proposition de budget 2010 conseil dadministration du 1er décembre 2009
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PROPOSITION DE BUDGET
2010Conseil d’administration
du 1er décembre 2009
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Les principes à respecter
• Calendrier
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Les principes à respecter
• Calendrier
• Equilibre
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Les principes à respecter
• Calendrier• Equilibre
• Présentation
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Les principes à respecter
• Calendrier• Equilibre• Présentation
• Adoption
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LA STRUCTURE DU BUDGET
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Les Ressources
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Les RessourcesLes
charges
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La répartitio
n en services
Les RessourcesLes
charges
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La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
L’investissement
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La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
L’investissement
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La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Les services spéciaux
L’investissement
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La répartitio
n en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionnemen
t
Le service général
Subvention de fonctionnement
Subventions de l’étatRessources d’activitéRéserves disponibles
Les services spéciaux
L’investissement
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La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
L’investissement
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La répartitio
n en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionnemen
t
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
Ressources propres
SubventionsRéserves J1 et R2
Charges d’activité
L’investissement
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La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
Ressources propres
SubventionsRéserves J1 et R2
Charges d’activité
L’investissementLes réserves Subventions
Augmentation du patrimoine
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LA CONSTRUCTION DU BUDGET :
• EVALUER LES RESSOURCES
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LA CONSTRUCTION DU BUDGET :
• EVALUER LES RESSOURCES
• ABONDER LES COMPTES DE
CHARGES
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La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
L’investissement
![Page 20: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/20.jpg)
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de
fonctionnement
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La subvention de fonctionnement
• Représente 56 % des recettes du service général
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La subvention de fonctionnement
• Représente 56 % des recettes du service général
•Et plus de 90 % des ressources non affectées.
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La subvention de fonctionnement
230 000235 000240 000245 000250 000255 000260 000265 000270 000275 000280 000285 000
2006 2007 2008 2009 2010
20062007200820092010
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EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
![Page 25: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/25.jpg)
Les subventions de l’état :
• Bourses nationales
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Les subventions de l’état :
• Bourses nationales
• Fonds social
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Les subventions de l’état :
• Bourses nationales• Fonds social
• Les autres subventions
![Page 28: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/28.jpg)
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
• Les ressources d’activité
![Page 29: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/29.jpg)
Les ressources d’activité :
• Les locations
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Les ressources d’activité :
• Les locations
• Les produits divers
![Page 31: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/31.jpg)
EVALUER LES RESSOURCES
• La subvention de fonctionnement
• Les subventions de l’état
• Les ressources d’activité
• Les participations des services
spéciaux au fonctionnement
général.
![Page 32: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/32.jpg)
Les participations des services spéciaux au
fonctionnement général
• Le reversement du S. A. H.
![Page 33: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/33.jpg)
Les participations des services spéciaux au
fonctionnement général
• Le reversement du S. A. H.
• Le reversement de l’enseignement technique
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La répartition
en services
Les Ressources Les charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Subvention de fonctionnementSubventions de
l’étatRessources d’activitéRéserves
disponibles
Fonctionnement
PédagogieSociales
Les services spéciaux
L’investissement
![Page 35: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/35.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage
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Evaluer la consommation :en mw/h
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
![Page 37: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/37.jpg)
Evaluer le prix du mw/h
0
10
20
30
40
50
60
70
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
![Page 38: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/38.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage
•L’électricité
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Evaluer la consommation kw/h
300000
310000
320000
330000
340000
350000
360000
370000
2006 2007 2008 2009 2010
![Page 40: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/40.jpg)
Evaluer le coût du kw/h
0,096
0,098
0,10,102
0,104
0,106
0,108
0,11
0,1120,114
0,116
2006 2007 2008 2009 2010
![Page 41: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/41.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage•L’électricité
•L’eau
![Page 42: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/42.jpg)
Evaluer la consommation m3
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
![Page 43: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/43.jpg)
Evaluer le coût du m3
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2010
![Page 44: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/44.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation :
•Le chauffage•L’électricité•L’eau
•Le gaz
![Page 45: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/45.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation
• La pédagogie
![Page 46: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/46.jpg)
Budgets pédagogie
44 500
45 000
45 500
46 000
46 500
47 000
47 500
48 000
48 500
49 000
2006 2007 2008 2009 2010
![Page 47: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/47.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation• La pédagogie
• Le fonctionnement général
![Page 48: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/48.jpg)
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien
![Page 49: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/49.jpg)
Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien
• Les contrats
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Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien• Les contrats
• Les communications
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Le fonctionnement général :
les chapitres D et C• L’entretien• Les contrats• Les communications
• Les autres charges générales
![Page 52: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/52.jpg)
ABONDER LES COMPTES DE CHARGES
• La viabilisation• La pédagogie
• Le fonctionnement général
• Les versements sociaux
![Page 53: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/53.jpg)
La répartition
en services
Les RessourcesLes
charges
Le fonctionneme
nt
Le service général
Les services spéciaux
L’investissement
![Page 54: PROPOSITION DE BUDGET 2010 Conseil dadministration du 1er décembre 2009](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051614/551d9d9f497959293b8ccdf4/html5/thumbnails/54.jpg)
LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique
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LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique
• Le service annexe d’hébergement
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LES SERVICES SPECIAUX
• L’enseignement technique• Le service annexe d’hébergement
• Les autres services spéciaux
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LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises
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LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises
• Le projet d’établissement
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LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises• Le projet d’établissement
• Actions lycéennes
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LES AUTRES SERVICES SPECIAUX
• Les stages en entreprises• Le projet d’établissement• Actions lycéennes
• Voyages scolaires
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L’utilisation des réserves :
• Equilibrer un budget
déficitaire avec les réserves
disponibles
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Evolution des réserves :
• ( Réserves disponibles du service général )
• Compte financier 2005 : - 7 272.15• Compte financier 2006 : - 16 593.37• Compte financier 2007 : - 10 955.43• Compte financier 2008 : + 2 307.15
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Situation des réserves disponibles
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2004 2005 2006 2007 2008
Service général
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Situation des réserves disponibles
Réserves du service général au 31/12/2008 : 73 406.00
Montant des prélèvements votés en 2009 : 50 000.00
Solde disponible : 23 406.00
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Equilibrer le budget :
Montant des prévisions de recettes du service général : 453 670.00
Montant des ouvertures de crédits du service général : 445 670.00
Prélèvement proposé : 8 000.00