propuesta para el establecimiento de una...
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PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN LAS ESCOMBRERAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
OSCAR JAVIER RUBIANO ARÉVALO - 20172197076
JUAN DAVID TACO BOLAÑOS – 20172197082
JORGE ALEXANDER RUIZ JOVEL - 20172197085
DIRECTOR:
JAIRO GONZÁLEZ PEÑARETE
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ESPECIALIZACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
PROYECTO DE GRADO
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA MAYO 17 DE 2018
1
Contenido 1. Identificación .................................................................................................... 4
1.1 Análisis de involucrados ............................................................................. 4
1.1.1 Análisis del sector. ............................................................................... 6
1.1.2 Fuentes Primarias .............................................................................. 11
1.1.3 Fuentes Secundarias ......................................................................... 14
1.2 Estudio de Mercado ................................................................................. 15
1.2.1 Proyección de la demanda ................................................................ 15
1.2.2 Análisis de la Oferta ........................................................................... 16
1.2.3 Identificación del producto ................................................................. 18
1.3 Metodología Marco Lógico ....................................................................... 18
1.3.1 Análisis Causa-Efecto ........................................................................ 19
1.4 Definición de objetivos del proyecto ......................................................... 21
1.5 Análisis de Alternativas y Selección de alternativa .................................. 22
2. Formulación ................................................................................................... 23
2.1 Ingeniería del Proyecto ............................................................................ 23
2.1.1 Capacidad del proyecto: .................................................................... 23
2.1.2 Localización: ...................................................................................... 24
2.1.3 Ingeniería del proyecto: ..................................................................... 25
2.1.4 Proceso de producción: ..................................................................... 27
2.1.5 Recursos necesarios ......................................................................... 28
2.1.6 Tiempo de emplazamiento y vida útil ................................................. 30
2.1.7 Innovación prevista: ........................................................................... 33
3. Evaluación ...................................................................................................... 34
3.1 Evaluación Económica ............................................................................. 34
3.1.2 Costos de Producción. ....................................................................... 34
3.1.3 Presupuesto Gasto de Administración. .............................................. 35
3.1.4 Costo total de operación de la empresa. ........................................... 36
3.1.5 Inversión Inicial. ................................................................................. 37
3.2 Evaluación financiera ............................................................................... 37
3.2.1. Financiación: ........................................................................................ 38
3.2.2. Análisis de sensibilidad ........................................................................ 42
2
3.3 Evaluación Ambiental y Social ................................................................. 48
4 Gerencia ......................................................................................................... 56
4.1 Responsables .......................................................................................... 56
4.2 Seguimiento por parte de la gerencia....................................................... 60
5. Conclusiones y recomendaciones .................................................................. 70
Bibliografía ............................................................................................................ 71
Lista de Tablas:
Tabla 1. Matriz de Stakeholders. Fuente: Autores .................................................. 6
Tabla 2 Legislación actual para el manejo de RCD. Fuente: Instituto de estudios
ambientales ........................................................................................................... 10
Tabla 3 Normograma técnico - Elementos prefabricados para pavimentos Fuente.
Autores .................................................................................................................. 11
Tabla 4. Demanda estimada para el proyecto Fuente: Autores ............................ 16
Tabla 5 Especificaciones técnicas Fuente: Autores .............................................. 18
Tabla 6 Capacidad diaria del proyecto. Fuente: Elaboración propia ..................... 24
Tabla 7. Maquinaria requerida y especificaciones ................................................. 29
Tabla 8. Materias primas para la fabricación de concretos. .................................. 30
Tabla 9 Materias Primas. Fuente: Autores ............................................................ 35
Tabla 10 Costos Operacionales. Fuente: Autores .... ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 11 Gastos Administrativos. Fuente: Autores ............................................... 36
Tabla 12 Costos totales de operación. Fuente: Autores ........................................ 36
Tabla 13 Adquisiciones iniciales. Fuente: Autores ................................................ 37
Tabla 14. Flujo de caja - Escenario 1 y Escenario 2 ............................................. 39
Tabla 15 Escenario financiero 1 - Capital de inversión propio (Cifras en Millones de
COP) ..................................................................................................................... 40
Tabla 16 Escenario financiero 2 - Financiamiento bancario 70% - Capital de
inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP) ............................................... 41
Tabla 17 Escenario financiero 3 (Adverso) - Capital de inversión propio (Cifras en
Millones de COP) .................................................................................................. 43
Tabla 18 Escenario financiero 4 (Adverso) - Financiamiento bancario 70% - Capital
de inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP) .......................................... 44
Tabla 19 Resultados simulación de escenarios - Flujo de caja ............................. 45
Tabla 20 Escenario financiero 5 (Favorable) - Capital de inversión propio (Cifras en
Millones de COP) .................................................................................................. 46
Tabla 21 Escenario financiero 6 (Favorable) - Financiamiento bancario 70% - Capital
de inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP) .......................................... 47
Tabla 22. Normograma Ambiental. Fuente: Autores ............................................. 51
Tabla 23. Evaluación de Impactos ambientales y sociales. Fuente: Autores ........ 52
3
Tabla 24. Clasificación de responsables. Fuente: Autores .................................... 58
Tabla 25. Matriz de responsables. Fuente: Autores .............................................. 60
Tabla 26. Indicadores de gestión. Fuente: Autores ............................................... 65
Tabla 27 Caracterización del Proceso. Fuente: Autores ....................................... 68
Lista de Ilustraciones
Ilustración 1. PIB Sector Construcción en Colombia (2010-2017) Fuente. Banco de
la República ............................................................................................................. 7
Ilustración 2 Demanda proyectada para el consumo de materiales de construcción.
Fuente: JIMÉNEZ, LEÓN, & ESPINOSA, 2016 ..................................................... 15
Ilustración 3 Demanda estimada del proyecto Fuente: Autores ............................ 16
Ilustración 4 Proyección de Producción de RDC, Sector Público del Distrito. Fuente
Adaptada de la UAESP, 2015 ............................................................................... 17
Ilustración 5 Proyección material aprovechable Fuente: JIMÉNEZ, LEÓN, &
ESPINOSA, 2016 .................................................................................................. 17
Ilustración 6. Espina de Pescado. Fuente: Autores ............................................... 20
Ilustración 7. Árbol de problemas. Fuente: Autores ............................................... 20
Ilustración 8. Árbol de objetivos. Fuente: Autores ................................................. 21
Ilustración 9 Diagrama de proceso. Fuente: Autores ............................................ 26
Ilustración 10. Cronograma de actividades y ruta crítica. Fuente: Autores ........... 32
Ilustración 11 Organigrama. Fuente: Autores ........................................................ 56
Lista de Figuras.
Figura 1 Resultado pregunta 2 encuesta percepción. Fuente: Autores ................. 11
Figura 2 Resultado pregunta 3 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 12
Figura 3 Resultado pregunta 4 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 12
Figura 4 Resultado pregunta 5 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 13
Figura 5 Resultado pregunta 6 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 13
Figura 6 Resultado pregunta 7 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 13
Figura 7 Resultado pregunta 8 encuesta percepción Fuete: Autores .................... 14
4
1. Identificación
Justificación
El sector de la construcción ha cobrado cada vez mayor relevancia en el ámbito
ambiental debido a sus repercusiones tanto en el componente físico, biótico y
socioeconómico, debido a la falta de planeación en la gestión integral de residuos
sólidos de construcción. Por lo que se hace pertinente la incursión en este medio
para generar soluciones estratégicas de calidad y eficientes, que permitan disminuir
la disposición de RCD’s sin antes haber sido reciclados al menos una vez. Además
de contribuir en la mitigación de los impactos provocados por el sector de
construcción, esta es una buena oportunidad de generar utilidad por medio de la
gestión y posterior transformación de RCD’s, lo cual a su vez favorece la reducción
del volumen de residuos e impulsa el desarrollo sostenible de Bogotá.
Teniendo en cuenta lo expresado, y atendiendo a la problemática que enfrenta
actualmente la ciudad de Bogotá, se considera de gran importancia poder
determinar la factibilidad del emplazamiento de una planta transformadora de
residuos de construcción y demolición (RCD), como parte esencial en el estímulo
de nuevas estrategias que aseguren un mayor aprovechamiento de los RCD`s, y
reduzcan sus impactos negativos sobre la sociedad y el ambiente.
1.1 Análisis de involucrados Con el fin de determinar aquellas partes interesadas en el desarrollo del proyecto se realizó una matriz de identificación de los posibles stakeholders, dentro de los cuales se evidencian los que se presentan en la siguiente tabla:
Actor Tipo de Entidad Rol Interés Contribución
Público Comunidad Privado
Alcaldía de
Bogotá
X
Cooperante Apoyo técnico
y seguimiento
Técnica y
legal
Creación de
políticas que
beneficien el
proyecto
5
Corporación
Autónoma
Regional de
Cundinamarca
X
Cooperante Creación de
políticas que
beneficien el
proyecto
Técnica y
legal
Apoyo técnico
y seguimiento
Secretaría
Distrital de
Ambiente
X
Cooperante Apoyo técnico
y seguimiento
Técnica y
legal
Creación de
políticas que
beneficien el
proyecto
Empresas
recolectoras
de residuos
X Cooperante Conocimiento
del desarrollo
del proyecto
Técnica -
Asociativa
Facilitación de
Información
Oportunidades
de
asociatividad
Comunidad
Circunvecina
a Relleno
sanitario
X
Cooperante
- Afectado
Beneficiarios
por
disminución en
la
contaminación
Técnica -
Asociativa
Generación de
Capital social
Comunidad
Circunvecina
a
escombreras
X
Cooperante
- Afectado
Generación de
Capital social
Técnica -
Asociativa
Oportunidades
laborales
Veeduría del
proyecto
6
Beneficiarios
por
disminución en
la
contaminación
Comunidad
habitante de
Bogotá
X
Cooperante
- Afectado
Veeduría del
proyecto
Técnica -
Asociativa
Oportunidades
de
asociatividad
Beneficiarios
por
disminución en
la
contaminación
Empresas
Constructoras
X Cooperante Oportunidades
de
asociatividad
Técnica -
Asociativa
Apoyo técnico
y seguimiento
Oportunidades
de negocio
IDU X
Cooperante Oportunidades
de
asociatividad
Técnica -
Asociativa
Apoyo técnico
y seguimiento
Oportunidades
de negocio
Tabla 1. Matriz de Stakeholders. Fuente: Autores
1.1.1 Análisis del sector.
Con el fin de establecer la viabilidad de la alternativa de transformación de RCD
propuesta, fue necesario realizar un estudio detallado de las condiciones actuales
7
del sector del mercado al cual pertenecería el producto, teniendo cada uno de los
aspectos económicos más relevantes de su entorno.
Dado que el sector de la construcción es uno de los más importantes en el ámbito
industrial colombiano, se consideró pertinente la revisión de indicadores
macroeconómicos que brinden una lectura inmediata de su situación actual. Según
el DANE, durante el año 2017 el valor agregado de la rama de la construcción
disminuyó en 0.7% respecto al año 2016. Esto obedece principalmente a un
decrecimiento de 10.4% en la construcción de edificaciones, contrastando con un
aumento del 7.1% en la construcción de obras civiles (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2018, pág. 11). Estos resultados muestran una disminución
de las inversiones de capitales privados en la industria, principalmente en el sector
vivienda con una caída del 6.2% (Camacol, 2018, pág. 3), mientras que un aumento
en la inversión pública en obras civiles muestra un direccionamiento del gasto
público hacia el mejoramiento de la infraestructura dotacional de cobertura nacional.
Ilustración 1. PIB Sector Construcción en Colombia (2010-2017) Fuente. Banco de la República
Los principales factores que influyen en el comportamiento del sector yacen en los
pilares de su desempeño en cuanto a la demanda y la oferta. Para la demanda se
tienen la confianza, el canal de crédito y el empleo, como componentes
fundamentales (Camacol, 2018, pág. 11); la confianza se refiere a la intención de
compra de los eventuales clientes del mercado de inmuebles nuevos, el cual ha
experimentado una abrupta caída para el año 2017, con una disminución cercana
al 15%, según cálculos de Fedesarrollo y el DANE. El canal de crédito contempla
las condiciones para la adquisición y pago de obligaciones crediticias destinadas a
la compra de vivienda, y en el año 2017 reportó una disminución de 3,5% en la tasa
de intervención del banco de la república (Camacol, 2018, pág. 12), lo cual refleja
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0,10%
8,24%
5,94%
11,46%
10,30%
3,69%4,55%
-0,70%
PIB - Construcción
8
condiciones favorables para el endeudamiento de los hogares y el desempeño del
mercado de vivienda. En cuanto al factor empleo, se observó que el mercado laboral
se encuentra resentido, debido esto en gran medida a la situación económica
nacional. La tasa de desempleo aumentó un punto porcentual con respecto al año
inmediatamente anterior (Camacol, 2018, pág. 14) y esto claramente afecta la
compra del sector inmobiliario.
