program rada i financijski plan za 2018. godinu rada i financijski... · program rada i financijski...

16
TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE Program rada i financijski plan za 2018. godinu Pazin, prosinac 2017.

Upload: dinhtruc

Post on 06-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

TURISTIČKA ZAJEDNICA

SREDIŠNJE ISTRE

Program rada i financijski plan za 2018. godinu

Pazin, prosinac 2017.

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

Sadržaj UVOD ............................................................................................................................. .......................... 3

PLANIRANI PRIHODI ............................................................................................................................... 7

PLANIRANI RASHODI .............................................................................................................................. 8

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI...................................................................................................... 8

1. Rashodi za radnike ................................................................................................................... 8

2. Rashodi ureda ............................................................................................................................ 9

3. Rashodi za rad tijela TZSI ....................................................................................................... 9

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI .................................................................................................................... 9

1. Projekt Volim Središnju Istru .................................................................................................. 9

2. Manifestacije ........................................................................................................................... 10

3. Potpora razvoja DMK-a .......................................................................................................... 10

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI ........................................................................................................ 11

1. Online komunikacija .............................................................................................................. 11

1.1. Internet oglašavanje ...................................................................................................... 11

1.2. Internet stranica i upravljanje internet stranicama ................................................ 11

2. Offline komunikacija .............................................................................................................. 11

2.1. Opće oglašavanje ............................................................................................................ 11

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali ................................................................................ 11

2.3. Suveniri i ostali promo materijali ................................................................................ 12

2.4. Info table .......................................................................................................................... 12

3. Smeđa signalizacija ............................................................................................................ 12

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ................................................................................... 13

1. Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije ..................................................... 13

5. INTERNI MARKETING ............................................................................................................ ....... 13

1. Edukacije ................................................................................................................................. 13

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA .............................................................................................. 14

1. Banka fotografija .................................................................................................................... 14

4. POSEBNI PROGRAMI .................................................................................................................... 14

1. Implementacija EU projekata .............................................................................................. 14

5. OSTALO ......................................................................................................................................... 14

1. Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025. ....................................... 14

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU ................................................................ 15

2

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

UVOD

Turistička zajednica središnje Istre (TZSI), pravna je slijednica TZSI osnovane 21. kolovoza 2007.

godine. Prva je turistička zajednica u Hrvatskoj, koja je osnovana za više jedinica lokalne samouprave,

a nastala je temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma kojeg su potpisali predstavnici Grada

Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i

Tinjan. Zbog usklađivanja s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog

turizma, od 2010. godine TZSI djeluje kao turistička zajednica područja.

Program rada TZSI za 2018. godinu prati smjernice „Strateškog marketinškog plana turizma Hrvatske 2014.-2020.“ te zakonski i statutarno utvrđene zadatke.

Cilj provedbe programa rada za predstojeću godinu, poboljšanje je kvalitete boravka turista te daljnje

povećanje broja dolazaka i noćenja na našem području provedbom aktivnosti i projekata u suradnji s

našim JLS i srodnim institucijama (TZIŽ, UO za turizam IŽ, HTZ, MINT..).

Preduvjet navedenog, daljnja je promocija našeg područja te kreiranje dodatnih prepoznatljivih

turističkih proizvoda, kao i jačanje turističke infrastrukture. Kako bi isto bilo realizirano, neophodno je

daljnje jačanje suradnje, odnosno umrežavanje svih dionika u turizmu područja obuhvaćenog

djelovanjem TZSI, a sve u cilju boljeg pozicioniranja i unapređenja destinacije.

Program rada i financijski plan za 2018. izrađen je na temelju sljedećih podataka:

• rezultata i aktivnosti ostvarenih u 2017. godini, • stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta, • aktivnostima i projektima započetim u 2017. i/ili ranijih godina.

Tabela 1. Pregled ostvarenih noćenja po godinama 2011. – 2017. i plan za 2018.

procjen procjen

PĆINA a a

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 / GRAD (15% (10%

više) više)

Cerovlj 4.164 6.000 e 1.043 1.662 2.439 3.338 7.065 8.792 8.705 8.570 9.856 10.841

Gračišć 3.733 5.200 e 710 832 988 2.354 6.586 7.290 8.307 10.634 12.229 13.452

Karojb 4.155 5.035 a 1.649 1.636 2.142 2.891 5.749 8.036 10.334 14.915 17.152 18.867

Lupogl 2.989 3.985 av 1.132 1.313 2.354 1.860 3.319 3.158 4.180 4.649 5.346 5.881

