projekt zvÝŠenÍ kvality a efektivity mÚ ČeskÝ brod procesniho ri… · web viewmetodika...

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY A EFEKTIVITY MÚ ČESKÝ BROD

METODIKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.

Masarykova 129/106

400 01 Ústí nad Labem

Datum: Červen 2011

OBSAH

1 ÚVOD................................................................................................................................. 6

2 LEGISLATIVNÍ ZARÁMOVÁNÍ........................................................................................9

3 POSLÁNÍ INSTITUCE, VIZE PROJEKTU..........................................................................12

4 JAK ČÍST METODIKU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ...................................................................13

4.1 Metodický vstup - základní popis procesního modelu.........................................................13

4.2 Organizační struktura.........................................................................................................17

5 PROCESNÍ MODEL......................................................................................................20

5.1 Popis řídicích oblastí procesů.............................................................................................20

A. Strategické řízení a organizace MÚ............................................................................................21

B. Finanční toky.............................................................................................................................27

5.2 Popis hlavních oblastí procesů............................................................................................41

C. Správa majetku města...............................................................................................................41

D. Životní prostředí.......................................................................................................................56

E. Civilní obrana a bezpečnost.......................................................................................................71

F. Doprava.....................................................................................................................................74

G. Živnostenský úřad.....................................................................................................................93

H. Sociální věci a zdravotnictví.....................................................................................................100

I. Stavebnictví a územní plánování...............................................................................................113

J. Vnitřní věci...............................................................................................................................127

K. Školství....................................................................................................................................138

5.3 Popis podpůrných oblastí procesů....................................................................................144

L. Servis starosty, místostarosty a tajemníka...............................................................................144

M. Řízení lidských zdrojů.............................................................................................................146

Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod

2

N. Právní služby...........................................................................................................................149

O. Komunikace............................................................................................................................151

P. Správa IT.................................................................................................................................155

Q. Hospodářská správa................................................................................................................156

6 Závěr..............................................................................................................................158

Seznam schémat

Schéma 1 Základní schéma procesního modelu...................................................................................14

Schéma 2 Organizační struktura...........................................................................................................17

Schéma 3 Přehled oblastí procesů........................................................................................................20

Schéma 4 Řízení projektů.....................................................................................................................26

Schéma 5 Příprava rozpočtu.................................................................................................................29

Schéma 6 Zajištění účetnictví města.....................................................................................................31

Schéma 7 Rozbor hospodaření města..................................................................................................33

Schéma 8 Vnější komunikace a prezentace města.............................................................................154


3

Seznam zkratek

BESIP Bezpečnost silničního provozu

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

ČRS Český rybářský svaz

ČSBS Český svaz bojovníků proti socialismu

ČSÚ Český statistický úřad

FO Finanční odbor

GIS Geografický informační systém

HZS Hasičský záchranný sbor

KPV Konfederace politických vězňů

KÚSK Krajský úřad Středočeského kraje

MDČR Ministerstvo dopravy ČR

MHD Městská hromadná doprava

MKČR Ministerstvo kultury ČR

MP Městská policie

MŠ Mateřská škola

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MÚ Městský úřad

OD Odbor dopravy

OSMM Odbor správy majetku města

OSÚP Odbor stavební a územního plánování

OSV Odbor sociálních věcí

OT Odbor tajemníka

OVV Odbor vnitřních věcí

OŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽÚ Obecní živnostenský úřad


4

PHSÚS Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti

PTP Prapory technické pomoci

RM Rada města

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic

SME Stanice měření emisí

SO Správní obvod

STK Stanice technické kontroly

SÚSSK Správa a údržba silnic Středočeského kraje

SW Software

ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání

VFO Vedoucí finančního odboru

VOD Vedoucí odboru dopravy

VOSMM Vedoucí odboru správy majetku města

VOSÚP Vedoucí odboru stavebního a územního plánování

VOSV Vedoucí odboru sociálních věcí

VOVV Vedoucí odboru vnitřních věcí

VOŽPZ Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

VOŽÚ Vedoucí obecního živnostenský úřad

ZM Zastupitelstvo města

ZŠ Základní škola

1 ÚVOD Předkládaná Metodika procesního řízení je finálním výstupem „Projektu zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“. Projekt byl podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který rozděluje finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na území České republiky.

Zpracování předkládané Metodiky předcházely dvě analytické fáze, jejichž výstupem byly 2 analýzy současného stavu (Rámcová a Detailní), přičemž Detailní analýza současného stavu zahrnovala současně i doporučení, jejichž cílem bylo odstranit stávající úzká místa a optimalizovat nastavení jednotlivých procesů probíhajících na MÚ Český Brod.


5

Realizace projektu byla rozdělena do následujících etap, přičemž v každé probíhaly specifické aktivity. Konkrétně se jednalo o tyto fáze:

1) ÚVODNÍ FÁZE , zaměřená na nastavení organizace a řízení projektu, tj.:

ustanovení ŘS,

poskytnutí relevantních podkladů ze strany zadavatele,

zpřesnění cílů projektu a seznámení se s okolnostmi projektu,

2) PŘÍPRAVNÁ FÁZE , jejímž hlavním cílem byla formulace poslání organizace a vize projektu, definovaných formou řízené diskuse na Řídicí skupině,

3) ANALYTICKÁ FÁZE I. , v jejímž rámci proběhly následující aktivity:

desk research interních dokumentů MÚ,

hloubkové rozhovory s VO a jejich vyhodnocení,

zpracování Rámcové analýzy současného stavu, zapracování připomínek k Rámcové analýze současného stavu a projednání úzkých míst identifikovaných v Rámcové analýze s vedením města a odsouhlasení témat zařazených do Analytické fáze II,

4) ANALYTICKÁ FÁZE II. + SYNTETICKÁ FÁZE , kdy bylo realizováno:

dotazníkové šetření s VO k úzkým místům identifikovaným v Rámcové analýze současného stavu,

jednání PS Správa majetku města (diskuse problémů a návrh doporučení),

jednání PS Vnitřní komunikace (diskuse problémů a návrh doporučení),

jednání PS Řízení lidských zdrojů (diskuse problémů a návrh doporučení),

hloubkový rozhovor s metodikem projektové kanceláře,

příprava a realizace jednání Fokusní skupiny, zaměřené na diskusi obecnějších témat vyhodnocených jako úzká místa (diskuse problémů a návrh doporučení),

zpracování a odevzdání Detailní analýzy současného stavu, projednání jejích závěrů a doporučení s vedením města, zapracování připomínek a odsouhlasení podoby Metodiky procesního řízení.

5) FÁZE ZPRACOVÁNÍ METODIKY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ , kdy byla aplikována doporučení z Detailní analýzy současného stavu do procesního modelu. Výstupem je předkládaná Metodiky procesního řízení.

Metodika procesního řízení se zaměřuje na popis způsobu zajištění klíčových funkcí MÚ, a to za využití logiky procesního řízení. Oproti Rámcové analýze současného stavu Metodika procesního řízení (dále i jen Metodika) zohledňuje přijatá doporučení formulovaná ve fázi syntézy (součást Detailní analýzy současného stavu). Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že jsou zahrnuta pouze ta


6

doporučení, která jsou s ohledem na strukturu Metodiky relevantní. Rozhodující bylo zachování jednotné míry obecnosti a úrovně podrobnosti. Některá další doporučení byla poněkud rozpracována v příloze, ostatní doporučení je však třeba implementovat za použití jiných nástrojů (např. vnitřních směrnic MÚ atp.), nepromítají se tedy bezprostředně do Metodiky. Jednotlivá doporučení, kterým se věnovala Detailní analýza současného stavu, byla implementována v Metodice, případně jejích přílohách následujícím způsobem:

Rozsah agendy a věcné řízení příspěvkových organizací – částečně rozpracováno v Metodice procesního řízení, částečně v příloze 1,

Rozhraní – částečně rozpracováno v Metodice procesního řízení, částečně v příloze 2,

Roztříštěnost některých agend:

o Veřejné zakázky – rozpracováno v příloze 3,

o Přestupky – částečně rozpracováno v Metodice procesního řízení, částečně v příloze 4,

Projektové řízení – částečně zapracováno přímo do Metodiky, podrobnější popis je již obsažen v Detailní analýze současného stavu. Největší prostor tomuto tématu bude však dán v části projektu Projektové řízení, jehož výstupem bude mj. Metodika projektového řízení.

Komunikace – doporučení procesního charakteru zapracována přímo do Metodiky procesního řízení.

Jak již bylo uvedeno, cílem Metodiky je postihnout celou šíři agendy MÚ Český Brod optikou procesního řízení, přičemž dokument byl koncipován tak, aby byl pro zaměstnance MÚ maximálně uživatelsky přátelský a zajistil přehledný přístup ke všem podstatným informacím. Z tohoto důvodu bylo jako hlavní forma popisu zvoleno tabulkové zpracování procesů dle základních definovaných parametrů, v relevantních případech doplněné procesními modely/flowcharty.

Samotnému popisu procesního modelu uvedenému ve stejnojmenné kapitole předcházejí kapitoly „Legislativní zarámování“, „Poslání instituce a vize projektu“, kterou lze vnímat v podstatě jako určitou formu cílů, k nimž směřují změny aplikované v Metodice procesního řízení, a kapitola „Jak číst Metodiku procesního řízení“, která v principu představuje metodický vstup k předkládanému procesnímu modelu. Jejím úkolem je usnadnit čtenářům / zaměstnancům MÚ orientaci v prezentované Metodice. Součástí této poslední jmenované úvodní kapitoly je i podkapitola „Organizační struktura“, kde je v hrubých rysech nastíněna vnitřní organizační struktura MÚ Český Brod se změnami, které byly rozhodnuty v průběhu realizace této části projektu.


7

2 LEGISLATIVNÍ ZARÁMOVÁNÍ

Kapitola vymezuje základní soubor legislativy, která je klíčová pro činnost MÚ, a tedy i pro implementaci Metodiky procesního řízení. Relevantní zákony jsou a budou při výkonu přenesené i samostatné působnosti zcela respektovány a důsledně aplikovány, nicméně nejsou explicitně uvedeny při popisu jednotlivých procesů jako vstup, aby byl zachován únosný rozsah dokumentu.

Výčet legislativy je dále doplněn o seznam vnitřních předpisů MÚ Český Brod, s nimiž je předkládaná metodika rovněž v souladu, respektive na ně navazuje, a které mají rovněž zásadní vliv na její implementaci do praxe MÚ Český Brod.

a) Klíčová legislativa:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,


8

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících předpisů,

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1998 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon 329/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 167/1997 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších

předpisů, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

pozdějších předpisů, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících

transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších

předpisů, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve

znění pozdějších předpisů, Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších

předpisů,


9

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů, Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních

službách, ve znění pozdějších předpisů.

b) Vnitřní předpisy MÚ Český Brod:

Organizační řád MÚ v Českém Brodě, Městský úřad Český Brod - Přehled pracovních míst k 30.06.2010 a návrh nového stavu

od 1.7.2010, Spisový řád a přílohy, Popis pracovních pozic (u většiny odborů), Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, Směrnice ke tvorbě a čerpání rezervy na pěstební činnost, Vnitřní předpis 1/2003 o využívání elektronické pošty, Pravidla při používání služebního vozidla, Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 1/2003 o využívání elektronické pošty, Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici pro provádění pokladních operací, Směrnice k rozpočtu města, Vnitřní předpis o tvorbě, zpracování, kontrole a uchovávání smluv, Vnitřní směrnice Nakládání s pohledávkami, Vnitřní směrnice pro provádění pokladních operací, Vnitřní předpis k zabezpečení výkonu přestupkové agendy, Vnitřní předpis o nakládání s pokutovými bloky, Vnitřní směrnice poskytování věcných darů - životní výročí, Vnitřní směrnice Vedení účetnictví Vnitřní předpis o výši stravného pro účely poskytování

cestovních náhrad, Směrnice k inventarizacím města, Směrnice pro příspěvkové organizace, Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


10

3 POSLÁNÍ INSTITUCE, VIZE PROJEKTU

Poslání MÚ a vize projektu byly formulovány v rámci přípravné fáze. Obojí je třeba vnímat jako cíl, ke kterému směřuje nejen činnost MÚ, ale přispívá k němu i tento projekt.

Poslání MÚ Český Brod

MÚ v rámci samostatné působnosti zajišťuje veřejné služby v obci, pečuje o všestranný rozvoj svého území a oprávněné potřeby svých občanů, a to i prostřednictvím podpory dalších subjektů, spravuje majetek obce a současně vykonává přenesenou působnost státu pro Český Brod i pro obce ve svém správním obvodu.

Vize projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“

Zavést principy procesního řízení a jejich prostřednictvím optimalizovat a zefektivnit řízení MÚ a formalizovat interní postupy tak, aby:

byla posílena institucionální kapacita MÚ, zajištěna lepší vyváženost náplní práce, prioritizace nejdůležitějších úkolů a zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců,

byl zajištěn efektivnější a transparentnější výkon územní veřejné správy a veřejných služeb,

byla akcentována vstřícnost MÚ vůči cílovým skupinám (klientský přístup), byla zvýšena kvalita služeb pro cílové skupiny a jejich přehlednost,

byla zajištěna jednotná prezentace MÚ a byla podpořena identifikace zaměstnanců s MÚ a týmový přístup,

byla zajištěna efektivnější komunikace uvnitř MÚ i vně, vůči cílovým skupinám.


11

4 JAK ČÍST METODIKU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

Tato kapitola se zaměřuje na dva aspekty, a to základní popis procesního modelu a současně rámcově zohledňuje i organizační strukturu města.

4.1 METODICKÝ VSTUP - ZÁKLADNÍ POPIS PROCESNÍHO MODELU

Pro řízení implementace MÚ Český Brod byl zvolen procesní způsob řízení, tzn. že základní jednotkou řízení a těžištěm popisu je vymezený proces, resp. činnost. Tento proces, resp. činnost má definovány všechny základní parametry – vstup, výstup, garanta, realizátora, frekvenci činnosti apod. a je zpravidla zasazen do sledu logických kroků. Jinými slovy je zřejmé, kterému procesu, resp. činnosti předchází a po které následuje.

Pro účely projektu „Projekt zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ byl navržen hierarchický procesní model, který má 5 základních úrovní:

oblasti procesů,

skupiny procesů,

procesy,

činnosti,

operace.

Následující schéma vyjadřuje, že důraz je kladen zejména na první tři úrovně, úroveň činností se objevuje jen výjimečně – v příloze, v kapitolách definujících ne zcela jasná rozhraní nebo v částech popisujících změny v komunikaci a projektovém řízení – operace již nebyly rozpracovány. Hlavním důvodem, proč je popis procesního modelu připraven pro oblasti procesů, skupiny procesů a procesy je dán šíří agendy MÚ, z níž vyplývá rozsah Metodiky. Rozpracování až do úrovně činností a operací by znásobilo rozsah dokumentu, což by bylo na úkor vytčenému cíli, totiž vytvořit uživatelsky přátelský dokument.


12

Schéma 1 Základní schéma procesního modelu

Jednotlivé úrovně procesního modelu jsou popsány níže:

1) Oblast procesů

Oblast procesů představuje relativně rozsáhlý soubor procesů a činností, které vytvářejí logicky uzavřenou a relativně autonomní oblast aktivit. Rozeznáváme následující tři kategorie oblastí procesů:

řídicí procesy, které definují základní mantinely celého systému implementace, zajišťují rozvoj a řízení výkonu MÚ a tvoří podmínky pro fungování ostatních procesů,

hlavní procesy, kam spadají „výkonné“ procesy, ve smyslu plnění klíčových funkcí MÚ, vytvářejí hodnotu v podobě služby poskytované občanům,

podpůrné procesy, které napomáhají bezproblémovému fungování ostatních procesů.

2) Skupiny procesů

Skupina procesů představuje nižší hierarchickou úroveň oblastem procesů a předchází procesu, jakožto základní jednotce procesního řízení.

3) Procesy

Proces je základní jednotkou procesního řízení a je chápán jako logicky související soubor činností. Rozhraní mezi jednotlivými procesy lze v principu jasně vymezit.


13

4) Činnosti

Každý proces se člení na činnosti.

Činnosti představují v procesním modelu základní aktivity, a mohou být podle potřeby dále rozloženy do jednotlivých operací. Činnosti podrobněji určují procesy.

5) Operace

Operace představují nejpodrobnější jednotku modelu.

Pro snazší orientaci jsou jednotlivé úrovně procesního modelu kódovány. Oblasti procesů jsou označeny písmeny A – Q, skupiny procesů, procesy, činnosti a operace jsou víceúrovňově číslovány. Výsledný systém ilustruje následující příklad:

Oblast procesů – C. Správa majetku města

Skupina procesů – C.1 Správa majetku města po stránce investic, oprav a údržby

Proces – C.1.1 Návrh oprav a údržby objektů v majetku města

Pro každou skupinu procesů je připravena tabulková forma popisu. V každé tabulce jsou uvedeny následující informace:

Skupina procesů

Název Kód a název skupiny procesů

Popis Popis je založen na identifikaci procesů / činností (omezeně v příloze), které jsou rovněž kódovány. Tyto kódy jsou v tabulce využity i dále pro specifikaci dalších popisovaných kategorií, např. vstupu, výstupu či garance. Pokud má určitý proces / činnost například specifický vstup /výstup atd., je uveden jeho / její kód a daný vstup / výstup. Pokud je vstup / výstup jednotný pro všechny procesy / činnosti, je daný vstup /výstup uveden pouze s odrážkou.Je třeba uvést, že náročnost agendy popisovaných procesů (činností) není ve všech případech srovnatelná. Snahou bylo postihnout pokud možno celou šíři výkonu MÚ v rámci dané oblasti procesů a způsob tohoto popisu je totožný navzdory tomu, že některé procesy jsou realizovány s nízkou frekvencí, zatímco jiné vyžadují významnou část pracovní kapacity úřadu.

Garant Garant představuje odbor, který nese zodpovědnost za nastavení postupů a pravidel dodržovaných během realizace daného procesu nebo činnosti. Ve většině případů roli garanta dané činnosti zastává vedoucí odboru.

Realizátor Realizátor je definován jako odbor, případně útvar, ve vybraných případech


14

pozice, která přímo vykonává daný proces nebo činnost a nese zodpovědnost za jeho realizaci v souladu s postupy a pravidly nastavenými garantem. Realizátor je za kvalitu své práce zodpovědný svému nadřízenému.

Spolupracující subjekt

Spolupracující subjekt je chápán jako odbor, oddělení nebo úsek, ve vybraných případech pozice, která se na daném procesu / činnosti významněji podílí, spolupracuje při její realizaci, nicméně nenese přímou odpovědnost.Dále jsou zde uváděny významné subjekty vně MÚ podílející se na realizaci daného procesu / činnosti.

Vstupy Vstupy představují podklady nezbytné pro zajištění daného procesu nebo činnosti. Mezi vstupy nejsou (s výjimkou specifických případů) uváděny obecné podklady, jako je Organizační řád či obecná legislativa.

Výstupy Do této kategorie jsou zahrnuty přímé výstupy daného procesu, resp. činnosti, zejména ve smyslu dokumentů, které vznikají. Příkladem mohou být plány, strategie, informace, zprávy, podklady atd. Výstupy jednoho procesu / činnosti mohou být současně vstupem pro jiný proces / činnost.

Distribuce /uložení výstupů

Tato kategorie definuje, kde je daný výstup archivován, kdo je jeho adresátem.

Schvalující subjekt K danému procesu / činnosti, které budou popisovat zejména přípravu podkladů nebo materiálů ke schvalování, či k danému výstupu, je uveden schvalující subjekt. V případě, že daný výstup je schvalován na více úrovních, jsou jednotlivé subjekty uvedeny v pořadí, v jakém je daný výstup schvalován. Proces schvalování není ve většině případů vnímán jako samostatná operace (pouze ve vybraných případech byla tato aktivita akcentována), nicméně právě pořadí schvalujících subjektů specifikuje postup při schvalování daných výstupů.

Frekvence činnosti Frekvence, s jakou je daný proces / činnost, resp. operace realizován (např. 1 x měsíčně, dle potřeby apod.).

Lhůty realizace Lhůta, za kterou musí být daný proces / činnost realizován, je-li tato lhůta stanovena.


15

4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Pro aplikaci procesního modelu je nutné zohlednit rovněž organizační strukturu města. Úkolem Metodiky procesního řízení není podrobně popisovat funkci jednotlivých organizačních složek, níže je nicméně obecně prezentován organizační model MÚ Český Brod, na který je aplikována Metodika procesního řízení, a jsou zde definovány klíčové subjekty podílející se na její implementaci.

Schéma 2 Organizační struktura

Rada města

Zastupitelstvoměsta

Starosta Zástupce starosty

Tajemník Odbor tajemníka

Obecníživnostenský úřadFinanční odbor Odbor sociálních

věcí Odbor dopravyOdbor stavební a

územníhoplánování

Odbor vnitřníchvěcí

Odbor správymajetku měista

Odbor životníhoprostředí azemědělství

Útvar PRmanagementu

Projektovákancelář

Orgány a organizační složky města

Město Český Brod je právním subjektem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích), v jehož čele stojí volené orgány města, tj. zastupitelstvo města, a dále rada města a starosta města. Kompetence ZM, RM a starosty města podrobně specifikuje zákon o obcích.

Orgány města

Zastupitelstvo města (dále jen ZM) je volený orgán města definovaný zákonem o obcích, který stojí v čele města. Zastupitelstvo města ustanovuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory ZM.

Rada města (dále jen RM) je výkonný orgán města definovaný zákonem o obcích, odpovídající za svou činnost ZM. RM ustanovuje jako své iniciativní a poradní orgány komise RM.

Mezi výbory a komise jsou zahrnuty následující subjekty:

Finanční výbor,


16

Kontrolní výbor,

Výbor pro strategický rozvoj,

Inventarizační likvidační komise,

Komise dopravy,

Komise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí,

Komise pro kontrolu pokladen,

Komise pro občanské záležitosti,

Komise pro regeneraci městské památkové zóny,

Komise pro vzdělání, sport, kulturu a volný čas,

Komise pro územní rozvoj a stavebnictví,

Komise životního prostředí,

Krizový štáb - Bezpečnostní rada,

Povodňová komise,

Ústřední inventarizační komise,

Komise pro přidělování dotací neziskovým organizacím.

Městská policie je výkonným orgánem města zřizovaným ZM a přímo podřízeným starostovi města.

