priručnik sustava upravljanja kvalitetom i...

Ispisani primjerak je nekontrolirana kopija. Dokument objavljen na

DBSERVER-PC\\C:Users\Public\SUKO_dokumenti smatra se odobrenim (bez potpisa) i važećim izdanjem

Priručnik sustava upravljanja kvalitetom i

okolišem

Prema ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

ET-SKO-01

ver. 0

09.11.2015.

Pregled i odobrenje:

Tomislav Čabraja

Priručnik sustava upravljanja

kvalitetom i okolišem

Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 2 od 32



SADRŽAJ

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA......................................................................................................... 4

1 UVOD ...................................................................................................................................................... 5

1.1 Svrha ............................................................................................................................................... 5

1.2 Primjena ......................................................................................................................................... 5

1.2.1 Isključenja zahtjeva ISO 9001:2008 ............................................................................... 5

2 DEFINICIJE I KRATICE .................................................................................................................... 5

3 O ELEKTRO-TEAMU .......................................................................................................................... 6

3.1.1 Osnovni podaci ................................................................................................................. 6

3.1.2 Povijest i djelatnost ......................................................................................................... 6

3.1.3 Organizacijska shema ..................................................................................................... 7

4 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM ............................................................. 8

4.1 Općenito .......................................................................................................................................... 8

4.1.1 Procesi u SUKO i njihovo međudjelovanje ..................................................................... 9

4.2 Dokumentacija SUKO.................................................................................................................. 10

4.2.1 Općenito.......................................................................................................................... 10

4.2.2 Upravljanje dokumentima i zapisima .......................................................................... 10

5 ODGOVORNOST VLASNIKA .......................................................................................................... 12

5.1 Opredijeljenost vlasnika za kvalitetu ......................................................................................... 12

5.2 Usmjerenost na kupca ................................................................................................................. 12

5.3 Politika kvalitete i okoliša ........................................................................................................... 12

5.4 Planiranje ..................................................................................................................................... 12

5.4.1 Ciljevi i programi kvalitete i okoliša ............................................................................ 12

5.4.2 Planiranje SUKO ........................................................................................................... 13

5.4.3 Aspekti okoliša ............................................................................................................... 13

5.4.4 Zakonski i drugi zahtjevi ............................................................................................... 13

5.5 Odgovornosti, ovlasti i komunikacija .......................................................................................... 14

5.5.1 Uloge, odgovornosti i ovlasti ......................................................................................... 14

5.5.2 Predstavnik uprave ....................................................................................................... 14

5.5.3 Komunikacija ................................................................................................................. 14

5.6 Upravina ocjena ........................................................................................................................... 15

5.6.1 Ulazni podaci za upravinu ocjenu................................................................................. 15

5.6.2 Zaključci upravine ocjene .............................................................................................. 16

6 UPRAVLJANJE RESURSIMA ........................................................................................................ 17

6.1 Pribavljanje resursa ..................................................................................................................... 17

6.2 Ljudski resursi ............................................................................................................................. 17

6.2.1 Osposobljenost, obučavanje i svijest ............................................................................. 17

6.3 Oprema ......................................................................................................................................... 18

6.4 Radni okoliš .................................................................................................................................. 18



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 3 od 32



7 REALIZACIJA USLUGA ................................................................................................................... 18

7.1 Planiranje realizacije usluga ....................................................................................................... 18

7.2 Komunikacija s kupcima ............................................................................................................. 18

7.2.1 Određivanje zahtjeva na usluge ................................................................................... 19

7.2.2 Provjeravanje zahtjeva na uslugu ................................................................................ 19

7.2.3 Komunikacija s kupcima ............................................................................................... 19

7.3 Projektiranje i razvoj ................................................................................................................... 19

7.4 Nabava .......................................................................................................................................... 20

7.4.1 Proces nabave ................................................................................................................ 20

7.4.2 Podaci za nabavu ........................................................................................................... 20

7.4.3 Provjera nabavljenih proizvoda/usluga ........................................................................ 21

7.5 Usluge ........................................................................................................................................... 21

7.5.1 Upravljanje pružanjem usluga ..................................................................................... 21

7.5.2 Validacija procesa pružanja usluga .............................................................................. 21

7.5.3 Identifikacija i sljedivost ............................................................................................... 21

7.5.4 Vlasništvo kupca ............................................................................................................ 22

7.5.5 Upravljanje proizvodima ............................................................................................... 22

7.5.6 Upravljanje značajnim aspektima okoliša (operativne mjere) ................................... 22

7.5.7 Pripravnost i odziv ......................................................................................................... 23

7.6 Oprema za nadzor i mjerenje ...................................................................................................... 23

8 MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE .............................................................................. 25

8.1 Općenito ........................................................................................................................................ 25

8.2 Nadzor i mjerenje ......................................................................................................................... 25

8.2.1 Zadovoljstvo kupaca ...................................................................................................... 25

8.2.2 Interni audit ................................................................................................................... 25

8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa ............................................................................................. 26

8.2.4 Nadzor usluga ................................................................................................................ 26

8.2.5 Nadzor i mjerenje u vezi s aspektima okoliša .............................................................. 27

8.2.6 Ocjena sukladnosti sa zakonskim i drugim zahtjevima .............................................. 27

8.3 Upravljanje nesukladnim uslugama i proizvodima ................................................................... 27

8.4 Analiza podataka ......................................................................................................................... 27

8.5 Pobojšavanje ................................................................................................................................. 28

8.5.1 Neprekidno poboljšavanje ............................................................................................. 28

8.5.2 Korektivne i preventivne radnje ................................................................................... 28

9 DODACI ................................................................................................................................................ 29

9.1 Popis standardnih postupaka ...................................................................................................... 29

9.2 Usporedba sadržaja Priručnika, ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 .......................................... 30



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 4 od 32



POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 5 od 32



1 UVOD

1.1 Svrha

Elektro-team (dalje u tekstu Obrt) uspostavio je i održava sustav uravljnja kvalitetom

i okoliša (dalje u tekstu SUKO) sukladno zahtjevima međunarodih norma ISO

9001:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom – zahtjevi i ISO 14001:2004 Sustav

ipravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za primjenu.

Svrha Priručnika je opisati SUKO u Obrtu kroz:

definiranje područje primjene SUKO, uključujući isključene zahtjeve

norme ISO 9001:2008 i opravdanja za isključenje,

navođene procesa SUKO i njihovih međusobnih odnosa,

upućivanje na pisane postupke i druge dokumente bitne za učinkovito

planiranje, izvođenje i nadzor procesa.

