proyecto de donuts

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I: Aspectos Generales

I.2.Objetivos.

I.3.Justificación.

I.4. Marco legal.

1.5. Ubicación sectorial productiva.

l.6.Unidad Formuladora y Ejecutora.

I.7. Resumen Ejecutivo.

Capítulo II: Estudio de Mercado

II.1. Productos a producir, comercializar y servicio a brindar.

II.2. Perfil del consumidor y/o cliente.

II.3. Área geográfica del mercado.

II.4. Análisis de demanda.

II.5. Proyección de demanda.

II.6. Análisis de la oferta.

II.7. Proyección de la Oferta

II.7. Análisis de la competencia

II.8. Análisis del precio

II.9. Balance demanda – oferta.

II.10. Canales de Comercialización

II.10. Análisis de Proveedores

II.11. Estrategias de Marketing

Capítulo III: Localización

III.1. Alternativas de Localización.

III.2. Factores de Localización.

III.3. Selección de la Localización

1

Capítulo IV: Proceso Productivo

IV.1. Proceso de productivo - etapas.

IV.2. Requerimientos.

IV.3. Programa de producción.

IV.4. Cronogramas de actividades.

Capítulo V: Organización

V.1. Tipo de empresa - Características.

V.2. Organigrama.

V.3. Tramite Legal

V.4 Régimen Tributario

Capítulo VI: Inversión y financiamiento

VI.1. Inversión.

VI.1.1. Inversión fija.

VI.1.2. Capital de trabajo.

VI.2. Financiamiento.

Capítulo VII: Presupuesto de ingresos y egresos

VII.1. Presupuesto de ingresos.

VII.2. Presupuesto de egresos

VII.3. Punto de equilibrio.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Anexos.

- Bibliografía.

2

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

3

I.1. Titulo del Proyecto

Perfil del proyecto para la Producción, Comercialización y Servicios de DONUTS

en la ciudad de Piura.

I.2. Objetivos:

I.2.1. Objetivos Generales:

Evaluar la viabilidad del negocio

I.2.2. Objetivos Específicos:

Analizar el mercado de nuestro producto a ofrecer.

Analizar oferta para dicho producto.

Estimar la demanda insatisfecha.

Evaluar el balance Oferta – Demanda.

Plantear estrategias de marketing.

Definir la ubicación optima del negocio

Definir Proceso Productivo e identificar los requerimientos..

Definir el tipo de organización legal.

Estimar la inversión y evaluar las fuentes de financiamiento.

Estimar el presupuesto egresos e ingresos.

Evaluar la viabilidad económica del proyecto.

I.3. Justificación:

Obtener utilidades.

Generar fuentes de trabajo.

Demostrar que el proyecto genera rentabilidad para nosotros como

inversionistas, reducir la pobreza.

Apoyar el crecimiento económico de la Región y del país.

Favorecer al medio ambiente.

Brindar un servicio y un producto de calidad.

4

I.4. Marco legal:

Nº ORDEN NORMA O LEY DESCRIPCIÓN

01 Resolución Municipal Nº 086764 Licencia de Funcionamiento

02 DL. Nº 26887 Ley general de Sociedades

03 DL. Nº 774 Ley de Impuesto a la Renta

04 DL. Nº 776 Ley de Tributación Municipal.

05 DL. Nº 28015 Ley de Promoción y formalización

de la Micro Empresa

1.5 ubicación sectorial productiva

Urb. Miraflores guardia civil S/N

I.6 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora:

- Unidad Formuladora:

Está conformada por las siguientes alumnos del III semestre de IPAE.

Larry Lima Lama

Piero Saldarriaga Carrasco

Cesar Sanchez Bautista

Marco Otero Pardo

Mario Romero Augusto

- Unidad Ejecutora:

Siendo este negocio S.A.A. Se llevará a cargo por:

Larry Lima Lama

Piero Saldarriaga Carrasco

Cesar Sanchez Bautista

Marco Otero Pardo

5

Cuadro N° 01: Marco Legal

Mario Romero Augusto

1.7. Resumen Ejecutivo

El proyecto realizado es un perfil para la producción, comercialización y servicios de

DONUTS en la Ciudad de Piura.

En el cual hemos logrado conocer la demanda que existe para este producto y la

competencia que lo ofrece, los lugares de compra y las ocasiones para las cuales son

adquiridos.

