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REPUBLIQUE DU NIGER
REGION D’AGADEZ
PROGRAMME D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES, PHASE III (PAC3)
CELLULE REGIONALE DE COORDINATION
TEL : 20 44 02 71
Email : [email protected]
NOTE MENSUELLE AVRIL 2015
Préparée par :
Anar Agali
Responsable Régional de Suivi Evaluation et de Planification
Avril 2015
SOMMAIRE
I. Introduction ............................................................................................................................. 3
1.1. Présentation de la zone couverte par CRC ...................................................................... 3
1.2. Résumé de la programmation physique et financière ..................................................... 3
1.2.1. Les réalisations physiques ........................................................................................ 4
1.2.2. Les réalisations financières ...................................................................................... 4
1.3. Les activités en cours de réalisation ............................................................................ 5
II. Chapitre sur le niveau exécution des différentes composantes ............................................. 5
2.1. Etat de mise en œuvre des activités de la composante A ............................................ 5
2.2. Etat de mise en œuvre des activités de la composante B ............................................. 6
2.3. Etat de mise en œuvre des activités de la composante C ............................................. 6
2.4. Etat de mise en œuvre des activités de la composante D ............................................ 7
2.5. Synthèse des réalisations financières ........................................................................... 7
III. Niveau atteint par les indicateurs de performance du PAC3 à l’échelle de la région .......... 8
3.1. Niveau des Indicateurs de l'objectif de développement ............................................. 10
3.2. Niveau des Indicateurs de la composante A .............................................................. 11
3.3. Niveau des Indicateurs de la composante B .............................................................. 12
3.4. Niveau des Indicateurs de la composante C .............................................................. 12
3.5. Niveau des Indicateurs de la composante D .............................................................. 13
3.6. Niveau de mise en œuvre des mesures de sauvegarde .............................................. 13
IV. Activités en perspective pour le mois de mai 2015 ........................................................... 14
V. Problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre ........................................................ 14
VI. Solutions et recommandations mises en œuvre ou envisagées .......................................... 14
VII. Leçons apprises ................................................................................................................. 14
ANNEXES ............................................................................................................................... 15
Liste des tableaux
Tableau 1 : Population et DIF des communes couvertes par le FIL/PAC3 .............................. 3
Tableau 3: Niveau d'atteinte des indicateurs de performance au niveau de la région ................ 9
Tableau 4: Détails des réalisations financières de la composante A ........................................ 16
Tableau 5 : Détails des réalisations financières de la composante B ....................................... 17
Tableau 6: Détails des réalisations financières de la composante C ........................................ 18
Tableau 7: Produits livrés en composante A ............................................................................ 19
Liste des figures
Figure 1 : Niveau d'exécution physique du PTBA par composante ........................................... 4
Figure 2: Niveau de décaissement de la DIF par commune ....................................................... 6
I. Introduction
1.1. Présentation de la zone couverte par CRC
La Cellule Régionale de Coordination d’Agadez couvre l’ensemble des collectivités
régionales. Les interventions concernent :
l'ensemble des collectivités territoriales de la région qui bénéficieront des activités de
renforcement de capacités à savoir celles de la Composante A. il s’agit du Conseil
Régional et de 15 communes et,
Sept (7) communes les moins équipés en Kits 3N et qui ne disposent pas d’appui
d’autres intervenants majeurs ou affectées par les situations d’urgence ont bénéficié
du FIL à travers la composante B. Ce sont les communes de Dabaga, Dannet,
Iférouane, Bilma, Dirkou, Djado et Fachi pour une dotation indicative financière de
385 891 131 francs CFA. Le tableau N°1 ci – dessous donne la répartition de la
dotation indicative financière et la population par commune.
