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I.T.G. “GUARINO GUARINI” di TorinoISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRISezioni diurna e seraleVia Salerno, 60 10152 – TORINO Tel. 011-436.33.77/436.28.72 Fax. 011-436.69.43e-mail: [email protected] sito web: www.itgguarini.it

PROGRAMMA ANNUALEPER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

Delibera n° 22/12 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2012

Parere del Collegio dei revisori dei Conti espresso in data: _____________

INDICE

PREMESSA

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO• I CORSI• LA POPOLAZIONE SCOLASTICA• IL PERSONALE• LA SITUAZIONE EDILIZIA ED I LABORATORI FUNZIONANTI• LINEE GUIDA DEL P.O.F.

OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI E DIDATTICI GENERALI

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI

SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE DELL’AVANZO

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE DELLE SPESE

MOD. A

INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

_____________________________________________________________________________________________________I.T.G. “Guarino Guarini” – Torino Relazione 2012.doc pag. 1

PREMESSA

Il Programma Annuale, documento programmatico finanziario, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con l’ausilio del DSGA in applicazione all’art. 2 comma 3 del regolamento di contabilità emanato con D.I. 44/01 e quindi fatto proprio dalla Giunta Esecutiva che lo ha così trasmesso al Consiglio di Istituto.

Il presente documento, relativo all’esercizio finanziario 2012, è stato redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

• D.M.. 21 del 1/03/2007 (criteri e parametri per il calcolo degli stanziamenti in funzione della struttura)

• Nota Ministeriale prot.n. 9353 del 22/12/2011 recante indicazioni su Programma annuale 2012

• Nota Ministeriale n. 9465 del 30/12/2011 (Assegnazione per maggiore spese di funzionamento derivanti dall’assunzione dell’onere per accertamenti medico-legali)

• Nota Ministeriale prot. N.9442 del 30 /12/2011 ( Assegnazione per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa legge 440/1997)

• Circ. Reg. n.39 del 26/01/2012 (Finanziamenti Miur A.S. 2011/2012 per Integrazione alunni stranieri)

Il documento è stato elaborato sulla base delle priorità individuate dal Dirigente per rendere possibile la gestione dell’Istituzione Scolastica e in particolare per la realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di questo Istituto contenute nel Piano di Offerta Formativa per l’a.s. 2011-2012 deliberato dal Collegio docenti in data

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1. I CORSI

Corsi sezione diurna (30classi)

• Corso sperimentale di Geometra Piano Nazionale Informatica (P.N.I.)

• Corso sperimentale di Geometra P.N.I. Indirizzo tecnico-sportivo

• Corso sperimentale di Geometra Progetto Cinque

• Corso sperimentale di Geometra Progetto Cinque Conservazione e riuso del patrimonio edilizio

Corsi sezione serale (12 classi)

• Corso di Geometra Progetto Sirio

• Corso biennale Rientro in formazione

• Corso di Geometra tradizionale

_______________________________________________________________________________________________I.T.G. “Guarino Guarini” – Torino Programma Annuale 2008 pag. 2

2. L A POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli studenti iscritti nell'a.s. 2011-12 alla data del 1 settembre 2011 risultano in 40 classi, così suddivisi:

Studenti corso diurno: 642 suddivisi in 30 classi, di cui:

- 557 studenti in 25 classi nella sede centrale e 85 studenti in 5 classi nella succursale

- studenti con cittadinanza non italiana: 86 (pari a circa il 13%)

- studenti disabili: 1

- provenienza territoriale: 46 scuole medie costituiscono un bacino di utenza non ben definibile

- pendolarità: oltre 220 studenti (pari a circa il 34 %) provengono dall’interland torinese.

Studenti corso serale: 213 suddivisi in 12 classi, di cui:

- studenti con cittadinanza non italiana: 54 (pari a circa il 25%)

- studenti disabili: nessuno

- pendolarità: 104 studenti (pari a circa il 48%) provenienti dall’interland torinese

3. IL PERSONALE

• Dirigente Scolastico: prof Antonio De Nicola

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Carmela Ierace

• Docenti in Organico di fatto n. 73 , n. 1 di sostegno.

• Docenti in organico di diritto n. 62, di cui n. 1 IRC e n. 1 in part-time

• Assistenti Amministrativi n. 7 a tempo indeterminato

• Assistenti Tecnici n. 6 di cui 1 in part-time e 1 a tempo determinato sino al 30 giugno 2012 a copertura del part-time.

