Istituto comprensivo 3 – A S T I

“A. CHIAPPINO”

Via Fenoglio n. 9 – ASTI - Tel. 0141274364 Fax 0141477477

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C.F. 92063580051

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione sul Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2019 da proporre al

medesimo Consiglio d’istituto per la conseguente deliberazione.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019, esso costituisce

il documento di politica gestionale dell’Istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria

del PTOF triennio 2019/2022.

Il Programma annuale infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori

didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli

interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta

formativa e al Ptof, rende possibile una programmazione integrata didattico –

finanziaria tale da rendere efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d’ Istituto per la delibera di

adozione, in allegato al Programma Annuale che è stato predisposto in ottemperanza

alle disposizioni impartite da:

- Decreto n. 129 del 28/08/2018

- D.M. n. 21 del 1/03/2007

- Nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28/09/2018;

- PTOF triennio 2019/2022

ANALISI DELLA SITUAZIONE TERRITORIALE

Il Comune di Asti è caratterizzato da un territorio che si estende per circa 15.182 ha,

rappresentato per il 66% da morfologia collinare (rilievi dell’Astigiano) e per il 34%

da morfologia sub-pianeggiante (pianura alluvionale del Fiume Tanaro e fondovalle

dei principali corsi d’acqua). 11.822 ha sono relativi all’area frazionale. L'estensione

del centro storico è di soli 126,9 ha, e rappresenta solamente lo 0,8% rispetto alla

superficie totale del Comune. All’interno del territorio circa 890.000 mq sono adibiti

ad area verde.

In termini demografici, la città è in espansione; l’incremento del numero di abitanti

registrato dal 1996 ad oggi è da attribuire al movimento migratorio, infatti la

popolazione straniera va assumendo un peso sempre più rilevante nel quadro

demografico, mentre il saldo del movimento naturale (nascite – decessi) permane

negativo.

L’I.C. è caratterizzato da zone periferiche adibite unicamente a scopi residenziali, con

scarsa presenza di servizi pubblici, soggetto ad una serie di fenomeni di instabilità e

di pendolarismo.

La situazione relativa alla zona Asti "Praia" è caratterizzata dalla genesi stessa del

quartiere: di edilizia popolare, cresciuto nel disordine e nell'isolamento, sprovvisto

dei normali servizi cittadini, esempio delle peggiori soluzioni urbanistiche e con parte

della propria popolazione colpita da "patologie sociali".

Oggi la situazione si è evoluta a seguito dell’immigrazione di soggetti stranieri che

ha in qualche modo ricreato la situazione originaria con gli immigrati di allora nella

parte dei locali: in ogni caso le caratteristiche economiche e socio-culturali delle

famiglie, la cultura dominante del tessuto sociale in cui esse vivono si riverberano

nella strutturazione della personalità e nel processo di apprendimento degli allievi.

ceto popolare, famiglie di immigrati, di extracomunitari ed un alto numero di

famiglie con gravi problemi sociali , ma con situazioni lavorative abbastanza stabili.

Nella zona sud della città, il quartiere di recente edificazione raccoglie famiglie per la

gran parte immigrati da paesi extra comunitari, ma anche di seconda generazione e

alcuni residui della vicina campagna.

Il territorio dell’ Istituto si spinge a est sino a due frazioni: Castiglione, dove funziona

una scuola materna, caratterizzata da un'utenza stabile che non presenta

problematiche sociali rilevanti e Quarto, dove sorge una scuola elementare, il cui

tessuto sociale è instabile, poiché risente dello spopolamento delle campagne e

dell'inserimento di nuove tipologie di famiglie, la maggior parte delle quali sceglie

quella residenza come soluzione transitoria o per raggiungere in breve tempo la città.

Nell’ Istituto sono insediati campi nomadi, per cui nelle varie classi c'è una

percentuale molto alta di iscritti.

In tutte le scuole del Circolo sono iscritti e frequentano bambini stranieri, soprattutto

Slavi, Albanesi e Magrebini, con situazioni familiari particolarmente difficili.

La scuola media raccoglie invece anche alunni provenienti da altre zone della città, in

quanto la confluenza alle scuole medie non è rigorosamente legata alla territorialità.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

L I.C. è composta da 8 plessi:

L’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado “Parini” è strutturato su tre

piani ed è composto da:

aule per ospitare n. 12 classi e 4 aule per laboratori.

