Anex la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr

Anex la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr.

PROCEDUR

privind exercitarea unitar a controlului de stat la producerea ilivrarea mixturilor asfaltice/emulsiilor bituminoase PC 002

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

Art. 1. (1) Prezenta procedur stabilete regulile generale de exercitare unitar a controlului de stat la operatorii economici deintori de staii de producere a mixturilor asfaltice/emulsiilor bituminoase.

(2) Controlul de stat se organizeaz i se exercit prin inspecii pe ntregul teritoriu al Romniei i const n monitorizarea staiilor de producere a mixturilor asfaltice/emulsiilor bituminoase i aplicarea de msuri corective atunci cnd sunt constatate abateri.

CAPITOLUL II

Cadrul legal

Art. 2. (1) La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat urmtoarele acte normative:a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;

b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;

d) Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;e) Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor;f) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare;

g) Hotrrea Guvernului nr. 272/1994 de aprobare a Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii;

h) Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

i) Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;

j) Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificrii i a duratelor normate de funcionare a mijloacelor fixe;

k) Hotrrea Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuiilor generale i specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n Construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;l) Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 44/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii;m) ST 033 2000 Specificaie tehnic privind cerinele de calitate pentru prepararea, transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice

n) SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de management al calitii. Cerineo) SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14002:2005/C91:2005, SR EN ISO 14002:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizarep) SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerineq) SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri;r) Standarde i documente normative n vigoare, referitoare la domeniul abordat.

(2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri, se va avea n vedere aplicarea ultimei modificri sau completri ale actelor normative i reglementrilor tehnice la care se face referire n prezenta procedur.CAPITOLUL III

Termeni utilizai

Art. 3. (1) n contextul prezentei proceduri, termenii i expresiile utilizate au urmtoarele semnificaii:a) procedur mod specific de efectuare a unei activiti sau a unui produs;

b) staie de preparare mixturi asfaltice unitate care produce i livreaz mixturi asfaltice, fiind dotat cu echipamente, instalaii i utilaje specifice pentru producerea mixturilor asfaltice;

c) instalaie de preparare a mixturii asfaltice orice instalaie prevzut cu dispozitive de predozare, uscare, resortare (cele cu flux discontinuu) i dozare gravimetric sau volumetric a bitumului, filerului, aditivilor i fibrelor precum i dispozitiv de malaxare forat a agregatelor cu liantul bituminos;d) mixtur asfaltic material compozit (n stare proaspt) obinut n urma unui amestec bine dozat de liani bituminoi (bitum) i agregate naturale de carier, agregate artificiale sau din amestec de agregate naturale i de balastier, nisip i filer. Mixtura asfaltic se va clasifica n funcie de compoziie i se va numi beton asfaltic sau mixtur;e) incertitudinea de msurare parametru asociat rezultatului unei msurtori, care caracterizeaz dispersia valorilor i care n mod rezonabil este atribuit msurandului;

f) termenii utilizai pentru bitumuri rutiere sau industriale i liani derivai din bitum se definesc porivit SR EN 12597:2000 - Bitum i liani bituminoi. Terminologie;g) termenii i sintagmele referitoare la calitate se definesc potrivit SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.

(2) n tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtoarele abrevieri:

ISC Inspectoratul de Stat n Construcii

EMM echipamente de msurare i monitorizare

PCCVI plan control calitate, verificri i ncercri

SMC sistem de management al calitii

SSM sntate i securitate n muncCPF controlul produciei n fabric

SU situaii de urgen

MA mixtur asfaltic

EB emulsie bituminoas CAPITOLUL IV

ResponsabilitiArt. 4. Responsabilitile reprezentanilor ISC:

a) efectueaz inspecii curente la staiile de producere a MA/EB, n conformitate cu prevederile prezentei proceduri i a legislaiei n vigoare;