10.82 14.00 14.63 18.99 17.833 22.088 Pazin 6 9 9 2 24.366 29.305 28.391 37.665 43.315 47.646

3

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

9.451 10.220 Pićan 1.979 4.013 5.198 6.920 13.381 15.065 17.468 22.917 26.355 28.990

Sveti 11.32 13.56 14.980 18.470 Lovreč 1.428 9.565 1 1 21.241 27.234 35.669 43.082 49.544 54.499

Sveti

3.712 5.388

Petar u

Šumi 754 812 1.469 3.200 7.440 11.621 15.559 20.625 23.719 26.091

11.77 15.02 19.019 24.862 Tinjan 2.119 6.565 1 8 28.021 34.252 42.595 54.394 62.553 68.808

UKUPN 21.6 40.4 52.3 68.1 80.03 101.24 117.16 144.7 171.2 217.4 250.0 275.0

O 40 07 21 44 6 8 8 53 08 51 69 76

Graf 1. Kretanje noćenja turista od 2011. do 2018. godine

Trenutno je na području TZSI evidentirano 3.786 kreveta što je za 16% više nego protekle godine

(3.263). Što se tiče broja smještajnih jedinica, trenutno ih je ukupno 832, a od čega na kuće za odmor

otpada više od 50%, apartmane 37 %, sobe 10 %, dok ostatak čine seljačka domaćinstva, hotel te

kamp odmorišta i kamp u domaćinstvu.

Indeks povećanja u dolascima i noćenjima višestruko je veći od indeksa povećanja smještajnih kapaciteta.

Naime, osnovni nedostatak u našoj turističkoj infrastrukturi i dalje je nedovoljan broj smještajnih jedinica, ponajviše hotelskog (mali obiteljski hoteli) i kamping smještaja.

4

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

Iako se situacija u odnosu na 2016., tijekom 2017. jednim dijelom poboljšala, smještaj je i dalje gotovo u

cjelosti ograničen na kuće za odmor i agroturizme, odnosno objekte s manjim brojem ležaja, što pak koči

veći porast dolazaka i noćenja, odnosno nemogućnost smještaja gostiju u traženom omjeru.

Potrebno je dalje raditi na stvaranju uvjeta za kampove, jer su kampovi u unutrašnjosti sve traženiji u

čitavoj Europi, posebice kod Nizozemaca, Austrijanaca i Nijemaca – odnosno kod naših najbrojnijih

gostiju.

Također, nužno je daljnje jačanje suradnje/plasmana proizvoda naših OPG-ova u ugostiteljske, ali i smještajne objekte.

U prvih osam mjeseci 2017. godine, područje Turističke zajednice središnje Istre, odnosno grada

Pazina te općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan,

bilježi rast od 23% u dolascima i 22% u noćenjima. U brojkama, radi se o 28.918 dolazaka i 222.735

noćenja, odnosno 5.450 dolazaka i 39.613 noćenja više nego u prvih osam mjeseci 2016. godine.

Što se tiče pregleda po općinama, najveće povećanje turističkog prometa zabilježeno je redom u

općinama Lupoglav (51%), području grada Pazina (41%) te Cerovlja (40%). Najviše noćenja ostvareno

je na području općine Tinjan - 53.819, zatim slijedi Sv. Lovreč s 43.552 te grad Pazin s 43.334, slijede

Pićan s 22.480, Sv. Petar u Šumi s 19.156, Karojba s 14.186, Gračišće s 10.213, Cerovlje s 9.960 te

Lupoglav s 6.025.

Od turista koji su u navedenom razdoblju boravili u središnjoj Istri, više od polovice ostvarenih noćenja

činili su oni s njemačkog govornog područja; 54% Njemačka i 8% Austrija. Treći po brojnosti bili su

Nizozemci s 7%, zatim gosti iz Belgije 6%, Velike Britanije s 5%, domaći 4% te iz Poljske i Italije s 2%.

Zadaće TZSI

Zadaće turističkih zajednica općine ili grada regulirane su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), a one su:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili

grada,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka

turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj

ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim

5

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija

koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u

turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora,

unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje

općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole

naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na

području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s

nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša,

očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili

grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave

turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

CILJEVI I VIZIJE

6

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

Budući da je na području Turističke zajednice središnje Istre prisutan konstantan rast dolazaka turista

i porast njihovih noćenja, po svim pokazateljima trend rasta trebao bi biti nastavljen i u 2018. godini.

