programmazione 2020 preventivo di gestionebisogni manifestati dalle associazioni e degli stakeholder...

Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona ODV CF:93154900232 Via Cantarane n. 24 - presso ex Caserma Santa Marta - 37129 Verona (VR) – Italia TEL: +39.045.8011978 FAX: +39.045.9273107 MAIL: [email protected] www.csv.verona.it

PROGRAMMAZIONE 2020 PREVENTIVO DI GESTIONE

Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV

Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona ODV CF:93154900232 Via Cantarane n. 24 - presso ex Caserma Santa Marta - 37129 Verona (VR) – Italia TEL: +39.045.8011978 FAX: +39.045.9273107 MAIL: [email protected] www.csv.verona.it

INDICE

INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 1 LA PROGRAMMAZIONE E IL PREVENTIVO DI GESTIONE per il 2020 – aspetti generali ........................... 3 LA PROGRAMMAZIONE per il 2020 .......................................................................................................... 7

• PRIORITÀ, OBIETTIVI DI GESTIONE E ASSETTI ORGANIZZATIVI ................................................... 7

• SERVIZI, DESTINATARI ed ACCESSO ai SERVIZI ............................................................................ 7 LE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE ..................................................................................................... 9 LA GESTIONE DEL CSV: ANALISI PER AREE DI DESTINAZIONE .................................................................. 9

1. PROMOZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO E ANIMAZIONE TERRITORIALE .......... 9 2. CONSULENZA E ASSISTENZA .................................................................................................. 19 3. FORMAZIONE ........................................................................................................................ 25 4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE .................................................................................... 28 5. RICERCA E DOCUMENTAZIONE ............................................................................................. 31 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO .......................................................................... 33

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE ..................................................................35 RACCOLTA FONDI – PROVENTI E ONERI .................................................................................................36 ATTIVITA’ DIVERSE – PROVENTI/RICAVI E ONERI ...................................................................................36 AREA FINANZIARIA E PATRIMONIALE – PROVENTI E ONERI ..................................................................36 AREA STRAORDINARI – PROVENTI E ONERI ...........................................................................................36 SUPPORTO GENERALE: ONERI ................................................................................................................36 GLI INVESTIMENTI / AMMORTAMENTI ..................................................................................................36 RIEPILOGO ALLOCAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE ......................................................................37

1

INTRODUZIONE

• La Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV La Federazione del Volontariato di Verona ODV (Federazione del Volontariato di Verona ODV) è sorta nel 1997 quale organismo di coordinamento del volontariato scaligero. Dal 21 febbraio 2003 è iscritta al Registro Regionale del Volontariato e dal 16 marzo 2010 opera quale organismo iscritto al Registro Regionale n. 564 delle Persone giuridiche di diritto privato. Aggrega 249 Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al Registro Regionale, che costituiscono il 60% delle OdV della provincia di Verona. Dal 1997 gestisce le attività di Centro di Servizio per il Volontariato per la provincia di Verona. Il 6 aprile 2019, in assemblea straordinaria, la Federazione del Volontariato di Verona modifica il suo statuto per adeguarlo al nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017, d’ora in avanti CTS), mantenendo la denominazione di Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV. Possono ora aderire alla Federazione, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore (ETS) (nei limiti stabiliti dallo statuto), che abbiano sede legale nella provincia di Verona.

• I fondi in dotazione Come per le annualità precedenti, per il 2020, la programmazione e il bilancio di previsione coprono tutte le attività della Federazione del Volontariato di Verona ODV, prevalentemente relative alla gestione delle funzioni di Centro di Servizio per il Volontariato. Il Bilancio preventivo 2020 copre dunque l’intera programmazione dei fondi della Federazione del Volontariato di Verona ODV, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento delle attività, nello specifico:

a) i fondi derivanti dal Fondo Unico per il Volontariato – FUN istituito con DL 117/17 - ed attribuiti alla Federazione del Volontariato di Verona ODV per le attività di Centro di Servizio per il Volontariato di Verona dall’OTC – Organismo territoriale di Controllo per la Regione Veneto (comunicazione in data 4 dicembre) per € 570.359,64 Euro

b) i fondi extra FUN provenienti da attività dico-progettazione in rete sul territorio, servizi specifici ad ETS.

• I principi della programmazione delle attività e della gestione economica del CSV di Verona La programmazione delle attività e della gestione economica del CSV di Verona è impostata considerando le indicazioni per la gestione dei CSV, dettate nel contesto della Riforma del Terzo settore dai riferimenti normativi derivati dal DL 117/17. Si fa riferimento alle tipologie di servizi e ai principi elencati in dettaglio all’art. 63 del CTS. La programmazione segue nel dettaglio le indicazioni fornite dalla Fondazione ONC con comunicazione del 10 ottobre 2019, prot. 41/19. La programmazione delle attività è stata oggetto di un lavoro congiunto dello staff della Federazione del Volontariato di Verona ODV e del Consiglio Direttivo. Ha tenuto conto delle priorità di lavoro stabilite negli anni precedenti, degli obiettivi per il 2019 e del livello di raggiungimento degli stessi, dei bisogni manifestati dalle associazioni e degli stakeholder di riferimento nel corso del 2019.

2

• I documenti della Programmazione 2020 e del preventivo di gestione Il Bilancio preventivo 2020 è composto da:

• preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanziamento (Comunicazione ONC prot. 47/19 del 30 ottobre 2019);

• una relazione di programmazione per il 2020 (rappresentata dal presente documento). La calendarizzazione dei processi di redazione, approvazione e invio a OTC della programmazione 2020 è stata la seguente:

04/12/2019 Comunicazione da OTC Veneto della quota FUN per il 2020

18/12/2019 Approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Federazione del Volontariato di Verona ODV

entro il 31/12/2019 Invio programmazione 2020 a OTC Veneto

inizio febbraio 2020 Assemblea dei soci della Federazione del Volontariato di Verona ODV

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LA PROGRAMMAZIONE E IL PREVENTIVO DI GESTIONE per il 2020 – aspetti generali

• ASPETTI CONTABILI I principali aspetti contabili del bilancio preventivo sono:

• Si presenta come un documento impostato con gestione contabile per competenza.

• Il bilancio preventivo è integrato: espone oneri e proventi dell’intera gestione del CSV sostenuta dalla Federazione del Volontariato di Verona ODV, sia con fondi derivanti dal FUN (DL 117/17) sia con fondi extra FUN. Nei dettagli di analisi si esprime chiaramente la suddivisione fra le due diverse fonti di finanziamento e quali oneri afferiscono ad ognuna delle fonti.

• La suddivisione per aree in cui viene esplicitata l’attività del CSV, ciascuna delle quali viene presentata in sintesi mediante una scheda di bilancio preventivo.

• La duplice riclassificazione dei costi: Il bilancio preventivo è impostato sulla ripartizione dei costi per destinazione e per natura (cioè la tipologia di costo che si è sostenuto).

• L’importanza del costo del lavoro come riferimento di ripartizione costi. Gli oneri relativi agli operatori del CSV vengono ripartiti sulle diverse aree di attività, in proporzione ad una stima delle ore svolte per ciascuna area, compresi gli oneri generali di gestione. Gli oneri generali di gestione sono classificati per natura e per destinazione. Per quest’ultima ripartizione si utilizzano le stesse percentuali che per costo del lavoro dello staff.

Classificazione per destinazione1:

1) Promozione, Orientamento e Animazione Territoriale 2) Consulenza, assistenza e accompagnamento 3) Formazione 4) Informazione e comunicazione 5) Ricerca e Documentazione 6) Supporto Tecnico-Logistico Classificazione per natura: in estrema sintesi, a partire dalle 6 nature di costo per natura del modello nazionale, la suddivisione è la seguente:

Tipologia Suddivisione

G1. Acquisto materiali di consumo

G1.01 - MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA

G1.02 - LIBRI E RIVISTE

G1.03 - MATERIALE PROMOZIONALE

G1.99 - ALTRI ONERI ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO

G2. Servizi

G2.01 - COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE - SERVIZI

G2.02 - COMPENSI A PROFESSIONISTI E CONSULENZE - STAFF

G2.03 - PRESTAZIONI OCCASIONALI E LAVORO ACCESSORIO

G2.04 - LAVORATORI PARASUBORDINATI - SERVIZI

G2.05 - LAVORATORI PARASUBORDINATI - STAFF

G2.06 - SERVIZI DA ENTI/ASSOCIAZIONI

G2.07 - UTENZE

1 Oneri da funzioni ex art 63 D.lgs. N. 117/2017

4

G2.08 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

G2.09 - ASSICURAZIONI

G2.99 - ALTRI ONERI PER SERVIZI

G3. Godimento beni di terzi

G3.01 - CANONI DI LOCAZIONE SEDE OPERATIVA

G3.02 - NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

G3.99 - ALTRI ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI

G4. Personale G4.01 - PERSONALE DIPENDENTE

G4.08 - FORMAZIONE AL PERSONALE

G5. Investimenti ammortamenti

G5.01 - ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO

G5.02 - IMPIANTO ELETTRICO/TELEFONICO/RETE

G5.03 - MOBILI E ARREDI

G5.04 - ATTREZZATURE E BENI FIERISTICI

G5.05 - SOFTWARE

G5.99 - ALTRI ONERI BENI MATERIALI

G6. Oneri diversi di gestione

G9.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

G9.02 - QUOTE DI ADESIONE AD ENTI

G9.03 - IMPOSTE INDIRETTE

G9.04 - IMPOSTE DIRETTE

G9.05 - ACCANTONAMENTI

G9.06 - EROGAZIONI A FAVORE DELLE ODV

G9.07 - ONERI FINANZIARI

G9.08 - ONERI STRAORDINARI

G9.99 - ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

• LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DELLE RISORSE UMANE Gli oneri del personale dipendente sono relativi a 9 risorse umane: 8 operatori (2 full time e 6 part-time) e la coordinatrice, dipendenti della Federazione del Volontariato di Verona ODV. Si tratta di un valore complessivo di 290.000 €, di cui 19.782 € a valere su fondi extra FUN. Per il 2020 si rilevano le seguenti modifiche al personale rispetto al 2019:

• Trasformazione a tempo indeterminato (luglio 2019) di una risorsa a tempo determinato part-time per la gestione dei progetti di servizio civile, giovani e scuole, in area promozione (finanziata prevalentemente con fondi extra FUN)

• Conclusione e non proseguo ad agosto 2019 del contratto a tempo determinato di una risorsa part-time per la gestione dello sportello fundraising in area consulenze.

