proyecto distrito motor agua

5/26/2018 Proyecto Distrito Motor Agua

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GOBERNACIN DEL ESTADO PORTUGUESASECRETARA PARA EL PODER POPULAR PARA EL

DESARROLLO ECONMICO

PLAN DE DESARROLLOSUSTENTABLE DEL DISTRITOMOTOR DEL AGUA Y DEL CAF EN

EL ESTADO PORTUGUESA

WILMAR CASTRO SOTELDOGOBERNADOR

PORTUGUESA, 2013


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IDENTIFICACION DEL PROYECTO


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I.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

I.1.- Nombre del Proyecto:

Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf en el estadoPortuguesa.

I.2.- Entidad promotora

Gobernacin del estado Portuguesa. Corporacin Socialista de Desarrollo Eco-

social del estado Portuguesa, Sociedad Annima. Persona responsable:Presidente de la Empresa Roger Antonio Limonche Garca, C.I. V-4.177.141.

I.3.- Lugar de Ejecucin:

Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado Portuguesa.

I.4.- Duracin del Proyecto:

Un (01) ao

I.5.- Organismos Responsables:

Corporacin Socialista de Desarrollo Eco-social del estado Portuguesa, SociedadAnnima.

I.6.- Profesionales Responsables:

Ing. Roger Antonio Limonche Garca, C.I. V-4.177.141.

I.7.- Costo del Proyecto (100%):

Ciento cinco millones novecientos noventa mil Bolvares con cero cntimos (Bs.:105.990.000,00)


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II.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

II.1.- IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

El caf es uno de los principales cultivos tradicionales por excelencia del estado

Portuguesa, siendo la ubicacin de la produccin del Estado en los municipiosSucre, Unda, parte alta de los municipios Araure, Ospino y Guanare. Sin embargo,

la caficultura en nuestro Estado se ha caracterizado, por bajo rendimiento por

hectrea, a consecuencia quizs por la ausencia de un plan que ofrezca las bases

para ejecutar de manera oportuna y suficiente todas las labores que desde el

punto de vista agronmico son necesarias, y por la explotacin petrolera,

colocando a este rubro as, como a otros en la categora de marginales,

posteriormente no ha existido de manera decidida una renovacin ymantenimiento de viejos cafetales que garanticen un mayor rendimiento de este

cultivo.

Por otro lado, la poltica de pago que impone la agroindustria es otro factor que

incide negativamente en la explotacin del caf, ya que no favorece al productor

debido al largo tiempo que tienen que esperar para la cancelacin del producto lo

que conlleva a la indisponibilidad del capital, en consecuencia, el incumplimiento

con sus obligaciones financieras (lo que genera el incremento del costo del capital)

y la insatisfaccin de sus necesidades bsicas. La poca diversificacin de cultivos

asociados con potencial de produccin agrcola minimiza la posibilidad de que los

productores obtengan ingresos por esta va, que permitan compensar la cada en

los niveles de rentabilidad del caf y a la vez mantener un flujo constante de

dinero durante todo el ao.

En este sentido, el poco o ningn valor agregado que los campesinos le

suministran a esta materia prima, el escaso uso de tecnologa pre-cosecha, post-

cosecha y el bajo nivel organizacional tambin afecta la rentabilidad de este

rubro, puesto que ambos factores son pilares fundamentales para maximizar el

aprovechamiento de estos recursos, entre otros, con miras de alcanzar la mayor

productividad. Razones estas que inciden directa y nefastamente sobre la


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economa de las familias rurales desencadenando una serie consecuencias

negativas que conducen a la disminucin de los ingresos e incremento de la

pobreza, poco desarrollo de la sociedad y economa local inestable; esto en

conjunto minimiza la calidad de vida de un sector poblacional muy sensible de

nuestro Estado.

La situacin antes descripta obliga a los caficultores (especialmente pequeos y

medianos) a abandonar la actividad agrcola como negocio, lo que sin duda se

convierte en un problema social para el Estado venezolano, asimismo, impulsa la

migracin de las familias rurales a los centros urbanos y periurbanos de las

grandes ciudades.

II. 2.- JUSTIFICACIN DEL PROPUESTA

El estado Portuguesa es poseedor de una gran diversidad de recursos naturales,

los cuales son la principal fuente para la economa del Estado. Sin embargo, estos

recursos se encuentran distribuidos de acuerdo al gradiente altitudinal. Razn

esta, que hace a Portuguesa privilegiada, ya que su geografa se localiza en dos

gradientes zonas altas y bajas donde se realizan actividades econmicas

caractersticas de las condiciones climticas y edficas.

Tal es el hecho, que el Estado Portuguesa tiene en produccin unas cuarenta y

cinco mil hectreas (42.5000 Ha) de caf con una produccin promedio de

trescientos mil quintales (300.000), representando un 22% de la produccin

nacional que oscila en 1.200.000 quintales. El caf venezolano es de altsima

calidad, lo cual asegura la recuperacin del mercado internacional y por ende una

importante fuente de divisas y de generacin de empleos.

La ejecucin de este proyecto contribuye a mejorar el manejo agronmico del caf

y el uso de tcnicas en pre-cosecha y post-cosecha que permita al productor

maximizar el aprovechamiento de este cultivo, as como tambin a estimular y

acrecentar la seguridad del productor en sus actividades econmicas tradicionales

que forma parte de la economa regional.


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El Distrito Motor del Caf y el Agua tiene como propsito incluir la variable

ambiental en todos los sectores involucrados en zonas de montaas y

piedemontes, a travs de programas, polticas y acciones unificadoras orientadas

a lograr un desarrollo sustentable y garantizar as la conservacin de los recursos

naturales para las generaciones futuras, con alto contenido de justicia social. Sefortalecer el carcter estratgico para la nacin en la recuperacin y aumento de

la capacidad de exportacin de caf, cacao, frutales, y protena animal para las

familias campesinas Existen enormes oportunidades de diversificar la produccin

cafetalera en zonas altas a travs del desarrollo de otros cultivos complementarios

tales como la industria del cambur y/o otros frutales con mercado Internacional. Se

podrn preservar los bosques nublados, los cuales forman parte del

funcionamiento en las cuencas de montaas, fundamental en la proteccin de la

biodiversidad y el recurso agua. Constituye la base fundamental para la

transformacin de las estructuras que han caracterizado los medios y modos de

produccin, por un sistema de mayor equidad, justicia y valoracin del ambiente

como elemento integral de un nuevo modelo de produccin de carcter

estratgico.

PRODUCCI N DEL DISTRITO MOTOR DELCAF Y EL AGUA

Superficie378.280 ha


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La Gobernacin del estado Portuguesa tiene propuesto fortalecer el sector

cafetalero mediante el financiamiento de un plan de Renovacin y Mantenimiento

de los cafetales de los municipios Guanare, Unda, Sucre, Ospino y Araure en un

plazo de un ao, el cual se detalla a continuacin:

Fortalecimiento y censo de 12.000 unidades de produccin familiar,

generando un impacto positivo sobre los niveles de calidad de vida.

