programa de controle e eficiência do gasto público jan/10
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Programa de Controle e Programa de Controle e Eficiência do Gasto PúblicoEficiência do Gasto Público
Jan/10
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
1.APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO 2009, EM RELAÇÃO A 2008;
2.AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA);
3.TRABALHO SEGER E INDG.
Jan/10
ObjetivoO Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público tem como objetivo aumentar a eficiência do gasto preservando a qualidade da prestação de serviço. O que se pretende é fazer mais programas sociais em benefício da população, com o menor gasto possível.
MenosDespesa de Custeio
Mais Investimento Social
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Objetivos Específicos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Diretrizes do Programa
O Programa tem como meta economizar o equivalente a 10% da Despesa Corrente de
Custeio do exercício 2008
Aproximadamente
R$ 90 milhões
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
1. APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NOEXERCÍCIO 2009 EM RELAÇÃO A 2008
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
Jan/09 a Jun/09
Crescimento nominal:23,48% Crescimento real: 17,82%
Jul/09 a Dez/09
Crescimento nominal: 9,81 % Crescimento real: 5,27 %
Crescimento Anual 2009
Nominal: 14,70%Real: 9,96%
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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Despesa de capital cresceu 3 vezes mais do que a despesa
de custeio
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Jan/10
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO EXECUTIVO ESTADUAL POR GRUPO DE DESPESA COM % DO TOTAL DO GASTO
JANEIRO A DEZEMBRO 2009
Jan/10
1. Projeto de Uso Eficiente de Energia Elétrica;
2. Projeto de Uso Eficiente de Água;
3. Gestão do Gasto com Combustível;
4. Sistema de Cadastro da Frota e Sistema de Manutenção de Veículos;
5. Gestão de Passagens Aéreas (SIPAD);
6. Gestão dos Suprimentos de Fundos;
7. Gestão das Compras Centralizadas;
8. Pregões Eletrônicos;
9. Sistema de Preços Referenciais;
10.Gestão das Despesas com Telefonia;
11.Compras Governamentais.
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
2.1. AÇÕES DE GESTÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO
Jan/10
2. AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA)
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
AUMENTO DE DEMANDA
REDUÇÃO DE DEMANDA
AUMENTO DE DEMANDA
REDUÇÃO DE DEMANDA
ECONOMIA DE R$ 178.688,43
JAN/SET (2008 X 2009)
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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REDUÇÃO DE 29%
QUANTITATIVO DE LINHAS FIXAS, POR TIPO DE BLOQUEIO(5.263 linhas)
44% 56%Jan/10
Jan/10
Redução: 67%
PERCENTUAL DE LIGAÇÕES MÓVEIS,POR TIPO DE LIGAÇÃO
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Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia na compra de medicamentos
23,8 milhões
9,5 milhões
0
5
10
15
20
25
estimativa com preço dosmunicipios
preço SERP
Economia de R$ 14 milhões (152%) na compra de compra de
139 medicamentos da Atenção Básica
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14 milhões de reais
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia na troca de medicamento (Atorvastatina x Sinvastatina)
5023
R$ 3.900mil
R$ 294mil
3466
R$ 5.542mil
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2007 2008
Custo (R$milhares)
Número de pacientes
Projeção de gastos comAtorvastatina (em R$milhares)
Jan/10
5,25 milhões de reais
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia no gasto com ‘Vigilância/Segurança’ e ‘Limpeza/Conservação’
Jan/10
10,2% de economia após o Sistema de Preços
Referenciais, por meio da renegociação de contratos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia no gasto com ‘Vigilância/Segurança’ e ‘Limpeza/Conservação’
Jan/10
6,50 milhões de reais
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia no gasto com combustível:a)Negociação com empresa fornecedora do abastecimento
b)Acordos com postos de gasolina
Jan/10
2008 2009 VARIAÇÃOVALOR - R$ %
R$ 17.119.189 R$ 18.595.134 R$ 1.475.945 8,62
ECONOMIA DE 1,5 MILHÃO DE REAIS
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Economia com compras centralizadas
Jan/10
24 milhões de reais
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Apresentações e Reuniões
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Cartazes, folders, email marketing
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Criação da página www.seger.es.gov.br/mais_menos
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Confecção de Cartilhas e Etiquetas Adesivas
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Envio de controle mensal de despesas para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
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Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.
SESA, SEDU, SESP e SEJUSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto.
Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.
TODOS OS ÓRGÃOS
Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONTObjetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.
Secretaria Executiva: SEGERObjetivo: Coordenar a elaboração e as implantação do Programa Mais com Menos.
Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09)Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.
Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09
Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas.
Secretaria Executiva: SEGER
Objetivo: Coordenar a elaboração e a implantação das ações do Programa.
Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT
Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional.
Nível Operacional:.Comissão Setorial
Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo.
SESA, SEDU, SESP e SEJUS
TODOS OS ÓRGÃOSNível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas.
2.3. GOVERNANÇA
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
SEGER:a)Gerência de Controle Interno e Análise de Custos:
- Controle das despesas de custeio;- Coordenação do Programa Mais com Menos.
b) Criação da Gerência de Logística:- Gestão das principais despesas de custeio, por meio dos “Gestores de Pacotes”.
Jan/10
3. TRABALHO SEGER E INDG
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
INDG:a) Reduzir 12% das despesas de custeio:
- SESA (Inclusive hospitais)- SEDU (Inclusive escolas)- SESP (Inclusive PM, PC, HPM, CB)- SEJUS (Inclusive IASES e PROCON)- SEGER (Inclusive PRODEST, DIO e ESESP)
b) Auditoria e análise de inconsistências da folha de pagamento.
Ações Seger e Indg:- Levantamento e análise dos dados (2009)
- Definição das metas (2009)- Execução dos planos de ação (2010)- Acompanhamento das ações (2010)
- Alcance do resultado (2010)
Jan/10
2010: Ampliação do trabalho realizado
para outros órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Acompanhamento das ações (2010)
Para ter acesso à ferramenta, basta acessar a página do programa Mais com Menos na web: http://www.seger.es.gov.br/default.asp
Jan/10
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
Acompanhamento das ações (2010)
Será utilizado software específico para acompanhamento das despesas e alcance das metas
Jan/10
Acesso Seguro Atalhos para principais funções
Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público
OBRIGADA!!!LEILA CASAGRANDE
Gerente de Controle Interno e Análise de Custos
Tel.: (27) 3222-5574, (27) [email protected]@seger.es.gov.br