b) efectueaz inspecii prin sondaj la staiile de producere a MA/EB, programate ca urmare a unor reclamaii i sesizri;c) efectueaz inspecii tematice dispuse de conducerea ISCd) gestioneaz permanent evidena staiilor de producere a MA/EB aflate n raza de activitate;

e) ntocmesc procesul verbal de inspecie conform modelului prevzut n anex la prezenta procedur;f) verific, prin sondaj, ndeplinirea msurilor dispuse la expirarea termenelor scadente prevzute prin procesul verbal de inspecie;

g) efectueaz inspecii la reluarea activitii staiilor ca urmare a opririi/sistrii produciei de MA/EB pe o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros;

h) efectueaz inspecii la reluarea activitii staiilor de MA/EB ca urmare a sanciunilor de limitare/oprire temporar aplicate;

i) constatrile din procesul verbal de inspecie care constituie contravenie de la prevederile legale privind calitatea n construcii, stau la baza ntocmirii de ctre reprezentanii ISC a procesului verbal de constatare i sancionare a contraveniilor, ntocmit n conformitate cu prevederile Ordonanei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor cu modificrile i completrile ulterioare; j) ntocmesc, la solicitarea conducerii ISC, informri asupra strii de funcionare a staiilor de producere a MA/EB atunci cnd se solicit.

Art. 5. Responsabilitile operatorilor economici deintori de staii de producere a MA/EB:

a) anun la ISC deschiderea unei staii noi;

b) s permit accesul n vederea efecturii controlului de stat, n conformitate cu prevederile prezentei proceduri i a legislaiei n vigoare;c) s desemneze o persoan din partea societii care s participe la efectuarea inspeciei mpreun cu reprezentanii ISC;

d) s pun la dispoziia reprezentanilor ISC documentele i informaiile necesare efecturii inspeciei, n conformitate cu prevederile prezentei proceduri i ale legislaiei n vigoare;

e) s stabileasc i s aplice msurile corective pentru soluionarea neconformitilor precizate n procesul verbal de inspecie i s comunice n scris dovezile de conformitate la termenele scadente prevzute;

f) anun ISC n cazul modificrilor constructive, tehnologice sau de alt natur aduse condiiilor de producie;g) anun ISC privind oprirea/sistarea activitii pe o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros;

h) anun ISC, cu minimum 15 zile nainte, reluarea activitii staiei la care a fost oprit/sistat producia de MA/EB pe o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros; i) n cazul retragerii de ctre organismul de certificare a certificatului de control al produciei n fabric, s comunice acest aspect reprezentantului ISC n maximum 5 zile de la data retragerii.CAPITOLUL V

Procedura de control

Art. 6. Controlul de stat se organizeaz i se exercit de ctre inspectorii de specialitate din cadrul structurilor teritoriale ale ISC, n urmtoarele moduri:

a) inspecii curente se realizeaz:

i. pe baza programelor trimestriale aprobate de conducerea ISC. Aceste inspecii au drept scop verificarea meninerii condiiilor de funcionare ale staiilor de MA/EB, precum i verificarea, dac este cazul, a soluionrii msurilor dispuse prin actele de inspecie anterioare;ii. n cazul modificrii condiiilor de producie (locaie, echipamente, dotri), la solicitarea operatorului economic deintor al staiei de MA/EB

iii. la reluarea procesului de producie dup o perioad mai mare de timp, ca urmare a anunului fcut de operatorul economic deintor al staiei de MA/EB

b) inspecii prin sondaj programate sau ca urmare a unor reclamaii i sesizri privind producerea i/sau livrarea de produs neconform, efectuate din dispoziia conducerii ISC sau a conducerilor structurilor teritoriale;c) inspecii tematice dispuse de conducerea ISC i au ca obiect analiza unor probleme legate de calitatea MA/EB produse i puse n oper sau a modului de funcionare i aplicare a componentelor sistemului calitii n construcii.