Renovacin y mantenimiento de aproximadamente 2.125 hectreas / ao.

Fortalecer la Asistencia Tcnica en al rea de trabajo en los diferentes

mbitos de la produccin cafetalera.

Poner a punto de operacin los 14 mini centrales y la torrefactora de

Chabasqun para la cosecha 20132014.

Desarrollo y construccin de 500 granjas integrales que permitirn el

desarrollo armnico con la naturaleza y las fuentes orgnicas.

Desarrollar las alianzas estratgicas para las operaciones de estas

unidades integrales de gestin con la participacin de las comunidades,

CORSODEP, REDIAL y el Instituto de Investigacin y Desarrollo del estado

Portuguesa.

Capital de trabajo para la compra de caf cereza, su beneficio en los mini

centrales ecolgicos, su proceso y posterior comercializacin de 38.400

qq/ao travs de REDIAL.

La ejecucin de este proyecto beneficiar la conservacin de las cuencas altas del

Estado, lo que se traducir en un beneficio indirecto a todos los pobladores del

Estado.

III.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO

III.1.- DESCRIPCIN DE LA PROPUESTA SELECCIONADA


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El proyecto consiste en la renovacin y mantenimiento de dos mil ciento

veinticinco (2.125 ha.) de caf para el primer ao, divididos en los 5 Municipios de

la siguiente forma:

Produccin de plantas necesarias para el cumplimiento de la meta del 25 % derenovacin de los cafetales en el estado Portuguesa en el periodo 2014 - 2017

MUNICIPIOMETAS GLOBAL

(has,)2014 (has/ao)

SUCRE 2562 640,50

UNDA 1766 441,50

OSPINO 1906 476,50

GUANARE 1446 361,50

ARAURE 820 205,00

TOTAL 8500 2.125,00

Recuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5 municipios de

caf en el estado Portuguesa, instalacin de viveros comunales, censo de

aproximadamente 12.000 unidades de produccin, recuperacin de una

torrefactora en el municipio Unda, Adquisicin de 10 unidades (camin tipo estaca

350 Tritn), Capital de trabajo para los mini-centrales, construccin de 500 granjas

integrales con biodigestores, tanques para ensilar, rea de lombricultura y

produccin de humus, cra de cerdos en areas confinadas.

En el caso de los Viveros se plantea construir 4 viveros en cada uno de los 5

municipios involucrados con una produccin de 500 mil plantas, se consideran

viveros temporales, cuya estructura est conformada por galpn de estructura de

hierro y como techo una malla de Menifa o sombreo de 0,8 mm. Que servir hasta

el momento de transplante el cual se retirara para el mejor desarrollo de las

plantas, igualmente estos viveros sern dirigidos e inspeccionados por personal

profesional contratado para hacerle seguimiento.

El propsito de este proyecto est dirigido a aumentar la produccin de 7 qq/ha

que es el rendimiento actual a 15 qq/ha para el 2016 minimizar as los cultivos

migratorios y fortaleciendo el caf como cultivo tradicional que permitan impulsar


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un proceso de cambio que implique el reconocimiento, transformacin y valoracin

del medio rural, el productor y su familia.

III.2.- OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf

en el estado Portuguesa

III.3. - OBJETIVOS ESPECFICOS

Renovacin y mantenimiento de los cafetales del los cinco municipios del

estado Portuguesa.

Recuperacin de los Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5

municipios de caf en el estado Portuguesa. Censo de Unidades de produccin.

Asistencia Tcnica directa.

Instalacin de viveros comunales.

Recuperacin de una torrefactora en el municipio Unda.

Capital de trabajo para los mini-centrales.

III.4.- METAS

Renovacin y mantenimiento de dos mil ciento veinticinco (2.125) ha de

caf en los cinco municipios del estado Portuguesa.

Aumentar el rendimiento de caf de 7 qq/ha a 15 qq/ha

Recuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5

municipios de caf en el estado Portuguesa.

Instalacin de 4 viveros por municipios con una produccin de 500 mil

planta para un total de 20 viveros comunales en los cinco municipios del

estado Portuguesa.

Recuperacin de una (01) torrefactora en el municipio Unda.

Desarrollar y construir 500 granjas integrales.

Adquisicin de 15 unidades (camin tipo estaca 350 Tritn).


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III.5.- RECURSOS NECESARIOS

Para la ejecucin de este proyecto se requieren de los siguientes recursos:

Cuadro N 1: Inversin Total para realizar el Proyecto.

INVERSIN TOTAL

Actividad Costo Bs.

Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares 5.000.000,00

Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivos complementarios 17.523.750,00Renovacin y mantenimiento de cafetales 16.138.250,00Asistencia Tcnica 7.650.000,00Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora 18.000.000,00

Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 16.850.000,00

Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400 qq./ao 24.828.000,00Total de Inversin Bs. 105.990.000,0


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III.6.- PLAN DE EJECUCIN

Los recursos para ejecutar el proyecto sern desembolsados de la siguiente manera:

Cuadro N 2: Plan de Ejecucin para realizar el Proyecto.

PAGOS (meses)

ACTIVIDADES DURACI N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(en das)

Censo Socio Productivo de 12.000 unidades

familiares365

Vivero para renovacin de Cafetales y vivero de

cultivos complementarios 120Renovacin y Mantenimiento de cafetales 120Asistencia Tcnica 365

Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y

torrefactora 120Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 240Capital de trabajo retornable para comercializacin

de 19.862 qq./ao 90


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III.7.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

PRODUCTO ESPERADO

Renovar y mantener 2.125 hectreas, de caf, aplicando practicas agronmicas

con el menor impacto sobre el ambiente, para alcanzar rendimientos de 15

quintales/ Ha, rrecuperacin de 14 Mini-centrales de beneficio ecolgico en los 5

municipios de caf en el estado Portuguesa, instalacin de viveros comunales,

recuperacin de una torrefactora en el municipio Unda, adquisicin de 15 unidades

(camin tipo estaca 350 Tritn), capital de trabajo para los mini-centrales,

implementar la construccin de 500 granjas integrales con biodigestores, tanques

para ensilar, rea de lombricultura y produccin de humus, cra de cerdos en

areas confinadas.

IMPACTO ECONOMICO

Generar ingresos por cada productor de 214 % ms que el actual ingreso, creas

unos 500 empleos directos en la zona alta del Estado.

IMPACTO SOCIAL

Mejorar la calidad de vida de los productores a travs de la produccin, beneficio

y comercializacin del caf.

EMPLEOS GENERADOS

Directos: 500

Indirectos:2.000

BENEFICIARIOS

Considerando que el grupo familiar promedio en Portuguesa est constituido por4 miembros y cada empleo (directo e indirecto) representa un miembro jefe de

familia, tenemos:

N Beneficiarios totales: (400+ 100)* 4 = 2.000 personas.


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REA DE INFLUENCIA

Municipios Sucre y Unda, zona alta de Araure, Guanare y Ospino del estado

Portuguesa.


