procedimiento para elaborar procedimientos del siaspa en pep

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL

SIASPA EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

CLAVE : 200-23040-OP-109-0001

AUDITORÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

JUNIO DE 2001

VERSIÓN: SEGUNDA

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

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GRUPO E-9

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CESÁREO PIZARRO MORENO

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RAFAEL FRANCO

BALDERAS

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JUNIO/2001 REVISIÓN: PRIMERA


HOJA DE AUTORIZACIÓN

PROPONE:

__________________________________ ING. SILVANO TORRES XOLIO

AUDITOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

CONFORME:

CONFORME:

DR. GUILLERMO DOMÍNGUEZ VARGAS

SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO PROFESIONAL

LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA

VILLASEÑOR

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA:

__________________________________ ING. LUIS RAMÍREZ CORZO

DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN




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En la elaboración de este procedimiento participaron los Coordinadores Regionales y de

Sede del elemento No. 9 “Normatividad” del SIASPA, que a continuación se enlistan:

Ing. Luis Fernando Araujo Treviño Gerencia de SIPA, Región Norte

Ing. Julio Bello Coordinación Técnica Operativa,

Región Sur

Ing. Alberto Cortés Molina Activo de Producción Ku - Ma – Za

Región Marina Noreste

Ing. Romeo Gayosso Sosa Gerencia de SIPA

Región Marina Suroeste

Ing. Jesús Villavicencio Espíndola Unidad de Perforación y Mantenimiento de

Pozos

Ing. Cesáreo Pizarro Moreno Unidad de Normatividad Técnica

Ing. Gabriel Angel Alonzo Díaz ASIPA, SEDE-Villahermosa.

Ing. Catalina García Almanza ASIPA, SEDE-Villahermosa




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TABLA DE CONTENIDO

PÁGINA

1. OBJETIVO 5

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 5

4. MARCO NORMATIVO 6

5. DEFINICIONES 6

6. DESARROLLO 8

7. DIAGRAMA DE FLUJO 31

8. ANEXOS 36

9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 53




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1. OBJETIVO

Establecer y proporcionar a las diferentes áreas operativas de Pemex Exploración y

Producción la secuencia de actividades que deben seguir en la elaboración y autorización

de procedimientos del SIASPA, para lograr criterios uniformes y homogéneos en su

desarrollo.

El objetivo particular de esta segunda versión del Procedimiento, es incluir los nuevos

aspectos sobre el desarrollo de procedimientos que establece la Norma Interna para la

Documentación y Autorización de Procedimientos en Pemex Exploración y Producción,

200-27100-NI-01, Versión Segunda, de febrero de 2001.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:

Este documento es de observancia general y obligatoria para todas las áreas de Pemex

Exploración y Producción que elaboren, revisen y autoricen procedimientos del SIASPA, ya

sean éstos de carácter administrativo y operativos o técnicos. Este procedimiento no aplica

para lineamientos, especificaciones, mecanismos u otros documentos emanados del

SIASPA. Este procedimiento cancela el “Procedimiento para cambios a procedimiento”

clave 200-25100-OP-113-0004, primera versión, de marzo del 2000.

Es responsabilidad de los encargados de desarrollar procedimientos del SIASPA, de

cumplir cabalmente con este procedimiento.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Las sugerencias para la revisión y actualización de este documento deben ser enviadas a

la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental a la siguiente dirección: Edificio

Pirámide piso 10, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco,

la cual realizará la actualización de acuerdo a la procedencia de la misma.




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Cualquier organización o grupo de trabajo de Pemex Exploración y Producción que sea

usuario de este documento podrá sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones

del mismo, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior.

Este documento se revisará y actualizará cada cinco años o antes si las sugerencias o

recomendaciones de cambio lo justifican.

4. MARCO NORMATIVO

• Norma Interna para la Documentación y Autorización de Procedimientos en Pemex

Exploración y Producción (200-27100-NI-01), Versión Segunda, febrero de 2001

• Procedimiento para la Elaboración y Registro de Documentos Normativos de la Dirección

Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Octubre de 2000

• Lineamiento Corporativo para la Elaboración, Revisión, Aprobación, Control y Distribución

de Documentos Normativos de Petróleos Mexicanos, DCSSI-L-AC-004, Febrero de 1998.

• Procedimiento para Normas y Especificaciones Técnicas de Temas Generales,

Terminología y Sistema de Calidad , P.1.000.07, Septiembre de 1999.

• Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

5. DEFINICIONES

• Área que elabora el procedimiento: Es el área que elaboró un procedimiento que

requiere actualización o el área que tiene la función organizacional afín a la temática de

un procedimiento por realizar y que por lo tanto será la que elabore dicho procedimiento,

independientemente de cual sea el área que propone su realización. La clave de esta

área, conforme el catálogo de codificación única del centro de trabajo, será la que se

incluya en la segunda sección de la clave del procedimiento.

• Documento Normativo: Son aquellos documentos internos y externos, de PEMEX y de

Pemex Exploración y Producción, que regulan los procesos y actividades de los




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organismos tales como: Políticas, lineamientos, normas, reglamentos, manuales,

procedimientos, instructivos e instrucciones.

• Intranet: Colección de redes de Pemex Exploración y Producción interconectadas para

trabajar como una sola red.

• Política: Plan de acción general casi permanente, que se emite como disposición de una

autoridad administrativa, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar

un fin determinado. Busca la creación de actitudes. Las políticas particulares definen

expectativas de desempeño.