Al personale dipendente retribuito si affiancano una serie di collaboratori esterni e consulenti che coadiuvano le attività del CSV sulle varie aree, tra cui 4 consulenti “stabili”: uno per la gestione e monitoraggio progetti, uno per l’innovazione e la RSI, uno per le consulenze legali agli ETS non ODV e uno per le consulenze contabili e fiscali.

• GLI ONERI DI GESTIONE GENERALE, CRITERI DI RIPARTIZIONE

Gli oneri comuni e generali complessivi per la conduzione delle attività nel 2020:

Descrizione voce Importi Modalità di ripartizione

5

Totale oneri generali 125.000

Quota totale di costi generali di cui:

• 94.755,50 ripartiti fra i vari servizi in proporzione al costo del lavoro;

• 30.244,50 non ripartiti e completamente a carico degli oneri generali comuni.

Costo del lavoro assegnato alla voce oneri generali comuni

70.167,25 La quota in oggetto, come riportato nella tabella di ripartizione del costo del lavoro, equivale al 27% del totale costo lavoro.

TOTALE ONERI GENERALI 195.167,25

La composizione e i criteri di ripartizione degli oneri generali sono:

ONERI GENERALI - Descrizione voce di spesa € a bilancio preventivo 2020

Materiale di consumo toner, cartucce 700,00

Cancelleria 500,00

Materiale di pulizia 500,00

Generi alimentari 1.000,00

Carburanti e lubrificanti 500,00

Materiale vario 1.000,00

Prestazioni professionali 18.500,00

Rimborsi spese Professionisti 500,00

Elaborazione paghe 9.500,00

Energia elettrica 3.000,00

Utenze per riscaldamento 5.000,00

Utenze per spese telefoniche 3.000,00

Utenze idriche 300,00

Telefoni cellulari 2.000,00

Manutenzione impianti generici 2.500,00

Manutenzione riparazione macchine elettroniche 6.500,00

Altre manutenzioni e riparazioni 10.000,00

Manutenzione e riparazione automezzi 500,00

Premi assicurazioni responsabilità civile 600,00

Assicurazione locali e attrezzature 900,00

Assicurazione auto 1.000,00

Servizi di pulizia 6.500,00

Postali + valori bollati 200,00

Pedaggi autostradali 100,00

Spese per spostamenti vitto e alloggio 1.000,00

Servizi informatici 7.500,00

Canone affitto sede 5.100,00

Canone locazione macchine uff 4.000,00

Rimborsi spese per operatori CSV 2.000,00

Formazione e addestramento del personale 4.000,00

6

Computer e macchine elettroniche 3.500,00

Mobili e arredi 2.000,00

Rimborso spese componenti consiglio direttivo, compensi organo di controllo 5.000,00

Quota adesione csvnet 6.000,00

Tassa circolazione 200,00

Tassa smaltimento rifiuti 700,00

Oneri tributari diversi 1.200,00

Irap 8.000,00

TOTALE ONERI GENERALI DA RIPARTIRE fra i servizi del CSV 94.755,50

TOTALE ONERI GENERALI NON RIPARTITI 30.244,50

VALORE COMPLESSIVO ONERI GENERALI 125.000,00

Gli oneri generali di cui sopra sono stati ripartiti fra le varie aree di attività in base all’incidenza del costo del lavoro, utilizzato come “driver” di riferimento per la ripartizione. Nota tecnica Nel bilancio di previsione i dati riportati nelle tabelle di queste pagine trovano una collocazione diversa che non consente una immediata riconciliazione fra quanto esposto in queste pagine e la sua esposizione nel modello. In particolare:

• Le quote di oneri generali assegnate alle singole aree di attività si troveranno nel valore complessivo delle stesse attività (ad esempio gli oneri generali assegnati alla formazione saranno conglobati nel valore complessivo del costo totale a budget e così via per le altre aree).

• Gli oneri generali che si ritrovano alla voce 6 del modello nazionale sono la somma di tutti gli oneri generali che non sono ripartibili fra le varie aree di attività e in particolare:

Quota oneri generali non ripartiti 30.244,50

Costo del lavoro di competenza degli oneri generali 70.167,25

VALORE COMPLESSIVO ONERI GENERALI ASSEGNATI ALLA VOCE 6 100.411,75

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LA PROGRAMMAZIONE per il 2020

• PRIORITÀ, OBIETTIVI DI GESTIONE E ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il metodo di impostazione contabile del bilancio preventivo è funzionale alla programmazione di attività e servizi della Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona che nel tempo si sono evoluti, rendendo la Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona realtà flessibile e in attento ascolto delle molteplici istanze del territorio, che sono in continuo mutamento. Nel 2020 di particolare rilevanza continuano ad essere implicazioni che la Riforma del Terzo Settore, ed in particolare l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore nel luglio 2017, hanno apportato, da un lato sugli aspetti organizzativi e statutari della Federazione del Volontariato di Verona ODV come ente gestore del CSV e dall’altro sul ruolo, la struttura e i servizi dei CSV e sui principi e le modalità di erogazione degli stessi. Le priorità di governance per il 2020 riguarderanno in modo particolare:

- L’organizzazione di momenti assembleari come previsti dallo statuto della Federazione del Volontariato di Verona ODV nelle modifiche apportate in aprile 2019;

- Preparazione di un “Vademecum” che definirà meglio alcuni requisiti di “servizio” (competenze, relazioni e strumenti) per la futura governance grazie ad un cammino attivato di condivisione tra lo staff e l’attuale governance.

- Procedere all’elezione dei nuovi componenti della governance che dovrà avvenire, come previsto da statuto, entro 90 giorni dall’accreditamento dell’ente come CSV (procedimento attualmente al vaglio dell’ONC);

- Riflessioni ed elaborazioni propedeutiche a pervenire ad una programmazione triennale per il periodo 2021-2023, in concertazione tra la base sociale, il Consiglio Direttivo, staff e con l’ascolto dei principali stakeholder.

Le priorità organizzative per il 2020 riguardano:

• GESTIONALE ANAGRAFICHE e SERVIZI: ottimizzarne l’utilizzo in seguito alla sperimentazione nel 2019 e implementarne nuove funzionalità

• Mappatura del Terzo settore veronese (nell’ambito del progetto HUB3) – finalizzazione e rilancio in modo continuativo

• Procedure di COMUNICAZIONE – apportare ulteriori miglioramenti di comunicazione interna e di strumenti

• Procedure di AMMINISTRAZIONE – aggiornare le procedure di gestione amministrativa per una maggiore velocità e attuazione, nel rispetto dei requisiti di gestione del CSV.

• Procedure di REGISTRAZIONE – implementazione di strumenti di registrazione di attività e ore per i componenti della governance e dei possibili volontari per dare valore al supporto volontario al CSV.

• Formazione contabile – per un efficace utilizzo dello strumento Sic et SIMPLICITER

• SERVIZI, DESTINATARI ed ACCESSO ai SERVIZI

Nella programmazione delle attività per il 2020, il CSV di Verona ODV ha tenuto conto di:

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• Funzioni e compiti dei CSV come definiti dal Codice del Terzo settore (DL 117/17, art. 63);

• I principi di organizzazione dei servizi, come definiti dal Codice del Terzo settore (Dl 117/17, art. 63);

• La tassonomia dei servizi dei CSV risultante da un lavoro di classificazione realizzato in collaborazione con CSVNet, anche alla luce del Codice del Terzo settore e che guida la classificazione dei servizi come impostata all’interno di questo documento;

• La Carta dei Servizi del CSV di Verona e il regolamento di accesso, come rinnovati nella seconda metà del 2019 (che si allegano al presente documento).

I destinatari dei servizi del CSV, in linea con il principio di universalità, sono quelli definiti dall’art.63 del Codice del Terzo settore, che riconosce al CSV un ruolo legato alla “promozione e rafforzamento del ruolo dei volontari all’interno degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. In tal senso il CSV di Verona ha avviato e portato a termine nel 2019, una riflessione sui destinatari dei suoi servizi, che propone un accesso differenziato ed il più ampio possibile a diverse tipologie di servizio, come specificato nella Carta dei Servizi. Il CSV di Verona già vanta una vasta piattaforma di destinatari dei propri servizi e lavora con una rete di enti, istituzioni, soggetti profit e non profit, sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale per la condivisione di iniziative, progetti, servizi. Opera anche su alcuni programmi finanziati dall’Unione Europea. In dettaglio, se pur non esaustivo, possono accedere ai servizi e alle opportunità offerti dal CSV:

✓ I volontari e gli aspiranti volontari ✓ I giovani incuriositi dal Terzo settore e dalle opportunità di cittadinanza attiva ✓ I cittadini della Provincia di Verona ✓ Le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte negli appositi registri regionali in attesa

dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con sede in provincia di Verona

✓ Altri enti del Terzo settore (ETS) che operano attraverso volontari*, con sede in provincia di Verona

✓ Rappresentanti delle istituzioni, delle scuole, degli enti pubblici, i professionisti e le loro reti di rappresentanza

✓ Rappresentanti delle imprese * Per una definizione dettagliata di ETS, si rimanda al regolamento di accesso ai servizi. Si rimanda inoltre alla Carta dei Servizi per una definizione dettagliata dei destinatari dei vari servizi, delle modalità di accesso e di erogazione.