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ANALISIS DE MERCADO

IV.- ESTUDIO DE MERCADO

IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO


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Caf:Coffea arabica L, se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopa,

es un arbusto con hojas persistentes y opuestas, que agradecen disponer de algo

de sombra. Producen frutos carnosos, rojos o prpuras, raramente amarillos,

llamados cerezas de caf, con dos ncleos, cada uno de ellos con un grano de

caf (lacereza de caf es el ejemplo de una drupapoliesperma), cuando se abre

una cereza, se encuentra el grano de caf encerrado en un casco semirrgido

transparente, de aspecto apergaminado, que corresponde a la pared del ncleo.

Una vez retirado, el grano de caf verde se observa rodeado de una piel plateada

adherida, que se corresponde con eltegumento de lasemilla.

LOCALIZACINLa produccin se encuentra ubicada en el Municipio Sucre, Unda y zona alta de

los municipios Araure, Guanare y Ospino. En el cultivo de caf el estado

Portuguesa se disputa con Lara, la produccin ms alta del pas.

Cuadro N 3:Produccin de Caf CEREZA en el estado Portuguesa por municipiopara el Ao 1998-1999.

Municipio

Superficie en

Produccin(ha).

Nmero deproductores Produccin (qq)

Sucre 17.500 5.420 200.000

Ospino 9.750 4.096 140.000

Unda 7.800 3.250 120.000

Guanare 6.100 1.525 70.000

Araure 2.050 379 40.000

Fuente: FONCAFE, Gerencia de Mercadeo y Comercializacin.

Cuadro N 4: Produccin agrcola de los Mini-centrales por Municipio.

MUNICIPIOS CAFTIPO DE INSTALACION CAPACIDAD

INSTALADA

CAPACIDAD

OPERATIVA
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutohttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerezas_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cereza_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Drupahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliesperma&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleohttp://es.wikipedia.org/wiki/Tegumentohttp://es.wikipedia.org/wiki/Semillahttp://es.wikipedia.org/wiki/Semillahttp://es.wikipedia.org/wiki/Tegumentohttp://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleohttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliesperma&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Drupahttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cereza_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerezas_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto


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Ha TM QQ (qq / ao) (qq / ao)

ARAURE 4.095 1.309 28.456,52CENTRAL DE BENEFICIO

ECOLOGICO3.200 0

GUANARE 7.229 2.471 53.717,39CENTRALES DE BENEFICIO

ECOLOGICO3.200 0

OSPINO 9.532 3.110 67.608,70CENTRAL DE BENEFICIO

ECOLOGICO16.000 0

SUCRE 12.812 4.001 86.978,26CENTRALES DE BENEFICIO

ECOLOGICO9.600 0

UNDA 8.832 2.715 59.021,74

TORREFACTORAS 150.170 3.504

CENTRALES DE BENEFICIO

ECOLOGICO6.400 3.200

42.500 13.606 295.782,61 TOTAL 188.570 6.704Fuente: uemat Poruguesa

USOS Y DESTINOS DEL CAF

Caf: El caf es usado para el consumo como bebida estimulante en taza por

parte de los consumidores que se estn volviendo cada vez ms exigentes en

calidad y sabor. En los ltimos aos la produccin de caf ha adquirido

considerable importancia en los pases industrializados, siendo utilizado en la

rama de las heladeras, reposteras, restaurantes, cafeteras, hoteles, panaderas

y lneas areas entre otros. Estudios cientficos llevados a cabo en Japn y

algunos pases Europeos, indican nuevos usos posibles en el rea de la medicina.

CONSUMO DE CAF POR PERSONA EN VENEZUELA Y LA DEMANDA DEL

PRODUCTO

El caf es una de las bebidas de mayor arraigo y tradicin en el consumo diario

venezolano, durante muchos aos el caf como bebida estimulante, ha sido una

fuente de energa para mantener los niveles de productividad.

En Venezuela la situacin del consumo del caf es de rango privilegiado, ya que el

venezolano est acostumbrado a disfrutar de un excelente caf producido en el

pas y se posee buena tecnologa de torrefaccin. Desde principios del siglo XIX,

el caf constituye un producto de exportacin, mientras que el consumo interno se


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ha fortalecido sobre la base de caf crudo de calidad exportable, usado en el

mercado nacional.

Los indicadores sealan que la mayor demanda del producto se centra en lapoblacin joven mayor de 10 aos y adulta menor de 65 aos, en cuanto a los

extremos de intervalo Poblacional, nios y ancianos no son tomados en cuenta

para las encuestas consideradas.

En el segmento de la Poblacin de menores ingresos, el caf tiene una

significativa demanda del 38% del consumo total en Venezuela. Este grupo de

consumidores utiliza el caf en muchos casos como factor de sustitucinalimentara segn estadsticas del Centro de Estudios de la Fundacin

CAVENDES. Por lo menos el 15% de la poblacin marginal se desayuna

simplemente con caf o caf con leche y pan. Es por ello que el alto consumo de

caf en las zonas marginales pobres no solamente puede analizarse como una

tradicin familiar, sino que hay que estudiarlo a la luz de las posibilidades

econmicas que tiene el grupo familiar con respecto a la alimentacin.

En consideracin a los altos consumo per capita del rubro se puede asegurar quela demanda est garantizada y es proporcional al crecimiento demogrfico, por lo

que el mercado de los productos est asegurado.

OFERTA DEL PRODUCTO

Segn el presidente de la Confederacin Nacional de Asociaciones de

Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, Pedro Rivas, la produccin de caf

disminuy 27%, la cual se ubic en 1.000.000 de quintales en 2009, la situacinclimtica afect la floracin de las plantas, el crecimiento de los costos no logr

ser compensado debido a la regulacin del precio del caf.


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Ante las proyecciones de una cada en la produccin de caf cercana al 30%, el

gobierno deber aumentar las importaciones de este rubro a unos 160.000

quintales, de acuerdo con las cifras que se vienen manejando en el seno de

Fedeagro, los productores de caf consideran que si este ao se produjo una

cada en la produccin, que oblig al Gobierno a importar cerca de 80.000

quintales, de mantenerse la tendencia declinante de la produccin en los mismos

niveles, para el 2010, el Ejecutivo tendr que duplicar el volumen de las

importaciones.

Los expertos expresan que la baja en la recoleccin del caf continuar para los

prximos aos, inclusive tal vez por otro periodo ms. "El dficit de caf ser

igual porque a las plantas hay que hacerle mantenimiento y eso no se hahecho".

En el siguiente cuadro se puede observar que la produccin de caf subi gracias

a la poltica gubernamental implementada por el gobierno nacional en la

renovacin y mantenimiento de cafetales viejos.

Cuadro N 5:Produccin anual del caf.