Městský úřad Český Brod (dále jen MÚ) je jedním z orgánů města Český Brod ustanovený zákonem o obcích. MÚ není orgánem státní správy a nemá právní subjektivitu. MÚ tvoří starosta města, místostarosta města, tajemník MÚ a zaměstnanci města zařazení do MÚ. V čele MÚ stojí starosta města. MÚ v rámci samostatné působnosti plní úkoly ZM a RM, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených zákonem. MÚ dále vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích.

MÚ je organizačně členěn do odborů, kam jsou přiřazeni jednotliví zaměstnanci města zařazení do MÚ a na které jsou delegovány jednotlivé dílčí úkoly související s výkonem MÚ. Jednotlivé odbory MÚ jsou zřizovány RM, v jejíž pravomoci je rovněž rušení těchto odborů (slučování/rozdělování), připravuje se organizační změna v této souvislosti.

MÚ je v současné době rozčleněn na 9 odborů, přičemž pouze Odbor tajemníka se člení na nižší organizační jednotky, a to Útvar PR managementu a Projektovou kancelář. Grafické znázornění organizačního modelu MÚ je uvedeno ve schématu výše.

Podřízené organizační složky města


17

Příspěvkové organizace zřizované městem jsou podřízené organizační složky města přímo navázané na rozpočet města. Patří sem:

MŠ Liblice,

MŠ Kolárova,

MŠ Sokolská,

ZŠ Žitomířská,

ZŠ Tyršova,

Městská knihovna,

Městské kulturní a informační centrum1,

Technické služby,

Anna Český Brod (sociální služby pro seniory).

1 MKIC bude pravděpodobně zařazeno jako součást MÚ v rámci Útvaru PR managementu pod Odborem tajemníka.


18

5 PROCESNÍ MODEL

Pro popis agendy MÚ bylo identifikováno 17 oblastí procesů (viz následující schéma), přičemž každá oblast procesů představuje samostatnou kapitolu.

Schéma 3 Přehled oblastí procesů

L. Servis starosty,

místostarosty a tajemníka

M. Řízení lidských zdrojů

O. Komunikace P. Správa IT

A. Finanční toky

B. Strategické

řízení a organizace

MÚ

Řídicí procesy

Hlavní procesy

Podpůrné procesy

K. Školství

G. Živnostenský

úřad F. Doprava

E. Civilní obrana a

bezpečnost

I. Stavebnictví

a územní plánování

J. Vnitřní věci

D. Životní prostředí

C. Správa majetku města

N. Právní služby

Q. Hospodářská

správa

H. Sociální věci a

zdravotnictví


19

5.1 POPIS ŘÍDICÍCH OBLASTÍ PROCESŮ

Do řídicích oblastí procesů byly zahrnuty:

Finanční toky,

Strategické řízení a organizace MÚ.

A. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ORGANIZACE MÚ

Přehled skupin procesů

A.1 Výkon funkce starosty města

A.2 Výkon funkce místostarosty města

A.3 Výkon funkce tajemníka MÚ

A.4 Vytváření a naplňování koncepcí průřezového charakteru

A.5 Řízení projektů a programů

Popis skupin procesů

Výkon funkce starosty města

Název A.1 Výkon funkce starosty města

Popis A.1.1 Řízení výkonu MÚ, Městské policie, krizového štábu, bezpečnostní rady A.1.2 Dohled nad činností příspěvkových organizací města A.1.3 Koordinace práce jednotlivých odborů MÚ, koordinace práce místostarosty města a tajemníka MÚA.1.4 Výkon funkce garanta PO2 (Technické služby a Anna Český Brod (sociální služby pro seniory))

Garant Starosta

Realizátor Starosta


OTPOOSV a OSM, jakožto výkonné jednotky pro řízení a koordinaci PO

2 Garant vybraných PO představuje nově zřízenou funkci na MÚ. Jeho úkolem je sledovat, analyzovat, hodnotit a kontrolovat činnost PO, které má v gesci, a informovat o výkonu příspěvkové organizace, spolupracovat na koncepci jejich rozvoje a předkládat návrhy týkající se příspěvkové organizace k rozhodnutí Pracovní skupině pro řízení a koordinaci PO. Sytém je podrobněji popsán v příloze 1.


20

Pracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací

Vstupy Požadavky RM a ZMA.1.2 Požadavky PO

Výstupy Pokyny / nařízení


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativy

Schvalující subjekt Starosta

Frekvence činnosti Dle potřeby

Lhůty realizace -

Výkon funkce místostarosty města

Název A.2 Výkon funkce místostarosty města

Popis A.2.1 Monitorování a koordinace oblasti sport a školstvíA.2.2 Výkon funkce garanta PO3 (pro MŠ Liblice, MŠ Kolárova, MŠ Sokolská, ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, Městská knihovna) A.2.3 Zajišťování personální a mzdové agendy zaměstnanců Městské policie – pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce

Garant MístostarostaA.2.3 Starosta

Realizátor Místostarosta


OTFOPOPracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizacíRM

Vstupy Požadavky RM a ZM Požadavky starostyPožadavky Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových organizacíInformace od FO a PO

Výstupy Pokyny / nařízeníZajištěné podklady od PO pro sledování, analyzování, hodnocení a kontrolu jejich činnosti

3 Garant vybraných PO představuje nově zřízenou funkci na MÚ. Jeho úkolem je sledovat, analyzovat, hodnotit a kontrolovat činnost PO, které má v gesci, a informovat o výkonu příspěvkové organizace, spolupracovat na koncepci jejich rozvoje a předkládat návrhy týkající se příspěvkové organizace k rozhodnutí Pracovní skupině pro řízení a koordinaci PO. Sytém je podrobněji popsán v příloze 1.


21



Schvalující subjekt Místostarosta/starostaA.2.3 Tajemník


Lhůty realizace Dle požadavků RM a Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací

Výkon funkce tajemníka MÚ

Název A.3 Výkon funkce tajemníka MÚ

Popis A.3.1 Řízení pracovně právní agendy MÚ (včetně vydávání řádů a vnitřních směrnic a stanovování platů zaměstnancům MÚ)A.3.2 Kontrola činnosti vedoucích odborů při plnění úkolů uložených ZM, RM a starostouA.3.3 Koordinace, řízení a kontrola činnosti vedoucích odborů A.3.4 Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům MÚ A.3.5 Evidence podle zákona o střetu zájmůA.3.6 Výkon funkce výkonné jednotky pro řízení a koordinaci PO (Městská knihovna a MKIC)

Garant Tajemník

Realizátor TajemníkA.3.5 OT (Informatik)A.3.5 OT (útvar PR managementu)


OTA.3.3 StarostaA.3.5

Místostarosta Pracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací

Vstupy Požadavky RM a ZM Požadavky starostyPožadavky místostarosty

Výstupy Pokyny / nařízeníA.3.5 Výroční zpráva


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyA.3.5 Výroční zpráva - tajemník

Schvalující subjekt Tajemník


22


Lhůty realizace -

Vytváření a naplňování koncepcí průřezového charakteru

Název A.4 Vytváření a naplňování koncepcí průřezového charakteru

Popis A.4.1 Zajištění návrhu, přípravy a koordinace koncepcí průřezového charakteruA.4.2 Naplňování koncepcí průřezového charakteruA.4.3 Monitorování a vyhodnocování koncepcí průřezového charakteruA.4.4 Pořádání fóra města pro prezentaci realizovaných změn ve městě

Garant Starosta

Realizátor Starosta


Věcně příslušné odbory MÚExterní zpracovatel

Vstupy Předcházející koncepcePožadavky volených zástupcůPožadavky příspěvkových organizacíIniciativa VO

Výstupy Strategický plánAkční plánZásobník projektů


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyPrezentace na internetových stránkách města

Schvalující subjekt 1. Starosta2. RM3. ZM

Frekvence činnosti Dle potřebyAkční plán – 1x za rokZásobník projektů – 1x za 3 měsíce

Lhůty realizace -


23

Řízení projektů a programů

Název A.5 Řízení projektů a programů

Popis A.5.1 Příprava projektových záměrů městaA.5.2 Sledování a vyhodnocování dotačních příležitostí pro všechny odbory MÚA.5.3 Konzultace vhodnosti dotační příležitosti s věcně příslušným odborem MÚA.5.4 Vypracování návrhu na přípravu projektové žádostiA.5.5 Koordinace přípravy projektových žádostí financovaných z dotačních titulů, případně příprava projektových žádostí (u vybraných projektů) A.5.6 Koordinace aktivit administrativního charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulů, případně realizace projektů (u vybraných projektů)A.5.7 Koordinace aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů

Garant Tajemník

Realizátor OT (projektová kancelář)4


Věcně příslušné odbory (projektoví manažeři)FOOSMMPracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektů

Vstupy Požadavky odborů MÚ, jejich podněty a požadavky k jednotlivým projektovým záměrům KoncepceRozpočet A.5.2 Metodika monitoringu dotačních příležitostíPožadavky poskytovatelů dotací (internetové stránky, rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace, relevantní příručky a metodiky apod.)

Výstupy A.5.1 Vstup pro Zásobník projektů, ad hoc projektové záměryA.5.2 – A.5.3 Identifikované dotační příležitostiA.5.4 Návrh na přípravu projektové žádostiA.5.5 Projektová žádostA.5.6 Administrativní náležitosti související s realizací projektů

4 Projektová kancelář je chápána jako vznikající úsek v rámci OT. Prozatím její roli naplňuje Metodik projektové kanceláře, bude se však dále dle potřeby rozrůstat. Celý systém řízení a realizace projektů byl podrobněji popsán v Detailní analýze současného stavu a bude předmětem Metodiky projektového řízení.


24

A.5.7 Administrativní náležitosti související s udržitelností projektů


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativy a dle podmínek dotačního tituluA.5.1 Vstup pro Zásobník projektů – starosta

Schvalující subjekt A.5.4 Návrh na vypracování projektové žádosti, A.5.5 Projektová žádost:1. Tajemník, starosta, místostarosta2. RM3. ZM

Frekvence činnosti Průběžně, dle potřeby, případně dle požadavků poskytovatele dotaceA.5.1 Vstupy pro Zásobník projektů – průběžně, aktualizace 1x za 3 měsíceA.5.2 Dle Metodiky monitoringu dotačních příležitostí

Lhůty realizace A.5.1 Vstupy pro Zásobník projektů – konec čtvrtletíDle požadavků poskytovatele dotace a ve vazbě na rozpočet


25

Schéma 4 Řízení projektů


26

Projektová kancelář PS k řízení projektů aprogramů Věcně příslušné odbory Vedení města

oslovení ostatníchodborů o součinnost přivyhodnocení vhodnosti

konzultace o vhodnostidotační příležitosti

rozhodnutí opřípravě žádosti

svolání PS pro přípravuprojektu

rozdělení úkolů připřípravě projektové

žádosti

schválenížádosti

plnění dílčích úkolů připřípravě žádosti a příloh

identifikace projektovýcha investičních záměrů

města

monitoring dotačníchpříležitostí

schválenížádosti

finální žádost o dotacivč. příloh

smlouva/rozhodnutí oposkytnutí dotace

finalizace projektovéžádosti

koordinace a příprava dílčíchvstupů administrativníhocharakteru souvisejících s

realizací projektů / případněrealizace projektů

realizace projektu

zajištění udržitelnostiprojektu


města


města

Příprava a aktualizaceZásobníku projektů

doplňkový monitoringdotačních příležitostí

(národní a krajskédotační tituly)

vypracování návrhu napřípravu projektové

žádosti

kordinace a plnění dílčíchvstupů pro přípravu

projektové žádosti / příp.příprava proj. žádosti

koordinace a příprava dílčíchvstupů administrativníhocharakteru souvisejících s

udržitelností projektů


27

B. FINANČNÍ TOKY


B.1 Příprava rozpočtu

B.2 Zajištění účetnictví města

B.3 Rozbor hospodaření města

B.4 Správa a evidence místních poplatků v oblasti komunálního odpadu, psů, veřejného prostranství, výherních hracích přístrojů

B.5 Správa ostatních finančních a daňových oblastí

B.6 Zajištění služeb pokladny

B.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů

B.8 Řízení projektů a programů

B.9 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

B.10 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

B.11 Řešení přestupků a správních deliktů


Příprava rozpočtu

Název B.1 Příprava rozpočtu

Popis B.1.1 Výzva k podání návrhu rozpočtových požadavků jednotlivých odborů a příspěvkových organizací včetně odhadu příjmůB.1.2 Návrh rozpočtových požadavků jednotlivých odborů a příspěvkových organizací včetně odhadu příjmůB.1.3 Přiřazení rozpočtových požadavků jednotlivých odborů a příspěvkových organizací do rozpočtových kapitolB.1.4 Zpracování návrhu rozpočtu zohledňujícím připomínky jednotlivých schvalujících subjektůB.1.5 Organizace semináře pro ZM k projednání návrhu rozpočtu

Garant VFO

Realizátor VFOB.1.2 Vyzvané odbory MÚ a PO

Spolupracující Všechny odbory MÚ


28

subjekt B.1.4 Starosta, místostarosta, tajemník

Vstupy Rozpočet za předcházející rokPožadavky jednotlivých odborůPřipomínky vedení města, Finančního výboru, RM, ZM

Výstupy B.1.3 Rozpočtové požadavky jednotlivých odborůB.1.4 Návrh rozpočtu / rozpočtového opatřeníB.1.5 Seminář pro ZM


Vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce a internetových stránkách města po dobu 15 dní před projednáváním ZMArchivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění všech odborů MÚ a PO

Schvalující subjekt B.1.4 Návrh rozpočtu 1. Starosta, místostarosta, tajemník2. Finanční výbor (doporučí nebo nedoporučí ke schválení)3. RM4. ZM (v případě úpravy rozpočtu pouze zvýšení rozpočtu)

Frekvence činnosti B.1.1, B.1.2, B.1.3 Návrh rozpočtu 1xročně, rozpočtová opatření dle potřebyB.1.4 Dle potřeby

Lhůty realizace -


29

Schéma 5 Příprava rozpočtu

Finanční odbor Ostatní odbory a PO Vedení města Finanční výbor RM ZM

výzva k podánírozpočt. požadavků

návrh rozpočtovýchpožadavků

přiřazení rozpočtovýchpožadavků do

rozočtových kapitol

příprava návrhurozpočtu

schválení

připomínkování návrhurozpočtu

schválení

návrh rozpočtu

schválený rozpočet

rozčlenění rozpočtu dosestav po fondech a

účtech

vyrozumění odborůMÚ a PO

projednávání návrhurozpočtu

příprava upravenéhonávrhu rozpočtu


doporučení/nedoporučení


schválení


30

Zajištění účetnictví MÚ (oběh faktur)

Název B.2 Zajištění účetnictví města (oběh faktur)

Popis B.2.1 Příjem došlých fakturB.2.2 Evidence a formální kontrola došlých faktur B.2.3 Věcná kontrola došlých fakturB.2.4 Přefakturace, úhrada a zaúčtování fakturB.2.5 Kontrola účtů města

Garant VFO

Realizátor B.2.1 PodatelnaB.2.2, B.2.4, B.2.4 FO B.2.3 Vedoucí příslušného odboru


Věcně příslušné odbory MÚ

Vstupy B.2.1 – B.2.2 Faktury k proplaceníB.2.5 Informace z banky

Výstupy B.2.3 Platební příkazyB.2.4 Účetní evidence


B.2.2 poskytnutí faktur věcně příslušným odborům ke kontrole na FOArchivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduBanka

Schvalující subjekt B.2.3 Platební příkazy:1. Vedoucí věcně příslušného odboru 2. Správce rozpočtu

Frekvence činnosti Průběžně, dle potřebyB.2.5 Denně

Lhůty realizace B.2.4 Dle termínu splatnosti


31

Schéma 6 Zajištění účetnictví města

Dodavatelé Podatelna FO Ostatní odbory

vystavení faktury

příjem faktur evidence faktur

kontrolaformální

správnosti

vystavení opravenéfaktury

rozdělení faktur poodborech ke kontrole

kontrola věcnésprávnosti

kontrola účtů města

přefakturace, úhrada azaúčtování faktur

Rozbor hospodaření města

Název B.3 Rozbor hospodaření města

Popis B.3.1 Analýza hospodaření města – prohlížení účetních výkazůB.3.2 Výzva ke kontrole rozboru hospodaření města jednotlivým odborům B.3.3 Připomínkování rozboru hospodaření města jednotlivými odboryB.3.4 Zapracování případných připomínek do rozboru města


32

B.3.5 Zpracování závěrečného účtu města

Garant VFO

Realizátor VFOB.3.3 Jednotlivé odbory MÚB.3.4 RM, ZM


B.3.3 Věcně příslušné odbory města

Vstupy RozpočetČerpání rozpočtu

Výstupy B.3.4 Rozbor hospodaření městaB.3.5 Závěrečný účet města


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyvěšení závěrečného účtu města na úřední desce a internetových stránkách města po dobu 15 dní před projednáváním ZM

Schvalující subjekt B.3.4 Rozbor hospodaření města1. Kontrolní výbor a Finanční výbor2. RM 3. ZM

Frekvence činnosti B.3.1 1x měsíčněB.3.2 ČtvrtletněB.3.3, B.3.4 PrůběžněB.3.5 1x ročně

Lhůty realizace -


33

Schéma 7 Rozbor hospodaření města

FO Ostatní odbory Kontrolní výbor /Finanční výbor RM/ZM

analýza hospodařeníměsta

výzva ke kontrolerozboru hospodaření

města

připomínkování rozboruhospodaření

zapracování připomínekdo rozboru města


zpracování rozboruhospodaření města

schválení

rozbor hospodařeníměsta

zpracování závěrečnéhoúčtu města

závěrečný účet města


doporučení /nedoporučení


34

Správa a evidence místních poplatků v oblasti komunálního odpadu, psů, veřejného prostranství, výherních hracích přístrojů, ubytovací kapacity

Název B.4 Správa a evidence místních poplatků v oblasti komunálního odpadu, psů, veřejného prostranství, výherních hracích přístrojů

Popis B.4.1 Evidence poplatníků a poplatkůB.4.2 Zajištění plnění poplatkůB.4.3 Vyhotovení platebních výměrůB.4.4 Evidence a vymáhání pokut a pohledávek spravovaných poplatků i poplatků agendy jiných odborů

Garant VFO

Realizátor FO


B.4.4 Věcně příslušné odbory MÚInventarizační likvidační komise Ústřední inventarizační komise

Vstupy B.4.1 Stávající evidence poplatníků a poplatkůB.4.4

Stávající evidence pokut a pohledávek Měsíční vyúčtování pravomocných pokut

Výstupy B.4.1 Aktualizovaná evidence poplatníků a poplatkůB.4.2 Zaplacené poplatkyB.4.3 Platební výměryB.4.4:

Aktualizovaná evidence pokut a pohledávek Zaplacené pohledávky Inventarizace


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízení

Schvalující subjekt VFO

Frekvence činnosti Průběžně, dle potřeby B.4.2, B.4.3 – 1x měsíčněB.4.4 inventarizace 1x ročně nejpozději k 31.12.

Lhůty realizace -


35

Správa ostatních finančních a daňových oblastí

Název B.5 Správa ostatních finančních a daňových oblastí

Popis B.5.1 Zajištění daňových záležitostí města (kromě daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitosti)B.5.2 Výkon státní správy ve věci cenové agendy - kalkulace ceny vodného a stočného, nájemného za bytové a nebytové prostory, cen v lesním hospodářství a ostatní hospodářské činnosti (tj. parkování, pronájem pozemků, kopírování, prodej propagačních předmětů, pronájem vodohospodářského majetku, ČOV)B.5.3 Proúčtování příjmů města - příjmy daňové, nedaňové (místní a správní poplatky), dotace (neinvestiční a investiční)B.5.4 Proúčtování výdajů města (výdaje provozní a investiční)B.5.5 Transfery finančních prostředků na základě rozhodnutí ZMB.5.6 Proúčtování nákladů a výnosů z hospodářské činnosti

Garant VFO

Realizátor FO


Provozovatel vodovoduOSMMOŽP

Vstupy B.5.1 Účetní evidence B.5.3 Došlé platbyB.5.4 Příkazy k úhraděB.5.5 Rozhodnutí ZMB.5.6 Došlé platby, příkazy k úhradě, faktury

Výstupy B.5.1 Zajištěné daňové povinnosti městaB.5.2 Stanovené maximální ceny na území městaB.5.3 – B.5.6 Účetní evidence



Schvalující subjekt B.5.1 VFOB.5.2

1. VFO2. RM3. Kontrolní výbor a Finanční výbor4. ZM

Frekvence činnosti B.5.1 DPH 1x měsíčně, ostatní daně 1x ročněB.5.2 1x ročně, aktualizace dle potřeby


36

Lhůty realizace -

Zajištění služeb pokladny

Název B.6 Zajištění služeb pokladny

Popis B.6.1 Vybírání správních poplatků a místních poplatků včetně přijímání bezhotovostních plateb kartouB.6.2 Výdej stravenek zaměstnancům MÚB.6.3 Hotovostní vyplácení mezd a odměnB.6.4 Spolupráce s Městskou policií při výběru poplatků za parkováníB.6.5 Vedení agendy pokladních stvrzenek a pokutových blokůB.6.6 Příjem plateb v bytovém hospodářství a OHČB.6.7 Příjem pokutB.6.8 Vyúčtování a odvod plateb do KB B.6.9 Výplaty v hotovosti (výplata sociálních dávek v hotovosti, výplata z výdajové pokladny města - drobná vydání, výplata přeplatků v hotovosti nebo složenkou typu C)

Garant VOVV

Realizátor OVV – Pokladna


B.6.4 Městská policie

Vstupy B.6.1 Podaná žádost / přihlášení se k povinnosti zaplatit poplatekB.6.2, B.6.3 Výplatní pásky zaměstnancůB.6.5 Pokladní stvrzenky, pokutové blokyB.6.6 – B.6.9 Platby

Výstupy Pokladní kniha / vnitřní evidence



Schvalující subjekt VOVV

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích podnětechB.6.2, B.6.3 - 1x měsíčně

Lhůty realizace -


37

Zajištění a distribuce finančních zdrojů

Název B.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů

Popis B.7.1 Správa sociálního fondu , fondu rozvoje bydlení, vodohospodářského fonduB.7.2 Příjem žádostí o úvěr, příprava podkladů pro rozhodování RM a ZM o přidělení úvěru, příprava smluvB.7.3 Evidence splátek půjček a úroků, včetně zajištění ročního vyúčtování B.7.4 Administrativní kontrola dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí úvěru, poskytnutí součinnosti obcím ve SO při provádění kontrol na místěB.7.5 Správa prostředků z fondů EU, ministerstev ČR, SFŽP, SFDI, grantů KÚSK apod. a realizace s tím spojených administrativních náležitostí

Garant VFO

Realizátor FO


B.7.4 Obce ve SOB.7.5 OSMM a další odbory, které realizují projekty

Vstupy Prostředky jednotlivých fondů/projektůPodmínky jednotlivých dotačních titulůRozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace

Výstupy B.7.1 Distribuované prostředky fondůB.7.2 Smlouvy o poskytnutí úvěruB.7.3 Vnitřní evidenceB.7.5

Vedení samostatných účtů jednotlivých projektů Podklady pro monitorovací zprávy


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění žadatelů/příjemcůPodklady pro monitorovací zprávy – Projektová kancelář


Frekvence činnosti Průběžně, dle potřeby

Lhůty realizace -

B.8 Řízení projektů a programů

Název B.8 Řízení projektů a programů

Popis B.8.1 Poskytování součinnosti při přípravě projektových žádostí financovaných z dotačních titulů


38

B.8.2 Poskytování součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulůB.8.3 Poskytování součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů

Garant VFO

Realizátor FO


Projektová kancelářVěcně příslušné odbory (projektoví manažeři)Pracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektů

Vstupy Požadavky projektové kancelářePožadavky věcně příslušných odborů MÚ Požadavky Pracovní skupiny k řízení projektů a programů Požadavky poskytovatelů dotací (internetové stránky, rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace, relevantní příručky a metodiky apod.)

