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Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Fin Contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentasdel uso de los recursos públicos de los EntesGubernamentales mediante una fiscalización eficiente,eficaz, transparente y de calidad para recuperar laconfianza en la Administración Pública Estatal.
Si se logra la eficiencia, eficacia, economía,calidad, transparencia y rendición de cuentas en lafiscalización de las Cuentas Públicas entonces seimpacta en recuperar la conf ianza de laciudadanía en las instituciones que comprenden laAdministración Pública Estatal.
Nombre: Porcentaje de Presupuesto Auditado
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Ámbito: Impacto
Método de Cálculo: Se obtiene del Presupuesto de la MuestraFiscalizada entre el Presupuesto de la MuestraFiscalizada del ejercicio anterior
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Anual
Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)
Área Responsable: Fiscal Especial, las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y laDirección de Planeación y DesarrolloInstitucional
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto Autorizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Se refiere al porcentaje de la fiscalización en losrubros de presupuestos de la muestra auditadarespecto al ejercicio anterior
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.80001.0000 0.80001.1500 1.15000.7000 0.70001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Informe de Resultados de la CuentaPública
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Presupuesto fiscalizado y observado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Papeles de Trabajo de auditoría
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Programa Específico de Auditoría (PEA)
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Propósito Las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalizaciónestán actualizadas y sustentadas en el marco jurídico-normativo para el combate a la corrupción vigentepara fortalecer la acción fiscalizadora de la CuentasPública del Estado de Tabasco.
Si se logra que mediante el fortalecimiento de lasatribuciones del Órgano Superior de Fiscalizacióndel Estado entonces se vigilarán que los recursospúblicos se apliquen correctamente de acuerdo alos principios de eficacia, eficiencia, economía,calidad y transparencia del gasto, para unaefectiva rendición de cuentas en su desempeñoinstitucional.
Nombre: Cobertura de cumplimiento del PresupuestoEjercido
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Resultados
Método de Cálculo: Se obtiene de sumar los Índices de: Cumplimientodel Presupuesto ejercido de la muestra fiscalizadacon una ponderación del 0.30, Monto de lasObservaciones no solventadas cuantificadas conuna ponderación del 0.35, y del Monto de lasObservaciones no solventadas no cuantificadascon una ponderación del 0.35
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Anual
Nombre: Presupuesto Autorizado
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto Autorizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica el índice del cumplimiento del Ente sobre elejercicio del presupuesto, respecto a la muestrafiscalizada.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.85001.0000 0.85001.1500 1.15000.7000 0.70001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Presupuesto ejercido
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Presupuesto ejercido por el Ente
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Pliego de Observaciones
Área Responsable: Fiscal Especial, las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y laDirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Las irregularidades observadas
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Informe de Resultados de la CuentaPública
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Componente 1 Las actividades y acciones institucionales estánalineadas a los tiempos de ejecución de las auditoríasgubernamentales y no afectan al Programa Anual deAuditorías, los Programas Específicos de Auditoría yel Informe de Resultados conforme a la dinámicalaboral, los Recursos Humanos y las funciones de lasUnidades Administrativas.
Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta larevisión de las Cuentas Públicas del Estado deacuerdo al Proceso de Fiscalización entonces secumplirá con el marco legal-normativo en materiadel Sistema Nacional Anticorrupción y del SistemaNacional de Fiscalización.
Nombre: Porcentaje de Cobertura de la Fiscalización de laCuenta Pública
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Productos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. de actividadesgenerales aplicadas del Programa Específico deAuditoría entre el No. de actividades generales deauditoría Programada del Programa Específico deAuditoría
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Anual
Nombre: Programa Específico de Auditoría (PEA)
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado y Número de
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica el porcentaje de la cobertura de laFiscalización efectuada a la Cuenta PúblicaEstatal.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.85001.0000 0.85001.1500 1.15000.7000 0.70001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)
Área Responsable: Fiscal Superior, Fiscal Especial:Unidades Técnico-operativas oFiscalizadoras y Dirección de Planeacióny Desarrollo Institucional
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Órdenes de Auditoría
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Papeles de Trabajo de auditoría
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Informe de Resultados de la CuentaPública
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Componente 2 Los rezagos procesales de los asuntos jurídicos sondisminuidos.