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011

Caf 73.642 Tn 72.000 Tn 63.193 Tn 73.687 75.510 Tn

Fuente: Estadsticas Fedeagro

En este cuadro se muestra la frmula de pago o clave utilizada en elcomercio

internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artculo

incluye el valor de la mercanca y losgastos de transporte y maniobra. En el

cuadro se puede observar cada ao aumenta el costo de las importaciones del

caf.
http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/mercancia.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/gastos.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/gastos.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/mercancia.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.htmlhttp://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html


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Cuadro N 6: Importacin anual de la oferta.

Rubro 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FOB US$

Caf, T,

Yerba Mate

y Especies

11.190.045 15.536.196 30.424.870 92.283.858 125.205.301 201.517.7

Fuente: INE

LOCALIZACIN DEL PRODUCTO A NIVEL NACIONAL

Caf:Los principales Estados productores son, Lara, Portuguesa, Tchira, Mrida,

Trujillo, Monagas, Sucre y Yaracuy. Mientras Biscucuy es el primer productor

nacional de caf con una extensin aproximado de 16.000 hectreas y una

produccin de 110.000 quintales de caf, luego le sigue Rubio, Gurico,

Chabasquen, Bocon y Ospino.

COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS

La comercializacin del caf lavado se realizar en quintales, el cual tiene un

precio de Gaceta oficial N 39.894 de Caf lavado A Bs. 1.600, Caf lavado B Bs.

1.350 y el Caf lavado C Bs. 1.100; Caf Natural bueno a Bs. 1.250; Caf natural

corriente 1.090 Bs. La produccin obtenida de la renovacin y mantenimiento del

cafetal se comercializar a nivel local a travs de las organizaciones

gubernamentales.

El sistema de comercializacin propuesta se puede expresar mediante el siguiente

esquema:


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TorrefactorasCaf LavadoCentrales de

Beneficios

RedialMercalPDVAL

Cambur verde

Aguacateverde

Expendios dealimentos


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ANALISIS TECNICO

V. ANLISIS TCNICO

EL CULTIVO DEL CAF

GENERALIDADES

Se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopa. Es sin duda hoy uno de

los vegetales ms conocidos en el mundo entero. Una versin dice que el cafeto o


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caf fue descubierto casualmente por un pastor al ver que sus cabras, que haban

comido el fruto de esta planta, se ponan nerviosas e intranquilas. Otra versin, en

cambio, afirma que el caf lo descubrieron unos monjes que lo utilizaban para

proporcionarse insomnio en sus horas de oracin nocturna. Sea como fuere, el caso

es que se conocen unas 30 especies de caf.

El caf es un cultivo permanente, se siembra y empieza a producir despus de los

tres aos. Su vida productiva puede ser mayor a los 40 aos, su produccin se da

una vez al ao durante lo que se llama ciclo cafetalero. Dependiendo de la zona y la

altura es la poca de corte. En Venezuela inicia en Octubre, Noviembre y

Diciembre.

El recorrido que sigue la semilla del cafeto hasta llegar a la taza inicia en el

semillero donde se pone a germinar la semilla y dos meses despus se obtiene una

plntula llamada fosforito y cuando hay dos hojitas alcanza la fase de chapola y se

transplanta al vivero, tambin se transplanta en pesetilla (2 pares de hojitas) o en

naranjito (tres pares).

CARACTERES BOTNICOS.El gnero Coffea, consta de 25 a 40 especies en Asia y frica tropicales;

pertenece a la tribu Coffeoideae de la familia Rubiaceae. Gneros relacionados

con ella y de valor econmico u ornamental incluyen la Quina, Ixora, Pavetta y

Gardenia, siendo la primera la fuente para la obtencin de quinina.

PREPARACIN DEL TERRENO

Los cafetales de buena calidad se obtienen a travs de preparar muy bien el

terreno, para la renovacin se requiere realizar una limpieza del rea, la misma

ser llevada a cabo por el productor y la mano de obra contratada bajo la

supervisin de los tcnicos.

SEMILLAS


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El caf se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o

vegetativamente, por medio de injertos o estacas. Actualmente la propagacin del

caf se realiza por medio de plantas obtenidas de semillas de las plantaciones

cafetaleras, las cuales sern adquiridas de los viveros de la zona. Para el desarrollo

del proyecto se utilizara la variedad actual.

TRANSPLANTE DEL CAFETO AL CAMPO

Los cafetos se trasplantan en el periodo de lluvia cuando tienen 2 a 3 cruces; y

dependiendo de la longitud de la raz en la bolsa, trasplantar los cafetos menores

de 5 meses al campo resulta ventajoso. Seguidamente se realiza un plateo

alrededor de los huecos u hoyos preparado con tierra abonada, en el cual se abre

un espacio en el centro para colocar el piln de la bolsa procurando centrarlobien, cuidando que el tallo quede en forma vertical y la parte superior del piln

quede a ras con la superficie del suelo, se presiona bien para evitar que queden

bolsas de aire, finalmente se coloca una cantidad de tierra alrededor del cafeto de

tal manera que se forme un piloncito, as cuando la tierra se aplane no se forma un

hoyo en el que se puede almacenar agua que ocasionara pudrimiento a la planta

de caf.

CULTIVO EN CURVAS A NIVEL

El trazado en curvas a nivel es el mtodo ms apropiado para terrenos con

pendientes. En Venezuela las reas cafetaleras son de pendientes, por ello, se

propone el trazado en curvas a nivel, cortando transversalmente la pendientepara disminuir la escorrenta superficial y facilitar la infiltracin, evitando el

arrastre de la capa superficial del suelo. Cuando las siembras se realizan en

curvas a nivel, las labores de un cafetal son ms fciles de ejecutar y producen

menos cansancio.


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CONTROL DE MALEZAS

Se plantea que los cafetales beneficiados por este proyecto sea bien atendidos

para ello deben recibir por lo menos cuatro controles de malezas al ao, unocada tres meses, manteniendo este ritmo y los controles o desyerbas se deben

hacer bien, cada vez se van reduciendo los costo, este control se realizara de

manera manual y en algunos caso qumico, sin embargo, este mtodo no es

muy aconsejable, ya que destruye organismos beneficiosos, compacta los

suelos y los expone ms fcilmente a los procesos erosivos, por lo tanto, para

reducir este impacto negativo en el medio se alternara los desyerbas qumicos

con manuales.

El control manual se realizara con machete, pala, escardilla y el pico; el control

qumico con herbicidas y equipos de aspersin, en bajas dosis complementado

con productos naturales (aj picante, entre otros).

PREVENCIN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS

CAFETALES

Son diversos los parsitos que afectan a los cafetales, sin embargo, los daos

son mayores en las plantaciones desasistidas, la falta de mantenimiento propicia

las condiciones para que los parsitos vivan en su mejor medio.

La enfermedad ms perjudicial de todos los cultivos tropicales del mundo, es la

roya del cafeto; solo es controlable econmicamente en cafetales bien

establecidos y bien atendidos. Los productores cafetaleros deben estar


25/60

conscientes que slo las plantaciones manejadas con eficiencia les dejaran

beneficios econmicos.

La broca es otro enemigo importante en los cafetales, esta plaga es de origen

africano, es la ms daina de los frutos del caf, puede destruir hasta el total de la

cosecha de una plantacin.