Výstupy B.8.1 Podklady pro projektovou žádostB.8.2 Podklady pro administrativní náležitosti související s realizací projektůB.8.3 Podklady pro administrativní náležitosti související s udržitelností projektů


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativy a dle podmínek dotačního tituluProjektová kancelář, věcně příslušné odbory


Frekvence činnosti Průběžně, dle potřeby, případně dle požadavků poskytovatele dotace

Lhůty realizace Dle požadavků projektové kanceláře, věcně příslušných odborů, případně Pracovní skupiny k řízení projektů a programů

Řízení a kontrola příspěvkových organizací

Název B.9 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

Popis činností B.9.1 Kontrola hospodaření příspěvkových organizací (MŠ Liblice, MŠ Kolárova, MŠ Sokolská, ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, Městská knihovna, Městské kulturní a informační centrum, Anna Český Brod (sociální služby pro seniory) a Technické služby)B.9.2 Tvorba rozpočtu organizací (viz B.1 Příprava rozpočtu) – sběr dat pro sledování závazných ukazatelů a předkládání do RM


39

B.9.3 Příprava rozpočtových opatření (viz B.1 Příprava rozpočtu) – sběr dat pro sledování závazných ukazatelů a předkládání do RMB.9.4 Zajištění nezávislého auditu příspěvkových organizací a zpracování doporučeníB.9.5 Kontrola využití i krajských příspěvků u příspěvkových organizací zřízených městemB.9.6 Zjištění správních deliktů a přestupkůB.9.7 Výkon funkce výkonné jednotky pro řízení a koordinaci PO (ZŠ a MŠ)

Garant VFO

Realizátor FO


A.3.5 Místostarosta Pracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací

Vstupy B.9.1 Výkazy o hospodaření / podnět ke kontroleB.9.2, B.9.3 Rozpočtové požadavky příspěvkových organizací B.9.5 Podnět ke kontrole B.9.6 Podněty třetích stran / výsledky kontroly

Výstupy B.9.1, B.9.5 Zkontrolované výkazyB.9.2, B.9.3 Závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizacíB.9.4 Doporučení nezávislého auditoraB.9.6 Zjištěné správní delikty a přestupky


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduB.9.1, B.9.5, B.9.6 Vyrozumění účastníků řízeníB.9.2, B.9.3, B.9.4 RM


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechB.9.1 ČtvrtletněB.9.2 1x ročněB.9.3, B.9.4, B.9.6 Dle potřebyB.9.5 1x za 3 roky

Lhůty realizace -


40

Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Název B.10 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis B.10.1 Plnění úkolů pro vedení města Český Brod, RM, ZMB.10.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMB.10.3 Příprava volných návrhů a informacíB.10.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborů, zejm. spolupráce a zajišťování podkladů pro Finanční výbor a pro Komisi pro vzdělání, sport, kulturu a volný časB.10.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonem B.10.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VFO

Realizátor FOB.10.6 VFO


ZM a RM, výbory a komise

Vstupy Požadavky ZM a RM, výborů a komisí

Výstupy Vyžádané podkladyB.10.3 Volné návrhy




Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích podnětech

Lhůty realizace Dle požadavků


41

5.2 POPIS HLAVNÍCH OBLASTÍ PROCESŮ

Do hlavních oblastí procesů byly zahrnuty:

Správa majetku města,

Životní prostředí,

Civilní obrana a bezpečnost,

Doprava,

Živnostenský úřad,

Sociální věci a zdravotnictví,

Stavebnictví a územní plánování,

Vnitřní věci,

Školství.

C. SPRÁVA MAJETKU MĚSTA


C.1 Správa majetku města po stránce investic, oprav a údržby

C.2 Správa majetku města po stránce majetkoprávních vztahů

C.3 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti městských investic, oprav a údržby

C.4 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti městských investic, oprav a údržby

C.5 Řízení projektů a programů

C.6 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

C.7 Komunikace s veřejností

C.8 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

C.9 Zadávání veřejných zakázek

C.10 Řešení přestupků a správních deliktů


42


Správa majetku města po stránce investic, oprav a údržby

Název C.1 Správa majetku města po stránce investic, oprav a údržby

Popis C.1.1 Návrh oprav a údržby objektů v majetku městaC.1.2 Provádění kontrol a nápravných opatření (stavu objektů) a vydávání souhlasů s opravou majetku, spravovaného jinými subjektyC.1.3 Zajištění oprav majetku města C.1.4 Odstraňování havárií a zajišťování technických podkladů k pojistným událostemC.1.5 Návrh investičních akcí C.1.6 Zajištění přípravy, projednání, realizace a vyhodnocení investičních akcí (vč. investiční a inženýrské činnosti a zadávání veřejných zakázek)C.1.7 Zajišťování technických podkladů pro zavedení investic, oprav a údržby do majetku města

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


OSÚPFOSprávci sítí Příspěvkové organizaceVolení zástupciKomise a výbory

Vstupy Zjištění (např. stavu vyžadujícího opravu nebo větší investiční akci)Rozvojové koncepce (zejm. Strategický plán, Územní plán, Akční plán, Zásobník projektů)Přehled potřebných investic městaRozpočet, rozpočtový výhled Revize a prohlídkyPojistné události Požadavky a podněty třetích stran

Výstupy C.1.1 Navržené opravy a údržby C.1.2 Souhlas s opravou majetkuC.1.3 Realizovaná oprava C.1.4 Technické podklady k pojistným událostemC.1.5 Navržené investiční akceC.1.6 Zrealizovaná investiční akce


43

C.1.7 Technické podklady pro zavedení investic, oprav a údržby do majetku města


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízeníC.1.4 FOC.1.5 Prezentace ZMC.1.5 – C.1.6 Prezentace veřejnosti

Schvalující subjekt C.1.1, C.1.51. VOSMM 2. Starosta, místostarosta3. RM4. ZM5. Poskytovatelé dotací

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětech a s ohledem na rozpočet

Lhůty realizace Dle smluv

Správa majetku města po stránce majetkoprávních vztahů

Název C.2 Správa majetku města po stránce majetkoprávních vztahů

Popis C.2.1 Vedení evidence nemovitého i movitého majetku města (zajištění dokladové i fyzické inventarizace majetku města)C.2.2 Zajištění veškerých aspektů pojištění majetku města5

C.2.3 Zastupování města při jednáních týkajících se majetkoprávních vztahůC.2.4 Vyřizování veškerých majetkoprávních záležitostí města (prodej, směna, koupě budov a pozemků, věcná břemena atd.) a pozemkové agendy (nájem a výpůjčky pozemků, věcná břemena, převody pozemků)C.2.5 Kontrola a nařizování nápravných opatření po majetkoprávní stránce městaC.2.6 Řízení, naplňování a dodržování uzavřených smluvC.2.7 Zajištění privatizace bytového fondu C.2.8 Zajištění správy bytového hospodářství a nebytových prostorC.2.9 Zajištění smluvních vztahů s dodavateli médiíC.2.10 Administrativní a finanční zajištění nájmu a správy městských bytů a nebytových prostor, včetně odčítání stavu vodoměrůC.2.11 Vymáhání pohledávek na nájemném6

5 Odpovědnosti rozděleny mezi FO a OSMM - podrobněji viz příloha 2. 6 Odpovědnosti rozděleny mezi FO a OSMM - podrobněji viz příloha 2.


44

C.2.12 Zastupování města při jednání s Pozemkovým fondem ČR a ÚZSVM, středočeským krajem a jinými organizacemi a v majetkoprávních věcech (příprava podkladů pro soudní řízení, žaloby a návrhy na exekuce) C.2.13 Zajištění daňových povinností města v oblasti daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostíC.2.14 Zastupování města jako obce a jako vlastníka v územním řízení, stavebním řízení a jiných správních řízeních

Garant VOSMMC.2.1 - C.2.2, C.2.11 VFO

Realizátor OSMMC.2.1 FOC.2.2 FO, OSMMC.2.3 Externí právníkC.2.4 OSMM (nájmy a výpůjčky FO)C.2.10 FO


C.2.1 OSMM (při inventuře majetku) Inventarizační likvidační komise Ústřední inventarizační komise

C.2.9, C.2.12 OSÚPC.2.11 FO, Externí právník C.2.12 Externí právníkC.2.13 FOOŽPZ ODRelevantní komise – zejm. Komise dopravy, Komise pro územní rozvoj a stavebnictví, Komise životního prostředí, Komise pro strategický rozvoj, Komise pro regeneraci městské památkové zóny

Vstupy C.2.1 Informace o nemovitém i movitém majetku města Katastr nemovitostí Podněty, informace OSMM

C.2.2 Požadavek na zajištění pojištění Podklady pro pojištění Dokumentace k majetku města a PO

C.2.4, C.2.7 - C.2.9 Žádost C.2.5

Uzavřené smlouvy


45

Dokončené investiceC.2.11

Smlouvy Pohledávky

Výstupy C.2.1 Zjištěné stavy rozdíly inventarizace města Aktuální evidence nemovitého i movitého majetku města

C.2.2 Pojištění majetku města – pojistné smlouvy Vyřešené pojistné události

C.2.3 Zajištěné majetkoprávní záležitosti města C.2.7 Vypořádané požadavky na privatizaci bytového fonduC.2.8 Fungující správa městských bytů a nebytových prostor C.2.9 Vypracované smlouvy s dodavateli médiíC.2.10 Vnitřní evidence plnění smluvních vztahůC.2.11 Splacené pohledávkyC.2.12 Vyřešené záležitosti s jednáním komise Pozemkového fondu ČR a v majetkoprávních věcechC.2.13 Zajištěné daňové povinnosti města v oblasti daně z nemovitosti a daně z převodu nemovitostí


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízeníC.2.12 FO

Schvalující subjekt C.2.1 – C.2.2 – VFOVOSMMV některých případech:

1. VOSMM2. Tajemník3. RM4. ZM

Frekvence činnosti Dle potřebyC.2.1 1x za rok

Lhůty realizace Dle platné legislativyC.2.1 říjen – leden (fyzická inventarizace)

Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti městských investic, oprav a údržby

Název C.3 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti městských investic, oprav a


46

údržby

Popis C.3.1 Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech městaC.3.2 Zajištění návrhu, přípravy a koordinace koncepcí v oblasti městských investic, oprav a údržby majetku městaC.3.3 Naplňování koncepcí v oblasti městských investic, oprav a údržby majetku městaC.3.4 Monitorování a vyhodnocování koncepcí v oblasti městských investic, oprav a údržby majetku městaC.3.5 Spolupráce na Zprávě o stavu vodohospodářského majetku

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


StarostaMístostarostaODOŽPZOSÚPPříspěvkové organizace, provozovatel vodohospodářského majetku

Vstupy Předcházející koncepcePožadavky volených zástupcůPožadavky příspěvkových organizací, provozovatele vodohospodářského majetku, veřejnosti

Výstupy C.3.1 Vstupy pro koncepční dokumenty městaC.3.2 Koncepce v oblasti městských investic, oprav a údržby majetku města (zejm. Seznam potřebných investic pro město, Přehled rozpracovaných investic) C.3. 5 Vstupy pro Zprávu o stavu vodohospodářského majetku


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řádu

Schvalující subjekt C.3.1, C.3.5 VOSMM C.3.2:

1. VOSMM2. RM3. ZM

Frekvence činnosti C.3.1, C.3.5 Dle potřebyC.3.2:

Seznam potřebných investic pro město - 1 x za 3 roky Přehled rozpracovaných investic 1 x ročně

Lhůty realizace Dle potřeby a termínů stanovených ve vazbě na rozpočet


47

Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti městských investic, oprav a údržby

Název C.4 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti městských investic, oprav a údržby

Popis C.4.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro městské investice, opravy a údržbu i regionálního významuC.4.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy správy majetku města a majetku příspěvkových organizacíC.4.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuC.4.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuC.4.5 Čerpání položek dle schváleného rozpočtu a kontrola čerpání prostředků v oblasti provozních prostředků odboru, investic, vodohospodářského fondu, bytového hospodářství a ostatní hospodářské činnostiC.4.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic, vodohospodářského fondu, bytového hospodářství a ostatní hospodářské činnostiC.4.7 Zajištění, kontrola a spolupráce při vyúčtování dotací C.4.8 Poskytování podkladů pro žádosti o platbu, monitorovací zprávy, průběžné hodnoticí zprávy a závěrečné vyhodnocení dotaceC.4.9 Průběžné sledování skutečných nákladů stavbyC.4.10 Zpracování podkladů pro FO na vyvedení jednotlivých investičních akcí do majetku města

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


Správci majetku městaPříspěvkové organizaceFO

Vstupy C.4.1 Položkové rozpočty, soupisy provedených pracíC.4.6 FakturyC.4.7 – C.4.8

Položkové rozpočty, soupisy provedených prací Faktury Rozpočet města / rozpočet investiční akce Smlouva o dílo Objednávka

C.4.2 Požadavek FO


48

Výsledky hospodaření v předchozích letech

Výstupy C.4.7 – C.4.10 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotacíC.4.2 Zpracované rozpočtové požadavky v oblasti městských investic, oprav a údržbyC.4.4, C.4.6 Zkontrolované faktury C.4.7, C.4.8 Podklady pro administrativní náležitosti dotačních titulůC.4.10 Podklady pro FO


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyC.4.2 Zpracované rozpočtové požadavky v oblasti městských investic, oprav a údržby – rozeslání PO a správcům majetku městaC.4.7 – C.4.8 – Projektová kancelář

Schvalující subjekt VOSMM

Frekvence činnosti Ve vazbě na úpravy rozpočtuDle potřeby

Lhůty realizace C.4.2., C.4.3 Dle požadavků FO

Řízení projektů a programů v oblasti správy majetku města

Název C.5 Řízení projektů a programů v oblasti správy majetku města

Popis C.5.1 Identifikace projektových záměrů a spolupráce při přípravě projektových záměrů městaC.5.2 Sledování a vyhodnocování dotačních příležitostí vybraných krajských a národních dotačních titulů (nezahrnutých do Metodiky monitoringu dotačních příležitostí)C.5.3 Poskytnutí součinnosti při konzultacích vhodnosti dotačních příležitosti s projektovou kanceláříC.5.4 Poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu na přípravu projektové žádostiC.5.5 Poskytnutí součinnosti při přípravě projektových žádostí financovaných z dotačních titulů – zejm. příprava technických a majetkoprávních podkladůC.5.6 Zajištění čerpání dotací v oblasti správy majetku městaC.5.7 Koordinace projektové, majetkové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy investicC.5.8 Zajišťování všech úkonů v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení v souvislosti s městskými investicemi a opravami majetku z pozice vlastníkaC.5.9 Zajištění přípravy, projednání, realizace a vyhodnocení investičních akcí (vč. investiční a inženýrské činnosti)C.5.10 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního


49

charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulůC.5.11 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


Projektová kancelářVěcně příslušné odbory (projektoví manažeři)FOPracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektů

Vstupy Koncepční dokumenty městaRozpočet městaPožadavky projektové kancelářePožadavky věcně příslušných odborů MÚ Požadavky Pracovní skupiny k řízení projektů a programů Požadavky poskytovatelů dotací (internetové stránky, rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace, relevantní příručky a metodiky apod.)

Výstupy C.5.1 Projektové záměryC.5.2, C.5.3 Identifikované vhodné dotační titulyC.5.4 Podklady pro návrh projektové žádostiC.5.5 Podklady pro projektovou žádostC.5.7 Smlouvy se zpracovateliC.5.10 Podklady pro administrativní náležitosti související s realizací projektůC.5.11 Podklady pro administrativní náležitosti související s udržitelností projektůTechnické zhodnocení a nový majetek města








50

Název C.6 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

Popis C.6.1 Výkon funkce výkonné jednotky pro řízení a koordinaci PO (pro Technické služby) C.6.2 Přijetí žádosti o opravu majetku příspěvkové organizace a odsouhlasení a zajištění oprav majetku příspěvkové organizaceC.6.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatření (stavu objektů) a vydávání souhlasů s opravou majetku příspěvkových organizacíC.6.4 Zajištění oprav majetku města příspěvkových organizacíC.6.5 Přijetí žádosti o větší investiční akce majetku příspěvkových organizacíC.6.6 Odsouhlasení větší investiční akce majetku příspěvkových organizacíC.6.7 Zajištění přípravy, projednání, realizace a vyhodnocení investičních akcí (vč. investiční a inženýrské činnosti)C.6.8 Odstraňování havárií a zajišťování technických podkladů k pojistným událostem příspěvkových organizacíC.6.9 Zajištění veškerých aspektů pojištění majetku příspěvkových organizací7

C.6.10 Zajištění fyzické inventarizace majetku PO

Garant VOSMMC.6.9 - 10 VFO

Realizátor OSMMC.6.8 FOC.6.9 FO, OSMMC.6.10 Inventarizační komise jednotlivých PO


OTFOPOStarostaPracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizacíRMOSMMSprávce majetku města nebo majetku POPolicie ČR

Vstupy C.6.1: Požadavky RM a ZM Požadavky starosty Požadavky Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových

organizací Informace od FO a PO

7 Odpovědnosti rozděleny mezi FO a OSMM - podrobněji viz příloha 2.


51

C.6.2, C.6.6, C.6.8 Žádost příspěvkových organizací Zjištění týkající se příspěvkových organizací Podněty třetích stran

C.6.9 Požadavek na zajištění pojištění Podklady k zajištění pojištění Informace k pojistné události Dokumentace k majetku PO Požadavky pojišťovny

C.6.10 Soupis majetku jednotlivých PO

Výstupy C.6.1 Zajištěné podklady od PO pro sledování, analyzování, hodnocení a kontrolu jejich činnostiC.6.2 Souhlas s opravou majetku POC.6.4 Zrealizovaná opravaC.6.7 Souhlas s větší investiční akcí POC.6.8 Zrealizovaná investiční akceC.6.9

Pojištěný majetek PO Pojistné smlouvy Vypořádané pojistné události

C.6.10 Aktuální evidence nemovitého i movitého majetku POTechnické zhodnocení a nový majetek PO



Schvalující subjekt VOSMMC.6.9 VFO,VOSMMC.6.10 Inventarizační komise jednotlivých PO

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětech

Lhůty realizace Dle požadavků příspěvkových organizací a ve vazbě na rozpočetDle požadavků RM a Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací

Komunikace s veřejností

Název C.7 Komunikace s veřejností

Popis C.7.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články


52

v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchC.7.2 Oslovení občanů v souvislosti s významnými kroky investičních akcíC.7.3 Zajišťování náležitostí povinné publicity u projektů financovaných z fondů EU souvisejících se stavbouC.7.4 Poskytování informací dle zákonaC.7.5 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


Vedení městaÚtvar PR managementRedakční rada

Vstupy C.7.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

C.7.3 Požadavky dotačního titulu / projektu na publicituC.7.4 Žádost o informaciC.7.5 Stížnost / petice / podnět

Výstupy C.7.1, C.7.4 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladC.7.2 Dopis občanůmC.7.3 Naplněné požadavky na publicituC.7.5 Stanovisko OSMM, nápravná opatření


C.7.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

C.7.4 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaC.7.5 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt C.7.1 Útvar PR management / Redakční radaC.7.2 – C.7.5 VOSMM


Lhůty realizace C.7.1 Dle požadavků útvaru PR managementC.7.3 Dle náležitostí dotačního titulu, projektuC.7.4, C.7.5 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název C.8 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v


53

jejich činnosti

Popis C.8.1 Plnění úkolů pro vedení města, RM, ZMC.8.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMC.8.3 Příprava volných návrhů a informacíC.8.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborů, zejm. pro jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictví, Komise pro regeneraci městské památkové zóny, Komise životního prostředí a Finančního výboru a Kontrolního výboruC.8.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemC.8.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOSMM

Realizátor OSMMC.8.6 VOSMM


Komise pro územní rozvoj a stavebnictvíKomise pro regeneraci městské památkové zónyKomise životního prostředíFinanční výborKontrolní výborOSÚPOŽPZOD

Vstupy Požadavky ZM a RM, komisí a výborů

Výstupy Vyžádané podklady C.8.3 Volné návrhy






Zadávání veřejných zakázek

Název C.9 Zadávání veřejných zakázek


54

Popis C.9.1 Příprava a realizace zadávacího řízení pro investice a opravy majetkuC.9.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryC.9.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VOSMM

Realizátor OSMM


Externí právníkExterní zpracovatel veřejné zakázkyDotčené odbory

Vstupy Požadavek na vypsání výběrového řízení

Výstupy Připravené zadávací řízeníSmlouva s dodavatelem Smlouva na organizátora zadávacího řízení


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyÚřední deska, internetové stránky městaDle platné legislativy

Schvalující subjekt 1. VOSMM2. RM, případně ZM


Lhůty realizace Dle platné legislativy

Řešení přestupků a správních deliktů

Název C.10 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis C.10.1 Zjištění přestupkuC.10.2 Evidence přestupkuC.10.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníC.10.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant VOSMM

Realizátor OSMM (specialista na problematiku řešenou v přestupkovém řízení)


OVV (odborník na přestupkové řízení)Orgány činné v trestním řízení

Vstupy Oznámení o přestupkuPodání občanůNávrhy na projednání přestupku

Výstupy Podklady k přestupkovému řízení


55


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyNávrhy na projednání přestupku, podklady k přestupkovému řízení – OVV