Tableau 1 : Population et DIF des communes couvertes par le FIL/PAC3
N° Communes Population DIF
1 Dannat 14 964 64 060 503
2 Iférouane 13 655 62 489 593
3 Dabaga 23 969 115 099 339
4 CU Bilma 4 409 35 970 724
5 Dirkou 10 435 43 201 924
6 Djado 876 31 731 124
7 Fachi 2 215 33 337 924
TOTAL 70 523 385 891 131 Source (population): RGP/H 2012
La plus petite dotation financière est de 31 731 124 francs CFA (commune de Djado) et la
plus élevée est de 115 99 339 francs CFA (commune de Dabaga) soit une moyenne de
55 127 305 francs CFA par commune. Ces montants relativement faibles ne permettent pas
aux communes de la région de réaliser des investissements des éléments de la maison du
paysan dans le cadre du plan d’accélération de l’initiative 3N et de certains microprojets
contribuant à l’atteinte des indicateurs de performance du Projet notamment « les superficies
additionnelles faisant l’objet de pratique de gestion durable des terres et de l’eau et de gestion
durable des forêts » dont la cible est de 60 000ha en fin du Projet.
1.2. Résumé de la programmation physique et financière
En termes de prévisions physiques, le PTBA 2015 de la région d’Agadez prévoit au total 36
activités réparties comme suit par composante :
Composante A : 13
Composante B : 12
Composante C : 11
Composante D : 0
1.2.1. Les réalisations physiques
Le PTBA 2015 de la région comprend 36 activités dont 13 en composante A, 12 en
composante B et 11 en composante C.
Le graphique N°1 ci - dessous présente le niveau d’exécution physique du PTBA par
composante.
Figure 1 : Niveau d'exécution physique du PTBA par composante
Le taux d’exécution physique est de 50% réparti comme suit par composante :
- Composante A : 31%
- Composante B : 42%
- Composante C : 82%
Aucune activité n’a été financée en composante D.
1.2.2. Les réalisations financières
En ce qui concerne les prévisions financières, elles s’élèvent à 273 473 618 francs CFA
dont 43 680 800 FCFA en composante A ; 178 258 561 FCFA en composante B et
51 534 257 FCFA en composante C. La composante D n’est activée qu’en cas d’urgence.
Au 30 avril 2015, le taux global de réalisation du PTBA 2015 est de 35% répartis comme suit
par composante :
- Composante A : 34%
- Composante B : 36%
- Composante C : 35%
Composantes
- Composante D : 0%
Ce taux comprend à la fois les microprojets décaissés et les microprojets annoncés sur fonds
Etat dont les montants ne sont pas encore virés dans les comptes de la commune bénéficiaire.
Trois microprojets de la commune de Fachi se trouvent dans cette dernière situation.
1.3. Les activités en cours de réalisation
En termes d’activités en cours de réalisation, la région d’Agadez compte six microprojets
exécutés en 2014 dans le cadre du programme d’urgence. Il s’agit des microprojets
d’approvisionnement en aliments bétail suite à la crise pastorale de la campagne agro – sylvo
– pastorale de 2014. Le microprojet de construction du magasin de stockage d’aliment bétail
d’Iférouane est en cours de construction. Les travaux sont au stade de finition.
Dans la majorité des cas le premier stock a été écoulé et les communes attendent la période
favorable pour procéder au renouvellement du stock.
Au titre du PTBA 2015, deux microprojets ont fait l’objet de virement dans les comptes des
communes dont un sur fonds Etat et un sur fonds IDA. Il s’agit du microprojet de construction
de magasin de stockage d’aliment bétail à Iférouane (sur fonds IDA) et la récupération de 200
ha de terres dégradées à Iférouane (sur fonds Etat).
II. Chapitre sur le niveau exécution des différentes composantes
2.1. Etat de mise en œuvre des activités de la composante A
Les activités réalisées en composante A sont :
- l’appui aux communes par les ADL
Il faut noter le départ de l’ADL basé à Bilma ce qui ramène l’effectif des ADL de la région à
deux réduisant fortement l’encadrement de proximité des communes du Kawar. Le processus
de recrutement d’un nouvel ADL est en cours.
- Participation aux ateliers organisés par la CNC
La CNC a organisé un atelier de traitement des données de suivi évaluation à Konni du 9
au 14 avril 2015. La CRC d’Agadez a été représenté à cet atelier par le Responsable de
Suivi Evaluation et Planification. Aux termes de cet atelier toutes les données de suivi
évaluation de la région ont été mises à jour et transmises à la cellule Nationale de
Coordination.
