projekt alapito dokumentum sablon minta

7/25/2019 Projekt Alapito Dokumentum Sablon minta

1/25

1/25

Projekt Alapt Dokumentum

Krnyezetvdelmi hatsgok informatikai

rendszereinek fejlesztse (KHIR) projekt

Projekt azonostsa*

Projekt kd s rvidts: EKOP 3.1.6-2012-2012-0009 KHIR

Projektvezet neve: Vezet Vince

Verzi: v.1.0

PAD Jvhagyi*

Dtum:(.HH.NN.)

Jvhagyszemly neve

Jvhagyszemly

beosztsa

A jvhagyszemly -

Szervezet

Alrs

2012.01.02. Dr. J Jnos osztlyvezet KIF

2012.01.03. Vidk Veronika osztlyvezet VM

2012.01.03. Orszg Lszl fosztlyvezet OKTVF


2/25

2/25

1 PROJEKTALAPTSI ADATOK .................................................................................................. 3

1.1 APROJEKT ELZMNYE.................................................................................................................. 3

1.2 APROJEKT CLJA........................................................................................................................... 3

1.3 APROJEKT TERJEDELME.................................................................................................................. 4

1.4 PROJEKT ERFORRSTERV.............................................................................................................. 5

1.5 APROJEKT KLTSGTERVES FINANSZROZSA................................................................................... 6

2 BESZERZSI TERV ................................................................................................................... 7

3 PROJEKT TEMTERV .............................................................................................................. 8

4 A PROJEKT SZERVEZETI BEMUTATSA .................................................................................... 8

4.1 PROJEKTSZERVEZET........................................................................................................................ 8

4.1.1 Projektszervezeti bra....................................................................................................... 84.1.2 Projektszervezeten belli feladat s felelssgi krk...................................................... 94.1.3 Munkacsoportok ............................................................................................................... 9

4.1.4 Projekt rsztvevk........................................................................................................... 10

5 KOMMUNIKCIS TERV ...................................................................................................... 10

6 MINSGI TERV .................................................................................................................. 10

7 A PROJEKT MKDSI RENDJE ............................................................................................ 11

7.1 PROJEKTIRNYTS S NYOMON KVETS RENDJE............................................................................. 11

7.1.1 Jelentsi s dntshozatali rend...................................................................................... 117.1.2 Az tads-tvtel rendje................................................................................................. 177.1.3 A munkakiads s vgrehajts rendje............................................................................. 17

7.2 DOKUMENTCIS REND............................................................................................................... 18

7.3 KOMMUNIKCIS REND............................................................................................................... 19

5.3.1BELS KOMMUNIKCI.................................................................................................................. 19

5.3.2KLS KOMMUNIKCI................................................................................................................. 19

7.4 VLTOZTATSKEZELS RENDJE....................................................................................................... 19

5.4.1VLTOZTATS IGNYEK RGZTSE S KARBANTARTSA....................................................................... 20

5.4.2APADKARBANTARTSA................................................................................................................ 20

5.4.3AVLTOZTATS DNTSI FOLYAMATAI............................................................................................. 20

5.4.4VLTOZTATSMONITOROZS.......................................................................................................... 21

5.4.5VLTOZTATS KOMMUNIKCI....................................................................................................... 22

7.5 AKOCKZATKEZELS RENDJE......................................................................................................... 22

7.6 APROBLMAKEZELS RENDJE........................................................................................................ 23

7.7 MINSGBIZTOSTSI REND.......................................................................................................... 24

8 MELLKLETEK ...................................................................................................................... 25

8.1 PROJEKT RSZLETES TERJEDELMI TERVE........................................................................................... 25

8.2 ERFORRSTERV......................................................................................................................... 25

8.3 RSZLETES PROJEKT TEMTERV...................................................................................................... 25

8.4 PROJEKT KAPCSOLATI TBLA (03.SZ.SABLON ALAPJN) ..................................................................... 25

8.5 APROJEKTBEN ALKALMAZOTT SABLONOK GYJTEMNYE.................................................................... 25

8.6 PROJEKT KEZDETI KOCKZATI LISTA................................................................................................. 25

A PAD hatlya:


3/25

3/25

Idbeli hatlya: a megnevezett projekt teljes idtartamra vonatkozik.Szemlyi hatlya: minden a megnevezett projektbe deleglt szemlyre vonatkozik a PAD.Trgyi hatly:a PAD kiterjed az ltalnos Informatikai Projektmenedzsment Eljrsrenddokumentum mentn megvalstand projektekre.

1 PROJEKTALAPTSI ADATOK

1.1A projekt elzmnye

Kzigazgatsi informatikai projekt oka, elzmnye

Projekt indts oka:

Adott intzmny mkdsi rendszernek fejlesztshez kapcsoldan

Projekt elzmny rvid

lersa:

A Kormny az Elektronikus Kzigazgats Operatv Program 2011

2013. vi akcitervben az EKOP 3. prioritson nevestette aKrnyezetvdelmi hatsgok informatikai rendszereinekfejlesztse c. projektet az 1111/2011. (III.1.) Korm. hatrozatban230,5 milli Ft tmogatsi sszeggel. Az 1111/2012. (III. 1.) Korm.hatrozatban jvhagytk a projektjavaslatot s elfogadtk kiemeltprojektknt trtn nevestst.

1.2A projekt clja

A projekt rszletes cljai*A projekt

megvalstsvalelrend fcl lersa:

A projekt clja ms e-kzigazgatsi megoldsokra s tapasztalatokraptve egy olyan informcis rendszer ltrehozsa, amely akrnyezetvdelmi hatsgok szmra lehetv teszi a hatkonyforrsfelhasznls mellett, a bels mkds tmogatst s egyes e-kzigazgatsi szolgltatsok nyjtst korszer informatikai megoldsoksegtsgvel.

A projekt

megvalstsvalelrend clrendszer

lersa:

A fejleszts clja, hogy a krnyezetvdelmi hatsgok a korszerinformatikai rendszer ignybevtelvel

a sajt fejleszts s zemeltets szoftvereknlkltsghatkonyabb mdon juthatnnak hozz korszeralkalmazsokhoz, kivltva az elavult technolgijalkalmazsokat;

korszer s szabvnyos informatikai biztonsgi, mentsi,zletmenet folytonossgi szolgltatsokhoz juthatnak hozz,hogy gy ne legyen szksg azokra a jelents beruhzsokra,amelyek sajt szervezetkn belli kipts esetnfelmerlnnek;

hozzfrhetnek a kzponti e-kzigazgatsi fejlesztsekeredmnyeihez s a kzponti nyilvntartsok adataihoz, illetveeleget tehetnek adatszolgltatsi ktelezettsgeiknek.