Art. 7. Inspeciile efectuate de ISC se realizeaz dup cum urmeaz:a) inspeciile curente i cele tematice sunt anunate operatorului economic cu maximum 5 zile lucrtoare nainte de efectuarea acestuia;

b) inspecia se efectueaz la operatorii economici de ctre reprezentantul ISC, n prezena persoanei/persoanelor desemnate de operatorul economic pentru a participa la aceasta;

c) la sediul societii, reprezentantul ISC prezint legitimaia de control i va consemna, la operatorul economic, n registrul unic de control, datele aferente controlului;

d) inspecia va consta n:

i. verificri pe teren privind meninereancondiiilor de funcionare a staiilor de MA/EBii. verificarea documentelor i nregistrrilor care demonstreaz i susin respectarea cerinelor prevzute de lege i de reglementrile tehnice n vigoare privind producerea i livrarea MA/EB i controlul produciei acestora.

Art. 8. Verificrile efectuate privesc:

a) cerinele generale privind organizarea i funcionarea staiilor de MA/EB;

b) calitatea materialelor componente utilizate n producia de MA/EB;

c) conformitatea cu reglementrile n vigoare ale echipamentelor i instalaiilor de depozitare, manipulare, producie i transport i modul n care acestea rspund cerinelor de protecia mediului i SSM;

d) evaluarea conformitii MA/EB n vederea atingerii parametrilor stabilii;

e) realizarea controlului procesului de producie i al calitii MA/EB;

f) manipularea, depozitarea i transportul MA/EB;

g) laboratorul de analize i ncercri care asigur verificarea calitii materialelor componente i a produsului;

h) sistemul de management al calitii privind producerea i livrarea MA/EB; i) alte cerine aplicabile domeniului de activitate.CAPITOLUL VI

Cerinele controluluiArt. 9. Cerinele generale privind funcionarea staiei de producere a MA/EB:a) tipul instaiei de producere MA/EB i al produselor fabricate;

b) existena autorizaiilor de funcionare/licenelor/acordurilor/avizelor necesare pentru realizarea produsului (autorizaie de construire; autorizaie de mediu, autorizaie de gospodarirea apelor, etc.)c) existena certificatelor sistemelor de management implementat (calitate/mediu/sntate i securitate n munc);

d) existena regulamentului de organizare i funcionare aprobat, a deciziiilor de numire pe post i a fielor de post;

e) existena deciziei de numire a responsabilului cu controlul produciei n fabric, a responsabililor cu gestiunea deeurilor, protecia muncii, SSM;f) existena documentaiei sistemului de management calitate (manual sistem implementat/manual de control al produciei, proceduri de sistem i operaionale proprii, proceduri de lucru/tehnice). n cazul n care sistemul calitii este inclus n sistemul de management al instituiei tutelare, trebuie s se fac referiri clare privind sistemul calitii aplicabil activitii de producere MA/EB i al laboratorului.g) certificarea conformitii produsului;

i) PCCVI, Planul Calitii;j) existena registrului de reclamaii;

Art. 10. Cerine de control privind depozitarea, manipularea i calitatea materialelor componente:

a) conformitatea spaiilor de depozitare cu cerinele reglementate specifice fiecrui material;

b) existena posibilitilor de manipulare a materialelor componente astfel nct s nu se produc amestecarea sau alterarea acestora;

c) existena utilitilor necesare ntreinerii spaiilor de depozitare la parametrii funcionali conformi cu cerinele furnizorilor de materiale;

