prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas...

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (Kec Gedangsari)

1 Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana

15.000.000 KECAMATAN GEDANGSARI

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

35.500.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

6.000.000

Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

66.720.000

Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

36.000.000

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas PembangunanKabupaten Gunungkidul

Tahun 2019

Tabel IV.3

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

149.052.500

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

15.200.000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan

13.400.000

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/ 2018 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN GEDANGSARI

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Perubahan mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi

tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan

Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun

dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan

yang harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah

disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan

pada RKPD.

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah

2

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut

tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,

membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang

menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk

pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,

jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen

organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Gedangsari 2019 dengan

dokumen-dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan

Gedangsari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan

penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Gedangsari 2019 memuat

arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana progam setiap bidang

kewenangan dan atau fungi pemerintahan untuk jangka waktu satu

tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

3

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

RPJPNASIONAL

RPJMNASIONAL

PEDOMAN

RKPDIJABARKAN

RPJPDAERAH

RPJMDAERAH

DIPERHATIKAN

PEDOMANRKP

DAERAH

DIJABARKANPEDOMAN

PENYUSUNANRAPBD

20 TAHUN5 TAHUN

PEDOMAN

RENSTRASKPD5 TAHUN

RENJASKPD

PEDOMAN

1 TAHUN

1 TAHUN

DIACU

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen

perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan

Gedangsari Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana

Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021.


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kecamatan;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018.

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun Rencana Kerja

Perangkat Daerah 2019;

15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/ 2139 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk

mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2019 menyesuaikan urusan dan Susunan

Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja

perangkat daerah, adalah :

5

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah

dan perangkat daerah.

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran

yang telah ditentukan.

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun dengan

sisematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEDANGSARI

TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2018 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan

Gedangsari Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedangsari Kabupaten

Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku

kepentingan (stakeholders) melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat desa,

Kecamatan maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten

telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan

pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja

Kecamatan Gedangsari disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun

2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen

perencanaan tahunan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,

dengan ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus

menyusun Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan susunan

perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak

masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik

dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan

keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan. Dengan kata lain, Apabila program/kegiatan yang

penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang

dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada

masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat

manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

Kecamatan Gedangsari sebagai Perangkat Daerah mempunyai

komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan

7

yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai

target yang ditetapkan. Walaupun realitanya ternyata masih ada

program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target

yang telah ditetapkan.

Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan

droping air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi

iklim/curah hujan yang tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya

harus menyesuaikan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi setelah

program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam

ketepatan waktu pelaksanaannya.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan

pencapaian Renstra Kecamatan Gedangsari sampai dengan bulan April

tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

42

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari Kecamatan Gedangsari dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu perangkat daerah yang

diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah

kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kecamatan

mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang

kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan

masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh

seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk

pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan

Terpadu di Kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di

Kecamatan Gedangsari terdiri dari :

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);

2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);

3. Pelayanan Dispensasi Nikah;

4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;

5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;

7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;

8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan

9. Pelayan Surat Keterangan Lainya.

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Gedangsari

telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup

signifikan terbukti dari hasil Quisioner yang disampaikan kepada

masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Gedangsari terhadap

pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Disamping itu, berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik

antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan

lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab

Kecamatan Gedangsari dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu

yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari

APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan

Gedangsari dapat teratasi.

42

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau

permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan

sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di

Kecamatan Gedangsari dalam mewujudkan program dan kegiatannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gedangsari berdasarkan

pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007,

indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan

kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output). Pada unit kerja

setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya

menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,

indikator kinerja Kecamatan Gedangsari disusun dibatasi dengan

menggunakan indikator keluaran.

Melalui Indikator kinerja yang ada dimaksudkan dapat dijadikan

sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran

atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat

berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau

kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Kinerja

pelayanan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul disajikan

dalam Tabel 2.2, sebagai berikut :

42

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul

No.

Indikator (IKU, SPM,IKK)

Angka / Nilai

target/Standart IKU, SPM, IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan analisis

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. IKU (Indikator Kinerja

Utama)

1. Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat

100 75 100 100 100 100 73 75 100 100

42

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri

dari ; 1 orang eselon III.a, 1 orang eselon III.b, 5 orang eselon IV.a, 2 orang

eselon IV.b. Aktivitas kinerja Kecamatan Gedangsari dilaksanakan oleh PNS

golongan II 6 orang, golongan III 13 orang, dan golongan IV 1 orang. Dalam

perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan

Gedangsari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada

permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor

hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut hasil

identifikasi permasalahan dan penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel,

sebagai berikut :

Tabel 2.3 Permasalahan dan penyebabnya yang mempengaruhi tingkat

kinerja pelayanan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

No. Masalah Penyebab Permasalahan Akar Masalah

1. Tugas-tugas belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu

- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki

- Jumlah Pegawai Terbatas

2. Disiplin PNS rendah - Masih rendahnya ketaatan terhadap ketentuan aturan kepegawaian

- Pemberian Sanksi terhadap Pegawai belum maksimal

3. Masih kurangnya motivasi petugas layanan satu pintu

- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan

- Tidak ada Reward bagi petugas pelayanan

4. Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan petugas layanan satu pintu

- Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis

- Anggaran untuk Pelatihan sangat terbatas

5. Masih belum optimalnya pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan adm. kependudukan

- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi

- Jaringan internet lemah (tidak stabil )

42

6. Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan

- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan alokasi anggaran dari APBD

- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas

7. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal

- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai

- Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan

8. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah

- Ketergantuan dari bantuan pemerintah sangat tinggi

- sumber pendapatan terbatas

- Sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola secara maksimal

9. Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih

- Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada

- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik

10. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi

- Peluang dan lapangan kerja sangat minim

- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah

11. Peluang wirausaha sangat minim

- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat

- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Gedangsari yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari.

1. Faktor penghambat : a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan

dan desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya; b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang

berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat dan jaringan internet;

c. Anggaran belanja Kecamatan tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;

42

d. Kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;

e. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti pengembangan listrik terutama di kawasan obyek wisata, penanganan kekurangan air bersih;

h. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;

i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);

j. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan

k. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.

2. Faktor pendorong : a. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan masyarakat; b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan

lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;

d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi; e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin setiap

bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima; f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan

dimensi-dimensi otonomi daerah; g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha

ekonomi produktif; h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk

mengatasi permasalahan air bersih;dan i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah;

Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses

42

penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).

1. Faktor Internal Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Gedangsari dalam satu tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Kekuatan (Strength)

1) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi; 2) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 3) Adanya sarana dan prasarana cukup memadai; 4) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan 5) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam

pelaksanaan tugas-tugas layanan.

b. Kelemahan (Weakness) 1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar

belakang pendidikan yang dimiliki; 2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,

pengetahuan, dan ketrampilan); 3) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas

layanan satu pintu; 4) Belum adanya jabatan fungsional layanan; 5) Belum efektifnya pengawasan melekat; 6) Belum adanya reward dan punishment; dan 7) Belum semua jabatan struktural terisi.

2. Faktor Eksternal Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Gedangsari

dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunity) 1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan

pelaksanaan tugas-tugas layanan; 3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan; 4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan

berbagai pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan perekonomian);

5) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah desa, Muspika);

42

6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja; 7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif; 8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial; 9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan

kecamatan; 10) Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat

sejalan semakin membaiknya perekonomian global; 11) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal,

regional, nasional; 12) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana

jalan sebagai penunjang pembangunan; 14) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang

industri dan jasa perdagangan; dan 15) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup

dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan (Threat) 1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional,

sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;

2) Terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;

3) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;

4) Produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;

5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

6) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Gedangsari dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Gedangsari serta mendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, yaitu : a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis; b. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang

masih perlu ditingkatkan. c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kecamatan perlu

ditingkatkan;

42

d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja; dan

e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Gedangsari berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :

42

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu

mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan

(stakeholders).

Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif

dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.

Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kecamatan Gedangsari telah

dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1

(satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat

desa maupun tingkat kecamatan. Usulan Program dan kegiatan disusun

sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu

strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan

prioritas dari masing-masing desa dengan sumber pendanaan baik dari

APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua

usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan

masyarakat umum.

Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten,

Pemerintah Kecamatan Gedangsari melalui kewenangan yang dimiliki

mencoba melakukan koordinasi dengan PD terkait dengan harapan dapat

merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun demikian

dalam kenyataannya RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan belum

mampu mengakomodir usulan prioritas program dan kegiatan yang

diusulkan. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap semangat

dan percepatan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Gedangsari

khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Dengan

demikian masih ada kesan di masyarakat, bahwa selama ini hanya

memperkaya tumpukan program dan kegiatan yang tidak mampu untuk

direalisasi.

