166.841,00 atau mengalami peningkatan sebesar
15,70 persen dibandingkan tahun lalu dengan total pendapatan tahun lalu
sebesar Rp.776.023.592.498, yang terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp. 52.577.220.000,00 atau
9,95 persen dari Rp. 47.819.890.024 di tahun 2015. Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari:
a. Pajak daerah, naik sebesar Rp. 3.730.000.000,00 atau 15,34 persen
dari Rp.3.234.000.000 di tahun 2015.
b. Retribusi daerah, naik sebesar Rp. 9.925.300.000,00 atau 90,22
persen dari Rp.5.217.798.224 di tahun 2015.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, naik sebesar
Rp. 19.215.000.000,00 atau 3,75 persen dari Rp.18.520.000.000 di
tahun 2015.
d. Lain-lain PAD yang sah, turun sebesar Rp. 19.706.920.000,00 atau
5,47 persen dari Rp.20.848.091.800 di tahun 2015.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 113
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan naik sebesar Rp.815.088.845.841,00 atau 17,68
persen dari Rp.692.610.283.474 di tahun 2015. Peningkatan dana
perimbangan ini berasal dari:
a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, naik sebesar Rp.
37.624.255.841,00 atau 11,60 persen dari Rp.33.714.884.858,00 di
tahun 2015.
b. Dana alokasi umum, naik sebesar Rp. 597.919.262.000,00 atau
9,35 persen dari Rp.546.798.618.000 di tahun 2015.
c. Dana alokasi khusus, naik sebesar Rp. 145.964.330.000,00 atau
39,27 persen dari Rp.104.806.810.000,00 di tahun 2015.
d. Dana alokasi desa, naik sebesar Rp.33.580.998.000,00 atau 360,65
persen dari Rp.7.289.970.616,00 di tahun 2015.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah turun sebesar
Rp.30.166.101.000,00 atau 15,25 persen dari Rp.35.593.419.000 di
tahun 2015. Penurunan ini berasal dari:
a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya,
mengalami kenaikan anggaran dengan tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp. 25.166.101.000,00.
b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, mengalami penurunan
penerimaan sebesar Rp.5.000.000.000 atau -65,67 persen dari
Rp.14.563.089.000 di tahun 2015.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 114
5.2 Belanja Daerah
Plafon anggaran belanja sementara berdasarkan urusan pemerintah
daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari
urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3)
Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan
Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10)
Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13)
Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
(16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga;
(19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan
Informatika; (25) Perpustakaan. Urusan pilihan pemerintah meliputi
beberapa bidang, yaitu (1) Pertanian (2) Kehutanan (3) Energi dan Sumber
Daya Mineral (4) Pariwisata (5) Kelautan dan Perikanan (6) Perdagangan
dan (7) Industri.
Plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari:
1. Urusan Wajib
a. Urusan pendidikan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.219.877.149.432, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 115
b. Urusan kesehatan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.138.994.431.962, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
c. Urusan pekerjaan umum, dengan plafon anggaran sementara
Rp.197.124.123.409, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
d. Urusan perencanaan pembangunan, dengan plafon anggaran
sementara Rp.25.679.524.150, dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
e. Urusan perhubungan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.48.976.389.600, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
f. Urusan lingkungan hidup, dengan plafon anggaran sementara
Rp.3.941.390.184, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.
g. Urusan kependudukan dan catatan sipil, plafon anggaran sementara
Rp.6.330.703.085, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil.
h. Urusan sosial, plafon anggaran sementara Rp.10.592.980.292,
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
i. Urusan kebudayaan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.15.862.621.213, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga.
j. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, plafon anggaran
sementara Rp.12.718.668.411, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 116
Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja.
k. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian,
plafon anggaran sementara Rp.367.557.132.136, dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan Siberut Utara,
Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan
Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Sipora
Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Utara,
Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan.
l. Urusan pemberdayaan masyarakat desa, dengan plafon anggaran
sementara Rp.13.305.507.203, dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPMP-KB).
m. Urusan perpustakaan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.3.986.780.644, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan
Kearsipan.
2. Urusan Pilihan
a. Urusan pertanian, dengan plafon anggaran sementara
Rp.37.105.381.670, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perkebunan.
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 117
b. Urusan kehutanan, plafon anggaran sementara Rp.7.559.232.070,
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
c. Urusan kelautan dan perikanan, dengan plafon anggaran sementara
Rp.23.525.771.778, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan.
d. Urusan industri, plafon anggaran sementara Rp.12.661.252.713,
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM.
