programa operativo anual presupuestal...programas de impacto municipal empezar a empatar ... trabajo...

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

DIF

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C. Darney Tablas Maldonado Directora DIF Municipal

C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal

Febrero, 2013

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Programa Operativo Anual (POA) 2013.

C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 5 ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 6 III. Objetivos estratégicos ........................................................................................................ 7 IV. Indicadores de resultados .................................................................................................. 8 V. Resumen de recursos financieros .................................................................................... 14 VI. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................. 15


5

I. Diagnóstico del sector

Se encuentra una institución con carencias económicas, con mobiliario deficiente, con un solo vehículo, con escasa participación ciudadana. Por parte de los programas de apoyo social, no se encuentran padrones de beneficiarios ni listas de apoyos entregados.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Apoyo Social Creación de redes de

apoyo social

Poca participación

ciudadana

Descontento de la

Población por cobros de

servicios

Personal Capacitado Creación de espacios auto

sustentables

Salarios no equitativos Ser una institución

Centralizada y tener

dificultad para gestionar

recursos alternos

Proyecto definido por

programas estatales

Promover descentralización Falta descentralización para

operar con más libertad

Baja Calidad de los

servicios por falta de

recursos

Buen Clima Laboral Buscar voluntariados y

servicio social

Falta de personal con perfil

social y compromiso

institucional

Por ser centralizada se

nieguen recursos

estatales, federales o de

orden privado

Objetivos definidos por

programas estatales

Apoyos de otros

municipios y gobiernos

extranjeros

Falta gestión de recursos

con ONG´S

No se obtenga Captación

de Recursos

Transparencia en los

recursos

Captación de recursos por

vías alternas

Falta de recursos

económicos y materiales

Poco recurso municipal

Apoyo institucional interno

y externo

Manejo Austero de los

recursos

Falta más apoyo en gastos

de representación

(relaciones públicas)

Choque de Proyectos con

otras dependencias

Inmueble propio Gestionar el mantenimiento,

nuevo equipo y mobiliario

Inmueble en malas

condiciones

Falta de medios de

transporte para gestión

Programas de impacto

municipal

Empezar a empatar

proyectos y ejes similares

Poco apoyo por parte de las

direcciones

Falta de recursos para

gestión

Trabajo de campo Compra de vehículos Depende del buen manejo

de los recursos y la

asignación de unidades

Falta de inversión para

proyectos

Opción a Capacitaciones Realizar Programas de

Capacitación y

sensibilización

Errores en la ejecución de

Programas por Falta de

Capacitación

Falla en los resultados de

los programas por falta de

capacitación


6

II. Misión y Visión

M i s i ó n

Atender de manera eficaz, con calidad, calidez y brindar alternativas de solución a población objeto

de asistencia social que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, por su

condición de marginalidad o discapacidad, a la vez, promover acciones tendientes a prevenir la

discriminación y promover la equidad entre los miembros de la comunidad, así como incorporar

programas y proyectos que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

V i s i ó n

Ser una Institución eficiente apegada a los marcos normativos referentes a la asistencia social, la

prevención de la violencia y la protección a las familias que genere ejes de trabajo que apoyen a los

sujetos de asistencia social, promoviendo la igualdad, la equidad y realizando programas y proyectos

tendientes a mejorar la situación familiar, social, recreativa y cultural de la población.


7

III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 1.-Aplicación de Diagnóstico de Factores de Riesgo De Gestión 100%

2.- Abrir espacios de atención para asistencia social De eficiencia 100%

3.-Generar programas de apoyo, alimentarios y de salud

para asistencia social a sectores marginados

De Gestión 100%

4.-Fomentar recreación y cultura para las familias De Calidad 100%

5.- Realizar campañas de información y difusión referentes a

logros institucionales, salud, educación, cultura y deporte

De Calidad 100%

6.- Realizar proyectos productivos De Calidad 100%


8

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DF01

Denominación: Aplicación de Diagnóstico de Factores de Riesgo

Interpretación: Diagnostico de detección de factores de riesgo

Método de cálculo

Tipo: Gestión

Valor absoluto

500 diagnósticos

Porcentaje

100%

Razón o promedio 1%

Tasa de variación

0

Otro:

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable

Numerador (N): Total de Posibles Diagnósticos Jóvenes Encuestados

Denominador (D): Número de Aplicaciones

Sentido de la medición:

Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Línea base Meta 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador

Denominador Resultado

Unidad de medida

Diagnósticos Aplicados

Cantidad

500

Programación de la meta 2013

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

500 100 200 200

Fuente de información: DIF Municipal y UAEM

Medios de verificación: Encuestas Aplicadas

Glosario:

