proyecto fact. crianza de pollos de carne vrae

I

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RESUMEN EJECUTIVO

I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

1.1 Nombre del Proyecto:

Crianza de Pollos de Carne en el Valle del Ro Apurmac

1.2 Entidad Responsable del Estudio:

CTAR-Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones Banco Regional de Proyectos.

1.3 Entidad Responsable de Ejecucin:

Asociacin Avcola El Prncipe

1.4 Ubicacin :

Departamento

:Ayacucho

Provincia

:Huanta

Distrito

:Sivia

Localidad Beneficiario:Sivia

1.5 Presupuesto del Proyecto:

FINANCIAMIENTOAPORTE

$FONDO NO

RETORNABLE

$FONDO

RETORNABLE

$

Agencia Cooperante

Beneficiarios

Ejecutor

Otros Co-Financiadores93,462.40

30,000.00

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.093,462.40

30,000.00

0.0

0.0

TOTAL123,462.400.00123,462.40

_____________________________________________________________________________

CTAR Ayacucho: Gerencia Regional de Promocin de Inversiones Banco Regional de Proyectos.

Telf. 81-1638 y 81-8196 email: [email protected].

1.6 Vida til del Proyecto: - Ejecucin

: 01 ao

- Periodo de produccin: 10 aos 1.7 Beneficiarios :

Directos: Personal involucrado en el proceso productivo, 100 familias.

Indirectos: Poblacin consumidora y las que se dedican a su comercializacin del producto.

1.8 Naturaleza del Proyecto:

Es un proyecto productivo del sector pecuario, que esta orientado a la Crianza de Pollos de Carne para el mercado local y a nivel de la cuenca del Valle del Ro Apurmac.

1.9 Lneas de Accin de la Propuesta: Produccin intensiva de pollos, diversificacin productiva, capacitacin y comercializacin. 1.10 Participacin interinstitucional: Consejo Transitorio de la Administracin Regional (CTAR-Ayacucho) como responsable del estudio y la Asociacin Avcola EL Prncipe en el Distrito de Sivia, responsables de la operacin y gestin para la ejecucin del proyecto a nivel de factibilidad.

II.-RESULTADOS ESPERADOS:

2.1 Resultados a Mediano Plazo: Generar oportunidades de empleo e ingresos econmicos para los beneficiarios. Y a largo plazo generar ingresos econmicos y puestos de trabajo.2.2 Resultado Final: Incrementar al consumo per cpita de la carne de pollo en forma de carcasa (carne, menudencia) para generar divisas a la asociacin y a sus integrantes.

_____________________________________________________________________________



III.-EVALUACIN ECONOMICA:

VANE (12 %) = 132,322.75

TIRE (12 %) = 30.43 %

B/C = 1.39

PRI

=4.83 aos

IV.-EVALUACION FINANCIERA:

VANF

=73,927.26

TIRF

= 13.10 %

B/C

= 1.28

PRI

=4.83 aos

Ayacucho, octubre del 2002



I.-NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.- Proyecto: Crianza de Pollos de Carne en El Valle Del Ro Apurmac.

1.1.- Caractersticas fsicas generales

1.1.1Ubicacin: la Ubicacin poltica y Geogrfica del Proyecto

Localidades

:

Sivia

Distrito

:

Sivia

Provincia

:

Huanta

Departamento :

Ayacucho

Regin

:

Ayacucho

En la lamina N 01 se presenta un Mapa de Ubicacin Poltica del Proyecto. La Ubicacin Geogrfica del rea del desarrollo del Proyecto: Crianza de Pollos de Carne en el Valle del Ri Apurmac se encuentra entre los 760 a 800 m.s.n.m.

1.1.2.-Vas de Comunicacin y/o Acceso

La va de accesibilidad a la zona del proyecto es como se presenta en la siguiente cuadro N 01.

CUADRO N 01

CUADRO DE VIAS DE ACCESO AL PROYECTO

DEADISTANCIATIEMPOFRECUENCIASERVICIOS

TRANSPORTE

AyacuchoSivia 180 Km.6 horasDiariaCamiones Combis

AyacuchoCcatun Rumi190 Km.6 horasDiariaCamiones Combis

Ccatun RumiSivia300 m10 Mit,DiariaBote (fluvial)

1.2.-Entidad responsable del Estudio:

La entidad responsable del Proyecto es Consejo Transitorio de Administracin Regional (CTAR AYACUCHO). a travs de la Sub Gerencia de Promocin de Inversiones; No se tiene estudios anteriores para este tipo de proyecto.

