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Vicerrectoría Administrativa
Proyección Presupuesto
Vigencia 2013
1. Objetivo
• Fomentar un ambiente participativo dentro de la
comunidad administrativa y académica dentro del
procedimiento de elaboración del anteproyecto de
Presupuesto Institucional para la vigencia 2013.
• Dar a conocer mediante la circular informativa: las
consideraciones generales, escenario
macroeconómico, criterios, cronograma y metodología
establecidos para la proyección del anteproyecto de
Presupuesto Institucional vigencia 2013
Fase 3
Fase2
Fase 1
2. Consideraciones Generales
Consejo Superior
Aprobar mediante Acuerdo el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013
Rector
Presentar el anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013 ante el Consejo Académico.
Someter el proyecto de presupuesto a consideración por parte del Consejo Superior, antes del 20 de noviembre del 2012
Vicerrectoría Administrativa
Recopilar la Necesidades de presupuesto vigencia 2013
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013
Presentar el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013 al Señor Rector
Facultades, Dependencias Administrativas, Programas de Jornada Especial, Proyectos Institucionales y de Operación Comercial.
Diligenciar Solicitudes de Necesidades de funcionamiento e inversión para la vigencia 2013
2.1. Disposiciones Legales
Constitución
• La Constitución Política, Capítulo III, Artículo 346
Ley
• Ley orgánica de presupuesto
• Ley de presupuesto general de la Nación
• Ley 30 de 1992
Decreto • Decreto de Liquidación de presupuesto
Acuerdo
•Acuerdo No. 22 del 2 de noviembre de 2004, Acuerdo No. 6 del 27 de Febrero de 2009, Acuerdo No.23 del 19 de Mayo de 2009, Por medio de los cuales se establece, se modifica y ajusta el Estatuto Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira.
•Acuerdo No. 23 del 2 de noviembre de 2004, Por medio del cual se expide el Manual de Programación Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira.
•Acuerdo No. 20 del 19 de septiembre de 2003 por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de los programas de pregrado en jornada especial.
•Acuerdo No. 21 del 4 de julio de 2007, por medio del cual se reglamentan los proyectos especiales.
•Acuerdo No. 1 del 5 de Febrero de 2008, por medio del cual se aclara el límite máximo de horas de estímulo en proyectos y programas de jornada especial.
2.2. Principios Básicos
Principios que rigen el presupuesto
de la UTP
Planificación
Programación Integral
Especialización
Universalidad
Unidad de Caja
Equilibrio
Anualidad
Descentralización
3. CRITERIOS PARA LA PROYECCIÓN DE GASTOS 2013
Las principales variables relacionadas con el escenario macroeconómico que afectan
las proyecciones presupuestales para el 2013, las cuales se tendrán en cuenta para la
formulación del anteproyecto de presupuesto:
TABLA PROYECTADA DE VARIABLES 2013
Inflación fin de periodo, IPC, % 3.0
Crecimiento Real PIB (%) 4.8
Tipo de cambio promedio ($ por US$) 1.873
Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Funcionamiento, % 3.0
Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Inversión, % 3.0
En la proyección de los gastos de programas de pregrado en Jornada Especial se tendrán como base las necesidades de personal y recursos contemplados en el Estudio Técnico y Financiero aprobado por el Consejo Superior para el inicio del Programa. Los rubros presupuestales solicitados para los Programas de J.E corresponden a los requeridos en los Programas Subsidiados.
En la programación de los gastos de proyectos institucionales y de venta de servicios se
tendrá como base el comportamiento histórico de ingresos y gastos de cada proyecto.
4. PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO
DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES
1. Socialización de la metodología y los criterios establecidos para la proyección de necesidades.
2. Diligenciamiento de formato web de necesidades de presupuesto por parte de los Directores y Coordinadores de Proyectos.
3. Revisión, consolidación y ajustes de las solicitudes de necesidades de acuerdo a los criterios de proyección.
4. Aprobación del Presupuesto de los Programas en Jornada Especial y los Proyectos Institucionales.
5. Inclusión de estos presupuestos en el Anteproyecto de Presupuesto General de la Universidad.
6. Presentación del Anteproyecto de Presupuesto ante el Consejo Académico
7. Aprobación por parte del Consejo Superior del Presupuesto de la Universidad para la vigencia 2013.
5. Envío de la Información
Con el propósito de recopilar la
información y formular el anteproyecto
de presupuesto para la vigencia 2013,
es necesario que los Coordinadores
de proyectos institucionales y los
Directores de Programas en Jornada
Especial diligencien los formatos
dispuestos en el Aplicativo Web antes
del 15 de Noviembre del 2012.