Oleh karena itu, ke depan untuk meminimalisir kesan yang

demikian akan lebih tepat dan efektif apabila rancangan awal RKPD yang

merupakan gabungan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan

sebelum Musrenbang tingkat desa dilaksanakan. Hal demikian akan dapat

dijadikan informasi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam

menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan

dari pemangku kepentingan Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai

berikut :

42

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kecamatan Gedangsari

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1. Program Pertanahan Kegiatan :

- Penataan tanah milik desa

7 desa Tertatanya tanah milik desa

14.000.000 DIPERTARU

2. Program Pengembangan otonomi Desa Kegiatan : Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

7 desa Meningkatnya Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa ( LPPDes)

70.000.000 DP3AKBPMD

3. Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

7 desa Desa rawan bencana memilki kemampuan manajemen penanggulangan bencana

70.000.000 BPBD

4. Program : Pengentasan Kemiskinan Kegiatan : Pembangunan Rumah Layak Huni

Desa Mertelu dan

Ngalang Kelayakan hunian layak huni

200.000.000 DINSOS

5. Program : Pelestarian Budaya Kegiatan : - Pengadaan Sarana peralatan budaya

- Rasulan/ bersih desa

Desa Ngalang

Desa Tegalrejo

- Meningkatnyan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya

- Terjaganya budaya tradisional

25.000.000

25.000.000

DINSOS

42

6. Program : Lingkungan Hidup Kegiatan : - Pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup Desa Hargomulyo Terciptanyan lingkungan yang

bersih 50.000.000

KAPEDAL

7. Program : Kesehatan Kegiatan : Pembangunan saran kesehatan (Jambanisasi )

Desa Hargomulyo, Ngalang dan Serut

Peningkatan kesadaran arti kesehatan masyarakat

150.000.000 DINKES

8. Program : Kesehatan Bidang Perbaikan Gizi masyarakat

Kegiatan ; Penanggulangan gizi buruk balita dan Bumil

Desa Hargomulyo, Desa Serut

Prevalensi Balita Wasting (kurus dan sangat kurus)

13.000.000 DINKES

9. Program : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Pengadaan alat bantu penderita cacat

Penyandang masalah sosial terbantu

Tersedianya alat bantu penyandang cacat

210.000.000

DINSOS

43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan

kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016

tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi

tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah

kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah,

sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam

tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana

Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan,

dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional

dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program

dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam

persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah,

setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi

secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan

peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang

disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir

berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangsari Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari

adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran

adalah target atau hasil yang diharapkan dari

suatu progam atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

44

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah

Tahun 2019. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran

Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran

daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran

Daerah ( out come)

Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran PD (outcome)

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

Tabel 3.2

Sasaran pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

No Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Daerah ( outcome)

Program

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah

Persentase kesesuaian program :

1. Renja PD terhadap RKPD

2. Renstra PD terhadap RPJMD

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu

1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :

45

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

NO Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah

Indikator tujuan dan

Sasaran Perangkat

Daerah

Target kinerja Tujuan dan

sasaran Tahun 2019

Tujuan 1. Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kecamatan yang berkualitas

Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kecamatan

100 %

Sasaran 1. Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu

100 %

2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program : 1. Renja PD terhadap

RKPD 2. Renstra PD terhadap

RPJMD

100 %

3. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan PD meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu

100 %

4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai IKM perangkat Daerah

79,25

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangsari Tahun 2019, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kecamatan Gedangsari

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA Target kinerja IKU

1

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat

Persentase desa yang menetapkanRKP Desa dan APBDesa tepat waktu

100 %

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kecamatan

Gedangsari Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

46

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas

Kabupaten Gunungkidul tahun 2019;

2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program

dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah

ditentukan;

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;

3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat

Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung

jawabkan;

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;

5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;

6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi

masalah wilayah kecamatan

47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegiatan-kegitan,

nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam

menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk

merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor

yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun

dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan

program dan kegiatan, yaitu :

a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan

Kecamatan Gedangsari dalam rangka mendorong pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah;

b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan

dan bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Desa

maupun Kecamatan;

c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga

suasana di masyarakat akan lebih kondusif;

d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun progam dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Gedangsari

Tahun 2019 seperti pada tabel :

Tabel 4.1

Sasaran dan Progam/ Kegiatan Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

NO Sasaran PD Nama Progam/ Kegiatan

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan

Olah Raga 4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan

Pencegahan Bencana 5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera

(PASKIBRA) Kecamatan 6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

48

Selanjutnya program dan kegiatan Kecamatan Gedangsari Berdasarkan Prioritas

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 5 prioritas Pembangunan Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/ kegiatan Plapon

Indikatif (Rp) Ket

1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan : 1. Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan desa

Bimtek Siskudes (PIWK)

1. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Jambanisasi (PIWK)

3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga

4. Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

PIWK Perencanaan pembangunan Desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

336.872.500

22.000.000

13.500.00

114.052.500

35.000.000

66.720.000

15.000.000

13.400.000

22.500.000

13.500.000

6.000.000

15.200.000

Sedangkan program dan kegiatan pendukung di Kecamatan Gedangsari seperti pada tabel :

49

Tabel 4.3 Rekapitulasi Progam dan Kegiatan Pendukung Tugas danFungsi

Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif ket 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa dan Peralatan dan

perlengkapan Kantor 2. Penyediaan rapat-rapat konultasi dan

koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Pengadaan/ Pembangunan sarana dan

prasarana perkantoran

2. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah 1. Penyusunan Laporan Keuangan

perangkat daerah

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Perencanaan Kinerja perangkat daerah 2. Pengendalian Internal perangkat daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

155.852.000

142.822.000

13.030.000

92.922.500

40.150.000

52.772.500

1.080.000

1.080.000

7.441.000

7.441.000

10.012.000 6.412.000 3.600.000

6.320.000 6.320.000

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gedangsari

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020

disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut :

58

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja

Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari disusun

dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal

Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari yang merupakan kebijakan program dan

kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019

mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari merupakan

tanggung jawab semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di

kecamatan Gedangsari. Proses penyusunannya melalui proses bottom up

( masukan dari bawah ) dan top down ( masukan dari atas ). Proses bottom

up dengan mengakomodir hasil musrenbang tingkat kecamatan sedangkan

top down dengan mengacu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dari pemadu serasian kedua proses tersebut Rencana Kerja Kecamatan

Gedangsari diharapkan dapat sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul dan mengakomodir kepentingan warga masyarakat

Gedangsari.

5.2. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari koordinasi

antar seksi dan kasubbag selalu rutin dilaksanakan, hal ini agar Rencana

Kerja dapat dilaksanakan sesuai tatakala dan permasalahan yang terjadi

dapat segera dicari solusi terbaiknya. Pemantauan terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja juga rutijn dilaksanakan setiap bulan agar serapan anggaran

dapat sesuai dengan perencanaan.

5.3. Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

59

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau

dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan

yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana

pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi.

Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat

terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format

pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 sebagai acuan dalam

pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing

dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian

Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun

Anggaran 2019.

RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGSARI

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN GERDANGSARI

TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, berkat karunia-Nya, Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun

2019 dapat disusun dengan baik . Rencana Kerja merupakan dokumen

Perencanaan Tahunan yang harus disusun semua Perangkat Daerah sebagai

upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi

Kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan

Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun setelah

ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018, Rencana Kerja ini bertujuan untuk

mensinergiskan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan

pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta sebagai petunjuk dan

penentu arah kendali pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah dalam

mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dalam rangka merealisasikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal

pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Gedangsari mempunyai komitmen,

berusaha mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta melaksanakan program dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Gedangsari, bisa terealisasi

dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan dan target yang ditetapkan.

Akhir kata saya berharap Rencana Kerja ini bisa dijadikan acuan dan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Kecamatan

Gedangsari Tahun 2019, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi

Daerah.

