programa operativo anual presupuestal 2015 - inicio · en el sector de salud, se atiende la...

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página

en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

Secretaria de Obras Públicas

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. Rosaura Alonso Tapia Contador Público

Lic. Brenda Hernández Fernández Titular de la Unidad de Enlace

Financiero Administrativo

Octubre, 2015

Programa Operativo Anual (POA) 2015.

C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ll. Aspectos de política económica y social lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Oficina del Secretario de Obras Públicas Dirección General de la Unidad Administrativa Dirección General de la Unidad Técnica. Dirección General de Asuntos Jurídicos Oficina del Subsecretario de Infraestructura Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Caminos y Puentes Dirección General de Infraestructura y Servicios Dirección General de Obra Educativa Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento Dirección General de Proyectos Dirección General de Normatividad Dirección General de Costos y Presupuestos Dirección General de Caminos y Puentes


l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión Ingresos propios

Estatal Federal Federal

Estatal Ramo 33 Prog. Fed.

1. Oficina del Secretario de Obras

Públicas 2,701.00

2. Dirección General de la Unidad

Administrativa 2,560.00

3. Dirección General de la Unidad

Técnica 1,280.00

4. Dirección General de Asuntos

Jurídicos 1,673.00

5. Oficina del Subsecretario de

Infraestructura 4,523.00

6. Dirección General de Obras

Públicas 7,786.00 67,468 464,202 104,848

7. Dirección General de Caminos y

Puentes 4,419.00 32,769

8. Dirección General de

Infraestructura y Servicios 2,373.00

9. Dirección General de Obra

Educativa 3,072.00 105,347

10. Oficina del Subsecretario de

Evaluación y Seguimiento 1,752.00

11. Dirección General de Proyectos 3,966.00

12. Dirección General de

Normatividad 3,789.00

13. Dirección General de Costos y

Presupuestos 1,177.00

Total dependencia

41,071 205,584 464,202 104,848 0.0

41,071 774,634

815,705


ll. Aspectos de política económica y social

Contar con información veraz, oportuna, generada de la obra pública que realiza el Gobierno del Estado, para una correcta toma de decisiones, así como para la programación de giras de trabajo y eventos donde el Gobernador hace entrega de obras para beneficio de la comunidad morelense. En el sector de salud, se atiende la rehabilitación, remodelación y ampliación con el mejoramiento y modernización de los hospitales generales, hospitales comunitarios y los centros de salud con los que se cuenta actualmente y además se ampliara la infraestructura actual con la construcción de más centros de salud en las diferentes regiones del estado. Se atienden los rezagos y carencias de servicios públicos (drenaje, agua potable), espacios para deportes (cubiertas en canchas deportivas), desarrollo económico (mercados), esparcimiento (modernización de plazas, jardines), desarrollo social (ayudantías, salones de aprendizaje, salones de usos múltiples, talleres), alumbrado público (ampliación, rehabilitación y construcción de redes eléctricas) y creación de nuevos espacios para actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas. Se atiende el bacheo, balizamiento, desmonte, mantenimiento y conservación del derecho de vía de la red carretera estatal, así como el desazolve de ríos y barrancas en puntos críticos, se programa y ejecutan obras de rehabilitación, construcción de carreteras y accesos, se realizan levantamientos y se delimitan los derechos de vía en la red carretera estatal. En el sector turístico, se atenderá el déficit de infraestructura turística en el Estado, a través de la remodelación de la infraestructura con la que se cuenta, y construyendo más módulos de atención y orientación turística, así como también el mantenimiento y modernización de los centros históricos y turísticos del Estado. En el sector de seguridad pública, se atenderá la insuficiencia de infraestructura en seguridad pública, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de módulos de seguridad pública con la que se cuenta, y construyendo más instalaciones destinadas para la seguridad pública del Estado. En el sector cultural, se atenderá la reducida cantidad de espacios destinados para la cultura y las artes, a través de la rehabilitación, remodelación y ampliación de lugares destinados al servicio de la cultura, y construyendo más infraestructura especializada en la cultura y las artes, acorde con los tiempos de modernidad que vive el Estado.


III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 611 Nombre: Oficina del Secretario de Obras Públicas

Proyecto Institucional

Número: 1 Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.

Línea de acción 3.14.1.1 3.14.1.2

Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica No Aplica

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):

Supervisar la infraestructura pública estatal y acercar los servicios a la población.

Estrategias (componentes):

Vigilar que oportunamente se elaboren los programas de obra pública de conformidad con los lineamientos del Gobierno y las necesidades de la población.

Beneficio social y/o económico:

No Aplica.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 2,701 567 609 596 929

Total 2,701 567 609 596 929

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-OSOP-P1-01) Nombre del indicador: Variación de giras de trabajo realizadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Representa la variación porcentual de giras de trabajo realizadas en el año 2015 con relación al año 2014

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: ((Número de giras de trabajo realizadas en T / Número de giras de trabajo realizadas en T-1) – 1) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%

Programación de la meta 2015

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

15% 50% 100%

Glosario: T = Período de análisis presente T-1 = Período de análisis 1 año atrás

Fuente de información: Registros administrativos de la Secretaría de Obras Públicas

Observaciones: Las giras de trabajo que realizan el Secretario y su personal.



Unidad responsable Clave presupuestal: 612 Nombre: Dirección General de Unidad Administrativa


Número: 2 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales, financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.


Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.8 Otros servicios generales

Subfunción: 1.8.5 Otros


Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.

Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.

Línea de acción 5.8.1.1 5.8.1.2

Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado. Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria. Emitir.


Programa: No Aplica




Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos.


Verificar oportunamente que todos los planes administrativos a cargo de las diferentes áreas de la Secretaría, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.


No Aplica




Estatal 2,560 538 560 546 916

Total 2,560 538 560 546 916

Observaciones Con base en el periódico "Tierra y Libertad" de fecha 3 de junio del 2015, decreto Núm. 5292, En el

Reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas, se suprime la Dirección General de la Unidad

administrativa



Unidad responsable Clave presupuestal: 613 Nombre: Dirección General de Unidad Técnica


Número: 3 Nombre: Administración de la información generada de obra pública.


Finalidad: 1 Gobierno.

Función: 1.8. Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.2 Servicios Estadísticos


Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador.

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado.

Línea de acción 3.14.1.1 Recabar y analizar solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.


Programa: No Aplica




Brindar información veraz y oportuna acerca de obra pública, para la toma de decisiones, giras y eventos.


Integración y análisis de la información relacionada a obra pública.

Generar archivos fotográficos de las actividades del titular de la Secretaría.

Instalación de comités pro construcción de obra pública.


Se contará con información más clara y de calidad para consulta y toma de decisiones.




Estatal 1,280.00 263.00 269.00 262.00 486.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,280.00 263.00 269.00 262.00 486.00

Observaciones Cabe mencionar que con fecha 11 de Junio 2014 se suprime esta Dirección General, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras publicado en el Periódico Oficial No. 5188



Unidad responsable Clave presupuestal: 614 Nombre: Dirección General de Asuntos Jurídicos


Número: 4 Nombre: Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos en Materia de Obra Pública


Finalidad: 1 Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Función: 1.3 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos.







Programa: No Aplica




Garantizar oportunamente a la Secretaría de Obras Públicas que los trámites para la realización de la Obra Pública, cumplan con el marco normativo vigente.


Revisión y análisis de toda la documentación que implica los trámites de los asuntos contenciosos y no contenciosos para cumplir lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.


No Aplica.




Estatal 1,673.00 354.00 361.00 349.00 609.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,673.00 354.00 361.00 349.00 609.00

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: (SOP-DGAJ-P4-01)

Nombre del indicador: Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de asuntos contenciosos atendidos


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos/Total de asuntos contenciosos solicitados)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100%

Glosario: Asuntos Contenciosos: Son los Procedimientos Judiciales que se resuelven a través de tribunales.

Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos.

Observaciones:


Clave: (SOP-DGAJ-P4-02)

Nombre del indicador: Porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de asuntos no contenciosos atendidos.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de asuntos no contenciosos atendidos/Total de asuntos no contenciosos solicitados)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



Glosario: Asuntos No Contenciosos: Son aquellas cuestiones en las que no existen un conflicto de intereses o litigio, es decir, no hay sujetos que asuman la calidad, propiamente dicha de demandante y demandado.

Fuente de información: En la Dirección de Asuntos Contenciosos.

Observaciones:


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-DGAJ-P4-03) Nombre del indicador: Porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de asuntos contenciosos resueltos a favor de la Secretaría de Obras Públicas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de asuntos contenciosos atendidos y resueltos a favor de la Secretaría/Total de asuntos contenciosos atendidos)*100

Porcentaje 80%

80%

80%

80%



Glosario:

Fuente de información: En la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Observaciones:




Número: 635 Nombre: Oficina del Subsecretaria de Infraestructura de Obra



Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad



Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública

Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado


3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requiera en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No Aplica




Entregar oportunamente las obras públicas conforme a la programación establecida


Coordinar la elaboración del Programa Anual de Obra Pública para satisfacer la demanda ciudadana con base en un análisis previo de las demandas ciudadanas, privilegiando criterios como población beneficiada, monto de inversión, impacto regional y social etc.

Dar seguimiento a la instrumentación y ejecución del Programa Anual de Obra Pública


No Aplica




Estatal 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387

Federal

Total 5,010 1,191 1,238 1,193 1,387

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSIO-P05-01) Nombre del indicador: Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos tramitadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: ( NTESLR / NSLRT) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100

Programación de la meta 2015.


100% 100% 100% 100%

Glosario: NTESLR: Número de Tramites de Elaboración de Solicitudes de Liberación de Recursos

NSLRT: Número de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas

Fuente de información: Subdirección de Recursos Financieros

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSIO-P05-02) Nombre del indicador: Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la cantidad de días en promedio que tarda la gestión de una solicitud de liberación de recursos para obra publica


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: SDTTSLR/TSLR

Días 5 5 5 5



5 5 5 5

Glosario: SDTTSLR: Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de recursos

TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos

Fuente de información: Subdirección de Recursos Financieros

Observaciones:



Unidad responsable Clave

presupuestal: 636 Nombre: Dirección General de Obras Publicas

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto

Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Estatal Federal Federal

Estatal Ingresos Propios Ramo 33 Prog. Fed.

6. Supervisión de las Obras Contratadas.

7,786 0 0 0 0 0

19. Infraestructura Urbana. 0 0 3,522 361,500 1,300 0

20. Infraestructura Deportiva. 0 0 146 0 0 0

22. Infraestructura Agropecuaria 0 0 13,800 0 0 0

23. Infraestructura Turismo 0 0 0 21 867 0

24. Infraestructura Seguridad Publica

50,000 102,681 102,681 0

Total

7,786 67,468 464,202 104,848 0

7,786 531,670 104,848 0

644,304

Observaciones

El Recurso Federal corresponde al Ramo “33” Fondo “8” FAFEF y FASP 2015 El Recurso Federal corresponde al FONDEN El Recurso Estatal corresponde al PIPE El Recurso Estatal corresponde al PIPE (FOMSEM)


Proyecto de Institucional

Número: 6 Nombre Supervisión de las Obras Contratadas









Línea de acción 3.14.1.2. Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica


Objetivo(s): Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la Normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.

Estrategia(s): Establecer mecanismos de control eficaces (reporte de avance de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra.


No Aplica




Total 7,786 1,674 1,701 1,634 2,777

Estatal 7,786 1,674 1,701 1,634 2,777

Observaciones


Ficha técnica del indicador Clave: (SOP-DGOP-P6-01) Nombre del indicador: Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

Mide el porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas.

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso * 100)

Porcentaje 100%

100%

100%

100%

Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.

Observaciones:


Proyecto de Inversión

Número: 19 Nombre Infraestructura Urbana








Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.



Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica


Objetivo(s): Construir obras de infraestructura urbana para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.

Estrategia(s): Priorizar las obras demandadas por la ciudadanía de acuerdo a los recursos autorizados, seleccionando las obras de mayor beneficio social.

Programación de ejecución de obras.

Ejecución de obras programadas.

Entrega de obras terminadas.


Este proyecto tiene un gran impacto en la sociedad morelense, ya que permite contar con opciones para la atención de las necesidades de servicios de los habitantes del estado, esta inversión permite la creación de nuevas fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del estado.

Información financiera del proyecto de inversión



Total 366,322 0 110,800 127,122 128,400 Inversión Federal 365,022 0 110,500 126,522 128,000

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2015 3,522 0 500 1,522 1,500

Convenios Federales Ramo 23 361,500 0 110,000 125,000 126,500

Inversión Estatal 1,300 0 300 600 400

PIPE 1,300 0 300 600 400

Observaciones


Ficha técnica del indicador

Clave: SOP-DGOP-P16-01 Nombre del indicador:

Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura urbana


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo:

(Número de obras concluidas de infraestructura urbana / Número total de obras de infraestructura urbana) *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas

Observaciones:



Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura urbana con relación al total de obras proyectadas en el PAO


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras iniciadas de Infraestructura urbana / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%

Programación mensual de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

0% 20% 50% 100%

Observaciones:

Glosario: PAO= Programa Anual de Obras



Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VIII”

Fondo “VII”

19.1 Remodelación de cubierta en mercado de buena Vista Col. Buena Vista

Cuernavaca 2,022

19.2 Fortalecimiento de Modulo Tecnológico y de Tejido Social en el Parque Ecológico San Miguel Acapantzingo

Cuernavaca

19.4 Imagen Urbana en calles del centro histórico de Cuernavaca (Plaza Calvario)

Cuernavaca 1,500

19.5 Demolición y desmantelamiento del Jardín de Niños Narciso Mendoza

Cuernavaca 1,300

19.7 Rehabilitación del Inmueble Sede del Archivo Histórico del Estado de Morelos de la Secretaria de Cultura, remodelación y acondicionamiento del inmueble que alberga el archivo histórico de Morelos

Cuernavaca 500

19.8 Rehabilitación y restauración de la Biblioteca Miguel Salinas

Cuernavaca 1,000

19.9 Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CREE) en el Estado de Morelos

Cuernavaca 360,000

Total 1,300 3,522 361,500

Observaciones



Número: 20 Nombre Infraestructura Deportiva






Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

Objetivo: 2.3. Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.

Estrategia: 2.3.1. Motivar y promover la activación física.

Línea de acción 2.3.1.1. Abatir el rezago en infraestructura deportiva.


Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica












Total 146 0 40 52 54

Inversión Federal 146 0 40 52 54

RAMO “33”,Fondo “8” FAFEF 2015 146 0 40 52 54

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide en porcentaje el avance de obras concluidas de obras de infraestructura deportiva


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo :

(Número de obras concluidas de infraestructura deportiva /total de obras de infraestructura deportiva asignadas) *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 100% 100% 100%

Glosario: Obras concluidas de infraestructura deportiva: Obras terminadas de Infraestructura deportiva Obras de infraestructura deportiva asignadas: Obras asignadas por las distintas dependencias para su construcción.


Observaciones: .




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras iniciadas con relación al total de obras proyectadas en el PAO


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras iniciadas de Infraestructura deportiva / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 20% 50% 100%

Observaciones:




Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII

20.1 Rehabilitación de cancha de usos múltiples, Zacatepec

Zacatepec 146

Total 146

Observaciones



Número: 22 Nombre Infraestructura Agropecuaria


Finalidad: 3. Desarrollo Económico Social

Función: 3.3 Desarrollo Agropecuario

Subfunción: 3.3.3 Desarrollo Agropecuario


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Estrategia: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos.