• Procedimiento: Documento normativo que incluye un conjunto de operaciones

ordenadas en secuencia cronológica para precisar la forma sistemática de hacer un

trabajo

• Procedimiento administrativo: Procedimiento relacionado con la mejora de funciones

como las de presupuestación; procedimientos de manejo de viáticos y cuentas de gastos,

de sistemas de información, administración de la información, capacitación entre otros.

• Procedimientos de estrato 1: Los de ámbito para todo el Organismo Subsidiario,

autorizados por el Director General de Pemex Exploración y Producción.

• Procedimientos de estrato 2: Los de ámbito Regional o Subdirección de Sede

• Procedimientos de estrato 3: Los específicos, de ámbito de aplicación restringido a las

Unidades de Implantación.

• Política: Regla de conducta permanente que se emite como disposición por una

autoridad, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar un fin

determinado.

• Red: Conjunto de computadoras enlazadas por algún tipo de cable y en distancias

relativamente cercanas (dentro de un mismo edificio ó centro de trabajo).




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6. DESARROLLO




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DEPENDENCIAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMAS

Área que propone la

elaboración del procedimiento

1.- Detectar la necesidad de elaborar un

Procedimiento del SIASPA para realizar actividades

de Operación, Mantenimiento, Inspección, Seguridad

y Protección Ambiental, Administración, etc.

2.- Consultar el Gaasparing para identificar si existe

algún procedimiento que cubra o pueda cubrir la

necesidad detectada:

2.1.- Si existe algún procedimiento que pueda

cubrir la necesidad, entonces continuar en la

actividad número 3.

2.2.- En caso contrario, continuar en la actividad

número 9.

3.- Analizar por parte del área proponente, el

procedimiento identificado en el Gaasparing.

4.- A partir del análisis del procedimiento identificado

en el Gaasparing, se debe determinar si se requiere

actualizar y/o modificar el procedimiento:

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA

EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN


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Área que

propone la

elaboración del

procedimiento

Área que

elabora el

procedimiento

4.1.- Si es necesaria una actualización y/o

modificación continuar en la actividad número 5.

4.2.- En caso contrario, es decir, si el

procedimiento existente cubre la necesidad

detectada y no se requiere actualizar o

modificar, entonces se concluye el presente

procedimiento.

5.- Solicitar la actualización y/o modificación al área

que elaboró el procedimiento, cuyo nombre aparece

en la sección de “Revisión y Actualización” de dicho

procedimiento. Para tal fin se debe utilizar el formato

del anexo 8.1

6.- Recibir la propuesta y evaluarla.

7.- Dictaminar si procede o no la actualización y/o

modificación del procedimiento:

7.1.- Si procede la actualización o modificación

del procedimiento, notificar por escrito al área

proponente y continuar con la actualización.

Continuar en la actividad 8.

Formato

Anexo 8.1




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GRUPO: E-09

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Área que

elabora el

procedimiento

Área que

propone la

elaboración del

procedimiento

7.2.- Si el dictamen fue negativo, informar al área

proponente. Continuar en la actividad número 9.

8.- Actualizar y/o modificar el procedimiento

verificando que se cumpla con lo que se establece en

la actividad 14 del presente procedimiento y continuar

en la actividad 15.

9.- Llenar el formato del anexo 8.1 para un

procedimiento nuevo del SIASPA, y enviarlo al

Coordinador Regional del Elemento al que debe

corresponder el procedimiento que se propone. Los

datos de los coordinadores pueden tomarse del

“Directorio de Coordinadores del SIASPA en Pemex

Exploración y Producción” que se encuentra en el

Gaasparing en la intranet del SIASPA.

Formato

Anexo 8.1




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Coordinador

Regional del

Elemento

Coordinador de

SEDE del

Elemento

Coordinador

Regional del

Elemento

10.- Analizar la propuesta de desarrollo de un

procedimiento nuevo, para determinar el estrato al

que debe pertenecer en función de la aplicabilidad de

la temática que trata.

11.- ¿ A qué estrato se designó el procedimiento que

se pretende elaborar ?

11.1.- Si fue al estrato 2 ó 3, continuar en la

actividad 13.

11.2.- Si fue al estrato 1, continuar en la actividad

12.

12.- Solicitar al Coordinador de SEDE del elemento

correspondiente que asigne la clave del

procedimiento nuevo.

12.1.- Asignar la clave del procedimiento nuevo

de estrato 1 según el anexo 8.2 y comunicarla al

área que va a elaborar el procedimiento.

Continuar en la actividad 14.

13.- Asignar la clave del procedimiento nuevo de

estrato 2 ó 3 según el anexo 8.2 y comunicarla al

área que va a elaborar el procedimiento.




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Área que

elabora el

procedimiento

14.- ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

14.1.- Elaborar la portada del procedimiento:

? ?Se debe utilizar la forma del Anexo 8.3. Los

elementos que debe contener son:

? ?Logotipo de Pemex Exploración y Producción

de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa.

? ?Nombre de la Subdirección a la que pertenece

el área que elabora el procedimiento. El cual

debe incluirse solo en los Procedimientos

Administrativos.

? ?Nombre del área responsable de elaborar el

procedimiento.

? ?Nombre del procedimiento.

? ?Clave del procedimiento.

? ?Número de versión del procedimiento.

? ?Mes y año de autorización del procedimiento.

14.2.- Al igual que la portada, todas las hojas

deben estar enmarcadas.