1.2 Primjena

SUKO opisan u Priručniku obuhvaća usluge:

Elektromontaže, održavanja i ispitivanja elektro-instalacija

1.2.1 Isključenja zahtjeva ISO 9001:2008

Određena su slijedeća isključenja zahtjeva 7. poglavlja norme ISO 9001:2008 čije

isključenje ne utječe sposobnost Obrta da trajno pruža usluge koji zadovoljavaju

zahtjeve kupaca i primjenjivih zakona i propisa:

7.3 Projektiranje i razvoj (svi zahtjevi)

– Opravdanje: Obrt u obavljanju svoje djelatnosti nema procesa

projektiranaj i razvoja proizvoda i usluga.

2 DEFINICIJE I KRATICE

Obrt – Elektro-team

SUKO – sustav upravljanja kvaliteteom i okolišem

PU – predstavnik uprave za kvaliteteu i okoliš



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 6 od 32



3 O ELEKTRO-TEAMU

3.1.1 Osnovni podaci

Naziv: Elektro-team

Sjedište: Stjepana Ferića 5, Vidovci 34000 Požega

Proizvodni pogon: Stjepana Ferića 5, Vidovci

Primarne registrirane djelatnost: Elektroinstalacijski radovi

Telefoni: 034 248 922

Telefax: 034 314 121

E-pošta: [email protected]

Internet adresa: http://www.elektroteam.hr

Pravni oblik: Obrt

Vlasništvo: Tomislav Čabraja

3.1.2 Povijest i djelatnost

Obrt Elektro-Team osnovan je 17.04.1998., sa sjedištem u Vidovcima kraj Požege na

adresi S. Ferića 5. Nalazi se u vlasništvu Tomislava Čabraje.

Tvrtka se bavi izgradnjom i održavanjem električnih instalacija jake struje te

izgradnjom i održavanjem javne rasvjete grada Požege. Također je ovlaštena za

ispitivanje električnih instalacija te izdavanje atesta za ispravnost električnih i

gromobranskih instalacija poslovnih i stambenih prostora.

Pruža usluge iznajmljivanja auto korpe sa ili bez montera te također usluge

obrezivanja raslinja i stabala.

Naše dugogodišnje iskustvo jamči stručnu izradu svih elektroinstalacija.

Ljubaznošću i stručnošću u izvođenju radova nastojimo da svaki od naših klijenata

bude zadovoljan.

mailto:[email protected]

http://www.elektroteam.hr/

Priručnik sustava upravljanja kvalitetom i okolišem

Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 7 od 32

Ispisani primjerak je nekontrolirana kopija. Dokument objavljen na DBSERVER-PC\\C:Users\Public\SUKO_dokumenti smatra se odobrenim (bez potpisa) i važećim izdanjem

3.1.3 Organizacijska shema

VLASNIK

Prodaja

usluga

Nabava

Opći poslovi Podrška

Izgradnja i

održavanje

električnih

instalacija

Ispitivanje

električnih

instalacija

Izgradnja i

održavanje

javne

rasvjete

Ostale

usluge

Skladište Administrativni

i kadrovski

poslovi

Račinovodstvo

i

knjigovodstvo

Predstavnik

za kvalitetu

Usluge

Tehnička

priprema Održavanje



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 8 od 32



4 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM

4.1 Općenito

SUKO je dio sustava upravljanja koji uspostavlja politiku i ciljeve kvalitete i okoliša,

ostvaruje te ciljeve i upravlja aspektima okoliša, a čine ga organizacijska sruktura,

aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupci, procesi i resursi.

Da bi se uspostavljeni sustav mogao primjenjivati i održavati, neprekidno

poboljšavajući njegovu učinkovitost u Obrtu smo:

utvrdili potrebne procese sustava upravljanja i njihovu primjenu,

odredili njihov slijed i međusobno djelovanje,

odredili kriterije i metode potrebne za njihovo učinkovito odvijanje i

upravljanje,

osigurali potrebne resurse i informacije, potrebne za potporu pri

provođenju i nadziranju tih procesa,

propisali načine nadzora, mjerenja i analize tih procesa,

definirali i provodimo aktivnosti nužne za ostvarivanje planiranih

rezultata procesa i njihovo neprekidno poboljšavanje.

SUKO je sastavljen od niza međusobno povezanih procesa. Primjena takvog sustava

procesa, njihovo utvrđivanje i međusobno djelovanje te upravljanje njima naziva se

"procesni pristup" razvoju, primjeni i poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja, a

posebno je usmjeren na:

razumjevanje i ispunjavanje zahtjeva kupaca i drugih zainteresiranih

strana (zaposlenici, dobavljači, kooperanti, kupci, …),

promatranje procesa kroz njihovu sposobnost stvaranja vrijednosti za

korisnike usluga, Obrt i druge zainteresirane strane,

postizanje planiranih rezultata i učinkovitosti procesa i

neprekidno poboljšavanje procesa.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 9 od 32



4.1.1 Procesi u SUKO i njihovo međudjelovanje

Upravina

ocjena

Analiza

podataka

Interni audit

Nadzor i

mjerenje procesa

Zadovoljstva

kupaca

Kontrola

kvalitete usluga

Nabava

Upravljanje opremom za

nadzor i mjerenje

UPRAVLJANJE

RESURSIMA

DOBAVLJAČI

Usluge

Upravljanje

nesukladnim slugama

Korektivne i

preventivne radnje

Podaci o procesima,

proizvodima,

uslugama,

dobavljačima,

resursim, aspektima

okoliša ...

KUPCI

KUPCI

Pribavljanje

resursa

Politika, ciljevi, odluke,

planovi, smjernice,

ovlasti, dužnosti i

odgovornosti ...

Rezultati audita, povratne informacije

od kupaca, učinkovitost procesa,

sukladnost usluga, prijedlozi za

poboljšanja, sukladnost sa zakonskim i

drugim zahtjevima, dostignuća u

upravljanju okolišem

Materijalni resursi

Ljudski resursi

Radni okoliš

Pomoćni

procesi

Skladište

Planiranje i

priprema usluge

Gradnja elektroinstalacija

(složena) i javne rasvjete

Zahtjevi na

uslugu

Održavanje

elektroinstalacija

Gradnja elektroinstalacija -

jednostavna

Održavanje javne rasvjete

Glavni

procesi Legenda:

Podugovoreni

procesi

Komunikacija s kupcima

Ispitivanje

elektroinstalacija

Upravljanje dokumentima i zapisima

Operativne

mjere

Aspekti

okoliša

Pripravnost

i odziv

Značajni aspekti, dostignuća i

ciljevi okoliša

Ocjena sukladnosti sa

zakonskim i drugim zahtjevima

Komunikacija s vanjskim

zainteresiranim stranama

UPRAVLJANJE

NADZOR I MJERENJE

OKOLIŠ

REALIZACIJA USLUGA



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 10 od 32



4.2 Dokumentacija SUKO

4.2.1 Općenito

Dokumentaciju SUKO čine slijedeći dokumenti:

Priručnik sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,

Politika kvalitete i okoliša,

Ciljevi i programi kvalitete i okoliša

Opći postupci SUKO koje zahtjevaju ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004,

postupci realizacije proizvoda, ocijenjeni kao potrebni za učinkovito

planiranje, primjenu i upravljanje procesima, a nisu vezani za

pojedinačni ugovor ili narudžbu

Radni dokumenti koji su usmjereni direktno na izvođenje pojedinih

aktivnosti ili vezani na narudžbu ili ugovor (radne upute, planovi, planovi

kvalitete, obrasci, sheme, dijagrami i drugi grafički prikazi, …)

Zapisi zahtijevani u ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 te drugi potrebni

radi osiguravanja učinkovitog planiranja, primjene i nadzora procesa i

aktivnosti SUKO-a.