Le scuole primarie sono quattro (Frank, Gramsci, Pascoli, Bottego e Quarto,)

e tre di scuola dell'infanzia (Castiglione, Collodi, De Benedetti).

Tali plessi si collocano in parte nell'area urbana della Circoscrizione " ASTI-EST", in

parte nella zona sud della città, area di nuovo insediamento, in parte in frazioni.

Dal 1995 l'Istituzione Scolastica ha fatto parte dell'Osservatorio di Area Asti Est

nell'ambito di un progetto per la lotta alla dispersione scolastica e per la promozione

del successo formativo: resta una particolare attenzione a tali problematiche, ma con

una configurazione di tipo progettuale periodica.

Risorse:

Risorse umane

Risorse materiali

Risorse del territorio

Risorse umane

La gestione dell'organico funzionale di Istituto è finalizzata a garantire a tutti

gli alunni l'organizzazione modulare ed il tempo pieno richiesti.

Le risorse aggiuntive vengono assegnate attribuendo priorità agli interventi di

prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo (continuità

verticale e orizzontale con azioni di raccordo con il territorio e fra le scuole di

Area) e agli interventi che agevolano l'integrazione scolastica degli alunni

nomadi, extracomunitari e portatori di handicap hc.

A seconda della consistenza numerica dell'organico funzionale, alcuni docenti

possono essere utilizzati per attività di arricchimento formativo, alcuni

insegnanti, nell’I.C., sono in possesso di specifiche competenze: ed. musicale,

canto, teatralità, informatica, lingua inglese, lingua francese, ed. motoria,

danza,pittura.

Alcuni insegnanti, nominati dal Collegio Docenti, assumono incarichi

funzionali al POF (FO) e altri insegnanti vengono incaricati ogni anno di

svolgere funzione di collaboratore del dirigente scolastico, e di coordinamento

uno per la scuola primaria, uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola

media.

Nei plessi scolastici vi sono insegnanti coordinatori di plesso che svolgono

funzioni di raccordo all'interno dell'organizzazione e di interscambio Ogni

anno vengono inoltre affidati incarichi di coordinamento per le commissioni e i

progetti.

Risorse del territorio

Enti ed associazioni con cui sono attivati accordi e reti:

. USP di Asti

· Provincia di Asti

· Comune di Asti

· Associazioni e gruppi di volontariato (Peter Pan- AutoAiuto- Cooperative

Jokko e Vedogiovane)

· Operatori dei Servizi Sociali

· · Istituto"G. Verdi"

· WWF

· Arte e dintorni

· Centro di documentazione didattica comunale

· N.P.I. e Asl Asti

· Biblioteca consorziale Astense

· Istituto per la Resistenza

· Archivio storico comunale

· Archivio di Stato

· Circoscrizione Asti-sud

· Circoscrizione Asti Est

· Circoscrizione Asti-Castiglione

· Circoscrizione S. Marzanotto/Valle Tanaro

Raccordi con il territorio

L’I.C. è attualmente partecipe alle seguenti collaborazioni: Rete per lo Sport

Raccordo con le associazioni che operano nel quartiere "Praia": Peter Pan, Auto

Aiuto, collaborazioni con esperti che operano nel settore pubblico e privato

Collaborazione con scuole della Provincia per l'elaborazione di progetti di rete e/o

progetti Europei.

Reti di scuole:

Rete provinciale per la gestione dei materiali e dei sussidi didattici per

l’handicap con capofila I.C. 1 Asti

Reti di scuola per il contenimento del disagio scolastico con capofila l’Istituto

Castigliano di Asti progetto : “Tutti per uno, uno per tutti”

Rete progetto: “Con i nostri occhi” con scuola capofila I.C. Ricasoli - Torino

Rete progetto “Più italiano meno dispersione” con capofila IPSIA Castigliano

Rete in materia di sicurezza e formazione del personale con capofila Istituto

Superiore Monti Asti

FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo intende raggiungere per i propri

alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona attraverso una visione

pedagogica orientata, da un alto, al riconoscimento verso la cura educativa e la

valorizzazione di tutte le diversità e, dall’altro lato, a favore della promozione delle

pari opportunità da assicurare a tutti gli allievi/cittadini.