Para la oferta se contemplan los costos de construcción, el canal de crédito
empresarial y el inventario terminado. El costo de los materiales de construcción se
incrementó un 4.4%, superando 0.3% el registro de la inflación de ese año, lo cual
se manifiesta en un incremento de insumos tales como el acero de refuerzo y los
aditivos químicos (Camacol, 2018, pág. 16). El crédito ofrecido a la empresa
dedicada a actividades constructivas presenta dificultades de acceso, aún a pesar
de que los costos financieros asociados a este sigan de cerca la tasa de intervención
(Camacol, 2018, pág. 17). Finalmente, se registra un incremento en la oferta de
vivienda terminada. A cierre del año 2017, se contaba con más de 9 mil unidades
terminadas, lo cual representa cerca del 6.2% de la oferta total y un aumento de 2%
con respecto a finales del año inmediatamente anterior (Camacol, 2018, pág. 18)
Teniendo en cuenta que la actividad productiva sobre la cual se enfoca el proyecto
es la producción de materias primas para la construcción, se pudo analizar que el
encarecimiento de los insumos tradicionales utilizados en este segmento de
mercado se presenta como una oportunidad para la inclusión de tecnologías y
productos de carácter alternativo, que impliquen menores costos para las
compañías del sector. La reutilización de RCD luego de su transformación daría
lugar a productos con un margen de competitividad significativo, en cuanto a costos,
con respecto a aquellos distribuidos por los proveedores ya posicionados.
Sin embargo, la tendencia a la baja en cuanto al crecimiento de la actividad del
sector supone una situación negativa de riesgo a contemplar, ya que una eventual
recesión del sector afectaría por completo la distribución y comercialización de
elementos de concreto prefabricado como los que se planea producir.
Análisis legal y Normativo
Teniendo en cuenta la procedencia de las materias primas a emplear en los
productos contemplados, se realizó una caracterización del panorama legal que rige
el manejo y disposición de residuos sólidos procedentes de construcción y
demolición, con base en lo hallado en las fuentes bibliográficas directamente
relacionadas.
9
Norma Tema regulado
Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio – Residuos Especiales.
190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial (Art. 204 -
Parágrafos 1 al 3) - Ubicación de escombreras y
sitios de disposición final
838 de 2005 Correcta disposición de residuos sólidos no
recuperables
Decreto Distrital 312 de 2006 Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos
357 de 1997 Manejo, transporte, y disposición final de
escombros y materiales de construcción en el
Distrito Capital
Decreto Ley 2811 de 1974 Principios Generales
Decreto Nacional 1713 de 2002 La recolección de escombros es responsabilidad
de los generadores en cuanto a su recolección,
transporte y disposición en las escombreras
autorizadas
Ley 1295 de 2008 Comparendo Ambiental
1333 de 2009 Régimen Sancionatorio Ambiental
142 de 1994 Servicios Públicos Domiciliarios
9 de 1979 Código Sanitario Nacional
99 de 1993 Principios Básicos
Resolución 1115 de 2012. Lineamientos técnico ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de
residuos de construcción y demolición en el
distrito capital. “
114 de 2003 Manual Técnico Operativo para los
Concesionarios del Servicio de aseo de la ciudad.
472 de 2017 Reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de construcción y
demolición RCD
541 de 1994 Cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos de
construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación”.
10
991 de 2001 Manejo adecuado de escombros, material
reutilizable, reciclable, y desechos que se generan
en el interior de cada obra.
Tabla 2 Legislación actual para el manejo de RCD. Fuente: Instituto de estudios ambientales
La fuerte tendencia de las entidades responsables y gubernamentales hacia la
protección del medio ambiente, y hacia un adecuado manejo de los RCD (tanto en
centros urbanos como en áreas rurales) confirma la vigencia y la pertinencia de la
formulación de alternativas para la reutilización de esta tipología de residuos sólidos.
En cuanto a la existencia de normas técnicas que reglamenten el uso para fines
constructivos de productos provenientes del reciclaje de RCD, no se cuenta en
Colombia con ningún tipo de norma que reglamente el uso específico de este tipo
de materias primas reutilizadas. Sin embargo, las características geométricas y
mecánicas de los elementos fabricados quedan sujetas a revisión con base en lo
especificado en las normas técnicas nacionales vigentes.
Norma Título
NTC 4026 “Unidades (Bloques y Ladrillos) de Concreto, para
mampostería estructural”
4024 “Muestreo y Ensayo de bloques en concreto para
mampostería”
4992 “Losetas de concreto para pavimentos”
4109 “Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas y
topellantas de concreto”
5610 “Accesibilidad al medio físico. Señalización táctil”
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ “Cartilla de andenes de Bogotá D.C.”
IDU 701-11 “Especificación técnica: Instalación de adoquines
de concreto para superficies de tránsito peatonal
y vehicular”
INVIAS Art. 672-07 “Bordillos de concreto”
11
Art. 510-07 “Pavimento de adoquines de concreto”
Tabla 3 Normograma técnico - Elementos prefabricados para pavimentos Fuente. Autores
1.1.2 Fuentes Primarias
Con el fin de establecer el grado de aceptación del producto en la comunidad, se
llevó a cabo una encuesta incluyendo aspectos generales relevantes con respecto
al conocimiento y la favorabilidad del producto. En cuanto al entorno comercial de
los proyectos de vivienda, es de suma importancia la credibilidad y la confianza que
generen los insumos utilizados para la construcción de los inmuebles que ofrecen.
Lo anteriormente expuesto también es aplicable para los proyectos de
infraestructura del sector público que, aunque no cuentan con implicaciones
comerciales directas, si deben generar una imagen favorable entre sus futuros
beneficiarios.
Se encontró que el 53,3% de los encuestados desconocen acerca de los productos
de construcción fabricados con materiales reciclados, procedentes de residuos de
construcción y demolición (RCD) sin embargo se cuenta con una percepción
favorable de los productos hechos con materiales reciclados a continuación se
presentan los resultados.
• ¿Qué tan confiable considera el desempeño de los productos de
construcción hechos con materiales reciclados en la construcción de
vivienda? (Siendo 1 nada confiable y 5 totalmente confiable)
Figura 1 Resultado pregunta 2 encuesta percepción. Fuente: Autores
12
Más del 98% de los encuestados tiene una percepción favorable mayor a 3
y un pequeño grupo del casi el 3% lo ve desfavorable.
• ¿Compraría usted un inmueble construido con productos obtenidos a partir
de materiales reciclados de residuos de construcción y demolición?
Figura 2 Resultado pregunta 3 encuesta percepción Fuete: Autores
67% de los encuestados compraría inmuebles con materiales reciclados
mientras que cerca del 7% no tiene la confianza de comprar un producto con
estas características.
• ¿Qué tan favorable considera usted el uso de productos obtenidos a partir de
materiales reciclados en la construcción de senderos y caminos peatonales?
(Siendo 1 nada confiable y 5 totalmente confiable)
Figura 3 Resultado pregunta 4 encuesta percepción Fuete: Autores
El 62,2% de los encuestados están a favor de la construcción de senderos y
caminos peatonales con materiales reciclados.
13
• ¿Qué tan favorable considera usted el uso de productos obtenidos a partir de
materiales reciclados en la construcción de vías vehiculares? (Siendo 1 nada
confiable y 5 totalmente confiable)
Figura 4 Resultado pregunta 5 encuesta percepción Fuete: Autores
• ¿Qué tan importante es para usted que las empresas del sector de la
construcción y las entidades públicas encargadas de la construcción de
infraestructura cumplan con estándares de sostenibilidad ambiental? (Siendo
1 nada importante y 5 de mucha importancia)
Figura 5 Resultado pregunta 6 encuesta percepción Fuete: Autores
• ¿Qué tan importante considera usted la implementación de políticas de
reutilización de construcción y demolición (RCD), para disminuir la utilización
de rellenos sanitarios? (Siendo 1 nada importante y 5 Totalmente importante)
Figura 6 Resultado pregunta 7 encuesta percepción Fuete: Autores
14
• ¿Qué tan de acuerdo está usted con el desarrollo de productos de
construcción a partir de materiales reciclados de residuos de construcción y
demolición (RCD)? (Siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo)
Figura 7 Resultado pregunta 8 encuesta percepción Fuete: Autores
Percepción del sector contracción
Para la percepción del sector de contrición se realizó entrevista a dos directivos de
importantes constructoras para tener un punto de vista del sector de la construcción
frente a los materiales reciclados a partir del RCD.
En entrevista con el Ing. Mauricio Llanos - Gerente de Calidad y Mejoramiento de
Procesos - Cusezar S.A. comentó que en los últimos 6 años la legislación de Bogotá
exige la utilización de un porcentaje de productos reciclados, sin embargo, el sector
todavía no ha avanzado en la utilización de productos de este tipo, según su
percepción debido a que se tienen una cultura tradicional donde la innovación de
materiales no es la prioridad.
En cuanto a la selección de los proveedores el ingeniero comenta que es importante
que este tenga reconocimiento y que cuente con todos los estándares de calidad
dados por normas nacionales e internacionales.
Por otra parte, la Ingeniera Alba Nelly Neira - Directora de Calidad y Diseño -
Hormigón urbano S.A.S quien tiene experiencia en proyectos de reciclaje explica
que estos materiales son viables económicamente siempre y cuando estén
destinados para uso liviano o para usos estructurales menores a 3000 psi, esto
debido a que si se requiere mayor resistencia se debe agregar más concreto o
aditivos lo cual causando sobrecostos en el producto.
Se puede concluir que el sector viene trabajando en la mejora e innovación de
productos reciclados, esto por la cada vez más exigente legislación ambiental, pero
todavía existe una resistencia a la innovación y la utilización de estos materiales.
1.1.3 Fuentes Secundarias
15
Para efectos del presente estudio se determinó como localización del proyecto la
ciudad de Bogotá, que por ser el centro urbano más grande del país y a su vez, uno
de los principales focos de desarrollo del sector de la construcción, se constituye en
un escenario adecuado para el desarrollo de empresas relacionadas con la actividad
constructiva. Según el reloj poblacional de la Secretaria Distrital de Planeación de
Bogotá, la ciudad cuenta actualmente con 8’181.000 habitantes, y según las
proyecciones poblacionales de la entidad, para los próximos 30 años se
presupuesta una tasa de crecimiento anual promedio de 0.96%.
Según los registros de CAMACOL actualmente existen cerca de 149 constructoras
legalmente constituidas que mantienen su actividad dentro de la ciudad, La
Subdirección de Información sectorial de la Secretaría Distrital del Hábitat de la
ciudad informa que las localidades con mayor oferta de unidades de vivienda son:
Suba con 3405 unidades y Usaquén con 3078 unidades, seguidas de Fontibón,
Kennedy y Engativá, con 2472, 2350 y 1428 unidades, respectivamente. Lo cual
muestra el potencial de demanda que existe en la ciudad.
1.2 Estudio de Mercado
1.2.1 Proyección de la demanda
Para la demanda se tiene estimado una tendencia de crecimiento anual de 5,7%
(JIMÉNEZ, LEÓN, & ESPINOSA, 2016) y el pronóstico se estableció por medio de
regresión lineal con los datos de CAMACOL.
Ilustración 2 Demanda proyectada para el consumo de materiales de construcción. Fuente: JIMÉNEZ, LEÓN, & ESPINOSA, 2016
16
La demanda esperada para el proyecto se calcula esperando una participación del
1% del mercado y partir del 2018 se estima un incremento de 5,7%
Tabla 4. Demanda estimada para el proyecto Fuente: Autores
Ilustración 3 Demanda estimada del proyecto Fuente: Autores
1.2.2 Análisis de la Oferta
En cuanto a la oferta se analizó la generación la recepción de residuos que son
parte de la materia prima para el proyecto y se determinó que “Los mayores
generadores de residuos en las entidades públicas de Bogotá, son el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Año Demanda (tl)
2018 161.850
2019 171.075
2020 180.827
2021 191.134
2022 202.029
2023 213.544
2024 225.716
2025 238.582
2026 252.181
2026 266.555
2026 281.749
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2026
ton
elad
as
Año
Pronóstico Demanda
17
(EAB).Para el año 2018 se estima que entidades públicas en el distrito generarán
cerca de 3.111 m3 de RCD” (JIMÉNEZ, LEÓN, & ESPINOSA, 2016).