II.- JUSTIFICACION

2.1.- Identificacin del Problema sus Causas y Efectos:

El valle del Ro Apurmac por estar ubicado en zona con altos ndices de Pobreza con sus secuelas de hambre, miseria y prdida de perspectiva para la juventud, se comporta como fuente expulsora del capital humano hacia Ayacucho y Ciudades costeras, principalmente la ciudad de Lima.

El valle del Ro Apurmac antiguamente era productor del maz amarillo (insumo importante para la alimentacin de pollos); sin embargo y como consecuencia del problema social y el auge de la produccin de la hoja de coca, la produccin de maz se reduce drsticamente y el valle deja de producir pollos y se convierte en importador de carne o parrilleros procedentes de la costa, con la finalidad de abastecer una demanda efectiva promedio de 20,000 pollos mensuales, a nivel de VRAE.

Hay factores internos muy favorables para el desarrollo de la industria avcola en el valle del Ro Apurimac, tales como: el clima clido y hmedo, presin atmosfrica cercanamente similar a las de la Costa y la posibilidad de producir alimentos balanceados en el mismo valle, no solo para los pollos, sino tambin para otras crianzas como: aves, peces, mariscos, cuyes, conejos, etc.

El presente proyecto puede articularse perfectamente, va el fomento del cultivo de maz amarillo, y la soya que representan el 74 % del volumen total del alimento que consumen los pollos.

En el Valle del Ro Apurmac existe un numero importante de familias con unidades productivas menores a 03 hectreas, extensin de terreno que limita a la unidad familiar a desarrollarse y crecer econmicamente por lo cual el proyecto: Crianza de Pollos de Carne En el Valle del Ro Apurmac, pretende intensificar el uso, diversificando su actividad economa con la crianza de aves que no necesita espacios grandes para su conduccin.

2.2.-Beneficiarios del proyecto.

La puesta en marcha del presente proyecto contribuir eficazmente al desarrollo econmico social de la Regin y por ende a las localidades de Sivia, Llochegua, Cctun Rumi, Otari Alta y Baja, San Martin, Pichari Ubiato, Quimbiri, San Francisco, Santa Rosa, Rosario y otras localidades.

Unidades de familiares que disponen de reas para la instalacin de un galpn de pollos para la produccin en forma intensiva.

2.2.1.-Beneficiarios Indirectos

Con la instalacin del proyecto se incentivar al consumo de carne de pollo.

Los agricultores incrementaran sus reas de cultivo de maz amarillo.

Mercado asegurado de la comercializacin de maz

Transporte de de insumos y comercializacin de pollos y otros sectores como efecto de eslabonamiento con dichas actividades.

Contribuir a esfuerzos estatales y privadas por sustituir el cultivo de la hoja de coca por el cultivo de maz amarillo y soya con un mercado propio y creciente.

Incremento de ingresos de la poblacin del rea de influencia del proyecto que acceder a los puestos de trabajo generados por el proyecto.

2.2.2.-Beneficiarios Directos

Con la instalacin del Proyecto dar trabajo a un grupo de tcnicos y obreros en construccin civil, para realizar obras civiles.

El mantenimiento y el proceso productivo requiere la mano de obra por lo que ser una fuente de trabajo.

A travs de los 10 aos el proyecto generar jornales para los trabajadores y en la sostenibilidad.

III.-OBJETIVOS DEL PROYECTO:

3.1.- Objetivo General.

Mejorar los niveles de ingresos de la poblacin del Valle del Ro Apurmac;

Regin de Ayacucho.

3.2.- Objetivos Especficos:

Promover una produccin planificada y concertada con el mercado, con

capacidad de gestin empresarial para el desarrollo en la comercializacin.

Generar efectos de eslabonamiento con la agricultura y otras actividades

econmicas de la regin.

Producir pollos en el Valle del Ro Apurmac para abastecer al

mercado de la cuenca conformada por las localidades de Sivia, San

Francisco, Quimbiri, Ubiato, Pichari, Ccatun Rumi, San Martin, Llochegua,

Sta Rosa, Rosario, etc.

Fortalecer la organizaciones productivas dedicadas a la crianza de pollos para su comercializacin El proyecto es un generador de empleos desde la construccin de galpones, manejo, produccin y comercializacin de pollos.3.3.- Metas.El primer ao de produccin ser de 22,000 pollos vivos vendidos al mercado y al segundo ao se incrementa a 42 pollos, esta cantidad se mantendr constante hasta los 10 aos proyectados.3.3.1.- Instalacin de galpn

El presente proyecto, pretende impulsar el desarrollo de una actividad econmica sostenible mediante la produccin de pollo de carne, con ello ha de generar una mejora significativa en la calidad de vida de la poblacin al reportarles ingresos constantes y empleo permanente.