Tabel 5.1Plafon Anggaran Sementara SKPD Berdasarkan Urusan
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETI Urusan Wajib 1.064.947.401.721
1 Pendidikan 219.877.149.432
1.1Dinas Pendidikan 219.877.149.432- Belanja Tidak Langsung 118.446.149.402- Belanja Langsung 101.431.000.030
2 Kesehatan 138.994.431.962
2.1Dinas Kesehatan 106.118.834.094- Belanja Tidak Langsung 26.700.111.585- Belanja Langsung 79.418.722.509
2.2Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 32.875.597.868- Belanja Tidak Langsung 7.648.723.500- Belanja Langsung 25.226.874.368
3 Pekerjaan Umum 197.124.123.409
3.1Dinas Pekerjaan Umum 197.124.123.409- Belanja Tidak Langsung 5.774.422.081- Belanja Langsung 191.349.701.328
4 Perencanaan Pembangunan 25.063.519.667
4.1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.063.519.667- Belanja Tidak Langsung 2.952.042.997- Belanja Langsung 22.111.476.670
5 Perhubungan 48.976.389.600
5.1
Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika 48.976.389.600
- Belanja Tidak Langsung 5.436.639.200- Belanja Langsung 43.539.750.400
6 Lingkungan Hidup 3.941.390.1846.1 Kantor Lingkungan Hidup 3.941.390.184
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 118
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET- Belanja Tidak Langsung 1.395.119.784- Belanja Langsung 2.546.270.400
7 Kependudukan dan Catatan Sipil 6.330.703.085
7.1Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6.330.703.085- Belanja Tidak Langsung 2.258.407.335- Belanja Langsung 4.072.295.750
8 Sosial 10.592.980.292
8.1
Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi 10.592.980.292
- Belanja Tidak Langsung 4.325.413.292- Belanja Langsung 6.267.567.000
9 Kebudayaan 15.862.621.213
9.1
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olah Raga 15.862.621.213
- Belanja Tidak Langsung 3.323.787.713- Belanja Langsung 12.538.833.500
10 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 12.718.668.411
10.1
Kantor Kesatuan Kebangsaan PolitikPerlindungan Masyarakat 7.022.965.299
- Belanja Tidak Langsung 2.022.131.534- Belanja Langsung 5.000.833.765
10.2Satuan Polisi Pamong Praja 5.695.703.112- Belanja Tidak Langsung 962.140.606- Belanja Langsung 4.733.562.506
11
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan 367.557.132.136
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaiandan Persandian
11.1Sekretariat Daerah 54.631.462.023- Belanja Tidak Langsung 12.106.254.925- Belanja Langsung 41.998.658.825
11.1.1KDH/WKDH 526.548.273- Belanja Tidak Langsung 526.548.273
11.2Sekretariat DPRD 33.861.603.317- Belanja Tidak Langsung 3.083.350.017- Belanja Langsung 26.997.230.500
11.2.1Anggota DPRD 3.781.022.800- Belanja Tidak Langsung 3.781.022.800
11.3
Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangandan Aset Daerah 141.685.480.511
- Belanja Tidak Langsung 8.766.036.494- Belanja Langsung 13.445.490.400
11.3.1 PPKD 120.089.958.100- Belanja Tidak Langsung 120.089.958.100
11.4Inspektorat 9.071.051.760- Belanja Tidak Langsung 2.632.989.410- Belanja Langsung 6.438.062.350
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 119
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET
11.5Kecamatan Siberut Utara 4.141.873.827- Belanja Tidak Langsung 1.727.700.327- Belanja Langsung 2.414.173.500
11.6Kecamatan Siberut Barat 4.977.900.928- Belanja Tidak Langsung 2.340.767.028- Belanja Langsung 2.637.133.900
11.7Kecamatan Siberut Tengah 4.435.208.542- Belanja Tidak Langsung 1.626.550.542- Belanja Langsung 2.808.658.000
11.8Kecamatan Siberut Barat Daya 4.984.203.341- Belanja Tidak Langsung 1.506.510.341- Belanja Langsung 3.477.693.000
11.9Kecamatan Siberut Selatan 4.171.937.620- Belanja Tidak Langsung 2.065.916.070- Belanja Langsung 2.106.021.550
11.10Kecamatan Sipora Utara 4.369.604.000- Belanja Tidak Langsung 1.654.323.000- Belanja Langsung 2.715.281.000
11.11Kecamatan Sipora Selatan 4.579.180.947- Belanja Tidak Langsung 2.439.119.947- Belanja Langsung 2.140.061.000
11.12Kecamatan Pagai Utara 3.482.049.435- Belanja Tidak Langsung 1.636.113.331- Belanja Langsung 1.845.936.104
11.13Kecamatan Sikakap 3.828.902.690- Belanja Tidak Langsung 2.271.809.190- Belanja Langsung 1.557.093.500
11.14Kecamatan Pagai Selatan 4.701.981.776- Belanja Tidak Langsung 1.588.534.276- Belanja Langsung 3.113.447.500
11.15Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 3.136.829.441- Belanja Tidak Langsung 1.194.995.291- Belanja Langsung 1.941.834.150
11.16Badan Kepegawaian Daerah 19.459.862.186- Belanja Tidak Langsung 4.781.405.686- Belanja Langsung 14.678.456.500
11.17
Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 62.037.999.793
- Belanja Tidak Langsung 2.022.015.893- Belanja Langsung 60.015.983.900
12 Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.305.507.203
12.1
Badan Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga 13.305.507.203
Berencana (BPMP-KB)- Belanja Tidak Langsung 3.406.236.503- Belanja Langsung 9.899.270.700
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 120