Ilustración 4 Proyección de Producción de RDC, Sector Público del Distrito. Fuente Adaptada de la UAESP, 2015
Ilustración 5 Proyección material aprovechable Fuente: JIMÉNEZ, LEÓN, & ESPINOSA, 2016
De acuerdo a lo anterior podemos predecir que la producción de escombros
aumenta conforme avanzan los años y es suficiente para cubrir la demanda
esperada, el material sobrante y el material que no pueda ser aprovechado se le
dará la adecuada deposición.
18
1.2.3 Identificación del producto
Teniendo en cuenta las características funcionales de los agregados obtenidos
de la transformación de RCD’s y de las limitaciones técnicas para su uso como
insumos para la construcción, se han determinado dos productos:
Producto Especificación Norma Dimensiones
(mm)
Peso
(Kg) Presentación
Adoquín
estándar
Adoquín estándar biselado de
concreto, formato rectangular,
acabado superficial liso, color
gris, coeficiente de absorción de
agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa;
carga de rotura >= 250 N/mm de
la longitud de rotura; resistencia
al desgaste por abrasión <= 23
mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60.
NTC
2017
200 x 100
x 60 2.3
Loseta
A-50
Loseta cuadrática de concreto,
formato cuadrangular, acabado
superficial cuadriculado, color
gris, coeficiente de absorción de
agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 6 MPa;
carga de rotura >= 420 N/mm de
la longitud de rotura; resistencia
al desgaste por abrasión <= 23
mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60.
NTC
4992
400 x 400
x 60 20
Tabla 5 Especificaciones técnicas Fuente: Autores
1.3 Metodología Marco Lógico
19
1.3.1 Análisis Causa-Efecto
El crecimiento poblacional ha influenciado de forma directa en el incremento
paulatino de la estructura urbana de las ciudades en todo el mundo, esto, con el fin
de prestar una serie de servicios públicos y/o privados que no sólo atiendan a las
necesidades básicas de los habitantes sino a diferentes actividades dirigidas al ocio,
por ejemplo. Para hacer posible lo anterior, el número de construcciones es cada
vez mayor tanto en cantidad como en magnitud, y de la misma forma, el volumen
de los residuos de construcción y demolición generados aumenta cada día más.
Para el caso de Colombia, en el año 2011, las principales ciudades registraron
aproximadamente 22.267.138,5 toneladas de residuos de construcción y demolición
(RCD), siendo Bogotá la que más genera, con 18.314.429, es decir, cerca del 82,3%
del total de este tipo de residuos. Añadido, el Documento CONPES 3874 del 2016
aseguraba que, hasta ese momento, frente a la gestión de residuos de construcción
y demolición, no hay lineamientos del orden nacional para el aprovechamiento de
este tipo de material y de información sistemática que permita la definición de
políticas sobre esta corriente (CONPES, 2016). En consecuencia, en el actual año,
2017, se publica la resolución 472 de 2017 de carácter nacional, la cual es más
rigurosa en tanto a gestión RCD's se refiere, lo cual hace notar que, aunque es un
progreso, aún es incipiente el control y desarrollo de diferentes directrices que
aseguren la disminución de los impactos socio ambientales generados por este
sector en Colombia.
Como se ha mencionado, Bogotá es la ciudad que más residuos de construcción y
demolición genera en todo el país; al ser la capital de Colombia alberga cerca más
de 8 millones de habitantes, cifra evidenciada por el (DANE), que para el censo del
año 2005 estimó 6`778.691 millones de habitantes, y para el 2016 proyectó un
aproximado de 7`980.001 habitantes, es decir, el tamaño de la población sigue
aumentando. En ese orden de ideas, el sector de la construcción ha crecido
constantemente y ha ocupado entre el 20 y 30% del PIB de la construcción a nivel
nacional (Castaño, Lasso, Gómez, Ocampo, & Misle, 2013). Además, (Secretaría
Distrital de Ambiente, 2015), para el año 2012 y 2013 la mayoría de RCD's
generados en Bogotá eran dispuestos fuera del perímetro urbano, y alrededor del
80% eran dispuestos de forma ilegal. Por lo tanto, la situación que enfrenta la ciudad
demuestra que no existe un estricto cumplimiento y control de la normatividad
vigente de RCD`s, lo cual influye en que volumen de RCD`s generados crezca y no
logren llegar a sitios autorizados o a plantas gestoras que puedan aprovecharlos y
reincorporarlos al ciclo productivo; a partir del análisis de la problemática se
establece espina de pescado que demuestra la relación causa efecto.
20
Ilustración 6. Espina de Pescado. Fuente: Autores
Así mismo, se construye un árbol de problemas con el fin de desglosar de mejor manera las diferentes causas y efectos que llevan a la ejecución del proyecto
Ilustración 7. Árbol de problemas. Fuente: Autores
21
Árbol de Objetivos
Fundamentados en las causas y efectos encontrados, se procede, aplicando la
metodología de marco lógico, a construir el árbol de objetivos, del cual se
desprenderá el objetivo general del proyecto formulado, así como los específicos,
con el fin de formular una solución holística a la problemática anteriormente descrita.
Ilustración 8. Árbol de objetivos. Fuente: Autores
1.4 Definición de objetivos del proyecto
Objetivo General
• Formular una alternativa para la gestión, recolección y transformación de
residuos de construcción y demolición, con el con el fin de reciclarlos y
generar nuevos productos empleables en dicha actividad económica
respondiendo así, de manera eficiente a la problemática ambiental y social
que se presenta por el mal manejo de los mismos.
22
Objetivos Específicos:
• Realizar un análisis de alternativas que permitan solucionar la problemática
producto de la inadecuada gestión de los residuos de construcción y
demolición en la ciudad de Bogotá.
• Realizar un estudio de viabilidad técnica para la implementación de la
alternativa seleccionada, dentro del cual se incluyan las variables de
ingeniería, recursos económicos, humanos y de maquinaria.
• Determinar la viabilidad económica y financiera de la alternativa
seleccionada; considerando las adquisiciones y los diferentes escenarios que
pueden presentarse, incluyendo las proyecciones de oferta y demanda
determinadas en el estudio de mercado.
• Determinar la viabilidad legal, social y ambiental de la alternativa a formular,
analizando los impactos, tanto positivos como negativos, que se presenten,
evaluando su afectación sobre la viabilidad del proyecto por causa de
externalidades.
1.5 Análisis de Alternativas y Selección de alternativa
Con el fin de seleccionar la mejor alternativa que cumpla con los objetivos
planteados y de una solución eficiente al problema identificado, se procede a
realizar la evaluación de posibles soluciones, dentro de las cuales se encuentran:
• Optimización esquema de barrido y limpieza
• Ampliación de cobertura del sistema de recolección
• Aprovechamiento de los residuos por medio del reciclaje en el punto de
recepción
• Creación de Nuevo relleno sanitario
• Contratación empresa recolectora exclusivamente de RCD
Como metodología de comparación fue asignando un coeficiente de evaluación a
cada uno de los criterios especificados; evaluados de 1 a 10 en cuanto a
favorabilidad, siendo uno el menos favorable y 10 el más favorable; finalmente se
realiza una sumatoria y se obtienen los resultados mostrados en la siguiente
ilustración:
23
Al observar la ponderación de los diferentes criterios para cada una de las
alternativas, se puede concluir que la mejor alternativa es el aprovechamiento de
los residuos por medio del reciclaje en el punto de recepción, es decir de las
escombreras autorizadas por la autoridad ambiental; por lo cual se procederán a
desarrollar las diferentes etapas del proyecto, con el fin de conocer los
requerimientos técnicos, financieros y humanos que el proyecto demanda, así como
la viabilidad en términos legales, ambientales y sociales; y por último, el componente
gerencial requerido para la alternativa seleccionada.
2. Formulación
2.1 Ingeniería del Proyecto
Teniendo en cuenta las características propias del mercado y de la demanda
esperada para los productos propuestos, se determinaron las principales
características técnicas del proyecto.
2.1.1 Capacidad del proyecto:
La demanda total de productos similares en el mercado asciende a 161.850
toneladas anuales, dentro de las cuales se aspira a contar con una participación del
1% luego del primer año de operación, esto con el fin de garantizar la viabilidad y
sostenibilidad económica del proyecto. Esto representa una producción anual de
220.000 unidades de adoquín de concreto y 60.000 unidades de losetas, y, por
consiguiente, de 18334 unidades mensuales de adoquín y 5000 unidades
Optimización
esquema de
barrido y
limpieza
Puntaje
Ampliación
de cobertura
del sistema
de recolección
Puntaje
Aprovechamie
nto de los
residuos por
medio del
reciclaje en el
punto de
recepción
Puntaje
Creación
de Nuevo
relleno
sanitario
Puntaje
Contratació
n empresa
recolectora
únicamente
de RCD
Puntaje
Costo 4 8 32 5 20 7 28 3 12 4 16
Riesgos 3 8 24 8 24 8 24 6 18 8 24
Prioridades de
la política Social4 6 24 8 32 8 32 9 36 4 16
Tiempo 3 4 12 5 15 7 21 2 6 6 18
Concentración
sobre grupos
prioritarios
5 8 40 10 50 8 40 6 30 5 25
Probabilidad de
alcanzar el
objetivo
4 8 32 5 20 7 28 6 24 5 20
Viabilidad
institucional4 8 32 6 24 8 32 6 24 5 20
Aprovechamien
to recursos
locales
2 8 16 8 16 10 20 3 6 3 6
156 145
Alternativa 4 Alternativa 5
Criterios Coeficiente
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
TOTAL 212 201 225
24
mensuales de losetas. Para satisfacer la demanda proyectada, se requiere producir
aproximadamente 834 unidades diarias de adoquín y 228 unidades diarias de
losetas, lo que implica producir 3.34 m3 de concreto e implica procesar una tonelada
de escombro procedente de demolición.
La capacidad diseñada de la planta transformadora de RCD será de 1062 unidades
de prefabricados de concreto diarias (60% adoquines y 40% losetas),
correspondientes a 1 m3 de material granular recuperado al día. Dado que la meta
de participación del mercado tiene un horizonte de un año, la capacidad instalada
inicial será del 100% sobre la capacidad de diseño, lo cual representa una
capacidad de procesamiento de material granular de 0.7 m3 diarios, de la cual se
espera un margen de utilización del 90%, teniendo en cuenta los márgenes de
eficiencia del proyecto recién en ejecución.
Unidades Adoquín
Unidades 2 Loseta
M3 recuperados
Capacidad diseñada 834 228 0.70
Capacidad instalada 834 228 0.70
Capacidad utilizada 750 205 0.63
Tabla 6 Capacidad diaria del proyecto. Fuente: Elaboración propia
2.1.2 Localización:
El presente proyecto se constituye como un plan de adecuación para sitios de
disposición final de RCD en la ciudad de Bogotá, por lo cual podrá ubicarse en
cualquiera de las escombreras ya existentes o en cualquier nuevo proyecto de
acopio de este tipo de materiales que sea establecido y reglamentado según la
normatividad ambiental vigente.
Se contemplan dos parámetros principales para determinar si una escombrera es
apta o no para la aplicación de este proyecto:
a. Cantidad de material: Este centro de acopio debe recibir el
escombro procedente de demolición o desperdicio de
construcción, con el fin de satisfacer la demanda interna de
materias primas a transformar.
b. Área de instalación: El área total requerida para la planta
transformadora de RCD es de 500 m2, distribuidos en 10 m2 para
el emplazamiento de la máquina trituradora, la máquina
mezcladora y sus respectivas circulaciones 10 m2, 150 m2 de
acopio de materias procesadas (molienda de escombros), 100 m2
de acopio de productos terminados, 40 m2 para el llenado y
25
compactado de moldes y para acceso y circulación de vehículos
de carga de agregados.
c. Servicios públicos: El centro de acopio sobre el cual se aplique el
proyecto debe contar con servicios de suministro eléctrico, de
acueducto y de alcantarillado.
Con respecto a los costos adquiridos en función de la localización del proyecto, cabe
agregar que serán dados en función del lugar en el cual se decida implementar. Es
sabido que las condiciones del transporte de carga no son las mismas para todo el
perímetro urbano de la ciudad, dada la variación de los horarios y cantidades
permitidas a lo largo de los diferentes corredores viales. Sin embargo, cabe aclarar
que los productos finalizados se entregarían al cliente en las instalaciones del
proyecto y en caso de que el cliente requiera transporte adicional, correrá con los
costos adicionales generados a partir de este servicio.
Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta la reglamentación de la actividad industrial
que tenga jurisdicción en el sector donde se ubica el centro de acopio, incluyendo
el Plan de Ordenamiento Territorial y las restricciones ambientales con respecto a
emisiones y vertimientos. Factores como la zonificación climática del lugar y la
disponibilidad de mano de obra no se consideran como aspectos relevantes en
cuanto a la ubicación, dadas las condiciones generales del proyecto.
