Za nove iskorake, rast i razvoj

Proračun u malom

2018.

3

Sadržaj

Uvodna riječ istarskog župana .............................................................................. 4

Proračun .............................................................................................................. 8

Prihodi ............................................................................................................... 12

Plan razvojnih programa Istarske županije za 2018. godinu ....................................................................... 16

Ključni programi, projekti i aktivnosti koji se financiraju iz Proračuna ............................................................................ 17

4

Uvodna riječ istarskog župana

Drage sugrađanke i sugrađani,

već četvrtu godinu za redom, pred vama se nalazi

vodič za građane „Proračun u malom“, u kojem

ćete pronaći sve najznačajnije podatke o financi-

jama Istarske županije, kao i o kapitalnim investi-

cijama koje nas očekuju u nadolazećem razdoblju.

Proračun Istarske županije za 2018. godinu iznosi

1.320.670.000,00 kn, te i ove godine objedinjuje

planove proračunskih korisnika s planom koji pro-

vode upravna tijela Istarske županije.

mr. sc. Valter Flego

5

Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na

Istarsku županiju iznosi 221.892.864,62

kuna ili 16,8% ukupnog predloženog obje-

dinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na

korisnike 1.098.777.135,38 kune, odnosno

83,2%.

Želim posebno naglasiti kako je Proračun

za 2018. godinu progresivan, investicijski

orijentiran, te socijalno osjetljiv. Kao i pret-

hodnih godina, pri planiranju vodili smo ra-

čuna o stabilnosti i uravnoteženosti našeg

temeljnog financijskog dokumenta. Također,

Proračun predstavlja kontinuitet u radu žu-

panijske uprave i proračunskih korisnika,

te donosi nastavak dosadašnje kvalitetne

suradnje na području Istre, kako s javnim

sektorom, tako i s privatnim.

U proteklom mandatu svjedočili smo lošem

stanju gospodarstva, stoga je naš prioritet

bio očuvanje dostignutog društvenog stan-

darda. U ovome mandatu, s obzirom na

oporavljanje gospodarstva, naglasak stavlja-

mo na unapređenje društvenog standarda.

Istarska županija 16,8% Proračunski korisnici 83,2%

6

Upravo zato, u Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planira se

nastavak kapitalnih ulaganja na području zdravstva, socijalne skrb i obrazovanja.

Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 665.974.827,35 kn, od čega

na zdravstvo otpada 507.092.482,10 kn, na obrazovanje 83.096.345,25 kn i na socijalnu

skrb 75.786.000,00 kn.

U nastavku možete pronaći najveće kapitalne investicije koje nas očekuju u novoj proračunskoj

godini, ali valja napomenuti kako ćemo provoditi i cijeli niz drugih, financijski manje izdašnih, pro-

jekata i programa.

Istarska županija je i u 2017. godini ostvarila

rezultate koji su među najuspješnijima u dr-

žavi, osobito po pitanju indeksa gospodarske

snage, ostvarenog BDP-a po stanovniku, tu-

rističkih rekordnih rezultata, vrijednosti izvoza

naših poduzetnika, a zabilježen je i značajni

rast zaposlenosti. Sve navedeno pruža nam

snagu i motivaciju za nove iskorake, na do-

brobit naših građana.

7

Stoga, u godini pred nama, nastavljamo jednakim

žarom ostvarivati zacrtane ciljeve, kako bi i dalje

nizali uspjehe na mnogim područjima. Pri tom,

vodit ćemo se i dalje načelima transparentnosti,

racionalnosti i odgovornosti poslovanja županijske

uprave, kao i stabilnošću financija.

mr. sc. Valter Flego

istarski župan

8

Proračun

Proračun je temeljni financijski i planski do-

kument Istarske županije, godišnji plan u

kojem je sadržana raspodjela sredstava za

aktivnosti i programe Županije te povezane

joj subjekte.

„Proračun u malom“ sažetak je proračuna

Istarske županije za 2018. godinu s najvaž-

nijim smjernicama, koji u osnovnim crtama

pojašnjava planove i aktivnosti Istarske

županije.

Želja nam je da ovim pregledom prora-

čuna omogućimo svim građanima uvid u

prihode i rashode Županije kako bi dobili

transparentnu i potpunu informaciju o radu

županijske uprave.

Istarska županija u 2018. godini

izdvaja 38,4% proračuna za razvojne

projekte i programe.

Jeste li znali?