4.2.2 Upravljanje dokumentima i zapisima

Upravljanje dokumentima i zapisima osigurava da na mjestima korištenja budu uvijek

dostupne ispravne i važeće revizije dokumenata te da su zapisi primjereno čuvani i

lako dostupni ovlaštenim osobama. Upravljanje dokumentima i zapisima pod

kontroliranim uvjetima podrazumjeva da:

su dokumenti pregledani i odobreni prije izdavanja,

su dokumenti periodički pregledavani, dopunjavani i ponovno odobreni,

ako je potrebno

su izmjene u dokumentima identificirane i njihov status označen,

su nevažeći dokumenti povučeni iz upotrebe i odgovarajuće označeni ako

su u ograničenoj primjeni,

se dokumenti mogu lako identificirati i pronaći,

je zaprimanje, odobravanje i raspodjela dokumenata vanjskog porijekla

pod kontrolom,

su određeni načini i sredstva za identifikaciju, pohranjivanje, zaštitu,

čuvanje i zbrinjavanje zapisa.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 11 od 32



Dokumentirani postupak ET-STP-01 Upravljanje dokumentima i zapisima

definira upravljanje dokumentima i zapisima SUKO.

PU održava Matricu dokumenata i Matricu zapisa.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 12 od 32



5 ODGOVORNOST VLASNIKA

5.1 Opredijeljenost vlasnika za kvalitetu

Vlasnik svoje opredjeljenje za uspostavu i primjenu SUKO i poboljšavanje njegove

učinkovitosti pokazuj kroz:

pažnju koju posvećuju zahtjevima kupaca i zahtjevima zakona i propisa,

donošenje politike i ciljeva kvalitete i okoliša,

provođenje ocjena SUKO i

osiguravanje potrebnih resurasa

5.2 Usmjerenost na kupca

Kako je navedeeno i u Politici kvalitete i okoliša Obrt je fokusiran na suradnju sa

investitorima radi utvrđivanja njihovih zahtjeva i potreba i održavanja njihovog

zadovoljstva..

5.3 Politika kvalitete i okoliša

Politika kvalitete i okoliša nalazi se na početku Priručnika.

5.4 Planiranje

5.4.1 Ciljevi i programi kvalitete i okoliša

Pored općih namjera u vezi s kvalitetom i okolišem izraženih u Politici kvalitete i

okoliša vlasnik donosi ciljeve koje treba realizirati na odgovarajućim razinama i u

okviru pojedinih procesa (prodaja, nabava, pružanje usluga, upravljanje značajnim

aspektima okoliša …). Ciljevi proizlaze iz Politike, omogućuju njenu provedbu i

mjerljivi su, a obuhvaćaju skupine ciljeva koji se odnose na:

poboljšanje procesa realizacije usluga radi osiguravanja sukladnosti sa

zahtjevima i zadovoljstva kupaca,

kvalitetu usluga,

poboljšavanje činkovitost SUKO,

poboljšanje resursa,

ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva na koje se Obrt obvezao,

značajne aspekte okoliša,

sprječavanje onečišćenja okoliša.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 13 od 32



Ciljevi su okvirni i izvedbeni.

Okvirni cilj je opći cilj, izveden iz politike.

Izvedbeni cilj je detaljni izvršni zahtjev, primjenjiv na Obrt u cijelini ili neki njegov

dio, koji proizlazi iz okvirnog cilja i koji treba postaviti i ispuniti da bi se ostvario

okvirni cilj.

Pregled ostvarenja postavljenih ciljeva provodi se kroz upravinu ocjenu SUKO (ulazni

podaci), a rezutati upravine ocjene su (između ostalog) osnova za okvirne ciljeve

kvalitete i okoliša. Između dvije upravine vlasnik provesti izmjene i dopune cijeva i

pripadajućih programa.

5.4.2 Planiranje SUKO

Planiranje SUKO provodi se u fazi njegove izgradnje i poslije toga radi održavanja i

poboljšavanja njegove učinkovitosti.

Ostvarenje ciljeva kvalitete i okoliša razrađuje se u Programima SUKO u kojima su

definirani izvedbeni ciljevi, aktivnosti koje treba provesti za postizanje ciljeva te

odgovornosti, rokovi i sredstva.

Eventualne promjene u SUKO izazvane ostvarenjem ciljeva moraju se uzeti u obzir i,

ako je potrebno, provesti preventivne radnje radi očuvanja njegove cjelovitosti.

5.4.3 Aspekti okoliša

Obrt utvrđuje aspekte okoliša kojima može upravljati i na koje može utjecati, ocjenjuje

njihov utjecaj na okoliš, tj. određuje značajne aspekte okoliša koji se uzimaju u obzir

pri uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava upravljanja okolišem.

Proces utvrđivanja aspekata okoliša i ocjenjivanja njihovih utjecaja na okoliš opisan je

u dokumentiranom postupku ET-STP-05 Aspekti okoliša, a rezultati identifikacije i

ocjenjivanja aspekata dati su u dokumentima ET-POP-04 Popis aspekata okoliša i

Ocjena aspekata okoliša aspekata okoliša.

5.4.4 Zakonski i drugi zahtjevi

Za vrijeme uspostavljanja, primjene i održavanja SUKO, u vezi s aspektima okoliša,

uzimaju se u obzir i primjenjivi zakonski (državni, međunarodni, županijski, lokalne

zajednice) i drugi zahtjevi (ugovori sa javnim službama, ugovori s investitorima,

dobrovoljno prihvaćena načela i pravila ponašanja, dogovori sa društvenim grupama i

nevladinim organizacijama, itd.) koje je Obrt prihvatilo.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 14 od 32



PU je odgovoran za identifikaciju primjenjivih zakonskih i drugih prihvaćenih

zahtjeva, za praćenje promjena u vezi s njima te održavanje ET-POP-05 Popis

zakonskih i drugih zahtjeva, koji sadrži i zakone i propise u vezi s aspektima

okoliša.