2.1.3 Ingeniería del proyecto:
Teniendo en cuenta el tipo de producto que se ofrecería luego de la implementación
del proyecto, se determinó el proceso de producción indicado. Por medio del
siguiente diagrama se describe el flujo de la materia prima a través de los diferentes
subprocesos presentes en la cadena productiva propuesta.
26
Ilustración 9 Diagrama de proceso. Fuente: Autores
27
No se contempla ninguna otra alternativa de proceso para el material procedente de
RCD’s, ya que consiste en la estructura comúnmente implementada en plantas de
fabricación de productos similares a los que serán desarrollados. Su eficiencia y su
eficacia operativa dependerán en gran parte de las disposiciones logísticas
contempladas para su manejo. En vista de una demanda incremental, se podría
formular un plan de ampliación de la capacidad instalada total de la planta, así como
también una modernización de los equipos y procesos involucrados en la
producción de ejemplares, reestructurando la planta y adecuándola a un modelo de
producción en serie.
2.1.4 Proceso de producción:
La escombrera o sitio de disposición de RCD sobre el cual se aplique el plan para
la transformación y reutilización acá descrito ya cuenta con procesos de recepción
y selección preliminar de materiales. Sin embargo, se recomienda un proceso
adicional de selección de materiales para reciclaje, debido a la importancia de la
depuración del escombro proveniente de la demolición de inmuebles previamente
habitados, que puede llegar a incluir todo tipo de residuos no aprovechables
adicionales.
Para el caso actual se determinó un proceso que consta de seis fases a través de
las cuales se logra la transformación y reutilización de los escombros recibidos en
sitio.
• Fase 1 - Selección de material para trituración: Una vez recibidos los
vehículos cargados con material procedente de la demolición de obras civiles
(principalmente viviendas), se procede a seleccionar dos tipos específicos de
material: Escombros de concreto y escombros de mampostería, de utilidad
para el proyecto. Tal como se menciona con anterioridad, los escombros
recién llegados a disposición cuentan con un alto grado de impureza,
incluyendo residuos no aprovechables de todo tipo, tales como restos de
madera, plástico, enchape cerámico, metal, textil, materia orgánica, etc. El
equipo de trabajo encargado de este subproceso se responsabiliza de la
correcta escogencia del material que será sometido a desagregación
mecánica (trituración).
• Fase 2 - Trituración: Luego de seleccionar correctamente el material
procedente de demolición, se procede a trasegarlo hacia la máquina
trituradora, mediante la cual se obtendrá el agregado de tamaño gravilla de
6.3 mm que será utilizado en la elaboración de los productos contemplados.
• Fase 3 - Acopio de agregados recuperados: Una vez obtenido el agregado
procedente de la trituración, será ubicado en su respectivo compartimento al
interior del patio de agregados. Cabe mencionar que este patio tendrá la
capacidad de almacenamiento adecuada y suficiente para tres tipos de
28
materias primas granulares: Grava de ¼ “(6.3mm), Arena media de río y
Agregado reciclado (6.3mm).
• Fase 4 - Mezcla de concreto: Los agregados previamente descritos son
pesados y luego dispuestos en la máquina mezcladora, escogida según
requerimientos de capacidad y rendimiento, tal como se detalla más
adelante. Luego se adiciona el cemento y el agua, completando así la mezcla
semi-seca de concreto para los elementos producidos.
• Fase 5 - Moldeo, vibración y compactación de elementos: La mezcla es
llevada a la máquina de bloques, donde los moldes de los elementos son
llenados, vibrados y compactados por acción mecánica hasta alcanzar la
consistencia óptima que disminuya al máximo los vacíos en su interior.
• Fase 6 - Patio de secado: Finalmente, los productos ya terminados son
llevados al patio de secado, donde se ubican bajo cubierta, de forma que
puedan terminar el proceso de fraguado y endurecimiento que les dará la
consistencia y la resistencia óptimas.
2.1.5 Recursos necesarios
De acuerdo al proceso productivo seleccionado, se han designado los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto y satisfacer la demanda presupuestada.
Los recursos requeridos se agrupan en Equipos, Materias primas y Talento
Humano, tal como se muestran a continuación:
2.1.5.1 Equipos
La maquinaria requerida para el proceso de transformación y reaprovechamiento de
los RCD’s recibidos en el centro de acopio se muestran en la siguiente tabla:
Equipo Especificación Dimensiones
(m) Peso (Kg)
Presentación
Trituradora Trituradora de piedra 18x24 nacional, marca Ascanti. 15
hp. Capacidad de 8 Ton/hora. 1.2x1.2x1.22 3000
Fuente: ascanti.com.co
29
Equipo Especificación Dimensiones
(m) Peso (Kg)
Presentación
Mezcladora Mezcladora DIMACRO 120 L de capacidad, 10 hp. Tiempo de mezcla de 3 a 4 minutos.
1.5x1.5x1.8 800
Fuente: http://dimacro.com.co
Mini cargador
Mini cargador Bobcat S185. Motor de 56 hp, carga operacional de 839 kg.
3.31x1.67x1.93 2831
Fuente: http://www.bobcat.com
Maquina moldeadora
Maquina bloquera ponedora Lorev. Moldes removibles para bloques y losas estampadas. Dos (2) ciclos por minuto.
1.50x1x1.20 1200
Tabla 7. Maquinaria requerida y especificaciones
El equipo referente a carretillas, palas y herramienta en general no serán
contemplados como equipo, por tratarse de elementos de acción no mecánica
contemplados como herramienta manual en el capítulo presupuestal del proyecto.
2.1.5.2 Materias primas
Para la fabricación de elementos en concreto convencional de mezcla seca se
requiere de cemento, arena media, gravilla de ¼” y agua. Como intención principal
del proyecto se pretende reemplazar por agregado re utilizado un porcentaje
relevante del agregado grueso (cerca al 40%). La cantidad de materias primas a
30
utilizar estarán dadas con respecto al diseño de mezcla utilizado. A continuación,
se muestra la dosificación piloto planteada para producción.
Tabla 8. Materias primas para la fabricación de concretos.
2.1.5.3 Talento Humano
Para la elaboración de los productos descritos se requerirá de tres tipos de personal.
Operativo no calificado, operativo calificado y profesional. La descripción a fondo
del personal empleado, sus funciones, sus roles y responsabilidades se verá en el
capítulo 4 en su sección 4.1., dedicada a la descripción de las responsabilidades
asignadas para cada uno de los cargos.
2.1.6 Tiempo de emplazamiento y vida útil
El tiempo de emplazamiento contemplado para la implementación del proyecto está
dado en función de las obras de montaje y puesta en marcha de la maquinaria
contemplada. El cronograma para el emplazamiento se desarrolla teniendo en
cuenta la duración de las actividades:
• Limpieza y adecuación del patio de transformación de residuos: Esto puede
incluir obras preliminares de cerramiento, replanteo, descapote, localización,
cimentación y construcción de la placa de contrapiso que dará sustento a
todos los elementos que incluye la planta.
• Cimentación e instalación de las máquinas trituradora, mezcladora de
concreto y moldeadora: Las dos primeras máquinas (trituradora y
mezcladora) requieren de anclajes realizados con pernos y tuercas
embebidos en la placa de contrapiso, junto con procedimientos de nivelación
que serán de crucial importancia para el correcto funcionamiento de estas
mismas. La máquina moldeadora, por ser un elemento móvil, sin vibraciones
ni fuerzas significativas, tan solo requiere de una superficie debidamente
nivelada.
Insumo Cantidad Und Observación
Cemento 200 Kg Cemento de uso general.
Arena de río 890 Kg Arena de río con módulo de finura ente 2.7 y 3.2
Grava ¼” 480 Kg Tamaño máximo nominal de 6.3 mm
Grava RCD 320 Kg Agregado obtenido de material proveniente de escombro triturado. Completamente saturado
en la mezcla.
Agua 60 L Agua limpia, sin grasas ni productos químicos.
31
• Construcción de acopio de materiales: Se construirán tres cajones con
ángulos de riel en las esquinas y planchones de madera. Cada uno tendrá
una capacidad de almacenamiento total de aproximadamente 60 m3,
dependiendo de la humedad y compactación del material, y su ubicación en
el acopio. Adicionalmente, se construirá un cuarto impermeabilizado para el
almacenamiento de cemento. Se requiere un contenido mínimo de humedad
con el fin de no afectar la consistencia ni la calidad del cemento.
El cronograma de emplazamiento se presenta a continuación, junto con los tiempos
estimados para cada una de sus actividades.
32
Ilustración 10. Cronograma de actividades y ruta crítica. Fuente: Autores
33
Dentro del cronograma anterior se puede evidenciar la ruta crítica que tendrá el
proyecto, así como los Hitos del mismo, permitiendo realizar un seguimiento mucho
más riguroso por parte de la gerencia, que, tal como se indica, ha de ser continuo,
y no se limita a la etapa previa al inicio del proyecto, sino que, deberá continuar
durante toda la operación.
Con respecto al periodo de funcionamiento o vida útil del proyecto, se ha realizado
la evaluación financiera con un horizonte de 10 años. Sin embargo, contemplando
las dinámicas de la industria y el comercio en el sector de mercado abarcado, se
contempla una duración indefinida para este tipo de iniciativas productivas. Aparte
de los productos, procesos y tecnologías actuales, existen posibilidades para
ampliar el catálogo ofrecido y la oferta inicial contemplada.
2.1.7 Innovación prevista:
El proceso actualmente seleccionado contempla metodologías tradicionales en la
producción de elementos prefabricados. La preparación de concretos no incluye
mezclas con adiciones ni aditivos especiales que representen un avance o una
mejora con respecto a los procesos utilizados frecuentemente por las empresas
competidoras. Sin embargo, se proyecta inducir el carácter de la compañía hacia
las vías de la investigación y el desarrollo de nuevos diseños de mezcla, los cuales
pueden llegar a incluir materias primas alternativas a las comúnmente empleadas.
Es decir, nuevas adiciones que disminuyan el uso de material cementante, tales
como la escoria de alto horno y la ceniza procedente como desecho de las plantas
termoeléctricas ubicadas en el país. Sin embargo, dada la baja disponibilidad actual
de este insumo y la mecánica de su demanda, se proyecta si inclusión dentro de un
mediano plazo.
La fuerza innovadora actual del proyecto con respecto al uso de materias primas
reside en la transformación y reemplazo de agregado grueso en los diseños de
mezcla utilizados, teniendo en cuenta la disparidad de las características
fisicoquímicas y mecánicas de estos agregados obtenidos.
Con respecto a la innovación de procesos, se podría plantear una reforma
estructural al arreglo en el cual se encuentra la maquinaria al interior de la planta,
esto con el fin de generar mayores márgenes de eficiencia y eficacia como resultado
de una adecuada aplicación de los principios de producción en cadena.
Adicionalmente, se podría incluir a futuro una línea de prefabricados pigmentados
para fines arquitectónicos, incluyendo en la misma cadena de producción
dispositivos para la inclusión de tintes que brinden una coloración estándar según
la referencia de cada elemento.
34
3. Evaluación
3.1 Evaluación Económica
La valoración económica se realiza con el fin de establecer precios de producción,
el consumo de insumos como materias primas, capital de trabajo servicios; además
de establecer los presupuestos de costo de producción, gastos administrativos,
calcular el costo total de la operación de la fábrica y establecer la inversión inicial.
Con el fin de determinar las características, y fundamentados en el estudio de
mercado, se parte de unos supuestos, los cuales son.
• Aumento en ventas del 1% anual par adoquines y de 2% anual para losetas
A50.
• Incremento en los rubros correspondientes a materias primas de 4,7% anual,
empleando como base el IPC para el año 2018
• Para efectuar el análisis de sensibilidad el proyecto se evalúa bajo escenarios
pesimistas, neutrales y optimistas, con y sin financiación, modificando
aspectos como las ventas y costos, con el fin de determinar la mejor
alternativa.
3.1.2 Costos de Producción.
Para garantizar la producción mensual establecida en el estudio técnico se requiere
la incorporación de personal a la estructura existente, como se especifica en el
capítulo IV. Sus salarios corresponden a lo expuesto en la nómina (Ver anexos), es
decir a un total mensual de $27.698.734, con las prestaciones legales y el valor de
la dotación que se entregará.
La materia prima requerida corresponde a las ventas proyectadas por cada material
según su mercado, como se evidencia a continuación:
Kg/m3
mezcla
Total anual kg Volumen m3 Vr. Unitario Vr. Total
Cemento 200 176400 - $
310,00
$
65.073.960,00
Arena 890 784980 542,1132597 $
87.884,88
$
47.643.558,77
Grava 480 423360 282,24 $
97.453,67
$
27.505.323,82
35
Grava
RCD
320
Agua 60 52920 52,92 $
2.600,00
$
137.592,00
$
140.360.434,59
Tabla 9 Materias Primas. Fuente: Autores
.