Schvalující subjekt VO


Lhůty realizace Do 5 pracovních dní od zjištění přestupku


56

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


D.1 Výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství

D.2 Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

D.3 Výkon státní správy v oblasti odpadů

D.4 Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší

D.5 Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

D.6 Výkon státní správy v oblasti lesního hospodářství

D.7 Výkon státní správy v oblasti rybářství

D.8 Výkon státní správy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařství, veterinární péče, integrované prevence

D.9 Správa městských lesů

D.10 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti životního prostředí

D.11 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti životního prostředí

D.12 Řízení projektů a programů v oblasti životního prostředí

D.13 Komunikace s veřejností

D.14 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

D.15 Zadávání veřejných zakázek

D.15 Řešení přestupků a správních deliktů


Výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství

Název D.1 Výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství

Popis D.1.1 Vydávání rozhodnutíD.1.2 Vydávání stanovisek / vyjádření (pro potřeby stavebních řízení a územních plánů pro koordinovaná stanoviska)D.1.3 Zpracování měsíčního přehledu vydaných stavebních povoleníD.1.4 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.1.5 Zjištění správních deliktů a přestupků


57

D.1.6 Zpracování souhrnného přehledu o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizacíD.1.7 Zajištění povodňové ochrany do 2. stupně povodňové aktivityD.1.8 Spolupráce s Povodňovou komisí při 3. stupni povodňové aktivity

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


D.1.2 OSÚP, OSMM, OD, MP, ČIŽP, TS, správci vodních toků, KÚD.1.8 Povodňová komise

Vstupy D.1.1, D.1.2, D.1.5 Podaná žádostD.1.4 Podnět ke kontroleD.1.4, D.1.5 Podněty třetích stranVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.1.1 Vydané rozhodnutí D.1.2 Vydané stanovisko/vyjádřeníD.1.3 Měsíční přehled vydaných stavebních povoleníD.1.4 Nápravná opatření a pokuty D.1.5 Zjištěné správní delikty a přestupkyD.1.6 Souhrnný přehled o majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací


Archivace podle relevantního zákona a spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízeníD.1.3 ČSÚ

Schvalující subjekt VOŽPZ (příslušný pracovník)



Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Název D.2 Výkon státní správy ochrany přírody

Popis D.2.1 Vydávání rozhodnutíD.2.2 Vydávání stanovisek / vyjádření (pro potřeby stavebních řízení a územních plánů pro koordinovaná stanoviska)D.2.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.2.4 Zjištění správních deliktů a přestupkůD.2.5 Zajištění managementu památných stromů

Garant VOŽPZ


58

Realizátor OŽPZ


D.2.2 OSÚPD.2.5 Obce ve SOČIŽP, KÚ SK, MP

Vstupy D.2.1, D.2.2, D.2.5 Podaná žádostD.2.3 Podnět ke kontroleD.2.3, D.2.4 Podněty třetích stranVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.2.1 Vydané rozhodnutí D.2.2 Vydané stanovisko/vyjádřeníD.2.3 Nápravná opatření a pokutyD.2.4 Zjištěné správní delikty a přestupky






Výkon státní správy v oblasti odpadů

Název D.3 Výkon státní správy v oblasti odpadů

Popis D.3.1 Vydávání rozhodnutíD.3.2 Vydávání stanovisek / vyjádření (pro potřeby stavebních řízení a územních plánů pro koordinovaná stanoviska)D.3.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.3.4 Zjištění správních deliktů a přestupků (včetně odstraňování černých skládek)D.3.5 Evidence množství odpadů v ORP (shromáždění ročního hlášení za ORP od původců)

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


D.3.5 Původci odpaduOSÚP, ČIŽP, obce ve správním obvodu, KÚ SK

Vstupy D.3.1, D.3.2 Podaná žádost


59

D.3.3 Podnět ke kontroleD.3.3, D.3.4 Podněty třetích stranD.3.5 Roční hlášení za ORP od původců odpadu o vyprodukovaném množství odpaduVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.3.1 Vydané rozhodnutíD.3.2 Vydané stanovisko / vyjádřeníD.3.3 Nápravná opatření a pokuty D.3.4 Zjištěné správní delikty a přestupkyD.3.5 Evidence množství odpadu za ORP


Archivace podle spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízeníD.3.5 CENIA


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechD.3.5 1x ročně


Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší

Název D.4 Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší

Popis D.4.1 Vydávání rozhodnutíD.4.2 Vydávání stanovisek / vyjádření (pro potřeby stavebních řízení a územních plánů pro koordinovaná stanoviska)D.4.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.4.4 Zjištění správních deliktů a přestupků

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


OSÚPKÚ SK

Vstupy D.4.1, D.4.2 Podaná žádostD.4.3 Podnět ke kontroleD.4.3, D.4.4 Podněty třetích stranVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.4.1 Vydané rozhodnutí


60

D.4.2 Vydané stanovisko / vyjádřeníD.4.3 Nápravná opatření a pokutyD.4.4 Zjištěné správní delikty a přestupky






Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

Název D.5 Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

Popis D.5.1 Výkon působnosti orgánu ochrany ZPF D.5.2 Nařízení platby za vynětí ze ZPF

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


OSÚP, Státní rostlinolékařská správa, obecní úřady, Katastrální úřad

Vstupy D.5.1 Podaná žádost Podnět třetí stranyVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.5.1 SouhlasD.5.2 Stanovení platby za vynětí ze ZPFSankce a nápravná opatření


Archivace podle spisového a skartačního řáduVyrozumění účastníků řízení




Výkon státní správy v oblasti lesního hospodářství a myslivosti

Název D.6 Výkon státní správy v oblasti lesního hospodářství a myslivosti


61

Popis D.6.1 Kontrola dodržování zákonnosti a nařizování nápravných opatřeníD.6.2 Povolování těžby D.6.3 Vydávání souhlasů s vyjmutím z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesaD.6.4 Nařízení platby za vynětí z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesaD.6.5 Vyjádření k plánovaným aktivitám v lese a blízkosti lesaD.6.6 Příprava a aktualizace Lesního hospodářského plánu D.6.7 Schvalování plánu lovuD.6.8 Povolování odstřelu nad rámec plánu lovu

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


D.6.5 Majitel lesaŽadatelOdborný lesní hospodářOSÚP

Vstupy D.6.1 Podnět ke kontroleD.6.2, D.6.3, D.6.5, D.6.6, D.6.7, D.6.8 Podaná žádostD.6.2 Plán lesa (na úrovni kraje) nebo zákon Vlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.6.1 Nápravná opatření a pokuty D.6.2 Vydané povoleníD.6.3 Vydaný souhlasD.6.4 Stanovení platby za vynětí z kategorie Pozemky určené k plnění funkcí lesaD.6.5 Vydané vyjádřeníD.6.6 Lesní hospodářský plánD.6.7 Schválený plán lovuD.6.8 Povolený odstřel nad rámec plánu lovu




Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechD.6.6 1 x za 10 let



62

Výkon státní správy v oblasti rybářství

Název D.7 Výkon státní správy v oblasti rybářství

Popis D.7.1 Evidence a vydávání souhlasů a povolení (včetně rybářských lístků)D.7.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.7.3 Stanovení rybářské strážeD.7.4 Zjištění správních deliktů a přestupků

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


ČRS a další subjekty chovající ryby

Vstupy D.7.1, D.7.3 Podaná žádost (včetně žádosti o vydání rybářského lístku)D.7.2 Podnět ke kontroleD.7.2, D.7.4 Podněty třetích stranVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.7.1 Vydané povolení (včetně rybářských lístků) D.7.2 Nápravná opatření a pokuty D.7.1 Stanovená rybářská strážD.7.3 Nápravná opatření a pokutyD.7.4 Zjištěné správní delikty a přestupky






Výkon státní správy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařství, veterinární péče, rostlinolékařství

Název D.8 Výkon státní správy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařství

Popis D.8.1 Zajištění péče o nalezená a zatoulaná zvířataD.8.2 Zajištění spolupráce s jinými orgány při řešení likvidace plevelů na


63

neupravených pozemcích D.8.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníD.8.4 Zjištění správních deliktů a přestupkůD.8.5 Vydávání rozhodnutí / stanovisekD.8.6 Vydávání vyjádření pro potřeby stavebních řízení a územních plánů pro koordinovaná stanoviska

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


D.8.2 Rostlinolékařská správa (v některých případech)D.8.6 OSÚPStátní veterinární správa

Vstupy D.8.1, D.8.2 Informace nebo zjištění D.8.3 Podnět ke kontroleD.8.3, D.8.4 Podněty třetích stranD.8.5, D.8.6 Podaná žádost / stanoviskoVlastní podnět (z moci úřední)

Výstupy D.8.3 Nápravná opatření a pokuty D.8.4 Zjištěné správní delikty a přestupkyD.8.5 Vydané rozhodnutíD.8.6 Vydané vyjádření






Správa městských lesů

Název D.9 Správa městských lesů

Popis D.9.1 Správa městských lesů

Garant VOŽPZ

Realizátor Správce městských lesů


Orgán státní správy lesů

Vstupy Informace o stavu lesů


64

Lesní hospodářský plánHospodářské smlouvy

Výstupy Plán hospodaření s městskými lesyRozpočet na příslušný rok


Archivace podle spisového a skartačního řáduInformace pro RM

Schvalující subjekt VOŽPZ, správce lesů


Lhůty realizace Dle potřeby

Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti životního prostředí

Název D.10 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti životního prostředí

Popis D.10.1 Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech městaD.10.2 Zajištění návrhu, přípravy a koordinace koncepcí v oblasti životního prostředíD.10.3 Naplňování koncepcí v oblasti životního prostředíD.10.4 Monitorování a vyhodnocování koncepcí v oblasti životního prostředí

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


D.10.1 Odbor garantující zpracování dané koncepce

Vstupy Předchozí verze koncepcíDalší relevantní podklady

Výstupy D.10.1 Vstupy pro koncepční dokumenty městaD.10.2

Pasport městské zeleně Plán odpadového hospodářství Povodňový plán ORP Povodňový plán města Plán péče o stromy ve městě


Internetové stránky města Český BrodDatové úložiště města

Schvalující subjekt D.10.1 VOŽPZD.10.2:

1. VOŽPZ


65

2. RM3. ZM


Lhůty realizace Dle typu koncepce

Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti životního prostředí

Název D.11 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti životního prostředí

Popis D.11.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast životního prostředíD.11.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy životního prostředíD.11.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuD.11.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuD.11.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků v oblasti životního prostředíD.11.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic v oblasti životního prostředíD.11.7 Zajištění, kontrola a spolupráce při vyúčtování dotacíD.11.8 Poskytování podkladů pro žádosti o platbu, monitorovací zprávy, průběžné hodnoticí zprávy a závěrečné vyhodnocení dotace

Garant VOŽPZ

Realizátor VOŽPZ


FO

Vstupy D.11.2: Požadavek OF Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města

D.11.3, D.11.4 Požadavek a podklady FOD.11.6 FakturyD.11.7 – D.11.8:

Položkové rozpočty, soupisy provedených prací Faktury Rozpočet města / rozpočet investiční akce Smlouva o dílo Objednávka


66

Požadavky poskytovatele dotace

Výstupy D.11.2 Rozpočtové požadavky pro oblast životního prostředíD.11.4, D.11.6 Zkontrolované podklady, faktury D.11.7 – D.11.8 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotací



Schvalující subjekt VOŽPZ

Frekvence činnosti D.11.2 - 1 x ročně

Lhůty realizace D.11.2 - 3 Dle požadavků FO a dle rozpočtu města

Řízení projektů a programů v oblasti životního prostředí

Název D.12 Řízení projektů a programů v oblasti životního prostředí

Popis D.12.1 Identifikace projektových záměrů a spolupráce při přípravě projektových záměrů městaD.12.2 Sledování a vyhodnocování dotačních příležitostí vybraných krajských a národních dotačních titulů (nezahrnutých do Metodiky monitoringu dotačních příležitostí)D.12.3 Poskytnutí součinnosti při konzultacích vhodnosti dotačních příležitosti s projektovou kanceláříD.12.4 Poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu na přípravu projektové žádostiD.12.5 Poskytnutí součinnosti při přípravě projektových žádostí financovaných z dotačních titulů – zejm. příprava technických a majetkoprávních podkladůD.12.6 Zajištění čerpání dotací v oblasti životního prostředí a realizace projektuD.12.7 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulůD.12.8 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů D.12.9 Zajištění udržitelnosti výstupů projektu

Garant VOŽPZ

Realizátor VOŽPZ


Projektová kancelářVěcně příslušné odbory (projektoví manažeři)FO


67

Pracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektůHospodářské středisko městské lesyDodavatelské firmy


Výstupy D.12.1 Projektové záměryD.12.2, D.12.3 Identifikované vhodné dotační titulyD.12.4 Podklady pro návrh projektové žádostiD.12.5 Podklady pro projektovou žádostD.12.7 Podklady pro administrativní náležitosti související s realizací projektůD.12.8 Podklady pro administrativní náležitosti související s udržitelností projektů







Název D.13 Komunikace s veřejností

Popis D.13.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchD.13.2 Iniciace a realizace komunitního projednání vybraných aktivitD.13.3 Poskytování informací dle zákonaD.13.4 Vyřizování stížností

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


68



Vstupy D.13.1: Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

D.13.2 Identifikované aktivity pro komunitní projednáníD.13.3 Žádost o informaciD.13.4 Stížnost

Výstupy D.13.1, D.11.3 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladD.13.4 Stanovisko OŽPZ Informace pro média


D.13.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

D.13.3 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaD.13.4 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt D.13.1 Útvar PR management / Redakční radaD.13.2 – D.13.4 VOŽPZ


Lhůty realizace D.13.1 Dle požadavků útvaru PR management D.11.3, D.11.4 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název D.14 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis D.14.1 Plnění úkolů pro vedení města, RM, ZMD.14.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMD.14.3 Příprava volných návrhů a informacíD.14.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborů a spolupráce a zajišťování podkladů pro jednání Komise životního prostředí, Povodňové komiseD.14.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemD.14.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů


69

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZD.14.6 VOŽPZ


OŽPZKomise životního prostředíPovodňová komise


Výstupy Vyžádané podkladyD.14.4 Volné návrhy







Název D.15 Zadávání veřejných zakázek

Popis D.15.1 Příprava a realizace zadávacího řízení v oblasti životního prostředí D.15.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryD.15.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ


Externí právníkExterní zpracovatel veřejné zakázkyOSMM




Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyÚřední deska, internetové stránky městaDalší komunikační kanály dle platné legislativy

Schvalující subjekt 1. VOŽPZ


70

2. RM, příp. ZM




71


Název D.16 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis D.16.1 Zjištění přestupkuD.16.2 Evidence přestupkuD.16.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníD.16.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant VOŽPZ

Realizátor OŽPZ (specialista na problematiku řešenou v přestupkovém řízení)



Vstupy Oznámení o přestupkuPodání občanů

Výstupy Návrhy na projednání přestupkuPodklady k přestupkovému řízení







72

E. CIVILNÍ OBRANA A BEZPEČNOST


E.1 Krizové řízení a civilní obrana

E.2 Odborné a metodické poradenství

E.3 Komunikace s veřejností

E.4 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

E.5 Řešení přestupků a správních deliktů


Krizové řízení a civilní obrana

Název E.1 Krizové řízení a civilní obrana

Popis E.1.1 Vedení a aktualizace evidence prostředků krizového řízení a civilní obranyE.1.2 Výkon odborného dozoru nad správou prostředků krizového řízení a civilní obranyE.1.3 Vytváření krizového plánuE.1.4 Zajištění podmínek pro realizaci krizového plánu a metodická podporaE.1.5 Zajištění požární ochrany

Garant Starosta

Realizátor Bezpečnostní ředitel


Hasičský záchranný sbor (HZS)

Vstupy E.1.3 Starší verze krizového plánuE.1.4 Krizový plán

Výstupy E.1.1 Aktualizovaná evidence prostředků krizového řízení a civilní obranyE.1.3 Krizový plán







73

Odborné a metodické poradenství

Název E.2 Odborné a metodické poradenství

Popis E.2.1 Metodické vedení obcí v území s pověřenou působností z hlediska zajištění krizového řízení a civilní obrany

Garant Starosta



Obce SO, HZS

Vstupy Požadavek obce v území s pověřenou působností

Výstupy Informace



Schvalující subjekt Bezpečnostní ředitel


Lhůty realizace Dle požadavků obcí


Název E.3 Komunikace s veřejností

Popis E.3.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchE.3.2 Poskytování informací dle zákonaE.3.3 Vyřizování stížností

Garant Starosta




Vstupy E.3.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

E.3.2 Žádost o informaciE.3.3 Stížnost / podnět


74

Výstupy E.3.1, E.3.2 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladE.3.3 Stanovisko, nápravná opatření


E.3.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

E.3.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaE.3.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt E. 3.1 Útvar PR management / Redakční radaE.3.2 – E.3.3 Starosta


Lhůty realizace E.3.1 Dle požadavků útvaru PR managementE.3.2, E.3.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název E.4 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis E.4.1 Plnění úkolů pro vedení města, ZM a RME.4.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RME.4.3 Příprava volných návrhů a informacíE.4.4 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemE.4.5 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant Starosta



OTKrizový štáb - Bezpečnostní rada

Vstupy Požadavky ZM a RM, výborů a komisí

Výstupy E.4.1, E.4.2, E.4.4 Vyžádané podklady E.4.3 Volné návrhy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyOT





75


Název E.5 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis E.5.1 Zjištění přestupkuE.5.2 Evidence přestupkuE.5.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníE.5.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant Starosta








Schvalující subjekt Bezpečnostní ředitel




76

F. DOPRAVA


F.1 Výkon působnosti silničního správního úřadu

F.2 Výkon speciálního stavebního úřadu

F.3 Výkon působnosti dopravního úřadu pro taxislužbu

F.4 Spolupráce s dopravním úřadem pro zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravu

F.5 Zajištění získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

F.6 Projednávání dopravních přestupků

F.7 Evidence řidičů

F.8 Zajištění procesů navázaných na bodový systém řidičů

F.9 Evidence vozidel

F.10 Výkon stání správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

F.11 Odborné a metodické poradenství

F.12 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti dopravy

F.13 Řízení projektů a programů v oblasti dopravy

F.14 Komunikace s veřejností

F.15 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

F.16 Zadávání veřejných zakázek


Výkon působnosti silničního správního úřadu

Název F.1 Výkon působnosti silničního správního úřadu

Popis F.1.1 Vydávání souhlasů a povoleníF.1.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníF.1.3 Řešení přestupků a správních deliktů a ukládání pokut a sankčních opatření8

8 Systém centrálního řešení správních deliktů a přestupků je navržen tak, aby byl aplikovatelný pro všechny odbory, nicméně OD se (i vzhledem k počtu a frekvenci řešených přestupků, a tím i jisté zběhlosti jednotlivých


77

F.1.4 Vydávání rozhodnutí spadajících do působnosti silničního správního úřaduF.1.5 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a vydání opatření obecné povahyF.1.6 Vedení centrálních registrů - zvláštní užívání komunikací, objízdné trasy, parkovací zóny, jednotný systém dopravních informacíF.1.7 Úpravy dopravního značení a parkovacích plochF.1.8 Dozorování svěřených komunikacíF.1.9 Udělování pověření k zastavování vozidel a vydávání rozhodnutí o seznamu měřících úseků pro Městskou policiiF.1.10 Vydání vyjádření a povolení vyhrazeného parkování

Garant VOD

Realizátor OD


F.1.5, F.1.7, F.1.8: OSMM Technické služby pro Český Brod SÚSSK ŘSD Policie ČR a Městská policie Obce ve SO FO

F.1.9 Policie ČR

Vstupy F.1.1, F.1.9, F.1.10 Podaná žádostF.1.2 Podnět ke kontroleF.1.3 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyF.1.4 Žádost o rozhodnutíF.1.5, F.1.7, F.1.8 Podněty třetích stranF.1.6 Starší verze centrálních registrů

Výstupy F.1.1 Vydané povolení / souhlasF.1.2 Nápravná opatřeníF.1.3 Sankce a nápravná opatření F.1.4 Vydané rozhodnutíF.1.5 Pokyn k realizaci opatřeníF.1.6 Aktuální verze centrálních registrůF.1.7 Provedené úpravyF.1.8 Podnět pro OSMM / Technické služby / SÚKSK / ŘSDF.1.9 Pověření k zastavování vozidel

Distribuce /uložení Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativy

referentů v této oblasti) vyjádřil, že považuje za vhodnější, aby tato agenda zůstala ponechána v jeho gesci.


78

výstupů F.1.1, F.1.4 ŽadatelF.1.2, F.1.3 Vyrozumění účastníků řízení, vyrozumění FO o uložených pokutáchF.1.5, F.1.8 Podnět pro OSMM / Technické služby / SÚKSK / ŘSDF.1.9:

Městská policie Police ČR

Schvalující subjekt VOD



Výkon speciálního stavebního úřadu

Název F.2 Výkon speciálního stavebního úřadu

Popis F.2.1 Vydávání souhlasů a povoleníF.2.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníF.2.3 Vydávání rozhodnutíF.2.4 Vydávání stanovisek k územním a regulačním plánůmF.2.5 Vedení vnitřní evidenceF.2.6 Vedení místních šetřeníF.2.7 Poskytování statistických výkazů pro ČSÚ

Garant VOD

Realizátor OD


SOOŽPDopravní inspektorátPolicie ČR a Městská policieObce ve SOFO

Vstupy F.2.1 Podaná žádostF.2.2 Podnět ke kontrole F.2.3 Žádost o rozhodnutí F.2.4 Žádosti o stanoviskoF.2.5 Starší verze evidenceF.2.6 Oznámení o ukončení stavby, podněty třetích stranF.2.7 Požadavek ČSÚ


79

Výstupy F.2.1 Vydané povolení / souhlasF.2.2 Nápravná opatřeníF.2.3 Vydané rozhodnutíF.2.4 Závazné stanoviskoF.2.5 Aktuální verze evidenceF.2.6 Zjišťovací protokolF.2.7 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.2.1, F.2.3, F.2.4 ŽadatelF.2.2 Vyrozumění účastníků řízeníF.2.7 ČSÚ




Výkon působnosti dopravního úřadu pro taxislužbu

Název F.3 Výkon působnosti dopravního úřadu pro taxislužbu

Popis F.3.1 Vydávání licencí a oprávněníF.3.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníF.3.3 Řešení přestupků a správních deliktů a ukládání pokut a sankčních opatření9

F.3.4 Vydávání rozhodnutí včetně odebírání licencíF.3.5 Aktualizace Centrálního registru taxislužby v systému YAMACOF.3.6 Zpracování stanovisek pro OOŽÚF.3.7 Zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro taxislužbu

Garant VOD

Realizátor OD


OOŽÚ

Vstupy F.3.1, F.3.4 Podaná žádostF.3.2 Podnět ke kontroleF.3.3 Podněty třetích stran, výsledky kontroly

9 Systém centrálního řešení správních deliktů a přestupků je navržen tak, aby byl aplikovatelný pro všechny odbory, nicméně OD se (i vzhledem k počtu a frekvenci řešených přestupků, a tím i jisté zběhlosti jednotlivých referentů v této oblasti) vyjádřil, že považuje za vhodnější, aby tato agenda zůstala ponechána v jeho gesci.