- Missions d’appui aux communes
Le Coordonnateur Régional et le Comptable Régional ont effectué une mission de terrain au
cours du mois.
Le Coordonnateur Régional a animé un atelier de recyclage /formation –action des CDAP et
exécutifs communaux à Arlit et Iférouane. 14 membres des CDAP et quatre membres des
exécutifs communaux de Dannet et Iférouane ont informés et sensibilisés sur la mise en
œuvre de PAC3.
Le comptable Régional a formé les receveurs de Dannet et Iférouane et l’ADL d’Arlit sur la
formulation des DTF et les procédures de passation de marchés.
2.2. Etat de mise en œuvre des activités de la composante B
La région a enregistré un seul virement dans le compte de commune au cours du mois. Il est
relatif au microprojet de récupération de 200 ha de terres dégradées dans la commune
d’Iférouane.
Le coût du microprojet s’élève à 24 985 500 FCFA dont 23 736 225 FCFA sur fonds Etat et
1 249 275 FCFA de contribution des bénéficiaires.
Le financement de trois microprojets a été annoncé sur les fonds Etat pour le compte de la
commune de Fachi. Mais à cette date les fonds ne sont pas encore virés dans le compte de
commune. Le montant total de ces microprojets s’élève à 25 917 700 FCFA.
Niveau de décaissement global de la DIF par commune
Au 30 avril 2015, sur une DIF globale de 385 891 131 FCFA, 149 553 691 FCFA ont été décaissés soit un taux de décaissement de 39%. Le graphique N°2 présente le niveau de
consommation de la DIF par commune.
Figure 2: Niveau de décaissement de la DIF par commune
Le taux global de décaissement (39%) renferme des disparités. Il varie entre 4% (commune de
Dabaga) et 98% (commune d’Iférouane).
La liste et les montants de tous microprojets exécutés en 2015 par commune est donnée dans
le tableau N°5 annexé au présent rapport.
2.3. Etat de mise en œuvre des activités de la composante C
Les activités de la composante C se résument à la prise en charge des honoraires des
consultants et les charges d’exploitation à savoir:
- Les salaires et frais connexes du personnel de soutien
- Le payement des factures d’eau et électricité
(FCFA)
(Communes)
- Le payement des factures des téléphones et internet
- Les petits travaux d’entretien
2.4. Etat de mise en œuvre des activités de la composante D
La composante D n’a pas été activée pendant le mois.
2.5. Synthèse des réalisations financières
COMPOSANTE PREVISION PTBA 2015REALISATIONS AU 30
MARS 2015
REALISATIONS DU
MOIS D'AVRIL 2015
REALISATIONS
CUMULEES PTBA
2015
TAUX DE
REALISATION
PTBA 2015
COMPOSANTE A 43 680 800 12 216 302 3 140 636 15 356 938 35%
COMPOSANTE B 178 258 561 63 794 961 - 63 794 961 36%
COMPOSANTE C 51 534 257 11 669 247 5 973 245 17 642 492 34%
COMPOSANTE D - - - - 0%
TOTAL 273 473 618 87 680 510 9 113 881 96 794 391 35%
Les dépenses enregistrées au niveau des composantes A et C relèvent toutes des fonds IDA.
Par contre au niveau de la composante B, le financement des microprojets est réparti comme
suit par source de financement :
- Etat : 48 007 500 FCFA
- IDA : 11 642 400 FCFA
- Communes : 4 145 061 FCFA dont 2 196 561 FCFA en espèces et 1 948 500 FCFA
en nature
Les détails sont donnés dans le tableau N°5 joint en annexe.
Tableau 2: Niveau d'atteinte des indicateurs de performance au niveau de la région
Indicateurs de résultat Unité de
mesure Référ.