Art. 11. Cerine de control privind echipamentele de depozitare, predozare, sortare, dozare, manipulare, producie i transport:

a) asigurarea i meninerea toleranelor instalaiilor de cntrire i a echipamentelor de monitorizare i msurare;

b) existena documentelor care atest verificarea metrologic a echipamentelor din dotarea staiei; c) dovezi de verificare intern, periodic a echipamentelor de dozare cu greuti etalon. Atestri interne ale echipamentului de fabricare MA/EB (comisie intern de atestare, proces - verbal de atestare din punct de vedere al funcionalitii echipamentului de fabricaie a MA/EB);d) existena unui plan periodic de verificare i ntreinere (mentenan) a echipamentului de producie;

e) existena nregistrrilor care dovedesc realizarea planului de verificare i ntreinere a echipamentelor care particip la realizarea produsului i modul n care acestea rspund la cerinele de protecia mediului i SSM. Art. 12. Cerine de control privind laboratorul de analize i ncercri pentru producia de MA/EB:

a) respectarea cerinelor generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri prevzute de SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri;

b) respectarea cerinelor prevzute de specificaiile tehnice n vigoare privind metodele de ncercare a probelor de MA/EB

Art. 13. Cerine de control privind calitatea materialelor componente:

a) recepia calitativ a materialelor componente, existena documentelor care atest calitatea materialelor, n conformitate cu reglementrile tehnice i prevederile legale n vigoare;

b) existena documentelor i nregistrrilor care atest realizarea tipului, frecvenei inspeciilor i ncercrilor asupra materialelor componente n conformitate cu specificaiile tehnice n vigoare;

c) identificarea metodelor de ncercare i a standardelor dup care se efectueaz ncercrile.

Art. 14. Cerine de control privind proiectarea compoziiei MA/EB:a) evaluarea MA/EB proiectate, n vederea atingerii parametrilor impui de specificaiile tehnice n vigoare, n funcie de tipul MA/EB;

b) existena reetelor de MA/EB pentru toate tipurile incluse n nomenclatorul declarat al staiei, elaborate n conformitate cu specificaiile tehnice aplicabile;

c) existena nregistrrilor care dovedesc actualizarea reetelor n funcie de caracteristicile materialelor componente;

d) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea ncercrilor iniiale/preliminare pentru verificarea caracteristicilor MA/EB proiectate cu compoziia prescris.

e) existena nregistrrilor care demonstreaz incertitudinea de masurare *).*) Not: Incertitudinea de msurare va fi luat n considerare cnd procedurile de ncercare i/sau rezultatele ncercrii sunt comparate unele cu altele sau cu specificaiile. Conform SR EN ISO CEI 17025, laboratoarele de ncercri trebuie s raporteze incertitudinea estimat acolo unde este specificat de metod, unde s-a cerut de ctre client i/sau unde interpretarea rezultatului ar putea fi compromis de lipsa de cunoatere a incertitudinii.

Art. 15. Cerine de control privind producerea MA/EB proiectate cu compoziia prescris:

a) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea ncercrilor iniiale pentru verificarea caracteristicilor MA/EB proiectate cu compoziia prescris (n urma studiilor de reet elaborate de un laborator de ncercri acreditat/autorizat);b) procedurarea metodelor de ncercare;

Art. 16. Cerine de control privind controlul produciei, proprietile i livrarea MA/EB:

a) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea controlului producie i al proprietilor MA/EB, incluznd producia i transportul pn la locul de descrcare i livrare;

b) existena documentelor i nregistrrilor de la productor pentru utilizator, respectiv de la utilizator pentru productor.

Art. 17. Cerine de control privind personalul staiei de MA/EB:

a) existena unei scheme de organizare i funcionare a staiei de producere MA/EB, astfel nct s fie bine definite sarcinile, responsabilitile i competenele personalului implicat n conducerea, producerea i livrarea, dup caz, a MA/EB i controlul procesului de producie;

b) existena unui responsabil pentru controlul produciei, numit prin decizie intern a operatorului economic deintor al staiei de MA/EB;

c) nominalizarea responsabililor privind verificarea metrologic i ntreinerea echipamentelor de producie i a mijloacelor de msurare, a responsabilului cu gestiunea deeurilor/SSM/SU, operator d) existena unui plan anual de instruire a personalului implicat n procesul de producie i controlul procesului de producie al MA/EB;

e). existena nregistrrilor care dovedesc realizarea planului anual de instruire;