Kako bi se to ostvarilo nužno je:

• Kvalitetno odraditi promotivne aktivnosti na emitivnim tržištima u suradnji sa HTZ-om i TZIŽ-om;

• Pozicionirati kvalitetne sadržaje koji mogu biti motiv dolaska što većeg broja gostiju, ne samo u sezoni, nego i u pred i posezoni;

• Ulagati u poboljšanje uvjeta boravka gostiju u destinaciji;

• Umrežiti sve aktivnosti vezane za poticanje pred i posezone prema projektu Hrvatska 365, a kako bi u potpunosti valorizirali potencijal klastera Središnja Istra.

PLANIRANI PRIHODI Ukupni planirani prihodi za 2018. godinu iznose 1.237.000,00 kn.

7

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 407.000,00 kn. Planirani prihodi od turističke

članarine za 2018. godinu su u iznosu od 250.000,00 kn. Prihodi iz proračuna Grada Pazina i Općina

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, planiraju se u

također u iznosu od 250.000,00 kn. Od ostalih prihoda planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00

kn, što uključuje planirane prihode iz sustava turističkih zajednica te prihode gospodarskih subjekata,

kao i prihode EU projekata. Uz navedeno, u prihode se dodaje planirani prijenos viška prihoda nad

rashodima iz prethodne godine u visini od 230.00,00 kn.

RB. PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017 PLAN 2018

1. Prihodi od boravišne pristojbe 367.000,00 407.000,00

2. Prihodi od turističke članarine 235.000,00 250.000,00

3. Prihodi iz proračuna općina i Grada 236.000,00 250.000,00

3.1. za programske aktivnosti 70.800,00 100.000,00

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 165.200,00 150.000,00

4. Prihodi od drugih aktivnosti 100.000,00 100.000,00

5. Prijenos prihoda prethodne godine 239.849,29 230.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI 1.177.849,29 1.237.000,00

*Prema trenutno dostupnim podacima, do 29.08.2017., naplaćeno je 256.365,52 kn boravišne pristojbe i 212.744,69 kn turističke članarine.

PLANIRANI RASHODI

Ukupni planirani rashodi u 2018. godini iznose 1.237.000,00 kn

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1. Rashodi za radnike

U 2018. godini u TZSI plaću će primati 3 djelatnika (direktorica, turistički informator i pomoćni radnik za logističke poslove). Tijekom ljetnih mjeseci te sukladno potrebama, bit će angažirani i studenti te srednjoškolci. Aktivnosti ureda podrazumijevaju, odnosno djelatnici obavljaju poslove - podrške iznajmljivačima vezano uz sustav E-visitor; ažuriranja web stranice, facebook, instagram i twitter profila TZSI; obavljaju redovitu kontrolu naplate članarine svih obveznika u TZSI (u suradnji s Poreznom upravom); pomažu domaćinstvima i privatnim iznajmljivačima u komunikaciji sa stranim tržištem (po potrebi); pružaju informacija turistima i obavljaju punjenje kapaciteta direktno iz turističkog ureda; izrađuju ili pružaju savjeta prilikom izrade cjenika smještaja i kućnog reda; distribuiraju informacije o objektima agencijama i TZIŽ; ažuriraju i kontroliraju informacije u stranim i domaćim turističkim vodičima; ažuriraju bazu fotografija; dostavljaju promotivni slikovni materijal za novine, publikacije i internet stranice svih razina; organiziraju posjete novinara i filmskih ekipa – po potrebi i u suradnji sa TZIŽ i HTZ; osiguravaju što točnije i potpunije predstavljanje Središnje Istre u publikacijama svih razina; pribavljaju, analiziraju i šalju ispravke u strane i domaće tiskane vodiče; prikupljaju i distribuiraju informacija o manifestacijama; analiziraju i web stranice www.istra.hr i www.croatia.hr te šalju ispravke i nadopune; izrađuju ankete namijenjene gostima TZSI.; sudjeluju na seminarima i stručnim skupovima s ciljem pripreme projekata iz područja turizma za financiranje iz EU fondova i drugih dostupnih izvora; sudjeluju u implementaciji EU projekata; pružaju podršku JLS vezano uz manifestacije te ostale aktivnosti vezane uz turizam te vrše ostale poslove sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

8

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

Nakon što je prethodne godine u Kući fresaka u Draguću djelovao informativni centar TZSI, u 2018. planirano je slično realizirati i na području drugih JLS, koje za navedeno iskažu interes te budu voljne sufinancirati trošak navedenog.

