PROCESO ENLACE CON CLIENTES

INFORME DE GESTIÓN 2005

RESPONSABLE DEL PROCESONESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO

PROCESO ENLACE CON LA CIUDADANÍA

PROCESO ENLACE CONLA OPINIÓN PÚBLICA

PROCESO ENLACE CON EL CONCEJO

PROCESO ENLACE CON CLIENTES

PLAN OPERATIVO 2005 ENLACE CON LA CIUDADANÍA

ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADA

PORCENTAJE DE AVANCE

CANTIDAD PROGRAMADA

1.1.1. (1) Capacitar ciudadanos a través de la Escuela de Gobierno Local en temas relacionados con presupuesto y Medio Ambiente, participación y control social.

0

0%

200

1.1.1. (2) Elaborar guías didácticas sobre temas de Control Fiscal dirigidas a la ciudadanía.

4

100%

4

1.1.2. Implementar redes de acción participativa – RAP- con la Ciudadanía en torno al control fiscal.

11

183%

6

1.1.3 Suscribir con gremios e instituciones educativas convenios de lucha contra la corrupción

1

25%

4

1.3.2 Realizar Audiencias Públicas para la Rendición de Cuentas en el Distrito.

16 160% 10

1.4.1. Adquirir Casas Ciudadanas del Control Fiscal – La Triple C -

2 100% 2

1.4.2. Adquirir (12) vehículos y (5) traileres que permitan la movilización del control a la puerta del ciudadano - Control Móvil -

8 47% 17

1.5.1. Diseñar una metodología para la evaluación del control social

0 0% 1

2.2.8. Desarrollar jornadas simbólicas de vacunación contra la corrupción en el distrito.

0 0% 4

2.2.8. Presentar al Concejo proyecto de acuerdo para institucionalizar el Día de la Transparencia Distrital.

1

100%

1

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER”

RESULTADO META INDICADOR

vr % vr RANGO

Cobertura del control social por parte de la Contraloría de Bogotá:

25.851 1.293 2.000 Satisfactorio

Ciudadanos capacitados en el ejercicio del control social:

799 266 300 Satisfactorio

Oportunidad en el trámite de los PQR: 12.6 84 15 Aceptable Creación de las RAP 11 550 2 Satisfactorio

ITEM CANTIDAD

EVENTOS 275

CIUDADANOS CAPACITADOS 799

CIUDADANOS VINCULADOS 25.851

ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

VARIABLE TOAL

No. de PQR recibidos en la Contraloría. 1846

No. de PQR anulados. 1

No. de PQR recibidos de competencia de la Contraloría.

1193

No. de PQR de competencia de otras entidades. 376

No. de AZ recibidos por la Contraloría. 405

No. de PQR resueltos definitivamente y de fondo.

1198

No. de PQR pendientes por resolver vigencia actual.

276

DERECHOS DE PETICIÓN

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER” CONCEJO

INDICADOR RESULTADO META RANGO

Apoyo técnico al Concejo: 118% 85% SATISFACTORIO

Cumplimiento a las convocatorias del Concejo 100% 100% SATISFACTORIO

Pronunciamientos del Proceso Macro en apoyo técnico al Concejo

250% 40% SATISFACTORIO

Efectividad de los pronunciamientos en el control político

250% 40% SATISFACTORIO

RESUMEN DE ACTUACIONES

ACTUACIÓN CANTIDAD PROPOSICIONES 335 CONTROLES DE ADVERTENCIA 38 CITACIONES 69 INVITACIONES 190 DERECHOS DE PETICIÓN 108 PRONUNCIAMIENTOS 7

PLAN OPERATIVO 2005 ENLACE CON LA OPINIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD CANTIDAD EJECUTADA

PORCENTAJE DE AVANCE

CANTIDAD PROGRAMADA

Entregar al cliente externo (opinión pública) la información y las publicaciones periódicas sobre la gestión y los estudios que adelanta la Contraloría de Bogotá, D.C.