80

F.3.4 Žádost o rozhodnutíF.3.5 Starší verze registrůF.3.6 Žádost o stanoviskoF.3.7 Podaná žádost

Výstupy F.3.1 Vydaná licence / osvědčeníF.3.2 Nápravná opatřeníF.3.3 Sankce a nápravná opatřeníF.3.4 Vydané rozhodnutí F.3.5 Aktuální verze registrů taxi licencí a vozidel taxi F.3.6 Závazné stanoviskoF.3.7 Osvědčení o výsledku zkoušky odborné způsobilosti


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.3.1, F.3.4, F.3.6, F.3.7 Žadatel / provozovatelF.3.2, F.3.3 Vyrozumění účastníků řízení, vyrozumění FO o uložených pokutách




Spolupráce s dopravním úřadem pro zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravu

Název F.4 Spolupráce s dopravním úřadem pro zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravu

Popis F.4.1Připomínkování jízdních řádů a zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravou - jízdní trasy, autobusové zastávkyF.4.2 Jednání s KÚSK ve věci zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravouF.4.3 Vydávání stanovisek a vyjádřeníF.4.4 Jednání s dopravci

Garant VOD

Realizátor OD


KÚSKDopravciStarosta


81

Vstupy F.4.1 Návrhy jízdních řádů, jízdních tras a zastávek ve SOF.4.2 Podněty občanů, požadavky vedení města / podnět k jednáníF.4.3 Žádost o stanovisko / vyjádřeníF.4.4 Podnět k jednání

Výstupy F.4.1 Platné jízdní řádyF.4.2 Podněty ve věci zajištění obslužnosti SO hromadnou dopravouF.4.3 Závazné stanovisko


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyDopravci / KÚSKStarosta




Zajištění získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Název F.5 Zajištění získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Popis F.5.1 Výdej licencí k provozování autoškoly a osvědčení způsobilosti vozidel k výcviku, včetně rozhodování jejich o změněF.5.2 Zajištění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávněníF.5.3 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníF.5.4 Řešení přestupků a správních deliktů a ukládání pokut a sankčních opatření10

F.5.5 Vydávání rozhodnutí o odebrání řidičského oprávněníF.5.6 Výkon státního dozoru nad autoškolami a koordinace jejich činnostiF.5.7 Vedení evidence - registrací k provozování autoškoly, vozidel pro provoz autoškoly, učitelů autoškoly, žadatelů o řidičské oprávnění a elektronického systému testů autoškolF.5.8 Poskytování statistických výkazů pro KÚSK a MDČD

Garant VOD



82

Realizátor OD


F.5.7 : MDČR Autoškoly BESIP

Vstupy F.5.1, F.5.2 Podaná žádostF.5.3 Podnět ke kontroleF.5.4 Podněty třetích stran, výsledek kontrolyF.5.5 Podnět k odebrání řidičského oprávněníF.5.7 Starší verze evidenceF.5.8 Žádost o statistické výkazy

Výstupy F.5.1 Vydaná licence / osvědčeníF.5.2 Vydané řidičské oprávnění (příp. vydá obec kde má žadatel trvalý pobyt)F.5.3 Nápravná opatřeníF.5.4 Sankce a nápravná opatřeníF.5.5 Vydané rozhodnutíF.5.7 Aktuální verze evidenceF.5.8 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.5.1, F.5.2 ŽadatelF.5.3, F.5.4 Vyrozumění účastníků řízení, vyrozumění FO o uložených pokutáchF.5.5 Držitel řidičského oprávnění, centrální evidenceF.5.8 KÚSK / MDČD


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechF.5.8: 1x ročně / na vyžádání

Lhůty realizace Dle platné legislativyF.5.8 dle požadavků KÚSK / MDČR

Projednávání dopravních přestupků11



83

Název F.6 Projednávání dopravních přestupků

Popis F.6.1 Projednávání správních deliktů a přestupků v oblasti dopravy a ukládání sankcí a nápravných opatřeníF.6.2 Vydávání rozhodnutí o přezkoumání nespolehlivosti k řízení motorových vozidelF.6.3 Vedení evidence dopravních přestupkůF.6.4 Poskytování statistických výkazů pro KÚSK a MDČD

Garant VOD

Realizátor OD


F.6.1, F.6.2 Orgány činné v trestním řízení

Vstupy F.6.1, F.6.2 Podnět Policie ČR / Městské policieF.6.3 Starší verze evidenceF.6.4 Žádost o statistické výkazy

Výstupy F.6.1, F.6.2 Pokuty a nápravná opatřeníF.6.3 Aktuální verze evidenceF.6.4 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.6.1 Vyrozumění účastníků řízeníF.6.2 Držitel řidičského oprávněníF.6.4 KÚSK / MDČR


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích podnětechF.6.3 1x ročně / na vyžádání

Lhůty realizace Dle platné legislativyF.6.3 Dle požadavků KÚSK / MDČR


84

Evidence řidičů

Název F.7 Evidence řidičů

Popis F.7.1 Vydávání a výměna řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, paměťových karet řidiče, vozidel a servisních paměťových karet a mezinárodních řidičských průkazůF.7.2 Řešení ztrát, odcizení, poškození či zničení řidičského průkazuF.7.3 Provádění změn údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Garant VOD

Realizátor OD


-

Vstupy F.7.1: Podaná žádost Informace z centrální evidence řidičů a bodového systému řidičů

F.7.2 Oznámení držitele řidičského oprávnění/průkazuF.7.3 Oznámení o změně údajů

Výstupy F.7.1 Řidičské průkazy / průkazy profesní způsobilosti řidiče / paměťové karty řidiče vozidel / servisní paměťové kartyF.7.2, F.7.3 Centrální evidence


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.7.1 Žadatel




Zajištění procesů navázaných na bodový systém řidičů

Název F.8 Zajištění procesů navázaných na bodový systém řidičůPopis F.8.1 Aktualizace centrální evidence řidičů a bodového systému řidičů

F.8.2 Vedení řízení o námitkách v rámci bodového systému řidičůF.8.3 Výdej výpisů z bodového systému řidičů, karty řidiče a centrálních registrůF.8.4 Zadržování řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazůF.8.5 Vyřizování žádostí o prominutí sankčního postihu

Garant VOD


85

http://www.cesbrod.cz/item/zmena-udaju-v-ridicskem-prukazu-nebo-mezinarodnim-ridicskem-prukazu/category/doprava/group/zivotni-situace

http://www.cesbrod.cz/item/zmena-udaju-v-ridicskem-prukazu-nebo-mezinarodnim-ridicskem-prukazu/category/doprava/group/zivotni-situace

Realizátor OD


F.8.4, F.8.5 Orgány činné v trestním řízení

Vstupy F.8.1 Starší verze evidence Rozhodnutí o přidělení / odebrání řidičského oprávnění Oznámení o změně údajů Oznámení Policie ČR a Městské policie o přestupcích

F.8.2 Podaná námitkaF.8.3 Žádost o výpis z bodového sytému řidičůF.8.4 Podnět Policie ČR / Městské policieF.8.5 Podaná žádost

Výstupy F.8.1 Aktuální veze centrální evidenceF.8.2 Vydané rozhodnutíF.8.3 Výpis z bodového systému řidičůF.8.5 Vydané rozhodnutí, postoupení pro nepříslušnost atd.


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.8.2 Vyrozumění účastníků řízení F.8.3 ŽadatelF.8.5 Vyrozumění účastníků řízeníF.8.4 Držitel řidičského oprávnění




Evidence vozidel

Název F.9 Evidence vozidel

F.9.1 Aktualizace centrálního registru vozidelF.9.2 Výdej registračních čísel, technických průkazů a osvědčeníF.9.3 Řešení ztráty, poškození nebo odcizení registrační značky nebo osvědčení registrace vozidla nebo technického průkazuF.9.4 Vedení řízení a schvalování technické způsobilosti vozidel včetně vyřazení vozidla z provozuF.9.5 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníF.9.6 Součinnost s orgány činnými v trestím řízení, správci konkurzní podstaty, exekutory


86

Garant VOD

Realizátor OD


F.9.6 Orgány činné v trestním řízení, správci konkurzní podstaty, exekutoři

Vstupy F.9.1: Podaná žádost Oznámení o změně údajů

F.9.2: Podaná žádost Rozhodnutí o shodě

F.9.3 Oznámení majitele vozidlaF.9.4 Podaná žádostF.9.5 Podnět ke kontroleF.9.6 Žádost o součinnost

Výstupy F.9.1 Aktuální veze centrální evidenceF.9.2 Vydaná registrační čísla, technické průkazy a osvědčeníF.9.3 Centrální evidenceF.9.4 Vydané rozhodnutí/osvědčeníF.9.5 Nápravná opatření F.9.6 Poskytnutá součinnost, podklady, vyjádření


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.9.2, F.9.4 ŽadatelF.9.5 Vyrozumění účastníků řízeníF.9.9 Orgány činné v trestním řízení, správci konkurzní podstaty, exekutoři




Výkon stání správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

Název F.10 Výkon stání správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

Popis F.10.1 Výdej souhlasů a povoleníF.10.2 Provádění kontrol SME a nařizování nápravných opatřeníF.10.3 Řešení přestupků a správních deliktů a ukládání pokut a sankčních


87

opatření u SMEF.10.4 Vedení registru STK a SME F.10.5 Odborný dozor nad SMEF.10.6 Součinnost s KÚSK a MDČR

Garant VOD

Realizátor OD


KÚSKMDČR

Vstupy F.10.1 Podaná žádostF.10.2 Podnět ke kontroleF.10.3 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyF.10.4 Starší verze registruF.10.6 Žádost o spolupráci / podklady / informace

Výstupy F.10.1 Vydané povolení / souhlasF.10.2 Nápravná opatřeníF.10.3 Sankce a nápravná opatření F.10.4 Aktuální registr STK a SMEF.10.6 Poskytnutá součinnost / podklady / informace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.10.1 Žadatel / provozovatelF.10.2, F.10.3 Vyrozumění účastníků řízení, vyrozumění FO o uložených pokutáchF.10.6 KÚSK /MDČR





Název F.11 Odborné a metodické poradenství

Popis F.11.1 Metodická pomoc obecním úřadům ve SO, FO a PO v souvislosti s výkonem silničního správního úřaduF.11.2 Metodická pomoc obecním úřadům ve SO, FO a PO v souvislosti s výkonem speciálního stavebního úřadu

Garant VOD


88

Realizátor OD


KÚSK

Vstupy Žádost o metodickou podporuMetodické podklady KÚSKPlatná legislativa

Výstupy Konzultace / informace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyŽadatel


Frekvence činnosti Dle potřeby, případně dle požadavků KÚSK


Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti dopravy

Název F.12 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti dopravy

Popis F.12.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast dopravyF.12.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy dopravy, příspěvků na BESIP, výdajů na znalecké posudky, právní a jiné poradenstvíF.12.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuF.12.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuF.12.5 Čerpání rozpočtových prostředků, kontrola čerpání prostředků v oblasti dopravy a realizace plateb příspěvkůF.12.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investicF.12.7 Zajištění, kontrola a spolupráce při vyúčtování dotací F.12.8 Poskytování podkladů pro žádosti o platbu, monitorovací zprávy, průběžné hodnoticí zprávy a závěrečné vyhodnocení dotace

Garant VOD

Realizátor OD


FOPokladna

Vstupy F.12.2: Požadavek OF Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry


89

Koncepční dokumenty města Výše příspěvků na MHD pro držitele průkazů PTP, KPV a ČSBS

v předchozích letechF.12.3, F.12.4 Požadavek a podklady FOF.12.5:

Rozhodnutí o přidělení příspěvku Schválený rozpočet města

F.12.6 FakturyF.12.7 – F.12.8:

Položkové rozpočty, soupisy provedených prací Faktury Rozpočet města / rozpočet investiční akce Smlouva o dílo Objednávka Požadavky poskytovatele dotace

Výstupy F.12.2, F.12.3 Rozpočtové požadavky pro oblast dopravyF.12.4, F.12.6 Zkontrolované podklady, fakturyF.12.7 – F.12.8 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyFO


Frekvence činnosti F.12.2 1xročněF.12.2 – 3 Dle potřeby

Lhůty realizace F.12.2 - 3 Dle požadavků FO a dle rozpočtu města

Řízení projektů a programů v oblasti dopravy

Název F.13 Řízení projektů a programů v oblasti dopravy

Popis F.13.1 Identifikace projektových záměrů a spolupráce při přípravě projektových záměrů městaF.13.2 Sledování a vyhodnocování dotačních příležitostí vybraných krajských a národních dotačních titulů (nezahrnutých do Metodiky monitoringu dotačních příležitostí)F.13.3 Poskytnutí součinnosti při konzultacích vhodnosti dotačních příležitosti s projektovou kanceláříF.13.4 Poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu na přípravu projektové žádostiF.13.5 Poskytnutí součinnosti při přípravě projektových žádostí


90

financovaných z dotačních titulů – zejm. příprava technických a majetkoprávních podkladůF.13.6 Zajištění čerpání dotací v oblasti dopravy a realizace projektuF.13.7 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulůF.13.8 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů F.13.9 Zajištění udržitelnosti výstupů projektu

Garant VOD

Realizátor OD


Projektová kancelářVěcně příslušné odbory (projektoví manažeři)FOOSMMPracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektůHospodářské středisko městské lesyDodavatelské firmy


Výstupy F.13.1 Projektové záměryF.13.2, F.13.3 Identifikované vhodné dotační titulyF.13.4 Podklady pro návrh projektové žádostiF.13.5 Podklady pro projektovou žádostF.13.7 Podklady pro administrativní náležitosti související s realizací projektůF.13.8 Podklady pro administrativní náležitosti související s udržitelností projektůRealizovaný projekt





91




Název F.14 Komunikace s veřejností

Popis F.14.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchF.14.2 Poskytování informací dle zákonaF.14.3 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOD

Realizátor OD



Vstupy F.14.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

F.14.2 Žádost o informaciF.14.3 Stížnost / petice / podnět

Výstupy F.14.1 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladF.14.2 Informace dle zákonaF.14.3 Stanovisko OD, nápravná opatření


F.14.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

F.14.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaF.14.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt D.13.1 Útvar PR management / Redakční radaD.13.2 – D.13.3VOD


Lhůty realizace F.14.1 Dle požadavků útvaru PR managementF.14.2, F.14.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


92

Plnění úkolů ZM a RM, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti a poskytování součinnosti ostatním odborům MÚ

Název F.15 Plnění úkolů ZM a RM, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti a poskytování součinnosti ostatním odborům MÚ

Popis F.15.1 Plnění úkolů vedení města, RM, ZM F.15.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMF.15.3 Příprava volných návrhů a informacíF.15.4 Plnění úkolů a zajišťování podkladů pro jednání komisí a výborů, zejm. Komise dopravy a Krizový štáb - Bezpečnostní radaF.15.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemF.15.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOD

Realizátor ODF.15.6 VOD


OTKomise dopravyKrizový štáb - Bezpečnostní rada


Výstupy F.15.1, F.15.2, F.15.4, F.15.4 Vyžádané podkladyF.15.3 Volné návrhy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyF.15.1 – F.15.4 OT





Název F.16 Zadávání veřejných zakázek

Popis F.16.1 Příprava a realizace zadávacího řízení v oblasti zajištění agendy dopravyF.16.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryF.16.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VOD


93

Realizátor OD







Schvalující subjekt 1. VOD2. RM, případně ZM




94

G. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD


G.1 Živnostenský úřad na úseku živnostenského podnikání

G.2 Živnostenský úřad na úseku zemědělského podnikání

G.3 Centrální registrační místo a Czech POINT

G.4 Plnění úkolů KÚSK

G.5 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti OŽÚ

G.6 Komunikace s veřejností

G.7 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

G.8 Řešení přestupků a správních deliktů


Živnostenský úřad na úseku živnostenského podnikání

Název G.1 Živnostenský úřad na úseku živnostenského podnikání

Popis G.1.1 Vydávání živnostenských oprávněníG.1.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníG.1.3 Zjištění správních deliktů a přestupkůG.1.4 Vydávání rozhodnutí o změnách živnostenského oprávnění, vč. pozastavení, zrušení a zánikuG.1.5 Zpracování stanovisek, výpisů a osvědčeníG.1.6 Vedení a aktualizace živnostenského rejstříkuG.1.7 Poskytování poradenství v oblasti živnostenského podnikání dle zákona

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ


G.1.2 Další orgány státní správy a státního dozoru

Vstupy G.1.1 Podaná žádostG.1.2 Podnět ke kontrole G.1.3 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyG.1.4:

Žádost o změnu Žádost o pozastavení


95

Výsledek kontrolyG.1.5 Žádost o stanovisko / výpis / osvědčení G.1.6 Starší verze živnostenského rejstříkuG.1.7 Žádost o informaci / konzultaci

Výstupy G.1.1 Vydané živnostenské oprávnění G.1.2 Nápravná opatřeníG.1.3 Zjištěné správní delikty a přestupkyG.1.4 Vydané rozhodnutí G.1.5 Závazné stanovisko / výpis / osvědčeníG.1.6 Aktuální verze živnostenského rejstříkuG.1.7 Poskytnutá informace / konzultace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyG.1.1, G.1.4, G.1.5, G.1.7 Žadatel o živnostenské oprávnění/živnostníkG.1.2, G.1.3 Vyrozumění účastníků řízení

Schvalující subjekt VOŽÚ



Živnostenský úřad na úseku zemědělského podnikání

Název G.2 Živnostenský úřad na úseku zemědělského podnikáníPopis G.2.1 Vydávání osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele

G.2.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníG.2.3 Zjištění správních deliktů a přestupkůG.2.4 Vydávání rozhodnutí o změnách, včetně vyřazení z evidenceG.2.5 Zpracování stanovisek, výpisů a dalších osvědčeníG.2.6 Vedení a aktualizace evidence zemědělských podnikatelůG.2.7 Poskytování poradenství v oblasti zemědělského podnikání dle zákona

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ


G.2.2 Další orgány státní správy a státního dozoru

Vstupy G.2.1 Podaná žádostG.2.2 Podnět ke kontroleG.2.3 Podněty třetích stran, výsledky kontroly


96

G.2.4: Žádost o změnu Žádost o vyřazení z evidence Výsledky kontroly

G.2.5 Žádost o stanovisko / výpis / další osvědčení G.2.6 Starší verze evidence zemědělských podnikatelůG.2.7 Žádost o informaci / konzultaci

Výstupy G.2.1 Osvědčení o zápisu zemědělského podnikateleG.2.2 Nápravná opatřeníG.2.3 Zjištěné správní delikty a přestupkyG.2.4 Změna zápisu v evidenci zemědělských podnikatelů, vč. vyřazeníG.2.5 Závazné stanovisko / výpis / další osvědčení G.2.6 Aktuální evidence zemědělských podnikatelůG.2.7 Poskytnutá informace / konzultace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyG.2.1, G.2.4, G.2.5, G.2.7 Zemědělský podnikatel / žadatelG.2.2, G.2.3 Vyrozumění účastníků řízení




Centrální registrační místo

Název G.3 Centrální registrační místo

Popis G.3.1 Poskytování informací na úseku zdravotního pojištění, správy sociálního zabezpečení a finančního úřaduG.3.2 Vydávání výpisu z živnostenského rejstříku

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ


-

Vstupy G.3.1 Žádost o informaci G.3.2 Žádosti o výpisy a osvědčení

Výstupy G.3.1 Poskytnutá informaceG.3.2 Vydaný výpis / osvědčení


97




Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech


Plnění úkolů KÚSK

Název G.4 Plnění úkolů KÚSK

Popis G.4.1 Zpracování podkladů dle požadavků KÚSKG.4.2 Plnění úkolů KÚSK v programu IS Registr živnostenského podnikání

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ


-

Vstupy Požadavky KÚSK

Výstupy Zpracované podklady


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyKÚSK




Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti živnostenského úřadu

Název G.5 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti živnostenského úřaduPopis G.5.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast živnostenského úřadu

G.5.2 Zpracování rozpočtových požadavků pro oblast živnostenského úřaduG.5.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuG.5.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuG.5.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků v oblasti živnostenského úřaduG.5.6 Věcná kontrola faktur v oblasti živnostenského úřadu

Garant VOŽÚ


98

Realizátor OŽÚ


OF

Vstupy G.5.2: Požadavek FO Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města

G.5.3, G.5.4 Požadavek a podklady FOG.5.6 Faktury

Výstupy G.5.2 Rozpočtové požadavky pro oblast živnostenského úřaduG.5.4, G.5.6 Zkontrolované podklady, faktury


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyOF


Frekvence činnosti G.5.1 1xročněG.5.2 1x měsíčněG.5.3 Dle potřeby

Lhůty realizace Dle požadavků FO / OVV


Název G.6 Komunikace s veřejností

Popis G.6.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchG.6.2 Poskytování informací dle zákonaG.6.3 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ



Vstupy G.6.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět


99

G.6.2 Žádost o informaciG.6.3 Stížnost / petice / podnět

Výstupy G.6.1, G.6.2 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladG.6.3 Stanovisko OŽÚ, nápravná opatření


G.6.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

G.6.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaG.6.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt G.6.1 Útvar PR management / Redakční radaG.6.2 - G.6.3 VOŽÚ


Lhůty realizace G.6.1 Dle požadavků útvaru PR managementG.6.2, G.6.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název G.7 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis G.7.1 Plnění úkolů pro vedení města, RM, ZM G.7.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMG.7.3 Příprava volných návrhů a informacíG.7.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborůG.7.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemG.7.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚG.7.6 VOŽÚ


Komise pro občanské záležitosti


Výstupy G.7.1, G.7.2, G.7.4, G.7.5 Vyžádané podkladyG.7.3 Volné návrhy



100

výstupů Sekretariát starosta a místostarosty





Název G.8 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis G.8.1 Zjištění přestupkuG.8.2 Evidence přestupkuG.8.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníG.8.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant VOŽÚ