Línea de acción 3.3.1.1. Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.


Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica


Objetivo(s): Construir obras de infraestructura Agropecuaria para atender las demandas prioritarias de las comunidades del estado.








Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)


Total 13,800 0 3,000 5,000 5,800

Inversión Federal 13,800 0 3,000 5,000 5,800

RAMO “33”,Fondo “56” FAFEF 2015 13,800 0 3,000 5,000 5,800

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura agropecuaria

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide en porcentaje de obras concluidas de obras de infraestructura eléctrica


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras concluidas de infraestructura eléctrica / Número total de obras de infraestructura eléctrica) *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 100% 100% 100%

Glosario:


Observaciones:




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura agropecuaria con relación al total de obras proyectadas en el PAO


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras iniciadas de Infraestructura agropecuaria / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 20% 50% 100%

Observaciones:



Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

22.1 Construcción de Rastro Ganadero tipo TIF (1era etapa)

Cuautla 13,800

Total

Observaciones



Número: 23 Nombre Infraestructura de Turismo


Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.7. Turismo

Subfunción: 3.7.1. Turismo







Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica


Objetivo(s): Supervisar la ejecución y entrega oportuna de las obras públicas por contrato programadas, de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Turismo, a través de lo indicado en el proyecto ejecutivo de cada una de ellas con apego a la normatividad del sector, con la finalidad de dotar con una mayor cobertura y calidad en infraestructura de servicios básicos de turismo a las comunidades del Estado.

Estrategia(s): Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública,

Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de las obras.

Elaborar los finiquitos y actas de entrega-recepción de las obras con oportunidad.


El equipamiento en la infraestructura turística permite acercar los servicios básicos del ramo a los ciudadanos, así como la creación y desarrollo de diversas actividades sociales relacionadas con los programas de turismo; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo de los ramos de la construcción y de turismo, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.




Total 888 0 205 308 375

Inversión Federal 21 0 5 8 8

Convenios Federales 43 SECTUR 21 0 5 8 8

Inversión Estatal 867 0 200 300 367

PIPE 2015 867 0 200 300 367

Observaciones



Clave: SOP-DGOP-23-01 Nombre del indicador:

Porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de obras entregadas de Infraestructura de turismo


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras de Infraestructura de turismo entregadas / Número de obras Infraestructura de turismo programadas) *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 100% 100% 100%

Glosario:


Observaciones:




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras iniciadas de Infraestructura de turismo con relación al total de obras proyectadas en el PAO


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras iniciadas de Infraestructura de turismo / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 20% 60% 100%

Observaciones:




Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo

“VIII”

23.1 Mejoramiento de Imagen Urbana, terracerías, obra civil y jardinería para la rehabilitación de la Arena Teques

Jojutla 720

23.2 Mejoramiento de Imagen Urbana terminación de andadores y construcción de ciclo pista en la carretera estatal, Tehuixtla a Jojutla

Jojutla 124

23.3 Mejoramiento de imagen urbana terracerías y pavimentos para la ampliación del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla

Jojutla 23

23.5 Jojutla 21

Total 867 0 21

Observaciones



Número: 24 Nombre Infraestructura de Seguridad Publica



Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior

Subfunción: 1.7.1. Policía


Eje rector: 1. Morelos justo y seguro

Objetivo: 1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.

Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública.

Línea de acción 1.1.3.3. Modernizar la infraestructura y proveer el equipamiento necesario a los cuerpos policiales.


Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica












Total 255,362 0 60,000 90,000 105,362

Inversión Federal 152,681 0 30,000 60,000 62,681

Ramo 33 (Fondo 8) FAFEF 2015 50,000 0 10,000 20,000 20,000

Convenios Federales 102,681 0 20,000 40,000 42,681

Inversión Estatal 102,681 0 30,000 30,000 42,681

PIPE (FOMSEM) 2015 102,681 0 30,000 30,000 42,681

Observaciones




Porcentaje de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide en porcentaje el avance de obras concluidas con relación al total de obras programadas de infraestructura Seguridad Publica


Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras concluidas de infraestructura Seguridad Publica / Número total de obras de infraestructura Seguridad Publica) *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 0% 50% 100%

Glosario:


Observaciones:




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de obras iniciadas del PAO de Infraestructura de Seguridad Publica


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




(Número de obras iniciadas de Infraestructura Seguridad Publica / número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 0% 50% 100%

Observaciones:




Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo

“VII”

Fondo “VIII”

24.1 Construcción del Edificio Común de las Unidades de medidas cautelares y salidas alternas para adultos y adolescentes en Xochitepec

Xochitepec 19,977

24.2 Xochitepec 19,977

24.3 Construcción de Edificio para cuartel de custodios acreditables Xochitepec

Xochitepec 9,997


24.5 Construcción del edificio del instituto de la defensoría pública del estado de Morelos, Cuernavaca

Xochitepec 24,974


24.7 Conclusión del Edificio del Tribunal unitario de justicia para adolescentes, Xochitepec

Xochitepec 5,234


24.9 Construcción de la fiscalía General del estado de Morelos Dirección General de Servicios Periciales (SEMEFO) 1era. Etapa Temixco

Temixco 42,499

24.10 Temixco 42,499

24.12 Construcción un cartel militar para alojar un batallón de infantería y su UHM (65 viviendas) en el predio los Lagartos Jojutla Morelos

Jojutla 50,000

Total 102,681 50,000 102,681

Observaciones



Unidad responsable Clave

presupuestal: 637 Nombre: Dirección General de Caminos y Puentes

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal

Estatal Ramo 33

Prog. Fed.

7. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes

4,207.00

14. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras.

430,272.30 9,084.56

Total

4,207.00 0.0 430,272.30 0.0 9,084.56 0.0

4,207.00 439,356.86

443,563.86

Observaciones



Número: 14 Nombre: Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes


Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.5 Transporte

Sub función: 3.5.1 Transporte por Carretera



Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública

Estrategia: 3.14.2 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos

Línea de acción 3.14.2.2

Fomentar la participación público-privada para la construcción y modernización de infraestructura y carreteras


Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica



Concluir oportunamente las obras públicas relacionadas con la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de la red estatal.


Ejecutar oportunamente todos los programas del área (Conservación y Bacheo, Balizamiento, Conservación del Derecho de Vía y Programa de Contingencias Ambientales), así como todos los procedimientos administrativos necesarios.





Estatal 4,207 983 1,070 1,036 1,118 Federal

Total 4,207 983 1,070 1,036 1,118

Observaciones


Clave:

(SFP-DGCyP-P01-01) Nombre del indicador: Porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de obras de caminos concluidas con relación a las aprobadas


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Número de obras de caminos y puentes

concluidas / Total de obras de caminos y puentes aprobadas

* 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100 %



20 % 50% 80% 100%

Glosario:

Fuente de información:

Observaciones:



Número: 14 Nombre Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras

Municipio(s):

Población objetivo del proyecto

Hombres: 84,765 Mujeres: 87,690 Total: 172,455


Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.1 Transporte por carretera


Eje rector: 3. Desarrollo económico e innovación para un Morelos atractivo

Objetivo: 3.14 Consolidar la Infraestructura física del estado a través de obra pública

Estrategia: 3.14.2 Identificar y Construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.


Fomentar la participación público-privada para la construcción y modernización de infraestructura y carreteras

Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica



Ejecutar oportunamente obras programadas y aprobadas de construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras de conformidad con los procedimientos de adjudicación para dar cumplimiento al Programa Anual de Obra Pública.


Ejecutar oportunamente todos los programas carreteros en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente aplicable.


La población se trasladara en menos tiempo y contara con carreteras y caminos en buenas condiciones.


Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 439,356.86 13,107.77 183,414.42 242,834.67 0 Inversión Federal 430,272.30 13,107.77 179,780.60 237,383.93 0

RAMO 33, Fondo “3” FISE 0 0 0 0 0

RAMO 33, Fondo “8” FAFEF 430,272.30 13,107.77 179,780.60 237,383.93 0

FIES 2015 0 0 0 0 0

Inversión Estatal 9,084.56 0 3,633.82 5,450.74 0

PIPE 9,084.56 0 3,633.82 5,450.74 0

Observaciones



Clave: (SOP-DGCyP-P14-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de avance en el cumplimiento del PAO.

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de obras terminadas del Programa Anual de Obras


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: (Número de obras terminadas / Número de obras proyectadas en el PAO) * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100 %


20 % 50% 80% 100%

Glosario:


Observaciones:


Clave



PIPE

Ramo 33

Otros prog. fed.

Fondo ”V”

Fondo “VII

”

Fondo “VIII”

14.1 Construcción de Colector Pluvial Unidad Habitacional FOVISSSTE de vertido canal cruce regidores con Tezontepec, Jiutepec

Jiutepec 2,616.35

14.2 Rehabilitación con concreto Hidráulico calle las Flores entre camino real y año nuevo, Totolapan

Totolapan 1,032.81

14.3 Pavimentación con Concreto Hidráulico en calle Olivo, Zacatepec.

Zacatepec 528.73

14.4 Rehabilitación con Concreto asfaltico en calle nardo y rosa en unidad habitacional FOVISSSTE, Jiutepec

Jiutepec 262.16

14.5 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle osa mayor en el municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca 1,043.72

14.6 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle las flores, col las flores en el municipio de Cuernavaca

Cuernavaca 2,068.85

14.7 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle centauro en el municipio de Cuernavaca.

Cuernavaca 578.13

14.8 Construcción de Drenaje Sanitario calle Gabriela Mistral, Zacatepec.

Zacatepec. 374.41

14.9 Pavimentación con concreto Hidráulico en calle reforma en Zacatepec

Zacatepec. 883.93

14.10 Pavimentación con Concreto hidráulico en calle Ignacio Allende

Zacatepec. 1,446.71

14.11 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle azucenas en el municipio de Cuernavaca

Cuernavaca 871.52

14.12 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle Gardenia en el municipio de Cuernavaca

Cuernavaca 1,426.56

14.13 Pavimentación Calle Orquídea, Col. Vicente Guerrero

Zacatepec. 2,987.31

14.14 Construcción de red de alcantarillado sanitario en las colonias valle del sol, alianza y 10 de abril en Zacatepec

Zacatepec. 547.20

14.15 Construcción de colector con tubería de concreto de 60 cm en las colonias valle del sol alianza y 10 de abril

Zacatepec. 534.09

14.16 Reconstrucción del tramo carretero Palpan – el rincón del km 0+000 al 3+200 en Miacatlán

Miacatlán. 300.00

14.17 Programa de Conservación y Bacheo de la Red Carretera Estatal.

Varias

Localidades. 10,000.00

14.18 Pavimentación con Pavimento Hidráulico en calle Venus en Cuernavaca

Cuernavaca. 1,815.70


14.19 Pavimentación con Pavimento hidráulico en calle avicultura, col. Santa María Ahuacatitlan

Cuernavaca. 604.08

14.20 Pavimentación con Pavimento hidráulico en calle Ignacio Rayón, col santa María Ahuacatitlan en Cuernavaca


14.21 Pavimento con pavimento hidráulico en calle colorines col santa María Ahuacatitlan


14.22 Puente Vehicular los Arquillos, Col. Alta Palmira, Temixco.

Temixco. 1500.00

14.23 Reconstrucción del Puente Vehicular en San Juan Ahuehueyo, Ayala.

Ayala. 600.00

14.24 Boulevard de la Zona Metropolitana de Cuernavaca Morelos.


14.25 Trabajos Complementarios para la Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico y Drenaje Sanitario en la Calle Limones, Temixco.

Temixco. 380.18

14.26 Trabajos Complementarios para la Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Emiliano Zapata, Temixco.

Temixco. 393.45

14.27 Modernización del Circuito del Lago de Tequesquitengo del 0+00 al 2+000, Jojutla.

Jojutla. 21,000.00

14.28 Construcción de Acceso a Oaxtepec, Yautepec.

Yautepec. 20,000.00

14.29 Reconstrucción del Circuito del Centro de Zacatepec (entre Calles Escuadrón 201, José María Morelos y Lázaro Cárdenas), Zacatepec.

Zacatepec. 17,000.00

14.30 Reconstrucción de Calles Zacatepec Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Crucero 4 Caminos Tlaquiltenango, Zacatepec.

Zacatepec. 22,000.00

14.31 Modernización de la Carretera Agua Hedionda Crucero Unila, Cuautla.

Cuautla. 20,000.00

14.32 Pavimentación en la Calle Argentina Col. Centro Xochitepec.

Xochitepec. 1,730.00

14.33 Pavimentación de la Avenida Reforma (2da. Etapa), Col. Centro, Cuautla.

Cuautla. 4,000.00

14.34 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Francisco Villa, Temixco.

Temixco 335.46

14.35 223.96

14.36 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Juan N. Álvarez, Temixco.

Temixco 1,192.73

14.37 795.15

14.38 Construcción de Calle con Pavimento Hidráulico Los Compadres, Temixco

Temixco 537.53

14.39 358.35

14.40 Construcción de Calle con Pavimento Hidráulico Pino Suarez, Temixco.

Temixco 496.38

14.41 330.92

14.42 Construcción de Calle con Pavimento Hidráulico Telesforo Ojeda, Temixco.

Temixco 524.90

14.43 349.93

14.44 Construcción de Calle con Pavimento Temixco 1,577.91


14.45 de Concreto Hidráulico en Netzahualcóyotl, Temixco.

1,051.94

14.46 Construcción de Calle con Pavimento de concreto Hidráulico en Ignacio Zaragoza, Temixco.

Temixco 1,449.35

14.47 966.23

14.48 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Cuauhtémoc, Temixco.

Temixco 298.42

14.49 198.94

14.50 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Cuauhtémoc, Temixco.

Temixco 407.53

14.51 271.69

14.52 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Miguel Hidalgo, Temixco.

Temixco 889.21

14.53 592.81

14.54 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Francisco I. Madero, Temixco.

Temixco 267.54

14.55 178.36

14.56 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Dalias, Temixco.

Temixco 666.22

14.57 444.15

14.58 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico Porfirio Díaz.

Yecapixtla 378.05

14.59 162.02

14.60 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Pedro María Anaya.

Yecapixtla 467.62

14.61 200.40

14.62 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Cortines.

Yecapixtla 1,097.30

14.63 470.27

14.64 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Francisco I. Madero.

Temixco 423.06

14.65 181.31

14.66 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Pedro Vélez.

Yecapixtla 911.30

14.67 390.56

14.68 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Camino Real.

Yecapixtla 1,155.49

14.69 495.21

14.70 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Castillo Pombo.

Yecapixtla 759.77

14.71 325.61

14.72 Rehabilitación en Deslave de Hombro Izquierdo del Camino de Acceso a Tecajec del KM 0+280, en el Municipio de Yecapixtla.

Yecapixtla. 150.00

14.73 Pavimentación Calle Prolongación 18 de Marzo Col. E. Zapata, Jojutla, Morelos.

Jojutla. 833.00

14.74 Rehabilitación de Drenaje, Demolición y Reconstrucción de Andadores de Concreto Estampado en el Mercado Benito Juárez de Jojutla, Morelos.