Valeur
des
ciblés
2014
Bilma Dabaga Dannet Dirkou Djado Fachi Iférouane TOTAL Valeur
atteinte
2014
1. Pourcentage des Communes
ciblées qui chaque année préparent
leurs rapports financiers dans les
délais légaux
10% 1 0 0 0 0 0 0 1 14%
2. Pourcentage de microprojets
approuvés et réalisés des
Communes ciblées qui tiennent
explicitement en compte de l’équité
entre genre
15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3. Pourcentage de Communes qui a
mis en place des mécanismes de
plaintes
10% 1 1 1 0 0 0 1 4 57%
4. Pourcentage de Communes
effectivement impliquées dans
l’Intercommunalité.
10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5. Pourcentage d’acteurs régionaux
des Collectivités régionales ciblées
dont les capacités en matière de
planification ont été renforcées
10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
6. Pourcentage de représentants des
services déconcentrés dont les
capacités en matière de
développement local ont été
renforcées
30% 0 32%
3.1. Niveau des Indicateurs de l'objectif de développement
Indicateurs de résultat
Core
Unité
mesure
Référence
PAC3
Valeur
ciblée 2015
Responsables
de l’atteinte de
la cible
Résultats en 2014
1. Pourcentage des Communes
nouvellement ciblées qui ont défini et mis
en place des pratiques de bonne
gouvernance (participation, reddition des
comptes et équité)
0 0 10% DGAT/CL :
participation 71%
2. Pourcentage de Communes ciblées
rendues capables d’assurer de manière
durable la mise en œuvre et la gestion
d’investissements liés au
développement local
% Etude réf. 10% Au niveau de
26 communes 100%
3. Superficies additionnelles faisant
l’objet de pratique de gestion durable
des terres et de l’eau (GDTE) et de
gestion durable des forêts (GDF)
(hectares) [FEM]
Ha 0 5 000 DGEEF 0%
4. Pourcentage de ménages
nouvellement ciblés ayant adopté des
pratiques et des technologies agro-
sylvo-pastorales durables, promues
par le projet {IDA]
% 0 15% DGEEF
5. Bénéficiaires directs du projet (nombre), en particulier de femme (pourcentage)
(indicateur de base IDA). x Personnes
300 0000
900 000
CCN
S&E
54 646
6. Temps mis pour rendre les fonds disponibles selon les demandes du
Gouvernement pour des mesures d’urgence
éligibles
Semaines 4 4 jours
CCN (ou agence
exécution.
différente)
4 jours
Ce tableau a été renseigné après l’enquête réalisée en décembre 2014.
Commentaires :
5 communes sur 7 affirment avoir défini et mis en place des pratiques de bonne
gouvernance en matière de participation, de reddition des comptes et équité.
Toutes les communes affirment être capables de mettre en œuvre et gérer les
investissements liés au développement local. En revanche, seules deux communes
(Dabaga et Iférouane) ont formalisé la mise en place de la commission communale de
suivi évaluation.
Aucune commune de la région n’a mise en œuvre un microprojet de gestion durable
des terres et de l’eau (GDTE) et de gestion durable des forêts (GDF) (hectares) [FEM].
Trois microprojets de GDTE ont fait l’objet de virement sur fonds Etat parmi lesquels
celui de récupération de 200 ha à Iférouane a enregistré un virement dans le compte
de la commune. Il connaitra bientôt un début d’exécution.
Le quatrième indicateur de l’objectif de développement n’est pas concerné par la première
enquête.
3.2. Niveau des Indicateurs de la composante A
Indicateurs de résultat Champ
d’application
Unité de
mesure Référence
Valeur des
ciblés 2014
Résultats en
% en 2014
1. Pourcentage des Communes
ciblées qui chaque année préparent
leurs rapports financiers dans les
délais légaux
7 Communes
10% 14%
2. Pourcentage de microprojets
approuvés et réalisés des Communes
ciblées qui tiennent explicitement en
compte de l’équité entre genre
6 MP % 0 15% 0%
3. Pourcentage de Communes qui a
mis en place des mécanismes de
plaintes
7 Communes % 0 10% 57%
4. Pourcentage de Communes
effectivement impliquées dans
l’Intercommunalité.