Realizátor OŽÚ (specialista na problematiku řešenou v přestupkovém řízení)











101

H. SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ


H.1 Rozhodování o sociálních dávkách a příspěvcích

H.2 Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

H.3 Výkon státní správy v oblasti sociální péče

H.4 Prevence zneužití a distribuce návykových látek

H.5 Řešení specifických sociálních situací

H.6 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti sociálních služeb

H.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

H.8 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

H.9 Komunikace s veřejností

H.10 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

H.11 Řešení přestupků a správních deliktů


Rozhodování o sociálních dávkách a příspěvcích

Název H.1 Rozhodování o sociálních dávkách a příspěvcích

Popis H.1.1 Vydávání rozhodnutí o dávkách pomoci v hmotné nouzi, včetně mimořádné okamžité pomociH.1.2 Vydávání rozhodnutí o dávkách pro zdravotně postižené a o přidělování mimořádných výhod pro zdravotně postiženéH.1.3 Spolupráce s orgány činnými v trestním řízeníH.1.4 Kontrola využívání příspěvků a dávek, a ukládání nápravných opatřeníH.1.5 Zjištění správních deliktů a přestupkůH.1.6 Sociální poradenství včetně terénní sociální práce a aktivizace osob dlouhodobě setrvávajících v situaci hmotné nouze včetně využití institutu veřejné službyH.1.7 Depistážní činnost a individuální motivace osob ohrožených sociálním vyloučenímH.1.8 Vedení a aktualizace centrální evidence příjemců pomoci v hmotné nouzi a sociálních služebH.1.9 Zpracování statistických výkazů pro KÚSK


102

Garant VOSV

Realizátor OSV


Orgány činné v trestním řízení

Vstupy H.1.1, H.1.2 Podaná žádost, podnět o změně skutečnostíH.1.3 Žádost o součinnostH.1.4 Podnět ke kontroleH.1.5 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyH.1.6, H.1.7 Žádost o konzultaciH.1.8 Starší verze evidenceH.1.9 Požadavek KÚSK

Výstupy H.1.1, H.1.2 Vydané rozhodnutíH.1.3 SoučinnostH.1.4 Nápravná opatření, ohlášení Polici ČRH.1.5 Zjištěné správní delikty a přestupkyH.1.6 Konzultace, aktivizační plánH.1.7 Konzultace, motivační plánH.1.8 Aktualizovaná centrální evidenceH.1.9 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyH.1.1 ŽadatelH.1.2 Žadatel, účastníci řízeníH.1.3 Orgány činné v trestním řízeníH.1.4 Oznámení účastníkům řízení / Policie ČRH.1.5 Oznámení účastníkům řízeníH.1.6 Žadatel / cílové skupiny služebH.1.7 Cílové skupiny služebH.1.9 KÚSK

Schvalující subjekt VOSV

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechH.1.9 1x ročně / čtvrtletně



103

Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Název H.2 Výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Popis H.2.1 Výkon funkce kolizního opatrovníka (poručníka) dětí a opatrovníka nezletilých žadatelů o azylH.2.2 Výkon funkce kurátora pro mládežH.2.3 Sociálně-právní poradenství a zprostředkování odborné pomoci, terénní sociální práceH.2.4 Zajištění neodkladné péče pro dítě, které se ocitlo bez péče přiměřené věku a zprostředkování náhradní rodinné péčeH.2.5 Kontrola a odborný dozor výkonu ústavní a ochranné výchovy, včetně ukládání nápravných opatřeníH.2.6 Sanace rodin, ve kterých byla dítěti nařízena ústavní (ochranná) výchova, a sociální práce s rodinami, kde byl nařízen soudní dohledH.2.7 Rozhodování o uložení výchovných opatření a ukládání povinnosti rodičům využít pomoci odborného poradenského zařízeníH.2.8 Součinnost s orgány Policie ČR při řešení problematiky domácího násilíH.2.9 Zjištění správních deliktů a přestupkůH.2.10 Depistážní činnost a individuální motivace osob ohrožených sociálním vyloučením H.2.11 Spolupráce s notáři v dědickém řízeníH.2.12 Vedení centrální evidenceH.2.13 Zpracování statistických výkazů pro KÚSK

Garant VOSV

Realizátor OSV


Policie ČR a orgány činné v trestním řízeníOrgány sociálně právní ochrany Pověřené osobŠkoly, školská a zdravotnická zařízení Soudy, státní zastupitelství, a další instituce

Vstupy H.2.1, H.2.2 Rozhodnutí soudu, žádost o součinnostH.2.3 Žádost o konzultaci, podněty třetích stranH.2.4 Podněty třetích stran, rozhodnutí souduH.2.5 Evidence umístěných dětí, rozhodnutí soudu, žádost o součinnost H.2.6 Podnět ke kontrole, rozhodnutí souduH.2.7 Podněty třetích stran, podaná žádostH.2.8, H.2.11 Žádost o součinnostH.2.9 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyH.2.10 Žádost o konzultaciH.2.12 Starší verze evidence


104

H.2.13 Požadavek KÚSK

Výstupy H.2.1, H.2.2 Vydaná stanoviska (návrh na rozhodnutí), součinnostH.2.3 Konzultace, vydaná rozhodnutí, vydaná stanoviskaH.2.4 Podnět, žádost o umístění dítěteH.2.5 Vydané rozhodnutí, vydaná stanoviska, konzultaceH.2.6 Konzultace, stanoviska, podnětyH.2.7 Konzultace, nápravná opatřeníH.2.8, H.2.11 Vydaná stanoviska / posudky / součinnost / konzultaceH.2.9 Zjištěné správní delikty a přestupkyH.2.10 Konzultace, motivační plánH.2.12 Aktualizovaná verze centrální evidenceH.2.13 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyH.2.2, H.2.8 Orgány činné v trestním řízeníH.2.3, H.2.11 Žadatel, soudyH.2.4 Zařízení pro okamžitou pomoc, sociální a zdravotní službyH.2.5, H.2.7 Žadatel, vyrozumění účastníků řízeníH.2.6 Orgány státní správy, soudyH.2.9 Vyrozumění účastníků řízeníH.2.10 Cílová skupina sociálních služebH.2.13 KÚSK


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechH.2.13 1x ročně


Výkon státní správy v oblasti sociální péče

Název H.3 Výkon státní správy v oblasti sociální péče

Popis H.3.1 Sociální poradenství v oblasti sociálních služeb včetně vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péčiH.3.2 Poskytování příspěvků a darů z rozpočtu města (dárky pro děti z dětských domovů)H.3.3 Vydávání rozhodnutí o příspěvku na péči, včetně ustanovování zvláštního příjemce příspěvku na péči H.3.4 Kontrola využívání příspěvků na péčiH.3.5 Zajištění sociálních služeb nebo jiné formy pomoci osobám, kterým


105

není poskytována sociální služba, a jsou v situaci, kdy by neposkytnutí okamžité pomoci ohrozilo jeho život nebo zdravíH.3.6 Poradenství osobám žádajícím o azylH.3.7 Metodická podpora pro domov důchodců a další poskytovatele sociálních služeb v daném územíH.3.8 Poskytování vyjádření pro KÚSK v oblasti poskytování sociálních služeb

Garant VOSV

Realizátor OSV


Poskytovatelé sociálních služebKÚSK

Vstupy H.3.1 Žádost o konzultaci, vyhledávací činnostH.3.2 Žádost, podnětH.3.3 Podaná žádostH.3.4 Podnět ke kontroleH.3.5 Podaná žádost, podněty třetích stranH.3.6, H.3.7 Žádost o konzultaciH.3.8 Žádost o vyjádření

Výstupy H.3.1, H.3.6, H.3.7 KonzultaceH.3.2 Poskytnutý příspěvek/darH.3.3 Vydané rozhodnutíH.3.4 Nápravná opatřeníH.3.5 Konzultace, zajištění službyH.3.8 Vydané vyjádření


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyH.3.1 , H.3.3, H.3.6, H.3.7 ŽadatelH.3.2 Žadatel, subjekt kterému je příspěvek/dar určenH.3.4 Účastníci řízeníH.3.5 Žadatel, poskytovatelé sociálních služebH.3.8 KÚSK

Schvalující subjekt H.3.1, H.3.3 – H.3.8 VOSVH.3.2:

1. VOSV2. RM




106

Prevence zneužití a distribuce návykových látek

Název H.4 Prevence zneužití a distribuce návykových látek distribuce

Popis H.4.1 Vydávání receptů a žádanekH.4.2 Vedení povinné zásoby tiskopisůH.4.3 Vedení vnitřní evidence

Garant VOSV

Realizátor OSV


-

Vstupy H.4.1 Podaná žádost

Výstupy H.4.1 Poskytnuté recepty a žádankyH.4.3 Vnitřní evidence




Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích


Řešení specifických sociálních situací

Název H.5 Řešení specifických sociálních situací

Popis H.5.1 Výkon opatrovníka osob zbavených způsobilosti k právním úkonůmH.5.2 Vydávání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek sociálního zabezpečeníH.5.3 Zajišťování pohřbů občanů města, kteří nemají příbuzné, nebo které příbuzní nechtějí pohřbít, včetně účasti na dědickém řízeníH.5.4 Poradenství a spolupráce s NNO v oblasti sociální péčeH.5.5 Výkon funkce kurátora pro dospěléH.5.6 Poradenství osobám, které se ocitly ve specifické sociální situaci, depistážní činnost a individuální motivace osob ohrožených sociálním vyloučením

Garant VOSV

Realizátor OSV


VězniceZdravotnická zařízeníPoskytovatelé sociálních služeb


107

Vstupy H.5.1 Rozhodnutí souduH.5.2 Podaná žádostH.5.3 Oznámení o úmrtíH.5.4, H.5.6 Žádost o konzultaciH.5.5 Rozhodnutí soudu, oznámení věznic o vazbě nebo výkonu trestu

Výstupy H.5.1 Zajištění běžných opatrovnických úkonů, zastupování u soudů, smlouvyH.5.2 Vydané rozhodnutíH.5.3 Zajištění pohřbu včetně úhrady, uplatnění pohledávkyH.5.4 KonzultaceH.5.5 Vydaná stanoviska (návrh na rozhodnutí), součinnostH.5.6 Konzultace, zajištění pomoci prostřednictvím sociálních služeb


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyH.5.1 Opatrovanec, okresní soudH.5.2, H.5.4, H.5.6 ŽadatelH.5.3 Pohřební služby, soud (notářské řízení)H.5.5 Orgány činné v trestném řízení




Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti sociálních služeb

Název H.6 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti sociálních služeb

Popis H.6.1 Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech městaH.6.2 Zajištění návrhu, přípravy a koordinace koncepcí v oblasti sociálních služebH.6.3 Naplňování koncepcí v oblasti sociálních služebH.6.4 Monitorování a vyhodnocování koncepcí v oblasti sociálních služebH.6.5 Zajištění podpory pracovní / koordinační skupiny

Garant VOSV

Realizátor OSV


Občané města – NNO, školy, podnikatelé, zájmová sdružení, seniořiCentrum pro komunitní práci střední Čechy

Vstupy H.6.1 Starší verze strategických dokumentůH.6.2 Strategický dokument


108

Výstupy H.6.1 Vstupy pro koncepční dokumenty městaH.6.2 Koncepční dokumenty v oblasti sociálních služeb, zejm.: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, strategie Zdravá města, město přátelské rodině, Místní agenda 21)


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyÚřední deska, internetové stránky města, tištěná verze

Schvalující subjekt H.6.1:1. Pracovní / koordinační skupina2. RM3. ZM

Frekvence činnosti H.6.1, H.6.2 V závislosti na daném strategickém dokumentu cca 1 x 5 letH.6.3, H.6.4 Kontinuálně

Lhůty realizace Dle realizačního plánu

Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Název H.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Popis H.7.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast sociálních služeb a zdravotnictvíH.7.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy sociálních služeb a zdravotnictví, sociálních dávek a příspěvkůH.7.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuH.7.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuH.7.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků pro oblast sociálních služeb a zdravotnictvíH.7.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic pro oblast sociálních služeb a zdravotnictvíH.7.7 Zajištění, kontrola a spolupráce při vyúčtování dotacíH.7.8 Poskytování podkladů pro žádosti o platbu, monitorovací zprávy, průběžné hodnoticí zprávy a závěrečné vyhodnocení dotaceH.7.9 Provedení plateb přiznaných sociálních dávek a příspěvků, včetně dohledávání neumístěných platebH.7.10 Provedení plateb příspěvků organizacím působícím v sociální oblasti

Garant VOSV

Realizátor OSV


FO


109

Vstupy H.7.2: Požadavek FO Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města Objem sociálních dávek v předchozích letech

H.7.3, H.7.4 Požadavek a podklady FOH.7.6 FakturyH.7.7 – H.7.8:


H.7.9 Rozhodnutí o přidělení sociálních dávek a příspěvků H.7.10 Rozhodnutí o přidělení příspěvku

Výstupy H.7.2 Rozpočtové požadavky na zajištění agendy sociálních služeb a zdravotnictvíH.7.4, H.7.6

Zkontrolované podklady, faktury Vyplacené sociální dávky a příspěvky

H.7.7 – H.7.8 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotací




Frekvence činnosti Kontinuálně / dle potřeby H.7.2 1xročněH.7.9 - 10 1x měsíčně

Lhůty realizace Dle požadavků FO


Název H.8 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

Popis H.8.1 Výkon funkce výkonné jednotky pro řízení a koordinaci PO (Anna Český Brod (sociální služby pro seniory))

Garant VOSV


110

Realizátor OSV


OTFOPOStarostaPracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizacíRM


Výstupy Zajištěné podklady od PO pro sledování, analyzování, hodnocení a kontrolu jejich činnosti





Lhůty realizace Dle požadavků příspěvkových organizací a ve vazbě na rozpočetDle požadavků RM a Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací


Název H.9 Komunikace s veřejností

Popis H.9.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchH.9.2 Poskytování informací dle zákonaH.9.3 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOSV

Realizátor OSV



Vstupy H.9.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady


111

Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

H.9.2 Žádost o informaciH.9.3 Stížnost / petice / podnět

Výstupy H.9.1, H.9.2 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladH.9.3 Stanovisko OSV, nápravná opatření


H.9.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

H.9.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaH.9.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KTH.9H.9H.9

Schvalující subjekt H.9.1 Útvar PR management / Redakční radaH.9.2 - H.9.3 VOSV


Lhůty realizace H.9.1 Dle požadavků útvaru PR managementH.9.2, H.9.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název H.10 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis H.10.1 Plnění úkolů pro vedení města, ZM a RMH.10.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMH.10.3 Příprava volných návrhů a informacíH.10.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborů, zejm. pro Komisi prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětíH.10.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemH.10.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOSV

Realizátor OSVH.10.6 VOSV


OTKomise prevence kriminality a sociálně právní ochrany dětí

Vstupy H.10.1, H.10.2 Požadavky ZM a RMH.10.4 Požadavky Komise prevence a sociálně právní ochrany


112

H.10.5 Požadavky ZM, RM, výborů a komisí

Výstupy H.10.1, H.10.2, H.10.4, H.10.5 Vyžádané podkladyH.10.3 Volné návrhy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyOT


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích podnětech a požadavcích



Název H.11 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis H.11.1 Zjištění přestupkuH.11.2 Evidence přestupkuH.11.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníH.11.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant VOSV

Realizátor OSV (specialista na problematiku řešenou v přestupkovém řízení)











113

I. STAVEBNICTVÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ


I.1 Výkon působnosti stavebního úřadu

I.2 Výkon působnosti úřadu územního plánování

I.3 Výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu

I.4 Výkon státní správy orgánu státní památkové péče

I.5 Tvorba formulářů a připomínkování návrhů zákonů

I.6 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti výstavba

I.7 Odborné a metodické poradenství

I.8 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti stavebnictví a územního plánování

I.9 Řízení projektů a programů

I.10 Komunikace s veřejností

I.11 Plnění úkolů ZM a RM, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti a poskytování součinnosti ostatním odborům MÚ

I.12 Zadávání veřejných zakázek

I.13 Řešení přestupků a správních deliktů


Výkon působnosti stavebního úřadu

Název I.1 Výkon působnosti stavebního úřadu

Popis I.1.1 Vydávání souhlasů a povoleníI.1.2 Vydávání rozhodnutíI.1.3 Vedení interní evidenceI.1.4 Zpracování stanovisek (soudy, úřady práce, finanční úřady)I.1.5 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníI.1.6 Zjištění správních deliktů a přestupkůI.1.7 Stavební dozor a výkon zvláštní pravomoci stavebního úřaduI.1.8 Uzavírání veřejnoprávních smluvI.1.9 Tvorba statistických podkladů pro ČSÚ

Garant VOSÚP


114

Realizátor OSÚP


OŽPODMěsto jako majitel a správce územíÚřad územního plánováníVyvlastňovací úřadSoudyÚřady práceFinanční úřady

Vstupy I.1.1: Podaná žádost Územní plán Koncepce pro výstavbu

I.1.2 Žádost o rozhodnutíI.1.3 Starší verze evidenceI.1.4 Žádost o stanoviskoI.1.5 Podnět ke kontrole, podněty třetích stranI.1.6 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyI.1.8 Rozhodnutí ZMI.1.9 Požadavek ČSÚ

Výstupy I.1.1 Vydané povolení, souhlasI.1.2 Vydané rozhodnutíI.1.3 Aktuální evidenceI.1.4 Závazné stanoviskoI.1.5 Nápravná opatřeníI.1.6 Zjištěné správní delikty a přestupkyI.1.7 Protokoly a zápisyI.1.8 Uzavřená veřejnoprávní smlouvaI.1.9 Statistické podklady


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyI.1.5, I.1.6, I.1.7 Vyrozumění účastníků řízeníI.1.7 FO, I.1.9 ČSÚ

Schvalující subjekt VOSÚP

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechI.1.8 1x měsíčně



115

Výkon působnosti úřadu územního plánování

Název I.2 Výkon působnosti úřadu územního plánování

Popis I.2.1 Zajištění zpracování a aktualizace územně analytických podkladů pro celé území SOI.2.2 Pořizování územního plánu, regulačních plánů pro městoI.2.3 Pořizování územních plánů, regulačních plánů a vymezení zastavěného území pro obce ve SO na jejich žádostI.2.4 Poskytování územně plánovací informace o podmínkách využití území a změn jeho využití I.2.5 Vydávání závazných a koordinovaných stanovisekI.2.6 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatřeníI.2.7 Aktualizace informací o pasportech města v GIS

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Všechny odbory MÚObce ve SO

Vstupy I.2.3 Žádost obce ve SO o pořízení územního plánu, regulačního plánu nebo vymezení zastavěného území I.2.4

Žádost o poskytnutí územně plánovací informace Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a

vyhodnocení charakteru územíI.2.5 Žádost o stanoviskoI.2.6 Podnět ke kontroleI.2.7 Oznámení o změně

Výstupy I.2.1 Územně analytické podkladyI.2.2

Územní plán Regulační plány města

I.2.3 Územní plány Regulační plány Vymezení zastavěného území pro obce ve SO na jejich žádost

I.2.4 Územně plánovací informaceI.2.5 Koordinované stanoviskoI.2.6 Nápravná opatření, pokuty a sankční opatřeníI.2.7 Aktualizované informace v GIS


116


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyI.2.3, I.2.4, I.2.5 ŽadatelI.2.6 Vyrozumění účastníků řízení


Frekvence činnosti I.2.1 aktualizace každé 2 rokyKontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětech


Výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu

Název I.3 Výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu

Popis I.3.1 Rozhodování o vyvlastnění majetku ve veřejném zájmuI.3.2 Rozhodování o omezení vlastnických práv

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Policie ČRPozemkový fondSoudy

Vstupy Žádost, návrh

Výstupy I.3.1 Rozhodnutí o vyvlastněníI.3.2 Rozhodnutí o omezení vlastnických práv


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyMajitel nemovitostiKatastrální úřad


Frekvence činnosti V závislosti na příchozích podnětech a žádostech


Výkon státní správy orgánu státní památkové péče

Název I.4 Výkon státní správy orgánu státní památkové péče

Popis I.4.1 Evidence kulturních památek a jejich označování, resp. (umísťování)I.4.2 Státní dohled při obnově kulturních památekI.4.3 Vydávání rozhodnutí k obnově


117

I.4.4 Vydávání závazných stanovisek v oblasti památkové péčeI.4.5 Zjištění správních deliktů a přestupkůI.4.6 Správa dotací pro oblast památkové péče z rozpočtu městaI.4.7 Správa a administrace dotací pro oblast památkové péče z rozpočtu rezortu MKČRI.4.8 Kontrola dodržování podmínek přidělení dotaceI.4.9 Kontroly dodržování ochrany památkové péčeI.4.10 Administrace fondu obnovy kulturních památek

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Majitelé kulturních památek včetně města Český Brod (OSMM)Komise kultury

Vstupy I.4.1 – I.4.3 Podněty třetích stranI.4.4 Žádost o stanoviskoI.4.5 Podněty třetích stranI.4.6 Žádost o dotaciI.4.7 Žádost o dotaci, Informace o přidělení dotaceI.4.8, I.4.9 Podnět ke kontrole

Výstupy I.4.1 Evidence kulturních památekI.4.2 Státní dohled I.4.3 Vydané rozhodnutíI.4.4 Vydané závazné stanoviskoI.4.5 Zjištěné správní delikty a přestupkyI.4.6 Rozhodnutí o přidělení dotaceI.4.7:

Výzva k doplnění žádosti o dotace Doplněná žádost o dotaci Dotace

I.4.8, I.4.9 Nápravná opatření


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyI.4.1 Majitel nemovitostiI.4.3, I.4.4 ŽadatelI.4.5, I.4.8, I.4.9 Vyrozumění účastníků řízení, vyrozumění poskytovatele dotaceI.4.6 Žadatel, FOI.4.7 Žadatel (výzva k doplnění), MKČR (doplněná žádost o dotaci)

Schvalující subjekt VOSÚPI.4.6:


118

1. Komise pro stavebnictví 2. RM



Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti výstavba

Název I.5 Vytváření a naplňování koncepcí v oblasti výstavba

Popis I.5.1 Spolupráce na vybraných koncepčních dokumentech města I.5.2 Zajištění návrhu, přípravy a koordinace koncepcí v oblasti výstavbaI.5.3 Naplnění koncepcí v oblasti výstavbaI.5.4 Monitorování a vyhodnocování koncepcí v oblasti výstavba

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Věcně příslušné odbory MÚMěsto jako majitel a správce území

Vstupy I.5.1 Předchozí verze koncepcíI.5.2:

Územní plán Předchozí verze Koncepce pro výstavbu

Výstupy I.5.1 Vstupy pro koncepční dokumenty města I.5.2 Koncepce pro výstavbu koncepcí pro výstavbu v k.ú. Český Brod, Liblice, Štolmíř


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyÚřední deska, internetové stránky města

Schvalující subjekt I.5.1:1. VOSÚP

I.5.2:1. VOSÚP2. Komise pro regionální rozvoj a stavebnictví3. RM4. ZM

Frekvence činnosti I.5.2 dle požadavků vedení městaI.5.1 1x ročně

Lhůty realizace -


119

Tvorba formulářů a připomínkování návrhů zákonů

Název I.6 Tvorba formulářů a připomínkování návrhů zákonů

Popis I.6.1 Aktualizace formulářů stavebního úřadu v SW VITAI.6.2 Tvorba nových formulářů stavebního úřadu v SW VITAI.6.3 Připomínkování návrhů zákonůI.6.4 Příprava volných návrhů na změnu platné legislativy v oblasti stavebnictví

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


I.6.3 KÚSKI.6.4 Ostatní obce

Vstupy I.6.1, I.6.2 Starší verze formulářůI.6.3 Návrh zákonaI.6.4 Podnět ke změně platné legislativy

Výstupy I.6.1 Aktuální verze formulářůI.6.2 Nové formulářeI.6.3 Zpracované připomínky a návrhyI.6.4 Volné návrhy na změnu platné legislativy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyI.6.1 a I.6.2 Internetové stránky městaI.6.3 KÚSKI.6.4 Centrální orgán státní správy, do jehož gesce spadá předmětný zákon / vyhláška / nařízení ministra atp.