OBIETTIVI FORMATIVI:

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione

Europea,

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della

consapevolezza dei diritti e dei doveri,

4) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione,

all’educazione fisica e allo sport,

5) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro,

6) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati,

7) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

METODOLOGIA: Agire con coerenza, trasparenza e condivisione tra colleghi

sentendosi parte di un tutto

Coinvolgere i genitori

Regolamentare le relazioni interne ed esterne

Imparare a lavorare su compiti

STRUMENTI: Commissioni

Gruppi di lavoro

Incarichi

Formazione

Documentazione

VALUTAZIONE:

SAPERIDISCIPLINARI

La valutazione ha come finalità il raggiungimento di significati almeno parzialmente

condivisi, l'individuazione di problemi che ostacolano il successo del servizio,

l'attivazione di un processo di riflessione e di riprogettazione, il controllo

dell'efficacia delle risorse.

AUTOVALUTAZIONE:

Bisogni dell'utenza Scheda rilevazione bisogni formativi

Progettazione curriculare e

continuità orizzontale e verticale

Criteri generali per l'attuazione delle

verifiche

Criteri comuni per la formulazione della

valutazione

Progettazione extracurriculare Verifiche singoli percorsi specifici

Attività delle commissioni Coordinate dalla figure obiettivo

Programmazione di plesso Griglia di verifica finale

Attività svolta dalle figure

funzionali al P.O.F.

Quantificazione e relazione al collegio

degli interventi e delle attività svolte

Attività di aggiornamento specifica Gruppo di lavoro e dirigente

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste dal programma annuale sono finalizzate a:

- Ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta

progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica,

dell’inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli

standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;

- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative Pon, per la

Programmazione 2014-2020;

- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze,

- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze

linguistiche straniere,

- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con

l’orientamento;

- Promuovere l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo

delle competenze digitali degli studenti,

- Promuovere percorsi creativo – espressivi arte, teatro, espressività attraverso

numerosi eventi promossi sul territorio;

- Promozione alla lettura attraverso la creazione di una biblioteca innovativa;

- Favorire l’inclusione, l’integrazione e la dispersione scolastica attraverso

percorsi individualizzati o personalizzati dettagliati;

Presentazione dell’Istituto comprensivo

L’ Istituto Comprensivo 3 di Asti è costituito da 8 plessi:

4 di scuola primaria (Frank, Gramsci, Pascoli, Quarto)

3 di scuola dell'infanzia (Castiglione, Collodi, De Benedetti)

1 di scuola secondaria di primo grado

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno in totale n. 1188 (283 infanzia + 611 primaria

+294 scuola sec.di primo grado) alunni distribuiti su n. 11 sez. scuola dell’infanzia n.

31 classi scuola primaria e n. 12 classi di scuola secondaria di I^ grado così ripartite:

Scuola primaria Scuola dell’infanzia Scuola Media

n. 6 classi prime

n. 6 classi seconde

n. 7 classi terze

n. 6 classi quarte

n. 6 classi quinte

n. 11 sezioni n. 4 classi prime

n. 4 classi seconde

n. 4 classi terze

Il Personale:

L’organico di diritto docente dell’Istituto Comprensivo è di n. 128 unità di personale

così costituito: n. 76 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

n. 2 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

n. 20 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

n. 0 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

n. 4 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

n. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

n. 2 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

n. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

n. 0 insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

n. 3 insegnanti di religione incaricati annuali

n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario

n. 2 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

L’organico ATA dell’Istituto Comprensivo è di n. 27 unità di personale così

costituito: n. 1 Direttore dei servizi amministrativi di ruolo

n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato

n. 18 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La Giunta Esecutiva procede all’esame di tutti i modelli del Programma Annuale,

previsti dal decreto n. 129 (modelli A, B,C,D) redatti dal DSGA. Il Programma

Annuale specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e

individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dalla

presente relazione.

LE ATTIVITA’

Le attività sono state analizzate identificando sei distinte aree.