5.5 Odgovornosti, ovlasti i komunikacija

5.5.1 Uloge, odgovornosti i ovlasti

Uloge, ovlasti i odgovornosti zaposlenih u Obrtu definirane su u dokumentiranim

postupcima SUKO te svobuhvatno u Matrici odgovornosti.

5.5.2 Predstavnik uprave

Vlasnik posebnom odlukom imenuje predstavnika za kvalitetu i okoliš koji uz svoje

redovite poslove ima i slijedeće ovlasti i odgovornosti:

uspostavljanje, primjena i održavanje procesa integriranog sustava

upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001: 2008 i ISO

14001,

obavješćivanje vlasnika o stanju i dostignućima SUKO,

obavješćivanje vlasnika o potrebama za poboljšavanje SUKO,

stvaranje svijesti kod zaposlenih o važnosti zadovoljenja zahtjeva kupaca i

drugih zainteresiranih strana u pitanjima kvalitete i okoliša i

suradnja s vanjskim organizacijama u vezi sa SUKO-m (konzultanti,

certifikacijske kuće, dobavljači, investitori, organi uprave, itd.)

5.5.3 Komunikacija

5.5.3.1 Interna komunikacija

Unutarnja komunikacija primjerena je organizacijskoj strukturi i veličini Obrta i

omogućuje:

upoznavanje zaposlenih sa SUKO-m, politikom i ciljevima kvalitete i

okoliša,

razvijanje svijesti važnosti ispunjavanja zahtjeva kupaca i drugih

zainteresiranih strana te zakonskih i drugih zahtjeva

informiranje zaposlenih o njihovim ovlastima i odgovornostima ,

informiranje o zahtjevima na uslugu i njihovim eventualnim izmjenama,

normalno odvijanje radnih aktivnosti,

informiranje zaposlenih i drugih zainteresiranih strana (dobavljače, kupce,

, ...) o aspektima okoliša,



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 15 od 32



upoznavanje sa postupcima pripravnosti i odziva na izvanredne situacije

informiranje o učinkovitosti i dostignućima SUKO.

5.5.3.2 Vanjska komunikacija

Vanjska komunikacija obuhvaća načine, ovlasti i odgovornosti za prijem,

dokumentiranje i odgovaranje na komunikaciju vanjskih zainteresiranih strana u vezi

s aspektima okoliša.

Prijem svih komunikacija od vanjskih zainteresiranih strana i odgovaranje na njih, u

suradnji sa vlasnikom, dužnost je PU.

Sve podatke o zaprimljenim komunikacijama i radnje koje su iz njih slijedile PU

bilježi u ET-OBR-21 Upisnik vanjske komunikacije.

Vlasnik odlučuju o tome hoće li, i na koji način, Obrt na dobrovoljnoj osnovi održavati

vanjsku komunikaciju u vezi sa svojim značajnim aspektima okoliša.

5.5.3.3 Odluka vlasnika o vanjskoj komunikaciji

Sukladno procjeni ukupnog utjecaja Obrta na okoliš vlasnik je odlučio da nije potrebna

vanjska komunikacija u vezi sa značajnim aspektima okoliša.

5.6 Upravina ocjena

Vlasnik provodi redovite ocjene primjerenosti i učinkovitosti SUKO. PU je odgovoran

za pripremu ulaznih podataka za upravinu ocjenu (ET-OBR-19 Upravina ocjena –

ulazni podaci)

Upravina ocjena provodi se kroz sastanak vlasnika, voditelja radova i PU , koji

razmatraju ulazne podatke i na osnovu toga donose zaključke u obliku osnove za

okvirne ciljeve kvalitete i okoliša.

5.6.1 Ulazni podaci za upravinu ocjenu

Ulazne podatke za upravinu ocjenu čine:

rezultati internih audita,

ocjena sukladnost sa zakonskim i drugim zahtjevima

podaci o povratnim informacijama od kupaca, uključujući reklamacije,

komunikacije u vezi s okolišem, primljene od vanjskih zainteresiranih

strana

analiza ostvarenja ciljeva,

učinkovitosti procesa i sukladnosti usluga,



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 16 od 32



postignućima u upravljanju okolišem

aktivnosti koje su slijedile nakon prethodnih upravinih ocjena,

podaci o planiranim ili već provedenim promjenama koje bi mogle utjecati

na SUKO (organizacijske i personalne promjene, promjene na tržištu,

promjene zahtjeva, promjene zakonskih i drugih zahtjeva itd.)

preporuke za poboljšavanja SUKO,

analiza dobavljača

5.6.2 Zaključci upravine ocjene

Izvještaj o upravinoj ocjeni (ET-OBR-20 Upravina ocjena – zaključci ) sadrži

analizu ulaznih podataka i ostvarene rezultate, te sve odluke (uključujući

novopostavljene ciljeve) i aktivnosti koje treba provesti radi:

poboljšavanja učinkovitosti SUKO u cjelini i pojedinih procesa,

poboljšavanja usluga i povećanja zadovoljstva kupaca i drugih

zainteresiranih strana

osiguravanja potrebnih resursa,

promjena u politici i ciljevima

poboljšanja postignuća u vezi s okolišem



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 17 od 32



6 UPRAVLJANJE RESURSIMA

6.1 Pribavljanje resursa

Vlasnik kroz redovite aktivnosti upravljanja te u okviru planiranja SUKO i kroz

ocjene sustava utvrđuje potrebe i planira pribavljanje resursa potrebnih za:

primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje procesa SUKO i

ispunjavanje zahtjeva kupaca i zainteresiranih strana te povećanje

njihovog zadovoljstva.

Resurse čine:

primjereno osposobljeno osoblje

oprema i prostor za rad i

radni okoliš

6.2 Ljudski resursi

6.2.1 Osposobljenost, obučavanje i svijest

Vlasnik je odgovoran da su svi zaposlenici osposobljeni za poslove koje obavljaju na

osnovi stručne spreme, stečenih vještina i radnog iskustva te da se neprekidno

profesionalno usavršavaju.

Odgovornost za osposobljenost i obučavanje zaposlenih vlasnik ostvaruje kroz:

definiranje kriterija za osposobljenost zaposlenika koji osiguravaju

postizanje sukladnosti usluga sa zahtjevima u dokumentu ET-POP-07

Matrica radnih mjesta – zahtjevi

planiranje mjera za održavanje i/ili postizanje potrebne osposobljenosti u

okviru upravine ocjene, ciljeva i programa SUKO,

ocjenjivanje učinkovitosti provedenih aktivnosti osposobljavanja kroz

ulazne podatke za upravinu ocjenu i

održavanje zapisa o osposobljenosti, obuci, vještinama i iskustvu

zaposlenih i ažuriranje ET-POP-08 Matrice radnih mjesta – stanje.