4/25

4/25

Projekt eredmnynekvizsglata

Eredmny indiktor neve Eredmny indiktor(kiindulsi rtk)

Eredmny indiktor(clrtk)

A clrendszerhezrendelhetmrheteredmnyek

1 KHIR kzpontra csatlakozott

krnyezetvdelmifelgyelsgek szma

0 db 8 db

2 Rendelkezsre lls 0 % 99,5 %

3 Alkalmazsokelektronikus

szolgltatsait ignybevev gyfelek arnya

0 % 15 %

4 Elektronikus befizets

lehetsgt ignybe vevgyfelek arnya

0 % 15 %

Sikerkritrium vizsglata Output indiktor neve Output indiktor(kiindulsi rtk)

Output indiktor(clrtk)

A cl elrstmrhet mdonjelz vltozs,indiktor mrhet/

szmszersthet

1 KHIR kzpontikeretrendszer ltrehozsa

0 db 1 db

2 KHIR kzpont ltalszolgltatott alkalmazsiterletek (rendszer-

modulok) szma

0 db 5 db

3 Kpzettek szma 0 f 300 f

Projekt nem terjed ki*

A projektnek nem clja: A projekt keretben megvalsul Iratkezel modulnak az albbiclok irnyba tovbbfejleszthetnek kell lennie, azonban jelenprojekt keretben nem cl:

elektronikus dokumentumkezels hiteles elektronikus iratklds funkci

1.3A projekt terjedelme

A projekt terjedelem bemutatsa a felsorolt vonatkozsokban*

Szakmai terjedelem: Mkdtets feltteleinek kialaktsa:

KHIR kzponti keretrendszernek, hardver, szoftverinfrastruktrjnak kialaktsa

KHIR kzponti adatbzisok kialaktsa


5/25

5/25

kapcsoldsokkialaktsa kls szolgltatsokhoz

alap infrastrukturlis (httr) szolgltatsok kialaktsa

Szakrendszerek fejlesztse, bevezetse:

Gazdlkodsi rendszer

Iratkezel rendszer

Idbeli terjedelem: Projektkezds: 2012.02.01.

Fizikai befejezs: 2014.12.31.

Zr kifizetsi ignyls benyjtsnak vgs hatrideje:

2015.01.31.

Szervezeti terjedelem: OKTVF, KIF, VM

Jogi szablyozsi krnyezet: 85/2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet az elektronikus gyintzsrszletes szablyairl;A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnosszablyairl szl 2004. vi CXL. trvny;2009. vi LX. trvny az elektronikus kzszolgltatsrl

Jelenleg (vagy tervezet

szerint) kapcsoldprojektek, rendszerek:

Elektronikus fizetsi rendszer, mely lehetv teszi akrnyezetvdelmi hatsgok gyfelei szmra a befizetsiktelezettsggel jr gyintzsek krnl az elektronikus fizetslehetsgt.

1.4 Projekt erforrsterv

A tevkenysgekhez a szksges idrfordts becslse alapjn a Megvalsthatsgi Tanulmnyszintjn rszletes erforrsterv kszl. Ennek legutols vltozatt szksges a PAD mellkletekntszerepeltetni (2. sz. mellklet).

Magas szint projekt erforrsterv

Szakmai tartalom (a PBS vagy TLSstruktra szerinti elem megnevezse)

Szksges erforrsok az adottTLS elemhez [embernap]:

Szksges szakrtelem[kpzettsgek, kpestsek,jogosultsgok, stb.]

Elksztsi dokumentcikminsgbiztostsa

30 Minsgbiztostsi szakmrnk

Mszaki dokumentcielksztse

60 Mszaki informatikus


6/25

6/25

Kzbeszerzsek lebonyoltsa 60 Jogsz,

kzbeszerzsi szakrt,

mszaki szakrt

Folyamat minsgbiztosts 90 Mszaki informatikus

Projekt menedzsment 150 Projekt vezet

1.5A projekt kltsgterve s finanszrozsa

A projekt rszletes kltsgterve

Szakmai tartalom (a PBS vagyTLS struktra szerinti elemmegnevezse)

Kltsge (nett HUF) Becsls alapja:

Minsgbiztosts 24.000.000 rajnlat

Mszaki dokumentcielksztse

14.000.000 rajnlat

Hardver s szoftverinfrastruktra

192.500.000 szakrti becsls

sszesen (nett HUF): 230.500.000

A projekt forrsai

Forrs: sszeg: %, a teljes beruhzsikltsg arnyban:

NFM 220.000.000 HUF 95 %

ner- OKTVF 10.500.000 HUF 5 %

sszesen: 230.500.000 HUF


7/25

7/25

2

BESZERZSI TERV

Beszerzstrgya

Becslt rtk

(Ft)

Beszerzsi/kzbeszerzsieljrs tpusa

Rszajnlatttelmegengedett

(I / N)

temezs [v.h.nap]*

Ajnlatok rtkelse Szerzdskts

1Kommunikcisszolgltatsok

2.300.000 Egyszer eljrs N 2015.09.06 2015. 11.10.


8/25

8/25

3 PROJEKT TEMTERV

Projekt temterv

Tevkenysg Idtartam (/HH/NN-tl;/HH/NN-ig)

Fggsg (tevkenysg szma sneve)

1. Projekt tlet: 2010.12.31.

2. Projekt elkszts 2011.01.01. 2012.01.31. Projekt tlet

3. Projekt megvalsts 2012.02.01. 2014.12.31. Projekt elkszts

3_1. 1. Mrfldk:Mszaki

elkszts

2012.02.01. 2012.02.28. Projekt elkszts

3_2. 2. Mrfldk:Tervezsskzbeszerzseklebonyoltsa

2012.03.01. 2012.09.30. Projekt elkszts,1. Mrfldk

3_3. 3. Mrfldk:KHIR kzpont sszakrendszerek

kialaktsa

2012.09.01. 2013.02.01. 1.Mrfldk, 2.Mrfldk

3_4. 4. Mrfldk:Tesztels, oktats

2013.09.01. 2014.06.30. 2.Mrfldk, 3.Mrfldk

3_5. 5. Mrfldk:Szakrendszerek

tadsa, indtsa

2014.07.01. 2014.12.31. 2.Mrfldk, 3. Mrfldk, 4.Mrfldk

4. Projektzrs 2014.12.31. 5. Mrfldk

Mellkletben csatolva a projekt rszletes temterve (3. sz. mellklet).