Si los rezagos procesales disminuyen derivado desu atención y seguimiento en el Órgano Superiorde Fiscalización del Estado de Tabasco, entoncesse contribuirá a disminuir la opacidad y laimpunidad entre los servidores públicos en lalucha contra la corrupción.
Nombre: Porcentaje de atención a rezagos procesales enlos asuntos jurídicos
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Productos
Método de Cálculo: (Número de acuerdos de inicio de procedimientosresarcitorios realizados por ente / Número deacuerdos de inicio de procedimientos resarcitoriosprogramados por ente de los ejercicio fiscales2013-2014) X 100
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Semestral
Nombre: Procedimiento Resarcitorio
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Indica el porcentaje de Procedimientosresarcitorios iniciados por ente y por ejerciciofiscal
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 40
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
57.000060.0000 57.000066.0000 66.000051.0000 51.00001
38.000040.0000 38.000044.0000 44.000034.0000 34.00002
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Resoluciones del procedimiento para elfincamiento de responsabilidadesresarcitorias y atención a medios dedefensa
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Acuerdos de inicio de procedimientosresarcitorios realizados
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Procedimientos resarcitorios
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Pliegos definitivos de ResponsabilidadResarcitoria
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Porcentaje de procedimientos resarcitoriosiniciados por ejercicio fiscal
Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Productos
Método de Cálculo: (Número de acuerdos de inicio de procedimientosresarcitorios realizados por ejercicio fiscal/Número de acuerdos de inicio de procedimientosresarcitorios programados por ejercicios fiscales)X 100
Valor Línea Base: 100
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Semestral
Nombre: Acuerdos de inicio de procedimientosresarcitorios realizados
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Mide el porcentaje de avance de losprocedimientos resarcitorios iniciados por ejerciciofiscal
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 20
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
28.500030.0000 28.500033.0000 33.000025.5000 25.50001
19.000020.0000 19.000022.0000 22.000017.0000 17.00002
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Procedimiento Resarcitorio
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Pliegos definitivos de ResponsabilidadResarcitoria
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Resoluciones del procedimiento para elfincamiento de responsabilidadesresarcitorias y atención a medios dedefensa
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 1.1 Atención de las solicitudes de Auditoría que soninstruidas por las Comisiones Inspectoras del H.Congreso del Estado de Tabasco.
El Órgano Superior de Fiscalización efectúa unprograma emergente para atender las solicitudesauditorías por el H. Congreso del Estado deTabasco entonces se podrán consolidar unPrograma Anual de Auditorías (PAA) .
Nombre: Variación de atención de solicitudes realizadasfuera del Programa Anual de Auditorías (PAA)
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. total de auditoríasatendidas por el OSF a solicitud del H. Congresodel Estado, Denuncia Ciudadana o Medios deComunicación del año 2018 entre el No. total deauditorías atendidas por el OSF a solicitud del H.Congreso del Estado, Denuncia Ciudadana oMedios de Comunicación del año 2017
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Anual
Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)
Área Responsable: Dirección de Planeación y DesarrolloInstitucional
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Informe de Resultados de la Cuenta
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica la variación de auditorías que sonatendidas por solicitudes del H. Congreso delEstado de Tabasco, Denuncias Ciudadanas oMedios de Comunicación.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
1.30001.0000 1.30000.6500 0.65001.4000 1.40001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 1.2 Detección oportuna y preventiva de hallazgos. Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta elProceso de Fiscalización de acuerdo a losprincipios de eficiencia, eficacia, economía,calidad y transparencia entonces se cumplirán conlas atribuciones conferidas de acuerdo al marcolegal normativo en la materia vigente.