Dokument ET-POP-06 Radna mjesta – radnici sadrži raspored zaposlenika po

radnim mjestima.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 18 od 32



6.3 Oprema

Vlasnik osigurava radne prostore primjerene aktivnostima obrta i mjesta rada

opremljena odgovarajućom opremom koja je navedena u dokumentima ET-POP-03

Popis opreme i ET-POP-09 Popis vozila.

Za planiranje i evideciju državanja značajnu opremu služi ET-OBR-08 Plan

održavanja opreme, ostala oprema održava se prema potrebi i trenutnom stanju što

se evidentira u Upisniku održavanja opreme.

6.4 Radni okoliš

Osim potrebne opreme i prostora za rad vlasnik osigurava primjeren radni okoliš

potreban za postizanje sukladnosti za zahtjevima na usluge.

Pri tome se teži potpunom zadovoljenju zahtjeva Zakona o radu i Zakona o zaštiti na

radu i pripadajućih pravilnika, uredbi i drugih akata navedenih u ET-POP-10 Popisu

vanjskih dokumenata.

7 REALIZACIJA USLUGA

7.1 Planiranje realizacije usluga

Obrt planira procese radi osiguravanja kontroliranih uvjeta za pružanje usluga, a to

obuhvaća:

ciljeve i zahtjeve kvalitete koje se odnose na uslugu,

utvrđivanje potrebe za uspostavljanje posebnih procesa i dokumenata i

pribavljanje posebnih resursa za uslugu,

utvrđivanje radnja nadzora kvalitete usluge i kriterije prihvatljivosti

specifične za uslugu,

utvrđivanje zapisa potrebnih kao dokaz da su procesi realizacije i pružena

usluga ispunili zahtjeve.

7.2 Komunikacija s kupcima

Detaljne informacije o radnim aktivnostima, dužnostima, ovlastima i odgovornostima

u procesu ugovaranja date su u ET-POP-11 Matrica odgovornosti, a relevantna

dokumentacija navedena je u ET-POP-01 Matrica dokumenata i ET-POP-02

Matrica zapisa.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 19 od 32



7.2.1 Određivanje zahtjeva na usluge

Utvrđuju se:

zahtjevi na uslugu koje postavlja kupac, uključujući i zahtjeve na

isporuku i podršku nakon isporuke,

zahtjevi koje kupac nije postavio, ali su potrebni za navedenu ili

namjeravanu upotrebu,

zahtjevi zakona i propisa koji su primjenjivi na usluge/proizvode i

pripadajuće aspekte okoliša

svi dodatni zahtjevi koje Obrt smatra potrebnim (do kojih se došlo

iskustveno ili uz suradnju s kupcem i/ili dobavljačem).

7.2.2 Provjeravanje zahtjeva na uslugu

Prije preuzimanja obveze u vezi s pružanjem usluge (prije dostavljanja ponude,

prihvaćanja narudžbe ili potpisivanja ugovora, prihvaćanja izmjena u narudžbi ili

ugovoru) provjeravaju se zahtjevi na uslugu radi potvrđivanja:

da su zahtjevi utvrđeni,

da su razrješene razlike između zahtjeva u ugovoru ili narudžbi i onih

prethodno utvrđenih,

da je Obrt sposoban ispuniti definirane zahtjeve.

7.2.3 Komunikacija s kupcima

Definiranjem odgovornosti i ovlasti u vezi s komunikacijom s kupcima osigurava se:

dostupnost kupcu informacija o uslugama,

kontrolirano upravljanje upitima, ponudama, ugovorima ili narudžbama i

njihovim izmjenama,

prijem i odgovaranje na povratne informacije od kupaca (uključujući i

reklamacije).

7.3 Projektiranje i razvoj

Ovaj zahtjev ISO 9001:2008 je isključen iz sustava upravljanja kvalitetom Obrta

sukladno navedenom i 1.2.1.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 20 od 32



7.4 Nabava


u procesu nabave date su u ET-POP-11 Matrica odgovornosti, a relevantna

dokumentacija navedena je u ET-POP-01 Matrica dokumenata i ET-POP-02

Matrica zapisa.

7.4.1 Proces nabave

Kroz proces nabave Obrt osigurava ispunjavanje utvrđenih zahtjeva na

proizvode/usluge koje nabavlja. Vrsta i opseg nadzora dobavljača i nabavljenih

proizvoda/usluga razmjerna je veličini utjecaja nabavljenih proizvoda/usluga na daljnji

tok pružanja usluge i njene konačne kvalitete.

Dobavljači su vrednovani i odabrani na osnovi njihove sposobnosti da isporuče

proizvode/usluge sukladne postavljenim zahtjevima, a prema slijedećim kriterijima

(ocjenama od 1-najslabije do 5-najbolje):

kvaliteta

rokovi isporuke

uvjeti plaćanja

cijena

Pojedini dobavljač mora imati po svakom navedenom kriteriju i ukupnu prosječnu

ocjenu ≥ 3 da bi dobio status prihvatljivog dobavljača.

Ocjenjivanje dobavljača provodi vlasnik, a rezultati ocjene su jedan od ulaznih

podataka za upravinu ocjenu.

7.4.2 Podaci za nabavu

Pored standardnih podataka (vrste, količine, rok i mjesto isporuke i sl.), kad je

primjereno, podaci za nabavu sadržavaju i:

zahtjeve na odobrenje proizvoda, postupaka, procesa i opreme,

zahtjeve na osposobljenost osoblja,

zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom.

Primjerenost zahtjeva za nabavu mora biti provjerena i potvrđena prije nego što ih se

prenese dobavljačima.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 21 od 32



7.4.3 Provjera nabavljenih proizvoda/usluga

Pregledom nabavljenih proizvoda i preuzimanjem radova obavljenih u ime Obrta

osigurava se da budu prihvaćeni samo proizvodi/usluge koji zadovoljavaju postavljene

zahtjeve.

7.5 Usluge

7.5.1 Upravljanje pružanjem usluga


u procesima pružanja usluga date su ET-POP-11 Matrica odgovornosti, a

relevantna dokumentacija navedena je u ET-POP-01 Matrica dokumenata i ET-

POP-02 Matrica zapisa.

Procesi pružanja usluga odvijaju se u kontroliranim uvjetima, što podrazumjeva:

dostupnost informacija koje opisuju zahtjeve na uslugu,

dostupnost uputa za rad, ako su potrebne

dostupnost i korištenje primjerene opreme za rad

primjenu mjera nadzora pružanja usluga

Provođenje radnja za odobravanje primopredaje usluga, radnja za

primopredaju i radnja poslije primopredaje, uključujući i prijem i

rješavanje primjedbi i reklamacija kupaca.