Jojutla. 1,899.00

14.75 Pavimentación de la Calle Reforma de la Localidad Telixtac, Axochiapan.

Axochiapan. 3,179.45

14.76 Reconstrucción de Muro de Contención del Poblado de San Juan Ahuehueyo, Ayala.

Ayala. 1,273.05

14.77 Pavimentación de la Calle Insurgentes en Atlacahualoya, Axochiapan

Axochiapan. 430.00


14.78 Pavimentación de la Calle Zaragoza en Atlacholoaya, Axochiapan.

Axochiapan. 560.00

14.79 Pavimentación de la Calle Allende en Atlacahualoya, Axochiapan.

Axochiapan. 1,150.00

14.80 Construcción de Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac, Cuernavaca.

Cuernavaca 49,200.00

14.81 Terminación de Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac, Cuernavaca.


14.82 Pavimentación en la Calle Reforma en el Municipio de Zacatepec.

Zacatepec

883.93

14.83 Rehabilitación con Concreto Hidráulico Calle Comonfort, Col. Acapatzingo, Cuernavaca

Cuernavaca 1,276.47

14.84 Construcción de Calle con Pavimento de Concreto Hidráulico en Cerrada Ignacio Zaragoza y 1ª de Ignacio Zaragoza

Yecapixtla 1,289.36

14.85 552.58

14.86 Construcción de Puente Peatonal Valerio Trujano.

Temixco 766.22

14.87 544.17

14.88 Pavimentación de la Calle Francisco González Bocanegra en el Municipio de Jojutla.

Jojutla 883.00

14.89 Terminación de Puente Peatonal Mariano Matamoros en Amayuca Municipio de Jantetelco.

Jantetelco 490.00

Total 9,084.56

430,272.30

Observaciones El Recurso de estas obras corresponde al Ramo 33 FAFEF 2015, y Recursos Estatales.



Unidad responsable Clave presupuestal: 638 Nombre: Dirección General de Infraestructura y Servicios


Número: 8 Nombre: Supervisión de las Obras Contratadas











Programa: No Aplica




Supervisar las obras públicas por contrato que se encuentren en proceso, en coordinación con las Secretarias de Salud, Cultura, Turismo, Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a través de las visitas de supervisión periódica de las mismas, a fin de vigilar y controlar que la ejecución de las obras, se apegue a la Normatividad vigente y a los proyectos establecidos, con la oportunidad y calidad requerida, impulsando un equipamiento urbano de primer nivel.


Establecer mecanismos de control eficaces (reporte de avance de obras, reporte fotográfico, bitácora de obra, control de estimaciones, etc.), a través de visitas periódicas a las obras, con el fin de contar con una ordenada y eficaz vigilancia del desarrollo de la obra.


No Aplica




Estatal 2,373.00 490.00 500.00 491.00 892.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2,373.00 490.00 500.00 491.00 892.00

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-DGIS-P8-01) Nombre del indicador: Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Porcentaje de obras supervisadas del total de las obras en proceso contratadas.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas / Obras en proceso) * 100)

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



Glosario:

Fuente de información: Archivo de la Secretaria de Obras Públicas.

Observaciones:



Unidad responsable Clave presupuestal: 639 Nombre: Dirección General de Obra Educativa


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

9.-Administración de los Recursos Humanos Materiales y Financieros

3,072

16.-Infraestructura Educativa Básica

135,474

3,200

17.-Infraestructura Educativa Media Superior

4,859

18.-Infraestructura Educativa Superior

85,179

Total

3,072 0 225,512 3,200

3,072 225,512

231,784

Observaciones * El recurso federal corresponde al Ramo 33 Fondo 5 FAM.



Número: 9 Nombre: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros



Función: 2.5 Educación

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes




Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.


Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica No aplica



Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura educativa en el Estado.


Vigilar que la ejecución y entrega de las obras aprobadas sea con la calidad establecida en los contratos de obra pública.

Vigilar que los trabajos vayan acorde con los tiempos señalados en los calendarios de ejecución de obras.

Elaborar los finiquitos y actas de entrega con oportunidad.


No aplica




Estatal 3,072 670 731 694 977

Total 3,072 670 731 694 977

Observaciones



Clave: (SOP-DGOE-P9-01)

Nombre del indicador: Porcentaje de obras en proceso supervisadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Porcentaje de obras supervisadas en proceso de construcción


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Obras supervisadas/Obras en proceso)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



Glosario:


Observaciones:



Número: 16 Nombre Infraestructura Educativa Básica

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos




Finalidad: 2 Desarrollo Social


Subfunción: 2.5.1 Educación Básica


Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo

Estrategia: 2.6.1. Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos.

Línea de acción 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos


Programa: No Aplica




Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel básico para incrementar la cobertura educativa en el estado.


Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos




Inversión Federal 135,474 34,390 50,060 51,024

RAMO 33 Fondo 57 FAM 2015 92,313 30,463 30,463 31,387

RAMO 33 Fondo 15 FAM 2015 708 234 234 240

RAMO 33 Fondo 71 FAM 2015 25,955 2329 11,813 11,813

FAFEF 2015 3,339 308 1,515 1,516

PIPE 2015 3,200 1,056 1,056 1,088

FISE 2015 9,959 4,979 4,980

Total 135,474 34,390 50,060 51,024

Observaciones



Clave: (SOP-DGOE-P16-01) Nombre del indicador:

Porcentaje de obras supervisadas

Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de obras supervisadas


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Porcentaje 100%

100%

100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: Obras Supervisadas: Obras en las cuales se constato que en los avances reportados, corresponden con los avances físicos de las obras construidas. Obras en Proceso: Total de obras en proceso de Construcción.

Fuente de información: Dirección General de Obra Educativa

Observaciones:


Clave



PIPE


Fondo ”V”

FISE Fondo “VIII”

16.1 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE

ESTRUCTURA METALICA PRIM. ABRAHAM

RIVERA

CUAUTLA

758

16.2 REHABILITACION DE PISO DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS

LIC. BENITO JUAREZ GARCIA

YAUTEPEC

550

16.3 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA

UNION DE LAS AMERICAS

CUERNAVACA 944

16.4 TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA

CUAUHTEMOC

CUERNAVACA 945

16.5 TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS

FEDERICO FROEBEL

CUERNAVACA 944

16.6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN

PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA

YAUTEPEC 899


PRIMARIA NIÑOS HEROES

YAUTEPEC 1,385


PRIMARIA GUILLERMO PRIETO

YAUTEPEC 1,932

16.9 REHABILITACION ELECTRICA EN ESC. PRIM.

CARMEN SERDAN

CUERNAVACA 1,203


CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC.

GRAL 17 DE MARZO

TEMOAC

1,071

16.11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL

JARDIN DE NIÑOS MARGARITA SALINAS

ARREAGA

CUERNAVACA 1,202

16.12 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA

CANCHA DE LA ESC. TELESECUNDARIA

“HERMENEGILDO GALEANA”

AYALA

1,433

16.13 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA

CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. PRIM.

MIGUEL HIDALGO

AYALA

854

16.14 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC,

SEC, TEC. 35

AYALA 2,250

16.15 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE

ESTRUCTURA METALICA PRIM. PLAN DE

SAN LUIS

CUAUTLA

1,273


ESTRUCTURA METALICA PRIM. PLAN DE

AYALA

CUAUTLA

1,061


ESTRUCTURA METALICA PRIM. GUADALUPE

CUAUTLA 1,090


VICTORIA

16.18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC.

PRIMARIA RURAL CARMEN SERDAN

CUERNAVACA

1,029

16.19 PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC.

PRIM. NARCISO MENDOZA

CUERNAVACA

1,049

16.20 IMPERMEABILIZACION EN LAS AULAS Y

SUMINSTRO DE ACERO CON LÁMINA

GALVANIZADA (12.65 X 24.00) EN ESC. PRIM.

NARCISO MENDOZA.