El Proceso Productivo junto a los requerimientos son detallados minuciosamente

hallando así cuales son los materiales y procesos ha utilizar para la elaboración de las

DONUTS.

La inversión dispuesta para su funcionamiento es S/35,000 que serán financiados por el

aporte de los socios, ya que la empresa será una SAA.

En cuanto al Presupuesto de Ingresos y Egresos nos permite conseguir un claro enfoque

sistematizado de lo que debemos producir teniendo como base nuestras proyecciones

de demanda el cual es un fundamento importante que nos llevará a la marcha

encaminada de nuestra futura empresa, con una proyección de 3 años.

Finalizando así que el proyecto realizado es rentable para bien de la empresa y

satisfacción de los clientes y/o consumidores de este producto.

6

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

II.1 Producto a producto a producir, comercializar y brindar servicio:

7

Producto Principal:

El Producto a ofrecer son Donuts, bocadillo hecho a base de harina, huevos,

leche, mantequilla, manjar, chocolate (blanco o marrón), de acuerdo al paladar de

nuestros clientes, con presentaciones de unidad, cajas de 3, 6, 9, 12 unidades

respectivamente.

Servicio a Brindar:

Como empresa distribuidora nos vemos en el compromiso de facilitar a nuestros

clientes mayoristas y minoristas los empaques de acuerdo a la ocasión (cajas y

bolsas) que el cliente necesite para adquirir nuestro producto y como tienda de

venta al detalle nos vemos en el compromiso de brindarle al cliente un ambiente

agradable, con un trato amable y cordial, una atención personalizada además el

servicio de delivery y variedades de productos para acompañar nuestro producto

como productos complementarios.

Productos Complementarios:

Los productos complementarios a ofrecer son bebidas como: café, gaseosa, jugos

entre otras bebidas.

Productos sustitutos:

Los productos sustitutos son los chocolates, flores, tortas, globos decorativos

entre otros regalos.

II.2 Perfil del consumidor y/o cliente

8

El Consumidor:

Perfil del consumidor: nuestro producto esta dirigido para todas aquellas

personas que gustan de este postre, personas de la clase A, B y C, personas que

tengan costumbres obsequiar este tipo de regalos especiales, personas detallistas

de las edades de 18 a mas edad de la ciudad de Piura.

II.3 Área geográfica del mercado:

El mercado estudiado para el consumo de nuestro producto es la ciudad de Piura.

Población:

N = 35.600

N = (1.96) 2 x 0.42 x 0.58 x 35.600

(0.05)2 (35.600 –1) + (1.96)2 x 0.42 x 0.58

N = 385

El total de encuestas a realizar son 385 encuestas que serán realizadas en el

centro de Piura entre las avenidas Tacna, Grau, Arequipa, Huancavelica, por las

vías de accesibilidad para encontrar a nuestro mercado potencial.

II.4 Análisis de la Demanda:

Tabulación de Encuestas

1 ¿Consume UD. donuts?

si 250

no 135

9

consume ud. donuts

65%

35%

si no

2 ¿Dónde adquiere UD. el producto?

Supermercados 93

Panaderías 70

bodegas 13

Tiendas 42

Otros 32

3 ¿En Qué ocasiones adquiere este producto?

Aniversarios 106

san Valentín 67

Día de la madre 46

otros motivo 31

10

¿DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO?

37%

28%

5%

17%

13%

supermercados panaderias bodegas tiendas otros

4 ¿Para estas ocasiones que suele regalar?

Chocolates 64

Peluches 33

Tortas 30

Donuts 57

Flores 40

Otros regalos 26

5

¿Qué

precio paga por las Donuts?

1.50 75

1.80 60

11

¿En que ocasiones adquiere el producto?

43%

27%

18%

12%

aniversarios san valentin dia de la madre otros motivos

¿Para estas ocasiones que suele regalar?

26%

13%

12%23%

16%

10%

Chocolates Peluches Tortas Donuts Flores Otros regalos

2.00 48

2.50 38

2.50 29

6 ¿Qué sabor de Donuts ha consumido?

Bañada en chocolate 77

Sabor a coco 45

Donuts simple 28

Rellena de manjar 25

Donuts jaspeada 75

12

¿Que precio paga por las donuts?

1.50, 15%

1.80, 17%

2.00, 19%2.50, 25%

2.50, 24%

¿Que sabor de donuts ha consumido?