Nombre: Índice de irregularidades en la cuenta pública
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de la suma de las Variaciones deobservaciones y Solventaciones al Control Internocon una ponderación del 0.40; de observaciones ysolventaciones financieras y al gasto devengadocon una ponderación del 0.40; e deRecomendaciones y solventaciones de laAuditoría Operacional y del desempeño con unaponderación del 0.20Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Anual
Nombre: Observaciones Realizadas al ControlInterno
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica el índice de irregularidad detectadas en laFiscalización Financiera, al Control Interno, gastodevengado y operacionales y del desempeño dela Cuenta Pública.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
1.10001.0000 1.10000.8500 0.85001.1500 1.15001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Observaciones financieras y al gastodevengado solventadas
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Recomendaciones y solventaciones dela Auditoría Operacional y deldesempeño
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Informe de Resultados de la CuentaPública
Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 1.3 Optimización de la Automatización de las actividadessustantivas y/o institucionales para la correctaaplicación del proceso de fiscalización, que permitaefectuar el seguimiento y la autoevaluación de lasactividades sustantivas de institucionales y suasignación presupuestal.
La automatización de las funciones clavesinstitucionales permiten un mejor desempeñoorganizacional.
Nombre: Porcentaje de desarrollo de aplicacionestecnológicas y/o informáticas para la planeación yejecución de las actividades
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. de aplicacionestecnológicas y/o informáticas para la Planeaciónde las actividades de fiscalización, generales y larecepción de Cuentas Públicas desarrolladasentre el Número de aplicaciones tecnológicas y/oinformáticas para la Planeación de las actividadesde fiscalización, generales y la recepción de
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2017
Periodicidad: Anual
Nombre: Aplicación tecnológica
Área Responsable: Dirección de Tecnologías de laInformación
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Detección de necesidades
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica el porcentaje del desarrollo de aplicacionestecnológicas y/o informáticas necesarias para laplaneación y ejecución de las actividades en elÓrgano Superior de Fiscalización del Estado
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.95001.0000 0.95001.0050 1.00500.9000 0.90001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 1.4 Adquisición de licencias y softwares para realizar lasactividades institucionales.
Mediante la gestión de la adquisición de licenciaslas Unidades Técnico-operativas mejoran losresultados de la ejecución de las auditorías.
Nombre: Porcentaje de adquisición de licenciasinformáticas
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de solicitudes delicencias adquiridas entre el Número desolicitudes de licencias solicitadas por 100.
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2017
Periodicidad: Anual
Nombre: Número de solicitudes de licenciasatendidas
Área Responsable: Dirección de Tecnologías de laInformación
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Adquisición de las licencias
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2017
Considera las gestiones realizadas para laadquisición de licencias informáticas.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.95001.0000 0.95001.0050 1.00500.9000 0.90001
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Número de solicitudes de licenciassolicitadas
Área Responsable: Dirección de Tecnologías de laInformación
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Solicitud de licencias
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2017
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 1.5 Verificar que las actuaciones del Órgano se realicende acuerdo a las disposiciones del marco legal-normativo vigentes en la materia.
Si el Órgano cuenta con un Sistema Integral deControl Interno Institucional entonces podráeficientar los recursos presupuestados, optimizarlas operaciones y detectar y administrar losriesgos inherentes a la función sustantiva.
Nombre: Verificaciones realizadas por la DCI, a la actividadde fiscalización
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de sumar el porcentaje de lasVerificación de cumplimiento de la integración deExpedientes Financieros y Técnicos Unitarios delas Auditorías Concluidas y las Verificaciones deCumplimiento realizadas por instruccionessuperiores.
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2017
Periodicidad: Semestral
Nombre: Programa de Actividades
Área Responsable: Dirección de Contraloría Interna
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Acciones ejecutadas
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Indica el porcentaje de verificaciones realizadas alas actividades de la fiscalización por parte de laDirección de Contraloría Interna, así como las quesean solicitadas por indicaciones superiores
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
5.00505.0000 5.00504.0000 4.00006.5000 6.50001
5.00505.0000 5.00504.0000 4.00006.5000 6.50002
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Sistema Integral de Control InternoInstitucional (SICII-OSF)
Área Responsable: Dirección de Contraloría Interna
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Proyecto del SICII OSF
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Anual
Fecha de Publicación: Agosto de 2018
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 2.1 Conformación de los Expedientes para el fincamientode Responsabilidades Resarcitorias conforme elprocedimiento administrativo.