9

Unutar proračuna Istarske županije financi-

ra se rad upravnih tijela Istarske županije,

njenih proračunskih korisnika, te programa

koji se provode unutar istih.

Istarska županija kroz svoj proračun finan-

cira sljedeće proračunske korisnike:

Osnovne škole

Srednje škole i učeničke domove

Centre za socijalnu skrb

Domove za starije osobe

Zdravstvene ustanove

Ustanove u kulturi

Javnu ustanovu Natura Histrica

Zavod za prostorno planiranje Istarske županije

10

Što sve možete saznati iz Proračuna?

Koliko su i koji su ukupni

prihodi Županije

Koliko iznose ukupni

rashodi Županije

Što sve Županija financira

i čime upravlja

Gdje možete pronaći Proračun?

Na internet stranicama Istarske

županije www.istra-istria.hr pod

sekcijom „Dokumenti“

U službenim novinama Istarske

županije

U Upravnom odjelu za proračun i

financije (Flanatička 29, Pula)

Amandmani

Na Prijedlog Proračuna za 2018.

godinu pristiglo je sveukupno 27

amandmana.

Na posljednjoj sjednici Skupštine

Istarske županije u 2017. godini,

prihvaćeno je 12 amandmana, te

djelomično 1, ukupne vrijednosti

1.395.000,00 kn.

11

DONOŠENJE PRORAČUNA - Proračun donosi Skupština Istarske županije na

prijedlog župana, do kraja proračunske za sljedeću godinu.

PRIPREMA PRIJEDLOGA PRORAČUNA

UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN I FINANCIJE

Nacrt prijedloga proračuna dostavlja se županu na donošenje.

Raspravlja o Nacrtu prijedloga proračuna. Utvrđuju se moguće izmjene. Konačan Prijedlog dostavlja se Županijskoj skupštini.

Prije održavanja Županijske skupštine raspravlja o Prijedlogu proračuna.

Raspravlja o prijedlogu proračuna te ga donosi.

Proračun se javno objavljuje u Službenim novinama te na web stranicama županije.

ŽUPANŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

OBJAVAODBOR ZA

PRORAČUN I FINANCIJE

PREDLAGANJE RASPRAVA

PRIHVAĆANJE

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

12

Prihodi

Prihode i primitke Istarske županije čine sljedeći:

OPISPRORAČUN

2018PROJEKCIJA

2019PROJEKCIJA

2020

Prihodi od poreza 139.662.252,36 141.815.979,57 142.279.516,82

Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna 236.008.276,36 257.008.792,32 247.202.661,81

Prihodi od imovine 22.649.700,00 21.573.500,00 21.603.000,00

Prih.od upravn.i admin.pristojbi i pr.po poseb.propis.i nakn 80.428.137,18 79.673.167,35 79.205.014,03

Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donac 75.587.145,28 83.371.286,17 82.156.967,97

Prihodi iz nadlež.proračuna i od hzzo-a temelj.ugovor.obveza 389.272.694,00 400.821.508,00 404.417.872,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.696.153,08 1.688.946,59 1.689.647,37

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 189.540,00 256.820,00 256.820,00

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 9.950.000,00 11.705.000,00 11.863.500,00

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Primici od zaduživanja 389.983.000,00 184.600.000,00 41.000.000,00

Višak / manjak prethodnih godina - 25.186.898,26 - 34.105.000,00 - 34.105.000,00

SVEUKUPNO 1.320.670.000,00 1.148.840.000,00 998.000.000,00

13

Redovno financiranje decentraliziranih

korisnika

Provođenje europskih projekata

Provođenje projekata ugovorenih s

raznim partnerima

Provođenje programa Fond za razvoj

poljoprivrede i agroturizma

Provođenje programa navodnjavanja

poljoprivrednih površina

Unapređenje javnozdravstvene službe

na primarnoj razini

Unapređenje pomorskog dobra

Unapređenje lovstva

Rad uprave, financiranje političkih

stranaka, nacionalnih manjina i

organizacija civilnog društva

Financiranje poslovanja proračunskih

korisnika iznad standarda

Programe u obrazovanju

Programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Programe u kulturi

Programe poticanja poljoprivrede,

turizma i gospodarstva

Programe zaštite okoliša

Programe poticanja međunarodne

suradnje i priprema za europske

projekte

NAMJENSKA SREDSTVA TROŠE SE NA: NENAMJENSKA SREDSTVA TROŠE SE NA:

14

10,00

-50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

1 Prihodi od poreza

2 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna

3 Prihodi od imovine

4 Prih.od upravn.i admin.pristojbi i pr.po poseb.propis.i nakn

5 Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usl.i prih.od donac

6 Prihodi iz nadlež.proračuna i od hzzo-a temelj.ugovor.obveza

7 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

8 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

9 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

10 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

11 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

12 Primici od zaduživanja

13 Višak / manjak prethodnih godina

2 3 4

PRORAČUN 2018. PROJEKCIJA 2019. PROJEKCIJA 2020.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kako se financira Županija?