260

104%

250

Generar mecanismos de comunicación para acercar la Contraloría de Bogotá al ciudadano

3

100%

3

Información a la opinión pública por sectores

54%

50%

SATISFACTO

RIO

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS “SIMER”

RESULTADO META INDICADOR

vr % vr RANGO

Información a la opinión pública por sectores 53/98 54% 50% SATISFACTORIO

Es de aclarar que este indicador se diseñó y aplicó en el último trimestre del año, a partir de una observación generada por la Auditoría de Control Interno.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL PROCESO ENLACE CON CLIENTES

ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 TOTAL ABIERTAS 4 0 0 4 CERRADAS 11 3 4* 17

* Estas acciones no clasifican como acciones de mejora.

CONCLUSIONES DEL PROCESO…• CIUDADANÍA: • Se resalta la labor desarrollada por las diferentes localidades, ya

que en el año se consolidaron 275 eventos, se capacitaron 799 ciudadanos y se vincularon al desarrollo de estas actividades más de 25.849 ciudadanos.

• Los indicadores del SIMER arrojaron resultados altos, lo que se puede interpretar de estos resultados, es que no se esperaba la importancia que le ha dado la alta dirección a este Proceso y por consiguiente el incremento de sus actividades.

• Algunas actividades del POA no se ejecutaron, la de capacitación por cambio en el decreto que reglamenta el bachillerato para la convivencia y la Participación Ciudadana, la metodología para evaluación del control social la incluyeron en el PAE pero nunca se concertó con esta dependencia y las jornadas simbólicas de vacunación contra la corrupción se desarrollaron en el año 2004.

CONCLUSIONES DEL PROCESO…

• CONCEJO:

• Los indicadores del SIMER arrojan en su mayoría resultados del 100%, dado que todas las actividades se desarrollaron conforme a lo programado en el Plan Operativo Anual de la Dirección de Apoyo al Despacho.

• En los debates del Concejo de Bogotá utilizan los informes que produce la Contraloría como elemento de referencia y en general en el desarrollo de sus actividades.

CONCLUSIONES DEL PROCESO…• OPINIÓN PÚBLICA:

Respecto a las tareas programadas para vincular y acercar al ciudadano a la labor de control social, dentro del ejercicio del Control Fiscal, la Oficina Asesora de Comunicaciones implementó tres mecanismos de comunicación que consistieron en:

• Diseño y edición de un periódico mensual institucional.• Realización, producción y postproducción de un

programa de televisión quincenal.• Realización y producción de un programa de radio

semanal. Dichos programas han coadyuvado al posicionamiento

del Ente de Control Fiscal, como un organismo técnico, de calidad y que genera credibilidad en la ciudadanía por sus actuaciones.

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN 2005

• Las encuestas de percepción se han modificado como parte de la dinámica del Proceso, y lo que se busca es mejorarlas aun mas con el propósito de lograr una mayor precisión en la medición de la satisfacción de nuestros clientes.

• A pesar de seguir teniendo algunas respuestas negativas en algunas variables de las encuestas, la conclusión es que en general se percibe un aumento en la satisfacción de nuestros clientes: Peticionarios, Concejo y Opinión Pública;

ACCIONES DE MEJORA

* Rediseñar y ajustar las encuestas de percepción. Además revisar las variables que presentaron algún nivel de insatisfacción y buscar estrategias para mejorarlas.

* Actualizar y mejorar los procedimientos del Proceso, acorde con la actual política y en concordancia con las modificaciones de los otros procesos.

* Revisar y ajustar las tablas de retención documental de las dependencias que conforman el Proceso Enlace.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENLACE CON EL CONCEJO

ACTIVIDAD CANTIDAD

EJECUTADA PORCENTAJE DE AVANCE

CANTIDAD PROGRAMADA

2.1.1. Atender los requerimientos formulados por el Concejo Distrital.

747

100%

747

2.3.1. Informar mensualmente a los directores sectoriales y al Director de Economía y Finanzas la agenda temática a tratar en el Concejo de Bogotá, con el fin de emitir pronunciamientos oportunos.

45

100%

45

2.3.1. Entregar al Concejo Distrital los productos generados por la Contraloría de Bogotá. D.C., objeto de los procesos micro y macro.

8

100%

8

3.3.1. Desarrollar actividades al interior de la Dirección que permitan sensibilizar, interiorizar y fortalecer el cumplimiento estricto de los procedimientos existentes en el Sistema de Gestión de Calidad.

4

100%

4