Por otra parte, se plantean unos costos operacionales como: las materias primas y
mano de obra, servicios públicos (agua y energía), y mantenimiento preventivo
periódico
RUBRO
ENERO
Costos Operacionales Fijos
MATERIA PRIMA
$ 11.696.703
MANO DE OBRA DIRECTA
$ 19.792.967
MANO DE OBRA INDIRECTA
$ 7.905.767
Total gastos operacionales fijos
$ 37.425.665
DEPRECIACIÓN $ 1.028.333
Costos Operacionales Variables
CONSUMO DE AGUA
$ 40.000
CONSUMO DE ENERGÍA
$ 5.000.000
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
ANUAL
$ 450.000
Total gastos operacionales variables
$ 5.490.000
3.1.3 Presupuesto Gasto de Administración.
De acuerdo con la naturaleza de implementación de la estructura organizacional al
proyecto, los gastos administrativos no son muy elevados, y se reduce a contemplar
rubros muy básicos como lo son:
Costos Administrativos
36
TELEFONÍA FIJA E INTERNET
$ 130.000
TELEFONÍA CELULAR
$ 65.000
SUMINISTROS DE OFICINA
$ 50.000
PÓLIZA DE SEGUROS
$ 416.667
SERVICIO DE ASEO
$ 100.000
PUBLICIDAD
$ 300.000
IMPREVISTOS
$200.000
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS
$ 1.061.667
Tabla 10 Gastos Administrativos. Fuente: Autores
3.1.4 Costo total de operación de la empresa.
Los costos de operación de la planta de reciclaje se componen de sus costos
operativos, los cuales ascienden a $ 42.915.665 mensuales, y los gastos
administrativos de $1.061.667 mensuales, para un total de $ 44.177.331.
Para ello se presenta a continuación la discriminación de todos los costos operativos
y administrativos del proyecto en ejecución en los primeros diez (10) años de
operación, teniendo en cuenta la variación de los precios año a año debido al
producto interno bruto y su crecimiento anual.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
RUBRO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Costos Operacionales Fijos
MATERIA PRIMA 140.360.435$ 146.957.375$ 153.864.372$ 161.095.997$ 168.667.509$ 176.594.882$ 184.894.841$ 193.584.899$ 202.683.389$ 212.209.508$
MANO DE OBRA DIRECTA 237.515.604$ 246.303.681$ 255.416.918$ 264.867.344$ 274.667.435$ 284.830.130$ 295.368.845$ 306.297.492$ 317.630.500$ 329.382.828$
MANO DE OBRA INDIRECTA 94.869.201$ 98.379.361$ 102.019.398$ 105.794.115$ 109.708.498$ 113.767.712$ 117.977.117$ 122.342.271$ 126.868.935$ 131.563.085$
Total gastos operacionales fijos 449.107.977$ 467.058.397$ 485.735.652$ 505.169.583$ 525.391.270$ 546.433.088$ 568.328.764$ 591.113.429$ 614.823.682$ 639.497.651$
DEPRECIACIÓN 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$ 12.340.000$
Costos Operacionales Variables
CONSUMO DE AGUA 480.000$ 504.000$ 529.200$ 555.660$ 583.443$ 612.615$ 643.246$ 675.408$ 709.179$ 744.638$
CONSUMO DE ENERGÍA 60.000.000$ 63.000.000$ 66.150.000$ 69.457.500$ 72.930.375$ 76.576.894$ 80.405.738$ 84.426.025$ 88.647.327$ 93.079.693$
MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL 5.400.000$ 5.670.000$ 5.953.500$ 6.251.175$ 6.563.734$ 6.891.920$ 7.236.516$ 7.598.342$ 7.978.259$ 8.377.172$
Total gastos operacionales variables 65.880.000$ 69.174.000$ 72.632.700$ 76.264.335$ 80.077.552$ 84.081.429$ 88.285.501$ 92.699.776$ 97.334.765$ 102.201.503$
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 514.987.977$ 536.232.397$ 558.368.352$ 581.433.918$ 605.468.821$ 630.514.517$ 656.614.264$ 683.813.205$ 712.158.447$ 741.699.154$
Costos Administrativos
TELEFONÍA FIJA E INTERNET $ 1.560.000 1.638.000$ 1.719.900$ 1.807.615$ 1.899.803$ 1.996.693$ 2.098.525$ 2.205.549$ 2.318.032$ 2.436.252$
TELEFONÍA CELULAR $ 780.000 819.000$ 859.950$ 903.807$ 949.902$ 998.347$ 1.049.262$ 1.102.775$ 1.159.016$ 1.218.126$
SUMINISTROS DE OFICINA $ 600.000 630.000$ 661.500$ 695.237$ 730.694$ 767.959$ 807.125$ 848.288$ 891.551$ 937.020$
PÓLIZA DE SEGUROS $ 5.000.000 5.250.000$ 5.512.500$ 5.793.638$ 6.089.113$ 6.399.658$ 6.726.040$ 7.069.068$ 7.429.591$ 7.808.500$
SERVICIO DE ASEO $ 1.200.000 1.260.000$ 1.323.000$ 1.390.473$ 1.461.387$ 1.535.918$ 1.614.250$ 1.696.576$ 1.783.102$ 1.874.040$
PUBLICIDAD $ 3.600.000 3.780.000$ 3.969.000$ 4.171.419$ 4.384.161$ 4.607.754$ 4.842.749$ 5.089.729$ 5.349.305$ 5.622.120$
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 12.740.000$ 13.377.000$ 14.045.850$ 14.762.188$ 15.515.060$ 16.306.328$ 17.137.951$ 18.011.986$ 18.930.598$ 19.896.058$
IMPREVISTOS 1.976.400$ 2.075.220$ 2.178.981$ 2.287.930$ 2.402.327$ 2.522.443$ 2.648.565$ 2.780.993$ 2.920.043$ 3.066.045$
COSTOS TOTALES 529.704.377$ 551.684.617$ 574.593.183$ 598.484.037$ 623.386.208$ 649.343.288$ 676.400.780$ 704.606.184$ 734.009.087$ 764.661.257$
TOTAL COSTOS FIJOS 461.847.977$ 480.435.397$ 499.781.502$ 519.931.771$ 540.906.330$ 562.739.416$ 585.466.714$ 609.125.415$ 633.754.280$ 659.393.709$
Tabla 11 Costos totales de operación. Fuente: Autores
37
3.1.5 Inversión Inicial.
Dentro de la inversión inicial que contempla el proyecto se presenta el costo de la
maquinaria operativa, las adecuaciones de obra civil a realizar, adquisición de
herramienta, como se muestra a continuación; y capital de trabajo requerido para
tres (3) meses de funcionamiento, periodo considerado de gracia para el
establecimiento definitivo del proyecto; como se establece en la proyección de
costos (ver Anexo) dicha inversión inicial asciende a $ 317.137.943,52
.
Tabla 12 Adquisiciones iniciales. Fuente: Autores
3.2 Evaluación financiera
Teniendo en cuenta los costos relacionados con la adecuación y dotación de la
planta, los cuales constituyen la inversión inicial del proyecto, así como también los
costos directos e indirectos de producción, los costos administrativos y los costos
financieros, se formuló un flujo de caja proyectando estos mismos a precios
corrientes, con el fin de calcular y evaluar criterios de decisión tan importantes como
Concepto Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Trituradora de piedra 18x24 nacional, marca Ascanti. 15
hp. Capacidad de 8 Ton/hora. UN 1 25.000.000,00$ 25.000.000,00$
Mezcladora DIMACRO 120 Lts de capacidad UN 1 4.000.000,00$ 4.000.000,00$
Maquina bloquera ponedora Lorev. Moldes removibles
para bloques y losas estampadas. Dos (2) ciclos por
minuto. UN 1 10.000.000,00$ 10.000.000,00$
Mini cargador Bobcat S185. Motor de 56 hp, carga
operacional de 839 kg. UN 1 70.000.000,00$ 70.000.000,00$
109.000.000,00$
Actividad Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Descapote m2 500 1.786,00$ 893.000,00$
Relleno m3 200 47.761,00$ 9.552.200,00$
Concreto placa m3 50 482.900,00$ 24.145.000,00$
Cubierta m2 500 26.000,00$ 13.000.000,00$
Cerramiento m 120 163.083,00$ 19.569.960,00$
Puerta UN 1 5.805.789,16$ 5.805.789,16$
72.965.949,16$
Concepto Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
Cazrretilla boogie antipinchazo 120 lts - Colima Incolma UN 8 150.000,00$ 1.200.000,00$
Pala corazón con mango corto marca Roots UN 8 30.000,00$ 240.000,00$
Kit de herramienta UN 1 500.000,00$ 500.000,00$
Martillo Makita 1812 UN 1 700.000,00$ 700.000,00$
2.640.000,00$
184.605.949,16$ TOTAL INVERSIONES
Maquinaria y equipos
Obra civil
Herramienta
TOTAL
TOTAL
TOTAL
38
lo son el Valor Presente Neto de la inversión (VPN) y la Tasa Interna de Retorno
(TIR).
3.2.1. Financiación:
Para la elaboración de los flujos de caja, se contemplan dos escenarios diferentes:
en el primero se cuenta con la inversión efectuada en su totalidad con recursos
propios y en el segundo se contempla una financiación del 70% del monto total de
esta misma.
El incremento de los ingresos obtenidos a partir de la venta de productos dentro del
horizonte evaluado a 10 años se proyecta con respecto a la tasa de crecimiento
anual promedio estimada para el sector (+5.7% anual), mientras que el incremento
de los costos globales de producción se estima con la proyección promedio
multianual del IPC para la próxima década (+4.7anual). También se proyectó una
tasa total de impuesto sobre la actividad de 33%, teniendo en cuenta la normatividad
tributaria colombiana actual. No se consideran activos intangibles sobre los diseños
de producto ni se considera un valor de salvamento sobre los activos tangibles
adquiridos, debido a que se contempla una vida útil de 10 años para todos ellos.
FLUJO DE CAJA
Crecimiento en Ingresos 5.70%
Crecimiento en Egresos 4.70%
Inversiones (Cifras en Millones de COP)
Maquinaria $ 109.0
Obra civil $ 72.9
Herramienta $ 2.6
TOTAL $ 184.6
Terreno Propio
Capital de trabajo $ 132.5
TOTAL $ 132.5
Inversión total $ 317.1
Ingresos (Cifras en Millones de COP)
Incremento anual 5.7%
Primer año $656.0
Egresos (Cifras en Millones de COP)
Materiales directos $ 140.3
Mano de obra directa $ 237.5
Mano de obra indirecta $ 94.8
Gastos generales y admin. $ 78.6
Incremento anual 4.7%
39
TOTAL $ 551.3
Depreciación $ 12.3
Tasa de impuesto 33% Tabla 13. Flujo de caja - Escenario 1 y Escenario 2
En función del flujo de caja actual, se proyectaron los dos escenarios iniciales tal
como se observa en las tablas a continuación.
El valor presente neto se calculó con respecto a tasas de descuento del 5%, 10%,
15%, 20%, 25% y 30%, con el fin de comparar directamente cada valor de VPN con
el valor de la TIR propia de las condiciones de financiación y del flujo de caja
contemplados.
40
Tabla 14 Escenario financiero 1 - Capital de inversión propio (Cifras en Millones de COP)
41
Tabla 15 Escenario financiero 2 - Financiamiento bancario 70% - Capital de inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP)
42
Para el Escenario 1, en el cual se contempla financiación con capital enteramente
propio, la TIR obtenida fue del 28%, lo cual garantiza rentabilidad en el proyecto
para tasas de descuento inferiores. A medida que incrementa la tasa de descuento
un 5%, el VPN disminuye cerca de un 40%, lo cual es medida de la alta sensibilidad
del proyecto en materia financiera en el caso que se decida emplear este modelo
de financiación. El retorno de la inversión se daría hacia el cuarto año de actividad
del proyecto, lo cual implica tres años de saldos negativos para la organización.
En el análisis de lo obtenido para el Escenario 2, se encontró que la TIR se
incrementó hasta el 35%, tras financiar el 70% de la inversión inicial por medio de
un crédito bancario con tasa de amortización del 2.4% mensual. La sensibilidad del
VPN con respecto al aumento en la tasa de descuento disminuye, pero es de
notarse que se mantiene el mismo periodo de retorno para la inversión efectuada.