1. Scheda di attività “A01-1 – Funzionamento generale e decoro della scuola”

(acquisto di beni e servizi di carattere generale);

2. Scheda di attività “A01-2 – Funzionamento amministrativo” (acquisto di beni e

servizi per il buon svolgimento dell’attività amministrativa);

3. Scheda attività “A03-3 – Didattica” (acquisto di beni e servizi per il buon

svolgimento dell’attività didattica;

4. Scheda attività “A05-5 – Visite, Viaggi d’Istruzione” (per la realizzazione dei

viaggi d’istruzione dell’Istituto)

5. Scheda attività “A06-6 – Attività di Orientamento” (per la realizzazione dei

percorsi di orientamento degli alunni della scuola secondaria di I^ grado)

I PROGETTI

L’attività progettuale espressa dal Ptof trova nel presente programma la sua

realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono stati individuati attraverso una scheda

descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli

obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e

materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione definitivo, come risulta dalla situazione amministrativa

definitiva al 31/12/2018 (Modello C) ha rilevato un avanzo complessivo di €

150.643,99 di cui € 121.716,92 vincolato ed € 28.927,07 non vincolato. L’utilizzo

dell’avanzo di amministrazione risulta dall’allegato (Modello D) – Utilizzo avanzo di

amministrazione.

L’avanzo di amministrazione non vincolato pari a 28.927,07 proviene da:

- € 6.311,24 dall’aggregato A voce 1 (Funzionamento amministrativo)

- € 13.700,24 dall’aggregato A voce 2 (Funzionamento didattico)

- € 6.066,45 dall’aggregato A voce 4 (Spese d’investimento)

- € 465,19 dal Progetto P 2 (Formazione)

- € 1.600,00 dal Progetto P 12 (Visite guidate)

- € 424,52 dal Progetto P 7 (Percorsi creativo-espressivi)

- € 44,60 dal Progetto P 29 (Scuola Nuovi strumenti per educare)

- € 14,83 dal Progetto P 25 (Scuola Aperta)

- € 300,00 dal Fondo di riserva

Lo stesso viene posto in uscita come di seguito indicato:

- € 10.066,69 sull’aggregato A01-1 “Funzionamento generale e decoro della

scuola”

- € 6.311,24 sull’aggregato A02-2 “Funzionamento amministrativo”

- € 10.000,00 sull’aggregato A03-3 “Didattica”

- € 1.600,00 sull’aggregato A05-5 “Visite, Viaggi d’Istruzione”

- € 483,95 sul Progetto P01-6 “Percorsi creativo-espressivi”

- € 465,19 sul Progetto P04-1 “Formazione/aggiornamento personale

L’avanzo di amministrazione vincolato pari a 121.716,92 proviene dai seguenti

aggregati e progetti:

- € 1.384,89 dall’aggregato A voce 1 (Funzionamento amministrativo)

- € 3.090,82 dal Progetto P 12 (Visite guidate)

- € 1.039,00 dal Progetto P21 (Fondo M.O.F.)

- € 1.621,50 dal Progetto P03 (Servizio di pre-scuola)

- € 7.530,41 dal Progetto P06 (Phanda)

- € 14.312,91 dal Progetto P08 (Prevenzione e recupero d.s.)

- € 1.830,94 dai Progetti P18-26-28 (Integrazione – Inclusione – Scuola di tutti)

- € 5.136,52 dal Progetto P31 (Biblioteche innovative)

- € 6.000,00 dal Progetto P32 (Innovazione a scuol@)

- € 54.420,00 dal Progetto P33 (Pon Competenze di base)

- € 22.728,00 dal Progetto P34 (Pon Orientamento)

- € 1.168,00 dal Progetto P02 (Formazione)

- € 1.453,93 dal Progetto P30 (Pon Inclusione)

Lo stesso viene posto in uscita come di seguito indicato:

- € 1.384,89 sull’aggregato A03-3 (Didattica)

- € 3.090,82 sull’aggregato A05-5 (Visite, viaggi….)

- € 1.039,00 sull’aggregato A06-6 (Attività di orientamento)

- € 1.621,50 sul Progetto P01-1 (Servizio di pre-scuola)

- € 7.530,41 sul Progetto P01-2 (Phanda)

- € 14.312,91 sul Progetto P01-3 (Prevenzione e recupero d.s.)

- € 1.830,94 sul Progetto P01-4 (Integrazione)

- € 5.136,52 sul Progetto P01-5 (Biblioteche innoative)

- € 6.000,00 sul Progetto P01-7 (Innovazione a scuol@)

- € 54.420,00 sul Progetto P02-1 (Pon Competenze di base)

- € 22.728,00 sul Progetto P02-2 (Pon Orientamento)

- € 1.168,00 sul Progetto P04-1 (Formazione/aggiornamento…)

- € 1.453,93 su Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Parte Prima – ENTRATE

Aggr.