31%

18%11%

10%

30%

Bañada en chocolate Sabor a coco Donuts simple Rellena de manjar Donuts jaspeada

7 ¿En qué presentaciones adquiere el producto?

Unidad 98

Caja de 3 26

Caja de 6 36

Caja de 9 48

Caja de 12 42

II. 5 Proyección de la Demanda:

Pt 2000 = 35600

Tc = 1.3 %

13

¿En que presentaciones adquiere el producto?

40%

10%14%

19%

17%

Unidad Caja de 3 Caja de 6 Caja de 9 Caja de 12

Pt 2008 = pt (1+Tc)

Pt 2008 = 35.600 (1+0.013) ^ 8

Pt 2008 = 39.475

Proyección de la población:

Cuadro N° 02: Proyección de la Población

Años Población

2,008 39.4753

2,009 39.9885

2,010 40.5083

2,011 41.0349

2,012 41.5684

Consumo promedio

Media o promedio (para el consumo de donuts por persona)

Cuadro N° 03: Consumo Promedio

98 1 98

26 3 7836 6 21648 9 43242 12 504250 31 1328

consumo promedio

Media = 1328 = 5. 312

250

Demanda proyectada: 2008

PD = pt x promedio consumo

14

PD = 39.475 x 5.312

PD = 209.6912

La demanda de nuestro producto seria de 209.6912 unidades anuales.

Cuadro N° 04: Demanda Proyectada

Años

Demanda

proyectada

2008 210.05

2009 212.78

2010 215.54

2011 218.35

2012 221.19

II.6 Análisis de Oferta:

La oferta de nuestro producto serian las panaderías que ofrecen el mismo

producto que nosotros y las empresas que ofertan los bienes sustitutos de este que

son los peluches, flores, globos de regalo, rosas ya que nuestro producto esta

dirigido no para el consumo diario sino para ocasiones especiales como son: día

de san Valentín, día de la madre entre otras fechas importantes que no suelen

pasar desapercibidas.

Empresas que ofertan estos productos:

Rosatel

Delivery Ross

Panadería Dulcinea

Panadería Pandora

II.7 Análisis de la Competencia:

15

La competencia que tenemos ofrece productos para ocasiones le vende a las

personas del segmento A, B, a precios que los consumidores están dispuestos a

pagar por un producto de calidad mayormente esta competencia es de venta al

detalle es decir están al alcance del consumidor o cliente.

II.8 Análisis del Precio

Esta en función a los volúmenes de producción de la empresa y será con un

margen de utilidad del 25 % sobre el costo de producción.

Los precios varían de acuerdo al consumidor y a la cantidad adquirida:

Cuadro N° 05: Precios del producto

Cantidad Precio al cliente directo Precio al mayorista

Unidad 2.00 1.50

Caja de 3 unidades 5.50 5.00




II.9 Balance oferta - demanda proyectada

Cuadro N° 06: Balance oferta - demanda

año oferta en unidades (y) tiempo (X) oferta (xy) x 2̂2004 37.4876 4 149.9504 0.252005 37.9750 5 189.875 0.22006 38.4686 6 230.8116 0.172007 38.9687 7 272.7809 0.142008 38.4753 8 307.8024 0.132009 39.9885 9 359.8965 0.112010 40.5083 10 405.083 0.102011 41.0349 11 451.3839 0.092012 41.5684 12 498.8208 0.08

16

II.10 Canales de Comercialización:

Nuestro producto será vendido al detalle con el servicio de delivery y

comercializado a las diferentes bodegas de la ciudad de Piura donde radican

nuestros consumidores potenciales.

II. 11 Estrategias de Marketing:

El producto es demandado pero tiene poca oferta para cubrir las expectativas del mercado, el ser un producto nuevo y novedoso se puede crear un poco mas de necesidad en los consumidores.

Fortalezas Debilidades

Producto novedoso.

Variedad del producto.

Capacitación a los empleados

No contar con la capacidad de producción para abastecer al mercado.

Mano de obra ociosa.

Amenazas Oportunidades La tecnología

La competencia

Si no se le da un buen trato al cliente, ellos acudirán a otro establecimiento donde le brinden un mejor trato.

Que ingrese un producto novedoso al mercado al que nos dirigimos.