• Collaboratori scolastici n. 12 a tempo indeterminato

4. LA SITUAZIONE EDILIZIA ED I LABORATORI FUNZIONANTI

Le attività dell’Istituto si svolgono nella Sede centrale ed in una Succursale ospitata al IV e V piano del vicino Istituto Tecnico “Luigi Casale”. Nella Sede centrale vi sono:

• 19 Aule normali, di cui 10 aule utilizzate anche dal corso serale• 1 Aula dotata di un PC con software dedicato agli studenti diversamente abili• 2 Palestre e 1 saletta macchine • Biblioteca con Sala lettura (oltre 12.000 volumi, 600 videocassette, oltre 1000 tra CD e DVD)• Sala stampa e fotocopie• Sala docenti• Uffici di Presidenza, di VicePresidenza e del Direttore SGA• 3 Uffici di segreteria• Servizio di Bar interno• 1 laboratorio di Informatica utilizzato prevalentemente per la videoscrittura (L.A.N.)• 2 laboratori di informatica utilizzati prevalentemente per Autocad (“Perrone” e “L.I.A.”) collegati

ad Internet in rete


• 1 laboratorio di Fisica• 1 laboratorio di Chimica e Scienze-Biologia• 1 laboratorio Linguistico (attualmente non agibile *)• 1 laboratorio di Topografia (attualmente non agibile *)• 1 Sala video• 1 auletta LIM• Servizi igienici maschili e femminili ad ogni piano• 1 locale infermeria• 1 locale server di rete

Nella succursale vi sono:

• N. 9 Aule normali• Saletta docenti• Servizio di fotocopie• Servizio di ristoro agli intervalli mediante distributori automatici• Servizi igienici maschili e femminili• Locale infermeria

* Purtroppo una disposizione di natura cautelare della Procura della Repubblica ha indotto l’Ente Locale proprietario dell’immobile a dichiarare momentaneamente inagibile il terzo piano della sede centrale, costringendo questa dirigenza a riorganizzare l’utilizzo degli spazi comprimendo alcuni spazi di flessibilità dell’offerta didattica prima possibili. Il problema troverà soluzione non appena l’Ente Locale avrà la disponibilità finanziaria per affrontare i lavori messa a norma dei locali menzionati.

5. LINEE GUIDA DEL P.O.F.

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto ha come riferimento le Linee Guida dell’Istituto che si prefiggono di perseguire il successo scolastico e realizzare lo star bene a scuola; nell’intento fondamentale di formare persone responsabili verso se stesse, verso gli altri e verso l’ambiente in cui vivono e fornire strumenti culturali e di conoscenza in grado di permettere l’inserimento nel mondo del lavoro e/o la prosecuzione della formazione a livello superiore e universitario

Pertanto, si definiscono come compiti fondamentali quelli di educare gli studenti ad una corretta vita sociale, nel rispetto dei diritti e doveri propri e altrui, sviluppare competenze, coltivare abilità specifiche e diversificate a seconda dei corsi frequentati, con pari dignità culturale tra conoscenze operative e conoscenze teoriche, nella consapevolezza che queste ultime sono spesso il risultato di processi sperimentali pratici, il ruolo fondamentale delle attività pratiche di laboratorio e di stage, all’interno dell’Istituto e al di fuori di esso in situazioni di reale attività lavorativa, è appunto l’espressione di questa volontà.


OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI E DIDATTICI GENERALI

Le attività amministrative e gestionali sono sviluppate nell’intento di dare un supporto preciso, puntuale, tempestivo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e generale all’attività formativa della scuola: naturale e fine ultimo dell’intera azione organizzativa e didattica dell’istituzione scolastica.

Sollecitare la puntuale e precisa documentazione attivando anche gli uffici competenti nella predisposizione di quanto necessario.

Considerando la situazione di scarsa manutenzione dell’edificio, dei suoi locali di servizio, delle aule e dei laboratori, si ritiene assolutamente necessario proseguire nell’attuazione del piano di recupero pluriennale previsto per il ripristino della funzionalità e del decoro delle strutture. In questo secondo anno si concluderà il riordino degli archivi (ristrutturazione dei locali, acquisizione di opportuni armadi e scaffali contenitori, riordino dei materiali d’archivio); si provvederà alla messa in sicurezza degli armadi e delle bacheche a vetri; è prevista una ristrutturazione del laboratorio di lingua straniera; si provvederà ad una pulizia e alla tinteggiatura delle aule e del corridoio del primo piano; si provvederà alla decorazione dell’atrio e degli uffici di segreteria..

Considerato che non si è riusciti ad intervenire nel passato anno, si reputa necessario dotare il laboratorio di lingue di nuova strumentazione, in quanto l’attuale è largamente inservibile e non più riparabile.

Si rileva che l’Ente proprietario dopo aver ristrutturato una parte dei servizi igienici riservati agli studenti ed aver messo in sicurezza di una parte dei locali dell’ala sud dell’edificio, ha in programma di ristrutturare i servizi e gli spogliatoi delle palestre e del corridoio uffici.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI

Favorire il successo scolastico degli alunni stimolando la puntualità e la competenza degli adempimenti didattici, sollecitando la frequenza e la partecipazione all’attività didattica mediante l’attività disciplinare curricolare e, anche con l’attivazione di progetti che, ampliando l’offerta formativa, permettono lo sviluppo di attività di approfondimento in campi diversi e vari, direttamente attinenti alle discipline specifiche dell’attività professionale del geometra e relative allo sviluppo di una più ampia, articolata e aggiornata cultura generale. In particolare si fa qui riferimento ai progetti: Obbligo Formativo Integrato, Sostegno agli allievi diversamente abili, Orientamento in ingresso/accoglienza-diurno, Orientamento e accoglienza-corso serale, Integrazione studenti stranieri, Educazione Adulti.