3.2.2. Análisis de sensibilidad
Adicionalmente, se efectuó el cálculo de los flujos de caja respectivos para cada
uno de seis escenarios planteados, entre los cuales se encuentran los Escenarios
3 y 4 que contemplan condiciones adversas para el desarrollo del proyecto, con una
tasa de crecimiento en ventas de 3%, inferior a la tasa de 4.7% a la cual crece el
costo de las materias primas, y también se plantearon los Escenarios 5 y 6 con
condiciones en las cuales el incremento de las ventas sigue la tendencia del sector,
con un incremento del 5.7% mientras que los costos de materias primas mantienen
un crecimiento inferior al IPC con una tasa del 3%.
Condiciones adversas: Se observa que en los escenarios 3 y 4, con flujos de
ingresos que decrecen permanentemente a lo largo del periodo de análisis, se
obtienen TIR considerablemente más bajas que en las condiciones estándar de los
escenarios 1 y 2. Adicionalmente, la sensibilidad ante la tasa de descuento es
bastante significativa, alcanzando disminuciones de incluso 92% en el VPN por cada
5% de incremento en esta misma. En caso de que se presenten condiciones
adversas en el sector de la producción de insumos de la construcción, con
demandas decrecientes y efectos de recesión económica, se recomienda realizar la
inversión con capital mayoritariamente propio, tomando el riesgo positivo de que
mejoren las condiciones y no se generen pérdidas a mediano y largo plazo. Cabe
resaltar que los periodos de retorno se incrementan para estos escenarios,
alcanzando incluso 7 años para el Escenario 4, en el cual se financia el 70% de la
inversión mediante un préstamo bancario.
A continuación, se muestran los flujos de caja y sus proyecciones a 10 años, donde
se evidencian los resultados expuestos.
43
Tabla 16 Escenario financiero 3 (Adverso) - Capital de inversión propio (Cifras en Millones de COP)
44
Tabla 17 Escenario financiero 4 (Adverso) - Financiamiento bancario 70% - Capital de inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP)
45
Condiciones favorables: para los escenarios 5 y 6, se contempló la posibilidad de
tener ventas incrementales durante los diez años estudiados como horizonte para
el proyecto, tal como en los escenarios 1 y 2, pero teniendo un crecimiento en los
costos de producción inferior al IPC promedio calculado para este periodo de
análisis.
Los resultados muestran TIR de 34% para el escenario 5, el cual contempla la
inversión de capital propio como método de financiación para el proyecto.
Adicionalmente, el VPN presenta una menor variación con respecto a los cambios
que se puedan presentar en el valor de la tasa de descuento.
Para el escenario 6, se observa TIR de 43% y una baja variación en el VPN con
respecto a la tasa de descuento.
En los dos escenarios favorables contemplados se tienen periodos de retorno de la
inversión de 4 años, y comparando con los periodos de retorno obtenidos en los
escenarios 1 y 2, no se obtiene mayor diferencia.
Las proyecciones de los dos escenarios se muestran a partir de la siguiente página.
Finalmente, en la tabla resumen a continuación se muestran los resultados
obtenidos para los seis escenarios contemplados. Se concluye que la decisión de
adoptar o no un modelo de financiación por medio de un préstamo bancario
dependerá en gran medida de las condiciones macroeconómicas presentes al
momento de la ejecución del proyecto. En caso de que el sector de la construcción
registre crecimientos inferiores al aumento de los costos de producción (Escenarios
3 y 4), será pertinente financiar el proyecto mayoritariamente por medio de capital
propio o inversionista, que solicitar algún tipo de obligación financiera. La expedición
de bonos de participación o de paquetes accionarios se presenta como una muy
buena opción en esta situación. Para el caso en que los costos se incrementen a
una tasa inferior al IPC (Escenarios 5 y 6) se recomienda asumir un modelo de
financiación bancaria, con el fin de aumentar TIR con una inversión de capital propio
inferior.
Escenario TIR VPN (Cifras en Millones de COP) Payback
(años) 5% 10% 15% 20% 25% 30%
E1 28% $ 528.29 $ 320.78 $ 184.79 $ 93.47 $ 30.85 ($ 12.85) 4
E2 35% $ 493.73 $ 308.17 $ 189.53 $ 111.98 $ 60.34 $ 25.42 5
E3 12% $ 81.62 $ 15.59 ($ 29.53) ($ 60.85) ($ 82.83) ($ 98.36) 5
E4 10% $ 47.07 $ 2.98 ($ 24.79) ($ 42.34) ($ 53.35) ($ 60.09) 7
E5 34% $ 758.63 $ 478.35 $ 295.57 $ 173.33 $ 89.75 $ 31.50 4
E6 43% $ 724.07 $ 465.74 $ 300.31 $ 191.84 $ 119.24 $ 69.77 4 Tabla 18 Resultados simulación de escenarios - Flujo de caja
46
Tabla 19 Escenario financiero 5 (Favorable) - Capital de inversión propio (Cifras en Millones de COP)
47
Tabla 20 Escenario financiero 6 (Favorable) - Financiamiento bancario 70% - Capital de inversión propio 30% (Cifras en Millones de COP)
48
3.3 Evaluación Ambiental y Social
En la ciudad de Bogotá se viene presentando un aumento demográfico acelerado,
lo cual genera una necesidad de gestionar de manera eficiente los escombros RCD,
para lo cual el distrito cuenta con el Plan Maestro Integral; pero se debe velar por la
reducción de las grandes cantidades de residuos y un procesamiento que asegure
la reincorporación en el proceso productivo.
El proyecto aporta beneficios ambientales considerables, ya que permite una
reutilización de residuos sólidos de construcción y demolición, en lugar de
disponerlos en rellenos sanitarios y escombreras, en su mayoría ilegales;
generando diversas afectaciones sobre la salud de la población circundante e
impactos negativos sobre la calidad del suelo.
Se busca con el proyecto llegar al manejo integral de los residuos por medio del
aprovechamiento de los RCD para convertirlos en nuevos materiales de
construcción minimizando el impacto ambiental; a continuación, se muestra la
legislación ambiental aplicable:
Norma Descripción
Constitución Política de
Colombia 1991
El Título II, Capítulo III, Artículo 80, dispone “El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.
Decreto Ley 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, que regula el manejo de residuos, basuras,
desechos y desperdicios. Relacionando el tema en estudio dispone:
“Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos,
líquidos y gaseosos, provenientes de industrias, actividades
domésticas o de núcleos humanos en general” y “Perfeccionar y
desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección,
depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o
gaseosos no susceptibles de nueva utilización”.
Ley 99 de 1993
El Artículo 2 regula: “las condiciones generales para el saneamiento
del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales,
a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural”.
49
Resolución 541 de
1994
Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construcción, demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación, expedida por el Ministerio de Medio
ambiente.
Resolución 142 de
1994
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se dictan
otras disposiciones” cita en el Artículo 14 numeral 14.24, que: el
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos
sólidos son actividades complementarias del servicio público
domiciliario de aseo.
Decreto 605 de 1996
Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. Reglamenta las
normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, presentación,
recolección, transporte y disposición de basuras.
El Artículo 46 determina que “Es responsabilidad de los productores
de escombros su recolección, transporte y disposición en las
escombreras. Las entidades prestadoras del servicio de aseo en la
zona son responsables de coordinar estas actividades. La recolección,
transporte y disposición de escombros deberá efectuarse en forma
separada del resto de residuos sólidos”. Además, el Artículo 79
determina que “su disposición debe realizarse en escombreras
previamente definidas por el municipio de conformidad a las
disposiciones ambientales vigentes”.
Decreto 357 de 1997 Regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y
materiales de construcción.
Decreto Nacional 838
de 2005
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 44,
menciona que: “la recolección de escombros es responsabilidad de los
generadores en cuanto a su recolección, transporte y disposición en
las escombreras autorizadas”. “El Municipio y las personas
prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas
actividades en el marco de los programas establecidos para el
desarrollo respectivo de
Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos -PGIRS-
Decreto 312 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos
para Bogotá Distrito Capital.
50
Decreto 620 de 2007
Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos
Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas
urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de
las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos
Sólidos, en Bogotá Distrito Capital.
Política para el manejo
integral de escombros:
Resolución 541 de 1994.
Decreto 357 de 1997.
Decreto 1713 del 2002.
Decreto Distrital 190 de
2004.
Decreto 312 del 2006.
Decreto 620 del 2007.
Las bases más importantes de esta política son las siguientes:
La minimización mediante la prevención de la generación, así como
incentivar el aprovechamiento, y agudizar las medidas de control ante
la inadecuada disposición de escombros.
El manejo de los escombros debe permitir la reducción de su volumen,
mediante la aplicación a un costo razonable de las mejores técnicas
disponibles y las mejores prácticas ambientales.
La disposición final de los escombros se debe realizar en los sitios de
acopio temporal, o en la planta de aprovechamiento de escombros de
la fiscala o cantarrana.
Ley 1259 de 2008
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación
del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo distrital 417
de 2009
Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1115 del
2012
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos
de construcción y demolición en el distrito capital.
Resolución 715 del
2013
Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de
septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico-
ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de
los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.
Resolución 932 de
2015
Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 del 26 de
septiembre de 2012.
Decreto 586 de 2015
Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de
gestión de los residuos de construcción y Demolición -
RCD en Bogotá D.C.
Resolución 472 de 2017
Establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las personas
naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen,
aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición
(RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el
51
territorio nacional.
Tabla 21. Normograma Ambiental. Fuente: Autores
Para el presente estudio, el componente ambiental fue analizado de acuerdo a los
diferentes impactos del proyecto sobre los medios abiótico, biótico y socio
ambiental, los cuales se subdividen a su vez en más componentes. Lo anterior se
efectúo verificando y evaluando cada uno de estos impactos con cada una de las
actividades que se desarrollarán durante las fases de planeación, emplazamiento e
instalación, construcción y operación del proyecto.
Con la realización de la evaluación ambiental de cada una de las fases que
compone el proyecto, se pudieron identificar una serie de impactos directos e
indirectos, que conlleva el desarrollo de la planta de tratamiento de RCD´s, ya sea
de forma positiva o negativa. De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se
exponen los diferentes impactos evaluados y su relevancia.
ME
DIO
CO
MP
ON
EN
TE
IMPACTO AMBIENTAL
FASE DE PLANEACIÓ
N
FASE DE EMPLAZAMIENT
O E INSTALACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓ
N
FASE DE OPERACIÓN
TOTAL
Dis
eñ
o y
d
iag
nó
sti
co
de
l
pro
yecto
Ad
ecu
ació
n d
e á
rea
tem
po
rale
s y
señ
alizació
n
Co
ns
tru
cció
n d
e la
pla
nta
y M
on
taje
de
maq
uin
ari
a
Reco
lecció
n y
tr
an
sp
ort
e
Alm
acen
am
ien
to
Ap
rov
ech
am
ien
to
AB
IÓT
ICO
Su
elo
Compactación del suelo
0 0 -2 0 0 0 -2
Disminución de la capacidad de infiltración
0 -1 -2 0 0 0 -3
Contaminación del suelo
0 0 -1 0 0 3 2
Cambio de uso del suelo
0 0 -1 0 0 0 -1
Hid
roló
gic
o Disminución en
la oferta hídrica 0 0 -1 -1 0 -2 -4
Aumento de la escorrentía superficial
0 -1 -1 0 0 0 -2
Alteración de la calidad del agua
0 0 0 -1 0 -1 -2
Atm
os
fera
Incremento de las emisiones de material particulado (PM 2,5 o PM 10)
0 -1 -2 -2 0 -2 -7
Incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero
0 -1 -2 -2 0 -2 -7
Aumento en la generación de vibraciones
0 0 -3 -1 0 -2 -6
52
Aumento en el nivel de emisión de ruido
0 0 -3 -1 0 -2 -6
EC
OS
IST
EM
AS
T
ER
RE
ST
RE
S
Te
rrestr
e
Pérdida de la cobertura vegetal
0 0 2 0 0 0 2
Alteración de la dinámica poblacional de fauna
0 0 -1 0 0 -1 -2
PE
RC
EP
TU
AL
Pais
aje
Deterioro en el aspecto del paisaje
0 0 0 0 3 3 6
SO
CIO
AM
BIE
NT
AL
Salu
d
Generación de enfermedades respiratorias, intoxicaciones, y/o reacciones alérgicas.