4 A PROJEKT SZERVEZETI BEMUTATSA

4.1 Projektszervezet

4.1.1 Projektszervezeti bra


9/25

9/25

4.1.2 Projektszervezeten belli feladat s felelssgi krk

A projekt szervezetn bell az albbi funkcikat hatroztuk meg:

Magas szint Tmogat Testlet (MTT) tag

Projekt Irnyt Bizottsg (PIB) tag

Projektvezet (PV)

Munkacsoport vezet (MCSV)

Projekt koordintor (PK)

Munkacsoport tag (Kulcsfelhasznl, tancsad) (MCST)

Minsgbiztost (MB)

4.1.3 Munkacsoportok

A projekt munkacsoportok bemutatsaMunka-

csoport

szma

Munkacsoport neve Munkacsoport feladatai a projekt egyes fzisaiban

1 Tesztelsimunkacsoport (TESZT)

Teszt stratgia elksztse, a tesztkrnyezet kialaktsa, az egyesszakrendszereket rint funkcionlis tesztek elvgzse.

2 Oktatsi munkacsoport(OKT)

A krnyezetvdelmi hatsgok rintett dolgozinak azinformatikai rendszer alkalmazshoz szksges ismeretekoktatsa.


10/25

10/25

4.1.4 Projekt rsztvevk

Kormnyzati Informatikai Fejlesztsi gynksg (KIF):A projekt menedzserkntfeladata a projektszakmai vezetse s koordincija. A KHIR kzpont s a szakrendszerek kialaktsnak, tesztelsneks bezemelsnek felelse.

Vidkfejlesztsi Minisztrium (VM): F feladata a projekt vgrehajtsnak folyamatos ellenrzse sa forrsok elosztsnak megtervezse, ill. ellenrzse. Felels tovbb a kzbeszerzsi eljrsoklebonyoltsrt.

Orszgos Krnyezetvdelmi, Termszetvdelmi s Vzgyi Figazgatsg (OKTVF): A projekteredmnyt felhasznl krnyezetvdelmi felgyelsgekfelettes szerveknt a projekt vgrehajtsasorn a felhasznli oldalt kpviseli. Rszt vesz az oktats s a tesztzem megszervezsben.

Az egyes szervezetek rszrl a projektbe deleglt szemlyek elrhetsgt, szerept, feladatt, stb.a Kapcsolati tbla tartalmazza (4. sz. mellklet).

5 KOMMUNIKCIS TERV

A Stakeholder kezelsi tervhez s a projekt bels mkdshez kapcsoldana kommunikcis tervrszletesen az albbiakattartalmazza:

Bels kommunikci: projektvezets s OKTVF, VM fel

Kls kommunikci: stakeholder kezelsi terv szerint

Az alkalmazott kommunikcis formk:

o

Bels: PIB rtekezlet, heti jelentsek

o Kls: szemlyes trgyals, e-mail, telefon, zleti ebd

A kommunikcit vgz felels szemly:

o Bels: Vezet Vince

o Kls: Vezet Vince.

6 MINSGI TERV

Mivel a projekt klasszifikcija szerint egyszer, ezrt a PIB dntse alapjn a minsgbiztostst 1 fOKTVF szakrt bevonsval a KIF vgzi. A minsgbiztosts csak termkminsgbiztostsra terjedki az albbiak szerint. A minsgi terv rszletesen a lenti elemeket tartalmazza:

Minsgbiztost szervezet / szemly:

o KIF minsgbiztostsi projekt menedzser Minsg Milna

o OKTVF szakrt: Revizor Regina,

Minsgbiztost helyea szervezetben (bra): ld. projekt menedzsment bra

A minsgre vonatkoz kritriumokat a specifikcik, a TDL-ek s a vllalkozi

szerzdsek tartalmazzk


11/25

11/25

Ksztend dokumentumok listja, tartalom s gyakorisg meghatrozssal:

o Minsgbiztostsi jelents minden leszlland tadst kvet 1 hten bell

- mrfldkvenknt

o Vltoztatsi javaslatok vlemnyezse ad hoc

Kockzatkezelssel kapcsolatos feladatok: a TDL-ek mdostsnak s egyb

vltoztatsi javaslatok hatsait a minsgbiztost vizsglja skln jelentst kszt a

projektvezet szmra

termk, illetve a szolgltats minsgi clkitzsei: TDL-ek szerint.

7 A PROJEKT MKDSI RENDJE

7.1 Projektirnyts s nyomon kvets rendje

A projekt lebonyoltst meghatroz legfontosabb dokumentumok:

KIF Szervezeti s Mkdsi szablyzat

VM Szervezeti s Mkdsi szablyzat

OKTVF Szervezeti s Mkdsi szablyzat

7.1.1 Jelentsi s dntshozatali rend

Beszmol

Tpusa Ksztje Gyakorisga Cmzettje

Munkacsoport

beszmolMunkacsoport vezet Hetente Projektvezet

Projekt beszmol Projektvezet Hetente PIB tagok

PIB beszmol Projektvezet (PIBjvhagyssal)

Mrfldkvenknt MTT (PFB) tagok

7.1.1.1 PIB beszmol

A PIB rtekezletek alapjn a PIB elnk s a projektvezet kszti el a PIB beszmolt. A PIB beszmolaz MTT rtekezletekre kszl. A PIB beszmol tartalmi elemei a kvetkezk:

A projekt s az esedkes idszak azonostsa

Az idszak rvid sszefoglalsa (elvgzett feladatok, eredmnyek, megllapodsok,

kockzatok, temtervnek val megfelels, kvetkez lpsek s projekt fzisok)


12/25

12/25

Az idszakban felmerlt MTT ltal eldntend krdsek (s a dntshez szksges

httr) bemutatsa

Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa, illetve kvetkez projekt fzis rvid

bemutatsa

Mellkletek (dnts elkszt anyagok, vltoztatsi krelmek)