No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET13 Perpustakaan 3.986.780.644
13.1Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 3.986.780.644- Belanja Tidak Langsung 1.155.909.744- Belanja Langsung 2.830.870.900
II Urusan Pilihan 80.851.638.231
1 Pertanian 37.105.381.670
1.1
Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan 37.105.381.670
- Belanja Tidak Langsung 6.579.232.070- Belanja Langsung 30.526.149.600
2 Kehutanan 7.559.232.070
2.1Dinas Kehutanan 7.559.232.070- Belanja Tidak Langsung 3.478.818.570- Belanja Langsung 4.080.413.500
3 Kelautan dan Perikanan 23.525.771.778
3.1Dinas Kelautan dan Perikanan 23.525.771.778- Belanja Tidak Langsung 4.284.930.538- Belanja Langsung 19.240.841.240
4 Industri 12.661.252.713
4.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM 12.661.252.713
- Belanja Tidak Langsung 2.810.392.463- Belanja Langsung 9.850.860.250
TOTAL BELANJA 1.145.799.039.952
5.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang digunakan
untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.
Tahun 2016 diproyeksikan pembiayaan netto dalam RAPBD Kabupaten
Kepulauan Mentawai sebesar Rp.247.966.873.110,67 yang terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan
Apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami defisit,
dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka
untuk menutupi defisit tersebut dapat didanai dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang merupakan selisih lebih
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 121
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran. Diproyeksikan tahun 2016 penerimaan pembiayaan berasal
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) sebesar
Rp.251.966.873.110,67.
2. Penerimaan Pembiayaan
Apabila defisit anggaran APBD pada tahun berjalan sudah ditutupi oleh
sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), apabila masih ada
kelebihan anggarannya, maka kelebihan tersebut digunakan untuk
penyertaan modal (investasi) ataupun komponen pengeluaran
pembiayaan lainnya. Diproyeksikan tahun 2016 pengeluaran
pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
sebesar Rp.4.000.000.000.
Secara lebih rinci plafon sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2016 dapat dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 5.2Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016
NO URAIANPERKIRAAN
TAHUN 2016(Rp)
1 2 3
1. Pendapatan Daerah 897.832.166.841,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 52.577.220.000,001.1.1 Pajak Daerah 3.730.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 9.925.300.000,001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.215.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19.706.920.000,00
1.2 Dana Perimbangan 815.088.845.841,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 37.624.255.841,001.2.2 Dana Alokasi Umum 597.919.262.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 145.964.330.000,001.2.4 Dana Alokasi Desa 33.580.998.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 30.166.101.000,00
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 122
NO URAIANPERKIRAAN
TAHUN 2016(Rp)
1.3.1 Pendapatan Hibah -1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya 25.166.101.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah DaerahLainnya -
Jumlah Pendapatan 897.832.166.841,00
2 Belanja Daerah 1.145.799.039.951,67
2.1 Belanja Tidak Langsung 380.802.529.856,67
2.1.1 Belanja Pegawai 260.712.571.756,672.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi -2.1.4 Belanja Hibah 19.071.024.100,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota danPemerintah Desa 1.167.780.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kotadan Pemerintah Desa 97.633.554.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00
2.2 Belanja Langsung 764.996.510.095,00
2.2.1 Belanja Pegawai 128.492.070.600,002.2.2 Belanaja Barang dan Jasa 289.220.565.367,00
2.2.3 Belanja Modal 347.283.874.128,00
Jumlah Belanja 1.145.799.039.951,67
Surplus (Defisit) (247.966.873.110,67)
3 Pembiayaan 247.966.873.110,673.1 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 251.966.873.110,67
3.2 Pembiayaan Pengeluaran Daerah 4.000.000.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang -3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00Pembiayaan Netto 247.966.873.110,67
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) -
Kabupaten Kepulauan Mentawai
PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 123
BAB VIPENUTUP
Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 dibuat untuk menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Tuapejat, 2015
PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YOSEP, A.MdKETUA
PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
YUDAS SABAGGALETBUPATI
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan MentawaiJl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera BaratE-mail: [email protected]