Tutelare la salute fisica, da intendere come valore primario per sé e per gli altri, in modo da sollecitare la promozione di attività sportive. In particolare si fa qui riferimento ai progetti : Educazione alla salute, Sport e scuola, Sperimentazione modulare di Ed. Fisica.

Acquisire una cultura di base solida e connotata da ampi orizzonti: Progetti di Educazione ai linguaggi espressivi e ai nuovi linguaggi, Viaggi di istruzione, Tecnologie didattiche, Biblioteca e Intercultura e memoria.

Estendere e potenziare la dotazione delle tecnologie dell’istituzione scolastica e promuoverne una più ampia utilizzazione didattica.

Ampliare in termini quantitativi e qualitativi la conoscenza della lingua inglese degli studenti: Progetto lingue per il conseguimento delle certificazioni KET e PET.

Potenziare il collegamento della scuola con il mondo del lavoro, rafforzando gli stage e promuovendo brevi corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento: progetti Scuola e lavoro e Stage.

Aggiornare la banca dati degli studenti e degli ex studenti, anche al fine di individuare l’eventuale interesse a proseguire gli studi: Progetto di Orientamento in uscita e collegamento con


il mondo del lavoro, istituzione di una banca-dati delle aziende e degli studi professionali e degli allievi che si sono diplomati per verificarne l’inserimento nel mondo del lavoro o la peosecuzione degli studi a livello universitario e/o di istruzione e formazione post-diploma.

Consolidare le esperienze di modularità del corso diurno: Sperimentazione modulare di Educazione Fisica.

Favorire il corretto orientamento dei diplomandi al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro e del proseguimento degli studi a livello universitario: Orientamento in uscita.

Dare un migliore supporto audiovisivo all’attività didattica: Progetto audiovisivi.

Considerati gli obiettivi di funzionamento amministrativo e didattici generali e formativi, vista la situazione finanziaria derivante dalle passate gestioni, questa direzione già nel passato anno scolastico aveva comunicato al Consiglio d’Istituto l’intenzione di utilizzare, per una ragionevole quota parte, l’avanzo di amministrazione per ammodernare le attrezzature, rinnovare i locali, provvedere al monitoraggio e alla messa in sicurezza delle strutture. Pertanto, con quest’intento, i bilanci

SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE

Nella definizione del Programma Annuale per l’anno 2012 si è cercato di tenere conto delle indicazioni ministeriali degli anni precedenti in merito alla gestione dei residui attivi di competenza dello Stato, per cui è stata inserita nell’aggregato Z la somma di euro 97.332,77 proveniente dall’avanzo non vincolato per € 95.000,38 e dall’avanzo vincolato per € 2.332,39 per far fronte al non certo rientro di alcuni crediti portati in bilancio che, nel nostro caso, ammontano ad un totale di ben € 224.170,10 di sola competenza MIUR .

A fronte di tutto ciò si rileva che la nostra Istituzione in passato ha coperto molte spese di personale (esami, ore eccedenti, supplenze, ecc) e di funzionamento (manutenzioni, attrezzature, ecc.) ripianandole con l’avanzo svincolato secondo il principio dell’utilizzo dei flussi di cassa, ma si tratta di una evenienza non assicurabile per il futuro, in quanto questa direzione è fortemente intenzionata al totale utilizzo delle risorse disponibili per la piena realizzazione degli obiettivi didattici e di gestione che si è prefissata nell’insediarsi.

Tali residui attivi, peraltro non riscossi in qualche caso a partire dall’a.f. 2004, danno luogo alla formazione di un avanzo figurativo che, almeno in parte, anche per l’a.f. 2012 sarà necessariamente ridistribuito sulla spesa.

La riduzione dei finanziamenti e l’incerto ripiano delle rimesse da parte del MIUR impongono una seria politica di contenimento della spesa. Pertanto, ben consci di tale necessità, si è cercato di coinvolgere tutto il personale in uno sforzo di contenimento delle richieste in modo da ridurre significativamente la spesa corrente; sia per gli aspetti amministrativi e di investimento che per quelli del personale. Per tutti valga l’osservazione della drastica riduzione delle spese per supplenze brevi che, in virtù di un accordo interno che prevede l’utilizzazione di ore a disposizione per la copertura delle assenze brevi del personale docente, sono passate dalle oltre 400 ore annue del 2008 alle circa 350 del 2009 e alle poche decine del 2010 e 2011. Altrettanto importante è stata la riduzione delle spese per l’ampliamento dell’offerta formativa legata alle attività progettuali o, ancora, la riduzione della dotazione individuale di fotocopie.

Nella definizione del piano delle spese si è quindi prestata estrema attenzione all’individuazione di stringenti criteri di necessità, accantonando i progetti e le spese meno urgenti; privilegiando le attività indispensabili e caratterizzanti l’offerta formativa definite nel POF, secondo principi di efficienza ed economicità concordati nelle riunioni dei diversi Organi Collegiali (CD per gli aspetti didattici e CI per quelli di indirizzo e amministrativi), sempre prestando attenzione al


massimo coinvolgimento e piena consapevolezza della criticità del momento che l’Istituzione sta attraversando.