Dar trabajo Generar ingresos

17

Nos dirigimos al segmento A, B, C de la ciudad de Piura, personas que tengan una cualidad detallista, dirigido a las personas de ambos sexos a partir de 15 años a mas, la actitud hacia el producto es aceptable su frecuencia de uso es ocasional, para las urbanizaciones y centro de Piura.

Producto:

Nuestro producto es un bocadillo cuyos ingredientes son nutritivos, de buena calidad en forma de rosca con diferentes presentaciones.

Servicios:

El servicio a brindar es DELIVERY es decir servicio a domicilio, además del buen trato al cliente.

Recursos Humanos:

Nuestros empleados contaran con una comunicación directa con nuestros clientes de la misma manera con los altos directivos, se hará respetar las opiniones o criticas constructivas de los mismos hacia nuestro producto.

Imagen:

Mediante el trato brindado hacia nuestros empleados haremos que se identifiquen con la empresa del mismo modo lo haremos con nuestros clientes al brindarle una buena atención y una trato amable y directo.

Cuadro N° 07: Imagen

18

PublicidadPromocion y

Ventas

Donuts x unidad 510 * s/ 2.00Donuts x Caja de 3 210 * s/ 5.50Donuts x Caja de 6 210* s/ 11.00 Donuts x Caja de 9 210 *s/ 17.00 Donuts x Caja de 12 210 * s/ 22.00

Total ingresos s/ 12,675.00Cajas 840 * s/ 2.00Mano de obra 5 * s/ 520.00Materiales e insumos s/ 5.350.00total egresos s / 50.00 s/ 75.00 s / 200.00 s/ 9.630.00

Total acumulado s / 12675.00 s / 9955.00utilidad s / 2720.00

Precio

Mezcla de Mercadeo mensual

Promociòn

Producto Plaza

Ubicar las bodegas y tiendas de las zonas donde radica nuestro mercado potencial

Elaborar 100 afiches a color para

promocionar nuestro producto de 25 cm. X

15 cm

Degustacion del producto.

Distribuir el producto en bodegas y tiendas.

19

CAPITULO III

LOCALIZACION

3.1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

A nivel Macro-localización

Tenemos dos alternativas:

Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura

Calle Bolívar 160 - Sullana

3.1.2. Factores de Localización

20

Características de Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura:

Alquiler del local S/. 250.00

Es de fácil acceso; ya que tiene buenas vías de acceso, cuenta con

todos los servicios básicos, agua y desague, luz eléctrica, teléfono, etc.

Es ideal para la producción de nuestro producto ya que no es una

zona urbana en la cual existe tranquilidad, paz, facilitándonos la

adquisición de los insumos y materia prima

Existe una buena localización del lugar.

Características Calle Bolivar 160 Sullana:

Alquiler del local S/. 240.00

No cuenta con servicio de agua domiciliaria faltando servicios

básicos y luz eléctrica domiciliaria.

No existe una buena localización del lugar debido que la zona no cuenta

con la seguridad apropiada.

3.1.3. Método del Ranking de Factores

Habiendo analizado estas dos características procedemos a hacer nuestro ranking

de factores.

1. excelente 10

2. muy bueno 9-8

3. bueno 7-6

4. regular 5-4

5. malo 3-1

Alternativa 1: Mz. 256 lote 2 - Zona Industrial - Piura:

Cuadro N° 08: Alternativa de localizacion

Factores Pesos Escala Puntos

1. Mercado objetivo 30 9 270

21

2. Vías de acceso 14 8 112

3. Disponibilidad del local 23 7 161

4. Actividad comercial 20 6 120

5. Población objetiva 13 6 78

Total 100 741

Alternativa 2: Calle Bolívar 160 - Sullana








Total 100 397

La alternativa a escoger será la alternativa 1, la cual tiene más

accesibilidad para poder distribuir nuestro producto y estar cerca del

punto de nuestros proveedores.

3.2. LOCALIZACIÓN DEL LOCAL PARA VENTA AL DETALLE

3.2.1. A nivel Micro-localización (Piura)

Tenemos dos alternativas en Piura 511 1er piso, Piura

Av. Guardia Civil s/n - Piura

Calle Arequipa Nº 511 1er piso – Piura

3.2.2. Factores de Localización:

Características de Av. Guardia Civil s/n - Piura

22

Alquiler del local S/. 200.00.

Adecuada capacidad para poder atender a nuestros clientes

Cuenta con servicios básicos tales como teléfono, Internet, agua y

luz, ayudando a una rápida comunicación.