6. Metodología
6.1 Ingreso al Aplicativo Web
Ingresar a la página Web de la Universidad http://www.utp.edu.co/ al link Sistema de Información U.T.P
6. Metodología
6.1. Ingreso al Aplicativo Web
Digitar el Usuario y Clave
6. Metodología
6.1. Ingreso al Aplicativo Web
Ingresar al ítem Sistema Financiero y luego al módulo Solicitudes de Presupuesto
6. Metodología
6.1. Ingreso al Aplicativo Web
Seleccionar vigencia 2013 antes de ingresar la información.
6. Metodología
Cada usuario tiene habilitado un menú con el Programa o Proyecto que le
ha sido asignado para ingresar la información de solicitudes de acuerdo con
los requerimientos propios del mismo.
La información que se ingresa al módulo de solicitudes de presupuesto
corresponde a las necesidades de los Programas de Jornada especial,
Proyectos Institucionales y Proyectos Especiales proyectadas para la
vigencia 2013. A continuación se da una pequeña descripción de los ítems
que se deben diligenciar.
6.2. Ingreso de la Información
6. Metodología
Gastos de Personal
6. Metodología
Gastos Generales (Programas JE y Proyectos)
•Diligenciar las necesidades de arrendamientos internos y de externos (sólo en caso de requerirse).
•Diligenciar las necesidades de equipo como: muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de sistemas, software, licencias, equipos audiovisuales, entre otros
Compra de equipo
•Diligenciar las necesidades de materiales y suministros como: material de laboratorios, material de talleres, útiles de escritorio, entre otros.
Materiales y suministros
•Diligenciar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos y de laboratorio, infraestructura, y otros.
Mantenimiento
•Diligenciar las necesidades de Viáticos de acuerdo a los requerimientos y montos asignados históricamente en el presupuesto.
Viáticos y gastos de viaje
•Diligenciar las necesidades de comunicación y transporte como: alquiler de vehículos, visitas técnicas, gastos de mensajería, entre otros.
Comunicación y transporte
•Diligenciar las necesidades de impresos y publicaciones como: trabajos tipográficos, fotocopias, libros, revistas, divulgación y promoción, entre otros.
Impresos y Publicaciones
•Diligenciar las necesidades de capacitación no formal como: cursos, talleres, seminarios, entre otros.
Capacitación Arrendamientos
6. Metodología
Otros Gastos (Proyectos institucionales y de Operación Comercial)
•Diligenciar los gastos requeridos para atender este ítem.
Seguros
•Diligenciar los gastos requeridos para atender este ítem.
Servicios públicos Bienestar Social
•Diligenciar los gastos requeridos para atender este ítem.
Impuestos y Multas
Costo
Estudiantes
Nota. En los Programas de Pregrado esta proyección la realiza la Institución
de acuerdo con los requerimientos e incrementos proyectados para estos
ítems.
6. Metodología
Gastos relacionados con los Estudiantes (Programas Pregrado)
Seguros
•Esta proyección la realiza la Institución de acuerdo con los requerimientos e incrementos proyectados para atender este ítem.
Bienestar Social
•Diligenciar las necesidades relacionadas con Estudiantes como carnetización, seguro estudiantil, cursos ILEX, entre otros.
•Esta proyección sólo la diligencian los Programas de Jornada Especial y CERES.
Costo
Estudiantes
Bienestar Social
La Vicerrectoría Administrativa manifiesta su disposición de asesorar y aclarar cualquier
inquietud, para lo cual puede contactarse con:
7. Solución de Dudas e Inquietudes
Proyectos
Institucionales Ing. Tatiana Rincón Laverde [email protected] Ext 252
Programas de
Jornada Especial
Ing. Ángela Narváez Hincapié [email protected], Ext 479
Ing. Tatiana Rincón Laverde [email protected] Ext 252
Proyectos especiales o de Operación Comercial
Adm. Luisa Milena Orrego [email protected] Ext 460
Ing. Germán Eduardo Henao [email protected] Ext 213
Asesoría Software Financiero
Ing. Ana Milena Carvajal [email protected] Ext 272, 417
La Vicerrectoría Administrativa agradece su participación
en este importante proceso que contribuye al
fortalecimiento de la planeación institucional y es la base
para una eficiente distribución de los recursos disponibles.
La atención a las fechas programadas para llevar a cabo
este ejercicio institucional un valioso instrumento de
planificación y racionalización de los recursos.
GRACIAS