Se construirn 06 galpones, de acuerdo a los planos que se detallan en el Anexo. La instalacin de pollos BB en cada galpn ser con intervalo de 15 das tal como se muestra en el cronograma de Produccin por campaa y ciclos de rotaciones de Galpones. Despus de de una campaa de produccin de 50 das tiene que entrar en descanso por espacio de 45 das tal rotacin se realiza cada 90 das (despus de sexta campaa). De esta forma se realizaran las rotaciones.

3.3.2.- Instalacin de Pollos BB.-

Una ves instalada los galpones, tanto los comederos y bebederos, campana, anillo de cartn y fluido elctrico para la noche se colocan los pollos BB, tal como se muestra en la figura N 01.

Para los Pollos BB, los comederos debern ser lineales y los bebederos circulares, distribuidos en forma homognea, igualmente calcular la temperatura de la campana.

3.3.3.- Comercializacin de Pollos

La importancia de adquirir por parte de los consumidores, el bien a producir, de mejor calidad y que este dado a precios competitivos, constituye como una determinante para el abastecimiento del mercado. Desde el punto de vista econmico, la avicultura representa una fuente segura de trabajo e ingresos ya que el capital empleado se recupera a corto plazo. Las bajas niveles de consumo per cpita de alimentos proteicos en la selva obligan a tomar lineamientos de polticas de produccin, con el objetivo de elevar los niveles alimenticios nutricionales de la poblacin a un corto plazo.

3.3.4.-Generar fuente de trabajo a travs de la mano de obra eventual.

El proyecto crear puestos de trabajos directos, para la conduccin de estos galpones los mismos que conducirn el proyecto por un determinado tiempo del mismo modo tambin tendrn ingreso los beneficiarios, adems el proyecto dar trabajo a un numero indeterminado de hombres y mujeres por concepto de venta de pollos en los mercados del valle.

3.4.- Impactos esperados.

El proyecto contribuir a mejorar la economa de los beneficiarios y se les estar dando la oportunidad de diversificar sus actividades y sus ingresos se incrementarn al trmino de un ao en ms del 100 %, dicho incremento ser en forma gradual por concepto de las crianzas de estas aves.

Los Beneficiarios igualmente experimentaran cambios en su economa en caso de pollos de carne a 55 a 50 das, tiempo en que se estara comercializndose dichos productos.

El proyecto contribuir en el cambio de hbitos al consumidor del valle al ofrecerles carne de pollo, producidos en la localidad, ya que actualmente se consume los que provienen de las granjas de la costa y de la sierra.

IV.-ESTUDIO DEL MERCADO

4.1.- Definicin del Producto

El presente proyecto plantea la instalacin de un centro de produccin de pollos de carne de calidad, a travs de una instalacin de una granja de produccin, con la finalidad de producir en forma intensiva, orientado al abastecimiento del mercado local.

4.1.1.-Especificaciones tcnicas:

En la carne de pollo podemos agruparlos en sus caractersticas:

*Apariencia fsica: caractersticas fsicas, de presentacin, de

esttica.

* Organolpticas: Caractersticas sensoriales (olor, color, aroma,

textura etc.).

*Nutricionales: Contenido Energtico y de nutrientes

*Legales: Actuaciones conforme a la legislacin vigente.

*Embalaje.*Facilidad de uso: preparacin rpida, adecuacin para el uso,

etc.

Los atributos modernos de la calidad de un pollo vivo de carne de hoy en da incluyen:

Peso vivo acorde con el Mercado.

Conformacin y Forma.

Ausencia de defectos o vesculas.

Ausencia de quemaduras en los tarsos.

Ausencia de agentes patgenos humanos.

Presencia de patas fuertes y resistentes.

Dentro de las especificaciones tcnicas podemos decir en cuanto al proceso productivo de los pollos para carne (beneficio):

No permitir el ingreso a la granja a personas ajenas a la explotacin y sobre todo a aquellos que tengas relacin con otras explotaciones avcolas

En los casos de inspecciones y visitas debe proporcionarse a cada persona botas, impermeables y ropas desinfectadas.

El personal que atiende a los pollos debe mantenerse aseado y no

tener contacto con otras aves.

Las aves que muestran retrazo ene l crecimiento o signos de enfermedad deben ser eliminados, ya que no sern productivas y pueden constituir focos de infeccin.