0 0 -1 -1 -3 -3 -8
Riesgo de accidentalidad
0 -1 -3 -1 -2 -2 -9
Cu
ltu
ral
Generación de expectativas
2 2 2 2 2 2 12
Generación de educación ambiental
0 0 0 3 3 3 9
Responsabilidad Legal ambiental
0 1 2 3 3 3 12
Eco
nó
mic
o
Generación de empleos locales
2 2 1 1 1 1 8
Generación de valor agregado a los RCD´s
0 0 0 3 3 3 9
Tabla 22. Evaluación de Impactos ambientales y sociales. Fuente: Autores
Nota: Los valores empleados para calificar cada uno de los impactos fueron los
siguientes: 1 (Bajo), 2(Medio), 3 (Alto), positivo (+) o negativo (-) dependiendo del
caso. Para determinar los rangos de relevancia del impacto, se dividió en tres partes
el rango comprendido entre el máximo valor posible (+18) y el mínimo valor posible
en la calificación (-18), por lo tanto, quedan de la siguiente manera:
Grave [-18,-6)
Nulo [0]
Moderado [-6,6]
Compatible (6, +18]
De esta manera, se puede observar que los impactos directos de mayor relevancia
son:
IMPACTOS NEGATIVOS
Componente: Salud
53
Impactos: Aumento en la generación de enfermedades respiratorias, intoxicaciones,
y/o reacciones alérgicas; y el aumento del índice de accidentalidad.
Motivo: El aumento en estos factores se debe especialmente a que se introducirán
nuevos procesos de tipo industrial, en la gestión de los RCD`s con la puesta en
marcha de la planta de tratamiento.
Medidas de Manejo: A pesar de que este componente es el más afectado por el
desarrollo de la planta, los diferentes impactos asociados a la salud de los
trabajadores pueden mitigarse en gran parte con la implementación de medidas de
prevención y mitigación, principalmente, las cuales consisten en el uso
correspondiente del equipo de protección personal (guantes, botas de acero, casco,
tapabocas, gafas, audífonos para construcción, entre otros), bien sea durante la
fase de construcción o durante la fase de operación de la planta, en el manejo de la
respectiva maquinaria y de los RCD`s recolectados, transportados, almacenados y
tratados.
• Componente: Atmósfera
Impactos: Incremento de las emisiones de PM10 y PM 2,5, y emisiones de gases
contaminantes.
Motivo: Las fases del desarrollo de proyecto en las que se da una mayor generación
de emisiones de este tipo, son las fases de construcción y operación, debido
principalmente al uso de maquinaria necesaria para la construcción de la planta y
para llevar a cabo el tratamiento y aprovechamiento de los RCD`s. Además, otra de
las fuentes generadoras de emisiones de material particulado y demás gases
contaminantes son los vehículos empleados para la recolección y transporte de los
RCD`s.
Medidas de Manejo: Existen diferentes medidas de mitigación de emisiones de
material particulado y gases contaminantes, dentro de estas se encuentra el control
periódico de la vigencia de la revisión tecno mecánica de los vehículos encargados
de la recolección y transporte de los RCD`s. En cuanto a la fase de operación, se
deben instalar filtros en la maquinaria para mitigar las emisiones; y controlar la
dispersión del material particulado generado empleando barreras o aislamiento de
la maquinaria con las demás áreas de la planta. También se puede realizar riegos
de agua periódicos para el control del material particulado.
IMPACTOS POSITIVOS
• Componente: Cultural
Impactos: Responsabilidad ambiental
54
Motivo: A medida que el proyecto avanza en cada una de las etapas para llegar
finalmente a su ejecución, se visibiliza una mayor responsabilidad ambiental puesto
que es una empresa que busca implementar una gestión integral de los RCD`s, es
decir, dejar de ser una empresa tradicional que se dedica solamente a llevar a cabo
la disposición final de estos residuos, para convertirse en una empresa que extienda
la vida útil de los RCD`s por medio de su reciclaje y generación de valor agregado
a los mismos.
• Componente: Económico
Impactos: Generación de valor agregado de los RCD`s y Generación de empleos
locales
Motivo: Con el desarrollo de una planta de tratamiento de RCD`s para su
aprovechamiento, se logra reincorporar al mercado estos residuos que muchas
veces terminan siendo dispuestos sin tener en cuenta su potencial para ser
reciclados. Por esta razón, con el aprovechamiento de los RCD`s se ha ido
generando un nuevo mercado en el cual no sólo se busca reciclar este tipo de
materiales sino también darles un valor agregado por medio de su transformación
en nuevos productos de construcción.
En el caso de los empleos, su incremento está dado principalmente por la
incorporación de nuevos procesos industriales, que se requieren para realizar el
respectivo tratamiento y aprovechamiento de los RCD`s, lo cual garantiza que los
empleos generados en la fase de operación tengan una duración permanente
mientras funcione la planta. Además, en las fases de planeación, emplazamiento,
instalación y construcción se da una generación de empleo, con una cantidad
mayor, pero con una menor duración; sin embargo, no dejan de ser importantes a
la hora de evaluar los impactos positivos que tiene el proyecto a nivel
socioeconómico.
IMPACTOS INDIRECTOS
Además de los impactos directos anteriormente mencionados, existen unos
impactos indirectos que cobran una gran relevancia debido a que si se impulsa el
reciclaje y aprovechamiento de los RCD`s muchos factores ambientales se verían
beneficiados, ya que una parte de los RCD`s no se dispondrían en rellenos
sanitarios y escombreras, es decir, muchas de las afectaciones que este tipo de
sitios generan sobre la sociedad y el ambiente se reducirían. Algunos ejemplos son:
• Contaminación del suelo
Los RCD`s no serían dispuestos muchas veces en sitios ilegales y/o sin el
manejo adecuado que este tipo de residuos debe recibir. Con respecto a lo
anterior, se beneficia notablemente la calidad de muchos suelos que no tienen
dentro de sus usos esta actividad, y que se están usando principalmente para
55
esto, cuando pueden llegar a tener potencial para actividades como la
agricultura, comercio, vivienda, entre otros.
• Afectación sobre la salud
Cuando los RCD`s no reciben una gestión adecuada, pueden convertirse en
focos de generación de vectores, olores, enfermedades respiratorias,
intoxicaciones por los elementos que componen los RCD`s, entre otros.
• Contaminación del agua
Muchos de los elementos que componen estos residuos son arrastrados por
agua de escorrentía, la cual finalmente llega a otros cuerpos de agua que
terminan siendo contaminados con estos elementos, principalmente metales
pesados. Algunas de las sustancias identificadas en los RCD`s son: Bario, cromo
hexavalente, hierro, sílice, aluminio, asbestos, plomo, cadmio, arsénico, níquel,
manganeso, zinc, entre otros (IDEA, 2017).
• Degradación del paisaje
Cuando los RCD`s son dispuestos en sitios no autorizados provocan una
degradación del paisaje, puesto que estos terrenos no tienen este tipo de
actividades dentro de sus usos permitidos, lo que trae consigo una afectación
más severa en la zona, tanto en la parte abiótica como en la biótica.
COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL
En resumen, el proyecto influye directamente sobre el aspecto socio ambiental, al
ser una propuesta que promueve el reciclaje y aprovechamiento de los RCD`s.
Dentro de los principales aspectos que se relacionan en este componente, de
acuerdo a la evaluación ambiental realizada, son la educación ambiental y la
responsabilidad ambiental. La educación ambiental está dada primordialmente por
las capacitaciones que tanto trabajadores como clientes recibirán para hacer una
correcta gestión durante las diferentes etapas que conlleva el aprovechamiento de
los RCD`s, es decir, desde el momento en el que son recolectados hasta la
fabricación del nuevo producto las personas involucradas deben tener el
conocimiento suficiente para hacer mucho más eficiente y eficaz el proceso de
aprovechamiento.
Con relación a la responsabilidad ambiental como otro de los impactos socio
ambientales directos del proyecto, se puede evidenciar que se ve estimulada por el
hecho de que este proyecto pretende identificarse por su compromiso con el medio
ambiente, al promover el reciclaje y aprovechamiento de los RCD`s por medio de la
implementación de una planta de tratamiento de este tipo de residuos. Por esta
razón, el proyecto se convierte en un ejemplo para que este mercado sea mayor, y
los RCD`s que antes solo eran dispuestos puedan ser aprovechados.
56
Finalmente, el impacto más considerable en cuanto al aspecto social, es la
generación de empleos para la población circunvecina a las escombreras, ya que,
al ser procesos operativos de una industria, no requerirán de personal altamente
especializado, impulsando el empleo local, un crecimiento económico de las zonas;
y fomento al desarrollo personal de los habitantes.
4 Gerencia 4.1 Responsables
Con el componente organizacional se procede a identificar los diferentes cargos
requeridos para cumplir a cabalidad las actividades, evitando así posibles falencias
y debilidades que puedan afectar la capacidad operativa y ejecutora de la planta
procesadora de RCD, así como las responsabilidades de cada actor.
A continuación, se presenta un organigrama sugerido, el cual requiere incorporarse
a las operaciones actuales de las escombreras que deseen implementar la planta
de reciclaje, el mismo presenta 2 departamentos, el departamento de Operaciones,
Departamento Comercial; dentro de los cuales se estima se distribuyan la totalidad
de las responsabilidades y acciones a ejecutar dentro de la ampliación propuesta
Ilustración 11 Organigrama. Fuente: Autores
57
Con el fin de abarcar todas las actividades y funciones de la planta se estima la
creación de un total de 16 cargos, distribuidos de la siguiente manera: 1 cargo en el
Departamento comercial (Coordinador Comercial), 13 cargos en el Departamento
de Operaciones (Jefe de planta, auxiliar de producción, profesional HSEQ, y 10
operarios) y la inclusión de 2 cargos a la estructura existente (1 persona de servicios
generales y 1 vigilante); cabe hacer hincapié en que el esquema organizacional
propuesto ha de incorporarse al que exista dentro de la escombrera que decida
implementar el proyecto.
Se calculó un egreso total por nómina mensual de $27.698.733 (ver Anexo); dentro
de los cuales se incluyen gastos de dotación, según el cargo y funciones a
desempeñar por cada empleado; con el fin de proveer, en cumplimiento de la ley, a
los empleados de todos los elementos de protección personal y que, a su vez, se
les identifique como empleados de la planta recicladora.
Matriz de asignación de responsabilidades RACI
Para establecer las responsabilidades se construyó la matriz de donde se define
tareas y responsabilidades según el cargo.
58
RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE R
ADMINISTRADOR
(SUPERVISOR)
A
CONSULTAR C
INFORMAR I
Tabla 23. Clasificación de responsables. Fuente: Autores
Proceso Actividad Producto Coordinador
Comercial
Jefe
de
Planta
Auxiliar de
producción
Operari
o
Planeación
de la
producción
Generar plan
de
producción
Plan de
producció
n
N/A R I I
Recepción y
acopio de
escombros
Recepción y
pesaje
material
Material
pesado
N/A C A R
Selección y
depuración
Caracterizaci
ón del
material
Material
clasificad
o e
identificad
o
N/A I A R
Selección y
depuración
Selección de
materiales no
aptos
Material
no
aprovech
able
separado
N/A I A R
Selección y
depuración
Trituración
de materiales
Material
triturado
N/A I A R
Selección y
depuración
Alimentación
del
"precribador"
Material
triturado
N/A I A R
Selección y
depuración
Extracción de
elementos
férricos
Material
sin
electos
N/A I A R
59
Proceso Actividad Producto Coordinador
Comercial
Jefe
de
Planta
Auxiliar de
producción
Operari
o
férricos
Selección y
depuración
Clasificación
mediante
tromel
Material
separado
de
acuerdo a
la
densidad
N/A I A R
Proceso de
elaboración
Alistamiento
aditivos y
mezcla de
insumos del
producto
Material
homogén
eo
mezclado
N/A I A R
Proceso de
elaboración
Vertimiento
en moldes
Material
dentro del
molde
N/A I A R
Proceso de
elaboración
Fraguado de
producto
Producto
en molde
en
proceso
de
secado
N/A I A R
Proceso de
elaboración
Descofrado
del producto
Producto
terminado
N/A I A R
Almacenami
ento
Acopio de del
producto
Producto
almacena
do
N/A I R I
Almacenami
ento
Control de
inventario
Inventario N/A A R I
Recepción
pedidos
Envió de
orden de
compra
Orden de
compra
R I I N/A
Alistamiento Embalaje y
alistamiento
Pedido
listo para
I I A R
60
Proceso Actividad Producto Coordinador
Comercial
Jefe
de
Planta
Auxiliar de
producción
Operari
o
de orden despacho
Despacho Despacho
del producto
Producto
despacha
do
I C A R
Tabla 24. Matriz de responsables. Fuente: Autores
4.2 Seguimiento por parte de la gerencia
Como mecanismo de seguimiento y control por parte de la gerencia del proyecto se
establecieron indicadores para cuatro perspectivas empresariales, con el fin de
hacer un acompañamiento continuo al desempeño de cada uno de los elementos y
actividades a desarrollar; garantizando la obtención de resultados esperados, los
indicadores fueron formulados bajo la metodología balanced score card; a
continuación, se muestran los indicadores propuestos:
61
PERSPECTIVA FINANCIERA
INDICADOR DEFINICIÓN OBJETIVOS CALCULO METAS FRECUENCIA RESPONSABLE
Índice de
incremento
de ventas
Relación entre las
ventas
alcanzadas en un
período de tiempo
1 y las ventas
alcanzadas en un
período de tiempo
2.