Art. 18. Cerine de control privind sistemul de management al calitii pentru producerea i livrarea MA/EB:

a) existena manualului de control al produciei;

b) existena sistemului de proceduri i instruciuni privind: organizarea, managementul produciei, inspecii i ncercri, nregistrri, control produsului neconform, organizarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor de depozitare i producie, livrarea i transportul produselor, instruirea personalului, etc;

c) disponibilitatea documentelor sistemului de management al calitii la persoanele cu responsabiliti i competene n aplicarea acestora;

d) existena programelor de instruire personal;

e) existena nregistrrilor privind planul de audit intern i rapoartele de audit;

f) existena registrului de neconformiti i aciuni corective;

g) soluionarea neconformitilor constatate n controlul produciei (n toate etapele, de la aprovizionare pn la livrarea produsului finit) i ca urmare a auditului intern, prin prezentarea ultimelor rapoarte de neconformiti constatate i a rapoartelor de aciuni corective;h) existena nregistrrilor care dovedesc funcionarea, eficiena i eficacitatea sistemului de management implementat (ultimul raport de audit de certificare sistem/produs). CAPITOLUL VII

Sanciuni

Art. 19. (1) Limitarea produciei de MA/EB se aplic n situaiile n care se constat cel puin una din urmtoarele deficiene:

a) nu sunt transpuse pe staie reetele corectate de mixturi asfaltice;

b) deteriorarea platformelor/silozurilor/spaiilor de depozitare a materialelor componente;

c). nu se respect programul de verificarea metrologic a EMM urilor la instalaiile de fabricare a MA/EB.

(2) Perioada de limitare se aplic proporional cu gradul de neconformitate constatat i se ncadreaz ntre 3 i 45 de zile.Art. 20. (1) Oprirea temporar a funcionrii staiei de MA/EB se realizeaz n situaiile n care:a) se utilizeaz alte reete dect cele proiectate i aprobate;b) nu se efectueaz n mod corespunztor controlul produciei n fabric;c) nu exist sau nu se respect programul de revizii i ntreinere a instalaiilor de fabricare MA/EB;

d) laboratorul de ncercri nu ndeplinete condiiile de funcionare potrivit SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 sau nu deine un contract de colaborare cu un laborator autorizat;

e) produsele livrate nu sunt nsoite de documente de certificare a conformitii calitii cu specificaiile tehnice aplicabile;

f) alte deficiene ce pot afecta nefavorabil calitatea materialelor componente sau ale MA/EB.

(2) Perioada de oprire temporar se aplic proporional cu gradul de neconformitate constatat i se ncadreaz ntre 5 i 90 de zile.Art. 21. Reluarea procesului de producie dup aplicarea uneia din sanciunile prevzute la art. 19 alin. (1) i art. 20 alin. (1) se va face numai dup efectuarea de ctre reprezentantul ISC a unei inspecii, ca urmare a comunicrii conducerii staiei de MA/EB, care va constata corectarea n totalitate a neconformitilor i implementarea msurilor necesare eliminrii cauzelor neconformitilor constatate.

Art. 22. nclcarea de ctre operatorul economic deintor al staiei, a reglementrilor tehnice privind producerea i livrarea MA/EB, organizarea necorespunztoare i/sau neaplicarea unui sistem propriu de conducere i asigurare a calitii pentru producerea i livrarea MA/EB, precum i interzicerea sau obstrucionarea efecturii controlului de stat se sancioneaz n conformitate cu prevederile art. 33 pct. II lit. D), ale art. 33 pct. III lit. B) i h) i ale art. 33 pct. IV lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare.CAPITOLUL VIII

Dispoziii finale

Art. 23. (1) Procesul verbal de inspecie se ncheie avnd ca semnatari reprezentanii ISC i ai operatorului economic deintor al staiei de MA/EB.