Características de Arequipa 511 1er piso - Piura

Alquiler del local S/. 250.00.

Cuenta con todos los servicios básicos además de buenas vías de

comunicación.

Adecuada capacidad para poder atender a nuestros clientes.

Cuenta con servicios básicos tales como teléfono, Internet, agua y

luz, ayudando a una rápida comunicación.

3.2.3. Método del Ranking de Factores

Habiendo analizado estas dos características procedemos a hacer

nuestro ranking de factores.

6. excelente 10

7. muy bueno 9-8

8. bueno 7-6

9. regular 5-4

10. malo 3-1

Alternativa 1: iAv. Guardia Civil - Piura





23




Total 100 731

Alternativa 2: Arequipa 511 1er piso - Piura








Total 100 470

La alternativa a escoger será la alternativa 1, la cual nos parece más accesible

para ubicar nuestra empresa en Piura, con la tienda al detalle ofreciendo un

servicio de calidad, debido a un nivel adecuado y estar cerca del mercado al que

necesitamos llegar.

24

CAPITULO IV

PROCESO PRODUCTIVO

IV.1. Proceso de productivo - etapas.

Operaciones – Inspecciones

Preparación de donuts

Almacenamiento InternoEspera para decorado de donuts

25

Operaciones – InspeccionesPara el decorado de donuts

Deposito provisionalAntes de ser envasados en caja

Transporte Para su distribución a su destino final (tiendas y bodegas de la ciudad)

IV. 2 REQUERIMIENTOS:

REQUERIMIENTOS CORRIENTES

Personal:

Cocineros

Ayudantes

Personal para reparto

Meseros

Recepcionista.

Materia prima

Insumos

26

REQUERIMIENTOS NO CORRIENTES

Cuadro N° 12: Muebles y enseres

Muebles y enseres Cantidad

Mesas de plástico 8

Sillas 32

Mesas grandes de fornica 2

Escritorio 2

Vitrinas grandes 2

Conservador para las bebidas 1

Cuadro N° 13: Tipos de Equipos

Tipo de equipos Cantidad

Cocina industrial 1

Ventiladores 2

Computadora 2

Teléfono 2

Vehículo motorizados 3

IV.3. Programa de Producción

Cuadro N° 14: Programa de Producción

Productos Años

1 2 3

Donuts x unidad 81,732 88,271 95,332

Fuente: Grupo ejecutor

IV.4. Cronograma de actividades

Cuadro N° 15: Cronograma de actividades

Meses

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5

27

1. Perfil del proyecto X

2. Constitución y licencia de

funcionamiento.

X

3. Alquiler de local X

4. Adquisición de Maquinaria X

5. Adquisición de Equipos X

6. Adquisición de muebles y

enseres X

7. Condicionamiento del Local X

8. Adquisición de Materia prima X

9. Contratación de personal X

10. Publicidad X

11. Apertura X

Fuente: Grupo Ejecutor.

Capítulo V

28

Organización

V.1. Tipo de empresa – Características:

Sociedad Anónima Abierta:

Donde los socios aportan el capital por igual, deciden y reciben utilidades de

acuerdo al porcentaje del capital que poseen; el número de socios pueden ser de 2

a más. El nombre de la empresa va acompañado de la sigla Sociedad Anónima

Abierta o su abreviatura "S.A.A."

V.2. Organigrama.

29

Junta General de Socios

Fuente: Grupo ejecutor

V.3. TRAMITE LEGAL

LA FORMULACION DE UNA EMPRESA

I. Se acude al Ministerio de Trabajo solicitándose la minuta; informándonos del

programa de Autoempleo y microempresa denominado PRODAME, donde se

puede acoger pagando S/120 de los S/350 que cobra normalmente un notario para

gestionar la minuta.

Pasos para elaborar la minuta:

Gerente

AsesoríaLegal

Secretaría

Dpto. de Ventas

Dpto. de Producción

Directorio

Dpto. de Marketing

30

1) El abogado elabora la minuta en una hoja simple; es decir sin legalizar

acudiendo ante una notaria quien se encarga de ver los términos suscritos

para poder legalizarla.