Es recomendable crear lotes de la misma edad, y evitar la presencia de otras especies.

Evitar los ruidos molestosos que pueden ocasionar stress en las

aves.

Especificaciones Tcnicas en la Distribucin del Equipo e Instalacin. Se tiene las siguientes consideraciones:

a) Equipos.- Consideramos las utilizacin de criadoras (campanas), con una capacidad de calefaccin de 500 pollos BB de 1.50 m. de dimetro, constituyendo esta campana sea elctrica o de gas (kerosene).

Los bebederos debern ser tipo tolva de aluminio o de material de plstico de 2 litros de capacidad para los pollos BB e incrementndose de mayor capacidad de acuerdo al crecimiento de los pollos (10 bebederos tipo tolva).

Los comederos de aluminio tipo canaleta de 1.20 m., de longitud, 2 por cada 100 pollos BB, y comederos tipo tolva de material de plstico para el acabado de una capacidad de 10 kilogramos (2 por cada 100 pollos), que Irn colocndose uniformemente dentro del galpn.

b) Instalaciones.-El proyecto incluye las instalaciones necesarias para la produccin y la forma en que se distribuirn en el terreno. La infraestructura cuenta con los servicios necesarios y esta diseado en funcin a las condiciones ecolgicas existentes en el medio. GRAFICO N 01.

GRAFICO N 01

INSTALACION DE UN CORRALITO

BEBEDEROS

COMEDEROS

CAMPANAS

ANILLO DE CARTON

a) Materia Prima

La materia prima es el pollo vivo para la produccin de pollos nacidos y el alimento que constituye el factor principal para el crecimiento y comercializacin.

Los valores de rendimiento y los aspectos de la calidad son importantes para satisfacer al consumidor de productos avcolas y para obtener utilidades del procesamiento. El consumo de carnes es un fuerte indicador de la posicin social y econmica de los pueblos.

La mayora de los factores que influencian la calidad de carne, composicin nutritiva, caractersticas fsicas, presentacin, sanidad; pueden ser controlados en las diversas etapas de la produccin. Mientras que la composicin de las carnes se establece durante la vida del animal, otras caractersticas son afectadas tanto con el animal vivo, como guante y despus de beneficio.

El pollo de carne moderno es un animal seleccionado para rpido crecimiento y por lo tanto, para consumir grandes cantidades de alimento.

b) Producto Final

El mercado local brinda bondades de gran aceptacin para el consumo de pollo beneficiado, puesto que se constituye en el principal producto en la dieta alimentara diaria del poblador. Realizado la encuesta a 50 personas manifiestan que el producto de carne que consumen es pollo de diversas formas

4.1.2.- Caractersticas y bondades del Mercado

Se observa que dentro del mercado interno, la oferta de carne de pollos proveniente de Ayacucho a travs de los comerciantes es ofertados a los puestos de ventas, restaurantes, polleras y para actividades sociales, los cuales tiene alta demanda puesto que el alimento principal de los pobladores del valle de Ro Apurmac es el pollo.

4.2.- Caractersticas del Mercado

El distrito de Sivia es un excelente mercado para la produccin de carne de pollo, por cuanto constituye la dieta principal del alimento diario del poblador, esto es igual en toda la cuenca del Valle del Ro Apurmac; por lo que constituye necesario la instalacin del presente proyecto por la demanda de este producto.

4.2.1.- rea Geogrfica del mercado

Para el proyecto, el rea econmicamente elegido para la crianza y comercializacin de la produccin de pollo y sus productos secundarios (menudencias), ser el mercado local que engloba los Distritos de: Sivia, Pichari, Quimbiri, San Francisco, Santa Rosa, Llochegua y otros mercados locales que engloba la cuenca del Valle del Ro Apurmac, con una poblacin aproximada de 62,053 de habitantes, como alternativa del mercado se elige la cuenca del Valle y el mercado regional. Con mas de 197,657 habitantes, tal como se muestra en el cuadro N 02.

CUADRO N 02

POBLACION ESTIMADA VRAE

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR DISTRITOS 2002

DISTRITOSCOMUNIDADESPOBLACIONPOBLACION

NUMEROS2001ESTIMADA 2002

Ayna4093386954

Llochegua32105889408

Santa Rosa27833313138

Sivia471314212352

Pichari35986510425

Quimbiri1692469776

TOTAL1976051262053

Fuente: O.E. Red San Fco

El consumo de carne de pollo a nivel local est influenciado por el poder adquisitivo (sueldos, salarios y por los productos que vende el poblador).