Observaciones: Sujeto a Disponibilidad Presupuestal


9


Denominación: Abrir espacios de atención para asistencia social

Interpretación: Espacios de atención terapéutica comunitaria

Método de cálculo

Tipo: Eficiencia

Valor absoluto

1000 terapias

Porcentaje

120%

Razón o promedio 1.20%

Tasa de variación

20.33%

Otro:


Numerador (N): Terapia Solicitada Terapia

Denominador (D): Terapia dada Terapia


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Terapias Realizadas

Cantidad

1000



250 250 250 250

Fuente de información: DIF Municipal, UBR, Área de Psicología

Medios de verificación: Reportes, Expedientes, Registro de Usuarios

Glosario:

Observaciones: Sujeto a Demanda


10


Denominación: Apoyos diversos a sectores vulnerables

Interpretación: Apoyos funcionales, alimentarios y otros a personas vulnerables

Método de cálculo

Tipo: Valor absoluto

500

Porcentaje 100%

Razón o promedio

1

Tasa de variación 0

Otro:


Numerador (N): Apoyos solicitados Apoyos

Denominador (D): Apoyos entregados Apoyos


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Apoyos

Cantidad

500



125 125 125 125

Fuente de información: DIF

Medios de verificación: Padrones, Listas de Beneficiarios, Entregas

Glosario:

Observaciones: Sujeto a Suficiencia Presupuestal


11


Denominación: Eventos Institucionales y Eventos Culturales

Interpretación: Eventos familiares comunitarios para promover la recreación de las familias

Método de cálculo


10

Porcentaje 100%

Razón o promedio

1


Otro:


Numerador (N): Evento Calendarizado Evento

Denominador (D): Evento Realizado Evento


Ascendente

Descendente

X Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

X Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Evento Realizado

Cantidad

10



Fuente de información: DIF Municipal

Medios de verificación: Medios Gráficos, Publicaciones Locales

Glosario:

Observaciones: Sujetos a Calendarización y Disponibilidad Presupuestal


12


Denominación: Realizar campañas de difusión institucional y social referentes a salud, educación, cultura, etc.

Interpretación: Socializar la información de campañas educativas, de información y de valores

Método de cálculo


9

Porcentaje 100%

Razón o promedio

1


Otro:


Numerador (N): Campaña Programada Campaña

Denominador (D): Campaña Realizada Campaña


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

X Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Campaña

Cantidad

9



3 3 3

Fuente de información: DIF Municipal, Medios de Comunicación, Reportes Gráficos

Medios de verificación:

Glosario:

Observaciones: Sujeto a Disponibilidad Presupuestal


13


Denominación: Participación en proyectos de Inversión

Interpretación: Invertir recursos en programas federales, estatales y municipales

Método de cálculo


8

Porcentaje 100%

Razón o promedio

1


Otro:


Numerador (N): Proyecto Gestionado Proyecto

Denominador (D): Proyecto Realizado Proyecto


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

X Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:


2007 2008 2009 2010 2011 2012 Numerador


Unidad de medida

Proyecto

Cantidad

8



Fuente de información: DIF, Instancias Federales, Estatales, Municipales y A.C´S

Medios de verificación: Listas de raya, Listas de Beneficiarios, Padrón de Beneficiarios y Expedientes Técnicos

Glosario:

Observaciones: Sujeto a Suficiencia Presupuestal, Aprobación


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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y

social Gasto de inversión

Recursos propios

Federal Estatal Otros recursos

Ramo 33 Prog. Fed. 1.- Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

1,433.00

2. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

151.00

3. Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,550.00

4. Otras Prestaciones Sociales y Económicas

778.00

5 Materiales de Administración, Emisión de

70.00

6. Alimentos y Utensilios 20.00

7. Productos Químicos, Farmacéuticos y

160.00

8. Combustibles, Lubricantes y Aditivos

45.00

9. Herramientas, Refacciones y Accesorios

15.00

10. Servicios Básicos 47.00

11. Servicios de Arrendamiento

38.00

12. Servicios de Instalación, Reparación

25.00

13. Servicios de Traslado y Viáticos

2.00

14. Servicios Oficiales 150.00

15. Otros Servicios Generales

20.00

16.

17.

18.

19.

20.

Total dependencia

4,504.00


15

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 110

Nombre: Dirección DIF Municipal

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal

Estatal Otros

Recursos Ramo 33 Prog. Fed.