2) Con la minuta se va a la SUNARP (Superintendencia Nacional de

Registros Públicos) donde nos entregan una solicitud de Publicidad

Registral donde se colocan los datos del solicitante, servicio del solicitado,

registro al que corresponde el servicio solicitado; es decir si es persona

jurídica o natural, un bien inmueble o una propiedad; estos datos se

entregan para que sean revisados y se haga una búsqueda mercantil para

ver que no se repita el nombre de nuestra empresa, el costo de la búsqueda

es de S/5 nuevos soles. Por todo esto se espera un transcurso de 7 días

donde se puede aceptar o rechazar nuestra solicitud.

3) Una vez llenado todos los datos de inscripción, dicha solicitud es devuelta

ante el notario para certificar su autenticidad encargándose de hacer la

introducción y la conclusión dándole la validez con un sello y su firma.

II. INDECOPI donde se solicita la búsqueda que se divide en 2 tipos:

- En búsqueda:

BUSQUEDA PRECIO

Denominativa (Nombre de la marca) S/41.25

Figurativa S/53.13

Luego se realiza un registro de la marca que es S/452.10, cuyo trámite demora 3

meses y tiene una duración de 10 años.

31

En el caso de nosotras que nos formalizaremos como personas jurídicas

necesitaremos los siguientes requisitos:

- Documento de la empresa.

- Representar los estatutos.

- La constitución de la empresa.

- Solicitud de registro de marca S/ 452.10

- Búsqueda de expedientes S/ 7.98

- Búsqueda figurativa S/ 53.13

- Búsqueda Fonética S/ 41.25

III. Se acude a la SUNAT informándonos sobre los regímenes existentes:

RER (Régimen Especial) R. Gral. (Régimen General)

Cobra el 19% del IGV Cobra IGV 19%

Cobra un impuesto a la renta 2,5% Impuesto a la renta 2%

Se paga un solo impuesto al año y se

presentan constantes balances

Se debía llevar una constante

presentación de libros contables.

En ambos se llena el formulario Nº 118 o el PDT 621; afiliado a uno de ellos se

debe presentar:

- Registro de ventas

- Registro de compras

- Inventarios y balances

Requisitos para acogerse a uno de los regímenes:

- DNI de la persona solicitante o empresario a formalizar su empresa

- Recibo de luz, agua o teléfono.

32

Todo esto tiene un costo gratuito, por lo cual se espera un lapso de tiempo para

que una asistenta verifique los datos expuestos.

Aceptado su formalización la inscripción solo puede realizarla desde los 30 días

calendarios anteriores a la fecha de inicio de actividades.

En la SUNAT se expide la constancia de inscripción con el número de RUC

correspondiente, la fecha de caducidad de la misma y los datos de identificación

de la persona que se registra.

El número de RUC que se asigne al deudor tributario, es de carácter permanente

y de uso exclusivo para el titular. El uso de dicho número será obligatorio en toda

solicitud.

IV. Se acude a la Municipalidad para tramitar la licencia de funcionamiento

para obtenerlo se necesita:

- Derecho a tramite normal (23hr) S/18.10 y/o especial (24hr) S/12.20

- Llenar formato de solicitud de licencia de funcionamiento indicando los

siguientes datos:

- Nombre o denominación del establecimiento comercial que se

pretende tener, domicilio, giro, ubicación, y superficie del

local donde pretende establecerse.

- Identificación del solicitante

Titular:

- Persona natural: copia DNI.

- Persona jurídica: copia acta de constitución o testimonio y

DNI del representante y copia fedatada de su poder de

representación vigente.

- Copia de recibo de pago

- Copia de RUC (formato -2216)

- Copia de contrato de arrendamiento (en caso sea el local alquilado).

33

- Copia del certificado de seguridad en defensa civil.

- Copia del certificado de Zonificación.

- Copia del certificado de fumigación, desinfección y desratización.

- Copia del certificado de saneamiento ambiental.

- Copia del certificado de conformidad sanitaria (manipula alimentos).

V. CERTIFICADO DE ZONIFICACION (MUNICIPALIDAD):

- Derecho de tramite (S/16.50)

- Llenar solo la primera parte de la cara del formato.

- Recibo de pago original y copia.

- Croquis de ubicación con localización.

- Presentar en la unidad de atención al ciudadano.

VI. CERTIFICADO DE SANEAMIENTO (DIGESA):

- Solicitud.

- Copia de RUC.

- Copia de certificado de fumigación, cuyo costo es de S/40

- Derecho de tramite S/165.