DESCRIZIONE DELL’AVANZO

Essendo tecnicamente definibile l’avanzo come somma tra le risultanze finali di cassa (risorse incassate e non impegnate) ed il saldo tra residui attivi e passivi dell’anno in corso e dei precedenti, la situazione è visualizzabile come segue:

Fondo di Cassa al 31 dicembre 2011 € 34.366,73

Residui Attivi al 31 dicembre 2011 € 208.483,34

Residui Passivi al 31 dicembre 2011 € 18.650,57

Totale Residui (Avanzo Figurativo) al 31 dicembre 2011 € 189.832,77

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 € 224.199,50

Tale avanzo, per la parte costituita dai residui attivi meglio descritti nel Modello L, è costituito in gran parte da situazioni debitorie che il MPI non ha ancora riconosciuto per formale impegno.

Una buona prassi contabile consiglierebbe prudente e opportuno non distribuire sulla spesa quella parte di avanzo di cui non è certo l’incasso. Tuttavia, se analizziamo attentamente la situazione della disponibilità residua delle voci di bilancio 2011 osserviamo che parte cospicua dell’avanzo deriva da residui vincolati che non è possibile non ridistribuire, pertanto pare prudenziale trattenere una certa quota da non ridistribuire, in vista di successive delucidazioni e/o chiarimenti: nello specifico si accantonerà nell’aggregato Z la somma di € 97.332,77.

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Per la determinazione delle entrate si è fatto riferimento alla nota MPI Nota Ministeriale prot.n. 9353 del 22/12/2011 recante indicazioni su Programma annuale 2012, detta nota assegna una “Dotazione ordinaria” di € 34.358,67 per il periodo gennaio-agosto 2012, la somma sarà oggetto di successive integrazioni relative al periodo 1 settembre 31 dicembre 2012.

L’assegnazione di euro 115.152,6,5 al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione per il pagamento degli istituti contrattuali, non viene prevista in bilancio in quanto, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), è solo virtualmente assegnata alle scuola ma gestita secondo le modalità previste dal cd. Cedolino unico.

Lla nota Ministeriale n. 9465 del 30/12/2011 che assegna risorse per maggiore spese di funzionamento derivanti dall’assunzione dell’onere per accertamenti medico-legali,La nota Ministeriale prot. N.9442 del 30 /12/2011 assegna fondi per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa legge 440/1997,


La Circ. Reg. n.39 del 26/01/2012 (Finanziamenti Miur A.S. 2011/2012 per Integrazione alunni stranieri)

Per la definizione del presente programma previsionale si decide, pertanto, di attenersi al budget forfetario indicato; pur nella consapevolezza della sua incompletezza rispetto al riscontro delle reali rimesse relative all’esercizio finanziario 2011.

Aggr. 01 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo di amministrazione complessivo ammonta ad € 224.199,50 di questi € 127.575,43 provengono dall’avanzo di amministrazione non vincolato ed € 96.624,07 dall’avanzo vincolato, come dettagliatamente specificato nella tabella seguente:

Voce AttivitàAvanzo

vincolatoAvanzo non

vincolatoAvanzo Totale

A01 Funzionamento amministrativo 7.174,11 5.096,12 12.270,23

A02 Funzionamento didattico 20.220,07 1.176,65 21.396,72

A03 Spese di personale 28.453,84 5.137,39 33.591,23

A04 Spese d’investimento - 16.348,84 16.348,84

A05 Manutenzione edifici 12.138,65 8.412,00 20.550,65

TOTALE Attività 67.986,67 36.171,00 104.157,67

Progetti

P01 Lingue 1.181,50 - 1.181,50

P02 Sport e scuola 7.935,00 2.768,84 10.703,84

P03 Visite e viaggi d’istruzione - 0,89 0,89

P04 Integrazione studenti stranieri 1.852,78 - 1.852,78

P05 Tecnologie didattiche 763,13 - 763,13

P06 Indirizzo tecnico-sportivo - 601,63 601,63

P07 Scuola -lavoro - - -

P08 Educazione al Benessere 1.947,32 747,42 2.694,74

P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 1.468,08 1.549,92 3.018,00

P10 Banca dati diplomati 22,01 - 22,01

P11 Intercultura/ memoria 2.000,00 2.584,30 4.584,30

P12 Aggiornamento personale Docente e ATA 2.110,30 3.851,85 5.962,15

P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio 5.024,89 - 5.024,89

P14 Educazione adulti 2.000,00 1.215,79 3.215,79

TOTALE Progetti 26.305,01 13.320,64 39.625,65

Z Disponibilità da programmare 2.332,39 77.083,79 79.416,18

R98 Fondo di riserva - 1000,00 1.000,00

TOTALE Avanzo d’amministrazione 96.624,07 127.575,43 224.199,50


L’avanzo d’amministrazione vincolato viene utilizzato nelle attività e nei progetti nel rispetto del vincolo di destinazione.