Aumentar las
ventas logradas
por la empresa
periódicamente, en
relación con los
períodos de tiempo
anteriores.
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= (𝑉1𝑉2) 𝑥 100
𝑉1 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 1
𝑉2 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 2
Incrementar
las ventas
totales de
los
productos
ofertados
en un 2%
en un 1
año.
Mensual
Gerente General
de la empresa
Índice de
retorno sobre
la inversión
(ROI)
Relación entre la
utilidad neta o las
ganancias
obtenidas, y la
inversión
realizada, lo
anterior en un
determinado
período de
tiempo.
Incrementar el
rendimiento
financiero sobre la
inversión realizada
en un período de
tiempo
determinado.
𝑅𝑂𝐼
= (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛) 𝑥 100
Alcanzar un
rendimiento
financiero
sobre la
inversión
del 2% en 1
año.
Semestral
Gerente General
de la empresa
62
Rentabilidad
de los
productos
Proporción entre
el precio del
producto vendido
a los clientes, y el
costo del producto
final para la
empresa.
Incrementar la
rentabilidad de
cada uno de los
productos
ofrecidos a los
clientes.
𝑅 = (𝑃 − 𝐶
𝑃)𝑥 100
R: Rentabilidad
P: Precio al cliente
C: Costo de producción
Lograr una
rentabilidad
sobre el
producto de
un 10% en
un plazo de
1 año.
Semestral
Gerente General
de la empresa
PERSPECTIVA DE CLIENTES Y MERCADO
INDICADOR DEFINICIÓN OBJETIVOS CALCULO METAS FRECUENCIA RESPONSABLE
Ampliación
de la base de
clientes
Relación entre la
cantidad de
clientes de la
empresa en un
tiempo inicial 1, y
la cantidad de
clientes en un
tiempo posterior
2.
Ampliar la base
de clientes de la
empresa en un
período de
tiempo definido.
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= (𝐶2 − 𝐶1)
𝐶1) 𝑥 100
𝐶1 = 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐶2 = 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
Incrementar la
cantidad de
clientes totales
captados por la
empresa en un
3% semestral.
Trimestral
Gerente General
de la empresa
63
Retención de
clientes
Identifica las
necesidades y/o
o preferencias de
los clientes.
Incrementar el
tiempo de
retención de
clientes por
medio de la
identificación de
sus necesidades.
𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
( 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 𝑥100
Encuestar la
totalidad
(100%) de
clientes de la
empresa para
poder
identificar cada
una de sus
necesidades y
preferencias.
Semestral
PERSPECTIVA APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y TECNOLOGÍA
INDICADOR DEFINICIÓN OBJETIVOS CALCULO METAS FRECUENCIA RESPONSABLE
Competencias
Laborales
Relación entre
la cantidad de
trabajadores
evaluados
satisfactoriam
ente, y el total
de
trabajadores
Garantizar la
calidad de las
funciones
realizadas por
los
trabajadores
en el proceso
de producción
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
= (𝑇𝐶
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) 𝑥 100
𝑇𝐶 = 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
Evaluar al
total de
trabajadores
anualmente
Anualmente
64
de la empresa.
Riesgo laboral
Identifica el
riesgo laboral
del personal de
trabajo de la
empresa.
Disminuir el
número de
accidentes
laborales
𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
(
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
)
𝑥100
Lograr que el
100% de los
trabajadores
porten
adecuadamente
todo su equipo
de seguridad.
Bimestral
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS
INDICADOR DEFINICIÓN OBJETIVOS CALCULO METAS FRECUENCIA RESPONSABLE
Efectividad del Tiempo de
entrega
Relación entre
el número de
pedidos
entregados en
el tiempo
pactados con
los clientes, y el
total de pedidos
Entregar a tiempo los
pedidos hechos por
los clientes.
(𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
Entregar a
tiempo la
totalidad de
los pedidos
hechos por
los
clientes.
Trimestral JEFE DE PLANTA
65
realizados por
los clientes.
Producto no conforme
Porcentaje de
unidades no
conformes Medir la calidad de los
productos producidos
Total, unidades no conformes/Total
unidades producidas MENSUAL
0 %
JEFE DE PLANTA
Reprocesos de producción Porcentaje de
reprocesos
Total, unidades reprocesadas/Total
unidades producidas MENSUAL 0% JEFE DE PLANTA
Tabla 25. Indicadores de gestión. Fuente: Autores
66
Ciclo PHVA
Así mismo, se establece como herramienta de seguimiento, desde la etapa de
identificación, el mapa de procesos, que servirá a la gerencia como herramienta
para establecer las entradas y salidas de cada etapa del proyecto, así como el
seguimiento mediante el ciclo PHVA, es decir, Planear-Hacer-Verificar-Actuar.
Para identificar el ciclo PHVA del proceso se definió una la Caracterización de
Procesos producción en donde se identificar condiciones y/o elementos que hacen
parte del proceso, tales como Entradas, Salidas, Recursos, Líder, Objetivo, Alcance
y otros que permiten identificar el ciclo del proceso.
67
CARACTERIZACIÓN PROCESO
OBJETIVO ALCANCE LÍDER DEL PROCESO RECURSOS
Fabricación de adoquines y losetas, optimizando los recursos y realizando las actividades de manera segura tanto para las personas como para el medio ambiente.
Inicia con el alistamiento y la definición del plan de producción y culmina con la entrega de producto terminado.
Jefe de Planta • Tecnológicos y físicos: Sistemas de información, Hardware y software, medios de comunicación, Puestos y áreas de trabajo, herramientas y equipos, materiales e insumos. • Humanos: Ver definición de cargos en el organigrama de la empresa.
ENTRADA ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS
•Especificaciones técnicas del producto. •Pedidos •Vinculación del personal competente garantizando el cumplimiento de la plantilla del personal con las capacidades adecuadas. •Materiales, activos, servicios e insumos. •Identificar los materiales y elementos necesarios para el adecuado funcionamiento del proceso. •Adecuación y mantenimiento de infraestructura, conceptos técnicos de infraestructura, apoyo de servicios
PLANEAR • Elaborar propuesta de presupuesto y plan de compras para la producción. • Elaborar el plan de producción de adoquines y losetas. • Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y calibración de equipos y herramientas de alto impacto para la calidad, seguridad y ambiente asignadas al proceso. • Identificar las actividades de alistamiento para la iniciación de la producción.
HACER • Ejecutar las actividades producción de adoquines y losetas. • Ejecutar el plan de mantenimiento y calibración de equipos y herramientas. • Realizar el alistamiento de pedidos • Gestionar las actividades de postventa y garantías • Cumplir los programas de gestión y controles de HSEQ. • Aprobar solicitudes de pedido.
•Necesidades de personal, necesidades de formación, novedades de nómina y de personal. •Necesidades de materiales activos, servicios e insumos al almacén. •Información para selección, evaluación y reevaluación de proveedores. •Proyección de consumo de materiales e insumos. • Adoquines y losetas que cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos. •Informes de seguimiento. •Información para comunicar •Información para dar respuesta a partes interesadas. •Rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto.
68
administrativos •Directrices Financieras para la gestión y control de recursos. Informe de ejecución del presupuesto. •Caja menor y anticipos. Creación, traslado y dar de baja a activos fijos.
VERIFICAR • Revisar y evaluar el cumplimiento del plan de producción de adoquines y la ejecución de las Órdenes de compra generadas. • Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento y calibración de equipos y herramientas. • Seguimiento al cumplimiento del presupuesto de producción. • Medir y analizar indicadores de gestión • Realizar seguimiento de la gestión del proceso. • Realizar seguimiento a las actividades realizadas. • Realizar seguimiento al desempeño de proveedores. • Cumplimiento del presupuesto.
ACTUAR • Establecer acciones correctivas y/o preventivas
Tabla 26 Caracterización del Proceso. Fuente: Autores
69
Matriz de riesgo
Identificación de los riesgos, y a través de análisis cualitativo y a ser posible también cuantitativo de los mismos para poder
clasificarlos en una escala de bajo, medio y alto dependiendo de su impacto e importancia en el proyecto.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD Impacto sobre el Valor de la Actividad/Proyecto
IMPACTO
NETO DE
CONTROL
CONTROL / COMENTARIOS
TIPO DEFINICIÓN DEL RIESGO Bajo
0%-5%
Medio-
Bajo 6%-
15%
Medio-Alto
16%-30%
Alto
> 30% Bajo
0%-
5%
Medio-Bajo
6%-15%
Medio-Alto
16%-30%
Alto
> 30%
Económicos Cambios en la Inflación X X Bajo Se ajustan los contratos con base en expectativas de inflación, anualmente
Económicos Variación del peso frente a otras monedas X X Medio Operacionales Accidentes Laborales X X Bajo Se asume costo de ARL de todos los empleados.
Operacionales Accidentes de Terceros X X Bajo Se asume costo de una póliza contra daños a terceros
Operacionales Incendio X X Alto Se asume costo de una póliza todo riesgo
Constructivos Sobrecostos por mayor duración del proyecto X X Medio Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Constructivos Variación de precios de los insumos
X
X
Medio Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Operacionales Mayores cantidades para actividades de operación y
mantenimiento X X Bajo Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Operacionales
Variación de precios de los insumos para actividades de operación y mantenimiento X X Bajo Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Operacionales Variación de costos operativos X X Bajo Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Operacionales Sobrecostos por mayor repocisión de activos X X Bajo Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Financieros Aumentos en tasas de interés / Devaluación X X Medio
Financieros
Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la
liquidez que resulten de cambios en las variables de mercado o condiciones del proyecto
X
X
Medio
Fuerza Mayor Terremoto / Inundación X X Alto Se asume costo de una póliza de contra todo riesgo
Financieros Disminución de los ingresos del Proyecto por ventas X X Medio Contemplar un % de Imprevistos en el Proyecto
Técnico Demora en la aprobación de licencias o permisos por parte de
Entidades Gubernamentales
X
X
Alto Gestionar el apoyo y participación para la cooperación entre las entidades
competentes para la ejecución del proyecto.
Técnico
Agotamiento de suministros y materiales, falla en la disposición de
insumos, herramientas y logística para el desarrollo del Proyecto
X
X
Baja Asociación entre Proveedores
Tabla 28. Matriz de riesgos del proyecto (propia)
70
5. Conclusiones y recomendaciones
• Existe una urgente necesidad de procesar de manera limpia los residuos de construcción y demolición, ya que los mismos generan impactos ambientales y sociales sobre la población circunvecina a los lugares habituales de disposición final; además los mismos presentan una atractiva oportunidad comercial.
• En conjunto con las empresas privadas y las entidades públicas, el reciclaje de RCD presenta un panorama bastante atractivo, ya que con el conocimiento y la legislación adecuada, esta iniciativa procederá a convertirse en un requerimiento para las empresas, tanto generadoras como constructoras.
• Se puede evidenciar, en la evaluación financiera, que es rentable para las escombreras implementar un diseño como el propuesto, el cual no incurre en una inversión demasiado alta y si provee rendimientos atractivos, así como una solución ante las externalidades ambientales y sociales.
• En la evaluación ambiental y social se pueden identificar ciertos impactos negativos que generaría el proyecto, pero así mismo se formulan medidas de manejo con el fin de prevenir, mitigar y controlar dichos impactos, y como resultado final se obtiene que son mucho más importantes los impactos positivos de la realización del proyecto.
• La legislación avanza hacia la promoción de este tipo de productos, generando así una ventana de oportunidad para incursionar en el mercado, como una alternativa de bajo costo y alto rendimiento, ya que, como se evidenció en el estudio económico, la inversión es bastante menor al compararla con otro tipo de procesos de reciclaje de RCD.
Recomendaciones
• Se debe hacer énfasis en el sector comercial para promover este tipo de
productos, ya que, si bien la normativa los promueve, el desconocimiento de
los mismos en el sector genera resistencia a su implementación.
• Se recomienda realizar siempre una evaluación en cuanto a las
características técnicas de los productos fabricados, con el fin de cumplir sin
falta la normativa técnica que rige el sector de la construcción, considerando
todos los riesgos presentes en el mismo.
• El organigrama presentado se establece únicamente para la ampliación del
funcionamiento habitual de la escombrera, por lo cual, debe adherirse al
esquema organizacional que se utilice, realizando los ajustes pertinentes al
mismo.
• La maquinaria establecida en el presente estudio se sugiere como la
requerida para un funcionamiento inicial, que, si bien excede las
71
proyecciones iniciales, puede ser requerida una inversión posterior en
ampliación, dependiendo del desempeño del proyecto, pero aún así, la
misma no se considera muy significativa al evaluar los rendimientos del
proyecto.
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