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LE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE Le attività di interesse generale nella programmazione 2020 sono quelle relative alle funzioni di CSV, realizzare con fondi FUN e extra FUN. Non vi sono, per ora, altre attività di interesse generale gestite. LA GESTIONE DEL CSV: ANALISI PER AREE DI DESTINAZIONE

1. PROMOZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO E ANIMAZIONE TERRITORIALE

La Riforma del Terzo settore, che coinvolge anche i CSV, ne ridefinisce il ruolo verso il “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore” (CTS, art.63). La promozione e l’orientamento al volontariato, come declinato anche nel CTS, “mette al centro” l’individuo, al fine di realizzare un contesto sociale di partecipazione e di responsabilità per “promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva …. facilitando l’incontro degli enti del terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato…” (DL 117/17, art.63). Oggi più che mai questa sensibilità si allarga a promuovere culture di welfare comunitario, condiviso con altre realtà del tessuto sociale e cittadino e della provincia di Verona. In questa area gestionale vengono riportate le attività specifiche realizzate per la promozione, l’orientamento al volontariato e l’animazione del territorio. La maggior parte dei progetti avviati rientrano nella cd. “co-progettazione”, cioè la progettazione elaborata in rete fra OdV ed Enti del Terzo settore, sviluppati anche in dialogo con la pubblica amministrazione e soggetti profit, coordinata dal CSV o inserita in un tavolo progettuale promosso o sostenuto dallo stesso CSV. Nell’area promozione sono inseriti, già dalla programmazione, tutti i progetti attivati alla data odierna. Obiettivi operativi PROMOZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

AREA Attività propedeutiche implementate nel 2018-2019

Priorità e attuazione 2020

FONTI DI FINANZIAMENTO

EVENTI E INIZIATIVE

4 edizioni del “sostegno eventi” tra il 2018 e il 2019 –iniziativa in co-progettazione con ODV e APS su raccolta di idee, per il supporto all’organizzazione di eventi associativi di promozione del volontariato.

Completare la 4° edizione “sostegno eventi” nel primo semestre del 2020 e avviare la 5° per poi attivare azioni di monitoraggio e conferma o riprogrammazione dell’azione. Considerare l’opportunità di organizzare altri eventi di promozione del volontariato e di promozione delle relazioni tra ETS e PA.

FUN 2020 U01.01.26 “Promozione eventi associazioni”

VERONAVOLONTARIATO

Accordo di consulenza con consulente esterno per lo sviluppo del nuovo formato

Finalizzazione rilascio del layout grafico nelle 3 componenti:

• Ricerca delle associazioni

Residui FUN 2019 “comunicazione”

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grafico del portale che presenta le associazioni e promuove l’incontro tra domanda e offerta di volontariato.

• Caricamento di eventi delle associazioni

• Blog di incontro tra domanda e offerta di volontariato

RICERCA, ORIENTAMENTO, AVVICINAMENTO di nuovi VOLONTARI

Riflessioni su come continuare a rinnovare metodi, risorse e percorsi per la promozione del volontariato, soprattutto tra i giovani e l’orientamento al volontariato

FUN Preventivo 2020 U.01.01.03 “Volontariato giovanile”

Campagna di promozione del volontariato




CAMPAGNA “DAI” di promozione del volontariato

Accordo con agenzia di comunicazione, studi di fattibilità, programmazione interna con lo staff. Fase I: indagine Trattasi di iniziativa in co-progettazione con il Terzo Settore che opera attraverso volontari, progetto rubricato in area promozione ma con attività trasversali di formazione, ricerca, comunicazione.

Attività di co-progettazione della campagna:

• rilascio del report di ricerca sull’indagine dei bisogni degli ETS realizzata attraverso gli incontri sui territori in autunno 2019

• Avvio Fase II: 3/5 laboratori formativi a inizio 2020 per gli ETS coinvolti su comunicazione sociale e peopleraising

• Avvio Fase III: Co-progettazione della campagna

• Avvio Fase IV: Rilascio della campagna in autunno/inverno 2020

FUN 2020 U.01.01.11 “DAI/Campagne” per costi di gestione FUN 2019: Progetto HUB3 per alcuni costi

GIOVANI, VOLONTARIATO, COMPETENZE (con attività di orientamento e di promozione del

volontariato giovanile e nelle scuole)

AREA Attività propedeutiche

implementate nel 2018-2019



VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Costruzione di partenariati nel 2019 con altri enti che offrono opportunità all’estero per i giovani, per offrire informazioni e opportunità più variegate.

• Realizzare un minimo di 4 incontri informativi/formativi al CSV e /o attraverso occasioni di partenariato presso altri enti (presso gli sportelli/presso partner)

• Progettare con i partner materiali condivisi di promozione delle opportunità di volontariato internazionale offerte dai vari enti

FUN 2020 Preventivo U.01.01.03 “Volontariato giovanile”

11

• Gestire (su richiesta) l’orientamento dei ragazzi che chiedono consulenza e l’invio per il Servizio di Volontariato Europeo (SVE)

• Seguire gli sviluppi del nuovo programma europeo ESC – Corpi Europei di Solidarietà

GIOVANI, VOLONTARIATO E COMPETENZE Iniziative di promozione dell’impegno giovanile e della valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani con il volontariato

Riflessione sulla valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani (GECS, tavoli di coordinamento con altri CSV)

• Sviluppo strategico di opportunità di lavoro/apprendimento dell’equipe CSV su temi della valorizzazione delle competenze e dell’attivismo giovanile

• Sperimentare l’organizzazione di minimo 1 uscita tematica per un gruppo di giovani per l’avvicinamento ai temi/valori del volontariato e la valorizzazione delle competenze acquisite

FUN 2020 Preventivo U.01.01.03 “Volontariato giovanile”

SCUOLA e VOLONTARIATO

Nel 2018 e 2019 si è implementato il progetto “Wake up” a capofila CSV di Padova, con la selezione dei laboratori da proporre alle scuole e dei consulenti/formatori.

• Proseguire con l’implementazione dei laboratori del progetto “Wake up” fino a giugno 2020.

• NEW: lancio di una call for ideas per co-progettazione dell’offerta formativa/di presenza del CSV assieme agli ETS che operano attraverso volontari nelle scuole (attività di sensibilizzazione da realizzarsi negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022)

Progettazione regionale CSV di Padova FUN Preventivo 2020 U01.01.01 “Scuola e volontariato”

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Accoglienza di 4 ragazzi al CSV in alternanza

• Accoglienza di 4 giovani in “Alternanza Scuola Lavoro” al CSV

• Collaborazione con ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) per l’organizzazione di laboratori per gli studenti, all’interno dell’alternanza scuola lavoro

• Informazioni per le associazioni che chiedano consulenza in proposito

FUN 2020 Preventivo U01.01.01 “Scuola e volontariato”

Progetto Net 4 NEET, capofila Energie Sociali

Avvio del progetto, selezione delle risorse interne e dei consulenti, avvio dei momenti formativi per ragazzi NEET,

Implementazione del terzo anno di progetto attraverso:

• Realizzazione di 5 momenti formativi/laboratori per i ragazzi

Extra FUN: finanziamento 2018-2020, Fondazione Cariverona con Energie Sociali

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propedeutici all’attivazione di percorsi di volontariato in associazione

NEET seguiti e identificati a Energie Sociali

• Colloqui individuali di orientamento al volontariato per circa 22 ore di colloqui

• Contatti con le associazioni per la realizzazione delle attività di volontariato

Gestione di progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (prevalentemente extra FUN)




Gestione di progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Progettazione 2018 e 2019 Bando di individuazione dei ragazzi per l’annualità 2018-2019 e 2020 Selezione ragazzi e finalizzazione delle graduatorie Procedura di accreditamento al Servizio Civile Universale in corso di finalizzazione a fine 2019

• Gestione di circa 66 ragazzi in servizio civile presso 49 sedi divise su 39 enti sul territorio della provincia di Verona a partire da febbraio 2020 a febbraio 2021

• Erogazione della formazione obbligatoria per i ragazzi in sevizio civile (febbraio – maggio e integrazione a settembre – ottobre 2020): 114 ore di formazione per ragazzo (da ripetere 2/3 gruppi di formazione: un totale variabile da 228 a 342 ore di formazione)

• NEW: Presentazione nuovi progetti sul nuovo bando di progettazione/programmazione di SCU (nuovo bando totalmente in capo al Dipartimento della Gioventù – non più Regione Veneto, nuove modalità di presentazione dei progetti)

• Gestione bando selezione nuovi volontari 2019-2020 (seconda metà 2020?): campagna di comunicazione e selezioni (se il progetto viene approvato)

• Elaborazione del primo “rapporto annuale” di restituzione dei dati di gestione dei ragazzi in SC nell’anno 2019

• Predisposizione di un regolamento di gestione per gli ETS accreditati e

FUN Preventivo 2020 U.01.01.03 “Volontariato giovanile” La prevalenza dei costi di gestione sono extra FUN: Preventivo 2020 U01.01.1003 “Servizio Civile – accreditamento e costi gestione”, finanziato con contributo degli enti accreditati

13

di criteri di accesso alla co-progettazione con il CSV in base ad obiettivi ed ambiti di intervento.