7 Communes % 0 10% 0%
5. Pourcentage d’acteurs régionaux
des Collectivités régionales ciblées
dont les capacités en matière de
planification ont été renforcées
36 acteurs % 0 10% 0%
6. Pourcentage de représentants des
services déconcentrés dont les
capacités en matière de
développement local ont été
renforcées
47 acteurs
principaux % 0 30% 32%
Commentaires :
La plupart des communes justifie le retard de dépôt des rapports financiers à la cour
ces comptes par un manque de personnel qualifié (receveurs municipaux surtout) et de
renforcement de capacités
Bien que les communes prétendent respecter l’équité genre, aucun des microprojets
financés ne confirme ces informations. Cela peut est être lié à la nature de ces
microprojets qui relèvent tous de l’élevage. Or, le cheptel du ménage est généralement
attribué aux hommes alors qu’une bonne partie du troupeau revient aux femmes.
Quatre communes sur les sept enquêtées pensent qu’elles disposent d’un mécanisme
de plaintes. Les citoyens peuvent exprimer librement leurs opinions auprès des
conseillers. Cependant aucune commune n’a formalisé ce mécanisme par un acte écrit.
Aucune convention de cofinancement de microprojet intercommunal n’a été signée.
Cependant la commune d’Iférouane est membre de l’Association Intercommunale de
Gestion des Ressources Naturelles de l’Aïr et du Ténéré (Iférouane, Tabelot, Timia et
Gougaram) qu’elle préside. Cette association dispose de tous les textes de sa
reconnaissance.
La région compte 36 acteurs régionaux au sein du conseil régional. Lors de l’enquête
ces acteurs ont exprimé un besoin crucial en renforcement des capacités en matière de
planification surtout que le processus d’élaboration du Plan Régional de
Développement a été lancé le 26 décembre 2014
3.3. Niveau des Indicateurs de la composante B
Indicateurs de résultat Unité de mesure Référence Valeur des ciblés
2014
Résultats au 30
avril 2015
1. Pourcentage des Communes
ciblées utilisant au moins 80% de
leurs dotations financières % 0 20% 14%
2. Pourcentage des Communes
ciblées qui ont mis en œuvre des
actions de protection/ restauration
dans au moins 200 hectares de
terre.
% 0 15% 0%
3. Pourcentage d’initiatives
intercommunales qui ont été mises
en œuvre
% 0 0% 0%
Commentaire
Seule une commune (Iférouane) a consommé plus de 80% de sa DIF au 30 avril 2015.
Cependant les communes ont planifié presque toutes leurs DIF pour 2015. Pour la plupart les
demandes de transfert des fonds sont en traitement soit à la Cellule Nationale de Coordination
ou à la Cellule Régionale de Coordination.
3.4. Niveau des Indicateurs de la composante C
Produits à livrer
Sur
4
ANS
PTBA
2014
Prévision
PTBA 2014
régional
Réalisation
1ertrimestre
Réalisation
2è trimestre
Réalisations.
Cumulées du
1 er semestre
2014
Réalisation
3è trimestre
Réalisatio
n 4ème
trimestre
Réalisations.
Cumulées de
2014
Taux réal/
PTBA
Rapport en
communication 1 1 0
Rapport d'atelier 14 4 1
1 1
Support de
Communication 12 4 0
1
1
TOTAL 27 9 1
2
Commentaire : Il s’agit de l’atelier de bilan – programmation et la diffusion des supports de
communications suivants : tee shorts, casquettes, dépliants, gilets et porte documents
3.5. Niveau des Indicateurs de la composante D
Temps mis pour rendre les
fonds disponibles selon les
demandes du Gouvernement
pour des urgences
Date effective de réception des fonds
Liste des micros projets
d’urgence réalisés par
commune
DATE ENVOI DTF PAR LA CRC DATE POSITON
CPTE COMMUNE
Babaga 8 Août 2014 12 Août 2014
Dannet 8 Août 2014
10 Août 2014
Iférouane 8 Août 2014
12 Août 2014
Bilma 8 Août 2014
12 Août 2014
Dirkou 8 Août 2014
13 Août 2014
Djado 8 Août 2014
12 Août 2014
Commentaire
Il s’agit des 6 microprojets exécutés dans le cadre du programme d’urgence en 2014. Le
temps mis pour mettre les fonds à la disposition des communes est de 4 jours au maximum
pour un délai de requis de 4 semaines.