Anexo 8.3




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Área que elabora el

procedimiento

? ?Con excepción de la portada, todas las hojas

deben tener un recuadro en la parte superior,

como se indica en las formas del Anexo 8.4.

En dicho recuadro se debe incluir lo siguiente:

? ?Logotipo de Pemex Exploración y Producción

de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa

? ?Nombre de la Subdirección a la que pertenece

el área que elabora el procedimiento, el cual

debe incluirse sólo en los Procedimientos

Administrativos

? ?Nombre del área responsable de elaborar el

documento, que debe incluirse sólo en los

Procedimientos Administrativos y que puede

omitirse si coincide con la Subdirección

mencionada en el inciso anterior

? ?Clave del documento

? ?Número de página actual/número de página

total

? ?Fecha de emisión, con el formato mes/año con

sus cuatro dígitos




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procedimiento

? ?Número de revisión al que se ha sometido la

versión del documento

? ?Nombre y firma de los responsables de la

elaboración del documento. Los datos y firmas

que deben incluirse en estos recuadros deben

ser los indicados en la tabla 1 del anexo 8.5.

? ?El título del manual de procedimientos al que

pertenece el procedimiento, de acuerdo con lo

que se establece en el anexo 8.6 “Integración

de Manuales de Procedimientos”

? ?El título del Procedimiento.

? ?Tipos de letras:

? ?Utilizar el paquete Word for Windows 97 o

2000.

? ?En la portada, el nombre del procedimiento

debe centrarse y escribirse con letras

mayúsculas, arial, negritas, tamaño 16.

? ?En las siguientes hojas, el título del

procedimiento debe centrarse y escribirse

con letras mayúsculas, arial, negritas,

tamaño 14.




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procedimiento

? ?Los títulos de los puntos a desarrollar como

tabla de contenido, objetivo, alcance, entre

otros, debe ir alineados a la izquierda y

escribirse con letras mayúsculas, arial,

negritas, tamaño 14

? ?El Texto del documento debe ser con letras

mayúsculas y minúsculas, arial, tamaño 12.

14.3.- Elaborar la hoja de autorización del

procedimiento después de la portada, la cual

debe incluir las firmas de autorización, de

acuerdo a la forma SP-01. Las firmas que se

incluyen en esta hoja deben definirse de acuerdo

al estrato de aplicación del documento, como se

indica en la tabla 2 del anexo 8.5. Cuando un

procedimiento lo proponen dos o más

Subdirectores Regionales, puede ser necesario

incluir tres firmas de “conforme”. Cuando el

procedimiento sea operativo y lo proponga el

Auditor de Seguridad Industrial y Protección

Ambiental y/o un subdirector de Sede, no se

requieren firmas de “conforme”.

Forma SP-01

Anexo 8.4




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procedimiento

14.4.- En la tercera hoja del procedimiento se

debe incluir el listado de los nombres del

personal que desarrolla dicho procedimiento, la

cual puede iniciar con una frase como la

siguiente: “En la elaboración de este

procedimiento participaron los Coordinadores

Regionales y de Sede del elemento No. 9

“Normatividad” del SIASPA, que a continuación

se enlistan:” Esta hoja debe ser firmada por

todos los integrantes del grupo que participaron

en el desarrollo del mismo.

14.5.- Elaborar la tabla de contenido del

procedimiento, la cual debe contener la relación

de capítulos que constituyen la estructura básica

del mismo, indicando con números arábigos los

tópicos que lo conforman de acuerdo a la forma

SP-02. Las secciones que deben aparecer son:

Forma SP-02

Anexo 8.4

Forma SP-02

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

?? Introducción: Esta sección solo debe incluirse

en los Procedimientos Administrativos, en la

que se debe hacer una breve descripción de

los motivos que justifican el desarrollo del

Procedimiento.

?? Objetivo.

?? Ámbito de aplicación, alcance y

responsabilidades.

?? Revisión y Actualización.

?? Marco Normativo.

?? Definiciones.

?? Desarrollo.

?? Diagrama de flujo.

?? Anexos (solo si se requiere)

?? Control de Actualización del procedimiento.

14.6.- Redactar el Objetivo del procedimiento:

Se debe describir en forma clara el “qué” o

finalidad y el “para qué” o principales propósitos

que se pretenden cumplir con la aplicación del

procedimiento. Su redacción se debe empezar

con un verbo en infinitivo, separar con una coma

el “qué” y el “para qué” y nunca se debe incluir el

Forma SP-02

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

“cómo” ni se deben usar adjetivos como

adecuado, eficiente, óptimo, etc.

14.7.- Establecer el Ámbito de aplicación,

Alcance y Responsabilidades: Especificar las

áreas o dependencias que obligatoriamente

deben aplicar el procedimiento. En caso de ser

necesario, delimitar el alcance del Procedimiento

especificando la profundidad con que se tratan

los temas o actividades o indicando los temas

que se excluyen en su contenido y aplicación.

Como responsabilidades, indicar las

obligaciones de las áreas de Pemex Exploración

y Producción en el desarrollo de las actividades

comprendidas en el Procedimiento.

14.8.- Establecer el periodo de Revisión y

Actualización del procedimiento: se debe señalar

su tiempo de vigencia y quienes deben realizar

la revisión actualización o cancelación del

documento, registrando las revisiones en la

forma SP-05.

Forma SP-02

Anexo 8.4

Forma SP-02

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

En esta sección se debe indicar la dirección

donde se pueden enviar sugerencias o

recomendaciones de cambio y si estas pueden

obligar a recortar el periodo de vigencia del

documento.