7.1.1.2

Projekt beszmol

A projektvezeti rtekezletek alapjn a projektvezet s az asszisztens kszti el a projekt beszmolt.A projekt beszmol a PIB rtekezletekre kszl. A projekt beszmol tartalmi elemei a kvetkezk:

A projekt s az esedkes idszak azonostsa


temtervnek val megfelels, kvetkez lpsek s projekt fzisok)

Az idszakban felmerlt MTT ltal eldntend krdsek (s a dntshez szksges

httr) bemutatsa

Az idszakban felmerlt vltoztatsi krelmek

Kockzatok (kockzatok azonostsa, rtkelse, korrekcis javaslat)

Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa, illetve kvetkez projekt fzis rvid

bemutatsa


7.1.1.3

Munkacsoport beszmol

A munkacsoport rtekezletek alapjn a munkacsoport vezet kszti el a munkacsoport beszmolt.A munkacsoport beszmol a projektvezeti rtekezletekre kszl. A munkacsoport beszmoltartalmi elemei a kvetkezk:

A projekt s idszak, valamint a munkacsoport azonostsa


temtervnek val megfelels)

Az idszakban felmerlt dntst ignyl krdsek, a projektvezeti rtekezleten

eldntend krdsek

Az idszakban felmerlt vltoztatsi krelmek

Kockzatok (kockzatok azonostsa, rtkelse, korrekcis javaslat)

Kvetkez idszak feladatainak sszefoglalsa



13/25

13/25

7.1.1.4 Dntshozatali rend

Az eszkalcis tvonal a kvetkez:

a) A munkacsoport vezet(k) jelzi a projektvezetnek, hogy milyen jelleg (pl.:

integrcit, projektek, munkacsoportok kztti koordincit rint) krds merlt fel.

Ezt a tmakrben sszegyjttt informcikkal valamint a dnts-elksztsi

adatlappal egytt megkldik a projektvezetnek.

b)

A projektvezet, amennyiben a dntst a PAD alapjn meghozhatja gy dntst hoz,

s egyben rtesti a dnts ltal rintett munkacsoport(ok) vezetit.

c) Amennyiben dntst nem hozhat, gy els szinten a kvetkez projektvezeti

rtekezlet el terjeszti a dntsi krdst s az ismert javaslatot. Amennyiben a

megkapott dnts elkszt anyagot nem tekinti kellen kidolgozottnak, gy

utasthatja a munkacsoport vezett a dnts-elksztsbe val feladatvgzsre, a

feladat s az elvrt hatrid megadsval.

d) Amennyiben a projektvezeti rtekezlet nem tud dntst hozni, vagy nem kompetens

a dnts meghozatalban, gy megbzza a projektvezett, hogy ksztsen PIB szint

dnts-elkszt anyagot s azt a kvetkez PIB ls eltt a rsztvevknek kldje

meg. Amennyiben a dnts meghozatala a projekt szempontjbl nem tr halasztst

gy a projektvezet kezdemnyezi rendkvli PIB rtekezlet sszehvst, az

elterjesztett dntsi elkszt informcik megkldse mellett.

e) A PIB rendszeres vagy rendkvli lsn dntst hoz. A dnts meghozatala

elsdlegesen konszenzusos alapon kell, hogy megvalsuljon. Amennyiben a PIB tagjai

kztt jelents vlemnyklnbsg alakulna ki, gy a dntst a Magas szint

Tmogat Testletnek kell meghoznia.

Dntsi folyamat

A dntsi folyamat clja, hogy a lehet legtbb dnts az operatv szinteken / alsbb munkacsoportszinteken kerljn meghozatalra a szakrtk ltal. Abban az esetben, ha a krds nem dnthet elmunkacsoport vezeti szinten, elsdlegesen a projektvezeti rtekezleten vagy szksg esetn a PIBrtekezleten kell a dntst meghozni. A dntsi mechanizmusban kiemelt szerepe van az MTT-nek,ami egyet nem rts esetn a vgs dnts meghozatalra jogosult.

A dntsek elksztshez a Dnts Elkszt adatlap kitltse szksges.

Dntsek elksztse

A dnts-elkszt anyag tartalmi elemei a kvetkezk:

A dntsi helyzet okainak ismertetse

Lehetsges megoldsok megnevezse

Az egyes megoldsok hatsainak ismertetse (klns tekintettel a projekt

terjedelmre,hatridejre s kltsgkeretre)

Az egyes megoldsok elnyeinek s htrnyainak lersa

Javasolt megolds


14/25

14/25

A klnbz dntsi szinteken eltr szablyozsi alapokon trtnik a dntsek meghozatala.

Dntsi szintek

A projekttel kapcsolatos dntsek tbb szinten keletkeznek:

Munkacsoport vezeti dntsek

Projektvezeti dntsek

Projektvezeti rtekezlet szint dntsek

PIB szint dntsek

Magas szint Tmogat Testlet szint dntsek

Szponzori dntsek

A projekt frumok clja, hogy a projekt rsztvevi rendszeresen ttekintsk a projekt elrehaladst,annak rszleteit, az elrt eredmnyeket s a felmerlt problmkat.

A projekt megbeszlsei az albbi tbbszint rendszert alkotjk.

Frum lsezs gyakorisga Dokumentum

Magas szint Tmogat Testlet Eseti jelleggel, de legalbbflvente

MTT rtekezlet jegyzknyve

Projekt Irnyt Bizottsg Jelentsebb mrfldkveket

megelzen, illetve igny szerint,de legalbb kthavonta

PIB rtekezlet jegyzknyve

Projektvezeti rtekezlet hetente Emlkeztet

Munkacsoport rtekezlet hetente Emlkeztet

A projekt frumok sszehvsa, szervezse minden esetben projektvezet, illetve munkacsoportrtekezlet esetn a munkacsoport vezet feladata. A frumok napirendjnek elksztse, elzeteskikldse, emlkeztetk megrsa s a megbeszlsek moderlsa szintn a projektvezet illetve amunkacsoport vezet feladata.

7.1.1.4.1 Magas szint Tmogat Testlet mkdsi rendje

Clja:A projekttel kapcsolatosan felmerl, a PIB szintjn nem megoldhat problmk kezelse,dntsek meghozatala.

Rsztvevi:MTT tagjai, PIB elnk, Projektvezet, illetve egyes szakmai krdsekkel kapcsolatban meghvottrsztvevk (pl. vllalkoz kpviselje, minsgbiztost stb.).