(2) n cazul n care reprezentanii operatorului economic controlat, din motive ntemeiate, nu sunt de acord cu cele consemnate n procesul verbal de inspecie, acetia pot depune o contestaie la ISC, n termen de maximum 5 zile de la data ncheierii acestuia.

(3) Rspunsul la contestaie va fi dat n maximum 30 zile lucrtoare de la primirea acesteia.

Art. 24. Unitatea controlat are obligaia s informeze n scris inspectoratul asupra modului de ducere la ndeplinire a msurilor dispuse prin procesul verbal de inspecie, la termenele scadente.

Art. 25. Modelul de proces verbal de inspecie prevzut n anex face parte integrant din prezenta procedur.

Anex la procedur

PROCES VERBAL DE INSPECIE , Incheiat azi.

DATE DE IDENTIFICARE - Staia de mixturi asfaltice/emulsii bituminoase

Adres staie:..................................

Proprietar staie:Telefon/Fax:

Adres:Banca/cod IBAN:

Nr. Registrul comerului:CUI societate :

Numele i prenumele inspectorilor Nr. legitimaieNumerele de nregistrare de la:

ISC/..

Unitatea controlat

1.BAZA LEGAL A CONTROLULUI:

( Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;

Legea nr. 50/1991privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;

( Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare;

( Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor; Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 272/1994 de aprobare a Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii;

( Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulteroare; Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificrii i a duratelor normate de funcionare a mijloacelor fixe;

( Hotrrea Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuiilor generale i specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C, cu modificrile i completrile ulterioare;( Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 44/2012 de aprobare a regulamentului de organizare i funcionare a ISC;

ST 033-2000 Specificaie tehnic privind cerinele de calitate pentru prepararea, transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice;

SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de management al calitii. Cerine;

SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14002:2005/C91:2005, SR EN ISO 14002:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare SRN OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale. Cerine

SR EN ISO CEI 17025:2005 i SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri;

Standarde i documente normative n vigoare, referitoare la domeniul abordat.

2.CONTROLUL S-A EFECTUAT N PREZENA REPREZENTANILOR STAIEI DE MA/EB:

Nume i prenumeCalitateaTelefon:

3.LA CONTROL AU MAI PARTICIPAT:

Nume i prenumeCalitatea

4. CONTROLUL S-A EFECTUAT N PERIOADA:

5.STADIUL REALIZRII MSURILOR CONSTATE ANTERIOR:

6.CONSTATRI:

6.1. CERINE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNCIONAREA STAIEI MA/EB

Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.1.1. Tip instalaie de MA/EB:

6.1.2. Nomenclatorul tipurilor de MA/EB aprobat de conducerea societii (tip MA/EB, standard de referin)

6.1.3. Autorizaie de construire: nr./data.

6.1.4. Autorizaie/aviz de mediu: nr.../data..

6.1.5. Alte autorizaii deinute

6.1.6. Certificat sistem de management (calitate/mediu/sntate): nr./data

6.1.7. Regulament de organizare i funcionare

6.1.8. Fie post pentru: responsabil control produciei, responsabil gestiune deeuri/SSM/SU, operatori

6.1.9. Decizie numire responsabil pentru controlul produciei: nr/data.

6.1.10. Decizie de numire responsabil gestiune deeuri/protecia muncii/SSM/SU

6.1.11. Manual de management calitate/mediu/SSM (cod, ediie, revizie, data)

6.1.12. Proceduri aferente Manualului

6.1.13. Certificarea conformitii produsului (declaraie de conformitate, certificat pentru CPF, aplicarea marcajului CE)

6.1.14. Plan de control calitate, verificri i ncercri pe fluxul de fabricaie (PCCVI), Planul calitii

6.1.15. Registru de reclamaii

Observaii la pct. 6.1:

6.2. DEPOZITE MATERIALE COMPONENTE PENTRU MA/EBRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.2.1. Depozite agregate

a. Starea tehnic a platformei

b. Pante i rigole de scurgere a apelor pluviale

c. Inscripionarea depozitelor (tip, sort, surs)

d. Verificarea strii tehnice a pereilor despritori la agregate

6.2.2. Depozite de bitum i carburani staie

a. Nr. tancuri bitum. Inscripionare (capacitate, tip bitum, productor)

b. Depozitarea carburanilor pentru staie n depozite amenajate i mprejmuite (dac este cazul)

c. Starea tehnic a vanelor de deschidere i nchidere ale bitumului topit i a carburantului nclzitor

6.2.3. Depozit de filer

a. Starea tehnic a silozului

b. Sisteme de descrcare centralizat a filerului (dac este cazul)

6.2.4. Depozitare polimeri, aditivi, fibre textile, acid clorhidric, emulgtori n depozite amenajate/betonate, mprejmuite i marcate din punct de vedere al SSM/situaii de urgen

Observaii la pct. 6.2:

6.3. INSTALAIA DE PRODUCERE A MA/EBRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.3.1. nregistrri privind efectuarea verificrilor prevzute de standardul de referin (cf. SR EN 13108-21)

6.3.2. Raport de inspecie utilaje i echipamente: nr......../data............ (dac exist)

6.3.3. Ultimul PV de atestare intern a instalaiei

6.3.4. Buletine de verificare metrologic: nr.........data......

6.3.5. Certificate de etalonare: nr.........../data...........

Observaii la pct. 6.3:

6.4. DOCUMENTE I NREGISTRRI PRIVIND ASIGURAREA MENTENANEIRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.4.1. Plan anual de revizii i reparaii i dovezi scrise de realizare

6.4.2. Plan anual de verificare/etalonare EMM-uri i dovezi scrise de realizare

6.4.3. Dovezi scrise privind instruirea personalului care asigur mentenana

6.4.4. Plan de gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de mentenan

Observaii la pct. 6.4:

6.5. LABORATORRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.5.1. Laborator staie domeniul de ncercri declarat

6.5.2 Contract cu un alt laborator (dup caz)

6.5.3. Spaii i dotri corespunztoare cf. metodelor de ncercare prevzute de standardul de referin

6.5.4. Proceduri de lucru / ncercare

6.5.5. Metode de ncercare

6.5.6. nregistrri privind Incertitudinea de msurare, repetabilitate reete (conf. SR EN ISO CEI 17025)

6.5.7. PCCVI materiale componente i produse finite

6.5.8. nregistrarea rezultatelor ncercrilor caiete de lucru, rapoarte de ncercare

6.5.9. Dovezi privind starea tehnica a aparaturii din dotare

Observaii la pct. 6.5:

6.6. CONTROLUL CALITII MATERIALELOR COMPONENTE Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.6.1. Documente de certificare a calitii materialelor componente ale MA/EB: agregate, filer, bitum, fibre, aditivi, compui chimici (declaraii de conformitate/ certificate de conformitate, rapoarte de ncercri, fie tehnice de securitate .a.)

6.6.2. Registru de eviden a materialelor aprovizionate/List furnizori evaluai i acceptai

6.6.3. Existena PCCVI pentru materiale componente

6.6.3. nregistrri privin controlul calitii materialelor aprovizionate conf. PCCVI de laborator

Observaii la pct. 6.6:

6.7. CONTROLUL PROCESULUI DE PRODUCIERspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.7.1. Nomenclatorul tipurilor de MA/EB aprobat de conducerea societii n cabina de comand a staiei

6.7.2. Reetele de MA/EM cu semntura efului de laborator i a efului staiei i data n cabina de comand

6.7.3. Registru producie MA/EB

6.7.4. Controlul regimului termic de preparare a MA/EB

6.7.4.a. Temperatura liantului la introducerea n malaxor

6.7.4.b. Temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor pentru MA

6.7.4.c. Temperatura MA la plecarea din staie

Observaii la pct. 6.7:

6.8. NREGISTRRI PRIVIND CONTROLUL CALITII MA/EB conform PCCVI de laborator Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.8.1. Existena i respectarea PCCVI