Istarska županija ostvaruje prihode iz pet vrsta poreza:

Porez na dohodak Porez na nasljedstvo i darove Porez na cestovna motorna vozila Porez na plovne objekte Porez na automate za zabavne igre

15

Proračunski rashodi se svrstavaju u razdjele koji odgovaraju županijskim upravnim tijelima.

Oni su odgovorni za izvršavanje programa koji se kod njih provode. Prikaz rashoda po kori-

snicima koji raspolažu rashodima se zove organizacijska klasifikacija:

NAZIV PRORAČUN 2018.

Stručna služba Skupštine 5.137.460,00

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju.

26.545.267,67

Upravni odjel za proračun i financije 6.307.220,00

Upravni odjel za održivi razvoj 20.298.154,97

Upravni odjel za turizam 4.778.751,60

Upravni odjel za kulturu 6.453.420,00

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu 64.046.511,11

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 9.142.264,00

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 54.138.955,20

Upravni odjel za talijansku nacionalnu manjinu i druge etničke skupine 2.548.022,13

Kabinet župana 4.576.460,00

Služba za javnu nabavu 736.700,00

Služba za unutarnju reviziju 749.330,00

Upravni odjel za gospodarstvo 11.145.325,94

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove 5.289.022,00

UKUPNO 221.892.864,62

16

Plan razvojnih programa

Istarske županije za 2018. godinu

RAZVOJNI PROGRAMI 2018.

Konkurento gospodarstvo 44.131.392,71

Razvoj ljudskih resursa 22.929.191,13

Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom

267.500,00

Visoka kvaliteta života 433.180.575,30

Prepoznatljivost istarskog identiteta 6.974.000,00

507.482.659,14

Plan Proračuna Istarske županije 1.320.670.000,00

Udjel razvojnih programa u % 38,43

Konkurento gospodarstvo

Razvoj ljudskih resursa

Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom

Visoka kvaliteta života

Prepoznatljivost istarskog identiteta

KLJUČNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA

18

Izgradnja Medicinske škole Pula

U narednom trogodišnjem razdoblju očekuje nas

iznimno vrijedna investicija izgradnje srednje Medi-

cinske škole Pula. Vrijednost projekta procjenjuje

se na 56 milijuna kuna, a sredstva će se osigurati

kreditnim zaduženjem Istarske županije i Grada

Pule u omjeru od 50% svaki.

Projekt Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula

Uspostavom modernog i inovativnog Turistič-

ko-ugostiteljskog centra kompetencija cilj nam je

unaprijediti obrazovnu infrastrukturu i programe

u turizmu i ugostiteljstvu. Stvaranje konkurentnih

kadrova koji odgovaraju potrebama tržišta rada u

sektoru turizma i ugostiteljstva od velike je važnosti za Istru, najturističkiju hrvatsku regiju.

Projekt će se tijekom 2018. godine kandidirati na natječaje iz Strukturnih fondova za sufi-

nanciranje izrade novih kurikuluma, edukaciju nastavnog osoblja te nadogradnju i opremanje

centara kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu.

19

Ulaganja u školsku infrastrukturu

Istarska županija u 2018. godini planira ulaganja u

rekonstrukciju, adaptaciju i energetsku obnovu osnov-

nih i srednjih škola, u ukupnoj vrijednosti od 15,5

milijuna kuna, a sve kako bi našim učenicima i njiho-

vim učiteljima osigurali što bolje uvjete učenja i rada.

Ulaganja u Osnovnu školu Ivan Batelić Raša u 2018.

godini odnose se na rekonstrukciju, adaptaciju i ener-

getsku obnovu u ukupnom iznosu od 8,1 milijuna kn.

Projekt energetske obnove Osnovne škole Mate

Balote Buje planiran je u iznosu od 3,8 milijuna kuna.