14.9.- Indicar el Marco Normativo del

procedimiento: Mencionar las principales

disposiciones legales y reglamentarias así como

la normatividad en las que estrictamente se

fundamenta el procedimiento.

14.10.- Indicar las definiciones específicas de los

vocablos poco comunes, especializados o

técnicos que se utilicen en el procedimiento.

Forma SP-02

Anexo 8.4

Forma SP-02

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

14.11.- Desarrollo: Describir en forma secuencial

y detallada cada una de las actividades de que

consta el procedimiento de acuerdo a la forma

SP-02A. La redacción debe empezar con un

verbo en infinitivo. Se debe emplear el modo

indicativo en tiempo presente, evitando el uso

del tiempo futuro del condicional. Cuando algo

es necesario cumplir se debe usar el modo

imperativo. Cuando se indique que algo es

deseable, se debe emplear la palabra

“recomendable” o un sinónimo de la misma.

Cuando se indique que algo es permitido, se

debe emplear la palabra “puede”. Al inicio de

esta sección especificar las condiciones o

recomendaciones de Seguridad que deben

observarse durante la aplicación del

procedimiento.

Forma SP-02A

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

Barbarismos:

?? Dada la dependencia tecnológica del

extranjero, se han introducido en el uso

común muchas palabras que resultan una

traducción directa de la terminología

extranjera. Debe evitarse el uso de dichos

barbarismos recurriendo al término del idioma

español.

Uniformidad en la Terminología:

?? Se debe mantener uniformidad dentro del

procedimiento.

?? Debe usarse un término único cuando se

refiera siempre a un concepto dado.

?? Debe usarse la misma redacción y

presentación para fragmentos análogos del

texto.

Forma SP-02A

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

14.12.- Diagrama de flujo: Es un apoyo visual o

complemento a la descripción de actividades, se

debe elaborar utilizando la forma SP-03, con la

simbología que establece la sección 5.6 de la

“Norma interna para la documentación y

autorización de procedimientos en PEP”. Versión

2ª, febrero 2001. La descripción de las

actividades debe empezar con un verbo en

infinitivo y ubicarse en una columna a la derecha

del diagrama, numerando progresivamente,

tanto las actividades como los símbolos que las

representan, excepto los que corresponden a la

“iniciación” y “terminación” del procedimiento,

mismas que llevarán las palabras “inicio y “fin”.

Cuando en la elaboración del diagrama se

utilicen varias hojas, la continuidad del

procedimiento se debe indicar con el símbolo de

“CONECTOR DE HOJA”, el cual se identifica

con un número romano que debe coincidir en las

dos hojas que conecta. La numeración de los

“Conectores de hoja” de un procedimiento debe

ser consecutiva. De ser

Forma SP-03

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

necesario, este símbolo puede salir directamente

del símbolo de decisión.

14.13.- Anexos: Su objetivo es apoyar con

información y documentos adicionales la

operación rutinaria del procedimiento para

hacerlo más expedito. Aunque pueden insertarse

en las secciones donde se mencionan dentro de

la forma SP-02A, En esta sección de anexos se

pueden incluir figuras, diagramas, tablas, formas

e instructivos de llenado.

Figuras y Gráficas:

??Las figuras y gráficas, deben ser numeradas,

usando números arábigos y empezando con el

uno. Esta numeración es independiente de la

numeración de las tablas y debe continuarse en

cualquier apéndice.

??Los títulos de las figuras deben ir colocados en

la parte inferior de las mismas, precedidos por

los números de figura.

??Las gráficas deben incluirse dentro de una hoja

de tamaño carta con el enmarcado y los

recuadros descritos en la sección 14.2. Cuando




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Área que

elabora el

procedimiento

por claridad se requiera mayor área, ésta

conservará la proporción de las dimensiones

anotadas y se imprimirá en desplegado.

Tablas:

??Las tablas, si hay más de una, deben

numerarse usando números arábigos,

empezando con el uno. Esta numeración es

independiente de las figuras y gráficas, la

numeración de las tablas debe continuarse en

los apéndices.

??Los títulos de las tablas deben colocarse en la

parte superior de la misma e inmediatamente

después de los números de las tablas.

??Referencia a tablas, gráficas y figuras. Cada

tabla, gráfica y figura incluida en el

procedimiento, debe mencionarse en el texto,

dando la explicación de cómo usarse.

??Las tablas cuyas dimensiones sean mayores a

las del tamaño carta, se deben imprimir en dos

o más páginas, con los títulos de cada columna

de la tabla en cada página, o en desplegado,




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Área que

elabora el

procedimiento

además se escribirá la palabra “continuación”

entre paréntesis, abajo del nombre de la tabla.

?? Las notas de la tabla deben ir en la parte

inferior de la misma.

Desplegados:

??Las tablas, figuras y gráficas con dimensiones

mayores al tamaño carta, cuando así

convenga, se imprimirán en desplegado con

doblez, con la parte posterior del desplegado

en blanco.

??Todo Procedimiento debe incluir una copia de

cada forma, figura, nomograma, o instructivo

que se requiera para su aplicación. En el caso

de que el llenado de las formas requiera mayor

aclaración, se deben incluir las instrucciones de

llenado.

14.14.- Control de Actualización del Documento:

Es un cuadro con el historial del documento.

Debe hacerse con la forma SP-05.