• Riflessione sul miglioramento dei sistemi gestionali per il SC

Gestione del Fondo della Regione Veneto per attività formative sul Servizio Civile (extra FUN)

AREA Attività propedeutiche implementate nel 2018-

2019

Priorità e attuazione 2020 FONTI DI FINANZIAMENTO

Fondo della Regione Veneto per attività di formazione e informazione sul Servizio Civile 2018-2019 a livello regionale

Gestione del fondo 2018 Chiusura di gestione del fondo 2018 con verifiche amministrative e gestione pagamenti delle attività realizzate dagli enti aderenti al Fondo

Extra FUN: Fondo regione Veneto 2018

Campagna regionale di promozione del Servizio Civile

Co-progettazione di una campagna di promozione del servizio civile tra la Regione Veneto e gli enti aderenti allo CSEV (coordinamento enti servizio civile)

Gestione della call per la selezione di un’agenzia di comunicazione per la realizzazione della campagna ed attività di comunicazione associate

Extra FUN: Fondo regione Veneto 2018

VOLONTARIATO d’IMPRESA

AREA

Attività propedeutiche implementate nel 2018-

2019



Attivazione di esperienze di VOLONTARATO d’IMPRESA attraverso il contatto tra imprese e mondo del volontariato e attraverso attività promozionali

• JOINT project

• Progetto Me Too

• Realizzazione di una

linea guida per

associazioni e aziende

e di

• un video promozionale

Obiettivo: realizzare 4 esperienze di volontariato d’impresa all’anno Realizzare le attività del progetto con il Comune di Bosco Chiesanuova per favore e organizzare iniziative locali di volontariato d’impresa (in attesa di conferma finanziamento) Organizzare 2 incontri di promozione del volontariato d’impresa presso le associazioni/i territori

FUN preventivo 2020 U01.01.14 “Volontariato d’Impresa”

GIUSTIZIA RIPARATIVA e di COMUNITA’ (prevalentemente con attività di orientamento al

volontariato)

14


implementate nel 2018- 2019 Priorità e attuazione 2020

FONTI DI

FINANZIAMENTO

GIUSTIZIA DI RIPARATIVA E DI COMUNITA (PROMOZIONE-ORIENTAMENTO per cittadini e avvocati e CONSULENZE per ETS)

Riduzione delle attività in seguito alle nuove normative nazionali: ✓ chiusura della convenzione

con il Tribunale per conto delle associazioni e accompagnamento delle associazioni al convenzionamento in autonomia nel 2019.

✓ Supporto alla nascita e coordinamento nel 2019 di un tavolo di lavoro tra Terzo settore e istituzioni su giustizia riparativa e di comunità con l’elaborazione di un documento d’intenti condiviso.

PROMOZIONE Gestione dello sportello di “Giustizia di comunità e riparativa”: - Massimo 10 inserimenti presso il

CSV di Verona - Gestione di Affidamento in Prova

al Servizio Sociale in collaborazione con gli ETS del territorio (circa 15 in un anno)

- Riflessione e azioni preparatorie per una campagna di comunicazione dei temi legati alla giustizia riparativa e di comunità, in coordinamento con il tavolo per la giustizia riparativa

CONSULENZA - Accompagnamento consulenziale

alle associazioni che ne facciano richiesta per il convenzionamento in autonomia con il Tribunale e consulenza base alla gestione delle polizze INAIL

RICERCA Avvio di riflessioni sulla possibilità di realizzare ricerche di valutazione d’impatto e/o qualitative rispetto all’esperienza vissuta

FUN Preventivo 2020 U01.01.07 “Giustizia di comunità”

Azioni di promozione della CULTURA della SOLIDARIETA’ e del DONO




Collaborazione con il programma solidarietà della ASD Straverona per la Maratona di maggio e la Marcia del Giocattolo di dicembre

Proposta di progetti solidali da sostenere

Sostegno al programma di solidarietà 2020 per la maratona di maggio e la Marcia del Giocattolo di dicembre attraverso la proposta di progetti da sostenere e l’accompagnamento organizzativo e di comunicazione

FUN Preventivo 2020 Animazione territoriale

Giocattoli di Natale

Campagna giocattoli 2018 e 2019 Ripensamento della campagna nel 2019 per ridurre la raccolta di giocattoli

Riflessione sull’apportare miglioramenti all’iniziativa


15

ormai poco utilizzati e favorire la raccolta di beni più facilmente utilizzabili dalle associazioni.

Promozione della cultura del dono e della solidarietà verso le associazioni certificate Merita Fiducia

Bilancio sociale consolidato delle attività dal 2018 e attività di comunicazione in occasione della giornata del dono. Nel 2019, inclusione di 4 ODV certificate MF all’interno della campagna di solidarietà natalizia VVB del gruppo Athesis. Campagna di comunicazione nel 2019 per il decennale del marchio con uscite su Arena e Telearena

Riproporre, se possibile, l’operazione VVB di raccolta fondi del Gruppo Editoriale Athesis a sostegno delle Merita Fiducia. Maturare la riflessione rispetto ad opportunità di promozione delle Merita Fiducia sensibilizzando il cittadino al dono e alla solidarietà per premiare la trasparenza. Attenzione al giorno del Dono 4 ottobre. Realizzazione di cartoline promozionali per le ODV certificate e i loro progetti di raccolta fondi.

FUN Preventivo 2020 U02.02.02 “Merita Fiducia”

ANIMAZIONE TERRITORIALE


2019



Trasporto sociale – progetto STACCO

NEL 2018: ricerca di valutazione dell’impatto socio-economico in collaborazione con Economics Living Lab (ELL) Febbraio 2019: convegno a Villafranca per il rilascio dei dati Finalizzazione progetto STACCO 2019 Realizzazione di una cartolina di supporto alla raccolta fondi

• Implementazione progetto 2019-2020 con riflessione sulla sostenibilità economica del progetto e modalità di co-finanziamento

• Investire nella formazione dei volontari coinvolti nel progetto (telefoniste, autisti e prova pratica autisti)

• Revisione del sito web di STACCO

Extra FUN: finanziamento della regione Veneto 2019-2020

Progetto “HUB3 dove la solidarietà diventa esponenziale” 2018-2020

Progetto complesso con elementi di ricerca (Azione 1 mappatura), di formazione (Azione 2) e di animazione territoriale (azione 3 sulla sperimentazione del sostegno a progettualità concrete)

• Finalizzare il progetto entro giugno 2020

• Terminare mappatura del Terzo settore veronese

• Realizzare gli ultimi momenti formativi (CSV di Rovigo e Padova) e quelli per i CSV

• Finalizzare le azioni pilota con attenzione particolare per la ricerca sede CSV/HUB ed

FUN 2018 – co-progettazione regionale CoGe

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eventuale evento di restituzione del lavoro fatto con la rete AUSER

Progetto IOCISTOAFFAREFATICA, capofila coop sociale Adelante

Avvio del progetto nel 2019 • Proseguo del progetto per realizzare attività di cittadinanza attiva su beni comuni per i giovani nel periodo estivo.

• Realizzare attività di formazione dei tutor per l’annualità 2020 (circa 4/5 corsi)

Extra FUN: finanziamento 2019-2020, Fondazione Cariverona con Adelante

Monitoraggio progetti del CSV o finanziati da altri– tavoli di co-progettazione

Monitoraggio degli ultimi progetti finanziati e di tavoli di co-progettazione e di progetti del CSV avviati o da avviare. Per il 2020 in specifico:

• Tuttamialacittà, CSV Venezia

• HUB3

• Net4NEET

• Iocistoaffarefatica

• Altri nuovi progetti finanziati

FUN Preventivo 2020 U07.02.01 Monitoraggio e valutazione progetti

Sportelli territoriali (Bussolengo, Legnago, S Bonifacio, Villafranca)

• Rinnovo della convenzione con il Comune di Bussolengo per l’utilizzo dello spazio e attività condivise sullo sportello di Bussolengo

• Rinnovo della convenzione con Cassa Padana per la gestione dello sportello di Legnago

Continuare la valorizzazione dell’ascolto presso gli sportelli e il rafforzamento delle collaborazioni con le locali amministrazioni e reti associative anche in vista di organizzare eventi sui territori

FUN Preventivo 2020 - in costi del personale impiegato in attività di sportello, dal 2020 a valere sull’area consulenze

Animazione territoriale Continuare e implementare l’attività della governance e dello staff di ascolto, supporto, tessitura e costruzione di reti, partnership, progettazioni con stakeholder del mondo della PA, profit, TS, ordini professionali, scuole, università, enti di ricerca, enti religiosi


Nel 2019 sono stati presentati 3 progetti per il finanziamento in partenariato con altri enti (CSV è partner di progetto), di cui si attende l’esito del finanziamento. Si prevede la possibilità di avviare nuove progettazioni nel 2020, su aree di specifico interesse tra quelle menzionate nel presente documento programmatico anche attraverso la partecipazione a bandi per il co-finanziamento delle attività.