FERTILIZACIN Y ABONAMIENTO

Los elementos ms importantes en la caficultura son:

Nitrgeno:Principalmente para el crecimiento de los cafetales, produccin delfollaje y de las ramas laterales y el desarrollo de los frutos, el dficit de nitrgenose evidencia por el amarillamiento de las hojas ms viejas que luego se generaliza

en todo el follaje; en estas condiciones la planta va perdiendo las hojas y puede

llegar a botar el follaje por completo. Por su parte, los frutos se vuelven amarillos,

el crecimiento es reducido y caen de la planta con facilidad, as mismo, los

cafetales son ms susceptibles a plagas y enfermedades.

El nitrgeno se encuentra en los suelos en forma orgnica e inorgnica, su mayor

cantidad de este elemento en el suelo proviene de la materia orgnica de ah suimportancia en la composicin del suelo.

Este elemento se pierde por la inestabilidad de la materia orgnica que hace

disminuir las reservas por lixiviacin.

Fsforo:Juega un rol esencial en la formacin del sistema radicular y la floracin,

adems, en el crecimiento y la maduracin de los frutos; la deficiencia de fsforo

se presenta generalmente en las hojas ms senescentes donde se observanmanchas amarillas con coloracin rojas y las hojas guas (nuevas) tienen menor

crecimiento. En casos extremos se produce una cada total del follaje en las

ramas que tienen frutos la etapa de maduracin.


26/60

Potasio:Se requiere en grandes cantidades para el crecimiento de los cafetalesy ms aun para su fructificacin; este elemento se encuentra en mayor proporcin

en los frutos, cuando hay deficiencia los cafetales forman pocas flores y un menor

nmero de frutos maduros, en casos severos las ramas comienzan a secarse

por las puntas y las hojas se desprenden con facilidad hasta provocar la muerte

de las ramas; los frutos afectados por la deficiencia evidencian no completan su

desarrollo, se tornan marrones terminando totalmente negros, permanecen algn

tiempo adheridos a las ramas.

Magnesio:Las plantas de caf con bajas proporciones de este elemento secaracterizan por el amarillamiento.

Boro: Cumple mltiples funciones fisiolgicas en los cafetales, influye en lafloracin, fructificacin y formacin de tejidos nuevos, por ello, cuando existe

dficit de este elemento el crecimiento de los brotes y las puntas de las races es

limitado, las hojas se atrofian en las ramas y los internudos son comparativamente

reducido, las puntas de las ramas se desecan, dando lugar a la aparicin de varios

pequeos brotes de reemplazo que forman una palmilla que muy pronto se seca.

El dficit de boro adems hace disminuir el nmero de flores formadas

normalmente y produce granos vanos (vacos) o caracolillo, esto reduce la

calidad considerablemente la calidad de caf comercializable.

FERTILIZACIN DE LOS CAFETALES

Para fertilizar los cafetales es importante conocer las caractersticas fsicas y

qumicas de los suelos. El caf prospera en un suelo profundo, bien drenado, que

no sea ni demasiado ligero ni demasiado pesado. Los limos volcnicos sonideales, la reaccin del suelo debe ser ms bien cida.

RIEGO


27/60

El caf se cultiva en lugares con una precipitacin que vara desde los 750 mm

anuales hasta 3000 mm, si bien el mejor caf se produce en aquellas reas que se

encuentran en altitudes de 800 a 1500 metros, donde la precipitacin anual es de

1500 a 2500 mm y la temperatura media anual es de 16 a 26. Pero an ms

importante es la distribucin de esta precipitacin en funcin del ciclo de la planta.

Podemos decir que el cultivo requiere una lluvia (o riego) abundante y

uniformemente distribuida desde comienzos de la floracin hasta finales del

verano (Noviembre-Septiembre) para favorecer el desarrollo del fruto y de la

madera. Sin embargo, el periodo de sequa que va desde noviembre a marzo es

muy conveniente ya que induce la floracin del ciclo siguiente de produccin.

COSECHALa cosecha se realizara de forma manual, llevada a cabo por los productores y

jornaleros. En la recoleccin del caf, es necesario poner especial atencin en

cosechar nicamente los frutos en su punto ptimo de madurez,

normalmente existe un porcentaje de frutos verdes, secos y sobremaduros que

son cosechados, se deben separar para procesarlos por parte.

Por ello, es necesario capacitar a los cosechadores ensendoles tcnicas de

recoleccin y de obligatoriedad su aplicacin; el caf tiene que tener buen

aspecto, coloracin uniforme y con pocos defectos, que los frutos estn

completamente maduros, procurando no desramar los cafetos durante la cosecha,

ya que esto facilita el ataque de plagas y enfermedades que perjudican las

producciones siguientes.

El inicio de la maduracin de los frutos vara con las condiciones climticas de

las zonas, en las reas altas donde las temperaturas son ms bajas, la

maduracin se retarda y es ms lenta, mientras que en las zonas bajas donde

las temperaturas son altas la maduracin es ms temprana y uniforme; en

Venezuela el mayor volumen de cosecha ocurre entre octubre y enero.


28/60

El despulpado se realizara el da de la cosecha, pero si por razones imprevistas no

se hace, se colocaran el caf cereza en un recipiente con agua. Este proceso

consiste en la separacin del pergamino del grano, generalmente no se realiza en

las unidades de produccin sino la trilladora.

RENDIMIENTOS ESTIMADOS Y VALOR DE LA PRODUCCIN

Cuadro N 7: Rendimiento

AO SUPERFICIE (HA) RENDIMIENTO (QQ/HA)VOLUMEN

PRODUCCIN (QQ)

3 2.000 15 30.000Fuente:Clculos propios.

COSTO DE PRODUCCIN ESTIMADA POR HECTAREA

Cuadro N 8: Estructura del costos de renovacin de una hectrea de caf (1er

ao).

CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO(Bs.)

COSTOTOTAL

(Bs.)PREPARACION DEL TERRENO 5.400,00

Holladura Unidad 5.400 1 5.400,00SIEMBRA O TRANSPLANTE 2.790,00plntulas de caf Plantas 5.000 0,5 2.500,00

plntulas de Cambur Plantas 300 0,8 240,00

plntulas de aguacate Plantas 100 0,5 50,00

INSUMOS 4.168,50

Fertilizantes: 3.232,50

Formula completa (10-20-20) Kg 1.000 0,9 900Urea Kg 375 0,66 247,5

Cal Agrcola Kg 1.250 0,9 1.125,00Aplicacin de Fertilizantes Jornal 4 120 480


29/60

Aplicacin de Cal Agrcola Jornal 4 120 480Insecticidas 200

Adquisicin Insecticidas (Danol 60E) Lts 2 40 80

Aplicacin de insecticidas Jornal 1 120 120Fungicidas 410

Oxicloruro de Cobre: Mancozeb(DITHANE)

Lts 2 40 80

Adquisicin Adherente (surfatron 350) Lts 2 45 90

Aplicacin de fungicidas Jornal 2 120 240

Herbicidas 326

Adquisicin de Herbicida (Glyfosan) Lts 2 43 86

Aplicacin de Herbicida Jornal 2 120 240

MANO DE OBRA 1.200,00

Labores de cultivo

Desinfeccin de hijos de cambur Jornal 1 120 120

Control de malezas y Platneo Jornal 5 120 600,00Otras labores

Acarreo de Plantas Jornal 4 120 480

OTROS SERVICIOS 400

Flete de insumos Unidad 1 400 400

TOTAL COSTOS DIRECTOS (Bs.) 13.958,50

Cuadro N 9:Estructura del costos del mantenimiento de una hectrea de caf(2do ao)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCOSTO

UNITARIO(Bs.)