Gedangsari, Mei 2018

CAMAT GEDANGSARI

MARTONO IMAN SANTOSO, S.IP NIP. 19660319 198602 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1

1.1 Latar belakang ................................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....................................................................6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Gedangsari…….………...6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari ……………………………...…......21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari……...…....24

2.4 Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD………………...……………….…………...29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………….……...….…40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..........................................43

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi………………………….……….........43

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangsari………………………...……….……43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................47

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting………………………….……………………………………..………...58

5.2.Kaidah Pelaksanaan……….……………………………………………………………..58

5.3.Rencana Tindak Lanjut……………………………………………….……………...…..58

iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rakapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja.........................…….………..8

- Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangsari Tahun 2017..........17

TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan…………………………………….…………..23

TABEL 2.3. Permasalahan dan Penyebab yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan………24

TABEL 2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019..…………………………..30

TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kegiatan……………………...41

TABEL 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019…..44

TABEL 3.2 Sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan GedangsariTahun 2019......44

TABEL 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019…....45

TABEL 3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedangsari.................................45

TABEL 4.1 Sasaran dan Program/kegiatan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019……...47

TABEL 4.2 Rekapitulasi Program / kegiatan berdasarkan 5 prioritas................................48

TABEL 4.3 Rekapitulasi Program/ kegiatan pendukung Tugas dan Fungsi......................49

TABEL 4.4 Rancangan Akhir Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 dan

Perkiraan Maju Tahun 2020...........................................................................50

TABEL 4.5 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Kegiatan

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul ......................................................56

8

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2017

Kode Urusan/bidang

Urusan Pemerintahan

daerah dan program/ kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcame) /Kegiatan

output

Target Capaian Kinerja Renstra

Kecamatan Gedangsari

Tahun 2021 (akhir

Renstra Kecamatan Gedangsar)

Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kecamatan Gedangsari

tahun 2017

Target program/

Kegiatan Renja Kecamatan Gedangsari

tahun berjalan (tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target program/

kegiatan Kecamatan Gedangsari s/d tahun

2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian (TW I)

Perkiraan Tingkat

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100

8 9 10=9/4*100 11

7.01.15.01

Program Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % Program Administrasi Perkantoran

51.02 100%

01 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah Kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi

100% 1 Almari, 2 printer,4 UPS,1 Let TV,1Hardis, 6 perpanjangan STNK, 1 surat kabar,2 rek listrik, 1 rek telpon, 5 jenis cetakan, 1 Ls fc, 4 jenis komponen listrik, pembersih dan alat pembersih,

1 Almari, 2 printer,4 UPS,1 Let TV,1Hardis, 6 perpanjangan STNK, 1 surat kabar,2 rek listrik, 1 rek telpon, 5 jenis cetakan, 1 Ls fc, 4 jenis komponen listrik, pembersih dan alat pembersih,

100% Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

59,79 % 100%

9

02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

Jumlah jamuan rapat dan koordinasi yang tersedia dan jumlah perjalanan dinas ASN yang dibiayai

100% 260 OS makan minum snack, 100 OS minum snac rapat, 139 SPPD ASN

260 OS makan minum snack, 100 OS minum snac rapat, 139SPPD ASN

100 % Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

27,63 % 100%

7.01.15.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100 % 100 % 100 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

66,54% 100%

01 Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasaran Perkantoran

Persentase Kebutuhan perlengkapan ruang pelayanan terpenuhi

100% 2 unit AC, 2 kipas angin,1 pompa air, 1 meja front office, 9 kursi rgnonomic,30 teralis

2 unit AC, 2 kipas angin,1 pompa air, 1 meja front office, 9 kursi rgnonomic,30 teralis

100 % Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasaran Perkantoran

91,67 % 100 %

02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Presentase kondisi rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas dapat dirawat dengan baik

100% 4 item pemeliharaan rumah dinas, 2 unit gdg kantor, 1 mobil dan 6 motor

4 item pemeliharaan rumah dinas, 2 unit gedung kantor, 1 mobil dan 6 motor

100 % Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

16,28% 100 %

7.01.15.03

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

100 % Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

23,54 % 100%

10

Aparatur 01 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan danPengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP,KGB,Cuti dan Pensiun

100% 20 ASN 20 ASN 100 % Penyelenggaraan Ketatalaksanaan danKepegawaian Perangkat Daerah

23,54 % 100 %

7.01.15.04

Program Peningkatan KwalitasPelaporan Keuangan Perangkat Daerah

100 % Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

41,67% 100%

01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 % 2 laporan keuangan semesteran, 1 dokumen keuangan akhir tahun, 12 dokumen laporan keuangan bulanan dan honor 6 petugas keuangan

2 laporan keuangan semesteran, 1 dokumen keuangan akhir tahun, 12 dokumen laporan keuangan bulanan dan honor 6 petugas keuangan

100 % Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

41,67% 53 %

7.01.15.05

Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan

100 % Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan

42,86 % 100 %

01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase keseuaian program dalam Renja

100 % Dok renja, perub Renja, RKA, DPA dan DPPA disusun

Dok renja, perub Renja, RKA, DPA dan DPPA disusun

100 % Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

42,86 % 100 %

11

PD terhadap RKPD, dan Renstra terhadap RPJMD

tepat waktu tepat waktu

02

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Persentase dokumen 12 Teppa dan 2 RTP disusun tepat waktu

100% 2 dok. Teppa dan RTP tersusun dengan baik

2 dok,Teppa dan RTP tersusun dengan baik

100 % Pengendalian Internal Perangkat Daerah

25 % 100 %

03

Pengelolaan data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah

Jumlah tersunya data dan sistem Informasi kecamatan dengan baik

100% 2 kelompok UMKM terfasilitasi promosi produk di HUT Kab GK

2 kelompok UMKM terfasilitasi promosi produk di HUT Kab GK

7.01.1506

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan publik

80 100 % Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan publik

27,85 %

01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jumlah Survey IKM dan dokumen IKM yang disusun

80 5 Layanan 5 Layanan 100 % Penyelenggaraan Pelayanan Publik

27,85 %

7.01.15.15

Program Peningkatan Penyelenggaraan Palayanan Kecamatan

IKM Pemerintah

Desa

100 % Program Peningkatan Penyelenggaraan Palayanan Kecamatan

11,02 %

12

01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dengan baik dan tepat waktu; Jumlah aparatur desa yang meningkat pemahaman-nya tentang pengelolaan keuangan desa

85 % 7 desa menyusun siklus tahunan desa, monografi desa, tertib administrasi dan pertanahan, 7 desa membuat kesepakatan tata ruang antar desa. Perangkat desa yang meningkat kwalitasnya

7 desa menyusun siklus tahunan desa, monografi desa, tertib administrasi dan pertanahan, 7 desa membuat kesepakatan tata ruang antar desa. Perangkat desa yang meningkat kwalitasnya

100 % Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5,81%

02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakat

-Jumlah desa & Kecamatan,- Jml warga penerima bantuan stop BABS, - - Jml tangki air dikirim kepada korban kekeringan, - Jml yang dikunjungi safara tarawih

100 -1 TKPK kec & 4 TKPK desa 14 warga 435 tangki air bersih, 7 desa di 7 masjid

-1 TKPK kec & 4 TKPK desa 14 warga 435 tangki air bersih, 7 desa di 7 masjid

100 % Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

4,04 % 100 %

13

03 Pembinaan Perempuan, Budaya, dan OR

Jumlah pertemuan PKK, Kebudayaan, Karangtaruna yang dilakukan

100 % 12 kali pertemuan PKK, 2 klp seni dan 150 psrt pawai seni, -2 Cabang OR dan 1 kali pembinaan karang taruna

12 kali pertemuan PKK, 2 klp seni dan 150 psrt pawai seni, -2 Cabang OR dan 1 kali pembinaan karang taruna

100 % Pembinaan Perempuan, Budaya, dan OR

4,22 % 100 %

14

04 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

-Jumlah laporan hasil patroli terpadu, -Jumlah linmas yang terbina, jumlah desa yang menganggarkan APBDesa kesiap siagaan dan mitigasi bencana - Jumlah dusun rawan Pekat

100 % 6 dokumen, -70 anggota linmas inti, 7 desa -Dusun rawan Pekat di 7 desa

6 dokumen, -70 anggota linmas inti, 7 desa, -Dusun rawan Pekat di 7 desa

100 %

Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana

6,80 % 100 %

05 Penyiapan Pasukan

Pangibar Bendara Pusaka (PASKIBRAKA)

Jumlah anggota PASKIBRAKA yang dibentuk dan dilatih

100 % 1 tim Paskibraka sebanyak 30 siswa

1 tim Paskibraka sebanyak 30 siswa

100 % Penyiapan Pasukan Pangibar Bendara Pusaka (PASKIBRAKA)

0 % 100 %

06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlahdesa yang melaksanakan musrenbang desa dengan baik dan terakomodasi, musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan baik dan tepat