Ideje:

Eseti jelleggel, de legalbb flvente

Termke:


15/25

15/25

Az MTT rtekezlet tmirl s hatrozatairl a projektvezet kszti el az MTT rtekezletjegyzknyvet. Az elksztett jegyzknyvet a projektvezet eljuttatja a rsztvevkhz s azrintettekhez elfogadsra.

Szervezsrt felels:

A projektvezet, aki elkszti az MTT napirendjt s elzetesen megkldi az MTT rtekezletrsztvevinek.

Ajnlott napirend:

A projektvezet rvid ismertetje a projekt aktulis llapotrl

Dntsek elterjesztse, megvitatsa

Nyitott krdsekre, problmkra akcik meghatrozsa

A kvetkez idszakra tervezett projekt feladatok egyeztetse

7.1.1.4.2

PIB mkdsi rendje

Clja:A projekt irnytsa, a keletkez termkek elfogadsnak jvhagysa, illetve a projekttelkapcsolatosan felmerl, a projektvezet szintjn nem megoldhat problmk kezelse,dntsek meghozatala.

Rsztvevi:PIB tagjai, projektvezet, illetve egyes szakmai krdsekkel kapcsolatban meghvott rsztvevk(pl. vllalkoz kpviselje, minsgbiztost).

Ideje:

A PIB lseire jelents mrfldkveket megelzen, illetve igny szerint, de legalbb kthavigyakorisggal kerl sor. A projekt sorn az lsezsi gyakorisg s idpontok a mindenkoriignyeknek megfelelen konfigurlhatk.

Termke:A PIB rtekezlet tmirl s hatrozatairl a projektvezet kszti el a PIB rtekezlet

jegyzknyvet. Az elksztett jegyzknyvet a projektvezet az rtekezletet kveten eljuttatja arsztvevkhz s az rintettekhez.

Szervezsrt felels:A projektvezet, aki elkszti a PIB napirendjt s elzetesen megkldi a PIB rtekezletrsztvevinek.

Ajnlott napirend:

A projektvezet rvid ismertetje a projekt aktulis llapotrl munkacsoport

beszmolk alapjn

A kvetkez idszakra tervezett projekt feladatok egyeztetse

Nyitott krdsekre, problmkra akcik meghatrozsa

Szksges erforrsok projekthez val rendelse

7.1.1.4.3 Projektvezeti megbeszls

Clja:


16/25

16/25

A projekt aktulis operatv tevkenysgeinek ttekintse, a termkek szakmai elfogadsa, aprojekt s a munkacsoportok mkdse sorn felmerl nyitott krdsek s integrcis pontokkezelse, dntsek meghozatala. Lehetsg nylik tovbb a termkekkel, a projektekfeladataival kapcsolatos egyeztetsekre, illetve a projektek aktulis llapotrl trtninformcicserre. A projektvezets szintjre eszkallt, nem azonnali dntsek elksztse,

dntshozatal, valamint a projekt menetnek figyelse. Az elz projektrtekezleten felvetettvagy a projektek jelentseiben szerepl krdsek megvitatsa.A PIB el terjesztend jelentseksszelltsa illetve azok elksztse.

Rsztvevi:A projektvezet, munkacsoport vezetk, minsgbiztost, vllalkoz kpviselje.

Ideje:

Hetente.

Termke:Emlkeztet, amelyet a projekt asszisztens kszt el, s a meghozott dntseket tartalmazza.

Szervezsrt felels:A projekt asszisztens(ek).

Ajnlott napirend:

A projekt elrehaladsnak ttekintse

Projektrtekezletek tartalmnak feldolgozsa

Projekt beszmol elksztse

Dntst ignyl krdsek, kockzatok

A projekt halads rtkelse munkacsoportonknt

Integrcis (munkacsoportok kztti) feladatok ttekintse s szervezse

Elz idszak eredmnyeinek ttekintse

Elz megbeszls feladatainak ttekintse

Kvetkez idszak feladatai

Jvbeni feladatok elksztse

7.1.1.4.4

Munkacsoport megbeszlsClja:

A munkacsoport aktulis operatv tevkenysgeinek ttekintse, a termkek szakmaielfogadsnak elksztse, a munkacsoport mkdse sorn felmerl nyitott krdsek sintegrcis pontok kezelse, dntsek meghozatala. Az elz munkacsoport rtekezletenfelvetett vagy a munkacsoport jelentseiben szerepl krdsek megvitatsa. A projektvezets elterjesztend jelentsek sszelltsa illetve azok elksztse.

Rsztvevi:Munkacsoport vezet(k), munkacsoporttagok, minsgbiztost.

Termke:Emlkeztet, amelyet a munkacsoport vezet kszt el.


17/25

17/25

Szervezsrt felels:A munkacsoport vezet,

A projektvezeti megbeszlshez hasonl gyakorisggal s napirenddel kerl megtartsra.

7.1.2

Az tads-tvtel rendje

A termkek tads-tvtele

Szakmai tartalom Tpus tadsrtfelelsszervezet

tvtelrtfelelsszervezet

Hatrid

KHIR kzponti keretrendszerltrehozsa

Kd alap termktadsa

Vllalkoz KIF 2013.02.01.

KHIR kzpont ltalszolgltatott alkalmazsi

terletek (rendszer-modulok)

Kd alap termktadsa

Vllalkoz KIF 2014.06.30.

Oktats Oktats Vllalkoz OKTVF 2014.12.31.

Kd alap termk: az tvtel tesztelsi szakasszal kezddik a teszttervnek megfelelen. A tesztelsiszakaszt a TESZT MCs kveti nyomon s a projektvezet felgyeli. A minsgbiztost rszt vesz atesztelsen s elkszti fggetlen jelentst a projektvezetnek. A sikeres tesztelsi szakaszt kvetena tesztelsi jegyzknyv alapjn trtnik az tads-tvtel.

Oktats: az oktats az oktatsi terv alapjn zajlik, melyet az OKT MCs kszt el. A minsgbiztostrszt vesz az els oktatson s elkszti fggetlen jelentst a projektvezetnek. Minden oktatsonjelenlti v kszl. Az oktatsi tevkenysg tads-tvtele a jelenlti vek, elektronikus formbantadott tananyagalapjn zajlik.