COSTOTOTAL(Bs.)

INSUMOS 3.466,00

Fertilizantes: 2.350,00

Formula completa (10-20-20) Kg 1.000 0,9 900Urea Kg 500 0,66 330

Abono Foliar (Nitrofoska) Lts 16 55 880

Aplicacin de Fertilizantes Jornal 2 120 240

Insecticidas 370Adquisicin Insecticidas (Danol60E) Lts 1 40 40

Adquisicin Adherente (surfatron350 ) Lts 2 45 90

Aplicacin de insecticidas Jornal 2 120 240

Fungicidas 320


30/60

Adquisicin de fungicidas (dithane) Kg 2 40 80

Aplicacin de fungicida Jornal 2 120 240

Herbicidas 326

Adquisicin de Herbicida (Glyfosan) Lts 2 43 86

Aplicacin de Herbicida Jornal 2 120 240

Control Etolgico 100

Control de Broca (adquisicin delhongo-Beauveria) Dosis/Trampa. 25 4 100

MANO DE OBRA 2.640

Limpia Manual Jornal 6 120 720Poda Jornal 6 120 720

Deschuponado Jornal 2 120 240

Re (Repaso y recoleccin sanitaria) Jornal 2 120 240

Otras laboresSaneamiento y Broca a nivel decampo Jornal 4 120 480Saneamiento y Broca a nivel deBeneficio Jornal 2 120 240

Total 6.106,00

*Nota: Estos costos sern actualizados previo a los aumentos suscitados en el

2do ao de la ejecucin del proyecto.

IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo al artculo 129 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de

Venezuela y con lo establecido en el Decreto 1.257 denominado Normas de

Actividades Susceptible de Degradar el Ambiente, el desarrollo de una actividad

que genere un impacto sobre el medio fsico previa a su ejecucin se debe

desarrollar el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, el cual permitir mediante

el plan de medidas ejecutar actividades para prevenir, mitigar, controlar y

recuperar las posibles reas, vegetacin, fauna y agua que puedan ser afectadas.

Por esta razn, el mencionado estudio fue realizado en el momento

correspondiente.

La influencia del beneficio ecolgico de caf sobre el medio ambiente, se puede

resumir en:


31/60

La aplicacin de agroqumicos en el control de malezas, plagas y la fertilizacin

para cubrir las deficiencias de nutrientes en el suelo; deterioran los ecosistemas

locales, as como tambin, la calidad de vida de los humanos.

Por otro lado, la naturaleza irregular del terreno (pendientes hasta de 80), la tala,

la quema y las fuertes precipitaciones, aceleran los procesos erosivos en las reas

cafetaleras reduciendo la productividad del rubro, sobre todo en las zonas altas.

BIODIGESTOR

Es un contenedor cerrado, hermtico e impermeable (llamado reactor), dentro del

cual se deposita el material orgnico a fermentar (excrementos de animales y

humanos, desechos vegetales-no se incluyen ctricos ya que acidifican-, etctera)

en determinada dilucin de agua para que a travs de la fermentacin anaerobiase produzca gasmetano y fertilizantes orgnicos ricos en nitrgeno, fsforo y

potasio, y adems, se disminuya el potencial contaminante de los excrementos.

Este sistema tambin puede incluir una cmara de carga y nivelacin del agua

residual antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogs y

cmaras de hidrogenacin y pos tratamiento (filtro y piedras, de algas, secado,

entre otros) a la salida del reactor.

El fenmeno de indigestible ocurre porque existe un grupo de microorganismos

bacterianosanaerbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los

desechos orgnicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases

con alto contenido de metano (CH4) llamada biogs, que es utilizado

comocombustible. Como resultado de este proceso se generan residuos con un

alto grado de concentracin de nutrientes y materia orgnica (ideales

comofertilizantes) que pueden ser aplicados frescos, pues el tratamiento

anaerobio elimina los malos olores y la proliferacin de moscas.

Una de las caractersticas ms importantes de la biodigestin es que disminuye el

potencial contaminante de los excrementos de origen animal y humano,


32/60

disminuyendo la Demanda Qumica de Oxigeno DQOy la Demanda Biolgica de

OxgenoD BOhasta en un 90% (dependiendo de las condiciones de diseo y

operacin).

Se deben controlar ciertas condiciones, como son: el pH, la presin y temperatura

a fin de que se pueda obtener un ptimo rendimiento.

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales econmicos y

se est introduciendo en comunidades rurales aisladas y de pases

subdesarrollados para obtener el doble beneficio de conseguir solventar la

problemtica energtica-ambiental, as como realizar un adecuado manejo de los

residuos tanto humanos como animales.

UNIDAD PORCINA

Se establecer la unidad porcina con el objeto de producir lechones con 2 madres,

y verracos que se establecern en un rea neutral de los Municipios par la monta

de las hembras, igualmente un rea para gallinas traspatio y un biodigestor a fin

de mitigar la contaminacin ambiental que pueda generar esta unidad productiva.


33/60

ANALISIS FINANCIERO


34/60

VI. ANALISIS FINANCIERO

ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO

PLAN DE INVERSIN GENERAL.

Cuadro N 10: Presupuesto general del proyecto.

INVERSIN TOTALActividad Costo Bs.

Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares 5.000.000,00

Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivoscomplementarios

17.523.750,00

Renovacin y mantenimiento de cafetales 16.138.250,00

Asistencia Tcnica 7.650.000,00

Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora 13.500.000,00


Capital de trabajo retornable para comercializacin de38400 qq./ao

24.828.000,00

Total de Inversin Bs. 100.990.000,00


35/60

Se estableci un Programa de renovacin de cafetales para ello se plantea la

produccin plantas a travs de viveros financiados y controlados por el Estado que

garanticen la calidad y la entrega a las familias en cada Municipio. En el Cuadro N

11, establece la produccin de 10.625.000 plantas en un rea de 2000 has. lo que

expresa un promedio de 5.125 plantas/ha. Que permitirn incrementar la

produccin cafetalera

Cuadro N 11: Presupuesto para instalacin de viveros de caf.

PARTIDAS A FINANCIAR CANTIDADPRECIO

UNITARIO(Bs.)

