prognose des gemeindehaushalts myriam maier martin reisner stefan brunner ronni weberndorfer...

Prognose des GemeindehaushaltsPrognose des Gemeindehaushalts

Myriam MaierMyriam MaierMartin ReisnerMartin ReisnerStefan BrunnerStefan Brunner

Ronni WeberndorferRonni WeberndorferJohannes LebesmühlbacherJohannes Lebesmühlbacher

P2-Korneuburg

Institut für Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik

Ausgangsdaten & PrognoseAusgangsdaten & Prognose

DATEN VOM INSTITUTDATEN VOM INSTITUT::

Haushaltsgliederung entsprechend der Volkswirtschaftliche Haushaltsgliederung entsprechend der Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)Gesamtrechnung (VGR)

Abgaben, Ertragsanteile und ausgewählte Transfers (ABG)Abgaben, Ertragsanteile und ausgewählte Transfers (ABG) IndikatorenIndikatoren Pro – Kopf – Indikatoren für Vergleichszwecke (NÖ, Bezirk und Pro – Kopf – Indikatoren für Vergleichszwecke (NÖ, Bezirk und

Korneuburg)Korneuburg) Sonstiges (Doku, Einwohnerzahlen usw.)Sonstiges (Doku, Einwohnerzahlen usw.) Prognose bis 2012Prognose bis 2012

P2 Korneuburg


Beschreibung der kommunalen Beschreibung der kommunalen FinanzlageFinanzlage

• eigene und transferierte Finanzkraft

• direkte und indirekte Leistungserbringung

• Selbstfinanzierungsrahmen für Schuldentilgung & investive Zwecke

• Gesamter Finanzierungsrahmen für investive Zwecke

• Schuldengebarung (Stromgröße)

• Vermögensbestand

P2 Korneuburg


1. Eigene und transferierte 1. Eigene und transferierte FinanzkraftFinanzkraft

Setzt sich aus 3 Indikatoren zusammen:

• Einkünfte aus Besitz und Unternehmertätigkeit (laufende und sonstige Einnahmen)

• Abgaben und extragovernmentale Transfereinnahmen

• Intragovernmentale Transfereinnahmen (laufende Transfers und Kapitaltransfers von Trägern öffentlichen Rechts, wie Bund, Land, Gemeinden, Fonds usw.)

P2 Korneuburg


Indikatoren der FinanzkraftIndikatoren der FinanzkraftEinkünfte aus Besitz und Unternehmertätigkeit

0

500

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1500

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3000

19

92

19

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19

94

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19

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19

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00

20

01

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20

10

20

11

20

12

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Abgaben und extragovernmentale transfereinnahmen - Prognose

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Intragovernmentale Transfereinnahmen

0

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1500

2000

2500

3000

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

P2 Korneuburg


Abgaben ohne extragovernmentale Abgaben ohne extragovernmentale TransfereinnahmenTransfereinnahmen

Abgaben ohne ExtragovernmentaleTransfereinnahmen

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

Eu

ro Ertragsanteile

Eigene Steuern

P2 Korneuburg


Finanzkraft KorneuburgFinanzkraft Korneuburg

Finanzkraft von Korneuburg

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

IntragovernmentaleTransfereinnahmen

Abgaben u. extragovernmentaleTransfereinnahmen

Einkünfte aus Besitz u.Unternehmertätigkeit

P2 Korneuburg


2. Direkte und indirekte 2. Direkte und indirekte LeistungserbringungLeistungserbringung

Setzt sich aus 3 Indikatoren zusammen:• Erbringung von Gütern und Dienstleistungen (laufender Personal und Sachaufwand)

• Laufende Transferausgaben (laufende Transferzahlungen an Bund, Länder usw. oder an privaten Haushalte und nicht gewinnorientierte Institutionen)

• Bereitstellung von Sachanlagevermögen (Erwerb von Sachanlagevermögen oder zweckgebundenen Kapitaltransfers an andere Rechtsträger)

P2 Korneuburg


Indikatoren der Indikatoren der LeistungserbringungLeistungserbringung

Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

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3500

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

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Eu

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W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Laufende Transferausgaben

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Bereitstellung von Sachanlagevermögen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

P2 Korneuburg


Leistungserbringung von Leistungserbringung von KorneuburgKorneuburg

0

500

1000

1500

2000

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3500

4000

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5000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Le istungserbringung von Korneuburg

Bereits tellung von Sachanlageverm ögen

LaufendeTrans ferausgaben

Erbringung von Gütern u.Diens tleis tungen

P2 Korneuburg


3. Selbst-Finanzierungsrahmen 3. Selbst-Finanzierungsrahmen für Schuldentilgung und für Schuldentilgung und

investive Zweckeinvestive Zwecke

Setzt sich zusammen aus:Setzt sich zusammen aus:

• Saldo der laufenden Gebarung

•der Freien Finanzspitze (Bildung von Sach- und Finanzanlagevermögen und Investitionsförderung)

• Verkauf von Sachanlagevermögen, Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen, Darlehensrückzahlungen und Rücklagenentnahmen

P2 Korneuburg


Freie Freie FinanzspitzeFinanzspitze

Freie Finanzspitze

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

Eu

ro/E

W Bezirk Korneuburg

Korneuburg

Niederösterreich

P2 Korneuburg


Gesamter Gesamter SelbstfinanzierungsrahmenSelbstfinanzierungsrahmen

Gesamter Selbst-Finanzierungsrahmen von Korneuburg

-13.000.000

-8.000.000

-3.000.000

2.000.000

7.000.000

12.000.000

Eur

o Sonstiges

freie Finanzspitze

P2 Korneuburg


4. Gesamter 4. Gesamter Finanzierungsrahmen für Finanzierungsrahmen für

investive Zweckeinvestive Zwecke

Wie finanziert die Gemeinde ihre Investitionen?Wie finanziert die Gemeinde ihre Investitionen?

• Selbst- und „Ko“- Finanzierungsrahmen (kann z.B durch Förderungen des Landes ausgeweitet werden)

• Schuldaufnahmen

P2 Korneuburg


Finanzierungsrahmen für investive Finanzierungsrahmen für investive ZweckeZwecke

Finanzierungsrahmen für investive Zwecke

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Eu

ro

Schuldaufnahmen

Ko-Finanzierung

Selbst-Finanzierungsrahmen

P2 Korneuburg


5. Schuldengebarung5. Schuldengebarung

Setzt sich aus 3 Indikatoren zusammen:

• Bruttoschuldaufnahme

• Nettoschuldaufnahme (=Brutto-Schuldaufnahme minus Tilgungsausgaben)

• Schuldendienst (= Tilgung und Zinsen)

P2 Korneuburg


SchuldengebarungSchuldengebarungBrutto- Schuldaufnahme

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Netto-Schulaufnahme

-800

-600

-400

-200

0

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400

1992

1994

1996

1998

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2002

2004

2006

2008

2010

2012

Eu

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W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

Schuldendienst

-200

0

200

400

600

800

1000

Eu

ro/E

W Korneuburg

Bezirk Korneuburg

Niederösterreich

P2 Korneuburg


6. Schuldenstand 6. Schuldenstand von von KorneuburgKorneuburg

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Schuldenstand von Korneuburg

Stand an sonstigen Schulden

Stand an Schulden bei Banken

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