Importi

Voce

01

Avanzo di amministrazione definitivo

150.643,99

01 Non vincolato

28.927,07

02 Vincolato

121.716,92

02

Finanziamenti dall’Unione Europea 19.846,00

01 Fondi sociali Europei (FSE)

19.846,00

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

//

03 Altri finanziamenti dall’unione Europea

//

03

Finanziamenti dallo Stato 18.491,99

01 Dotazione ordinaria

18.491,99

02 Dotazione perequativa

//

03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta

formativa (ex. L. 440/97)

//

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

//

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo stato

//

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

//

04

Finanziamenti dalla Regione //

01

Dotazione ordinaria //

02 Dotazione perequativa

//

03 Altri finanziamenti non vincolati

//

04 Altri finanziamenti vincolati

//

05

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche

10.861,56

01 Provincia non vincolati

//

02 Provincia vincolati

//

03 Comune non vincolati

//

04 Comune vincolati

//

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

10.861,56

06

Contributi da privati 48.299,50

01 Contributi volontari da famiglie

2.299,50

02 Contributi per iscrizione alunni

//

03 Contributi per mensa scolastica

//

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all’estero

39.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

7.000,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale

//

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

//

08 Contributi da imprese non vincolati

//

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

//

10 Altri contributi da famiglie vincolati

//

11 Contributi da imprese vincolati

//

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

//

07

Proventi da gestioni economiche //

08

Rimborsi e restituzione somme //

09

Alienazione di beni materiali //

10

Alienazione di beni immateriali //

11

Sponsor e utilizzo locali //

12

Altre entrate 381,05

01 Interessi

1,04

02 Interessi attivi Banca d’Italia

0,01

03 Altre entrate n.a.c.

380,00

13 Mutui

//

Totale entrate

248.524,09

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA:

Entrate aggregazione 02/01 – Fondi sociali Europei (FSE) € 19.846,00

Nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 - Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo sociale europeo (FSE) Progetto pon “Pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale – codice 10.2.2°-FdRPOC-PI-2018-51

ENTRATE AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO:

Le poste di entrata sono quelle indicate nella nota MIUR prot. n. 19270 del

28/09/2018.

Entrate aggregazione 03/01 – DOTAZIONE ORDINARIA € 18.491,99

Relativa al funzionamento periodo gennaio/agosto 2019.

L’assegnazione delle risorse a Cedolino Unico non deve essere prevista in bilancio,

né, ovviamente, accertata, la stessa verrà gestita attraverso il sistema NoiPA.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE:

Nessuna Previsione

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Entrate aggregazione 05/01 – Provincia non vincolati

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 05/02 – Provincia vincolati

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 05/03 – Comune non vincolati

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 05/04 – Comune vincolati

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 05/05 – Altre Istituzioni non vincolati

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 05/06 – Altre Istituzioni vincolati € 7.325,90 così costituito:

- € 1.325,90 Direzione generale biblioteche e Istituti Culturali assegnazione contributo progetto di promozione alla lettura nota mail del 25/01/2019

- € 6.000,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Asti contributo progetto: “Scuol@ innovativa 3-14 anni” nota prot. n. U123.2019.Al.98 del 28/01/2019

- Ipsia Castigliano Asti – fondi per sussidi alunni diversamente abili, nota prot. n. 304/IV-B del 31/01/2019.

ENTRATE AGGREGAZIONE 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

- Entrate aggregazione 06/01 – Contributi volontari da famiglie € 2.299,50 così costituito:

- € 264,00 contributo famiglie per servizio di pre –scuola

- € 2.035,50 contributo famiglie per certificazione Ket

- Entrate aggregazione 06/02 – Contributi per iscrizioni alunni

Nessuna previsione

- Entrate aggregazione 06/03 – Contributi per mensa scolastica

Nessuna previsione

- Entrate aggregazione 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero - € 39.000,00

- Entrate aggregazione 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni - € 7.000,00

- Entrate aggregazione da 06/06 a 06/12

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 07 - Proventi di gestioni economiche

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 08 - Rimborsi e restituzioni somme

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 12 - Altre entrate

- Entrate aggregazione 12/01 – Interessi - € 1,04 da C/C Postale intestato all’Istituto Comprensivo 3 n. 1015165630 – Interessi anno 2018

- Entrate aggregazione 12/02 – Interessi attivi da banca d’Italia - € 0,01

- Entrate aggregazione 12/03 – Altre entrate n.a.c. :

- € 80,00 entrate da docenti per percorsi formativi

- € 300,00 entrate da ditta Gesa Asti

Entrate aggregazione 13 - Mutui

Nessuna Previsione

Parte Seconda – SPESE

Criteri Generali

Nel determinare le spese, si sono innanzitutto esaminati i costi fissi relativi alle

attività:

Funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico, Spese di

personale, Spese di investimento, in quanto tali attività costituiscono le spese

obbligatorie e necessarie per il funzionamento dell’Istituzione scolastica.