7.5.2 Validacija procesa pružanja usluga

Usluge ispitivanja električnih i gromobranskih imaju karakteristike specijalnog

procesa, tj. eventualni nedostaci ne mogu biti otkriveni naknadnim nadzorom ili

mjerenjem.

Sposobnost procesa ispitivanja da postigne planirane rezultate osigurava se:

definiranjem i primjenom posebnih metoda i postupaka pružanja usluga,

osposobljavanjem osoblja,

pribavljanjem, održavanjem i umjeravanjem primjerene opreme za rad i

izdavanjem i čuvanjem zapisa o pruženim uslugama, osoblju i opremi

7.5.3 Identifikacija i sljedivost

7.5.3.1 Identifikacija proizvoda i usluga

Nabavljeni proizvodi kojima se Obrt koristi pri pružanju usluga pohranjeni su u

skladištu pod nazivima i oznakama proizvođača.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 22 od 32



Svaku pojedinačnu pruženu uslugu moguće je identificuirati putem pripadajućih

zapisa (radni nalog, prijava kvara javne rasvjete, montažni dnevnik, zapisnici o

ispitivanju, ...).

7.5.3.2 Identifikacija statusa s obzirom na provedeni nadzor usluga

Utvrđivane statusa s obzirom na provedeni nadzor i odobravanje usluga osigurava se

odgovarajućim zapisima u procesu pružanja usluge (radni nalog, prijava kvara javne

rasvjete, zapisnici o ispitivanju, montažni dnevnik, ...).

7.5.3.3 Identifikacija radi osiguranja sljedivosti

Kad je to ugovorom/narudžbom zahtjevano Obrt određuje načine i sredstva za

primjenu mjera radi osiguravanja sljedivosti s obzirom na:

porijeklo ugrađenih materijala i proizvoda i

povijest pružanja usluge

7.5.4 Vlasništvo kupca

Obrt se za vrijeme pružanja usluga služi i vlasništvom kupca (ili ga ima pod

nadzorom) koje može biti:

materijalno (objekti, instalacije i oprema na kojima se radi) i

intelektualno (projektna dokumentacija, crteži, specifikacije i drugi

dokumenti).

Osoblje koje se služi vlasništvom kupca dužno je postupati s njim kao s vlasništvom

obrta.

Svako oštećenje, kvarenje, gubljenje ili na bilo koji drugi način obezvrjeđivanje

vlasništva kupca koje ga čini neprikladnim za upotrebu je nesukladnost i podliježe

odredbama dokumentiranih postupaka ET-STP-03 Upravljanje nesukladnim

uslugama i obvezi izvještavanja kupca.

7.5.5 Upravljanje proizvodima

Upravljanje proizvodima osigurava održavanje njihove sukladnosti sa utvrđenim

zahtjevima kroz procese skladištenja, korištenja i isporuke, a obuhvaća kontrolirano i

primjereno označavanje, rukovanje, skladištenje i zaštitu.

7.5.6 Upravljanje značajnim aspektima okoliša (operativne mjere)

Obrt osigurava da sve radne aktivnosti povezane sa značajnim aspektima okoliša

budu utvrđene i, ako je potrebno, omogućeno njihovo provođenje pod prethodno

definiranim uvjetima radi sprječavanja odstupanja od politike i ciljeva okoliša. To



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 23 od 32



može biti uvođenje, primjena i održavanje dokumentiranih postupaka s definiranim

radnim kriterijima.

U Obrtu je, sukladno odredbi Politike kvalitete i okoliša o sprječavanju onečišćenja,

otpad ocjenjen kao značajni aspekt okoliša. Upravljanje otpadom definirano je u ET-

STP-06 Upravljanje otpadom i ET-RUP-01 Rukovanje otpadom.

7.5.7 Pripravnost i odziv

Kad ocjenom aspekata okoliša otvrđeno kao potrebno Obrt primjereno vlastitom

ukupnom utjecaju na okoliš uspostavlja, primjenjuje i održava postupke:

Za utvrđivanje mogućih izvanrednih situacija koje, među ostalim, mogu imati

značajan utjecaj i na okoliš

Za odziv na takve izvanredne situacije i poduzimanje mjera za sprečavanje ili

ublažavanje njihovih posljedica

Ti postupci se moraju periodički pregledavati, a posebno ako se dogodi izvanredna

stuacija, te ako je potrebno moraju biti provedene potrebne izmjene.

Također, postupci odziva na izvanredne situacije moraju se periodički provjeravati

(vežbe evakuacije i spašavanja).

Okvir za utvrđivanje postupaka pripravnosti i odziva u slučaju izvanrednih situacija

radi, što je najviše moguće, zaštite zaposlenih i okolnog stanovništva , sačuvao okoliš,

izbjegao gubitak imovine i skratilo vrijeme do uspostave normalnih uvjeta za rad

trenutno je definioran definiran je u Procjeni rizika i Planu evakuacije i

spašavanja.

7.6 Oprema za nadzor i mjerenje

Vlasnik i voditelj radova određuju:

aktivnosti nadzora i mjerenja koje se moraju provesti radi potvrđivanja

sukladnosti sa zahtjevima na proizvode i usluge i

opremu koja se koristi u tim aktivnostima.

Oprema za nadzor i mjerenje mora:

biti odgovarajuće zaštićena od neovlaštenog podešavanja i/ili umjeravanja

koje može rezultate mjerenja učinit nevaljanim i

se koristiti, održavati i pohranjivati na način koji osigurava očuvanje

njene točnosti i podobnosti za upotrebu.

Oprema za nadzor i mjerenje, s obzirom primjenu u procesima obrta, podijeljena je na:



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 24 od 32



mjernu opremu,

nadzornu opremu i

indikatore

Oprema koja ja definirana kao mjerna (tj. ona koja se koristi za mjerenja rezultati

kojih utječu na kvalitetu usluga) podliježe:

umjeravanju i/ili potvrđivanju unutar definiranih razdoblja ili prije

upotrebe prema etalonima sa definiranom sljedivošću do međunarodnih i

državnih etalona, a ako takvi etaloni ne postoje mora postojati zapis o

opremi korištenoj za umjeravanje,

podešavanju i ponovnnom podešavanju kad je potrebno i

označavanju radi utvrđivanja statusa umjeravanja.

Kad se utvrdi da oprema za nadzor i mjerenje ne zadovoljava mjeriteljske zahtjeve ili

joj je mjeriteljski status nepoznat mora biti podešena ili ponovno podešena ako je

potrebno, a valjanost rezultata prethodnih mjerenja obavljenih tom opremom

ocijenjena i zapisana. Također, moraju se poduzimati odgovarajuće radnje da se

oprema dovede u ispravno stanje kao i korektivne radnje da se spriječi ponavljanje

takve situacije.