Nastavak ulaganja u

Srednju školu Mate

Blažine Labin očeku-

je se u vidu dovršetka

projekta rekonstrukcije i

energetske obnove ško-

le u vrijednosti od 3,6

milijuna kn.

U 2018. planirano je i zaduživanje za dogradnju, adaptaciju i/ili energetsku obnovu i ostalih škola u ukupnom iznosu od 11.200.000,00 kn

20

Novi paviljon za pulske studente

Nastavlja se s daljnjim širenjem studentskih

smještajnih kapaciteta Studentskog doma

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, koje predvi-

đa izgradnju i rekonstrukciju novih paviljona

za studente. Njihovom će se izgradnjom

studentski smještaj proširiti na brojku od

392 ležaja te dodatno podići kvaliteta stu-

dentskog života u Puli. Projekt je financiran

bespovratnim sredstvima iz Europskog fon-

da za regionalni razvoj.

U akademskoj godini 2017./2018.

Istarska županija dodijelit će

70 studentskih stipendija, ukupne

vrijednosti 770.000,00 kn.

21

Dovršetak izgradnje Opće bolnice Pula

Radovi na novoj bolnici odvijaju se prema

planu, a nakon uređenja zgrade dijagnostike

u nju su vraćeni Odjel za radiološku dijagno-

stiku, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku te

Nuklearna medicina. Nastavaju se radovi na

Objektu 1, gdje će biti smještene poliklinika,

jednodnevna bolnica i kirurgija, kao i opera-

cijske sale, anesteziologija, hitni trakt i sve

kirurške struke. Radovi na potonjem trebali

bi biti okončani do ljeta 2018. godine, te bi

tada trebala započeti adaptacija postojećeg

rodilišta, koja će trajati oko godinu dana.

Izgradnja Doma zdravlja u Vodnjanu

Započinje projekt izgradnje Doma zdravlja

u Vodnjanu, vrijedan 3,5 milijuna kuna.

Ove nas godine očekuje i nastavak

projekta Ulaganja u dnevnu bolnicu i

jednodnevnu kirurgiju, koji se financira iz

Strukturnih fondova EU u iznosu od 19,5

milijuna kuna.

22

Dogradnja Doma za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj

U 2018. godini se nastavljaju i radovi na

Domu za starije osobe Domenico Pergolis

Rovinj.

Dvije nove investicije pri domu Alfredo Štiglić u Puli

Investcije se odnose na izgradnju depan-

danse u Mažuranićevoj ulici u iznosu od

3.700.000,00 kn, te izgradnju novog krila u

Krležinoj ulici. Ukupna vrijednost projekta

iznosi 38.000.000,00 kn, a financirat će ga

Istarska županija i Grad Pula.

Dovršava se energetska obnova doma

u Novigradu i dogradnja doma u Raši.

23

Novi iskorak bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ u Rovinju

Investicijom u iznosu od 20 mi-

lijuna kuna, planira se izgradnja

sportsko-lječilišnog bazenskog

kompleksa, čime će se omogućiti

zdravstvena usluga po najvišim i naj-

sigurnijim standardima, na dobrobit

svih pacijenata.

Nakon prošlogodišnjeg uređenja prve medicinsko-terapeutske plaže na Jadranu, nastavljamo s vrijednim ulaganjima u županijsku bolnicu u Rovinju.

24

Izgradnja sustava navodnjavanja na području Poreštine

Nakon izgradnje Sustava navodnjavanja po-

ljoprivrednih područja Valture, nastavlja se s

ovim iznimno značajnim projektom za istar-

sku poljoprivredu. U 2018. godini su tako

osigurana sredstva za početak izgradnje

Sustava navodnjavanja Červar-Porat Ba-

šarinka, koji se planira realizirati u suradnji

s Hrvatskim vodama, a ukupna vrijednost

mu je 104 milijuna kuna.

Izgradnja nove gradske luke u Rovinju

Na proljeće započinje gradnja nove luke

u uvali San Pelagin, a predviđa 250 no-

vih komunalnih vezova. Luka će isključivo

biti namijenjena domicilnom stanovništvu.

Procijenjena vrijednost gradnje iznosi 20

milijuna kuna.

25

Impressum

IZDAVAČ:

Istarska županija - Regione Istriana

ZA IZDAVAČA:

Duško Kišberi

UREĐIVANJE:

Lorna Zimolo

Maja Lazar Belobrajdić

OBLIKOVANJE:

MPS d.o.o.

siječanj 2018.

www.istra-istria.hr