6.8.2. Valorile rezultatelor ncercrilor se nscriu n limitele admisibile (fa de ncercrile iniiale de tip)

Observaii la pct. 6.8:

6.9. MANIPULARE, DEPOZITARE, TRANSPORT MA/EBRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.9.1. Registru de comenzi i livrri

6.9.2. Documente nsoitoare la livrarea MA:

6.9.2.a. bon/aviz de transport, care s cuprind informaii referitoare la:

6.9.2.a.1. tip MA/nr. Reet

6.9.2.a.2. cantitate

6.9.2.a.3. beneficiar/loc de punere n oper poz. km

6.9.2.a.4. or plecare/temperatura MA n staie

6.9.2.a.5. ora sosire/temperatura la aternere nceput i sfrit

6.9.2.a 6. semntura de confirmare a beneficiarului/ef antier

6.9.2.b. declaraia de conformitate produs

6.9.3. Documente nsoitoare la livrarea EB:

6.9.3.a. bon/aviz de transport, care s cuprind informaii referitoare la:

6.9.3.a.1. tip EB/nr. reet

6.9.3.a. 2. cantitate

6.9.3.a. 3. beneficiar/loc de punere n oper

6.9.3.a..4. semntura de confirmare a beneficiarului/ef antier

6.9.3.b. declaraia de conformitate produs

6.9.4. Starea benelor, existena prelatei pentru acoperirea MA

6.9.5. Depozitare, transport, manipulare EB

Observaii la pct. 6.9:

6.10. CONTROL PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII PENTRU PRODUCEREA I LIVRAREA MA/EBRspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

6.10.1. Existena manualului de control al produciei

6.10.2. Existena sistemului de proceduri i instruciuni privind:

6.10.2.a. organizarea

6.10.2.b. managementul produciei

6.10.2.c. controale i ncercri

6.10.2.d. controlul documentelor - nregistrri

6.10.2.e. controlul produsului neconform

6.10.2.f. organizarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor de depozitare i producie

6.10.2.g. manipularea, livrarea i transportul produselor

6.10.2.h. instruire personal

6.10.2.i. audituri interne

6.10.3. Disponibilitatea documentelor SMC la persoanele cu responsabiliti i competene n aplicarea acestora

6.10.4. Program instruire personal: anul................

6.10.5. Ultimul PV de instruire + tematica de instruire (profesional, n domeniul mediului, SSM, sistem de management)

6.10.6. Existena nregistrrilor privind planul de audit intern i al rapoartelor de audit

6.10.7. Ultimul raport audit intern: nr..............

6.10.8. Registru de neconformiti i aciuni corective

6.10.9. Rezolvarea neconformitilor constatate n controlul produciei i la auditul intern (ultimul raport de neconformiti constatate sau rapoartele de aciuni corective)

6.10.10. Existena nregistrrilor care dovedesc funcionarea, eficiena i eficacitatea sistemului de management implementat (ultimul raport de audit de certificare sistem/produs)

Observaii la pct. 6.10:

7. ALTE CONSTATRI

8. NECONFORMITI CONSTATATE:

1.

2.

3.

9.MSURI DISPUSE:

1.Termen:

Rspunde:

2.Termen:

Rspunde:

3.Termen:

Rspunde:

4.Termen:

Rspunde:

Responsabilii desemnai n prezentul proces verbal de inspecie, vor prezenta n scris la ISC/................ modul de aducere la ndeplinire a msurilor stabilite TERMEN:

10. Paginile anexate, n numr de....................., fac parte integrant din prezentul proces - verbal.

Prezentul proces - verbal a fost ntocmit n ........................................exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

SEMNTURI

ISC/......................

Inspector de specialitate

Semntura i tampilaDin partea unitii controlate :

Nume i prenume

Calitatea

Semntura i tampila

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului

Inspectoratul de Stat n Construcii

PAGE 16