100 % 7 dok musrenbang desa dan 1 dokumen musrenbang Kecamatan

7 dok musrenba desa dan 1 dokumen musrenbang Kecamatan

100 % Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

50 % 100 %

15

waktu. Jumlah desa yang melaksanakan evaluasi pembagunan desa -Jumlah desa yang mendokumentasikan aset program pemberdayaan masyarakat desa dengan baik dan akurat -Jumlah desa yang menyusun profil desa secara online dan lengkap

-7desa melaksanakan evaluasi pembangunan desa -Jumlah dokumen aset PNPM yang terdata baik - 2 desa menyusun profil desa secara online dan lengkap -

-7desa melaksanakan evaluasi pembangunandesa -7 desa - 2 desa menyusun profil desa secara online dan lengkap

07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Jumlah lembaga keuangan mikro desa yang dibina dan berkembang

100 % Jumlah Lembaga Keuangan Mikri yang terbina -Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produk di HUT GK

3 Lembaga Keuangan Mikro ( 2 Hragomulyo 1 Ngalang) 2 terfasilitasi pameran UMKM

100 % Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

14 %4,04 100 %

16

08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan

Jumlah pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan

80 80 % Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan

8,29 % 100 %

SKPD : KECAMATAN GEDANGSARINo DPPA : 104/DPPA/2017

BOBOT

KODE KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN GIAT SISA NARASI VOLUME S R LOKASI

Rp % Rp % Rp % Rp % %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15:01 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 40.364.000 75,09 40.364.000 100,00 38.028.100 94,21 2.335.900

Terpenuhi kebutuhan adm perkantoran, perijinan,pemeliharaan, serta pengadaan barang/jasa

ATK (8 item) Barang Modal (1 almari, 2 unit printer, 1 unit smartv LED, 4 unit UPS, dan 1 HD external

75,09 71,34 Kec. Gdsari

1

02 Penyediaaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 13.390.000 24,91 13.390.000 100,00 13.390.000 100,00 -

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat koordinasi dan perjalanan dinas ASN

260 OS makan minum snack, 100 OS minum snack rapat serta 139 SPPD ASN

24,91 24,91 Kec. Gdsari

2

JUMLAH 53.754.000 100 53.754.000 100,00 51.418.100 95,65 2.335.900 100,00 96,25

15:02Prog. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

2.

01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran 49.910.000 61,61 49.910.000 100,00 48.890.000 97,96 1.020.000

Terlaksana pengadaan barang / jasa kelengkapan rumah dinas dan gedung kantor

2 unit AC, 1 unit pompa air, 4 unit kipas angin, 1 meja front office pel umum, 9 kursi ergonomik, serta 30 set teralis

61,61 61,61

Kec. Gdsari 3

17

S R

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2017

PENYERAPAN KEUANGAN INDIKATOR KINERJA KELUARAN

02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran 31.100.000 38,39 31.100.000 100,00 31.100.000 100,00 -

Terlaksana pemeliharaan rumah dinas dan Gedung Kantor serta kendaraan dinas

1 unit rumah dinas, 1 unit gedung kantor, 1 mobil dinas dan 4 unit sepeda motor

38,39 38,39

Kec. Gdsari 4

JUMLAH 81.010.000 100 81.010.000 100,00 79.990.000 98,74 1.020.000 100,00 117,00

15:03 Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.

02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 -

Pengelolaan kepegawaian berjalan baik dan fasilitasi KP, KGB,SKP, Cuti ASN tepat waktu

23 ASN 100,00 100,00 Kec. Gdsari

5

JUMLAH 1.080.000 100 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 - 100,00 100,00

15:04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

4.

01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 - Dokumen laporan keuangan disusun sesuai aturan dan dilaporkan tepat waktu

1 dokumen Laporan keuanga akhir tahun, 2 dokumen laporan keuangan semesteran, 12 dokumen laporan keuangan bulanan 100,00 100,00 Kec. Gdsari

6

JUMLAH 26.182.000 100 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 - 100,00 100,00

15:05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan- 5.

01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 9.101.000 60,51 9.101.000 100,00 9.101.000 100,00 - Dokumen perencanaan disusun sesuai peraturan perundangan dan dilaporkan sesuai tatakala

1 Dok evaluasi Renstra, Renja, Perubahan renja, RKA, DPA dan DPPA

60,51 60,51 Kec. Gdsari

7

02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 2.874.000 19,11 2.874.000 100,00 2.874.000 100,00 - Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik

12 dokumen Teppa dan 2 Dokumen RTP disusun

19,11 19,118

18

03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah 3.066.000 20,38 3.066.000 100,00 3.066.000 100,00 -

Sistem informasi perangkat daerah dikelola dengan baik yang meliputi, Arsip, Aset, dan Keuangan

Dokumen Kearsipan, Aset, dan Keuangan

20,38 20,38 Kec. Gdsari

9

JUMLAH 15.041.000 100 15.041.000 100,00 15.041.000 100,00 - 100,00 118,00

15:06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6.

01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 - Penyusunan Dokumen IKM dilaksanakan dengan baik dan dlaporkan sesuai tatakala

2 Dokumen IKM disusun

100,00 100,00 Kec. Gdsari 10

JUMLAH 4.512.000 100 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 - 100,00 100,00

15:15Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa

7.

01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 38.662.000 14,08 38.662.000 100,00 38.662.000 100,00 -

Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penatalaksanaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik sesuai aturan

7 desa 14,08 14,08 Kec. Gdsari

11

02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 126.544.000 46,10 126.544.000 100,00 106.622.250 84,26 19.921.750 Kegiatan TKPK, SID, GSI, KLA KB difasilitasi dengan baik, korban kekeringan dikirim air bersih

7 desa dan 330 tangki air bersih dikirim pda korban kekeringan

46,10 39,19 Kec. Gdsari12

03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 27.421.000 9,99 27.421.000 100,00 27.421.000 100,00 -

Tim Seni HUT GK, Karawitan , PKK, dan Karang Taruna terfasilitasi baik

12 Peremuan PKK, 3 tim seni dan 1 Karang Taruna 9,99 9,99 Kec. Gdsari

13

04 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana 12.904.000 4,70 12.904.000 100,00 12.904.000 100,00 -

Fasilitasi penguatan kemampuan linmas dilaksanakan dan koordinasi mitigasi bencana berjalan baik

70 Linmas dan 40 kader siaga bencana

4,70 4,70 Kec. Gdsari

14

05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kecamatan 13.000.000 4,74 13.000.000 100,00 13.000.000 100,00 - Pelaksanaan Upacara HUT

Kemerdekanan RI berjalan baik

1 Tim Paskibraka Kecamatan

4,74 4,74 Kec. Gdsari15

19,00

06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.839.000 12,69 34.839.000 100,00 34.839.000 100,00 -

Dokumen musrenbang desa dan kecamatan disusun sesuai tatakala dan perundangan. Bimtek perencanaan pembangunan desa dilaksanakan

1 dokumen musren kecamatan dan 7 dokumen musren desa. 35 Perangkat desa mengikuti bimtek perencanaan

12,69 12,69 Kec. Gdsari

16

07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 5.174.000 1,88 5.174.000 100,00 5.174.000 100,00 - Fasilitasi pameran produk bagi UMKM unggulan Kecamatan 2 UMKM 1,88 1,88

Kec. Gdsari 17

08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 15.952.000 5,81 15.952.000 100,00 15.952.000 100,00 - Kualitas pelayanan publik Kecamatan meningkat

IKM masuk kategori baik (>78) 5,81 5,81 Kec. Gdsari

18

JUMLAH 274.496.000 100 274.496.000 100,00 254.574.250 92,74 19.921.750 100,00 112,08

JUMLAH 456.075.000 100 456.075.000 100,00 432.797.350 94,90 23.277.650 100,00 106,19

391.443.000 - * - 19.613.750 - 371.829.250 20

Gedangsari, 31 Desember 2017CAMAT GEDANGSARI

MARTONO IMAN SANTOSO,S.IPNIP.196603191986021003

100,00 95,00 v

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 21.763.000

100,00 85,00 41.356.250

100,00 100,00 18.610.000

100,00 100,00 7.324.000

100,00 100,00 3.600.000

8.832.000

100,00 100,00

101.485.250

100,00 100,00v

100,00 100,00

700,00 743,33

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KECAMATAN GEDANGSARI

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100 Persen 155.852.000 156.960.000

7.01.7.01.15.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kecamatan Gedangsari, 142.822.000 PIPD, 143.810.000

Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik dan telpon yang terbayarkan