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Nel 2020 Padova è Capitale Europea del Volontariato: si prevede un’azione progettuale legata al tema di “Padova capitale europea del volontariato 2020” per la quale si attendono i dettagli operativi dall’ente incaricato del progetto da parte del Coge Veneto (in liquidazione). Per attuare gli obiettivi di area promozione, orientamento e animazione territoriale sono messe a bilancio preventivo 2020 le seguenti risorse:

PROMOZIONE E ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO e ANIMAZIONE TERRITORIALE

PROMOZIONE Con fondi FUN

PROMOZIONE con fondi extra

TOTALE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020 222.976,49 139.781,60 362.758,09

incidenza sul totale 2020 51,08%

quota oneri generali ribaltati 50.255,00

costo del lavoro impegnato sul settore 119.003,84

RISORSE / TEMPI / INDICATORI

Personale coinvolto • 1 responsabile area giovani, scuole e volontariato

• Quota parte di 1 operatore per la gestione di progetti di servizio civile universale (extra FUN)

• Quota parte 1 operatore area giustizia riparativa

• Quota parte 1 operatore supporto eventi

• Quota parte 1 operatore campagne

• Intervento occasionale di altri operatori

• 1 operatore segreteria generale e 1 operatore area comunicazione

• 1 coordinatore generale

• Consulenti

Periodicità delle attività Tutto l’anno Progetti e iniziative extra FUN:

• STACCO

• Neet4neet

• HUB3

• Iocistoaffarefatica

Modalità di controllo e verifica • Tipologia e entità progetti attività

• Nr OdV/ETS coinvolte nelle co-progettazioni

• Nr persone avvicinate al volontariato e effettivamente impiegate (SC + studenti + misure di giustizia + imprese)

Partnership e collaborazioni • Enti no profit del territorio veronese

• CSV del Veneto e CSVnet per varie co-progettazioni e attività

• Scuola, giovani, volontariato, SCU: enti TS, CSV Padova, Università di Verona, COSP, scuole di ogni ordine e grado, Dipartimento Nazionale SCU, Agenzia Nazionale Giovani

• Per la giustizia di comunità: Tribunale di Verona, carcere di Montorio, UEPE, enti TS, Garante dei diritti, Comune di Verona

• Volontariato d’impresa e RSI: Confindustria, Cim&Form, Villa Buri, enti TS

• Varie coprogettazioni: vari ETS e coop sociali del territorio, fondazioni corporate del territorio, Fondazione Cariverona, enti pubblici (RV, Comuni, Alss9 Scaligera)

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Oneri per destinazione L’area promozione, orientamento e animazione territoriale è stata suddivisa nei seguenti progetti equivalenti a centri di costo del bilancio preventivo con l’indicazione se tali progetti sono gestiti attraverso la definizione di co-progettazione:

Promozione del Volontariato importo TOTALE

Servizi di promozione del volontariato promossi dal CSV 162.174,09

SCUOLA E VOLONTARIATO 29.618,99

VOLONTARIATO GIOVANILE e SERVIZIO CIVILE 19.886,00

GIUSTIZIA DI COMUNITA' 9.980,00

DAI /CAMPAGNE 29.398,10

VOLONTARIATO D'IMPRESA 7.000,00

PROMOZIONE EVENTI ASSOCIAZIONI 36.509,40

ACCREDITAMENTO SCU, PROGETTAZIONE E GESTIONE (EXTRA FUN) 29.781,60

Oneri generali del servizio di promozione 50.255,00 50.255,00

TOTALE 50.255,00 212.429,09

Animazione territoriale importo TOTALE

Attività di animazione territoriale 150.329,00

Animazione territoriale 13.000,00

Co-progettazione con le associazioni e co-partecipazione a progetti 21.329,00

Monitoraggio e valutazione progetti 6.000,00

STACCO 2019-2020 (EXTRA FUN) 110.000,00

Oneri generali servizio di animazione territoriale - -

TOTALE 150.329,00 150.329,00

TOTALE PROMOZIONE, ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERR 362.758,09

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area promozione, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

Promozione, Orientamento e Animazione Territoriale

Servizi di promozione del volontariato promossi dal

CSV

Oneri generali del servizio di

promozione TOTALE

Acquisto materiali di consumo 15.061,49 1.688,57 16.750,06

Servizi 178.050,00 31.801,36 209.851,36

Godimento beni di terzi 800,00 3.658,56 4.458,56

Personale 116.591,60 2.412,24 119.003,84

Investimenti/Ammortamenti - 2.211,22 2.211,22

Oneri diversi di gestione 2.000,00 8.483,04 10.483,04

TOTALE 312.503,09 50.255,00 362.758,09

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2. CONSULENZA E ASSISTENZA La consulenza rappresenta uno dei servizi più di impatto nel lavoro del CSV. È il punto di primo contatto con i volontari, con le Organizzazioni di Volontariato e con gli Enti del Terzo settore, con le associazioni e con la cittadinanza. Le risorse umane impegnate nel servizio di consulenza sono una ricchezza importante, con una competenza acquisita in molti anni di servizio e approfondimento delle normative, punto di riferimento, non solo provinciale, per istituzioni come la Regione del Veneto, l’Agenzia delle Entrate, i Comuni del territorio, la Prefettura, gli ordini professionali, il Tribunale. La consulenza viene svolta sia con modalità “spot” (domanda/risposta), ma anche con dei percorsi di tutoraggio e monitoraggio continuo. Sono in esponenziale aumento le richieste di supporto da parte di gruppi di volontari, coordinamenti, enti che, pre Riforma del TS, non avevano una formalizzazione istituzionale, come pure i Comuni e altri enti della PA, che, interfacciandosi con il mondo del TS e in particolare del Volontariato post Riforma, chiedono supporto e anche formazione nella relazione e nella costruzione di percorsi con gli enti del TS, in particolare modo ODV e APS. Anche per il 2020 la programmazione prevede un investimento importante su questa area di lavoro, considerando prioritario il servizio svolto per le seguenti finalità:

• Garantire un punto “sicuro” di informazione e conoscenza sui temi giuridici, assicurativi, amministrativi, fiscali e contabili, gestionali, formativi, progettuali legati alla vita del volontariato;

• Assicurare alla cittadinanza un primo “help point” per orientarsi nel vasto mondo del non profit. Il cosiddetto “incontro di orientamento” è assicurato nel limite del possibile a quanti desiderano costituire una associazione (al di là della scelta per il volontariato);

• Fare crescere la cultura giuridica di base per rendere le associazioni autonome nella gestione e in grado di muoversi secondo le normative nazionali senza interventi di consulenza esterna costosi.

• Affiancare ad attività di consulenza percorsi di accompagnamento e tutoraggio strutturati quali il percorso Carte in Regola e Merita Fiducia e l’accompagnamento dello sportello fundraising.

Per il 2020 l’investimento di fondi è orientato ai seguenti obiettivi: Obiettivi operativi ORIENTAMENTO alle FORME ASSOCIATIVE “Che associazione siamo?”




Incontri di ORIENTAMENTO per la costituzione di ASSOCIAZIONE

1 o 2 incontri al mese (circa 190 persone da gennaio a ottobre 2019)

Organizzazione di 1 o 2 incontri di orientamento al mese

FUN Preventivo 2020 U02.01.08 “Sportello Unico del Volontariato”

Fornitura documenti/linee guida e formulari utili per la costituzione di associazione (prevalentemente ODV o ApS) e per i

Riflessione sulle modifiche da apportare al sito internet del CSV per traslare documenti/linee guida e formulari all’interno del nuovo gestionale integrato CSVNet/CSV Verona

Accesso a documenti utili attraverso spazio creato all’interno dell’AREA RISERVATA del sito del CSV

FUN Preventivo 2020 U02.01.08 “Sportello Unico del Volontariato” e U02.01.07 “Porte Aperte”

20

principali aspetti gestionali

CONSULENZE IN AREA GIURIDICO-GESTIONALE


2019

Priorità per il 2020


SPORTELLO UNICO DEL VOLONTARIATO Consulenza specifica su adempimenti fiscali, civilistici, amministrativi (contabilità, privacy, governance e gestione, responsabilità e personalità giuridica, rendicontazione economica e sociale) e su aspetti gestionali e organizzativi

Consulenze su aree amministrative, fiscali contabili Incontri informativi sulla riforma del Terzo settore e della privacy e sulla sicurezza eventi, introdotte nel 2018 e proseguiti nel corso del 2019 con un focus specifico nel 2019 sulle modifiche statutarie

• Mantenere la qualità della consulenza fornita, anche in vista di modifiche normative a seguito della riforma del Terzo settore con particolare attenzione a:

• Accompagnamento enti alle modifiche statutarie previste entro giugno 2020 (nello stesso formato sperimentato nel 2019)

• Accompagnamento enti al passaggio dai registri regionali al RUNTS (tempistiche legate all’effettiva entrata in vigore del RUNTS)

FUN Preventivo 2020 U02.01.08 “Sportello Unico del Volontariato”

Consulenze PORTE APERTE per tutti gli ETS che operano attraverso volontari. Consulenza specifica su adempimenti fiscali, civilistici, amministrativi relativi alla gestione dei volontari (contabilità, privacy, governance e gestione, responsabilità e personalità giuridica, rendicontazione economica e sociale) e su aspetti gestionali e organizzativi

• Mantenere la qualità della consulenza fornita, anche in vista di modifiche normative a seguito della riforma del Terzo settore con particolare attenzione a:

• Accompagnamento enti alle modifiche statutarie previste entro giugno 2020 (nello stesso formato sperimentato nel 2019)

• Accompagnamento enti al passaggio dai registri regionali al RUNTS (tempistiche legate all’effettiva entrata in vigore del RUNTS)

FUN Preventivo 2020 U02.01.07 “Porte Aperte”

Consulenza su temi assicurativi

Mantenere la qualità della consulenza fornita FUN Preventivo 2020 U02.01.08 “Sportello Unico del Volontariato” e FUN Preventivo 2020 U02.01.07 “Porte Aperte”

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Consulenza specifica su sicurezza sul lavoro e sicurezza eventi

Poche richieste di consulenza su sicurezza sul lavoro negli ultimi anni, se pur sarebbe tea di grande rilevanza per questioni quali l’alternanza scuola lavoro e i lavori di pubblica utilità. Incontri informativi nel corso del 2019, molto partecipati, su nuove normative relative alla sicurezza eventi

• Informare e creare cultura del volontariato sicuro, in particolare informando circa gli obblighi previsti espressamente per il volontariato dal TU sulla sicurezza sul lavoro e su questioni di sicurezza nell’organizzazione di eventi

FUN Preventivo 2020 U02.01.08 “Sportello Unico del Volontariato” e FUN Preventivo 2020 U02.01.07 “Porte Aperte”

ConsulEnte Firma di una convenzione nel 2019 con la Fondazione Zanotto Rete del Sicomoro con la collaborazione degli ex-dipendenti di Gruppo Banco BPM con l’obiettivo di “accrescere la capacità degli enti del Terzo settore (Associazioni, Cooperative sociali, Fondazioni ed Enti ecclesiastici e religiosi) di progettare al meglio la gestione finanziaria delle proprie iniziative, tramite l’organizzazione e la promozione di un’attività di consulenza da effettuare a titolo gratuito, sia on line che in presenza, su aspetti finanziari e amministrativi di interesse sia per le realtà già avviate che per eventuali nuove iniziative.