Forma SP-05

Anexo 8.4




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Área que

elabora el

procedimiento

Área que

elabora el

procedimiento

ASIPA

ASIPA

15.- Posterior a la actualización de un procedimiento

ó a la elaboración de un procedimiento nuevo, se

debe revisar el procedimiento por parte de los

coordinadores de elemento ó personal de ASIPA,

dependiendo del estrato.

?? Si el procedimiento es de estrato 1 continuar

en la actividad número 16.

?? En caso contrario continuar en la actividad

número 19.

16.- Enviar el procedimiento a la Auditoría de

Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ASIPA)

para su revisión.

17.- Revisar el procedimiento y corregir si es

necesario.

18.- Regresar el procedimiento revisado y corregido

al coordinador regional o de SEDE del elemento,

continuar en la actividad número 29.




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RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001




Área que

elabora el

procedimiento

Coordinador

Regional del

elemento

19.- Si el procedimiento es de estrato 2 se debe

pasar a la actividad número 20. Si el procedimiento

es de estrato 3 continuar en la actividad número 24.

20.- Enviar el procedimiento al coordinador regional

del elemento correspondiente, para su revisión y

corrección.

21.- Revisar y corregir el procedimiento, Si lo

requiere, solicitar apoyo de un grupo multidisciplinario

de normatividad.

22.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del

procedimiento de estrato 2 y gestionar las firmas

especificadas en la hoja de autorización.

23.- Difundir y resguardar el procedimiento

debidamente autorizado como se establece en el

“Procedimiento para gestionar la incorporación de

documentos normativos al sistema Gaasparing” clave

200-22100-OP-109-0002 y dar por terminada la

aplicación del presente procedimiento.




PÁG: 29 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001





procedimiento

Coordinador de la Unidad de

Implantación del elemento.

Coordinador Regional del

elemento

24.- Enviar el procedimiento de estrato 3, al

coordinador de la Unidad de implantación del

elemento para su revisión y corrección.

25.- Revisar y corregir el procedimiento estrato 3, con

apoyo del Grupo Multidisciplinario de normatividad de

la Unidad de Implantación.


procedimiento y gestionar las firmas especificadas en

la hoja de autorización del procedimiento de estrato

3.

27.- Enviar el procedimiento debidamente autorizado

al coordinador regional del elemento.

28.- Resguardar y difundir el procedimiento original

autorizado como se establece en el procedimiento

200-22100-OP-109-0002 “Procedimiento para

gestionar la incorporación de documentos al sistema

Gaasparing” y dar por terminada la aplicación del

presente procedimiento.




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ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001




Coordinador Regional ó de

SEDE del elemento

ASIPA


procedimiento de estrato 1 y gestionar las firmas de

las autoridades regionales o de su autoridad en

SEDE especificadas en la hoja de autorización.

30.- Enviar a ASIPA. el procedimiento original

firmado, así como el archivo electrónico

correspondiente.

31.- Recibir el procedimiento debidamente firmado, y

finalizar la gestión de autorización del mismo.

32.- Resguardar y difundir el procedimiento de estrato

1 debidamente firmado por el director general de

Pemex Exploración y Producción, de acuerdo a lo

que se establece en el “Procedimiento para gestionar

la incorporación de documentos al sistema

Gaasparing”, clave 200-22100-OP-109-0002

TERMINA PROCEDIMIENTO




PÁG: 31 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



7. DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA QUE PROPONE

LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA QUE ELABORA EL

PROCEDIMIENTO

COORDINADOR REGIONAL DEL

ELEMENTO ACTIVIDADES

Inicia procedimiento 1.- Detectar la necesidad de elaborar un procedimiento.

2.-¿Existe en el Gaasparing algún procedimiento que cubra o

pueda cubrir esta necesidad?

SI: continuar en la actividad 3.

NO: continuar en la actividad 9.

3.- Analizar el procedimiento encontrado en el Gaasparing.

4.- ¿Se requiere actualizar y/o modificar el procedimiento

encontrado en el Gaasparing?


NO: terminar procedimiento.

5.- Solicitar al área que desarrolló el procedimiento la

modificación y/o actualización, enviándole la propuesta

elaborada, para lo cual utilizar el formato del anexo 8.1.

6.- El área encargada de la modificación y/o actualización del

procedimiento encontrado en el Gaasparing, evalúa la

solicitud y debe determinar la procedencia de los cambios.

7.- ¿Procede la actualización?

SI: Informar de la procedencia de la actualización y continuar

en la actividad 8.

NO: Informar de la no procedencia de la actualización y

continuar en la actividad 9.

8.- El área encargada de la actualización de dicho

procedimiento debe realizar los cambios solicitados y debe

verificar que el documento cumpla con este procedimiento

para hacer procedimientos (2ª revisión). Continuar en la

actividad 15.

9.- Elaborar la propuesta del procedimiento nuevo, para lo cual

utilizar el formato del anexo 8.1, definir el objetivo y titulo

tentativos y enviarla al coordinador regional del elemento para

su análisis.

III

INICIO

1

2

3

4 NO

SI

5

6

NO

SI

7 NO

8

SI

9

I

A




PÁG: 32 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ÁREA QUE ELABORA

EL PROCEDIMIENTO

COORDINADOR

REGIONAL DEL

ELEMENTO

COORDINADOR DE

SEDE DEL ELEMENTO

ACTIVIDADES

10.- Analizar la propuesta para definir el estrato en el que debe

ubicarse el procedimiento.

11.- ¿A qué estrato debe pertenecer el procedimiento?

Estrato 2 ó 3 : continuar en la actividad 13.

Estrato 1: continuar en la actividad 12.