Sve radnje poduzete radi potvrđivanja ili umjeravanja mjerne opreme moraju biti

dokumentirane odgovarajućim zapisima, a mjeriteljski status takve opreme jasno

vidljiv, kao i veza sa zapisom o umjeravanju.

Voditelj radova održava ET-POP-12 Popis nadzorne i mjerne opreme i odgovoran

je za zapise o umjeravanju i/ili potvrđivanju.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 25 od 32



8 MJERENJE, ANALIZA I POBOLJŠAVANJE

8.1 Općenito

U prethodnom dijelu Priručnika opisane su aktivnosti koje Obrt provodi radi

ispunjenja zahtjeva i očekivanja kupaca i drugih zainteresiranih strana.

Utvrđivanje je su li zahtjevi i očekivanja ispunjeni provodi se postupcima nadzora,

mjerenja, analize pomoću kojih se:

Pokazuje sukladnosti usluga sa zahtjevima i aspekata okoliša sa

zakonskim i drugim zahtjevima

Osigurava sukladnost SUKO sa zahtjevima ISO 9001:2008, ISO

14001:2004

Osigurava osnova za neprekidno poboljšava učinkovitost SUKO.

8.2 Nadzor i mjerenje

8.2.1 Zadovoljstvo kupaca

Zadovoljstvo kupaca je važan pokazatelj učinkovitost SUK-a i odlučujući element koji

utječe na budućnost Obrta. Zadovoljstvo kupaca ocjenjuje se:

Prihvaćanjem primjedbi i rješavanjem reklamacija kupaca, te analizom

njihovih uzroka,

Direktnim kontaktom s kupcima vlasnika i voditelja radova (periodičko

popunjavanje obrasca ET-OBR-23 Zadovoljstvo kupaca

Analizom trenda ponavljanja narudžbi istih kupaca i

PU objedinjuje dostupne podatke o zadovoljstvu kupaca i oblikuje kao jedan od ulaznih

podataka za upravinu ocjenu.

8.2.2 Interni audit

PU u planiranim vremenskim razmacima utvrđenim Rasporedom internih audita

(ET-OBR-01) provodi interne audite radi provjere je li SUKO:

Sukladan zahtjevima norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 te

Primjenjuje li se i održava na učinkovit način.

Godišnji plan internih audita definira, područja auditiranja i učestalost.

Planom audita (ET-OBR-02) određuju se detaljnije predmet pojedinog audita,

odgovorne osobe za pojedina područja, (uzimajući u obzir stanje i važnost područja i



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 26 od 32



procesa koji će se ocjenjivati, te rezultate prethodnih audita), auditori te točan datum i

vrijeme audita.

Zahtjevi i odgovornosti za planiranje, provođenje, izvješćivanje o rezultatima audita i

održavanje zapisa opisani su u ET-STP-02 Interni audit.

Odgovorni za provođenje aktivnosti otklanjanja nesukladnosti i/ili njihovih uzroka

moraju djelovati bez odlaganja, što se provjerava naknadnom provjerom i

dokumentiranim potvrđivanjem rezultata (ET-STP-04 Nesukladnosti, korektivne i

preventivne radnje).

Nalazi i rezultati internog audita sadržani su Izvještaju internog audita (ET-OBR-

04) i Upitnim listovima internog audit (ET-OBR-03) koji su sastavni dio

izvještaja.

8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa

Procesi SUKO su nadzirani i, gdje je primjereno, mjereni,s ciljem:

pokazivanja njihove sposobnosti da zadovolje zahtjeve,

osiguravanja učinkovitosti i

utvrđivanja mogućnosti za poboljšanja.

Ako planirani rezultati nisu ostvareni provode se ispravci nesukladnosti i korektivne

radnje (ET-STP-04 Nesukladnosti, korektivne i preventivne radnje) radi

osiguranja sukladnosti procesa.

Procesi sustava kvalitete nadziru se kroz provođenje internih audita (ET-STP-02

Interni audit).

Zadovoljstva kupaca pokazatelj je općeg stanja SUKO i kvalitete usluga.

Vlasnik analizira procese i sustav upravljanja kvalitetom kroz ocjenu sustava

upravljanja kvalitetom.

8.2.4 Nadzor usluga

Potvrđivanje da su ispunjeni utvrđeni zahtjevi na uslugu provodi se kroz:

prijemnu kontrolu materijala i komponenti koje se koriste u pružanju

usluga

pregled kompletnosti i ispravnosti zapisa nastalih u procesu pružanja

usluge

ispitivanje instalacija i

tehnički pregled instalacija



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 27 od 32



Prijelaz u slijedeću fazu realizacije usluge (uključujući isporuku) ne dopušta se ako

nisu izvedene sve planirane aktivnosti sa zadovoljavajućim rezultatima, osim ako to

nije odobrila ovlaštena osoba ili, ako je primjenjivo, kupac.

Ovlasti i odgovornosti za nadzor usluga date su u ET-POP-11 Matrica

odgovornosti, a relevantna dokumentacija navedena je u ET-POP-01 Matrica

dokumenata i ET-POP-02 Matrica zapisa.

8.2.5 Nadzor i mjerenje u vezi s aspektima okoliša

The organization shall establish, implement and maintain a procedure(s) to monitor and measure, on a

regular basis, the key characteristics of its operations that can have a significant environmental impact.

The procedure(s) shall include the documenting of information to monitor performance, applicable

operational controls and conformity with the organization's environmental objectives and targets.

Nadzorom i mjerenjem prikupljaju se i dokumentiraju informacije o radnim

postupcima povezanim s značajnim aspektima okolišakoje pokazuju kako se

upravlja značajnim aspektima okoliša

ostvaruje politika politike i ciljevi okoliša i

poboljšavaju dostignuća u upravljanju okolišem.

8.2.6 Ocjena sukladnosti sa zakonskim i drugim zahtjevima

PU je odgovoran za periodički (najmanje jednom godišnje) pregled i ažuriranje

zakonskih i drugih zahtjeva sadržanih u dokumentima iz ET-POP-05 Popisa

zakonskih i drugih zahtjeva i ocjenjivanje sukladnosti.

Ocjenjivanje se provodi kao posebna aktivnost ili u okviru internog audita SUKO, a

rezultate ocjene PU dokumentira u zapisu ET-POP-05 Popis zakonskih i drugih

zahtjeva.

8.3 Upravljanje nesukladnim uslugama i proizvodima

Dokumentiranim postupkom ET-STP-03 Upravljanje nesukladnim uslugama

definirane su mjere koje se provode kada je u bilo kojoj fazi realizacije usluge

otkriveno odstupanje od utvrđenih zahtjeva. Mjere osiguravaju da utvrđena

nesukladnost bude ispravljena i provedena ponovna provjera sukladnosti

usluge/proizvoda prije dopuštenja nastavka procesa.