• Mantenere le relazioni con banco BPM e

la rete del Sicomoro

consulenza pro bono

Implementazione del protocollo di collaborazione con il Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona

Protocollo di collaborazione firmato nel settembre 2018. Nel 2019 organizzati tavoli di lavoro sull’adeguamento degli statuti e un seminario per Commercialisti e Notai in collaborazione con i due

• Programmazione di eventuali iniziative

condivise

FUN Preventivo

2020 U02.01.08

“Sportello Unico

del Volontariato” e

FUN Preventivo

2020 U02.01.07

“Porte Aperte”

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ordini consulenza pro

bono

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO STRUTTURATO




“Carte in Regola” (CiR) Percorso di accompagnamento e consulenza approfondita sull’ adeguatezza gestionale associativa e adempimenti amministrativi

Nuovo piano di accompagnamento testato nel 2018 e nuova checklist. Presenza corso base di Merita Fiducia a novembre + appuntamento dedicato di presentazione di CiR prima della fine dell’anno. Affiancamento consulente esterno

Mantenere il percorso di tutoraggio per le ODV su Carte in Regola Esternalizzare il ruolo valutativo su Carte in regola al consulente esterno - in coordinamento con lo staff. Lo staff mantiene un ruolo di tutoring e accompagnamento.

FUN Preventivo 2020 U02.02.01 “Carte in Regola”

“Merita Fiducia” Marchio etico registrato del CSV di Verona di trasparenza nella rendicontazione dell’attività economica e sociale dell’ente

Modifiche al regolamento approvate in ottobre 2019, valido fino a ottobre 2020 Nuovo accompagnamento formativo di Fabio Fornasini sulla redazione del Bilancio Sociale sperimentato nel 2018 e poi confermato Elaborazione di un Bilancio Sociale consolidato delle Merita Fiducia, rilasciato in occasione della giornata del Dono 4 ottobre – prima edizione ottobre 2018 Revisione del sito internet Merita Fiducia e dei materiali nel 2018

Mantenere il percorso di tutoraggio per le ODV Merita Fiducia AUDIT (giugno- agosto):

• Audit dello staff

• Comitato di Valutazione (luglio ed

eventualmente inizio settembre)

• Consegna certificati (possibilmente

incrociando la data del 4 ottobre)

• BS consolidato

• Novembre 2020: “Corso base MF a

valenza biennale per le ODV nuove

interessate al marchio, (indicativamente

3 incontri, totale 9 ore)”

• “Verifica documentazione ODV in

annualità intermedia

(settembre/novembre)”.

FUN Preventivo 2020 U02.02.02 “Merita Fiducia”

SPORTELLO FUNDRAISING

Focus sulla promozione e sistematizzazione delle consulenze (audit gratuito + eventuali pacchetti CON COMPENSO) definito nel 2019

• Rilancio dello sportello attraverso nuovo

consulente, se identificato

FUN Preventivo 2020 U02.01.10 “Sportello fundraising” e integrazione fondi generati dall’attività dello sportello

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Gli obiettivi evidenziati sopra sono stati tradotti in una serie di proposte operative per ognuna delle quali sono state individuate risorse interne (ore e tempi di lavoro), oltre che previsioni di spesa per servizi. La tabella qui di seguito sintetizza l’impegno:

CONSULENZA e ASSISTENZA

CONSULENZA Con fondi FUN

CONSULENZA con fondi extra

TOTALE ATTIVITA’ DI CONSULENZA

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020 112.607,39 0

112.607,39




Personale coinvolto • 1 operatore part time

• 1 operatore part time per Merita Fiducia, 1 professionista esterno e consulenti esterni

• 1 consulente esterno per lo sportello fundraising

• Rete di consulenti esterna in area: fiscale, APS e sicurezza, assicurativo

• 1 giovane in servizio civile

• 3 professionisti pro bono per la Commissione indipendente Merita Fiducia

Periodicità delle attività Tutto l’anno

Modalità di controllo e verifica Servizi erogati per categoria Servizi erogati per beneficiari Nr associazioni certificate MF e nuove richieste di certificazione N associazioni che si sono rivolte allo sportello fundraising

Partnership / Collaborazioni Broker assicurativo multimarca Regione Veneto Altra Impresa Verona – collaborazione per consulenze volontarie specialistiche Università di Verona Studio Commercialisti Consulente fundraiser Rete Sicomoro e volontari da Fondazione Zanotto OdCEC Verona

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Oneri per destinazione L’area consulenza e assistenza è stata suddivisa in tre categorie di attività, all’interno delle quali sono stati aperti i progetti del CSV. La tabella seguente riporta i totali di progetto:

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area consulenza e assistenza, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

Consulenza e assistenza importo TOTALE

Consulenza su specifiche aree tematiche 41.666,80

SPORTELLO UNICO VOLONTARIATO 26.714,40

PORTE APERTE 14.952,40

Percorsi di accompagnamento e tutoraggio 55.697,40

SPORTELLO FUNDRAISING 18.000,00

Carte in Regola 10.952,40

Merita Fiducia 26.745,00

Oneri generali servizio di consulenza e assistenza 15.243,19 15.243,19

TOTALE 112.607,39 112.607,39

Consulenza e assistenza Consulenza su specifiche aree

tematiche

Percorsi di accompagnamento

e tutoraggio

Oneri generali servizio di

consulenza e assistenza

TOTALE

Acquisto materiali di consumo 2.000,00 4.000,00 512,17 6.512,17

Servizi 19.000,00 37.000,00 9.645,89 65.645,89

Godimento beni di terzi - - 1.109,70 1.109,70

Personale 20.666,80 14.697,40 731,67 36.095,87

Investimenti/Ammortamenti - - 670,70 670,70

Oneri diversi di gestione - - 2.573,05 2.573,05

TOTALE 41.666,80 55.697,40 15.243,19 112.607,39

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3. FORMAZIONE Finalità Il Centro Servizio per il Volontariato di Verona è impegnato a promuovere la realizzazione di specifici programmi di formazione a beneficio dei volontari veronesi attraverso la Scuola Permanente del Volontariato. La programmazione dei corsi di formazione avviene semestralmente secondo due modalità: tenendo in considerazione le proposte che i corsisti segnalano durante le attività formative; analizzando i suggerimenti segnalati dai corsisti nei questionari di gradimento che vengono compilati al termine dei percorsi stessi. La formazione è un altro caposaldo dell’attività CSV, la più aperta anche al territorio. L’offerta formativa è rivolta in primis ai volontari delle Organizzazioni di Volontariato, ma anche a tutte le realtà del Terzo settore e a singoli volontari e cittadini interessati ad approfondire tematiche relative alla gestione associativa. Obiettivi Per l’anno 2020, la Scuola Permanente del Volontariato (2 calendari semestrali) di articolerà offerte formative distinte:

• Le “pillole del giovedì sera” con offerta di corsi gestionali di base per volontari e componenti delle governance associative;

• Il catalogo di laboratori e workshop previsti nell’ambito della co-progettazione di una campagna di promozione del volontariato;

• Le formazioni specifiche per le associazioni certificate e interessate alla certificazione Merita Fiducia;

• Il catalogo formativo del progetto HUB3 sul territorio di Verona (e degli altri CSV del Veneto);

• Altri incontri di interesse generale che comprendono: le serate informative sulla costituzione di un’associazione, serate informative sulle opportunità di volontariato all’estero per i giovani, altri corsi ed eventi.

Obiettivi operativi


implementate nel 2018-2109 Priorità per il 2020

FONTI DI

FINANZIAMENTO

SCUOLA PERMANENTE DEL VOLONTARIATO

Nel 2018: semestre formativo su comunicazione sociale e momenti formativi su riforma del Terzo settore. Nel 2019: formazione HUB3, Tuattamialacittà, modifiche statuti, privacy e fatturazione elettronica e nella seconda metà del 2019 “le pillole del giovedì sera” e “formazione per accogliere e motivare i giovani”

• Focus del calendario 2020 (circa

15 incontri/laboratori formativi)

su:

• Continuare con le “le pillole del

giovedì sera” su temi di gestione

associativa ed eventuali esigenze

legate alla Riforma del Terzo

settore e a modifiche statutarie

• Formazione legata alla campagna

di promozione del volontariato

• Formazione specifica per le

Merita Fiducia su Bilancio Sociale

FUN Preventivo 2020

U03.01.01 “Scuola

permanente del

volontariato”

26

• Residui di formazione legati al

progetto HUB3

Analisi fabbisogni formativi delle nuove associazioni costituite (circa 200 partecipanti agli incontri orientativi negli ultimi 2 anni)

Azione posticipata dal 2019 al 2020

Analisi delle priorità formative degli ETS di recente costituzione, attraverso indagine

FUN Preventivo 2020 U03.01.01 “Scuola permanente del volontariato”

Gli obiettivi evidenziati sopra sono stati tradotti in una serie di proposte operative per ognuna delle quali sono state individuate risorse interne (ore e tempi di lavoro), oltre che previsioni di spesa per servizi, acquisti. La tabella qui di seguito sintetizza l’impegno:

FORMAZIONE

FORMAZIONE Con

fondi FUN FORMAZIONE con

fondi extra TOTALE ATTIVITA’ DI

FORMAZIONE

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020 51.585,45 0

51.585,45




Personale coinvolto - Quota parte di 1 operatore a tempo pieno - Formatori esterni - Altri operatori interni del CSV coinvolti in alcune aree formative

più tipiche (contabilità, aspetti giuridici, comunicazione, marchio etico, coinvolgimento volontari).