7.1.3 A munkakiads s vgrehajts rendje

Munkakiads s vgrehajts rendje

Szakmai tartalom Kiadsrt felels: Jelentstteliktelezettsgek:

Munka tvtelnekfelttelei:

KHIR kzponti keretrendszerltrehozsa Vezet Vince PIB tesztels

KHIR kzpont ltal szolgltatottalkalmazsi terletek (rendszer-modulok)

Vezet Vince PIB tesztels

Oktats Vezet Vince PIB Oktats igazolsa,tananyag


18/25

18/25

7.2 Dokumentcis rend

Dokumentcijells rendszere:

Az egyes adatokat az albbi smk szerint lehet jellni:

Dtum: -HH-NN

Nvrvidtsek, cmzett, cmsz, szavak elvlasztsa

Dokumentumtpus (F=fax, M=e-mail, L=levl, N=jegyzet, MM=megbeszls

emlkeztet, J=jelents, P=prezentci, E=egyb)

Pldul:

2013-04-10_FM_M_to Proba_Idoterv

2013-04-11_JS_F_Proba_Problemak

2013-04-12_MM_Projektmegbeszeles_2013-04-15

A kimen levelezs kezelse:

A levelezs szmozsa

Kld figyelembe vtele

Feldolgoz rvidtsnek feljegyzse

Dtum feljegyzse

Kimenlevelek listjnak vezetse

Idben kzelll iratok biztostsa

A berkez levelezs kezelsnl fontos szempontok:

A levelezs szmozsa

Berkezsi dtum ellenrzse

Berkezs rvidtssel trtn igazolsa

Kld figyelembe vtele

Berkez levelek listjnak vezetse

Idben kzelll iratok biztostsa

A dokumentumok elosztsa

Elosztk, azon szemlyek kre, akik az elre meghatrozott berkez s kimen dokumentumokatmsolatban feldolgozsra megkapjk, ezen elosztkat a projektvezet jelli ki.

A dokumentumok bizalmas kezelse s hozzfrse


19/25

19/25

A bizalmas adatok s dokumentumok kezelsnek kidolgozsa a projekt IT biztonsgi szakrtfeladata. A dokumentum kidolgozsnak hatrideje a PAD elfogadst kvet 1 hnap. Adokumentum elfogadst kveten minden projekttagra s minden projektdokumentumra rvnyes.

Archivls

Az archivls rendjrt a projektiroda a felels. A dokumentumok trolsnak helye a projektelektronikus dokumentumtr. Az archv dokumentumokhoz a hozzfrsi engedly megadsa aprojektvezet s/vagy IT biztonsgi szakrt hatskre.

7.3 Kommunikcis rend

5.3.1 Bels kommunikci

A bels kommunikci alkalmazott eszkzei:

Projekt frumok

Jelentsi rend

Projekt adminisztrcis rend

Munkakiads s vgrehajts

5.3.2 Kls kommunikci

A kls kommunikci szervezse a Projektvezet feladata a kommunikcis terv szerint.

A projekt feladata a plyzati felhvsban szerepl kommunikcis csomag vllalsainak teljestse. Anyilvnossgi csomag realizlsra egy idterv-alap rszletes kommunikcis-cselekvsi terv kszlt,mely a beszerzsi felhvs mszaki lersnak rsze.

7.4 Vltoztatskezels rendje

A vgrehajts sorn ellenrztt mdon kell kezelni a vltozsokat, elkerlve az ellentmondsokat,biztostva a projekt grdlkeny mkdst, tmogatva a vltoztats ltal a teljes projektre, projektportflira, kapcsold projektekre, programra, az ezek vgrehajtshoz szksges erforrsokra sa vgrehajts hatridejre gyakorolt hatsnak ttekintst s ennek eredmnyeknt a szksges

intzkedsek meghozatalt.

Amennyiben a projekt

clja, rszcljai, sikerkritriumai, terjedelme;

hatrideje; projekt mrfldk

kltsgvetse vagy

erforrsterve

a projektek vgrehajtsnak felfggesztse, jra indtsa

vltozik, azt az albbi vltoztatskezelsi folyamat szerint kell kezelni.


20/25

20/25

A vltoztatskezelsrt felels szemly a projekt vezet.

A vltoztatsi krelem dokumentum tartalma (ld. 10_1 sablon).

5.4.1 Vltoztats ignyek rgztse s karbantartsa

A vltoztatsi ignyeket Vltoztatsi krelem adatlapon kell eljuttatni a projekt vezetjhez. Argztett vltoztatsi ignyek nem jelentik azt, hogy azok megoldsn brki dolgozna, vagy dolgozniakellene. A vltoztatsi krelmeket a megrendel projektvezetje hagyja jv vagy utastja el.Dntshez egyeztet a szllt projektvezetjvel s az illetkes szakrtkkel. Amennyiben egyvltoztats krelem elbrlsra kerlt, gy azt megvltoztatni nem lehet, legfeljebb trlni s amdostsi igny szerint jat felvenni.

5.4.2 A PAD karbantartsa

A PAD aktulis, jvhagyott verzijt csak vltozskezelsi eljrssal, a projekt terjedelmet (scope,hatrid, kltsgek, minsg) rint vltozsok esetben, PIB szinten lehet mdostani. A PAD rszt

kpezi ugyanakkor szmos olyan nllan is rtelmezhet mellklet, dokumentum, csatolmny,amelyek a kezdeti llapotot tkrzik, ezrt rtelemszeren a projekt letciklusa sorn vltozni fognak.Ezek ttelesen a kvetkezk:

1. sz. mellklet: Rszletes projektterv

2. sz. mellklet: Projektszervezet szakembereinek nyilvntartsa

3. sz. mellklet: Sablonok s formanyomtatvnyok

4. sz. mellklet: Kockzatok elemzse

5. sz. mellklet: Pnzgyi eljrsrend

PAD rvnyessge a Vllalkoz oldali projektmkdsre:

A PAD ltalnos projektmkdsre vonatkoz dokumentum. A projekt letciklusa sorn jelentsvllalkoz oldali szereplk rszfeladatokra is vllalkoznak. A beszerzseknl a PAD Vllalkoz(k)ravonatkoz kivonatt adjuk ki. A nyertes Vllalkoz(k) a szerzdskts eltt jogosult a teljes PADmegismersre s egyben nyilatkoznia kell, hogy a Vllalkoz(k)ra vonatkoz rendelkezseit elfogadja.A teljests trgybl add, konzorcium ltal is elfogadhat eltrsek a vllalkozi nyilatkozatbanrgzthetk. Amennyiben jelents mkdsi mdszertani eltrs jelentkezik s szksges a PADmdostsa, akkor a PAD vltoztatsi eljrs keretben a lert szablyoknak megfelelen mdosthat.