12.-Solicitar al coordinador de SEDE del elemento, proporcione

la clave del procedimiento nuevo, enviándole la propuesta.

12.1.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo según anexo 8.2

y proporcionarla al área que va a elaborar el procedimiento.

13.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo según anexo 8.2 y

proporcionarla al área que va a elaborar el procedimiento.

14.- Elaborar el procedimiento:

14.1.- Elaborar la portada del procedimiento, para lo cual se

debe utilizar el formato del anexo 8.3.

14.2. Elaborar el formato de las hojas del procedimiento, de

acuerdo con el anexo 8.4.

14.3. Elaborar la hoja de autorización del procedimiento

conforme la tabla II del anexo 8.5, para lo cual se debe utilizar la

forma SP-01, anexo 8.4.

14.4. Incluir en la 3ª hoja del procedimiento el listado del

personal responsable de la realización del procedimiento.

14.5. Elaborar la tabla de contenido del procedimiento, para lo

cual se debe utilizar la forma SP-02, anexo 8.4.

14.6.- Redactar el objetivo del procedimiento utilizando la forma

SP-02, anexo 8.4.

14.7.- Establecer el ámbito de aplicación, alcance y

responsabilidades del procedimiento utilizando la forma SP-02,

anexo 8.4.

10

11

I

12

Estrato 1

Estrato 2 ó 3

13

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

II

14

12.1

B

B

14.7




PÁG: 33 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ÁREA QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO

COORDINADOR REGIONAL DEL

ELEMENTO

COORDINADOR DE

SEDE DEL ELEMENTO ACTIVIDADES

14.8.- Establecer el periodo de revisión y actualización del

procedimiento, indicando el responsable de dicha actividad,

para lo cual debe utilizarse la forma SP-02, anexo 8.4.

14.9.- Indicar el marco normativo en el cual se basa y

fundamenta dicho procedimiento, para lo cual debe utilizarse la

forma SP-02, anexo 8.4.

14.10.- Indicar las definiciones específicas de los vocablos

especializados o técnicos que se utilizan en el procedimiento.

14.11.- Describir en forma detallada cada una de las actividades

necesarias para lograr el objetivo del procedimiento, para lo

cual se debe utilizar la forma SP-02A anexo 8.4.

14.12.- Elaborar el diagrama de flujo con la simbología que

establece la sección 5.6 de la “Norma interna para la

documentación y autorización de procedimientos en PEP”,

Versión 2ª, febrero 2001.

14.13. Incluir los anexos (figuras, diagramas, tablas, etc.), que

se requieran para la comprensión y aplicación del

procedimiento.

14.14. Elaborar la hoja de control de actualización del

procedimiento utilizando la forma SP-05, anexo 8.4.

II

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

III




PÁG: 34 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ÁREA QUE

ELABORA EL

PROCEDIMIENTO

COORDINADOR

REGIONAL

DEL

ELEMENTO

COORDINADOR

DE SEDE DEL

ELEMENTO

COORDINADOR DE LA UNIDAD

DE IMPLANTACIÓN

DEL ELEMENTO

ASIPA ACTIVIDADES

15.- Si el procedimiento es de estrato 1,

continuar en la actividad 16.

En caso contrario, continuar en la actividad 19.

16.- Enviar a ASIPA el procedimiento para su

revisión.

17.- Revisar y corregir el procedimiento.

18.- Regresar el procedimiento corregido al

coordinador regional o de SEDE del elemento.

Si el área que lo elaboró es de Región ó U.I.:

Regresar al coord. regional

Si el área que lo elaboró es de SEDE: Regresar

al coordinador de SEDE del elemento

19.- ¿El procedimiento es de estrato 2?


NO: continuar en la actividad 24.

20.- Enviar al coordinador regional del elemento

el procedimiento para su revisión.

21.- Revisar y corregir el procedimiento, si se

requiere, solicitar el apoyo de un grupo

multidisciplinario de normatividad.


procedimiento y gestionar las firmas


23.- Pasar al “Procedimiento para gestionar la

incorporación de documentos normativos al

sistema Gaasparing”, 200-22100-OP-109-0002.

Terminar Procedimiento.

24.- Enviar el procedimiento para su revisión al

coordinador de la Unidad de Implantación (U.I.)

del elemento.

17

18

Región ó U.I

SEDE

C

D

E

III

16

15 NO

SI

19

NO SI

21

22

C

20

24

23

200-22100 -OP-109-0002

A

IV




PÁG: 35 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ÁREA QUE

ELABORA EL

PROCEDIMIENTO

COORDINADOR

REGIONAL

DEL

ELEMENTO

COORDINADOR

DE SEDE DEL

ELEMENTO

COORDINADOR

DE LA U. DE IMPLANTACIÓN

DEL ELEMENTO

ASIPA ACTIVIDADES

25.- Revisar y corregir el procedimiento, con

apoyo del Grupo Multidisciplinario de

normatividad de la Unidad de Implantación.




27.- Enviar el procedimiento debidamente

autorizado al coordinador regional del elemento.

28.- Resguardar el procedimiento original

autorizado y continuar en la actividad 32.




30.- Enviar a ASIPA el procedimiento original

firmado y el archivo electrónico correspondiente.

31.- Finalizar la gestión de la autorización del

procedimiento.

32.- Continuar en el procedimiento

200-22100-OP-109-0002 “Procedimiento para

gestionar la incorporación de documentos

normativos al sistema Gaasparing”.