12 bulan

1 tahun anggaran dan di beli satu buah printer dan satu buah almari arsip buah

Jumlah kendaraan inas dibayar pajaknya 1 & 9 Mobil /motor

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya

6 printer, 7 komputer, 4 mesin ketik, i unit AC, 6 reffil toner unit

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg tersedia 4 paket

Jumlah barang cetakan dan fotocopy dibiayai 5 /8500 cetakan/lembar

Jumlah komponen listrik dapat dibeli 4 paket

Jumlah pengadaan peralatan kantor

2 printer, 2 almari arsip, 1 monitor, 2 laptop, 1 LCD proyektor, 1 AC Split, 3 filling kabinet,1 UPS,4 kursi tunggu, 1 kursi tamu, 2 kursi pimpinan, 1 sound system unit/set buah

Jumlah bahan , peralatan kebersihan terbeli 4 paket

Jumlah ketersediaan surat kabar berlanggangan 12 bulan

Tenaga Harian Lepas (THL) penjaga malam 365 hari



Program/Kegiatan






Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.15.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Kecamatan

Gedangsari, 13.030.000 PIPD, 13.150.000

makan minum snack rapat & tamu, minum snack 260 & 120 or 7 Desa dan pd sekab gk

0s,op

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 120 oh

7.01.7.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100 Persen 92.922.500 95.900.000

7.01.7.01.15.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kecamatan Gedangsari , 40.150.000 PIPD, 41.500.000

Jumlah kamar mandi/ wc ruang Camat 1 paket atu pelayanan paket

Paket teras kantor kecamatan 1 paket

7.01.7.01.15.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


jumlah rehap ruang pelayanan umum 1 paket

1 pintu ruang pelayanan, 12 bulan ( 1 Mobil dan 9 motor) unit

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan

Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, aula kecamatan

1 paket

7.01.7.01.15.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100 Persen 1.080.000 1.100.000

7.01.7.01.15.03.02.

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


Jumlah ASN yang terfasilitasi KP,KGB,penyusunan SKP 19 ASN 19 ASN

7.01.7.01.15.04.

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 Persen 7.441.000 7.500.000

7.01.7.01.15.04.01. Penyusunan Laporan KECAMATAN 7.441.000 PIPD, 7.500.000



Program/Kegiatan






Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keuangan Perangkat Daerah

GEDANGSARI,

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen

1 laporan keuangan akhir tahun, 2 laporan keuangan semesteran, 12 laporan keuangan Bulanan dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 12 dokumen

7.01.7.01.15.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 Persen 10.012.000 10.180.000

7.01.7.01.15.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.412.000 PIPD, 6.500.000

Jumlah dokumen Reviu Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA dan LKjIP

7 dokumen 7 dokumen perencanaan dokumen

Jumlah dokumen ROPK 2 dokumen

Jumlah dokumen perjanjian kinerja 2 dokumen

7.01.7.01.15.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah KECAMATAN

GEDANGSARI, 3.600.000 PIPD, 3.680.000

Jumlah Dokumen laporan TEPRA yang disusun 12 dokumen Teppa 12 dok; Evaluasi

RKPD 4 dokumen

Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang disusun 4 dokumen

7.01.7.01.15.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.25 6.320.000 6.420.000

7.01.7.01.15.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.320.000 PIPD, 6.420.000

Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang tersusun 2 / 300 dokumen/orang 2 dokumen /300 orang

dokumen

Dokumen RTP/SPIP yang disusun 2 dokumen

7.01.7.01.15.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar

100 Persen 336.872.500 339.900.000



Program/Kegiatan






Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.15.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KECAMATAN GEDANGSARI, 35.500.000 PIPD, PIWK, 35.600.000

Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKPDesa , siklus tahunan desa dan produk hukum desa

7 desa

7 desa 60 perangkat, dan lembaga desa faham Siskudes, 4 desa melaksanakan Pilkades desa

Pembinaan Penyusunan administrasi Keuangan Desa 7 desa 1 paket

Jumlah desa melaksanakan pengisian Kepala desa dan Perangkat Desa

4 desa

Jumlah desa yang menyusun monografi desa dan monografi kecamatan

8 dokumen

Bimbingan teknis aplikasi siskeudes (PIWK) 30 perangkat desa

7.01.7.01.15.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan KECAMATAN

GEDANGSARI, 149.052.500 PIPD, PIWK, 150.500.000

Jumlah kader sosial yang dibina 60 kader 14 operator SID Desa, 60

kader sosial desa desa

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat 325 tangki 14 paket

Pelaksanaan safari tarawih tk. kecamatan 7 desa

Pemberian bantuan sosial jambanisasi (PIWK) 14 KK

7.01.7.01.15.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

KECAMATAN GEDANGSARI, 66.720.000 PIPD, 67.000.000

Jumlah kelompok seni dikirim di HUT Gunungkidul 2 kelompok seni

2 Seni, 2 Tim OR, 12 pertamuan kader PKK desa

Jumlah Tim Olah raga yang berkompetisi 2 Tim Olah raga

Jumlah pertemuan kader PKK 12 Kader

7.01.7.01.15.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana




Program/Kegiatan






Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Linmas yang terbina 70 Linmas

70 linmas, 40 kader siaga bencana, 30 kader pencegak pekat desa, desa

Jumlah kader siaga bencana yang terbina 40 kader

Jumlah kesepakatan Koordinasi PEKAT 30 kader

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama muspika

12 bulan

Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam

3 kesepakatan

7.01.7.01.15.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan


Jumlah anggota PASKIBRAKA Kecamatan yang dibentuk dan dilatih

30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton 30

orang 1 peleton

7.01.7.01.15.15.06.


KECAMATAN GEDANGSARI, 36.000.000 PIPD, PIWK, 36.500.000

dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, desa yang dievaluasi pembangunannya, bimtek PIWK kepada 7 desa dilaksanakan

7 dokumen perncanaan desa, 1 dokumen, musrenbang kecamatan dan 7 desa dievaluasi pembangunannya, 1 bimtek pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. dokumen dan desa


Pembinaan Penyusunan RKP Desa 1 paket 1 paket

7.01.7.01.15.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.000.000 PIPD, 6.300.000

Jumlah UMKM yang trerfasilitasi pameran produknya di HUT

2 UMKM 2 UMKM



Program/Kegiatan






Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gunungkidul

7.01.7.01.15.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan


Jumlah layanan yang terlayani 700 layanan 800 layanan

Total 610.500.000 617.960.000

GUNUNGKIDUL, 21 Juni 2018 Camat

MARTONO IMAN SANTOSO, S. IP. NIP: 19660319 198602 1 003

Nama PD: Kecamatan Gedangsari

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec Gdsari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec Gdsari

Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor

Kec Gdsari

Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik, dan telephon yang terbayarkan

12 bulan (2 SR listrik; ; 1 line telp)

13.800.000

Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor

Kec Gdsari

Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik, dan telephon yang terbayarkan

12 bulan (2 SR listrik; ; 1 line telp)

13.800.000

Kec Gdsari

Jumlah kendaraan dinas dibayar pajaknya

1 mobil dan 9 motor

2.125.000

Kec Gdsari

Jumlah kendaraan dinas dibayar pajaknya

1 mobil dan 9 motor

2.125.000

Kec Gdsari


6 Unit printer dan 7 komputer, 4 mesin ketik, 1 unit ac, refil toner 6

3.950.000

Kec Gdsari


6 Unit printer dan 7 komputer, 4 mesin ketik, 1 unit ac, refil toner 6

3.950.000

Kec Gdsari

Jumlah dan jenis alat kantor yang tersedia

4 paket ATK

3.647.500

Kec Gdsari

Jumlah dan jenis alat kantor yang tersedia

4 paket ATK

3.647.500

Tabel 2.4Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kecamatan Gedangsari

NO

RANGCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Program /kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif

(Rp000) Program /kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp000)

Catatan Penting

Kec Gdsari

Jumlah barang cetakan dan fotokopi dibiayai

5 item cetakan dan 8500 lembar fotokopi 2.900.000

Kec Gdsari

Jumlah barang cetakan dan fotokopi dibiayai

5 item cetakan dan 8500 lembar fotokopi 2.900.000

Kec Gdsari

Jumlah komponen kelistrikan yang dibeli

1 paket komponen listrik 900.000

Kec Gdsari

Jumlah komponen kelistrikan yang dibeli

1 paket komponen listrik 900.000

Kec Gdsari

Jumlah pengadaan 1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV

1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV

35.050.000

Kec Gdsari

Jumlah pengadaan 1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV

1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV

35.050.000

Kec Gdsari

Jumlah bahan peralatan kebersihan, dan peralatan dapur terbeli

Jumlah item bahan pembersih dan item alat pembersih

1.100.000

Kec Gdsari

Jumlah bahan , peralatan kebersihan, dan peralatan dapur terbeli

Jumlah item bahan pembersih dan item alat pembersih

1.100.000

Kec Gdsari

Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan

12 bulan (1 SKH)

1.200.000

Kec Gdsari


12 bulan (1 SKH)

1.200.000

Tenaga Harian Lepas ( THL) Penjaga malam

Jumlah THL dalam 1 tahun anggaran 18.250.000

Kec Gdsari

Tenaga Harian Lepas ( THL) Penjaga malam

Jumlah THL dalam 1 tahun anggaran

18.250.000

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec Gdsari

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kec Gdsari

Kec Gdsari

Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu

260 os makan minum snack, 100 os minum snack rapat

5.950.000

Kec Gdsari

Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu

260 os makan minum snack, 100 os minum

5.950.000

Kec Gdsari

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

SPPD ASN dalam daerah 120 OP 7.080.000

Kec Gdsari

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi

SPPD ASN dalam daerah 120 OP

7.080.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec Gdsari

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec Gdsari

Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec Gdsari

Jumlah unit WC, ruang tunggu pelayanan umum

1 unit kamar mandi/WC, 1 ruang tunggu pelayanan umum.