Periodicità delle attività Tutto l’anno • Tutto l’anno (suddiviso in due semestri)

Modalità di controllo e verifica Iscrizioni: nr corsisti coinvolti Presenze effettive Gradimento e soddisfazione

Partnership / Collaborazioni Consulenti formatori specializzati e altri enti che erogano formazione

27

Oneri per destinazione L’area formazione è così ripartita:

Formazione importo TOTALE

Iniziative formative promosse dal CSV 38.156,10

Scuola permanente del volontariato 38.156,10

Oneri generali servizio di formazione 13.429,35 13.429,35

TOTALE 51.585,45 51.585,45

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area formazione, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

Formazione Iniziative formative promosse dal CSV


formazione TOTALE

Acquisto materiali di consumo 2.000,00 451,23 2.451,23

Servizi 5.000,00 8.498,09 13.498,09

Godimento beni di terzi - 977,66 977,66

Personale 31.156,10 644,61 31.800,71

Investimenti/Ammortamenti - 590,89 590,89

Oneri diversi di gestione - 2.266,87 2.266,87

TOTALE 38.156,10 13.429,35 51.585,45

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4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Finalità L’intento dell’area è quello di offrire all’esterno una immagine unitaria istituzionale del CSV e delle sue attività attraverso i siti Internet del CSV e altri portali, la newsletter online, le campagne informative, la presenza sui social network. Al settore della comunicazione compete anche la cura della rassegna stampa e il monitoraggio della presenza del CSV sui media locali e di settore. Inoltre l’area comunicazione, in linea con il nuovo Codice del Terzo settore mira ad “incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative del volontariato, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente” Obiettivi operativi

AREA Attività propedeutiche implementate nel 2018 -

2019



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Importante lavoro di revisione del brand CSV e degli Risorse/canali di comunicazione attuato nel 2017-2018

- Mantenere la qualità e quantità di attività di comunicazione delle iniziative del CSV e di interesse del settore attraverso i canali del CSV.

- Presenza sui media (carta stampata/TV locali/radio)

Canali: - Sito internet

- Newsletter

- Pagina Facebook

- Comunicati e conferenze stampa

- Diffusione di news e rassegna stampa alla governance e responsabili di area

- Contatti con i media locali e nazionali e con TV e radio

FUN Preventivo 2020 U04.01.01

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA

Attività complessa e continuativa che comprende: - Comunicazione di servizio rivolta alle ODV

su avvisi, notizie, scadenze, servizi, eventi. - Campagne: campagne di sensibilizzazione su

specifici temi o legate all’organizzazione di eventi complessi

- Relazioni con la stampa tramite comunicati stampa e conferenze stampa per eventi e iniziative (del CSV o di reti di associazioni)

- Relazioni con la TV (ufficio stampa): presenza su TG, Sei a Casa di Telearena, altri programmi di Telenuovo per promuovere attività delle associazioni

FUN Preventivo 2020 U04.02.01

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La tabella qui di seguito sintetizza l’impegno:

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

con fondi FUN

con fondi extra FUN

TOTALE ATTIVITA’

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020

51.156,83 0 51.156,83


quota oneri generali ribaltati 9469,01


Personale coinvolto • Un operatore part time

• Un addetto stampa consulente esterno

• Agenzia di comunicazione per il supporto su sito e newsletter

• Un consulente esterno per supporto grafico e video

• Un giovane in servizio civile

Modalità di controllo e verifica Impatto sui media: nr uscite Siti: nr accessi Social network: nr like Richieste e feedback dalle OdV

Partnership / Collaborazioni • Uffici stampa enti territorio veronese

• CSVnet

• agenzie di comunicazione

• mass media

• giornalisti a livello locale e nazionale

Oneri per destinazione L’area informazione e comunicazione è stata suddivisa in tre categorie di attività, all’interno delle quali sono stati aperti i progetti del CSV. La tabella seguente riporta i totali di progetto:

Informazione e comunicazione importo TOTALE

Informazione 41.687,82

Gestione informazione e comunicazione 37.687,82

Comunicazione

Attività di comunicazione 4.000,00

Oneri generali servizio di informazione e comunicazione 9.469,01 9.469,01

TOTALE 51.156,83 51.156,83

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area informazione e comunicazione, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

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Informazione e comunicazione Informazione e

comunicazione del CSV


informazione e comunicazione

TOTALE

Acquisto materiali di consumo 4.719,72 318,16 5.037,88

Servizi - 5.991,99 5.991,99

Godimento beni di terzi 15.000,00 689,34 15.689,34

Personale 21.968,10 454,51 22.422,61



TOTALE 41.687,82 9.469,01 51.156,83

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5. RICERCA E DOCUMENTAZIONE Finalità L’attività di ricerca e documentazione si orienta attorno a due finalità principali:

1. mantenere l’aggiornamento continuo della base dati degli enti del Terzo settore censiti 2. collaborare con enti di ricerca per sostenere percorsi di ricerca attorno ai temi del

volontariato e dell’associazionismo. Obiettivi e azioni RICERCA AREA Attività

propedeutiche implementate nel

2018-2019



Valutazione impatto sociale progetto HUB3

Sottoscrizione accordo di collaborazione per ricerca con Euricse siglato in agosto 2019

Pianificazione della metodologia e realizzazione della ricerca da parte di Euricse in collaborazione con il CSV

FUN 2019. Progetto HUB3

Ricerca di valutazione dell’impatto della CAMPAGNA di PROMOZIONE del VOLONTARIATO sulle associazioni partecipanti (nell’ambito del progetto HUB3)

Sottoscrizione accordo di collaborazione per ricerca e formazione con La Sapienza Roma

Realizzazione di questionari con ODV partecipanti alla campagna

FUN 2019. Progetto HUB3 e FUN 2019 area formazione

Ricerca “People raising, la gestione dei volontari e il dono del tempo” con ELL (nell’ambito del progetto HUB3)

Sottoscrizione accordo con Economics Living Lab

Presentazione del report conclusivo della ricerca sulla partecipazione dei volontari agli incontri di indagine sul territorio, preliminari alla realizzazione di una campagna di promozione del volontariato

FUN 2019. Progetto HUB3

Banca DATI




BANCA DATI Passaggio al gestionale anagrafiche CSVNet

Utilizzo del nuovo gestionale per:

• anagrafiche associative

• anagrafiche di chi accede ai servizi

• iscrizione formazione eventi

• ordini e pagamenti per tutte le consulenze

CSVNet/CSVVerona Finalizzare la mappatura del Terzo settore veronese

FUN Preventivo 2020 U05.02.03 “Banca dati”

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La tabella qui di seguito sintetizza l’impegno:

RICERCA E DOCUMENTAZIONE

con fondi FUN

con fondi extra FUN

TOTALE ATTIVITA’

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020

19.889,49 0 19.889,49




Personale coinvolto • La coordinatrice

• Quota parte di 2 risorse per la banca dati

Modalità di controllo e verifica N di ricerche realizzate Dati di aggiornamento della banca dati

Partnership / Collaborazioni • Università di Verona e la sua spin off Economics Living Lab

• EURICSE

• CSVnet

Oneri per destinazione Di seguito il dettaglio delle spese:

Ricerca e documentazione importo TOTALE

Percorsi di ricerca specifici -

Ricerca con università di Verona -

Servizi di documentazione - 15.342,25

Banca dati 15.342,25

Oneri generali servizio di ricerca e documentazione 4.547,24 4.547,24

TOTALE 19.889,49 19.889,49

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area ricerca e documentazione, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

Ricerca e documentazione Percorsi di ricerca specifici Servizi di

documentazione e data base


documentazione TOTALE

Acquisto materiali di consumo - - 152,79 152,79

Servizi - 4.792,65 2.877,49 7.670,14

Godimento beni di terzi - - 331,04 331,04

Personale - 10.549,60 218,27 10.767,87

Investimenti/Ammortamenti - - 200 ,08 200,08

Oneri diversi di gestione - - 767,57 767,57

TOTALE - 15.342,25 4.547,24 19.889,49

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6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO Finalità Le attività di supporto tecnico e logistico consistono nella messa a disposizione di strumenti, spazi e attrezzature a favore delle organizzazioni di volontariato, allo scopo di agevolare la loro attività. Obiettivi e azioni:


Priorità per il 2020 FONTI DI FINANZIAMENTO

Noleggio sale, proiettori, gazebi, manichini per primo soccorso

Viene meno a ottobre 2019 la disponibilità di sala Barbarani per gli incontri con le associazioni. Sottoscritta convenzione con FEVOSS S Toscana per sala in S Toscana.