TERMINA PROCEDIMIENTO

D 29 29

31

E

32

FIN

A

25

26

27

IV

28

30 30

200-22100 -OP-109-0002




PÁG: 36 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



8. ANEXOS




PÁG: 37 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.1

FORMATO PARA SOLICITAR EL DESARROLLO O ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

ÁREA SOLICITANTE:

DATOS DEL RESPONSABLE:

PROCEDIMIENTO

NUEVO:

ACTUALIZACIÓN DE UN

PROCEDIMIENTO:

TITULO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR Ó TITULO

DEL PROCEDIMIENTO QUE SE VA A ACTUALIZAR ( EN ESTE CASO INDICAR

LA CLAVE):

OBJETIVO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO O DE LA ACTUALIZACIÓN:

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE

ELABORAR:

TEMAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL PROCEDIMIENTO NUEVO O QUE

DEBEN MODIFICARSE Ó ACTUALIZARSE EN EL PROCEDIMIENTO

EXISTENTE:

1.

2.

3.

4.

5.

3 3

1

2

4

5

6

7




PÁG: 38 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO 8.1

1. Escribir el nombre del área que solicita la elaboración de un procedimiento nuevo ó

el área que solicita la actualización del procedimiento identificado en el Gaasparing.

2. Escribir el nombre, cargo, teléfono y extensión, de la persona responsable de recibir

la clave del procedimiento nuevo, aprobación de la actualización del procedimiento

o cualquier información relacionada con la solicitud enviada.

3. Marcar con una X el tipo de solicitud: Procedimiento nuevo o actualización de un

procedimiento existente en el Gaasparing.

4. Escribir en forma concreta el título del procedimiento nuevo que se propone elaborar,

ó el título del procedimiento que se requiere actualizar en este caso indicar la clave

de dicho procedimiento.

5. Escribir en forma resumida y clara el objetivo del procedimiento nuevo o el propósito

de la actualización.

6. Establecer el ámbito de aplicación del procedimiento nuevo

7. Indicar los temas que son necesarios incluir en el procedimiento nuevo ó aquellos

que se van a modificar.




PÁG: 39 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.2.- ASIGNACIÓN DE CLAVES DE PROCEDIMIENTOS

La asignación, registro, control y distribución de claves de identificación de los documentos

emanados del SIASPA, son responsabilidad de los coordinadores del Elemento que los

genere. Los coordinadores de Sede son los responsables de las claves de los documentos

de estrato 1, en tanto que los coordinadores regionales son los responsables de los

documentos de estratos 2 y 3. En todos los casos, en un plazo no mayor de 05 días, se

debe comunicar las claves asignadas al Subgerente de Verificación Normativa y Estudios

de la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, a efecto de poder darle

seguimiento y mantener actualizado el inventario correspondiente que se publica en el

sistema GAASPARING-Normateca Electrónica.

Estructurar las claves usando los criterios indicados en la siguiente hoja:




PÁG: 40 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



200- 23040- OP- 109- 0001

Primera Sección: Número del Centro de Trabajo donde se genera. de acuerdo al catálogo de Codificación Única de Centros de Trabajo y Departamentos.

Segunda Sección: Clave del área

responsable de la elaboración, difusión y evaluación de la aplicación del procedimiento conforme al catálogo de Codificación Única del Centro de Trabajo.

Tercera Sección: Letras que identifican el tipo

de documento del SIASPA de acuerdo a lo siguiente OP.-operativos, AD.-administrativo, CO.-construcción, DI.-diseño, SI-seguridad industrial, PA-protección ambiental, SP- seguridad industrial y protección ambiental, MA-mantenimiento, IN-inspección

Cuarta Sección: El primer caracter es el que identifica el estrato de aplicación del documento, el segundo y tercer caracteres identifican el número de elemento del SIASPA (en este caso se refiere al elemento-09)

Quinta Sección: Corresponde al número

consecutivo del documento, el cual consta de cuatro dígitos




PÁG: 41 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.3.

FORMATO DE LAS PORTADAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EMANADOS DEL SIASPA




PÁG: 42 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



N O M B R E D E L P R O C E D I M I E N T O

C L A V E D E C O D I F I C A C I Ó N D E L P R O C E D I M I E N T O

Á R E A Q U E E M I T E E L D O C U M E N T O

F E C H A D E E M I S I Ó N

V E R S I Ó N

S U B D I R E C C I Ó N

EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN




PÁG: 43 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.4.

FORMATOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS

NORMATIVOS EMANADOS DEL SIASPA




PÁG: 44 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



Forma SP-01

HOJA DE AUTORIZACIÓN

PROPONE

RESPONSABLE DEL ÁREA QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO

CONFORME:

LÍDER DEL SIASPA EN PEP O EN REGIÓN

AUTORIZA:

DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR O MÁXIMA

AUTORIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

CONFORME:

SUBDIRECTOR DE SEDE O DE LA REGIÓN DONDE SE

ELABORA EL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SUBDIRECCIÓN

GERENCIA

PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ REVISÓ

APROBÓ

CLAVE FECHA REVISIÓN:


NOMBRE NOMBRE NOMBRE FIRMAS FIRMAS FIRMAS




PÁG: 45 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



Forma SP-02

( FORMATO A UTILIZAR PARA LA LISTA DE NOMBRES DEL PERSONAL QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO, TABLA DE

CONTENIDO, OBJETIVO, ALCANCE, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN, MARCO NORMATIVO Y DEFINICIONES )



SUBDIRECCIÓN

GERENCIA

PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CLAVE

FECHA REVISIÓN:

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA




PÁG: 46 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



Forma SP-02A



SUBDIRECCIÓN GERENCIA

PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ REVISÓ

APROBÓ

CLAVE

FECHA REVISIÓN:

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NOMBRE NOMBRE NOMBRE FIRMA FIRMA FIRMA

( FORMATO A UTILIZAR PARA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES )

DEPENDENCIAS

FORMAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES




PÁG: 47 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



Forma SP-03



SUBDIRECCIÓN

GERENCIA

PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CLAVE

FECHA REVISIÓN:


FIRMA FIRMA FIRMA

( FORMATO A UTILIZAR PARA LOS DIAGRAMAS DE FLUJO )

DEPENDENCIAS ACTIVIDADES




PÁG: 48 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001






PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CLAVE

FECHA REVISIÓN:


FIRMA FIRMAS FIRMAS

DATOS INSTRUCCIONES

( FORMATO A UTILIZAR PARA ESTABLECER LAS INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LAS FORMAS QUE INTERVIENEN

EN EL PROCEDIMIENTO )

NÚMERO DE LA FORMA: OBJETIVO DE LA FORMA:

Forma SP-04




PÁG: 49 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



Forma SP-05




PÁG: XX DE: YY

ELABORÓ REVISÓ

APROBÓ

CLAVE FECHA REVISIÓN:


FIRMA FIRMA FIRMA

C O N T R O L D E A C T U A L I Z A C I Ó N D E P R O CE D I M I E N T O

S u b d i r e c c i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A c t i v o / G e r e n c i a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S u b g e r e n c i a / S u p t c i a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D e p a r t a m e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e c h a p r ó x i m a a c t u a l i z a c i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U b i c a c i ó n f í s i c a d e l d o c u m e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o m b r e d e l P r o c e d i m i e n t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e v i s i ó n : F e c h a : N o m b r e y

F i r m a Act ivo R e g i ó n S e d e C a m b i o s

G e n e r a d o s

0

1

2

3

4




PÁG: 50 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.5.

TABLA 1 “ RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

ESTRATO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

1 Nombre del grupo. Firman en la tercera

hoja

Coordinador del elemento en

Sede

Subgerente del Área donde se elaboró o

coordinó la elaboración del Procedimiento

2 Nombre del grupo. Firman en la tercera

hoja

Coordinador del elemento en

Región

Superintendente del Área, donde se elaboró o coordinó la elaboración

del Procedimiento 3 Nombre del grupo.

Firman en la tercera hoja

Coordinador del elemento en la

Unidad de Implantación

Superintendente del Área, donde se elaboró o coordinó la elaboración

del Procedimiento




PÁG: 51 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



TABLA 2 “FIRMAS DE AUTORIZACIÓN”

CONFORME

ESTRATO PROPONE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZA

1 Gerente o Administrador de

Activo

Auditor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y

Subdirector de Sede o de la Región

donde se elabora el Procedimiento

Auditor de Seguridad Industrial y Protección

Ambiental y Subdirector de

Administración y Finanzas

Director General de

PEP

2 Subgerente de Área

Líder Regional del SIASPA y Gerente o

Administrador de Activo

Líder Regional del SIASPA y Gerente o

Subgerente de Recursos Humanos

Subdirector Regional o

Subdirector de Administración

y Finanzas 3 Superintendente

de Área Líder Regional del

SIASPA y el Subgerente

Máxima autoridad de Administración y

Finanzas o Recursos Humanos

Gerente Regional,

Subgerente o Administrador

de Activo




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ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



ANEXO 8.6

INTEGRACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos del SIASPA se deben integrar en los siguientes manuales, para cada uno de los estratos: Manuales de Procedimientos Técnico-Operativos:

a) Seguridad Industrial y Protección Ambiental b) Diseño c) Construcción d) Operación e) Inspección f) Mantenimiento

Manuales de Procedimientos Administrativos:

a) Planeación b) Presupuestación c) Capacitación d) Recursos Humanos e) Adquisiciones

Los manuales deben contener: 1.- Portada del manual. 2.- Hoja de autorización del manual, en caso de que no estén autorizados todos los procedimientos que lo integran. 3.- Tabla de contenido 4.- Introducción. 5.- Objetivo general del manual. 6.- Ámbito de aplicación, dependiendo del estrato 7.- Marco normativo, integrando los marcos normativos de los procedimientos que contiene. 8.- Definiciones 9.- Relación de procedimientos que lo integran, en el que se incluyan: Claves de los Procedimientos, Nombres de los procedimientos, Versión, Número de Revisión y Fecha de emisión 10.- Procedimientos, colocando separadores entre ellos.




PÁG: 53 DE: 53

ELABORÓ

GRUPO: E-09

REVISÓ


APROBÓ

RAFAEL FRANCO

BALDERAS

200-23040-OP-109-0001



9. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO Subdirección: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Activo/Gerencia: Subgerencia/Suptcia:Subgerencia de Verificación Normativa y Estudios. Departamento: Fecha próxima actualización: Junio del 2006 Ubicación física del documento: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental Nombre del Procedimiento: Procedimiento para elaborar Procedimientos del SIASPA en PEP.

Revisión: Fecha: Nombre y Firma

Activo Región Sede Cambios Generados

0 Marzo/00 Silvano Torres Xolio. ASIPA Primera

Versión

1 Junio/01 Silvano Torres Xolio

ASIPA Segunda Versión

2

3

4

procedimiento para elaborar procedimientos del siaspa en pep

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