19.000.000

Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kec Gdsari

Jumlah unit WC, ruang tunggu pelayanan umum

1 unit kamar mandi/WC, 1 ruang tunggu pelayanan

19.000.000

paket teras kantor Kecamatan.

1 paket teras kantor kecamatan. 31.300.000

Kec Gdsari

paket teras kantor Kecamatan.

1 paket teras kantor kecamatan. 31.300.000

Jumlah peralatan rumah tangga

4 kursi tunggu pelayanan, 1 set kursi tamu, 2 kursi kerja pimpinan, 1 set sound system

36.350.000 Kec Gdsari

Jumlah peralatan rumah tangga

4 kursi tunggu pelayanan, 1 set kursi tamu, 2 kursi kerja pimpinan, 1 set sound system

36.350.000

Jumlah rehab pintu ruang pelayanan dan garasi serta jumlah hari kerja tukang

1 pintu ruang pelayanan, 1 garasi

9.805.000

Jumlah rehab pintu ruang pelayanan dan garasi serta jumlah hari kerja tukang

1 pintu ruang pelayanan, 1 garasi

9.805.000

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas

12 bulan (1 mobil dan 9 motor)

32.665.000

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas

12 bulan (1 mobil dan 9 motor)

32.665.000

Jumlah pengeatan rumah dinas, gedung kantor, seketsel aula kecamatan, dan upah tenaga

1 rumah dinas, 2 gedung kantor, 1 sketsel aula kecamatan dan upah tenaga

3.601.500

Jumlah pengeatan rumah dinas, gedung kantor, seketsel aula kecamatan, dan upah tenaga

1 rumah dinas, 2 gedung kantor, 1 sketsel aula kecamatan dan upah tenaga

3.601.500


Kec Gdsari


Kec Gdsari

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kec Gdsari

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kec Gdsari

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kec Gdsari

Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan

19 PNS, 1.080.000

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat

Kec Gdsari

Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan

19 PNS, 1.080.000


Kec Gdsari


Kec Gdsari

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec Gdsari

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran ,Laporan Keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

1 laporan keuangan akhir tahun , 2 laporan keuangan semseteran , 12 laporan keuangan bulanan

27.541.500

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kec Gdsari

Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran ,Laporan Keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

1 laporan keuangan akhir tahun , 2 laporan keuangan semseteran , 12 laporan keuangan bulanan

27.541.500

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kec Gdsari

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kec Gdsari

Perencanaan Kinerja PD

Kec Gdsari

Jumlah Dokumen Reviu Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, DPPA, dan LKjIP

7 dokumen perencanaan

6.412.000 Perencanaan Kinerja PD

Kec Gdsari

Jumlah Dokumen Reviu Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, DPPA, dan LKjIP

7 dokumen perencanaan

6.412.000


Kec Gdsari

Jumlah Dokumen laporan TEPPA, Evaluasi RKPD dan RTP yang disusun

TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen, RTP/SPIP 2 dokumen

4.770.000


Kec Gdsari

Jumlah Dokumen laporan TEPPA, Evaluasi RKPD dan RTP yang disusun

TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen, RTP/SPIP 2 dokumen

4.770.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kec Gdsari

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kec Gdsari

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec Gdsari

Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang disusun

2 dokumen/ 300 orang 5.150.000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kec Gdsari

Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang disusun

2 dokumen/ 300 orang 5.150.000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kec Gdsari

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Kec Gdsari


7 desa

- Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKP desa dan pengelolaan APBD desa secara tertib tatakala, administrasi, dan pelaporan -Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa -Jumlah desa yang menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu, -

7 desa melaksanakan penyusunan RKPDesa, pengelolaan APBDesa, 4 desa melaksanakan Pilkades.


7 desa

- Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKP desa dan pengelolaan APBD desa secara tertib tatakala, administrasi, dan pelaporan -Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa -Jumlah desa yang menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu, -

7 desa melaksanakan penyusunan RKPDesa, pengelolaan APBDesa, 4 desa melaksanakan Pilkades.

Jumlah pengisian perangkat desa

Jumlah terisinya perangkat desa

Jumlah pengisian perangkat desa

Jumlah terisinya perangkat desa

22.000.000 22.000.000

Jumlah desa yang menysusn monografi desa dengan baik dan tepat waktu,

7 profil desa, 7 monografi desa

Jumlah desa yang menysusn monografi desa dengan baik dan tepat waktu,

7 profil desa, 7 monografi desa

Jumlah perangkat desa yang meningkat pengetahuannya

70 perangkat desa

Jumlah perangkat desa yang meningkat pengetahuannya

70 perangkat

desa

Jumlah Bimtek PIWK yang diampu

1 bimtek pengelolaan Keuangan desa ( Siskeudes)

13.500.000 Jumlah Bimtek PIWK yang diampu

1 bimtek pengelolaan Keuangan desa ( Siskeudes)

13.500.000

Jumlah operator SID terlatih baik, Kader Sosial Desa dibina, Jumlah tangki air dikirim

14 Oprator SID Desa, 60 Kader Sosial Desa,375 tangki air

114.052.500 Jumlah operator SID terlatih baik, Kader Sosial Desa dibina, Jumlah tangki air dikirim

14 Oprator SID Desa, 60 Kader Sosial Desa, 375 tangki air

114.052.500

Jumlah KK yang difasilitasi STOP BABS

14 KK di 7 Desa

35.000.000

Jumlah KK yang difasilitasi STOP BABS

14 KK di 7 Desa

35.000.000

Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

7 desa Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

7 desa

Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec Gdsari

Jumlah tim seni dikirm di HUT Gunungkidul, Tim Olahraga berkompetisi, dan Jumlah pertemuan kader PKK

2 Tim Seni, 2 Tim OR, 12 pertemuan kader PKK

66.720.000 Pembinaan Perempuan,

Budaya, Pemuda dan Olah Raga

Kec Gdsari Jumlah tim seni

dikirm di HUT Gunungkidul, Tim Olahraga berkompetisi, dan Jumlah pertemuan kader PKK

2 Tim Seni, 2 Tim OR, 12 pertemuan kader PKK

66.720.000


Kec Gdsari

Jumlah anggota linmas , Kader Siaga bencana , Kader Pekat desa yang mendapat pembinaan

70 Linmas, 40 Kader Siaga Bencana, 30 Kader Pencegah Pekat Desa

15.000.000


Kec Gdsari

Jumlah anggota linmas , Kader Siaga bencana , Kader Pekat desa yang mendapat pembinaan

70 Linmas, 40 Kader Siaga Bencana, 30 Kader Pencegah Pekat Desa

15.000.000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

Kec Gdsari

Jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih

30 orang ( 1 peleton) 13.400.000

Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

Kec Gdsari

Jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih

30 orang ( 1 peleton) 13.400.000


Kec Gdsari

Jumlah dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, Jumlah Desa yang dievaluasi pembangunannya,

7 dokumen musrenbang desa, 1 dokumen musrenbang kecamatan, dan 7 desa dievaluasi pembangunannya,

22.500.000


Kec Gdsari

Jumlah dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, Jumlah Desa yang dievaluasi pembangunannya,

7 dokumen musrenbang desa, 1 dokumen musrenbang kecamatan, dan 7 desa dievaluasi pembangunannya,

22.500.000

Jumlah Bimtek PIWK yang diampu

1 Bimtek Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa

13.500.000 Jumlah Bimtek PIWK yang diampu

1 Bimtek Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa

13.500.000

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec Gdsari

Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul.