Frekvence činnosti Dle potřeby, dle požadavků KÚSK

Lhůty realizace Dle potřeby, dle požadavků KÚSK

Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti stavebnictví a územního plánování

Název I.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti stavebnictví a územního plánování

Popis I.7.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast stavebnictví a územního plánováníI.7.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy stavebnictví a územního plánování


120

I.7.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuI.7.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuI.7.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků v oblasti stavebnictví a územního plánováníI.7.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic v oblasti stavebnictví a územního plánováníI.7.7 Zajištění, kontrola a spolupráce při vyúčtování dotacíI.7.8 Poskytování podkladů pro žádosti o platbu, monitorovací zprávy, průběžné hodnoticí zprávy a závěrečné vyhodnocení dotaceI.7.9 Správa depozitní ho účtu na zpracování změny ÚP

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


FO

Vstupy I.7.2: Požadavek FO Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města

I.7.3, I.7.4 Požadavek a podklady FOI.7.6 FakturyI.7.7 – I.7.8:


Výstupy I.7.2 Rozpočtové požadavky pro oblast stavebnictví a územního plánováníI.7.4, I.7.6 Zkontrolované podklady, faktury I.7.7 – I.7.8 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotacíI.7.9 Platební příkaz




Frekvence činnosti I.7.2 1xročněPrůběžně, dle potřeby


121



Název I.8 Odborné a metodické poradenství

Popis I.8.1 Odborné a metodické poradenství obcím ve SO v oblasti výkonu stavebního úřaduI.8.2 Odborné a metodické poradenství obcím ve SO v oblasti výkonu vyvlastňovacího úřaduI.8.3 Odborné a metodické poradenství obcím ve SO v oblasti výkonu úřadu územního plánováníI.8.4 Odborné a metodické poradenství obcím ve SO ve věcech výkonu orgánu státní památková péčeI.8.5 Poskytování územně analytických podkladů obcím ve SO

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Obce ve SO

Vstupy Požadavek obce ve SO

Výstupy Informace, konzultace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyObce ve SO / žadatel



Lhůty realizace -

Řízení projektů a programů

Název I.9 Řízení projektů a programů

Popis I.9.1 Identifikace projektových záměrů a spolupráce při přípravě projektových záměrů městaI.9.2 Sledování a vyhodnocování dotačních příležitostí vybraných krajských a národních dotačních titulů (nezahrnutých do Metodiky monitoringu dotačních příležitostí)I.9.3 Poskytnutí součinnosti při konzultacích vhodnosti dotačních příležitosti s projektovou kanceláříI.9.4 Poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu na přípravu projektové


122

žádostiI.9.5 Poskytnutí součinnosti při přípravě projektových žádostí financovaných z dotačních titulů – zejm. příprava technických a majetkoprávních podkladůI.9.6 Zajištění čerpání dotací v oblasti dopravy územního plánování a památkové péče a realizace projektuI.9.7 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících s realizací projektů financovaných z dotačních titulůI.9.8 Poskytnutí součinnosti při zajištění aktivit administrativního charakteru souvisejících se zajištěním udržitelnosti projektů financovaných z dotačních titulů I.9.5 Poskytování poradenství ve věci dotačních příležitostí v oblasti územního plánování a památkové péčeI.9.6 Zajištění udržitelnosti výstupů projektu

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP


Projektová kancelářVěcně příslušné odbory (projektoví manažeři)FOOSMMPracovní skupina k řízení projektů a programů Externí zpracovatel žádostíExterní administrátor projektůHospodářské středisko městské lesyDodavatelské firmy

Vstupy Koncepční dokumenty městaRozpočet městaPožadavky projektové kancelářePožadavky věcně příslušných odborů MÚ Požadavky Pracovní skupiny k řízení projektů a programů Požadavky poskytovatelů dotací (internetové stránky, rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace, relevantní příručky a metodiky apod.)I.9.5 Žádost o informaci / konzultaci

Výstupy I.9.1 Projektové záměryI.9.2, I.9.3 Identifikované vhodné dotační titulyI.9.4 Podklady pro návrh projektové žádostiI.9.5 Podklady pro projektovou žádostI.9.7 Podklady pro administrativní náležitosti související s realizací projektůI.9.8 Podklady pro administrativní náležitosti související s udržitelností projektů


123

Realizovaný projektI.9.5 Informace / konzultace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativy a dle podmínek dotačního titulu Projektová kancelář, věcně příslušné odboryI.9.5 Žadatel





Název I.10 Komunikace s veřejností

Popis I.10.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchI.10.2 Organizace konferencí s veřejností při přípravě územního plánu a koncepčních materiálů městaI.10.3 Poskytování informací dle zákonaI.10.4 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP



Vstupy I.10.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

I.10.3 Žádost o informaciI.10.4 Stížnost / petice / podnět

Výstupy I.10.1 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladI.10.2 Konference s veřejnostíI.10.3 Informace dle zákonaI.10.4 Stanovisko OSÚP, nápravná opatření


I.10.1


124

Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

I.10.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaI.10.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt I.10.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR managementI.10.2 - I.10.4 VOSÚP


Lhůty realizace I.10.1 Dle požadavků útvaru PR managementI.10.3, I.10.4 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ

Plnění úkolů ZM a RM, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Název I.11 Plnění úkolů ZM a RM, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis I.11.1 Plnění úkolů pro vedení města, RM, ZM I.11.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMI.11.3 Příprava volných návrhů a informacíI.11.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborů a zajišťování podkladů pro jednání Komise pro územní rozvoj a stavebnictvíI.11.5 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemI.11.6 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚPI.11.6 VOSÚP


Komise pro územní rozvoj a stavebnictví

Vstupy I.11.1, I.11.2 Požadavky ZM a RMI.11.4 Požadavky komise pro územní rozvoj a stavebnictvíI.11.5 Požadavek ZM, RM, výborů, komisí

Výstupy I.11.1, I.11.2, I.11.4 Vyžádané podkladyI.11.3 Volné návrhy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyI.11.1 – I.11.4 OTI.11.5 OVV




125



Název I.12 Zadávání veřejných zakázek

Popis I.12.1 Příprava a realizace zadávacího řízení v oblasti zajištění agendy stavebnictvíI.12.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryI.12.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP











Název I.13 Řešení přestupků a správních deliktů

Popis I.13.1 Zjištění přestupkuI.13.2 Evidence přestupkuI.13.3 Příprava veškerých podkladů k přestupkovému řízeníI.13.4 Součinnost s OVV při řešení a projednávání přestupků

Garant VOSÚP

Realizátor OSÚP (specialista na problematiku řešenou v přestupkovém řízení)


126











127

J. VNITŘNÍ VĚCI


J.1 Organizace veřejných hlasování a spolupráce při sčítání lidu, bytů a domů

J.2 Evidence obyvatel a matriční agenda

J.3 Poskytování služeb vidimace, legalizace a Czech POINT

J.4 Správa válečných hrobů

J.5 Vedení kroniky města

J.6 Ochrana veřejného pořádku, majetku, soužití a práv občanů

J.7 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti vnitřních věcí

J.8 Komunikace s veřejností

J.9 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

J.10 Zadávání veřejných zakázek

J.11 Řešení přestupků a správních deliktů


Organizace veřejných hlasování a spolupráce při sčítání lidu, bytů a domů

Název J.1 Organizace veřejných hlasování a spolupráce při sčítání lidu, bytů a domů

Popis J.1.1 Vydávání voličských průkazů na základě evidence obyvatelJ.1.2 Příprava a zabezpečení průběhu veřejných hlasováníJ.1.3 Odborný dozor nad průběhem veřejných hlasování - metodická podporaJ.1.4 Vedení voličských seznamůJ.1.5 Zajištění činnosti registračního úřadu pro kandidatury do zastupitelstev obcí v SOJ.1.6 Provádění kontrol zabezpečení veřejných hlasování v obcích ve SO a nařizování nápravných opatřeníJ.1.7 Zjištění správních deliktů a přestupkůJ.1.8 Spolupráce s Českou poštou na zajištění sčítání lidu, domů a bytů

Garant VOVV

Realizátor OVV


128


J.1.8 Česká pošta

Vstupy J.1.1 Podaná žádostJ.1.4 Požadavek nadřízeného orgánu veřejné správyJ.1.6 Podnět ke kontroleJ.1.7 Podněty třetích stran / výsledky kontrolyJ.1.8 Žádost o součinnost

Výstupy J.1.1 Voličský průkazJ.1.2 Volby do zastupitelstev obcí, kraje, Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, veřejná referenda ve SOJ.1.4 Sčítání lidu, domů a bytů ve SOJ.1.5 Nápravná opatřeníJ.1.6 Sankce a nápravná opatřeníJ.1.7 Zjištěné správní delikty a přestupky


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyJ.1.1 ŽadatelJ.1.6, J.1.7 Vyrozumění účastníků řízeníJ.1.8 Česká pošta

Schvalující subjekt -

Frekvence činnosti Dle platné legislativy a zadání centrálních orgánů veřejné správy

Lhůty realizace Dle platné legislativy a zadání centrálních orgánů veřejné správy

Evidence obyvatel

Název J.2 Evidence obyvatel

Popis J.2.1 Vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a náhradních dokladůJ.2.2 Přihlašování k trvalému pobytu a vedení centrálního registru obyvatelJ.2.3 Zpracování statistických výkazů pro KÚSK

Garant VOVV

Realizátor OVV


KÚSK

Vstupy J.2.1 Podaná žádostJ.2.2:

Přihlášení k trvalému pobytu


129

Starší verze centrálního registru obyvatelJ.2.10 Žádost o zprávu

Výstupy J.2.1 Vydané občanské průkazy, cestovní a náhradní dokladyJ.2.2 Aktuální verze centrálního registru obyvatel J.2.3 Statistické výkazy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyJ.2.1 ŽadatelJ.2.3 KÚSK


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech a podnětechJ.2.3: 1x ročně


Zajištění matriční agendy

Název J.3 Zajištění matriční agendy

Popis J.3.1 Vydávání úmrtních, rodných a oddacích listů a vedení a aktualizace matričních záznamů, zadávání do centrální evidence obyvatelJ.3.2 Poradenství a metodická podpora, kontroly matričních úřadů ve správním obvodu a nařizování nápravných opatřeníJ.3.3 Zjištění správních deliktů a přestupkůJ.3.4 Zpracování osvědčení o státním občanství a výpisy z rejstříků pro úřední potřebyJ.3.5 Zajištění státoobčanského slibuJ.3.6 Zajištění svatebních obřadů a vydávání osvědčení o právní způsobilosti pro sňatky v zahraničíJ.3.7 Zajišťování občanských obřadů Sboru pro občanské záležitosti J.3.8 Zpracování zpráv o občanech J.3.9 Zajištění zápisu o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičůJ.3.10 Spolupráce s matričními úřady ve SO při výkonu působnosti matričních úřadů

Garant VOVV

Realizátor OVV


KÚSK

Vstupy J.3.4, J.3.5, J.3.6, J.3.9 Podaná žádost


130

J.3.1: Podaná žádost Oznámení Starší verze matričních záznamů

J.3.2 Podnět ke kontroleJ.3.3 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyJ.3.5 Požadavek nadřízeného orgánu VS J.3.8 Žádost o zprávu

Výstupy J.3.1 Oddací listy, úmrtní listy, rodné listy, aktuální verze matričních záznamůJ.3.2 Nápravná opatřeníJ.3.3 Zjištěné správní delikty a přestupkyJ.3.4 Vydané osvědčení o státním občanství a výpisy z rejstříkůJ.3.5 Státoobčanský slibJ.3.6 Svatební obřad, osvědčení o právní způsobilosti pro sňatky v zahraničíJ.3.7 Občanský obřadJ.3.8 Zpracovaná zprávaJ.3.9 Zápisu o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyJ.3.1, J.3.4, J.3.8 ŽadatelJ.3.2 Matriční úřad SO J.3.3 Vyrozumění účastníků řízení




Poskytování služeb vidimace, legalizace a Czech POINT

Název J.4 Poskytování služeb vidimace, legalizace a Czech POINT

Popis J.4.1 Vydávání výpisů z ISVS a rejstříku trestů J.4.2 Vidimace - ověřování dokumentů a vedení ověřovací knihyJ.4.3 Legalizace - ověřování podpisů a vedení ověřovací knihyJ.4.4 Autorizovaná konverze dokumentůJ.4.5 Zajišťování zkoušek na vidimaci a legalizaci pro obce ve SO

Garant VOVV

Realizátor OVV


131

J.4.5 MatrikaJ.4.2, J.4.3 Matrika, pokladna


J.4.5 Obce ve SO

Vstupy Podaná žádost

Výstupy J.4.1 Výpis z ISVS / rejstříku trestůJ.4.2, J.4.3 Ověřený dokument, ověřovací knihaJ.4.4 Konvertovaný dokumentJ.4.5 Osvědčení o způsobilosti k poskytování služeb vidimace a legalizace



Schvalující subjekt Pracovník OVV

Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích žádostech


Správa válečných hrobů

Název J.5 Správa válečných hrobů

Popis J.5.1 Vedení evidence válečných hrobů ve správním obvoduJ.5.2 Provádění kontrol a nařizování nápravných opatření J.5.3 Zjištění správních deliktů a přestupkůJ.5.4 Zpracování zprávy o stavu a počtu válečných hrobů pro KÚSK

Garant VOVV

Realizátor J.5.1, J.5.2, J.5.4 Externí pracovník MÚJ.5.3 OVV


J.5.3 Externí pracovník MÚ

Vstupy J.5.1 Podněty a oznámení třetích stran, starší verze evidenceJ.5.2 Podnět ke kontroleJ.5.3 Podněty třetích stran, výsledky kontrolyJ.5.4 Požadavek KÚSK

Výstupy J.5.1 Aktualizovaná evidence válečných hrobůJ.5.2 Nápravná opatřeníJ.5.3 Zjištěné správní delikty a přestupkyJ.5.4 Zpráva o stavu a počtu válečných hrobů



132

výstupů J.5.1 Obec v jejímž k.ú. se hrob nacházíJ.5.2, J.5.3 Vyrozumění účastníků řízeníJ.5.4 KÚSK



Lhůty realizace Dle platné legislativyJ.5.4 1x ročně

Vedení kroniky města

Název J.6 Vedení kroniky města

Popis J.6.1 Zajišťování úkolů podle zákona o kronikách obcí

Garant VOVV

Realizátor Externí pracovník MÚ


Věcně příslušné odbory MÚ

Vstupy Podklady jednotlivých odborů MÚ

Výstupy Kronika města pro daný rok




Frekvence činnosti 1x ročně

Lhůty realizace -

Ochrana veřejného pořádku, majetku, soužití a práv občanů

Název J.7 Ochrana veřejného pořádku, majetku, soužití a práv občanů

Popis J.7.1 Zjištění správních deliktů a přestupků J.7.2 Vystavování posudků o občanechJ.7.3 Zajišťování agendy ztrát a nálezů (pod podatelnou)J.7.4 Vydávání rozhodnutí o předběžném zákazu zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stavJ.7.5 Provádění následných kontrol a nařizování nápravných opatření J.7.6 Ochrana veřejného pořádku, majetku, soužití a práv občanů


133

Garant VOVV

Realizátor OVV


J.7.1 Obce ve SO

Vstupy J.7.1: Podněty správních orgánů, Policie ČR a Městské policie Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v SO na výkon přestupkové agendy,

J.7.2 Žádost o posudekJ.7.3 Podání nálezu / oznámení ztrátyJ.7.4 Oznámení o porušování zásad pokojného soužitíJ.7.5 Podnět ke kontrole

Výstupy J.7.1 Zjištěné správní delikty a přestupkyJ.7.2 Vydaný posudekJ.7.3 Aktuální verze evidence ztrát a nálezůJ.7.4 Vydané rozhodnutíJ.7.5 Nápravná opatření


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyJ.7.1, J.7.4, J.7.5 Vyrozumění účastníků řízení J.7.2 Žadatel


Frekvence činnosti Kontinuálně v průběhu celého roku v závislosti na příchozích podnětech a žádostech


Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti vnitřních věcí

Název J.8 Zajištění a distribuce finančních zdrojů v oblasti vnitřních věcíPopis J.8.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast vnitřních věcí

J.8.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy vnitřních věcíJ.8.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuJ.8.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuJ.8.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků v oblasti vnitřních věcíJ.8.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic v oblasti vnitřních věcí

Garant VOVV


134

Realizátor OVV


FO

Vstupy J.8.2: Požadavek FO Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města

J.8.3, J.8.4 Požadavek a podklady FOJ.8.6 Faktury

Výstupy J.8.2 Rozpočtové požadavky pro oblast životního prostředíJ.8.4, J.8.6 Zkontrolované podklady, faktury J.8.7 – J.8.8 Podklady pro FO, případně pro poskytovatele dotací


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativFO


Frekvence činnosti J.8.2 1xročněPrůběžně, dle potřeby



Název J.9 Komunikace s veřejností

Popis J.9.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchJ.9.2 Poskytování informací dle zákonaJ.9.3 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant VOVV

Realizátor OVV



Vstupy J.9.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět


135

J.9.2 Žádost o informaciJ.9.3 Stížnost / petice / podnět

Výstupy J.9.1, J.9.2 Poskytnuté informace / vyžádaný podkladJ.9.3 Stanovisko OVV, nápravná opatření


J.9.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

J.9.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaJ.9.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KT

Schvalující subjekt J.9.1 Útvar PR management / Redakční radaJ.9.2 - J.9.3 VOVV


Lhůty realizace J.9.1 Dle požadavků útvaru PR managementJ.9.2, J.9.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název J.10 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis J.10.1 Plnění úkolů vedení města, RM, ZM J.10.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMJ.10.3 Příprava volných návrhů a informacíJ.10.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborůJ.10.5 Administrativní podpora činnosti Kontrolního výboruJ.10.6 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemJ.10.7 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VOVV

Realizátor OVVJ.10.7 VOVV


Kontrolní výborKomise pro kontrolu pokladen

Vstupy J.10.1, J.10.2 Požadavky ZM a RMJ.10.4 Požadavky komisí a výborůJ.10.5 Požadavky Kontrolního výboru

Výstupy J.10.1, J.10.2, J.10.4 Vyžádané podklady


136

J.10.3 Volné návrhyJ.10.5 Zápisy z jednání


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativySekretariát starosta a místostarosty





Název J.11 Zadávání veřejných zakázek

Popis J.11.1 Příprava a realizace zadávacího řízení v oblasti zajištění agendy vnitřních věcíJ.11.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryJ.11.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VOVV

Realizátor OVV











Název J.12 Řešení přestupků a správních deliktů


137

Popis J.12.1 Přijímání podnětů k přestupkovému řízení J.12.2 Příprava nezbytných podkladů pro přestupkové řízeníJ.12.3 Projednávání přestupků a správních deliktů a ukládání sankcí a nápravných opatřeníJ.12.4 Vypracování rozhodnutí o výsledku přestupkového řízeníJ.12.5 Organizace odvolacího řízeníJ.12.6 Zanesení informace o výsledcích přestupkového řízení do centrální evidence přestupků a předání pokut a pohledávek k vymáháníJ.12.7 Vedení centrální evidence přestupků

Garant VOVV

Realizátor OVV (odborník na přestupkové řízení)


Věcně příslušné odbory MÚ (odborník na řešenou problematiku)Orgány činné v trestním řízeníFO

Vstupy Oznámení o přestupkuPodání občanůNávrhy na projednání přestupku

Výstupy Přestupkový spis Rozhodnutí ve věci přestupkuEvidence přestupkůPokuty, pohledávky


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyRozhodnutí ve věci přestupku – účastníci řízení, spisPokuty, pohledávky – FO k vymáhání

Schvalující subjekt OVV




138

K. ŠKOLSTVÍ


K.1 Zajištění předškolní péče a základního vzdělávání

K.2 Koordinace provozu ZŠ a MŠ zřízených městem Český Brod

K.3 Zajištění a distribuce finančních zdrojů pro oblast školství

K.4 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

K.5 Komunikace s veřejností

K.6 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

K.7 Zadávání veřejných zakázek


Zajištění předškolní péče a základního vzdělávání

Název K.1 Zajištění předškolní péče a základního vzdělávání

Popis K.1.1 Zajištění úkonů ukládaných školským zákonemK.1.2 Správa příspěvků na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky vč. vyúčtováníK.1.3 Spolupráce s řediteli ZŠ a MŠ při přípravě zápisů do škol a školekK.1.4 Spolupráce se školskými radami a komisí pro školství a volný čas mládeže, BESIP, soutěžích mezi školamiK.1.6 Spolupráce při využívání dotačních titulů v oblasti školství, příprava žádostí a řízení projektů