Si se conforman los expedientes resarcitorios deacuerdo a los inicios de los procedimientosaplicables en la materia entonces se evitaran losrezagos al respecto.
Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes parael fincamiento de responsabilidades resarcitorias
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de expedientesintegrados entre el Númerode expedientesiniciados por 100.
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Semestral
Nombre: Pliego de Cargos, Decretos deCalificación de Cuenta Pública yAcuerdos de Inicios para el fincamientode responsabilidad resarcitoria.
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Expedientes de fincamiento de
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Comprende la conformacion de los expedientesque realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos parala realización de los procedimientos resarcitorios.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75001
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75002
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 2.2 Gestión de los asuntos de tipo lit igioso en locorrespondiente a consultas, amparos, recursos,medidas de apremio e informes.
Si el número de personal de la Dirección deAsuntos Jurídicos es el adecuado entonces losasuntos en trámite que se atienden comoconsultas, amparos, recursos, medidas deapremio y la elaboración de informes se realizaránen tiempo y forma.
Nombre: Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de asuntos entrámite, consultas, amparos, recursos, medidas deapremio e informes realizados entre el Númerodel personal de la Dirección de Asuntos Jurídicospor 100.
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Semestral
Nombre: Personal de la Dirección de AsuntosJurídicos
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Plantilla de personal
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Se refiere al seguimiento que realiza la Direcciónde Asuntos Jurídicos en cuanto a los asuntosjurídicos como amparos, recursos, medidas deapremio, elaboración de informes, y otorgamientode consultas.
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75001
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75002
Parámetros de semaforización
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Nombre: Asuntos en trámite, consultas, amparos,recursos, medidas de apremio einformes realizados
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Asuntos en trámite
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Matriz de Indicadores para ResultadosID: OS-1011118E022-15763
OS Órgano Superior de Fiscalización del EstadoDependencia:
Validada
Programa:
Unidad Administrativa:Actividad Institucional:
Órgano Superior de Fiscalización
Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica
E022-Fiscalización
Finalidad:
Subfunción:Función:
GobiernoLegislación
Legislación
Objetivo Medio de VerificaciónIndicadorNivel Supuesto
Ejercicio Presupuestario: 2018
Actividad 2.3 Atención y apoyo a las Unidades administrativas delOSF cada vez que es solicitado para asesorías y/oapoyos en sus ac t iv idades u operac ionesins t i tuc iona les .
Si la Dirección de Asuntos Jurídicos proporciona laatención y apoyo a las Unidades administrativasdel OSF entonces se estará coadyuvando a laeficiencia y eficacia de las asesorías y/o apoyosjur íd icos para for ta lecer las act iv idadesinst i tuc ionales.
Nombre: Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados a lasUnidades Administrativas
Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Ámbito: Procesos
Método de Cálculo: Se obtiene de dividir Número de consultasatendidas entre el Número de consultassolicitadas por 100
Valor Línea Base: 100%
Año Línea Base: 2016
Periodicidad: Semestral
Nombre: Respuestas a las consultas solicitadas
Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos
Disponibilidad: Reservada
Unidad de Análisis: Memorándums, oficios o registros
Cobertura y DesagregaciónGeográfica:
Estatal
Periodicidad: Semestral
Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha
Indica el número total de asesorías y/o apoyosque proporciona la Dirección de Asuntos Jurídicosa las Unidades Administrativas del ÓrganoSuperior de Fiscalización del Estado de Tabascode acuerdo a los temas que son del interés en la
Definición:
Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1
Verde Amarillo RojoPeriodo
Por encimaDesde Hasta Desde Hasta Por debajoMeta
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75001
0.85001.0000 0.85001.1000 1.10000.7500 0.75002
Parámetros de semaforización