Una volta determinati i costi “fissi” relativi alle quattro attività si è poi passato ad

analizzare la disponibilità residua da distribuire sui singoli progetti previsti dal

P.T.O.F.

Analogamente per i progetti per i quali esiste un fondo vincolato e quindi non

altrimenti spendibile si è proceduto ad una accurata disamina finanziaria.

Si passa quindi alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il

programma annuale per la parte relativa alle spese delle varie aggregazioni, che di

seguito viene riportata nel suo quadro generale:

SPESE

Aggr. Voce

Importi

A

Attività amministrativo-didattiche

97.185,68

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

17.967,74

A02 Funzionamento amministrativo

11.311,24

A03 Didattica

23.176,88

A04 Alternanza Scuola Lavoro

//

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero

43.690,82

A06 Attività di Orientamento

1.039,00

P

Progetti

138.780,46

P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

48.041,79

P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

96.994,00

P03 Progetti per « Certificazioni e corsi professionali »

2.035,50

P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

1.713,19

P05 Progetti per “Gare e concorsi”

//

Gestioni economiche

//

Fondo di riserva

800,00

R R98 Fondo di riserva

800,00

Totale spese

243.234,50

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)

1.453,93

Totale a pareggio

248.524,09

Disamina

A/A01-1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento generale e della scuola prevista è di € 17.967,74

Sono state previste le spese generali per il funzionamento e il decoro dell’Istituto.

A/A02-2 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista è di € 11.611,24

Sono state previste le spese per il buon andamento amministrativo.

A/A03-3 – Didattica

La spesa per l’attività didattica dei plessi dell’Istituto è stata prevista per € 23.176,88

A/A05-5 – Visite, viaggi d’istruzione

La spesa per tale attività prevede un impegno di spesa di € 43.690,82;

A/A06-6 – Attività di Orientamento

La spesa per tale attività prevede un impegno di spesa di € 1.039,00;

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di

€ 148.784,48 con questo finanziamento possono essere realizzati i progetti pre-

visti nel piano dell'offerta formativa così come delineati nelle apposite schede

illustrative finanziarie allegate al programma annuale.

Nell’ambito dei Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” sono stati

individuati dei sotto progetti come di seguito specificato:

P/01-1 – Servizio di pre/post scuola

Il progetto- servizio finanziato con contributi volontari dalle famiglie degli alunni

prevede un impegno di spesa di € 1.885,50;

P/01-2 – Phanda

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 11.066,07;

P/01-3 – Prevenzione e recupero Dispersione scolastica

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 14.312,91;

P/01-4 – Integrazione

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.830,94;

P/01-5 – Biblioteche innovative

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 6.462,42;

P/01-6 - Percorsi creativo - espressivi

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 483,95;

P/01-7 – Innovazione a scuol@

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 6.000,00;

P/01-8 – Scuol@ Innovativa 3-14 anni

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 6.000,00;

Nell’ambito dei Progetti in ambito “Umanistico e sociale” sono stati individuati dei

sotto progetti come di seguito specificato:

P/02-1 – Pon Competenze di base (Fse)

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 54.420,00;

P/02-2– Pon Orientamento (Fse)

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 22.728,00;

P/02-3 – Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (Fse)

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 19.846,00;

Nell’ambito dei Progetti in ambito “Certificazioni e corsi professionali” sono stati

individuati dei sotto progetti come di seguito specificato:

P/03-1 – Certificazioni e corsi professionali

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.035,50;

Nell’ambito dei Progetti in ambito “Formazione/aggiornamento personale” sono

stati individuati dei sotto progetti come di seguito specificato:

P/04-1 – Formazione/aggiornamento personale

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.713,19;

G - Gestioni economiche

Nessuna previsione di spesa

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva € 800,00.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

€ 1.453,93 relativi al Progetto Pon inclusione Pianet@ Scuola.

Asti, li 08/02/2019

IL DSGA IL D.S.

(Dott.ssa Antonella GUGLIOTTA) (Dott.ssa Maria MODAFFERI)