Garant VFO

Realizátor FO

Spolupracující subjekty

KÚSK ZŠ a MŠ

Vstupy Platná legislativa a požadavky KÚSK

Výstupy Zajištění předškolního a základního vzdělávání na území města Český Brod




Frekvence činnosti Kontinuálně


139

K.1.3 1x ročně


Koordinace provozu ZŠ a MŠ zřízených městem Český Brod

Název K.2 Koordinace provozu ZŠ a MŠ zřízených městem

Popis K.2.1 Kontrola činnosti a hospodárnosti MŠ a ZŠ, ukládání nápravných opatřeníK.2.2 Sběr, kontrola a předání výkazů škol, rozborů hospodaření škol a dalších informací dle pokynů ÚIV, KÚSK, MŠMT a dalších centrálních orgánů K.2.3 Evidence úrazů a pojištěníK.2.4 Zaúčtování přijatých státních dotací do školství se státním rozpočtem za minulé obdobíK.2.5 Spolupráce se ZŠ a MŠ ve všech dalších provozních otázkách

Garant VFO

Realizátor FO

Spolupracující subjekty

K.2.2 ÚIV, KÚSK, MŠMT, ZŠ a MŠ

Vstupy K.2.1 Plán kontrol, podnět ke kontroleK.2.2 Požadavky ÚIV, KÚSK, MŠMT a dalších centrálních orgánů K.2.3, K.2.5 Informace školyK.2.4 Závěrečné vyhodnocení akce

Výstupy K.2.1 Nápravná opatřeníK.2.2 Výkazy, rozbory hospodaření a další informaceK.2.3 Vnitřní evidenceK.2.4 Zaúčtování


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyK.2.1,K.2.3, K.2.5 Jednotlivé ZŠ a MŠK.2.2 ÚIV, KÚSK, MŠMT nebo další nadřízené orgány


Frekvence činnosti Dle potřeby K.2.4 1xročně

Lhůty realizace Dle platné legislativy a požadavků centrálních orgánů


140

Zajištění a distribuce finančních zdrojů pro oblast školství

Název K.3 Zajištění a distribuce finančních zdrojů

Popis K.3.1 Koordinace zajištění finančních zdrojů pro oblast školství a pro MŠ a ZŠ zřízené městem Český BrodK.3.2 Zpracování rozpočtových požadavků na zajištění agendy školství a pro MŠ a ZŠ zřízené městem Český Brod K.3.3 Poskytnutí stanoviska k některým rozpočtovým škrtům při přípravě rozpočtuK.3.4 Kontrola podkladů pro rozbor hospodaření a úpravy rozpočtuK.3.5 Čerpání rozpočtových prostředků a kontrola čerpání prostředků v oblasti životního prostředíK.3.6 Věcná kontrola faktur v oblasti provozních prostředků odboru, investic v oblasti životního prostředíK.3.7 Sumarizace rozpočtů ZŠ a MŠ pro jednotlivé školy ve SO ORPK.3.8 Zasílání měsíčních záloh provozních prostředků ZŠ a MŠ zřízených městem Český BrodK.3.9 Zpracování rozpočtových požadavků na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky do škol zřízených městem Český BrodK.3.10 Vybírání příspěvků na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od okolních obcí (evidence pohledávek a vymáhání u jednotlivých MÚ)

Garant VFO

Realizátor FO


Jednotlivé školy

Vstupy K.3.2: Požadavek OF Výsledky hospodaření v předchozích letech Projektové záměry Koncepční dokumenty města Současné provozní požadavky ZŠ a MŠ na rozpočet města Český Brod

K.3.3, K.3.4 Požadavek a podklady FOK.3.6 FakturyK.3.7:

Požadavek KÚSK/MŠMT Informace škol

K.3.8 Schválené rozpočty školK.3.9, K.3.10 Informace škol o počtu dojíždějících žáků


141

Výstupy K.3.2 Rozpočtové požadavky pro oblast životního prostředí Rozpočty ZŠ a MŠ zřízených městem Český Brod

K.3.4, K.3.6 Zkontrolované podklady, faktury K.3.7 Rozpočty MŠ a ZŠ ve SO ORPK.3.8 Měsíční zálohy provozních prostředků ZŠ a MŠK.3.9 Rozpočtové požadavky na úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žákyK.3.10 Roční vyúčtování neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyK.3.9 RM, ZM, Jednotlivé MŠ a ZŠK.3.7, K.3.8 Jednotlivé MŠ a ZŠK.3.7 Obce ve SO

Schvalující subjekt VFOK.3.7:

1. VFO2. RM3. ZM4. KÚSK

Frekvence činnosti K.3.2 1xročněPrůběžně, dle potřebyK.3.8 1x měsíčně

Lhůty realizace -


Název K.4 Řízení a kontrola příspěvkových organizací

Popis činností K.4.1 Výkon funkce garanta PO12 (MŠ Liblice, MŠ Kolárova, MŠ Sokolská, ZŠ Žitomířská, ZŠ Tyršova, Městská knihovna)

Garant Místostarosta

Realizátor Místostarosta


OTFO

12 Garant vybraných PO představuje nově zřízenou funkci na MÚ. Jeho úkolem je sledovat, analyzovat, hodnotit a kontrolovat činnost PO, které má v gesci, a informovat o výkonu příspěvkové organizace, spolupracovat na koncepci jejich rozvoje a předkládat návrhy týkající se příspěvkové organizace k rozhodnutí Pracovní skupině pro řízení a koordinaci PO. Systém je podrobněji popsán v příloze 1.


142

POPracovní skupina pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací


Výstupy Zajištěné podklady od PO pro sledování, analyzování, hodnocení a kontrolu jejich činnosti



Schvalující subjekt Místostarosta


Lhůty realizace Dle požadavků RM a Pracovní skupiny pro řízení a koordinaci příspěvkových organizací


Název K.5 Komunikace s veřejností

Popis K.5.1 Poskytování informací pro tiskové zprávy města, pro články v Českobrodském zpravodaji a ostatních periodikáchK.5.2 Poskytování informací dle zákonaK.5.3 Vyřizování stížností, petic a podnětů

Garant K.5K.5K.5VFO

Realizátor FO



Vstupy K.5.1 Požadavek útvaru PR managementu / vedení města / Redakční rady Přímý požadavek daného periodika Vlastní podnět

K.5.2 Žádost o informaciK.5.3 Stížnost / petice / podnět

Výstupy K.5.1, K.5.2 Poskytnuté informace / vyžádaný podklad


143

K.5.3 Stanovisko FO, nápravná opatření


K.5.1 Poskytnutá informace / vyžádaný podklad: Útvar PR management Internetové stránky města

K.5.2 Předaná informace žadateli, OT, Internetové stránky městaK.5.3 Předané vyjádření odesilateli, centrální evidence v KTK.5K.5K.5

Schvalující subjekt K.5.1 Útvar PR management / Redakční radaK.5.2 - K.5.3 VFO


Lhůty realizace K.5.1 Dle požadavků útvaru PR managementK.5.2, K.5.3 Dle platné legislativy a vnitřních předpisů MÚ


Název K.6 Plnění úkolů vedení města, ZM a RM a pomoc výborům a komisím v jejich činnosti

Popis K.6.1 Plnění úkolů vedení města, RM, ZM K.6.2 Příprava podkladů pro jednání ZM a RMK.6.3 Příprava volných návrhů a informacíK.6.4 Příprava podkladů pro jednání komisí a výborůK.6.5 Administrativní podpora činnosti Kontrolního výboruK.6.6 Metodická podpora při jednání ZM, RM, výborů a komisí z hlediska souladu se zákonemK.6.7 Aktivní účast na poradách vedoucích odborů

Garant VFO

Realizátor FOK.6.7 VFO


Komise pro vzdělání, sport, kulturu a volný čas Kontrolní výbor

Vstupy K.6.1, K.6.2 Požadavky ZM a RMK.6.4 Požadavky komisí a výborůK.6.5 Požadavky Kontrolního výboru

Výstupy K.6.1, K.6.2, K.6.4 Vyžádané podkladyK.6.3 Volné návrhyK.6.5 Zápisy z jednání




144

Sekretariát starosta a místostarosty





Název K.7 Zadávání veřejných zakázek

Popis K.7.1 Příprava a realizace zadávacího řízení v oblasti zajištění agendy vnitřních věcíK.7.2 Spolupráce na přípravě a realizaci zadávacího řízení pro ostatní odboryK.7.3 Zadání organizace zadávacího řízení externistovi

Garant VFO

Realizátor FO











145

5.3 POPIS PODPŮRNÝCH OBLASTÍ PROCESŮ

Mezi podpůrné oblasti procesů byly zahrnuty:

Servis starosty, místostarosty a tajemníka,

Řízení lidských zdrojů,

Právní služby,

Komunikace,

Správa IT,

Hospodářská správa.

L. SERVIS STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A TAJEMNÍKA


L.1 Servis starosty a místostarosty

L.2 Servis tajemníka


Servis starosty a místostarosty

Název L.1 Servis starosty a místostarosty

Popis L.1.1 Vedení agendy starosty a místostarostyL.1.2 Organizační zajištění zasedání RM s ZM, vyhotovování zápisů a usnesení z těchto zasedání L.1.3 Vedení evidence usnesení RM, ZM, a usnesení vládyL.1.4 Vedení evidence dotazů členů ZM L.1.5 Vedení evidence složení ZM, RM, výborů, komisí, pracovních skupin a zvláštních orgánů L.1.6 Evidence právních předpisů města a jejich zpřístupňování k nahlížení veřejnosti

Garant Tajemník

Realizátor OT


-


146

Vstupy Požadavky starosty a místostarosty, ZM a RM

Výstupy Vnitřní evidence


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyStarosta a místostarosta



Lhůty realizace Dle potřeby, dle platné legislativy

Servis tajemníka

Název L.2 Servis tajemníka

Popis L.2.1 Vedení agendy tajemníkaL.2.2 Vedení evidence vnitřních předpisů MÚ

Garant Tajemník

Realizátor OT


Věcně příslušné odbory

Vstupy Požadavky tajemníka



Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyTajemník





147

M. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ


M.1 Řízení lidských zdrojů


Řízení lidských zdrojů

Název M.1 Řízení lidských zdrojů

Popis M.1.1 Organizační zajištění výběrových řízení na pracovní pozice a zajišťování vstupních pohovorů s novými zaměstnanci M.1.2 Zajišťování personální a mzdové agendy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a do Městské policie – pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práceM.1.3 Zajišťování personální a mzdové agendy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a do Městské policie - sociální, zdravotní, důchodové pojištění zaměstnanců, přihlášení k zdravotní pojišťovně/odhlášení, vydávání evidenčních listůM.1.4 Evidence pracovních postupů zaměstnanců na základě uběhlé praxeM.1.5 Vedení agendy cestovních příkazů a stravování zaměstnanců (formou poskytnutých stravenek)M.1.6 Výkon agendy odměňování členů ZM, výborů, komisí a zvláštních orgánů M.1.7 Zajišťování vzdělávání M.1.8 Vedení vnitřní evidence úředníků a předsedů zvláštních orgánů, kteří mají povinnost vykonat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a evidence vzdělávání pracovníkůM.1.9 Vedení informačního systému o platech pro příspěvkové organizace města

Garant TajemníkM.1.6 Tajemník, v případě zvláštních orgánů starosta

Realizátor M.1.1, M.1.2, M.1.8 OTM.1.4 – M.1.6, M.1.9 FOM.1.7 OVV


M.1.1 Vedoucí odborůM.1.2

Vedoucí odborů Externí právník Mzdová účetní


148

MPM.1.6 Bezpečnostní ředitelM.1.7 Vedoucí odborů

Vstupy M.1.1 Požadavek na organizaci výběrového řízeníM.1.2

Pracovní smlouva Přehled pracovních postupů a započtené praxe Rozpočet

M.1.3 Pracovní smlouva M.1.4

Pracovní smlouva Relevantní legislativa Existující přehled pracovních postupů a odsloužených let

M.1.5 Cestovní příkaz, pracovní smlouvaM.1.6 Rozhodnutí ZMM.1.7

Požadavek VO Podklady jednotlivých zaměstnanců týkající se školení

M.1.8, M.1.9 Starší verze evidence

Výstupy M.1.1, M.1.2 Pracovní smlouva / platový výměr / náplň práceM.1.3 Sociální, zdravotní, důchodové pojištění, přihlášení k zdravotní pojišťovně/odhlášení, evidenční listyM.1.4 Soupis pracovních postupů a odsloužených letM.1.5 Vyplacené cestovní výdaje, poskytnuté stravenkyM.1.6 Agenda odměňování členů ZM, výborů, komisí a zvláštních orgánůM.1.7

Agenda týkající se vzdělávání zaměstnanců Aktualizovaná evidence školení

M.1.8, M.1.9 Aktuální verze evidence


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyOTM.1.1 Uchazeči, noví pracovníciM.1.2 Pracovník, VO, tajemník M.1.4, M.1.7 Tajemník

Schvalující subjekt M.1.1, M.1.7 TajemníkM.1.2:

VO (v případě náplní práce) Tajemník


149

RM (platové výměry ředitelů PO)M.1.3 – M.1.5, M.1.9 VFOM.1.6

Tajemník ZM (v případě členů zvláštních orgánů)

M.1.8 OT


Lhůty realizace Dle potřebyM.1.4 K 31.12. daného roku a v návaznosti na změny právních předpisů


150

N. PRÁVNÍ SLUŽBY


N.1 Právní služby


Právní služby

Název N.1 Právní služby

Popis N.1.1 Vyřizování právních záležitostí městaN.1.2 Zastupování města v soudním řízeníN.1.3 Spolupráce při zadávání veřejných zakázekN.1.4 Právní pomoc odborům MÚ na základě požadavků VON.1.5 Spolupráce s příslušnými odbory MÚ při přípravě veřejnoprávních smluv

Garant Tajemník

Realizátor Externí právník


Jednotlivé odbory MÚ

Vstupy Požadavek starosty / tajemníka / VO / ZM / RM

Výstupy N.1.3 Zadávací dokumentaceN.1.4 Konzultace / vyžádané podkladyN.1.5 Veřejnoprávní smlouvy


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyN.1.3 Internetové stránky městaN.1.4 Příslušný odborN.1.5 Smluvní strany

Schvalující subjekt TajemníkN.1.3:

1. Tajemník2. RM3. ZM

N.1.5:1. Vedoucí příslušného odboru2. RM (v případě veřejnoprávních smluv na úseku přenesené

působnosti)


151

NEBOZM (v případě veřejnoprávních smluv na úseku samostatné působnosti)




152

O. KOMUNIKACE


O.1 Vnější a vnitřní komunikace MÚ

O.2 Zveřejňování informací


Vnější a vnitřní komunikace MÚ

Název O.1 Vnější a vnitřní komunikace MÚ

Popis O.1.1 Vedení spisové agendy a spisovny MÚ O.1.2 Příjem, odesílání a doručování zásilekO.1.3 Příjem podání od fyzických a právnických osob O.1.4 Objednávky a distribuce tisku, odborných publikací, časopisů a sbírek zákonů O.1.5 Obsluha telefonní ústřednyO.1.6 Centrální evidence písemných žádostí o informace a poskytnutých informací podle zákona O.1.7 Centrální evidence stížností a evidence došlých peticO.1.8 Vyřizování stížností, podnětů, oznámení občanů a došlých peticO.1.9 Sdílení informací v rámci MÚ – porady vedení, SW nástroje

Garant O.1.1 - O.1.5 VOVVO.1.6 - O.1.9 Tajemník

Realizátor O.1.1 – O.1.5 OVVO.1.6 - O.1.9 Tajemník


O.1.6, O.1.7 Všechny odbory MÚ

Vstupy O.1.1 Vložený spisO.1.2 Přijatá zásilkaO.1.3 Přijaté podáníO.1.4 Požadavky jednotlivých odborů MÚO.1.6 Žádost o informaciO.1.7 Stížnost / petice

Výstupy R.1.2. Odeslaná zásilkaO.1.4 Objednávka O.1.1 Spisová evidence


153

O.1.6, O.1.7 Centrální evidenceO.1.8 Poskytnutá informace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyO.1.1 – O.1.5 AdresátO.1.6, O.1.7, O.1.8 Žadatel / odesilatelO.1.9 Všechny odbory MÚ

Schvalující subjekt O.1.6 – O.1.8 Tajemník

Frekvence činnosti Kontinuálně v závislosti na potřebách odborů a příchozích zásilkách a žádostech

Lhůty realizace -

Zveřejňování informací

Název O.2 Zveřejňování informací

Popis O.2.1 Přijetí požadavku na zveřejnění informace O.2.2 Iniciace zveřejnění informaceO.2.3 Zpracování / vyhodnocení vhodnosti informace k publikaci O.2.4 Finalizace informaceO.2.5 Zajištění zveřejnění informaceO.2.6 Správa internetových stránekO.2.7 Správa úřední desky, a elektronické úřední desky s možností dálkového přístupu, informačních skříní a tabulí MÚ O.2.8 Organizační zajištění vydávání periodika Českobrodský zpravodajO.2.9 Komunikace s veřejnými sdělovacími prostředky a médii, public relations

Garant Tajemník

Realizátor O.2.1 – O.2.5, O.2.8 – O.2.9 OT (Útvar PR managementu)O.2.6 OT (informatik)O.2.7 OVV


Všechny odbory MÚRedakční rada

Vstupy Požadavek na zveřejnění informace/prezentaci

Výstupy O.2.3 Zpracovaná informaceZveřejněná informace


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyÚřední deska, internetové stránky města, Českobrodský zpravodaj, tiskové


154

zprávy, informační tabule a skříně

Schvalující subjekt O.2.3 Zpracovaná informace - útvar PR management



Publicita a prezentace města

Název O.3 Publicita a prezentace města

Popis O.3.1 Strategické řízení a rozvoj oblasti komunikace, publicity a propagace města O.3.2 Iniciace a zajištění propagačních aktivit městaO.3.3 Návrh, zajištění a distribuce propagačních materiálů města O.3.4 Poskytování regionálních informací z oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu

Garant Tajemník

Realizátor Útvar PR managementu


Všechny odbory MÚRedakční rada

Vstupy Strategické dokumenty městaPodnět k propagaci a prezentaci města

Výstupy O.3.1 Komunikační strategieO.3.2

Propagační aktivity Propagační materiály a upomínkové předměty

O.3.3 Informace v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu


Archivace podle spisového a skartačního řádu a platné legislativyČeskobrodský zpravodaj, tiskové zprávy, informační tabule a skříně

Schvalující subjekt O.3.1 Komunikační strategie:1. Útvar PR management 2. Vedení města3. Redakční rada

O.3.2 Propagační aktivity/materiály:1. Útvar PR management 2. Vedení města (u významnějších materiálů k prezentaci)3. Redakční rada (u významnějších materiálů k prezentaci)



155


Schéma 8 Vnější komunikace a prezentace města

Jednotlivé odbory OVV (navíc oproti jinýmodborů) Útvar PR management Redakční rada Vedení města

Přijetí požadavkuna zveřejní

informace / vlastnípodnět

Zpracováníinformace

Zpracování /vyhodnocení

informace


informace / iniciacepublikace informace

Schváleníinformace /materiálu kprezentaci

města

Finalizaceinformace

Úřední deska, el.úřední deska, inf.skříň, tabule MÚ

Informace pro jednotlivé komunikační nástroje

Příprava /finalizace

informace kpublikaci

Finalizaceinformace

Schváleníinformacek publikaci

(VO)

Schválenívýznamnějšího

materiálu kprezentaci

města





Finalizaceinformace


156

P. SPRÁVA IT


P.1 Správa IT


Správa IT

Název P.1 Správa IT

Popis P.1.1 Zajišťování chodu počítačové sítě MÚP.1.2 Zajišťování chodu SW aplikací MÚP.1.3 Poradenský servis v oblasti IT pro pracovníky MÚ

Garant Tajemník

Realizátor OT


P.1.3 Externí dodavatel SW

Vstupy Požadavky všech odborů MÚ

Výstupy P.1.3 Konzultace



Schvalující subjekt -




157

Q. HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA


Q.1 Hospodářská správa


Hospodářská správa

Název Q.1 Hospodářská správa

Popis Q.1.1 Zajišťování drobných oprav a údržby vnitřního vybavení MÚ, úklidu a vytápěníQ.1.2 Plnění úkolů spojených s energetickým auditem a výkon funkce energetikaQ.1.3 Zajišťování údržby a vlastní provoz autoparkuQ.1.4 Zajišťování školení řidičů Q.1.5 Plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce a požární ochranyQ.1.6 Zajišťování zásobování kancelářským materiálem, nábytkem, technikou a hygienickými potřebamiQ.1.7 Vedení vnitřní evidence objednávek a žádanekQ.1.8 Evidence úředních razítekQ.1.9 Zajištění pohoštěníQ.1.10 Objednávky a distribuce tisku, odborných publikací a časopisůQ.1.11 Předarchivační péče, skartace, archivace pro MÚ

Garant Q.1.1, Q.1.2 VOSMM Q.1.1 (úklid) VOVVQ.1.3 - Q.1.5 TajemníkQ.1.6 – Q.1.11 VOVV

Realizátor Q.1.1 Externí dodavateléQ.1.2 OSMMQ.1.3 - Q.1.5 OT - sekretariát tajemníkaQ.1.6 – Q.1.11 OVV


Věcně příslušné odbory

Vstupy Požadavky všech odborů MÚ, starosty, místostarosty, tajemníka




Schvalující subjekt Q.1.1, Q.1.2 VOSMM


158

Q.1.3 - Q.1.5 TajemníkQ.1.5 – Q.1.11 VOVV


Lhůty realizace Dle potřebyQ.1.3 – Q.1.5. dle platné legislativy


159

6 ZÁVĚR

Zpracování Metodiky procesního řízení nelze vnímat z hlediska zavedení principů procesního řízení na MÚ jako jednorázový proces. Metodiku bude třeba pravidelně aktualizovat v návaznosti na změny uvnitř MÚ, i na identifikované vnější změny vyvolané např. úpravou legislativy nebo požadavky klientů MÚ. Následná implementační fáze projektu představuje primárně aktivity zajišťující jednotnou interpretaci a pochopení nově aplikovaného procesního modelu a zaváděných opatření, respektive změn, všemi zúčastněnými pracovníky MÚ, současně bude navržena indikátorová soustava, prostřednictvím které bude možné sledovat dopady alespoň některých opatření.

Metodika bude pracovníkům MÚ představena na závěrečném workshopu projektu, kde budou shrnuta zjištění vyplývající z analytické fáze projektu, a dále popsána přijatá opatření a změny vyplývající z Metodiky procesního řízení, včetně očekávaných přínosů a zlepšení.


160

projekt zvÝŠenÍ kvality a efektivity mÚ ČeskÝ brod procesniho ri… · web viewmetodika...

Documents