La ridistribuzione complessiva dell’avanzo di amministrazione è la seguente:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Voce Attività Avanzo vincolatoAvanzo non

vincolatoA01 Funzionamento amministrativo 7.174,11 8.850,64

A02 Funzionamento didattico 20.220,07 802,00

A03 Spese di personale 28.453,84 5.137,39

A04 Spese d’investimento - -

A05 Manutenzione edifici 12.138,65 -

TOTALE Attività 67.986,67 14.790,03

Progetti

P01 Lingue 1.181,50 -

P02 Sport e scuola 7.935,00 -

P03 Visite e viaggi d’istruzione - -

P04 Integrazione studenti stranieri 1.852,78 2.470,89

P05 Tecnologie didattiche 763,13 -

P06 Indirizzo tecnico sportivo - -

P07 Scuola - Lavoro - -

P08 Educazione al Benessere 1.947,32 748,42

P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 1.468,08 6.001,92

P10 Banca dati diplomati 22,01 -

P11 Intercultura memoria 2.000,00 -

P12 Aggiornamento personale Docente e ATA 2.110,30 9.909,70

P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio 5.024,89 -

P14 Educazione adulti 2.000,00 1.110,33

TOTALE Progetti 26.305,01 17.770,37

Z Disponibilità da programmare 2.332,39 95015,03

TOTALE Avanzo d’amministrazione 96.624,07 127575,43


Aggr. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

La nota ministeriale prot. N.9353 del 22/12/2011 dà comunicazione sulla risorsa finanziaria assegnata per l’anno 2012

Sulla base delle indicazioni forniti dalla suddetta nota la dotazione finanziaria per il nostro istituto per l’E.F. 2012 ammonta ad € 34.358,67 così determinati:

€ 9.850,00 Supplenze brevi Docenti e Ata (A03)€ 2..172,00 Compenso ai Revisori (pari agli 8/12 del compenso ridotto del10%, altri € sono

nell’avanzo di amministrazione con identica destinazione) (A01) € 6.982,01 Impresa servizio di pulizia (per il periodo gennaio – marzo 2012+ altri sono nell’avanzo di amministrazione con identica destinazione) (A01)

€ 15.354,66 per spese di funzionamento amministrativo e didattico

Aggr. 02/04 Altri FINANZIAMENTI DELLO STATO

- La nota Miur n. 9465 del 30 dicembre 2011 assegna euro 2.157,57 per accertamenti medico legali ad integrazione delle spese di funzionamento- La nota Miur n. 9442 del 30 dicembre 2011 assegna euro 1.075,35 quale quota per arricchimento e ampliamento offerta formativa e.f. 2011, legge 440/2007- La circ. Reg. n. 39 del 26 gennaio 2012 assegna euro 2.170,89 per Integrazione alunni stranieri.

Aggr. 02/04 Altri finanziamenti dello Stato € 5.403,81

Aggr. 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggr. 03/04 Dalla Regione vincolati per finanziamento progetto € 4.000,00

Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr. 04/03 Dalla Provincia di Torino vincolati per spese telefoniche e d’ufficio € 8.652,02


Aggr.02/01 Dotazione ordinaria 55.275,50

Aggr.04/06Da altre Istituzioni (Scuole della provincia di Torino e Asti) per partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata in collaborazione con l’ ANP

29.000,00

DETTAGLIO DELLE RISORSE 2008

Finanziamenti dallo Stato; 27,3%

Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni

pubbliche; 1,3%

Contributi da privati; 16,9%

Partite di giro; 0,1%

Altre entrate; 0,6%

Avanzo di amministrazione; 53,8%

Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 05/01 Non

vincolati

La cifra prevista, determinata in base al numero degli studenti iscritti, comprende le somme che gli stessi verseranno a titolo di contributo volontario per le esercitazioni didattiche e le attività integrative.

€ 90.000,00

Aggr. 05/02 Vincolati

La somma prevista si riferisce alle quote che gli studenti verseranno per la partecipazione a viaggi e visite d’istruzione, per l’assicurazione infortuni e R.C., per la partecipazione a corsi extracurriculari, stage e attività sportive.

€ 77.000,00

Aggr.05/03Altri non vincolati

Contributo bar interno all’istituto 1.500,00

Aggr.05/04Altri vincolati

Dal gestore bar interno alla scuola (in base all’accordo sottoscritto con la Provincia di Torino per l’ utilizzazione di queste entrate per la piccola manutenzione degli edifici scolastici )

7.445,35

TOTALE 175.945,35

Aggr. 07 ALTRE ENTRATE

Aggr. 07 Altre entrate € 161,65

La somma si riferisce agli interessi attivi che si prevede matureranno sul C/CB gestito dall’Istituto cassiere e sul CCP.