3.6. Niveau de mise en œuvre des mesures de sauvegarde
Les microprojets exécutés sont l’approvisionnement en aliment bétail dans le cadre du
programme d’urgence. A cet effet les mesures de sauvegarde prévues sont relatives au
transport et à la construction des magasins de stockage. Dans un premier temps les aliments
ont été stockés dans des magasins temporaires et par la suite chaque commune a pris des
précautions pour sécuriser son stock. C’est ainsi que :
Les communes de Djado et Iférouane ont élaboré des dossiers pour la construction des
magasins ; la commune d’Iférouane a obtenu le financement et les travaux sont au
stade finition.
La commune de Dannet a trouvé le financement du magasin avec un autre partenaire
(AREVA)
La commune de Dabaga utilise un magasin appartenant à un groupement féminin et
qui n’est plus utilisé par ce groupement depuis plus de 10 ans.
Pour la commune de Dirkou les réflexions en cours pour la sécurisation du stockage
avant le réapprovisionnement.
IV. Activités en perspective pour le mois de mai 2015 Les principales activités en perspective pour le mois de mai 2015 se résument comme suit :
Appui aux communes par les ADL
Il sera procédé au remplacement de l’ADL de Bilma. Le processus du recrutement est presque
terminé.
Les missions d’appui des CRC
La participation aux ateliers
Elaboration des nouveaux dossiers de microprojets
Organisation des sessions des CDAP
Signature des conventions de cofinancement des microprojets avec les communes
L’appui aux communes en passation des marchés
Préparation des demandes de transfert des fonds
La constitution des liasses comptables
Suivi d’exécution des microprojets
Le payement des honoraires des consultants et les salaires du personnel de soutien
L’acquisition du climatiseur pour le compte du bureau du Responsable de Suivi
Evaluation
Les dépenses d’entretien courant (eau, électricité, internet, téléphone)
V. Problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre Le poste d’ADL de Bilma est toujours vacant limitant ainsi l’appui conseil en faveur des
communes de trois communes du Kawar. Le processus de recrutement est en cours.
Par ailleurs, suite à la mission effectuée par le responsable de suivi évaluation à Bilma, il
s’avère nécessaire que la CRC soit dotée en équipement de navigation et de communication
satellitaire indispensable dans le désert.
VI. Solutions et recommandations mises en œuvre ou envisagées Le processus de recrutement d’un nouvel ADL pour le compte est en cours.
Pour des mesures de sécurité en cas de mission dans la zone désertique, il est indispensable
que la CRC se dote d’un appareil de communication Turayya.