INVERSIN PARA2.125 ha/ao

10.625.000 p/aoBolsas de 1 kg para Vivero de caf 10.625.000 0,2 2.125.000,00

Semilla Certificada kg. 2.500 200 500.000,00

Sustrato m3 12.500 400 5.000.000,00

Preparacin de sustrato m3 12.500 75 937.500,00Llenado de sustrato de la bolsa 10.625.000 0,12 1.275.000,00

Acarreo y colocacin en bancales de labolsa llena

10.625.000 0,1 1.062.500,00

Preparacin de canteros, germinacin,trasplante y labores culturales hastapuesta a punto

10.625.000 0,25 2.656.250,00

Total Bs. 13.556.250,00

Cuadro N 12: Presupuesto para viveros de plantas para diversificacin (sombra).


UNITARIO(Bs.)


10.625.000 p/ao

Bolsas para Vivero de caf 600.000 0,6 360.000,00

Semilla Certificada kg. 0 0 0,00


36/60

Sustrato m3 1.500 400 600.000,00

Preparacin de sustrato m3 1.500 75 112.500,00

Llenado de sustrato de la bolsa 10.625.000 0,12 1.275.000,00

Acarreo y colocacin en bancales de la

bolsa llena 600.000 0,2 120.000,00Preparacin de canteros, germinacin,trasplante y labores culturales hastapuesta a punto

600.000 2,5 1.500.000,00

Total Bs. 3.967.500,00

Cuadro N 13: Presupuesto para personal, inmuebles y equipos para realizar

censo.

Censo Socio Productivo para 12.000 unidades familiares

Actividad Costo Bs.Personal para el Censo Estudiantes de la mismasComunidades

3.000.000,00

Estadstica y Recoleccin de datos 1.794.000,00Material recoleccin de datos 50.000,00Equipos 120.000,00

Alquiler de vivienda y local 36.000,00

Total Bs. 5.000.000,00

Asistencia tcnica integral para la renovacin de cafetales por resiembra y

seguimiento en el programa de renovacin por poda. Acompaamiento tcnico y

capacitacin en fertilizacin y control integral de plagas y enfermedades.

Cuadro N 14: Presupuesto de profesionales para Asistencia Tcnica.

PERFIL DE PROFESIONALES PARALA ASISTENCIA TECNICA

CANTIDADINVERSIN

ANUAL


37/60

Profesionales en el rea ambiental, reasocial, produccin y/o procesos

45 4.500.000,00

Promotores Agroecolgicos 45 2.250.000,00

Pago de bonificacin por uso de vehculo 90 900.000,00

Total Bs. 7.650.000,00

Cuadro N 15: Presupuesto para Operatividad de mini-centrales y vehculos.

DESCRIPCIN DE LAS PARTIDAS AFINANCIAR

PORUNIDAD Bs.

INVERSIN PARA 14MINICENTRALES y 1

TORREFACTORA Bs.Puesta en operacin de mini centrales 300.000,00 4.500.000,00

Dotacin de vehculo tipo 350 4x4 900.000,00 9.000.000,00

INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 13.500.000,00

Instalacin de biodigestor en las unidades de produccin a nivel familiar y fogones

mejorados. En cuanto a los biodigestores, podrn constituir un sustituto energtico

en las reas rurales, lo cual establece una alternativa importante al momento de

evitar que se intervengan los bosques naturales en busca de lea como fuente deenerga en ciertas pocas del ao.

Cuadro N 16: Presupuesto instalacin y compra de Biodigestor.


COSTO /PRODUCTOR

Bs.

Inversin para250 familiaspor ao Bs.

Biodigestor de 8 m. capacidad 14. lts. 30.000,00 7.500.000,00INVERSIN TOTAL Bs. 7.500.000,00

La transformacin de materia vegetal en alimentos para los animales, constituye

uno de los elementos de mayor importancia en esta estrategia, para garantizar la

produccin endgena de alimentos de origen animal. La elaboracin de alimentos


38/60

dulces y bebidas con la transformacin de la produccin unifamiliar, constituyen

acciones enmarcadas dentro de esta estrategia.

Cuadro N 17: Presupuesto de instalacin y compra de material para Huertos y

lombricultura.

DESCRIPCIN DE LASPARTIDAS A FINANCIAR

COSTO / PRODUCTOR Bs.

Inversinpara 500

familias porao Bs.

Materiales y suministro parainstalacin de Huertos 10.000,00 5.000.000,00

Construccin de canteros(lombricultura)

1.000,00 500.000,00

Inoculo 200,00 100.000,00

INVERSIN TOTAL Bs. 5.600.000,00

Produccin de protena animal a travs, de la cra de pollos, produccin de huevos

de gallinas cerdos y otras especies menores a nivel unifamiliar. Se podrn

entregar dos (2) hembras para las familias que no cuenten con porcinos en sus

unidades de produccin. La adquisicin de los padrotes, se utilizar para la

reproduccin de la hembra a travs de la inseminacin artificial. Para la

produccin avcola, se podr estimar la cantidad iniciar por cada familia que

debern ser entregada, de las cuales podrn ser transferidas a otras familias,

como unidades reproductoras y logran la amplitud del programa.


39/60

Cuadro N 18: Presupuesto para unidad porcina ecolgica.

DESCRIPCIN DE LASPARTIDAS A FINANCIAR

COSTO / FAMILIA Bs.Inversin para 500

familias por ao Bs.

2 Lechonas para reproduccin 1.200,00 600.000,00

100 Padrotes para produccin desemen 3.000,00 150.000,00

10 gallinas ponedoras y 1 gallo 1.000,00 500.000,00

Tanque para elaboracin de silaje 4.000,00 2.000.000,00

50 molinos Tipo Martillo 20.000,00 500.000,00


Cuadro N 19: Presupuesto para pago de caf cereza en mini-centrales.


COSTO /PRODUCTOR

Bs.Costo / Bs.

Capital de Trabajo Retornable para mini-centrales compra caf cereza, 38.400 qq

640,00 24.828.000,00

INVERSI N TOTAL Bs. 24.828.000,00

VALOR Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIN.

Cuadro N 20: Valor y volumen de la produccin del caf.

(Ao) (ha) (qq/ha) (kg) (Bs/kg) (Bs)

1 2000 0 0 0

2 2000 15 1380000 27,00 37.260.000,00

3 4000 15 2760000 28,00 77.280.000,00


40/60

4 6000 16 4416000 29,00 128.064.000,00

5 8000 17 6256000 30,00 187.680.000,00

6 10000 18 8280000 31,00 256.680.000,00

CONCLUSION

El Distrito Motor del Agua y del Caf permite incluir la variable ambiental en todos

los sectores involucrados en zonas de montaas y piedemonte, a travs de

programas, polticas y acciones unificadoras orientadas a lograr un desarrollo

sustentable y garantizar as la conservacin de los recursos naturales para las

generaciones futuras, con alto contenido de justicia social.


41/60

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE

EJECUCIN Y DESEMBOLSO


42/60

PRESUPUESTO GENERAL

Proyecto: Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf

en el estado PortuguesaUbicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado

Portuguesa.