Sulla base delle cifre sopra illustrate, pertanto, risulta un TOTALE ENTRATE di € 481.721,00


DESCRIZIONE DELLE SPESE

Con le risorse disponibili la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le entrate verranno impiegate come di seguito illustrato:

Aggr. 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La somma prevista per il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione scolastica è di euro 51.500,00e proviene da:

Dall’avanzo non vincolato 8.850,64

Dall’avanzo vincolato 7.174,11

Dalla dotazione ordinaria 18.554,01

Finanziamenti da Enti locali (Provincia) 8.652,02

Da privati vincolati 6.000,00

Totale 51.500,00

L’avanzo vincolato di € 7.174,11 è composto da economie al 31/12/2011 di cui

€ 5.781,73 per servizi ausiliari di pulizia€ 1.392,38 per compenso ai Revisori (comprensivo di Irap)

Tutte le risorse destinate al funzionamento amministrativo serviranno a garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle attività che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, forniscono il supporto generale alla realizzazione del servizio di istruzione e formazione così come è stato previsto dal Piano dell’Offerta Formativa e dalla sua traduzione nel Piano delle Attività.

Vengono quindi imputate a questa aggregazione le spese relative a :

Aggr.02 Beni di consumo € 8.114,31

I beni di consumo comprendono le spese per carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori (Materiale informatico, tecnico, sanitario )

Aggr. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 26.421,31

Le spese relative a questo aggregato comprendono la consulenza (tecnico/specialistica, servizi informatici, assistenza medico-sanitaria (L.626/94)

Manutenzione ordinaria (impianti e macchinari, hardware e software)

Utenze telefoniche

Servizi ausiliari di pulizia gestiti da impresa esterna

Servizi finanziari (servizi di tesoreria)


Aggr. 04 Altre spese € 16.964,38

Le voci relative a questo aggregato comprendono le spese amministrative (Spese postali, Assicurazioni)

Indennità e rimborso spese ai Revisori

Partecipazione a Rete di scuole (A.S.A.P.I.)

TOTALE 51.500,00

Nella scheda finanziaria dell’attività amministrativa (A01) viene previsto in entrata e in uscita , tra le partite di giro, la somma di euro 500,00 come anticipo al D.S.G.A:. per la gestione del fondo delle minute spese.

Aggr. 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione è di euro 55.600,00 e proviene da:

Avanzo non vincolato 802,00

Avanzo vincolato 20.220,07

Dotazione ordinaria 4.954,66

Da contributi privati non vincolati 29.573,27

Da interessi attivi 50,00

Totale finanziamento 55.600,00

L’avanzo vincolato di € 20.220,07 è composto da economie al 31/12/2011 di cui:

€ 16.729,27 sussidi e borse di studio a favore degli studenti

€ 3.034,59 per sostegno e sussidio HC

€ 456,21 per restituzione versamenti non dovuti

Tutte le risorse destinate al funzionamento didattico verranno utilizzata per l’acquisto di materiali di consumo per le esercitazioni didattiche, per l’acquisto dei materiali necessari al funzionamento dei laboratori, per il rinnovo e la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature e per le borse di studio agli allievi.

Aggr. 02 Beni di consumo € 20.476,63

I beni di consumo comprendono le spese per carta, cancelleria e stampati, giornali, pubblicazioni e libri per la biblioteca, materiali e accessori (Materiale informatico, tecnico, sanitario ), accessori per attività sportive e ricreative.

Aggr. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di bene di terzi € 14.200,00

Le spese relative a questo aggregato comprendono la consulenza (tecnico/specialistica, servizi informatici, noleggio e locazione di apparecchiature per la duplicazione di materiale didattico)

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, hardware e softwareUtenze e canoni (telefonia per laboratori di informatica e uffici)

Aggr. 04 Altre spese € 17.888,78

Le spese relative a questo aggregato comprendono le Borse di studio e i sussidi agli alunni,le Spese postali, Restituzioni versamenti non dovuti e la partecipazione a Rete di scuole per


Aggr. 06 Beni d’investimento

Le spese relative a questo aggregato sono attinenti ai supporti didattici e a strumentazione informatica per HC

3.034,59

TOTALE € 55.600,00

Aggr.03 SPESE DI PERSONALE

La previsione è di € 45.366,58 proveniente da:

Avanzo vincolato € 28.453,84

Avanzo non vincolato € 5.137,39

Dotazione ordinaria € 9.850,00

Miur vincolati € 425,35

Altri non vincolati € 1.500,00

Totale € 45.366,58

L’avanzo vincolato di € 28.453,84 è composto da economie al 31/12/2011 di cui

€ 7.431,60 per Attività dal Fondo di Istituto Docenti e ATA

€ 1.977,67 per compensi Esame Libera Professione

€ 9.637,51 per corsi di recupero

€ 691,00 per altre indennità

€ 8.716,06 per oneri riflessi a carico dell’amministrazione (INPDAP- IRAP-INPS)

Tutte le risorse destinate a questa attività verranno impiegate sia per garantire la continuità del servizio scolastico con la sostituzione del personale assente con supplenti temporanei, che per migliorare la prestazione del servizio mediante la corresponsione di incentivi al personale docente ed ATA per tutte quelle prestazioni aggiuntive che non sono afferenti a specifici progetti.