2 UMKM 6.000.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

Kec Gdsari

Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul.

2 UMKM 6.000.000


Kec Gdsari

Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan publik yang baik, bermutu dan bebas pungutan liar

7 desa 15.200.000


Kec Gdsari

Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan publik yang baik, bermutu dan bebas pungutan liar

7 desa 15.200.000

- 610.500.000 610.500.000

49

Tabel 4.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 DAN

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan






Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100Persen 155.852.000 156.960.000

7.01.7.01.15.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Kecamatan

Gedangsari, 142.822.000 PIPD, 143.810.000

Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik dan telpon yang terbayarkan 12 bulan

1 tahun anggaan dan di beli satu buah printer dan satu buah almari arsip buah

Jumlah kendaraan inas dibayar pajaknya 1 & 9 Mobil /motor

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya 6 printer, 7 komputer, 4 mesin ketik, i

unit AC, 6 reffil toner unit

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg tersedia 4 paket

Jumlah barang cetakan dan fotocopy dibiayai 5 /8500 cetakan/lembar

Jumlah komponen listrik dapat dibeli 4 paket

Jumlah pengadaan peralatan kantor

2 printer, 2 almari arsip, 1 monitor, 2 laptop, 1 LCD proyektor, 1 AC Split, 3 filling kabinet,1 UPS,4 kursi tunggu, 1 kursi tamu, 2 kursi pimpinan, 1 sound system unit/set buah

Jumlah bahan , peralatan kebersihan terbeli 4 paket

Jumlah ketersediaan surat kabar berlanggangan 12 bulan

Tenaga Harian Lepas (THL) penjaga malam 365 hari

7.01.7.01.15.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Kecamatan

Gedangsari, 13.030.000 PIPD, 13.150.000

makan minum snack rapat & tamu, minum snack 260 & 120 or 7 Desa dan pd sekab gk

0s,op

Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 120 oh

7.01.7.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 100Persen 92.922.500 95.900.000

7.01.7.01.15.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Kecamatan 40.150.000 PIPD, 41.500.000

50








Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gedangsari ,

Jumlah kamar mandi/ wc ruang Camat 1 paket atu pelayanan paket Paket teras kantor kecamatan 1 paket

7.01.7.01.15.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


jumlah rehap ruang pelayanan umum 1 paket 1 pintu ruang pelayanan, 12 bulan ( 1 Mobil dan 9 motor) unit

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan

Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, aula kecamatan 1 paket

7.01.7.01.15.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 100Persen 1.080.000 1.100.000

7.01.7.01.15.03.02.

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


Jumlah ASN yang terfasilitasi KP,KGB,penyusunan SKP 20 ASN 20 ASN ASN

7.01.7.01.15.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100Persen 7.441.000 7.500.000

7.01.7.01.15.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah KECAMATAN

GEDANGSARI, 7.441.000 PIPD, 7.500.000

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen

1 laporan keuangan akhir tahun, 2 laporan keuangan semesteran, 12 laporan keuangan Bulanan dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 12 dokumen

7.01.7.01.15.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100Persen 10.012.000 10.180.000

7.01.7.01.15.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.412.000 PIPD, 6.500.000

Jumlah dokumen Reviu Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA 7 dokumen 7 dokumen perencanaan

dokumen

51








Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan LKjIP

Jumlah dokumen ROPK 2 dokumen Jumlah dokumen perjanjian kinerja 2 dokumen

7.01.7.01.15.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah KECAMATAN

GEDANGSARI, 3.600.000 PIPD, 3.680.000

Jumlah Dokumen laporan TEPRA yang disusun 12 dokumen Teppa 12 dok; Evaluasi

RKPD 4 dokumen

Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang disusun 4 dokumen

7.01.7.01.15.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.25 6.320.000 6.420.000

7.01.7.01.15.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.320.000 PIPD, 6.420.000

Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang tersusun 2 / 300 dokumen/orang 2 dokumen /300 orang

dokumen

Dokumen RTP/SPIP yang disusun 2 dokumen

7.01.7.01.15.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar 100Persen 336.872.500 339.900.000

7.01.7.01.15.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa KECAMATAN


Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKPDesa , siklus tahunan desa dan produk hukum desa

7 desa

7 desa 60 perangkat, dan lembaga desa faham Siskudes, 4 desa melaksanakan Pilkades desa

Pembinaan Penyusunan administrasi Keuangan Desa 7 desa 1 paket

Jumlah desa melaksanakan pengisian Kepala desa dan Perangkat Desa 4 desa

Jumlah desa yang menyusun monografi desa dan monografi kecamatan 8 dokumen

Bimbingan teknis aplikasi siskeudes (PIWK) 30 perangkat desa

7.01.7.01.15.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan KECAMATAN


Jumlah kader sosial yang dibina 60 kader 14 operator SID Desa, 60 kader sosial desa desa

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat 325 tangki 14 paket

Pelaksanaan safari tarawih tk. kecamatan 7 desa

Pemberian bantuan sosial jambanisasi 14 KK

52








Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (PIWK)

7.01.7.01.15.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga


Jumlah kelompok seni dikirim di HUT Gunungkidul 2 kelompok seni

2 Seni, 2 Tim OR, 12 pertamuan kader PKK desa

Jumlah Tim Olah raga yang berkompetisi 2 Tim Olah raga

Jumlah pertemuan kader PKK 12 Kader

7.01.7.01.15.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana


Jumlah Linmas yang terbina 70 Linmas

70 linmas, 40 kader siaga bencana, 30 kader pencegak pekat desa, desa

Jumlah kader siaga bencana yang terbina 40 kader

Jumlah kesepakatan Koordinasi PEKAT 30 kader

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama muspika 12 bulan

Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam 3 kesepakatan

7.01.7.01.15.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan


Jumlah anggota PASKIBRAKA Kecamatan yang dibentuk dan dilatih 30 orang 1 peleton 30 orang 1

peleton 30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton

7.01.7.01.15.15.06.


KECAMATAN GEDANGSARI, 36.000.000 PIPD,

PIWK, 36.500.000

dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, desa yang dievaluasi pembangunannya, bimtek PIWK kepada 7 desa dilaksanakan



Pembinaan Penyusunan RKP Desa 1 paket 1 paket

53








Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.01.7.01.15.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa KECAMATAN

GEDANGSARI, 6.000.000 PIPD, 6.300.000

Jumlah UMKM yang trerfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul

2 UMKM UMKM 2 UMKM UMKM

7.01.7.01.15.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan KECAMATAN

GEDANGSARI, 15.200.000 PIPD, 15.300.000

Jumlah layanan yang terlayani 700 layanan 800 layanan Total 610.500.000 617.960.000

SKPD Jenis Kegiatan

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3. a/b2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Urusan Penunjang Lainnya

7 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

Kec. Gedangsari

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsi Perkantoran

100%

147.235 153.115

Kegiatan :7 01 04 01 01 Penyediaan jasa,

peralatan, dan perlengakapan kantor

135.915 139.715

Kec. Gedangsari

Jumlah rekening yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik

1 rek listrik Persentase terbayarnya jasa rekening listrik

100% APBD Subag Umum

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah rekening yang diterima atas kemanfaatan jasa air

1 rek air Persentase terbayarnya jasa rekening air


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

1 mobil 8 motor Persentase legalitas kendaraan Dinas PD


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaanya

2 komputer,2 printer , 1 laptop, 2 mesin ketik

Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah dan jenis Alat Tulis

4 paket (HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip, bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban, penggaris, stapler, dll)

Persentase ketersediaan ATK yang memadai


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD, BKP, lembar disposisi, kendali surat masuk/keluar, amplop)

Persentase terlaksananya administrasi kantor secara baik


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah lembar fotocopy 8016 lembar Persentase terlaksananya administrasi kantor secara baik


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah Komponen listrik tersedia 2 paket (Lampu,

Peteng,kabel saklar , stop kontak)

Persentase ketersediaan komponen listrik


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

2 komputer;1 kamera DSLR,2 filling kabinet,1 scanner unit

Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan


Sedang berjalan

1

Alokasi dana APBD KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN pagu indikatif (Rp)

perkiraan maju (Rp)

Sumber Dana

USULAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GEDANGSARIKABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019Perangkat Daerah : Kecamatan Gedangsari

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Kec. Gedangsari

Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan kebersihan yang dibeli

2 paket masing-masing paket terdiri ( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca, pembersih lantai,sabun )

Persentase peralatan rumah tangga dan bahan pembersih tersedia dengan memadai


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari


1 jenis ( 1 SKH) Persentase ketersediaan surat kabar berlangganan


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah hari tugas THL penjaga malam