Ukupni planirani rashodi za radnike (Turistički ured) iznose 400.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZSI, JLS

Rok izvršenja: kontinuirano

2. Rashodi ureda

Turistički ured TZSI u veljači 2017. preseljen je na adresu Ulica Veli Jože 1 u Pazinu, prostor je tada u

potpunosti renoviran te opremljen namještajem. U 2018. planirano je daljnje opremanje ureda te

redovno održavanje istoga.

Ured će u 2018. biti otvoren za posjetitelje od 09:00 do 17:00 radnim danima u razdoblju od 01.01.

do 30.04. i od 01.10. do 31.12., a subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00 sati. Ostatak godine ured će

raditi od 09:00 do 18:00 sati, subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00 sati, a a tijekom srpnja i

kolovoza isti će biti otvoren svakoga dana od 09:00 do 18:00.

Planirani rashodi turističkog ureda iznose 110.000,00 kn.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

3. Rashodi za rad tijela TZSI Planirani rashodi za rad tijela TZSI iznose 40.000,00 Kn, a navedeno se odnosi na naknade za članove Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora.

Nositelj aktivnosti: Turistički ured TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

RB. I. ADMINISTRATIVNI RASHODI PLAN 2017 PLAN 2018

1. Rashodi za radnike Turističkog ureda 395.257,34 400.000,00

2. Rashodi ureda 246.900,00 110.000,00

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 30.000,00 40.000,00

SVEUKUPNO 672.157,34 550.000,00

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI

1. Projekt Volim Središnju Istru U okviru projekta „Volim Hrvatsku“, usmjerenog na poticanje i sudjelovanje u uređenju

grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture), a s ciljem podizanja razine kvalitete

boravka gostiju i kreiranja atraktivnog turističkog okruženja na području TZSI u 2018. godine planirano je

uređenje pješačkih i biciklističkih staza, obilježavanje fotopointa te niz drugih aktivnosti usmjerenih

9

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

na poboljšanje uvjeta boravka turista na našem području. Navedeno će također biti kandidirano i na natječaje HTZ-a.

Nositelj aktivnosti: TZSI, sportske udruge i klubovi, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 50.000,00 kn

2. Manifestacije

Na području TZSI održava se niz manifestacija, a upravo su manifestacije jedan od osnovnih alata

promocije neke destinacije i motiva za dolazak turista. Na području naše Turističke destinacije imamo

manifestacije koje imaju svoju tradiciju - ISAP-Međunarodni sajam pršuta, LegendFest, TradInEtno,

Festival fantastične književnosti, Dani meda u Pazinu, S klobasicom u EU, Smotru vina u Gračišću…

Naglasak u planu rada 2018. bit će na podržavanju onih manifestacija koje će se realizirati izvan

glavne turističke sezone što bi trebalo pridonijeti povećanju broja dolazaka turista u pred i posezoni.

Također, u 2018. godini TZSI će sudjelovati u suorganizaciji određenog broja postojećih manifestacija

te novih, čija je razrada u tijeku. TZSI će tijekom siječnja 2018. raspisati natječaj te podržati i

sufinancirati one manifestacije koje kvalitetom doprinose cjelokupnoj turističkoj ponudi, prije svega

kulturne, sportske i gastro manifestacije.

Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te udruge i klubovi

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

3. Potpora razvoja DMK-a TZSI u 2018. predvidjeti će sredstva za podršku osnivanja Destinacijskih menadžment kompanija.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

RB. II. DIZAJN VRIJEDNOSTI PLAN 2017 PLAN 2018

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/

(osim izgradnje komunalne infrastrukture) 15.000,00

50.000,00

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 15.000,00 50.000,00

2. Manifestacije 57.000,00 100.000,00

2.1. Kulturno-zabavne 30.000,00 50.000,00

2.2. Sportske manifestacije 20.000,00 15.000,00

2.3. Ekološke manifestacije 2.000,00 2.000,00

2.4. Ostale manifestacije 3.000,00 3.000,00

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim

subjektima te donacije drugima za manifestacije) 2.000,00

30.000,00

3. Potpora razvoju DMK-a 3.000,00 5.000,00

SVEUKUPNO 75.000,00 155.000,00

10

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI TZSI u 2018. g. planira sredstva za on line i off line komunikaciju u iznosu od 175.000,00 kn za samostalno i udruženo oglašavanje.