CUERNAVACA

2,160

16.21 TECHUMBRE EN ESC. SEC. TEC. NO. 13 TLALTIZAPAN 2,007

16.22 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO

YAUTEPEC 330

16.23 REHABILITACION DE FACHADA FRONTAL,

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, NICHO Y

ACOMETIDA, VIALIDAD DE ACCESO

PRINCIPAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS

ESTEFANIA CASTAÑEDA

ZACATEPEC

105

16.24 TECHADO DE LA CANCHA DE USOS

MULTIPLES SECUNDARIA GENERAL JUAN

RULFO

YAUTEPEC 1,460

16.25 TECHADO DE LA EXPLANDA CIVICA

ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA

YAUTEPEC 949

16.26 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE

TECHUMBRE EN TV. SEC. LAZARO

CARDENAS

ZACATEPEC

1,330


PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

YAUTEPEC 1,152

16.28 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA

PLAZA CIVICA DE 15.00 X 24.00 MTS ESC.

OCUITUCO 859

16.29 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE 17.15 X 29.10 MTS. ESC. SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO

TETELA DEL VOLCAN

1,299

16.30 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA DE 28.00 X 16.00 MTS ESC. TELESECUNDARIA PROF. OTILIO MONTAÑO

OCUITUCO 1,331

16.31 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA DE 12.00 X 15.00 MTS JARDIN DE NIÑOS GALILEA

OCUITUCO 499

16.32 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA DE 32.40 X 12.20 MTS. ESC. PRIM. RURAL FED. ENRIQUE REBSAMEN

YECAPIXTLA 968

16.33 CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO

CUAUTLA 46,000

16.39 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO MAYO LOCATZIN

TLALTIZAPAN 367

16.40 OBRA EXTERIOR PARA LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

TEPOZTLAN 6,100

16.41 REPARACIONES GENERALES, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ATIPICO, REHABILITACION DE PLAZA Y FORO, PRIM. MIGUEL HIDALGO

CUAUTLA

5,292


16.42 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS, AULA DE USOS MULTIPLES, DIRECCION, AULA DE TERAPIA DE LENGUAJE, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (2DA ETAPA)

ZACATEPEC

3,000

16.43 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 EN ESTRUCTURA R-C PREESCOLAR INDIGENA KUASAHUATLXOCHITL

XOCHITEPEC

345

16.44 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE

6.00X8.00MTS. EN ESTRUCTURA R-C

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL

METALICO (45 ML) JARDIN DE NIÑOS SOR

JUANA INES DE LA CRUZ XOCHITEPEC

XOCHITEPEC

363

16.49 TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS MARIA ENGRACIA PALACIOS

TEMIXCO 950

16.50 TECHUMBRE PRIM. NIÑOS HEROES TEMIXCO 383 16.54

CONTRUCCION DE 10 COMEDORES EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

YAUTEPEC TEMIXCO CUERNAVACA

AYALA JIUTEPEC CUAUTLA

3,200

16.55 TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA PRIM. SITIO DE CUAUTLA, CUAUTLIXCO, CUAUTLA

CUAUTLA

1,132

16.56 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TILZAPOTLA

PUENTE DE IXTLA 548

16.57 TECHUMBRE EN PREPARATORIA NUMERO 4 JOJUTLA 934 16.58 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL

PREESCOLAR INDIGENA KUASAHUATLXOCHITL

XOCHITEPEC 160

16.59 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

XOCHITEPEC 250

16.60 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA SALINAS ARREAGA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

1,273

16.61 REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MATUTINA URBANA FEDERAL CARLOS PEREZ GUERRERO, YAUTEPEC

YAUTEPEC 294

16.62 PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS INCLUYENDO CANCELERÍA, APLANADOS, PLAFONES, PINTURA, PISOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS. CD. AYALA

AYALA

3,392

16.63 JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL, REHABILITACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, ELEVACIÓN DE BARDA PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL, SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, COLOCACIÓN DE REJILLAS DE MAYOR CAPACIDAD EN MURO COLINDANTE Y REHABILITACIÓN DE PASILLOS DE PISO DE CONCRETO. CUERNAVACA

CUERNAVACA

423

16.64 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR. EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA

552

16.65 SECUNDARIA TÉCNICA N° 16, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y REPARACIÓN DE MUROS FISURADOS, SUSTITUCIÓN DE PISOS DE CONCRETO Y

HUITZILAC

787


REHABILITACIÓN DE VOLADOS DE LOSAS. HUITZILAC

16.66 CEN.D.I. N°4 PROFRA. GUADALUPE ELIZONDO VEGA, REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE 10 REGISTROS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 m DE ALTURA. JIUTEPEC

IUTEPEC

65

16.67 PRIMARIA SOFÍA VALDÉS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE SEPOREX POR MULTYPANEL, REHABILITACIÓN DE PISOS Y REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL. MAZATEPEC

MAZATEPEC

2,611

16.68 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS. MIACATLAN

MIACATLAN 322

16.69 PRIMARIA 18 DE MARZO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL. OCUITUCO

OCUITUCO 230

16.70 PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, REHABILITACIÓN DE AULA MÓVIL, ADAPTACIÓN DE BIBLIOTECA COMO AULA DE CÓMPUTO, INCREMENTO DE ALTURA DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS. PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

1,380

16.71 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 9, TENDIDO DE RED ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE 5 REGISTROS ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, BALANCEO DE CARGAS, CONEXIÓN DE SANITARIO A FOSA SÉPTICA. TEPOZTLAN

TEPOZTLAN

118

16.72 SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS QUINTANA ROO, REHABILITACIÓN DE ESCALONES DE CONCRETO, REHABILITACIÓN DE PISO EN ANDADORES, REHABILITACIÓN DE 2 CANCHAS DE USO MÚLTIPLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (150.00 m). TETELA DEL VOLCAN

TETELA DEL VOLCAN

1,726

16.73 PRIMARIA SANGRE DE HÉROES, REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS. TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA

1,012

16.74 PRIMARIA 30 DE SEPTIEMBRE Y/O PRIM. PROFR. EUSTORGIO ROMERO HERNÁNDEZ, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS. XOCHITEPEC

XOCHITEPEC

322

16.75 JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, RED GENERAL DE DRENAJE, MALLA CICLÓNICA Y HERRERÍA. YAUTEPEC

YAUTEPEC

807

16.76 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACIONES GENERALES EN AULAS Y REHABILITACION DE LAS LOSAS. YECAPIXTLA

YECAPIXTLA

2,090

16.77 SECUNDARIA TECNICA No. 27, IMPERMEABILIZACIÓN (300.00 m2). ZACATEPEC

ZACATEPEC 242

16.78 PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1869, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (280 ML) Y BEBEDEROS. XOCHITEPEC

XOCHITEPEC 1,092

16.79 SECUNDARIA GENERAL N° 15 HIMNO NACIONAL MEXICANO, DESASOLVE DE FOSA SÉPTICA Y RED SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN. CUERNAVACA

CUERNAVACA

161

16.80 JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CLARA CÓRDOVA MORÁN, REHABILITACIÓN

EMILIANO ZAPATA

32


GENERAL DE SANITARIOS. EMILIANO ZAPATA

16.81 JARDÍN DE NIÑOS GALILEA, REHABILITACION DE AULA (EN ESPERA DE DICTAMEN ESTRUCTURAL), REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN UN AULA, REHABILITACION DE CISTERNA. OCUITUCO

OCUITUCO

333

16.82 SECUNDARIA TÉCNICA N° 38, REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FISURA EN LOSA DE AZOTEA (481.00 m2), REPARACIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA

906

16.83 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA, COCOYOC, YUATEPEC

YAUTEPEC 433

16.84 CONSTRUCCION DE CMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JACINTA ABURTO DE ESPIN, EN LA LOCALIDAD DE TILZAPOTLA (CENTRO) PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