Le spese previste afferiscono a:

Personale

Aggr. 03/01 Supplenze brevi e saltuarie (compensi netti, ritenute erariali e previdenziali)

€ 7.334,33

Aggr. 03/04 Attività e prestazioni agg. da Fondo d’Istituto € 7.431,60

Aggr. 03/05 Prestazioni aggiuntive non da fondo d’istituto € 6.588,28

Aggr. 03/06 Compensi per esami € 1.977,67

Aggr.03/07 Corsi di recupero € 9.637,51

Aggr. 03/09 Altre indennità € 691,00

Aggr. 03/11 Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione € 11.706,19

TOTALE € 45.366,58


Aggr.04 SPESE DI INVESTIMENTO

La somma prevista di € 32.846,27 servirà a finanziare gli acquisti per il potenziamento dei laboratori, soprattutto per la sostituzione e integrazione delle attrezzature dei laboratori, essa proviene da:

Privati non vincolati € 16.500,00

Totale € 16.500,00

La disponibilità verrà utilizzata per rinnovo di :……………………………………………………..

Aggr. 05 MANUTENZIONE EDIFICI

La spesa prevista è di € 19.584,00 destinati a finanziare le spese inerenti la piccola manutenzione dell’istituto e soprattutto servirà a finanziare la spesa per la tinteggiatura degli uffici, dell’atrio e di una delle due scale dell’edificio della sede. Altri interventi strutturalmente più significativi rientrano nelle competenze della Provincia che si sta adoperando per la ristrutturazione dei servizi e degli spogliatoi della palestre. L’importo è così determinato:


Altri vincolati (da bar interno in seguito alla convenzione sottoscritta con la provincia per la gestione diretta di questi fondi per la piccola manutenzione dell’edificio)

€ 7.445,35

Totale € 19.584,00

Aggr. P – PROGETTI

Per l'aggregato P - Progetti è prevista una spesa complessiva di € 194.823,00, finanziata dalle seguenti voci:


Avanzo non vincolato € 17.770,37

MIUR (L. 440/97) € 2.820,89

Finanziamenti da privati vincolati € 71.000,00

Finanziamenti da privati non vincolati € 43.926,73

Regione vincolati € 4.000,00

Da altre Istituzioni € 29.000,00

Totale € 194.823,00

I progetti previsti sono 14 ed hanno come obiettivo quello di distinguere e caratterizzare l’offerta della scuola, offrendo agli studenti diverse opportunità di ulteriore crescita culturale e sviluppo della loro personalità. Viene data la possibilità di frequentare corsi di informatica per il


conseguimento della patente europea ECDL, corsi di AutoCAD, possibilità di partecipare a diversi campionati sportivi studenteschi e a viaggi d’istruzione, possibilità di avere un supporto e una consulenza psicologica con un esperto esterno qualificato:. stage e periodi di lavoro presso ditte, studi e aziende del settore di competenza. Sono inoltre previsti corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA

Ai diversi progetti sono destinate le seguenti risorse economiche:

P01.....“Lingue ”……………………………………….…… € 14.600,00

P02 “Sport e scuola” ……………………………….….. € 17.100,00

P03 “Visite e viaggi d’istruzione” ………………….….. € 26.500,00

P04 ”Integrazione studenti stranieri” …….…………… € 5.462,00

P05 “Tecnologie didattiche” …………………………... € 19.700,00

P06 “Curvatura Tecnico Sportiva” ……………………… € 1.750,00

P07 “Scuola-Lavoro” …………………………………... € 5.300,00

P08 “Educazione al Benessere” ……………………. € 13.750,00

P09 “Orientamento e accoglienza diurno e serale….. € 7.470,00

P10 “ Banca dati diplomati e orientamento in uscita…. € 2.483,00

P11 “Intercultura memoria” …………………………… € 5.626,00

P12 “Aggiornamento personale docente e ATA……… € 41.370,00

P13 “Conservazione e riuso del patrimonio edilizio

e valorizzazione del territorio” ………………… € 25.847,00

P14 “Educazione adulti” ………………………………. € 7.865,00

Per ciascuno dei progetti sono state redatte una scheda descrittiva ed una scheda finanziaria che indica la provenienza delle entrate e la destinazione delle spese. Ad esse si rimanda per una illustrazione più analitica.


Aggr. R - FONDO DI RISERVA

La previsione è di € 1.000,00 e proviene dall’avanzo di amministrazione non vincolato; ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Aggr. Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nell’ultima aggregazione delle spese, aggregato Z, sono, infine, allocate le risorse destinate a finanziare necessità progettuali non previste in questa fase di programmazione e a copertura di somme imputate a eventuali residui non esigibili.