8.4 Analiza podataka

PU je odgovoran za prikupljanje i analizu podataka radi pokazivanja primjerenosoti i

učinkovitosti SUKO i utvrđivanja mogućnosti za poboljšanja.

Anlizom podataka dobijaju se informacije o:



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 28 od 32



zadovoljstu kupaca,

sukladnosti usluga i proizvoda sa zahtjevima,

učinkovitosti i trendovima procesa uključujuće mogućnosti za preventivne

radnje i poboljšanja,

dobavljačima

značajnim aspektima okoliša,

sukladnosti sa zakonskim i drugim zahtjevima

stanju resursa

8.5 Pobojšavanje

8.5.1 Neprekidno poboljšavanje

Vlasnik redovito ocjenjuje stanje SUKO-a kroz upravinu ocjenu i utvrđuje potrebu i

mogućnosti za poboljšanja. Pri tome se koristi nalazima internih audita, rezultatima

analize podataka i podacima o realizaciji politike kvalitete i okoliša i ciljeva kvalitete i

okoliša.

Postavljanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete i okoliša i provođenje korektivnih i

preventivnih radnja osigurava neprekidno poboljšavanje SUKO-a.

8.5.2 Korektivne i preventivne radnje

Korektivne i preventivne radnje provode se sukladno odredbama pisanog postupka

ET-STP-04 Nesukladnosti, korektivne i preventivne radi:

ispravljanja nesukladnosti sa zahtjevima SUKO,

sprječavanja ponavljanja svih otkrivenih nesukladnosti otklanjanjem

njihovih uzroka i

sprječavanja mogućih nesukladnosti kada su utkrivena stanja koja bi ih

mogla izazvati.



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 29 od 32



9 DODACI

9.1 Popis standardnih postupaka

Naslov postupka Oznaka

Upravljanje dokumentima i zapisima ET-STP-01

Interni audit ET -STP-02

Upravljanje nesukladnim uslugama i proizvodima ET-STP-03

Nesukladnosti, korektivne i preventivne radnje ET-STP-04

Aspekti okoliša ET-STP-05

Upravljanje otpadom ET-STP-06



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 30 od 32



9.2 Usporedba sadržaja Priručnika, ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Priručnik ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

1 Uvod 1 1

1.1 Svrha 1.1 1

1.2 Primjena 1.2 1

1.2.1 Isključenje zahtjeva ISO 9001:2008 1.2

2 Definicije i kratice 3 3

3 O Elektro-teamu

3.1.1 Osnovni podaci

3.1.2 Povijest i djelatnost

3.1.3 Organizacijska shema

4 Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem 4 4

4.1 Općenito 4.1 4.1

4.1.1 Procesi SUKO i njihovo međudjelovanje 4.1

4.2 Dokumentacija SUKO 4.2 4.4.4

4.2.1 Općenito 4.2.1; 4.2.2 4.4.4

4.2.2 Upravljanje dokumentima i zapisima 4.2.3; 4.2.4 4.4.5, 4.5.4

5 Odgovornost vlasnika 5

5.1 Opredijeljenost vlasnika za kvalitetu 5.1

5.2 Usmjerenost na kupca 5.2

5.3 Politika kvalitete i okoliša 5.3 4.2

5.4 Planiranje 5.4 4.3

5.4.1 Ciljevi i programi kvalitete i okoliša 5.4.1 4.3.3

5.4.2 Planiranje SUKO 5.4.2 4.3.3

5.4.3 Aspekti okoliša 4.3.1

5.4.4 Zakonski i drugi zahtjevi 4.3.2

5.5 Odgovornosti, ovlasti i komunikacija 5.5 4.4



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 31 od 32




5.5.1 Uloge, odgovornosti i ovlasti 5.5.1 4.4.1

5.5.2 Predstavnik uprave 5.5.2 4.4.1

5.5.3 Komunikacija 5.5.3 4.4.3

5.6 Upravina ocjena 5.6; 5.6.1 4.6

5.6.1 Ulazni podaci za upravinu ocjenu 5.6.2 4.6

5.6.2 Zaključci upravine ocjene 5.6.3 4.6

6 Upravljanje resursima 6

6.1 Pribavljanje resursa 6.1 4.4.1

6.2 Ljudski resursi 6.2 4.4.1

6.2.1 Osposobljenost, obučavanje i svijest 6.2.1 4.4.2

6.3 Oprema 6.3 4.4.1

6.4 Radni okoliš 6.4

7 Realizacija usluga

7.1 Planiranje realizacije usluga 7.1

7.2 Komunikacija s kupcima 7.2

7.2.1 Određivanje zahtjeva na usluge 7.2.1

7.2.2 Provjeravanje zahtjeva na uslugu 7.2.2

7.2.3 Komunikacija s kupcima 7.2.3

7.3 Projektiranje i razvoj 7.3

7.4 Nabava 7.4

7.4.1 Proces nabave 7.4.1

7.4.2 Podaci za nabavu 7.4.2

7.4.3 Provjera nabavljenih proizvoda/usluga 7.4.3

7.5 Usluge 7.5

7.5.1 Upravjanje pružanjem usluga 7.5.1

7.5.2 Validacija procesa pružanja usluga 7.5.2

7.5.3 Identifikacija i sljedivost 7.5.3



Oznaka: ET-SKO-01

Verzija: 0

Datum: 09.11.2015.

List 32 od 32




7.5.4 Vlasništvo kupca 7.5.4

7.5.5 Upravljanje proizvodima 7.5.5

7.5.6 Upravljanje značajnim aspektima okoliša

(operativne mjere) 7.5.6 4.4.6

7.5.7 Pripravnost i odziv 7.5.7 4.4.7

7.6 Oprema za nadzor i mjerenje 7.6

8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje 4.5

8.1 Općenito 8.1 4.5.1

8.2 Nadzor i mjerenje 8.2

8.2.1 Zadovoljstvo kupaca 8.2.1

8.2.2 Interni audit 8.2.2

8.2.3 Nadzor i mjerenje procesa 8.2.3

8.2.4 Nadzor usluga 8.2.4

8.2.5 Nadzor i mjerenje u vezi s aspektima okoliša 4.5.1

8.2.6 Ocjena sukladnosti sa zakonskim i drugim

zahtjevima 4.5.2

8.3 Upravljanje nesukladnim uslugama i

proizvodima 8.3

8.4 Analiza podataka 8.4

8.5 Pobojšavanje 8.5

8.5.1 Neprekidno poboljšavanje 8.5.1

8.5.2 Korektivne i preventivne radnje 8.5.2; 8.5.3 4.5.3

priručnik sustava upravljanja kvalitetom i...

Documents