VII. INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

BASICA (MUNICIPALIDAD)

- Solicitud del interesado dirigido a la unidad orgánica.

- Plan de seguridad, evaluación y contingencia.

- Copia del certificado de bonificación.

- Copia del plano de distribución arquitectónica a escala 1/1000.

34

Capítulo VI

Inversión y financiamiento

35

VI.1 Inversión:

Cuadro N° 16: Inversión

I. Inversión fijaprecio

unitariosub. total total %

I.1. Inv. Fija Tangible

I.1.1 Máq. y equipos 4,500.00 29.721 Cocina industrial 250.00 250.00 2 Ventiladores 75.00 150.00 Computadora 1,750.00 3,500.00 Teléfono 300.00 600.00

I.1.2 Muebles y enseres 4,965.00 32.798 Mesas 70.00 560.00 32 Sillas 70.00 2,240.00 Estantes 450.00 450.00 Escritorio 30.00 60.00 Vitrinas grandes 350.00 700.00 Conservador para las bebidas 455.00 455.00 2 mesas grandes 250.00 500.00

1.2. Inv. fija intangible 1,080.00 7.13

Licencia de funcionamiento. 30.00

perfil del proyecto 1,050.00

II. Capital de trabajo 7.77

II.1.existencias 1,177.00 1177.00

Materia prima 377.00 Insumos 800.00

II.2. disponible 2,420.00 15.98Personal contratado 2,000.00 Luz 120.00 240.00 Agua 45.00 90.00 Teléfono 45.00 90.00 Exigibles 700.00 4.62Publicidad 250.00 250.00 Local(alquilado) 450.00 450.00

III. Imprevistos 300.00 1.98

Total de Inversión 15,142.00 100.00

36

Existencias

Cuadro N° 17: Existencias

Rubros Total

Harina 250.00

Polvo de hornear 12.00

Leche 170.00

Huevos 54.00

Mantequilla 70.00

Azúcar 45.00

Azúcar impalpable 150.00

Colorantes líquidos 75.00

Cobertura 84.00

Manjar 100.00

Grageas 14.00

Coco rallado 16.00

Aceite 137.00

Total existencias 1177.00

DisponiblesCuadro N° 18: Disponibles

Concepto Remuneración

Sueldos y salarios

Mano de obra directa 600.00

Mano de obra indirecta 600.00

Administrativos 800.00

Total 2000.00

Elaboración: Grupo ejecutor

37

DisponiblesCuadro N° 19: Disponibles

ConceptoCosto total

Electricidad 240.00

Agua 90.00

Comunicaciones 90.00

Total420.00


Realizables

Concepto Costo total

Alquiler de locales(oficina y planta) 450.00

Contrato de publicidad 250.00

Total 700.00


38

VI.2. Financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

Rubros Banco Aportes Socios Total Inversión

I. Inversión Fija 28,348.00

I.1. Inversión Fija Tangible 10,000.00 16,629.00

Terrenos Y Edificios 300.00

Maquinaria 14,183.00

Muebles Y Enseres 2,146.00

I.2.Inversión Fija Intangible 1,080.00 1,080.00

II. Capital De Trabajo 5,572.00

II.1. Existencias 1,500.00

II.2. Disponibles 2,970.00

II.3. Exigibles 830.00

III. Imprevistos 300.00

Total Inversión 11,719.00 23,281.00 35,000.00

Participación Porcentual 33% 67% 100%

Elaboración: Grupo Ejecutor.

39

CAPÍTULO VII

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Y EGRESOS

40

VII.1. Presupuesto de Ingresos

Productos Unidades de medida Años

1 2 3

Elaboración: grupo ejecutor

VII.2. Presupuesto de Egresos

Rubros Sub. Total Sub. total TotalI. Costo de ProducciónI.1 Costo directo 1250.00 1250.001 cocinero 600.002 Ayudante 300.00Recepcionista 150.002 Repartidores 200.00I.2 Costos Indirectos 490.00a) Materiales directos 70.00Artículos de higiene 70.00b) Otros costos 420.00Luz 240.00Agua 90.00Teléfono 90.00II. Gastos de operación 1000.00II.1. Gastos de venta 250.00Publicidad 250.00II.2. Gastos administrativos. 750.00Remuneración al gerente 670.00Limpieza y mantenimiento. 80.00Total de Egresos 2740.00

Elaboración: Grupo Ejecutor.

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proyecto de donuts

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