1. Online komunikacija

1.1. Internet oglašavanje Internet oglašavanje realizirat će se sukladno media planu. Tijekom 2018. TZSI je uz postojeći

Facebook i Instagram profil, pokrenuo i Twiter profil. Promocija u 2018., većim će se dijelom odvijati

putem on line medija i društvenih mreža, odnosno ciljanih i plaćenih promotivnih on line kampanja.

Nositelj aktivnosti: TZSI, TZŽI, IRTA, HTZ

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

1.2. Internet stranica i upravljanje internet stranicama U 2017. izrađen je vizualni identitet destinacije te je web stranica prilagođena istom. Sadržaj Internet

stranica www.central-istria.com kontinuirano se ažurira te obogaćuje novim informacijama te će isto

biti nastavljeno i u 2018. godini. Planirana sredstva uključuju pisanje i prevođenje tekstova,

održavanje, hosting te SEO aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

2. Offline komunikacija

2.1. Opće oglašavanje Osim što će samostalno promovirati destinaciju, TZSI će također sudjelovati u modelima udruženog

oglašavanja Hrvatske turističke zajednice i TZIŽ u suradnji s gospodarskim subjektima u okviru

planiranih sredstava.

Nositelj aktivnosti: HTZ, TZŽI, TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali U cilju što kvalitetnije promocije destinacije, TZSI u 2018. planira izradu dodatnih promotivnih

materijala u skladu s novim, u 2017. godini realiziranim vizualnim identitetom, odnosno izradu

turističke i pješačke karte naše destinacije te limitirani dotisak postojećeg promo materijala.

Planirana sredstva uključuju dizajn, pripremu i tiskanje te troškove dostave brošura. Navedeno će biti

11

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

kandidirano na natječaje MINT-a i HTZ-a i UO za turizam IŽ, a dio troškova financirat će se putem sponzorstava.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 40.000,00 kn

2.3. Suveniri i ostali promo materijali Planirana sredstva namijenjena su za nabavu suvenira i promidžbenih materijala namijenjenih VIP

gostima, partnerima i novinarima. Naime, TZSI u suradnji s HTZ-om i TZŽI organizira boravke domaćih

i inozemnih novinara na području Središnje Istre te je za iste neophodno osigurati suvenire i

promotivne materijale u cilju što kvalitetnije promocije destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

2.4. Info table U 2018. predviđen je nastavak postavljanja informativnih tabela na području destinacije. Navedeno će biti kandidirano na natječaje HTZ-a, a realizirano u suradnji s JLS.

Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

3. Smeđa signalizacija U 2018. predviđen je nastavak postavljanja smeđe turističke signalizacije na području destinacije. Navedeno će biti kandidirano na natječaje HTZ-a, a realizirano u suradnji s JLS.

Nositelj aktivnosti: TZSI, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

RB III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI PLAN 2017 PLAN 2018

1. Online komunikacije 30.000,00 40.000,00

1.1. Internet oglašavanje 10.000,00 20.000,00

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 20.000,00 20.000,00

2. Ofline komunikacije 68.000,00 135.000,00

2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 10.000,00 30.000,00

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali 40.000,00 40.000,00

2.3. Suveniri i promo materijali 3.000,00 5.000,00

2.4. Info table 15.000,00 30.000,00

12

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

3. Smeđa signalizacija 15.000,00 30.000,00

4. Ostalo 0,00 0,00

SVEUKUPNO 113.000,00 175.000,00

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

1. Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije Aktivnosti na području distribucije i prodaje vrijednosti uključuju nastupe na specijaliziranim sajmovima

sukladno propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica, organizaciju i prihvat studijskih putovanja

turističkih agenata i novinara te organizaciju posebnih prezentacija. Tijekom 2017., TZSI u suradnji s TZIŽ, a

u sklopu projekta #shareistria, ugostila je nekoliko desetaka ekipa inozemnih i domaćih novinara i

bloggera, a isto se planira i u 2018. godini. Također, u planu je posjet jednom specijaliziranom sajmu, a

nakon što je u 2017. izrađen novi vizualni identitet i novi promotivni materijali destinacije, kao i

organizacija, odnosno sudjelovanje na posebnim prezentacijama u cilju daljnje promocije. Navedeno će

biti kandidirano na natječaje MINT-a , HTZ-a i TZIŽ.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

PLAN 2017 PLAN 2018 RB. IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim 1. pravilima za sustav TZ) 3.000,00 20.000,00

2. Studijska putovanja 2.500,00 10.000,00

3. Posebne prezentacije 2.500,00 5.000,00

SVEUKUPNO 8.000,00 35.000,00

5. INTERNI MARKETING

1. Edukacije

Nakon što je u 2017. uspješno realiziran niz edukacija za iznajmljivače i ugostitelje, u 2018. g.

planirane su daljnje edukacija za privatne iznajmljivače i ostale dionike u turizmu. Ukoliko se

osiguraju sredstva, organizirati će se i radionica stanog jezika za iznajmljivače. Navedeno će biti

kandidirano na natječaje HTZ-a.