L’importo accantonato in questo fondo è di euro 82.170,43 ed è così composto:

€ 1.791,42 Avanzo al 31/12/2006 Fondi MIUR Comunicazione prot. N. 10464/P/C14 del 27/09/2005 per Percorsi Sperimentali Triennali (Assegnazione totale € 9.164,00 utilizzati nell’ A.S 05/06 in A03)

€ 540,97 Avanzo al 31/12/2006 Fondi IAL A.S. 04/05 (per Attività presso IAL Piemonte svolta da un nostro docente nell’a.s. 05/06 (Assegnazione totale 1.750,00 utilizzata nell’a.s. 05/06 in A03)

€ 95.015,03 provenienti dall’avanzo non vincolato

Sulla base delle cifre sopra illustrate, pertanto, risulta un TOTALE SPESE di € 481.721,00


DETTAGLIO DELLE SPESE

Fondo di Riserva0,1%

disponibilità da programmare

9,7%

Funz. Ammin. Generale

10,0%

Funz. Didattico Generale

8,6%

Spese di personale

37,0%

Spese di investimento

3,9%

Manutenzione edifici1,5%

Progetti29,1%

MOD. A PROGRANNA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ENTRATE

Aggr.Voce Importi

01 Avanzo di amministrazione 224.199,50 01 Avanzo non vincolato 127.575,43 02 Avanzo vincolato 96.624,07

02 Finanziamento dello Stato 39.762,48 01 Dotazione ordinaria 34.358,67 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 5.403,81

03 Finanziamenti dalla Regione 4.000,00 01 Dotazione ordinaria (Regione) 02 Dotazione perequativa (Regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (Regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (Regione) 4.000,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 37.652,02

01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 8.652,02

06 Altre Istituzioni 29.000,0005 Contributi da privati 175.945,35 01 Famiglie non vincolati 90.000,00 02 Famiglie vincolati 77.000,00

07 Altre entrate 161,6501 Interessi 161,65

TOTALE ENTRATE 481.721,00

SPESEA Attività 188.550,00 A01 Funzionamento amministrativo 51.500,00 A02 Funzionamento didattico 17.100,00 A03 Spese di personale 45.366,58 A04 Spese d'investimento 16.500,00 A05 Manutenzione edifici 19.584,00P Progetti 194.823,00 P01 Lingue 14.600,00 P02 Sport e scuola 17.100,00 P03 Visite e viaggi d'istruzione 26.500,00 P04 Integrazione studenti stranieri 5.462,00 P05 Tecnologie didattiche 19.700,00 P06 Curvatura Tecnico Sportiva 1.750,00 P07 Scuola-Lavoro 5.300,00 P08 Educazione al Benessere 13.750,00 P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 7.470,00 P10 Banca dati diplomati e orientamento in uscita 2.483,00 P11 Intercultura e memoria 5.626,00 P12 Aggiornamento personale Docente e ATA 41.370,00

P13Conservazione e riuso del patrimonio edilizio e valorizzazione del territorio 25.847,00

P14 Educazione degli adulti 7.865,00R Fondo di riserva 1.000,00Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 97.347,42

TOTALE A PAREGGIO 481.721,00


INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DEL SERVIZIO

Allo scopo di meglio indirizzare l’attività di programmazione e garantire una gestione quanto più possibile efficiente, efficace ed economica, ci si propone di monitorare le attività dell’istituzione scolastica mediante l’osservazione dei seguenti indicatori di ordine generale:

a) Indicatori per le entrate

• Attendibilità in percentuale delle entrate presunte dallo Stato (scostamento atteso da 0 a – 20%)

• Attendibilità entrate da Enti(scostamento atteso da 0 a -20%)

• Attendibilità entrate da privati(scostamento atteso da 0 a -10%)

b) Indicatori per le spese

• Capacità di spesa (dovrà essere stata impegnata almeno il 50% della disponibilità)

c) Indicatori per i progetti

• Rapporto Costo totale del progetto/ Numero di allievi coinvolti

• Rapporto tra il numero degli allievi che hanno frequentato le attività previste nei progetti e il numero degli alunni iscritti

• Livello di soddisfazione della stessa

d) Indicatori generali degli esiti didattici

• Tasso di frequenza medio per allievo del corso diurno e del corso serale

• Tassi di promozione e bocciatura

• Tasso di promozione con sospensione del giudizio

• Tasso di superamento del debito


I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI

A titolo esemplificativo si riportano i risultati di gestione degli ultimi tre esercizi.

A.F 2005

Entrate accertate € 575.438,27Spese impegnate € 613.882,20Avanzo di esercizio € - 38.443,93Avanzo complessivo € 363.609,74

A.F. 2006Entrate accertate € 868.559,85Spese impegnate € 708.752,47Avanzo di esercizio € 159.797,38Avanzo complessivo € 523.182,81

A.F. 2007

Entrate accertate € 542.212,13Spese impegnate € 611.069,46Avanzo di esercizio € - 68.857,33Avanzo complessivo € 454.325,48

RISULTATI DI GESTIONE

-€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 600.000,00

€ 800.000,00

€ 1.000.000,00

A.F. 2005 A.F. 2006 A.F. 2007

Entrateaccertate

Speseimpegnate

Avanzo diesercizio

Avanzocomplessivo

La presente relazione viene sottoposta al Collegio dei Revisori, alla Giunta Esecutiva e, successivamente, all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Torino, lì Il Presidente della Giunta Esecutiva prof. Antonio De Nicola Dirigente Scolastico

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