433

16.85 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES TENEXTEPANGO, AYALA

AYALA 433

16.86 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO, CUENTEPEC, TEMIXCO

TEMIXCO 433

16.87 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA RUIZ VON SALIS, ANENECUILCO, AYALA

AYALA 433

16.88 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS KALKONEME, XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA 433

16.89 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, TENEXTEPANGO, AYALA

AYALA 433

16.90 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, PROGRESO, JIUTEPEC

JIUTEPEC 433

16.91 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC

YAUTEPEC 433

16.92 CONSTRUCCION DE COMEDOREN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ TEMIXCO, TEMIXCO

TEMIXCO 433

16.93 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ, YAUTEPEC, COCOYOC

YAUTEPEC 433

16.94 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ, COL. INDEPENDENCIA, JIUTEPEC

JIUTEPEC 433

16.95 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO, YAUTEPEC

YAUTEPEC 433

16.96 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN L ESCUELA PRIMARIA NOCOLAS BRAVO, YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC

YAUTEPEC 433

16.97 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, COCOYOC, YAUTEPEC

YAUTEPEC 433

16.98 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE NAREZ ALVAREZ, TEMIXCO, TEMIXCO

TEMIXCO 433

16.99 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS KALPULLI, CUAUTLA, CUAUTLA

CUAUTLA 433

16.100 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, SAN JUAN AHUEHUEYO, AYALA

AYALA 433

16.101 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA 433


16.102 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS MAZATL, CUAUTLA, CUAUTLA

CUAUTLA 433

16.103 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TELESECUNDRIA 5 DE FEBRERO, PROGRESO, JIUTEPEC

JIUTEPEC 433

16.104 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI, VILLA SANTIAGO, CUERNAVACA

CUERNAVACA 433

16.105 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLOXOCHITL, CUAUTLA, CUAUTLA

CUAUTLA 433

Total 3,200 118,976 9,959 3339

Observaciones



Número: 17 Nombre: Infraestructura Educativa Media Superior







Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo

Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos



Programa: No Aplica




Construir y Rehabilitar Planteles y Espacios Educativos de nivel medio superior para incrementar la cobertura educativa en el estado.


Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por la Secretaria de Educación.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos




Inversión Federal 4,859 1,295 1,782 1,782

RAMO 33 FAFEF 2015 4,859 1,295 1,782 1,782

Total 4,859 1,295 1,782 1,782

Observaciones



Clave: (SOP-DGOE-P17-01)

Nombre del indicador:


Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de Obras supervisadas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Porcentaje 100%

100%

100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: Obras Supervisadas: Obras en las cuales se constato que en los avances reportados, corresponden con los avances físicos de las obras construidas. Obras en Proceso: Total de obras en proceso de Construcción.


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

17.1 BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTE 03 EMILIANO ZAPATA

750

17.2 TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PREPARATORIA POR COOPERACION ALBERTA ROJAS ANDRADE

YAUTEPEC

1,160

17.3 TECHADO DE LA EXPLANADA CIVICA ESCUELA TECNICA MEDIA SUPERIOR NO.-99

YAUTEPEC

1,100

17.7 CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA PLUVIAL PARA EL CEBETA NO. 154

HUITZILAC 915

17.9 TECHUMBRE EN PREPARATORIA NO. 4 DE JOJUTLA

JOJUTLA 934

Total 4,859

Observaciones



Número: 18 Nombre: Infraestructura Educativa Superior



Hombres: 11530 Mujeres: 10,740 Total: 22,270




Subfunción: 2.5.3 Educación Superior


Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía

Objetivo: 2.6. Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo

Estrategia: 2.6.1.1. Impulsar el mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos



Programa: No Aplica




Construir, y rehabilitar planteles y espacios educativos de nivel superior para incrementar la cobertura educativa en el Estado.


Ejecutar las obras de infraestructura de acuerdo a los proyectos ejecutivos turnados por los diversos sistemas de educación superior.


Al existir mejores espacios educativos dignos y de calidad, los alumnos se sentirán más cómodos, aprovechando mejor sus clases que les permita pedagógicamente adquirir mayores conocimientos impactando en mejorar la calidad de vida futura de los alumnos.




Inversión Federal 85,179 1480 41849 41850

RAMO 33 Fondo 56 FAFEF 2015 85,179 1480 41849 41850

Total 85,179 1480 41849 41850

Observaciones



Clave: (SOP-DGOE-P18-01) Nombre del indicador:


Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de Obras supervisadas.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014




Porcentaje 100%

100%

100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: Obras Supervisadas: Obras en las cuales se constato que en los avances reportados, corresponden con los avances físicos de las obras construidas Obras en Proceso: Total de obras en proceso de construcción.


Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

18.1 BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA

750

18.2 CONSTRUCCION DE ALMACEN GENERAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

JIUTEPEC

1,537

18.10 CONCLUSION DE AULA MAGNA PARA USOS MULTIPLES Y MODULO DE CONSTRUCCION, EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO (CENIDET)

CUERNAVACA

2,200

18.11 CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZACATEPEC

ZACATEPEC

14,100

18.12 CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

JIUTEPEC

25,000

18.13 UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (1RA ETAPA), UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

EMILIANO ZAPATA

17,500

18.14 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CUERNAVACA 24,092

Total 85,179

Observaciones EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTÓ INDEBIDAMENTE LA OBRA DENOMINADA “ANDADORES Y RAMPAS EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS” EN EL RUBRO DE” OTROS PROGRAMAS FEDERALES”, PUES DICHA OBRA SE EJECUTÓ CON RECURSOS PROPIOS, POR LO TANTO, PARA ESTE TRIMESTRE SE QUITARALA CANTIDAD DE 639.


II. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable

Número: 6410 Nombre: Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de Obra


Número: 10 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.



Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otro




Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado


3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requiera en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No Aplica




Verificar que los Programas Presupuestales se ajusten a los recursos disponibles.


Evaluar y dar seguimiento al avance físico y financiero de las obras que realicen las Direcciones Ejecutoras.

Adjudicar las Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas.

Determinar los Precios Unitarios que deberán aplicarse con base al Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Estado de Morelos


No Aplica




Estatal 1,752.00 374.00 378.00 366.00 634.00

Federal

Total 1,752.00 374.00 378.00 366.00 634.00

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSES-P10-01) Nombre del indicador: Porcentaje promedio de avance físico de las obras contratadas

Tipo: X Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el promedio de avance físico de las obras contratadas.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance físico de las obras

tramitadas / Total de obras tramitadas * 100.

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



19% 50% 75% 100%

Glosario:


Observaciones: Checar los Avances

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-SSES-P10-02) Nombre del indicador: Porcentaje de avance financiero de las obras contratadas

Tipo: X Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje el promedio de avance financiero de las obras contratadas.


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Sumatoria de avance financiero de las

obras tramitadas / Total de obras tramitadas * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



37.40% 50% 75% 100%

Glosario:


Observaciones: Checar los avances



Unidad responsable Clave presupuestal: 6411 Nombre: Dirección General de Proyectos


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

11 Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados

3,966

17 Tramitar y Dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización

877.27

1,032.00 0.00

Total

3,966 0.0 0.0

877.27

1,032.00 0.00

3,966 5,875.27

Observaciones * El recurso estatal corresponde al PIPE * El Recurso Federal corresponde al FASP 2015



Número: 11 Nombre: Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados



Función: 2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad




Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra publica

Estrategia: 3.14.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado.



Programa: No Aplica

Objetivo: No Aplica



Supervisar los proyectos ejecutivos aprobados mediante visitas de campo, revisión de la documentación del proyecto, (permisos, licencias, etc.), de conformidad a las normas y lineamientos establecidos, a fin de que los proyectos ejecutivos sean viables, óptimos y funcionales.