5.4.3 A vltoztats dntsi folyamatai

Vltoztatst a projekt brmely rsztvevje kezdemnyezhet. Abban az esetben, ha a vltoztats aprojekt kereteit nem rinti (pl. csak bels erforrs tcsoportostsrl van sz), a vltoztatsrl aProjektvezet dnt. A projekt terjedelmnek mdostsrl a Projektvezet jvhagysa nlkl aprojektmunkacsoport nem hatrozhat. A PIB valamennyi terjedelemmdostsrl (pl. hatrid,kltsg stb.) tjkoztatst kap, amelyeket sajt dntsi hatskrbe vonhat. A terjedelemmdosulsta PIB tjkoztatsig nem lehet vgrehajtani.

A vltozskezelsi folyamat ltalnos rendje:

1.

A mindenkori PAD-ban s a vllalkozsi szerzdsben meg kell hatrozni, hogy az adott

projektben mi tekintend vltoztatsnak s ki kell alaktani a vltoztats kezels folyamatt.


21/25

21/25

2. Vltoztatsi ignyt munkacsoport vezetn keresztl lehet a projektirnytshoz eljuttatni, de

brki kezdemnyezheti. Ezt a vltoztatsi igny adatlap bejelentsi rsznek kitltsvel s a

projektvezethz val eljuttatsval kell indtani. A munkacsoport vezet kitlti a vltoztatsi

igny adatlap Igny azonostsa rszt, s a vltoztatsi krelem sttusza szakaszban a

vltoztatsi igny llapotinformcijt Bejelentve llapotra vltoztatja (alaprtelmezett).

3. Ezutn elkezddik a vltoztats hatsainak felmrse. A felmrs sorn az adatlap vltoztats

becslt hatsai szakaszban tallhat pontokat kell felmrnie. Ezek kitrnek a felmrs

lpseire, a terjedelmi, kltsgbeli, mrfldkvek idztsben jelentkez, erforrsbeli

hatsokra, illetve az esetlegesen jelentkez szerzdsmdosts szksgessgre is. Ezen

lps alatt a vltoztatsi igny llapotinformcijt Helyzetfelmrs llapotra vltoztatja.A

vltoztats hatsairl a minsgbiztost vlemnyt kszt a projektvezet rszre.

4.

A hatsfelmrst kveten a projektvezet eldnti, hogy sajt hatskrben kezeli-e (a

vltoztatsi igny llapotinformcijt Dnts llapotra vltoztatja) a vltoztatsi ignyt,

vagy tovbbtja azt dntskrs formjban a PIB-nek (a vltoztatsi igny

llapotinformcijt Eszkalci llapotra vltoztatja).

5. Amennyiben a vltoztatsi krelem PIB hatskrben kerl elbrlsra, akkor a projektvezet

javaslatot dolgoz ki a PIB szmra egy dntskrs formjban. Amennyiben a PIB valamely

dologban nem lt tisztn, gy jabb szempontok szerinti hatselemzst rhat el, amelynek

elvgzse utn jabb dntskrssel kerl a PIB el az igny. Amennyiben a PIB vgleg

elutastja a vltoztatsi krelmet, gy azt a projektvezet lezrja az adatlapon (a vltoztatsi

igny llapotinformcijt Elutastva llapotra vltoztatja). Kitlti az adatlap jvhagys

szakaszt megjellve a jvhagyt (mint elutastt) s az elutasts tnyt.

6.

Amennyiben akr projektvezeti, akr PIB hatskrben szletett dnts a vltoztatsi krelemtmogatsrl (a vltoztatsi igny llapotinformcijt Elfogadva llapotra vltoztatja),

gy a projektvezet gondoskodik a vltoztats tvezetsrl. Kitlti az adatlap jvhagys

szakaszt megjellve a jvhagyt s a jvhagyott terjedelmet s hatsokat. Kijelli a

felelsket, akik a vltoztats tvezetsben kzremkdnek, kiadja az ezzel kapcsolatos

rvidtv feladatokat, s a vltoztatst tvezeti az temterven s minden olyan

dokumentumban, ami a vltoztats szempontjbl relevns, amit kzztesz. (a vltoztatsi

igny tvezetsi llapott Nincs teend/tvezets alatt/Kzztett llapotra vltoztatja)

7.

Lezrja a vltoztatsi krelmet s amennyiben szksges, elindtja a szerzdsmdostsi

folyamatot.

A zrsi fzisban sszestsre s rtkelsre kerlnek a projekt sorn vgrehajtott vltoztatsok, ezekkezelse s hatsuk.

5.4.4 Vltoztatsmonitorozs

A vltoztatsok monitorozsa oly mdon trtnik, hogy a projektvezet folyamatosan nyomon ksria Vltoztatsi ignyeket. A projektvezet minden Projekt beszmolban kln kitr a vltoztatsikrelmekre a PIB fel.


22/25

22/25

5.4.5 Vltoztats kommunikci

Az elfogadott Vltoztatsi krelmeket a projektvezets feladatlistban kiadja a munkacsoport vezetkfel. A kiadott feladat sszefggseirl s hatsrl ms terletekre, a feladat vgrehajtjnakmunkacsoport vezetjejelent a projektvezet fel.

7.5

A kockzatkezels rendje

A kockzatkezelsi folyamat:

1. A projekt teljes terjedelmt strukturlt kockzatkezelsi keretbe kell helyezni, melyhez azalbbiakban rszletezett tevkenysgek megvalstsa szksges. A kezdeti kockzatfelmrs azindt kockzatkezelsi listba kerl, mely a kockzatok felmerlst kveten jabb elemekkel bvl.

2. Ezutn a projektvezet ltal sszehvott workshop keretben egy elre definilt projekt kezdetikockzati lista kszl el(lsd 6. sz. mellklet).

3. Ezek utn az egyes kockzatok valsznsg/hats elemzsre kerl sor.

4. Ennek eredmnye a kockzati kitettsg rtkek meghatrozsa, majd sorba rendezse. A Pareto -elv szerinti fels 20%-a szerinti kockzattal foglalkozik a projektvezets folyamatosan, amely akockzati esemnyek 80%-rt felels.