VII. Leçons apprises
ANNEXES
Annexe1 : Détails des réalisations financières de la composante A
Annexe 2 : Détails des réalisations financières de la composante B
Annexe 3 : Détails des réalisations financières de la composante C
Annexe 4 : Produits livrés en composante A
Tableau 3: Détails des réalisations financières de la composante A
A11230 Ateliers recyclage action 4 000 000 611 238 611 238 1 222 476 31%
A10225 Ateliers bilan/programmation 3 000 000 130 760 130 760 261 520 9%
A10223 Appui au Cadre de Concertation Régional 2 000 000 - - - 0%
A10270 Appui par les ADL 10 800 000 1 619 090 709 542 2 328 632 22%
A10292 Missions d'appui des CRC 7 000 000 4 681 256 794 536 5 475 792 78%
A11340 Contractualisation pour l'élaboration des DMP/DAO 500 000 - - - 0%
A11350 Organisation des sessions des CDAP 2 000 000 88 450 88 450 176 900 9%
A11370 Atelier de signature de conventions 1 200 000 - - - 0%
A14291 Suivi par le BREEEI 2 000 000 - - - 0%
A10221 Participation des CRC aux ateliers organisés par la CNC 6 000 000 3 830 998 606 760 4 437 758 74%
A10222 Organisation des voyages d'études inter et intra régions 3 000 000 - - - 0%
A10221 Ateliers d'opérationnalisation du dispositif de SE local 1 000 000 1 055 160 - 1 055 160 106%
CNSS ADL 1 180 800 199 350 199 350 398 700 34%
TOTAL 43 680 800 12 216 302 3 140 636 15 356 938 35%
ACTIVITESCODEPREVISIONS
PTBA 2015
REALISATIONS
ANTERIEURES
REALISATIONS
MOIS EN COURS
REALISATIONS
CUMULEES
TAUX DE
REALISATIONS
Tableau 4 : Détails des réalisations financières de la composante B
Espèce Nature IDA FEM ETAT
FachiElevage de reproduction au
profit des femmes vulnérablesAGR 10 508 000 947 000 - - - 9 561 000
Fachi
Préservation des bases
productives à travers la création
d'une palmeraie communuataire
GDTE 5 682 500 - 284 125 - - 5 398 375
FachiFixation de 6 ha de dunes à
KaissabéGDTE 9 727 000 - 415 100 - - 9 311 900
Iférouanerécupération de 200 ha de
terres dégradéesGDTE 24 985 500 - 1 249 275 - - 23 736 225
IférouaneConstruction magasin aliment
bétailISE 12 891 961 1 249 561 - 11 642 400 - -
63 794 961 2 196 561 1 948 500 11 642 400 - 48 007 500
APPUI PAC3CONRIBUTION COMMUNE
TOTAL
COMMUNE INTITULE MP CATEGORIEMONTANT
TOTAL
Les montants des trois microprojets de Fachi annoncés sur fonds Etat ne sont pas encore virés dans le compte de la commune.
Tableau 5: Détails des réalisations financières de la composante C
Honoraires Consultants 36 763 423 8 403 492 4 631 164 13 034 656 35%
Véhicules & motos 1 562 500 160 250 5 500 165 750 11%
Equipement & Mobilier 375 000 28 000 95 060 123 060 33%
Services Eau et Electricité 1 000 000 457 325 98 403 555 728 56%
Fourniture de bureau et Consommables 1 000 000 60 000 41 850 101 850 10%
Téléphone & Internet CRC 500 000 357 744 269 600 627 344 125%
Personnel de Soutien CRC 5 833 334 1 526 080 772 030 2 298 110 39%
Assurance personnel de soutien CRC 2 000 000 334 556 21 088 355 644 18%
Visites terrain CRC 2 500 000 - - - 0%
Petites dépenses et travaux d'entretien courant - 341 760 38 550 380 310
TOTAL 51 534 257 11 669 207 5 973 245 17 642 452 34%
TAUX DE
REALISATIONS
PTBA 2015
ACTIVITES PREVISIONS
PTBA 2015
REALISATIONS
AU 30 MARS
2015
REALISATIONS
MOIS EN COURS
REALISATIONS
CUMULEES
PTBA 2015
Tableau 6: Produits livrés en composante A
Intitulé de l'atelier
Responsable
bénéficiaires directs
Nombre de
bénéficiaires
Disponibilité
du rapport
technique
Acteurs communaux
Cadres ST, CNC, CRC,
ADL, Prestataires
homme femme homme femme
Formation des acteurs
communaux en suivi
évaluation (Cadres ST,
Maires, SG, receveurs,
COGES, ADL)
RRSE/P 18 2 5 0 25 Rapports
disponibles
Atelier de recyclage des
CDAP sur les outils de
mise en œuvre du
PAC3
Coordonnateur
Régional 0 0 14 0 14
Rapport
disponible
Information
sensibilisation des
exécutifs communaux
sur la mise en œuvre de
PAC3
Coordonnateur
Régional 4 0 0 0 4
Rapport
disponible
Formation des
receveurs et l’ADL sur
la formulation des DTF
et les procédures de
passation de marché
Comptable 3 0 0 0 3 Rapport
disponible