1. Programa de Abasto Alimentario

400,000

2. Programa de Apoyos Diversos a Sectores Vulnerables

500,000

3. Programa de eventos Institucionales

400,000

4. Campaña de Difusión institucional

100,000

5.Proyecto de Inversión Programas Federales

200,000

Total 1,500.00

Observaciones Sujeto a Disponibilidad Presupuestal


16

P r o y e c t o

Número: Tipo: (X ) institucional ( ) de inversión Prioridad:

Nombre: DIF Municipal

Municipio(s): Tlaquiltenango

Población objetivo del proyecto

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,929 Total: 31,534

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2.0 Asistencia Social

Función: 2.6 Protección Social

Subfunción: 2.6.3 Familia e Hijos 2.6.5 Alimentación y Nutrición 2.6.9 Otras de Asistencia Social

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo

Eje rector: Desarrollo Social Integral

Objetivo:

Estrategia:

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Programa: Desarrollar Programas y Proyectos que vinculen a la comunidad sujeta a asistencia social para mejorar su situación económica, educativa y de salud mental y física

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la Asistencia Social e incrementar los servicios a la población vulnerable

Características del proyecto

Objetivo(s): Ampliar la cobertura de programas y proyectos de Asistencia Social

Estrategia(s): Gestión de Recursos y Programas Federales, Estatales, Municipales y A.C´S

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:

Se realizara un diagnóstico para focalizar y priorizar recursos materiales y humanos para mejorar la atención de la población vulnerable, a la vez este diagnóstico nos ayudara a justificar los recursos que se gestionen a través de programas y proyectos junto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil

Acciones de concertación con la sociedad:

Se integraran grupos de adultos mayores, adultos, jóvenes que apoyen en las diferentes acciones, programas y proyectos que se requieran para mejorar su calidad de vida y su situación de marginalidad

Beneficio social y/o económico:

A través de los programas y proyectos se impactaran en la mejora de la situación económica, familiar, cultura y social de la población vulnerable

Observaciones: Sujeto a suficiencia presupuestal

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 4,504.00 1,126.00 1,126.00 1,126.00 1,126.00 Municipal

Servicios personales 3,912.00 978.00 978.00 978.00 978.00

Materiales y suministros 310.00 77.00 77.00 77.00 77.00

Servicios generales 282.00 71.00 71.00 71.00 71.00


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Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total Inversión Federal

Programas Federales 200,000 100,000 100,000

Programa ”FOPAM”

Inversión Estatal

PIPE

“Otros recursos”

Observaciones

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

Obras o acciones

Inversión (Miles de pesos)

Federal

Estatal

Otros recursos Ramo 33

Prog. Fed. Fondo 03

Otros

1. Diagnóstico de factores de riesgo 20,000

2. Rehabilitación de CDC 90,000

3. Programa de Talleres de Prevención de riesgos psicosociales

90,000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Total

200,000

Observaciones Sujeto a disponibilidad presupuestal para ejercer en proyectos de inversión.


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Obra o acción del proyecto de inversión Prioridad: Población beneficiada: 31,534 Hombres: 15,608 Mujeres: 15,929

Nombre:

Tipo: ( )Obra (X) Acción Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato (X) Administración Cuenta con proyecto ejecutivo: (X) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: Apoyar en prevención, intervención y erradicación de algunas de las conductas de riesgo psicosociales que impactan a las familias del municipio

Descripción de la obra o acción:

Realizar talleres, conferencias y capacitaciones a la población del municipio para prevenir problemas sociales referentes a la drogadicción, embarazos en adolescentes, alcoholismo, bullyng, violencia intrafamiliar. Promoviendo valores e información siempre con perspectiva de género, promoviendo la igualdad y la vida libre de violencia.

Ubicación: Región: Morelos Municipio(s): Tlaquiltenango Localidades: Todas

Apertura Programática: Programa: __ Clave: _

Sector y subsector: Sector: Clave: Subsector: Clave:

Partida presupuestal según Periódico Oficial:

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Periódico Oficial Número---de fecha___

Metas: Unidad de medida: Talleres Cantidad: Sujeta a disponibilidad presupuestal

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal Estatal Otros recursos Ramo 33,

Fondo 03 Prog. Fed.

Elaboración del proyecto ejecutivo 05/02/2013 13/02/2013

Licitación del proyecto ejecutivo 13/04/2013 17/05/2013

Licitación de Talleres a impartir 19/04/2013 30/04/2013

Impartición de Talleres 06/05/2013 04/07/2013 $88,000.00 $22,000.00

Total

Programación mensual de avance físico (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

50% 50%

Programación mensual de avance financiero (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

50% 50%

Observaciones:

programa operativo anual presupuestal...programas de impacto municipal empezar a empatar ... trabajo...

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