4. A projekt sorn felmerl kockzatokrl kockzat azonost dokumentum kszl, (ld. 11_1. sablon),melyet a kockzat azonostja (brmely projektszerepl) a Projektvezetnek ad t. A projektvezet akockzatot megvizsglja, s amennyiben relevnsnak minsti, bevezeti a kockzati listra. Akockzattal kapcsolatban visszajelzst ad a kockzat azonostjnak.

5. Az egyes kockzatokkal kapcsolatban meg kell hatroznia kezels mdjtis. szerepel. A vlaszokltalban a kvetkez kategrik valamelyikbe esnek:

Elkerls a sajtos fenyegets kikszblse az ok megszntetsvel. Az erre vonatkoz

tervet elkerlsi tervnek hvjuk. A projektmenedzsment team soha nem kszblheti ki az

sszes kockzatot, jllehet a sajtos kockzati esemnyek gyakran kikszblhetk.

Enyhts a kockzati esemny vrt pnzgyi rtknek cskkentse az elfordulsi

valsznsg cskkentse rvn (pldul a projekt termk mkdskptelensgnek

kikszblse vgett kiprblt technolgia alkalmazsa) vagy a kockzati esemny

rtknek cskkentse rvn), esetleg mindkt tnyez egyttes alkalmazsa rvn.

Elfogads a kvetkezmnyek elfogadsa. Az elfogads lehet aktv (pldul egy elre nem

ltott kockzatokkal kapcsolatos terv kidolgozsa s megvalstsa, ha a kockzati

esemny bekvetkezik) s passzv (pldul az alacsonyabb haszon elfogadsa, ha nhny

tevkenysg tllpi a kitztt hatrokat).

6. Az azonostott kockzatok llapotnak kvetse a kockzatkezelsi listbanjelenik meg, mely rsza heti jelentsnek s a projekt beszmolnak is.

7. A projekt folyamn, mivel klasszifikcija alapjn egyszer projektnek minsl, a kockzatkezelskvetst a projektvezet vgzi. A kockzatok vltozsrl rendszeresen beszmol a PIB-nek.Amennyiben egy kockzat kritikuss vlik, a PIB-et azonnal rtesti.


23/25

23/25

7.6A problmakezels rendje

Az elksztstl a zrsi fzisig a projektvezet tartja nyilvn s kezeli a nyitott krdsek listjt. Amegvalsts sorn a projektvezet kiemelt feladata annak feldertse, hogy a projekt menettvalamely nem tervezett rendkvli esemny, problma megzavarta-e. Problma (pl. akadly,dntskrs, egyb jelzs) bekvetkezse s/vagy azonostsa esetn fontos annak vizsglata. Avizsglat alapjn lehet dnteni vagy irnyt mutatni, vgs soron a munkt akadlyoz helyzetetmegszntetni. A zrs sorn a projektvezet ellenrzi, hogy nem maradt -e kezeletlen krds,problma.

A projektvezet megoldhatja a problmt sajt hatskrben (pl. dntst hoz, irnyt mutat), illetvehatskrt tlmutat problma esetn azt eszkallja. Amennyiben a vizsglat alapjn a projektvezetszksgesnek ltja, gy vltozskezelsi folyamatot indt. A problma induklhat kockzatot is, ebbenaz esetben a projektvezet kockzatkezelsi folyamatot indt.

Problma bekvetkezse vagy azonostsa kapcsn az albbi feladatokat kell elvgezni:

1.

Az akadlyt kivlt helyzet megvizsglsa.

2. A helyzet elemzse.

3. Alternatvk, javaslatok kidolgozsa.

A problma felvetje megoldsi lehetsgeket is felsorolhat.

A projektvezet egyb szempontokat is figyelembe vehet, mint a problmafelvet.

Bonyolultabb esetben a kvetkezket kell tenni:

ssze kell rni a tnyeket.

ssze kell rni, mi az, ami jl megy a projektben.

ssze kell rni, mi az, ami rosszul megy.

ssze kell rni, mi szksges ahhoz, hogy megoldjuk a problmt.

4. Dnts meghozatala vagy irnymutats a tovbbi teendkre vonatkozan, illetve a problma

eszkalcija magasabb vezeti szintre.

Az albbi dntsi helyzetek lehetsgesek:

Projektvezet sajt hatskrben kpes megoldani a helyzetet.

Ha ismert, kinek a hatskrben oldhat meg a helyzet, akkor a problmt oda kell alloklni.

Ha az sem ismert, kinek a hatskrben lehetne megoldani, akkor azt a projektvezeti

rtekezlet vagy PIB szintjre kell eszkallni.

Amennyiben a problma megoldsa vltozst indukl, gy vltozskezelsi folyamatot kell

indtani.

5.

Indokolt esetben a kockzatelemzs ismtelt elvgzse szksges.


24/25

24/25

7.7 Minsgbiztostsi rend

A minsgbiztostsi rend a minsgbiztosts folyamatt szablyozza. A minsgbiztostsi rendnekminimlisan az albbi elemeket kell tartalmaznia:

A minsgbiztost beszmolsi ktelezettsgei:

Minsgbiztostsi jelents ksztse mrfldkvenknt a leszlltandrl

A projektvezet rszre

A jelentst emailen tovbbtja, s egy alrt papralap pldnyt is tad a

projektvezet rszre

Minsgbiztostsi megbeszlst a projektvezet vagy a minsgbiztost

kezdemnyezhet ad hoc alapon, de legalbb 3 havonta. Ennek sorn a projektvezet

beszmol a projekt elrehaladsrl, a minsgbiztost pedig legalbb a kvetkezkrl:

az ltala elvgzett feladatokrl, azonostott kockzatokrl,

felmerl tbbletfeladatokrl,

vltoztatsok kockzatairl.

Megbeszlseken emlkeztet kszl, melyet a PIB a soron kvetkez

projektjelentssel megkap.


25/25

8 MELLKLETEK

8.1

Projekt rszletes terjedelmi terve

8.2 Erforrsterv

8.3 Rszletes projekt temterv

8.4 Projekt kapcsolati tbla (03. sz. sablon alapjn)

8.5

A projektben alkalmazott sablonok gyjtemnye

8.6 Projekt kezdeti kockzati lista

projekt alapito dokumentum sablon minta

Documents