INVERSIN TOTAL

Actividad Costo Bs.

Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares 5.000.000,00Viveros para renovacin de Cafetales y vivero de cultivoscomplementarios

17.523.750,00

Renovacin y mantenimiento de cafetales 16.138.250,00

Asistencia Tcnica 7.650.000,00

Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora 18.000.000,00


Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400

qq./ao

24.828.000,00

Total de Inversin Bs. 105.990.000,00

Roger Antonio Limonche GarcaSecretario del Poder Popular para el

Desarrollo EconmicoDesignado mediante Decreto N 1143 de

Fecha 07 de enero de 2013


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44/60

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIN.

Proyecto: Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito Motor del Agua y del Caf en el estado Portuguesa

Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado Portuguesa.

PAGOS (meses)ACTIVIDADES

DURACI N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(en das)

Censo Socio Productivo de 12.000 unidades

familiares365

Vivero para renovacin de Cafetales y vivero de

cultivos complementarios 120Renovacin y Mantenimiento de cafetales 120Asistencia Tcnica 365

Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y

torrefactora 120Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos 240Capital de trabajo retornable para comercializacin

de 19.862 qq./ao 90

Roger Antonio Limonche GarcaSecretario del Poder Popular para el

Desarrollo EconmicoDesignado mediante Decreto N 1143 de

Fecha 07 de enero de 2013


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PRESUPUESTO DETALLADOS


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PRESUPUESTO DETALLADO

Sub- Proyecto:Censo Socio Productivo de 12.000 unidades familiares

Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estadoPortuguesa.

Actividad Costo Bs.

Personal para el Censo Estudiantes de la mismas Comunidades 3.000.000,00Estadstica y Recoleccin de datos 1.794.000,00Material recoleccin de datos 50.000,00

Equipos 120.000,00Alquiler de vivienda y local 36.000,00

Total Bs. 5.000.000,00


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Sub - Proyecto: Viveros para renovacin de Cafetales



UNITARIO(Bs.)


10.625.000 p/ao

Bolsas para Vivero de caf 10.625.000 0,2 2.125.000,00

Semilla Certificada kg. 2.500 200 500.000,00

Sustrato m3 12.500 400 5.000.000,00Preparacin de sustratom3

12.500 75 937.500,00

Llenado de sustrato de labolsa

10.625.000 0,12 1.275.000,00

Acarreo y colocacin enbancales de la bolsa llena

10.625.000 0,1 1.062.500,00

Preparacin de canteros,germinacin ,transplante ylabores culturales hastapuesta a punto

10.625.000 0,25 2.656.250,00

Total Bs. 13.556.250,00


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Sub - Proyecto: Viveros para cultivos complementarios.



UNITARIO(Bs.)

INVERSINPARA 2.125

ha/ao

10.625.000

p/ao

Bolsas para Vivero de caf 600.000 0,6 360.000,00

Semilla Certificada kg. 0 0 0,00

Sustrato m3 1.500 400 600.000,00Preparacin de sustrato m3 1.500 75 112.500,00

Llenado de sustrato de la bolsa 10.625.000 0,12 1.275.000,00

Acarreo y colocacin en bancales dela bolsa llena

600.000 0,2 120.000,00

Preparacin de canteros, germinacin,transplante y labores culturales hastapuesta a punto

600.0002,5

1.500.000,00

Total Bs. 3.967.500,00


49/60


Sub - Proyecto: Renovacin y mantenimiento de cafetales



POR UNIDADBs.

COSTO Bs.

Renovacin de 500 has. De caf 13.958,50 6.979.250,00Mantenimiento de 1500 has. 6.106,00 9.159.000,00

INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 16.138.250,00


Sub - Proyecto:Asistencia Tcnica.

Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado

Portuguesa.

PERFIL DE PROFESIONALES PARA LAASISTENCIA TECNICA

CANTIDADINVERSIN

ANUAL

Profesionales en el rea ambiental,rea social, produccin y/o procesos

45 4.500.000,00

Promotores Agroecolgicos 45 2.250.000,00

Pago de bonificacin por uso devehculo

90 900.000,00

Total Bs. 7.650.000,00


50/60


Sub - Proyecto: Mejoras y Equipamiento de Mini-centrales y torrefactora



POR UNIDADBs.

Inversin para14 mini-

centrales y 1torrefactora

Puesta en operacin de minicentrales

300.000,00 4.500.000,00Dotacin de vehculo tipo 350 4x4

900.000,00 13.500.000,00INVERSIN EQUIPAMIENTO Y OPERACIN Bs. 18.000.000


Sub - Proyecto: Capital de trabajo retornable para comercializacin de 38.400

qq./ao.Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado

Portuguesa.


COSTO /PRODUCTOR

Bs.Costo / Bs.

Capital de Trabajo Retornable para mini-

centrales compra caf cereza, 38.400qq

640,00 24.828.000,00



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Sub - Proyecto: Desarrollo Integral para Produccin de Alimentos

Ubicacin: Municipios Araure, Guanare, Ospino, Sucre y Unda del estado

Portuguesa.


COSTO /PRODUCTOR

Bs.


Biodigestor de 8 m. capacidad 14. lts. 30.000,00 7.500.000,00



COSTO /PRODUCTOR

Bs.


Materiales y suministro para instalacinde Huertos

10.000,00 5.000.000,00

Construccin de canteros (lombricultura) 1.000,00 500.000,00

Inculos 200,00 100.000,00



COSTO /FAMILIA Bs.


2 Lechonas para reproduccin 1.200,00 600.000,00

100 Padrotes para produccin de semen 3.000,00 150.000,00

10 gallinas ponedoras y 1 gallo 1.000,00 500.000,00Tanque para elaboracin de silaje 4.000,00 2.000.000,00

50 molinos Tipo Martillo 20.000,00 500.000,00



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PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL


53/60

ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


54/60

CMPUTOS MTRICOS


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PLANOS


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DETALLES DEL BIODIGESTOR PLSTICO DE FLUJO CONTINUO

Sistema de Descontaminacin de Aguas Servidas

Diseo: Gregorio A. Herrera R.

10 de Julio de 2006

Vista de Planta de la Fosa del Biodigestor

Vista de Perfil de la Fosa del Biodigestor

Vista Lateral de las Tanquillas del Biodigestor

1 m

1 m

2 m

1.2

2.8

0.2 m

0.6 m

1 m

1.4 m

10 m

2.8 m1.4 m

Tanquillade

Entrada

Tanquillade

SalidaCmara deDi estin


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SISTEMA INTEGRADO DE DESCONTAMINACIN PRODUCTIVADE AGUAS SERVIDAS

Diseo: Gregorio A. Herrera R.

Planta de Filtracin de Aguas

Servidas 3.4 m

6 m

2 m

2.8

13 m

1 m

1 m

1 m

Biodigestor

Laguna Reservorio de Agua

(Cra Integral de Peces )

13 m


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proyecto distrito motor agua

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