Gestione corrente:

• noleggio videoproiettore

tramite CSV

• noleggio sala presso FEVOSS

tramite FEVOSS e affitti altre

sale per esigenze delle

associazioni

• noleggio manichini tramite

SOS Sona/Fissa

FUN Preventivo 2020 U08.01.01 “Supporto logistico”

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO

con fondi FUN con fondi

extra FUN TOTALE ATTIVITA’

preventivi di spesa assegnati a bilancio preventivo 2020 10.932,24 0 10.932,24




Periodicità Tutto l’anno

Oneri per destinazione La tabella seguente riporta i totali di progetto:

Supporto tecnico logistico importo TOTALE

Attività di supporto tecnico logistico 9.120,60

Servizi di supporto tecnico logistico 9.120,54

Oneri generali servizio di supporto logistico 1.811,70 1.811,70

TOTALE 10.932,24 10.932,24

Oneri per natura Nella tabella seguente vengono riepilogati gli importi messi a bilancio preventivo per l’area supporto logistico, suddivisi per le 6 categorie previste dal Modello di rendicontazione unificata.

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Supporto logistico Servizi di supporto tecnico

logistico

Oneri generali servizio di supporto

logistico TOTALE

Acquisto materiali di consumo - 60,87 60,87

Servizi - 1.146,45 1.146,45

Godimento beni di terzi 4.917,39 131,89 5.049,28

Personale 4.203,15 86,96 4.290,11


Oneri diversi di gestione - 305,82 305,82

TOTALE 9.120,54 1.811,70 10.932,24

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PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

I fondi derivanti dal Fondo Unico per il Volontariato – FUN istituito con DL 117/17 - ed attribuiti alla Federazione del Volontariato di Verona ODV per le attività di Centro di Servizio per il Volontariato di Verona dall’OTC – Organismo territoriale di Controllo per la Regione Veneto (comunicazione in data 4 dicembre) sono € 570.359,64 Euro. A questi, ad approvazione del consuntivo 2019, si andranno ad aggiungere i Fondi Completamento Azione (da FUN) per le attività programmate non concluse. Non si prevede l’utilizzo dei Fondi FUN residui disponibili da esercizi precedenti non programmati (a SP al 31.12.2018: 62.314,24 €). La Federazione del Volontariato di Verona ODV - CSV di Verona ODV continua a ricercare e promuovere l’individuazione di fonti di finanziamento extra oltre a quelle del FUN. Una scelta dettata anche dal desiderio di sperimentare nuovi percorsi di lavoro in rete e l’innovazione nei servizi in coprogettazione con altri enti e istituzioni del territorio di riferimento. Per il 2020, le principali fonti di finanziamento extra FUN riguardano:

• Il progetto STACCO 2019-2020 per il trasporto sociale a finanziamento della Regione Veneto per un valore di 110.000 Euro.

• La previsione di contributi dagli ETS accreditati per la gestione di progetti di Servizio Civile ed altri contributi previsti in circa 29.781,60 Euro.

Si segnala, relativamente alle fonti extra FUN, che sono state riportate solamente quelle relative ad attività e progetti di cui, alla data di redazione della programmazione 2020, si è già avuto l’avvio o la ragionevole certezza dell’avvio e realizzazione delle attività nel 2020. Saranno altresì aggiunti i seguenti fondi extra FUN, da co-progettazioni a cavallo tra il 2019 e il 2020:

• Il proseguo della gestione del Fondo Servizio Civile per attività di formazione e informazione per l’annualità 2018-2019, attribuito alla Federazione del Volontariato di Verona ODV dalla Regione Veneto per l’ammontare di 60.000 Euro, con decreto 161 del 7 dicembre 2017 – a valere su fondi 2018 in area promozione del volontariato – pro quota per le attività non realizzate nel 2019.

• Il proseguo dell’iniziativa di co-progettazione sociale denominata “HUB3 (Hub al cubo), dove la solidarietà diventa esponenziale” la cui conclusione è prorogata al 30 giugno 2020 (Con delibera 40 del 20 dicembre 2017 il Co.Ge. approva il progetto, in parternariato e coprogrettazione e realizzazione con gli altri CSV del Veneto, in particolare Belluno, Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza) – a valere su fondi FSV.

• Il proseguo del progetto “Net for Neet - In rete per l'occupabilità e l'autonomia di giovani a bassa scolarità che non studiano e non lavorano.” Il progetto, con sviluppo triennale sul periodo 2018-2020, co-finanziato dalla Fondazione CARIVERONA al capofila Energie Sociali che vede la Federazione del Volontariato di Verona ODV come partner operativo – a valere su fondi extra FUN (inserito dal 2018 in area promozione).

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• Il proseguo del progetto “Iocistoaffarefatica”. Il progetto con sviluppo biennale sul periodo 2019-2020 co-finanziato dalla Fondazione CARIVERONA al capofila cooperativa sociale Adelante, vede la Federazione del Volontariato di Verona ODV come partner operativo – a valere dunque su fondi extra FUN (inserito dal 2019 in area animazione territoriale).

RACCOLTA FONDI – PROVENTI E ONERI Non presenti. ATTIVITA’ DIVERSE – PROVENTI/RICAVI E ONERI Non presenti. AREA FINANZIARIA E PATRIMONIALE – PROVENTI E ONERI Federazione del Volontariato di Verona non ha in essere, al momento della redazione della programmazione 2020, investimenti finanziari e patrimoniali i cui proventi sono tali da mettere a preventivo. Si inseriscono invece bilancio preventivo 800 € relativi a commissioni bancarie, per la gestione di nr 3 rapporti di conto corrente. AREA STRAORDINARI – PROVENTI E ONERI Non presenti. SUPPORTO GENERALE: ONERI Gli oneri di supporto generale, stante le attribuzioni descritte nella relazione sono riportati in totale nella tabella seguente:

Oneri di supporto generale Diretti Indiretti Totale

Acquisto materiali di consumo - 1.016,22 1.016,22

Servizi - 19.138,72 19.138,72

Godimento beni di terzi - 2.201,80 2.201,80

Personale 70.167,25 1.451,74 71.618,99

Investimenti/Ammortamenti - 1.330,75 1.330,75


TOTALE 70.167,25 30.244,50 100.411,75

GLI INVESTIMENTI / AMMORTAMENTI L’importo complessivo degli investimenti messi a bilancio preventivo è di € 5.500,00

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RIEPILOGO ALLOCAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE Di seguito si riepiloga un complessivo degli oneri per destinazione:

ATTIVITA' IMPORTO di cui fondi

FUN di cui fondi extra

FUN incidenza

su FUN su Totale

1) Promozione, orientamento e Animazione territoriale 362.758,09 222.976,49 139.781,60 39,09% 51,08%

2) Consulenza e assistenza 112.607,39 112.607,39 - 19,74% 15,86%

3) Formazione 51.585,45 51.585,45 - 9,04% 7,26%

4) Informazione e comunicazione 51.156,83 51.156,83 - 8,97% 7,20%

5) Ricerca e documentazione 19.889,49 19.889,49 - 3,49% 2,80%

6) Supporto logistico 10.932,24 10.932,24 - 1,92% 1,54%

1.1) Oneri da Funzione CSV 608.929,49 469.147,89 139.781,60

1.2) Oneri da altre attività di interesse generale - - -

1) Oneri da attività di interesse generale 608.929,49 469.147,89 139.781,60

2) Oneri da raccolta fondi - - -

3) Oneri da attività diverse - - -

4) Oneri finanziari e patrimoniali 800,00 800,00 -

5) Oneri straordinari - - -

6) Oneri di supporto generale 100.411,75 100.411,75 -

TOTALE 710.141,24 570.359,64 139.781,60

E un complessivo degli oneri per natura:

TOTALE FINALE Totale di cui FUN extra FUN

Acquisto materiali di consumo 31.981,21 31.181,21 800,00

Servizi 322.942,65 206.542,65 116.400,00

Godimento beni di terzi 29.817,39 29.017,45 800,00

Personale 296.000,00 276.218,40 19.781,60

Investimenti/Ammortamenti 5.500,00 5.500,00 -

Oneri diversi di gestione 23.100,00 21.100,00 2.000,00

TOTALE 709.341,24 569.559,64 139.781,60

Oneri finanziari 800,00 800,00 -

TOTALE ONERI 710.141,24 570.359,64 139.781,60

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento delle attività a bilancio preventivo 2020:

ATTIVITA' IMPORTO di cui fondi

FUN di cui fondi extra

FUN

1.1) Contributi FUN 570.359,64 570.359,64 //

1.2) contributi su progetti 110.000,00 // 110.000,00

1.3) contratti con enti pubblici - // -

1.4) soci e associati - // -

1.5) da non soci - // -

1.6) altri ricavi e proventi 29.781,60 // 29.781,60

1) proventi e ricavi da attività di interesse generale 710.141,24 570.359,64 139.781,60

2) proventi da raccolta fondi - - -

3) proventi e ricavi da attività diverse - - -

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4) proventi finanziari e patrimoniali - - -

5) proventi straordinari - - -

TOTALE 710.141,24 570.359,64 139.781,60

Alle fonti economiche che in questa relazione sono rappresentate, vengono aggiunti gli apporti di “volontariato”, che sono un “valore” attivato dal CSV di Verona a favore dell’associazionismo locale e che non trova una rappresentazione economica nel bilancio, ma sono un valore aggiunto fornito al territorio. La misurazione degli apporti di gratuità verrà ripresa in sede di bilancio sociale. Il patrimonio di relazioni, alleanze, collaborazioni attivate nel corso degli anni con soggetti pubblici e privati è un valore intangibile. Senza di esso il CSV non riuscirebbe a mettere in campo la vasta gamma di servizi a supporto del volontariato scaligero.

programmazione 2020 preventivo di gestionebisogni manifestati dalle associazioni e degli stakeholder...

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