365 hari ( 1 orang) Persentase jasa THL penjaga malam yang terfasilitasi


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah hari tugas THL tenaga administrasi perkantoran/ TI

248 hari ( 3 orang) Persentase jasa tenaga administrasi perkantoran(TI) yang terfasilitasi


Sedang berjalan

7 01 04 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

11.320 13.400

Kec. Gedangsari

Jumlah makanan minuman yang tersedia untuk rapat dan jamuan tamu

120 makan minum; 280 minum snack

Persentase pemenuhan makanan, minuman yang tersedia untuk rapat dan jamuan tamu


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi

8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah

Persentase rapat konsultasi dan koordinasi yang terfasilitasi


Sedang berjalan

7 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN



Kec. Gedangsari

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran

100%

58.650 65.000

Kegiatan :7 01 04 02 01 Pengadaan

/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

10.650 13.500

Kec. Gedangsari

Jumlah pengadaan kursi kerja

5 unit kursi kerja Persentase pemenuhan kursi kerja

100% APBD Sedang berjalan

7 01 04 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

48.000 51.500

Kec. Gedangsari

Jumlah gedung/ kantor terpelihara

1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat kayu, kuas, amplas, pipa talang, cat tembok,bak cat, roll cat, pot bunga, tenaga)

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung/ kantor


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah pemeliharaan rumah dinas

1 paket(Slot pintu 5, cat 10 galon, kuas 10 buah,bak cat, roll cat, kuas, tenaga)

Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

12 kali (1 mobil) 32 kali (8 motor)

Persentase kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara

1 paket(plitur meja rapat 10, Plitur kursi 7 ,Plitur meja panjang 6, kuas besar, kuas kecil, amplas, triplek melamin, prise list triplek, paku, tenaga)

persentase Mebeler dalam kondisi layak pakai


Sedang berjalan

7 01 04 03 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik


Kec. Gedangsari

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 2.000 3.000

Kegiatan :7 01 04 03 02 Penyelenggaraan

Ketalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah

2.000 3.000

Kec. Gedangsari

Jumlah ASN yang tersilitasi

15 ASN ( berkala kenaikan pangkat, SKP)

Persentase penatalaksanaan kepegawaian terlayani dengan baik


Sedang berjalan

7 01 04 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH


Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Kec. Gedangsari

Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100%

12.838 14.800

Kegiatan :7 01 04 04 01 Penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah

12.838 14.800

Kec. Gedangsari

Jumlah Dokumen Lap semesteran

1 dokumen Persentase Dokumen akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah

100% APBD Subag Perenc. dan Keu

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun



Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan (SPJ)



Sedang berjalan

7 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN



Kec. Gedangsari

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100%

11.755 13.500

Kegiatan :7 01 04 05 01 Perencanaan kinerja

Perangkat Daerah7.215 8.500

Kec. Gedangsari

Jumlah Dokumen LKj IP 1 dokumen Persentase akuntabilitas kinerja aparatur yang terukur


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKA Perub, DPA Perub, Renja Perub, ROPK, ROPK perub

8 dok dokumen Renja, RKA,DPA,Renja Perub, DPA Perubahan tersusun tepat waktu dan benar


Sedang berjalan

7 01 04 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

4.540 5.000

Kec. Gedangsari

Dokumen laporan TEPPA

12 dokumen Dokumen laporan TEPPA


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Laporan hasil pelaksanaan Renja(Evaluasi hasil RKPD)

4 dokumen Laporal hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi hasil RKPD)


Sedang berjalan

7 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



Kec. Gedangsari

Nilai IKM Perangkat Daerah

4.850 5.900

Kegiatan :7 01 04 06 02 Penyelenggaraan

pelayanan publik4.850 5.900

Kec. Gedangsari

Dokumen pengukuran IKM PD

2 dokumen Persentase Dokumen IKM tersusun tepat waktu


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Dokumen RTP (SPSP) 1 dokumen Persentase Dokumen RTP(SPSP) tersusun tepat waktu


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Dokumen SOP 1 dokumen Persentase Dokumen SOP tepat waktu


Sedang berjalan

7 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik


Kec. Gedangsari

Persentase desa yang menetapkan RKP DesA dan APBDesa tepat waktu

100%

267.172 291.500

Kegiatan :7 01 04 15 01 Pembinaan

Penyelenggaran Pemerintahan Desa

38.000 42.750

Kec. Gedangsari

Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum desa secara baik dan benar

5 Desa Persentase Desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum desa dengan benar dan tepat waktu

80% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah desa yang menyelenggarakan pengisian kades dan perdes

3 Desa Persentase Pengisian jabatan Perangkat Dsa yang terfasilitasi

100% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan dan tanah kas desa

2 kali Persentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasi

90% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan kerjasama antar Desa

2 kesepakatan Persentase kerja sama antar desa yang terfasilitasi

100% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

dokumen monografi desa

5 dokumen persentase dokumen monografi desa tersusun tepat waktu

100% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

jumlah dokumen monografi Kec.

1 dokumen dokumen monografi Kec. tersusun tepat waktu

100% APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan koordinasi pemanfaatan Tata ruang

2 kesepakatan Frekuensi rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang

2 kali APBD Sie Tapem

Sedang berjalan

7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

124.500 135.750

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS

2 kesepakatan PMKS yang teridentifikasi dapat terfasilitasi

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat

552 kali Persentase layanan droping air yang diterima masyarakat

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Pelaksanaan safari taraweh tk kecamatan

4 kali Persentase pelaksanaan safari taraweh

100% APBD Sie Kesos Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat dan jumlah kesepakatn forum desa siaga

2 kesepakatan Persentase Desa yang masyarakatnya berperilaku hidup sehat

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

jumlah koordinasi FKUB 1 kesepakatan Persentase koordinasi FKUB

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

jumlah kesepakatan pengelolaan SID

1 kesepakatan Persentase pengelolaan SID

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

7 01 04 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga

16.250 21.000

Kec. Gedangsari

Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan

3 klp seni Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Frekuensi pertemuan PKK

12 kali Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam pordes

3 cabang olah raga Meningkatnya prestasi atlet

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah lembaga karangtaruna yang terbina

1 lembaga Meningkatnya prestasi atlet

100% APBD Sie Kesos

Sedang berjalan

7 01 04 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana

21.042 21.500

Kec. Gedangsari

Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika

12 kali Persentase Desa bebas dari gangguan Kamtibmas

100% APBD Sie Trantibum

Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah Linmas yang terbina

50 orang Persentase Linmas yang meningkat pengetahuanya


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam

1 kesepakatan Persentase desa yang siap siaga dalam penanggulangan bencana


Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT

1 kesepakatan Persentase kasus pekat tertangani


Sedang berjalan

7 01 04 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan

17.500 17.000

Kec. Gedangsari

Paskibra yang terlatih 71 orang Upacara bendera berjalan dengan baik, tertib dan khidmad

100% 17.000 APBD Sie Trantibum

Sedang berjalan

7 01 04 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

27.750 28.500 Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Dokumen usulan Musrenbang

6 dok Persentase desa yang menyusun dokumen hasil musrenbang tepat waktu

100% APBD Sie PMD Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah Desa yang evaluasi

5 desa persentase Desa terbaik yang menjadi wakil dalam lomba tingkat Kabupaten

1 desa APBD Sie PMD Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan

2 kesepakatan persentasedata aset pemberdayaan pasca PNPM terinventarisasi dengan baik


Kec. Gedangsari

Jumlah dokumen profil desa dan Profil Kecamatan

6 dokumen Persentase desa yang menyusun profil desa dengan benar dan tepat waktu


7 01 04 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

9.750 10.500 Sedang berjalan

Kec. Gedangsari

Jumlah peserta pameran industri kecil/ rumah tangga

40 orang Persentase peserta pameran yang terfasilitasi


Kec. Gedangsari

Jumlah kesepakatan koord klp pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup

3 kali persentase klp pertanian dan perkebunan,peternakan dan perikanan darat yang terfasilitasi


Kec. Gedangsari

Dokumen hasil pelaksanaan monev bidang pemberdayaan

6 dokumen Persentase Dokumen hasil pelaksanaan Monev tersusun tepat waktu


7 01 04 15 07 Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Kecamatan

12.380 14.500

Kec. Gedangsari

Jumlah Layanan yang terlayani

720 layanan Persentase masyarakat yang terlayani dengan baik

100% APBD Sie Pelayanan Umum

Sedang berjalan

504.500 546.815JUMLAH ANGGARAN

prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas...

Documents