Nositelj aktivnosti: Turistički ured TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 26.000,00 kn

PLAN 2017 PLAN 2018 RB. V. INTERNI MARKETING

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 20.000,00 26.000,00

SVEUKUPNO 20.000,00 26.000,00

13

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija Planirane su daljnje aktivnosti u skladu s potrebama i unapređenjem imidža destinacije koju obuhvaća TZSI, a odnose se na popunjavanje banke fotografija te njihovo pohranjivanje.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

PLAN 2017 PLAN 2018 RB. VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 30.000,00

SVEUKUPNO 10.000,00 30.000,00

4. POSEBNI PROGRAMI

1. Implementacija EU projekata

Nakon što je koncem 2017. završena implementacija EU projekta Seniors On Reciprocal Tourism

(SORT), TZSI je zajedno s nekoliko nacionalnih i inzemnih partnera na aktualne natječaje EU

kandidirala nekoliko projekata. Planirani proračun za eventualnu implemetaciju kandidiranih

projekata u slučaju da isti budu odobreni za sufinanciranje od strane EU, za 2018. godinu iznosi

130.000,00 kuna, a odnosi se na trošak sufinanciranja plaća djelatnika i projektnih aktivnosti. Do

konca kolovoza u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020.

kandidirana su tri projekta (ELEVATE, TRACE i DISCO) u kojima je TZSI partner.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 120.000,00 kn

PLAN 2017 PLAN 2018 RB. VII. POSEBNI PROGRAMI

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

1. nisu turistički razvijena/EU projekti 19.591,95 120.000,00

SVEUKUPNO 19.591,95 120.000,00

5. OSTALO

1. Izrada Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025.

S ciljem kreiranja efikasnog modela upravljanja destinacijom, jačanja konkurentnosti na turističkom

tržištu i osiguravanja dugoročne održivosti razvoja turizma, TZSI je u drugom kvartalu 2017. godine

krenula u izradu Strategije razvoja turizma središnje Istre 2018.-2025. Naime, nakon što je koncem

2016. dogovoreno namjensko financiranje njene izrade od strane JLS potpisnica Sporazuma (sve

14

Program rada i financijski plan TZSI za 2018.godinu

članice, izuzev Općine Gračišće, sredstva su uplatila do prosinca 2016.), u 2017. započeta je izrada

istre u suradnji s LAG-om Središnja Istra, odnosno uz dodatna financijska sredstva EU projekta

INSiGHTS – Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies. Predviđeni rok izrade strategije,

prvi je kvartal 2018.

Nositelj aktivnosti: TZSI

Rok izvršenja: kontinuirano

Planirana sredstva: 24.000,00 kn

PLAN 2017 PLAN 2018 RB. IX. OSTALO

Izrada Strategije i operativnog marketinškog plana turizma

1. središnje Istre 2018.-2025. 150.000,00 24.000,00

SVEUKUPNO 150.000,00 24.000,00

6. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU

Sukladno članku 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i

članku 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) turističke zajednice dužne su s

gradovima/općinama donijeti zajednički plan korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji koristi

isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. Navedeni plan preporučuje se donositi sukladno

rokovima donošenja GPR. Aktivnosti komunalnog uređenja, medicinske skrbi, timova hitne pomoći,

gorske službe spašavanja, spasioca, vatrogasaca i sl., ne predstavljaju zadaće propisane člankom 32.

Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08). Takve aktivnosti

moguće je financirati iz zajedničkog plana korištenja 30% dijela boravišne pristojbe koji se koristi

isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Do kraja 2018. planirani transfer u proračun Općina i Grada Pazina trebao bi biti približno 122.000,00 kn.

X. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU PLAN 2017 PLAN 2018 RB. (30%)

1. Transfer boravišne pristojbe 110.100,00 122.000,00

SVEUKUPNO 110.100,00 122.000,00

15