Llevar a cabo visitas de campo en los lugares destinados para el desarrollo de las obras.

Verificar la certeza jurídica del predio establecido en el proyecto

Revisar la documental requerida, tales como licencias de uso de suelo, licencias de construcción, carta de no afectación arbórea, estudio de mecánica de suelos y de impacto ambiental, dictámenes técnicos proporcionados por el INAH ante las instancias oficiales responsables.

Revisión de planos de proyecto ejecutivo. Revisión del catálogo de conceptos del proyecto.


No Aplica




Estatal 3,966 990 990 990 996

Total 3,966 990 990 990 996

Observaciones



Clave:

(SOP-DGP-P11-01)

Nombre del

indicador: Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: Proyectos ejecutivos supervisados / Proyectos ejecutivos aprobados * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



50% 50% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Proyectos

Observaciones: Se programa la supervisión de los primeros trimestres del año con base a las obras del ejercicio anterior que no hayan sido concluidas, se hace la observación para que se realice la supervisión de los proyectos ejecutivos según se vayan ejecutando



Número: 15 Nombre Tramitar y dar Seguimiento a los Proyectos Ejecutivos de Obras para su Autorización

Municipio(s): Todo el Estado


Hombres: 858,558 Mujeres: 916,639 Total: 1,777,227








Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e Instituciones del estado.

Línea de acción 3.14.1.2 Atender las necesidades de infraestructura que se requieran en las dependencias de los gobiernos estatal y municipal de manera oportuna, eficiente, eficaz y transparente.


Programa: No aplica

Objetivo: No aplica



Supervisar y entregar oportunamente los Proyectos Ejecutivos de las

Dependencias y Organismos del poder ejecutivo, con la finalidad de dotar con

mayor cobertura a las comunidades del Estado, con obras de infraestructura de

calidad, con los alcances de Salud, Turismo, Culturales, Seguridad Pública y

demás Dependencias solicitantes..


• Realizar la supervisión y entrega de los Proyectos Ejecutivos aprobados

en los tiempos establecidos en los contratos.


El equipamiento urbano permite dar vida a las ciudades, así como la creación y desarrollo de diversas actividades tanto sociales como económicas; esta inversión permite la creación de fuentes de empleo del ramo de la construcción, que redundan en una derrama económica en las diferentes regiones del Estado.




Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 1,032.00 1,032.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros prog. fed.

877.27

277.27 200.00 200.00 200.00

Total 1,909.27 1,309.27 200.00 200.00 200.00

Observaciones * El Recurso Federal corresponde al FASP 2015



Clave: (SOP-DGP-P15-01)


Porcentaje de Proyectos Ejecutivos elaborados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos elaborados en el año/ Numero de proyectos ejecutivos solicitados en el año)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 40 % 70% 100%

Glosario: No se cuenta con estadísticas históricas


Observaciones:




Porcentaje de Proyectos Ejecutivos entregados

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos entregados


medida Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de proyectos ejecutivos entregados en el año/ Número de proyectos ejecutivos terminados en el año)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 40 % 70% 100%



Observaciones:






Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador establece la cantidad porcentual de avance de cumplimiento en Proyectos Ejecutivos del PAO.


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: (Número de Proyectos Ejecutivos iniciados/ Número de Proyectos Ejecutivos proyectados en el año)*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%


0% 40 % 70% 100%



Observaciones:

Clave



PIPE


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo

“VIII”

15.1 Proyecto Ejecutivo del Museo Tecnológico del Instituto Tecnológico de Cuautla

500.00

15.2 Pagos por Publicación de Procesos licitatorios 2015

Todo el Estado Varias/

Localidades

532.00

15.3 Remodelación del Inmueble que se ocupara para el Centro de Justicia para las Mujeres

Cuernavaca/ Cuernavaca

727.27 FASP 2015

15.4 Estudio y/o Proyecto en el Centro de Controles de Confianza Narciso Mendoza

Cuernavaca/ Acapantzingo

150.00 FASP 2015

Total 1,032.00 877.27

Observaciones * El Recurso Federal corresponde al FASP 2015



Unidad Responsable

Número: 6412 Nombre: Dirección General de Normatividad


Número: 12 Nombre: Elaboración de expedientes técnicos y aplicación de adjudicaciones de obras públicas.








Estrategia: 3.14.2 Coordinar la capacitación de recursos económicos con las diferentes Secretarias Federales y Estatales para la ejecución de la obra pública de manera ágil y transparente

Línea de acción 3.14.2.1 Realizar estudios de factibilidad de construcción de obras y con beneficio a mediano y largo plazo


Programa: No Aplica




Inducir que toda obra pública se realice bajo los procedimientos establecidos en el marco normativo de obra pública


Revisar la suficiencia presupuestal de la obra pública ante la Secretaria de Hacienda

Recopilar los antecedentes técnicos de cada obra para la integración del expediente técnico

Elaborar los expedientes técnicos para iniciar el procedimiento de adjudicación

Licitar las obras programadas y presupuestadas

Contratación de las obras públicas


La sociedad será beneficiada con el resultado final de las obras debido a que ellos serán usuarios de las diferentes obras mejorando la calidad de vida.




Estatal 3,789.00 797.00 818.00 786.00 1,388.00

Federal

Total 3,789.00 797.00 818.00 786.00 1,388.00

Observaciones



Clave:

(SOP-DGN-P12-01) Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados y aprobados


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de expedientes elaborados y

aprobados/total de expedientes requeridos*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Expedientes técnicos de obra

Observaciones:


Clave:

(SOP-DGN-P12-02) Nombre del indicador: Porcentaje de procesos licitatorios realizados de obra pública federales y estatales

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de procesos licitatorios realizados de obra pública federales y estatales


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de licitatorios realizados /Total de

licitaciones requeridas* 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Dirección de Procesos licitatorios y control de contratistas

Observaciones:



Clave:

(SOP-DGN-P12-03) Nombre del indicador: Porcentaje obras publicas licitadas (federal y estatal)

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje obras publicas licitadas (federal y estatal)


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Número de obras licitadas/Número de

obras contratadas*100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Subdirección de fianzas y contratos

Observaciones:


Clave:

(SOP-DGN-P12-04) Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la revisión y regulación de expedientes unitarios de obra estatal

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de avance en la revisión y regulación de expedientes unitarios de obra estatal


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: número expedientes revisados/total de

expedientes requeridos * 100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Director de Control de Expedientes Técnicos de Obra

Observaciones:



Unidad responsable Clave presupuestal: 6413 Nombre: Dirección General de Costos y Presupuestos


Número: 13 Nombre: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros


Finalidad: 1 Gobierno

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otros







Programa: No Aplica




Asegurar que se apliquen los lineamientos establecidos para la elaboración de dictámenes de costos y precio unitarios


Elaborar y verificar el tabulador de precios unitarios

Verificar rendimientos de materiales, mano de obra y equipo en las distintas regiones del estado.

Participar en la revisión de propuestas de la documentación de carácter técnica y económica.


No aplica




Estatal 1,177.00 241.00 247.00 241.00 448.00

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,177.00 241.00 247.00 241.00 448.00

Observaciones


Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SOP-DGCP-P13-01) Nombre del indicador: Porcentaje de precios unitarios de obra aprobados

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Porcentaje de precios unitarios de obra aprobados


medida

Línea base Meta

2015 2012 2013 2014



Fórmula de cálculo: Numero de Presupuestos Revisados +

Numero de Precios Unitarios Atípicos Revisados / Numero de presupuestos solicitados + Numero de Precios Unitarios Atípicos solicitados *100

Porcentaje 100%

100%

100%

100%



Glosario:

Fuente de información: SOP: Secretaria de Obras Públicas

Observaciones:

programa operativo anual presupuestal 2015 - inicio · en el sector de salud, se atiende la...

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