4.2.2.-Localizacin del mercado

El mercado de comercializacin estar localizado en los puntos de venta como: puesto de venta de pollos, restaurantes y otros forma de venta, los cuales estn ubicados en los Distritos de Sivia, Llochegua, Pichari, Quimbiri, San Francisco y Santa Rosa.

4.3.-Anlisis de la Demanda:

4.3.1.-Demanda Histrica del Producto

Los principales grupos demandantes en la produccin de carne de pollo podemos decir son los siguientes: Restaurantes, Puestos de venta de pollos en los mercados, polleras.

Segn el cuadro N 03 podemos mencionar que existe produccin de pollos de carne, pero no a gran escala, manejados en forma inadecuada incluso con altos porcentajes de mortalidad. Estas pequeas producciones abastecen el mercado para las actividades de fines de semana (polladas) y otros.

CUADRO N 03

DATOS DE GRANJAS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE SIVIA Y UTTARI BAJA

NOMBRE DE UBICACINCAPACIDADCAMPAA MORTALIDAD

GRANJAINSTALADAPOR AOPPROMEDIO (%)

RodrguezUtari baja100046

PrncipeSivia50063

TOTAL1500109

Los productos sustitutos de la carne de pollo viene a ser: la carne de vacuno, carne de ovino, pescado; estas carnes son escasos en la zona

.

El consumo de productos carnicol en nuestro pas como en Ayacucho, esta sujeto a diferentes factores como: hbitos de consumo, volmenes de produccin ofertados, precio, calidad, poder adquisitivo del consumidor, etc, de acuerdo a estos factores la preferencia de consumo de carne de pollo est ubicada en primer lugar y luego siguen otros productos de carne.

4.3.2.-Demanda Actual del Producto

Para estimar la demanda potencial, se tomo como base la poblacin del area de mercado, que comprende las localidades de: Ayna San Francisco, Llochegua, Santa Rosa, Sivia, Pichari Quimbiri, Ccatun Rumi en la que se encuest a un 98 % de las poblaciones es consumidora de carne de pollo y el 2 % no consume pollo.

Este parmetro tenemos en el cuadro N 04 y en el cuadro N 05 el numero de pobladores potencialmente consumidores.

CUADRO N 04

ENCUESTA A LA POBLACION DEL AREA DE MERCADO

ENCUESTAPERSONAS ENCUESTADAS( % )

Comen Pollo11598

No comen52

TOTAL120100

Fuente: Elaboracin Propia

La demanda actual del pollo a nivel del Valle del Ro Apurmac es alto, segn la muestra realizada a pobladores, cuadro N 05.

CUADRO N 05

POBLACION CONSUMIDORA DE POLLO EN LA CUENCA VRAE

LOCALIDADES/DISTRITOTOTAL N POBLADORESPOBLADORES QUE

CONSUMEN POLLO

Ayna69546854

Llochegua94088925

Santa Rosa1313813030

Sivia1235211990

Pichari1042510248

Quimbiri97769569

TOTAL6205360616

Fuente: O.E. Red San Fco. y elaboracin propio

4.3.3.-Proyeccin de la Demanda

Para realizar una proyeccin de la demanda nos remitimos a la encuesta que se hizo referencia en el cuadro anterior en la que se obtiene como resultado un consumo per cpita de la fraccin consumidora de 2.85 Kg. carne de pollo/habitante/ao, edad de venta 50 das y 2.500 Kg.- de peso vivo, mortalidad que no supera el 3.5 % anual. La demanda del proyecto se detalla en el cuadro N 05 para los 10 aos proyectados.

Con la instalacin de los galpones para la produccin de carne de pollo se vera incrementada el consumo a nivel local del Valle del Ro Apurmac y de la Regin.

CUADRO N 06

ANALISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA DE POLLO EN EL AREA DE MERCADO: 2003 - 2012

AOPOBLACION TOTALPOBLACION DEMANDANTECONSUMO/HABIT./AODEMANDA POTENCIAL

(*)(**)(KG.)(TM.)

200362053606161.85112.14

200464316623741.85115.39

200566181641831.85118.74

200668700660441.85122.18

200770075679591.85125.72

200872107699301.85129.37

200974198719581.85133.12

201076350740451.85136.98

201178564761921.85140.96

201280842784011.85145.04

FUENTE: Elaboracin propia

(*)Tasa de crecimiento 2.9 % (Fuente INEI - Ayacucho 2001)

(**)Segn encuesta realizada (90 %)

4.4.-Anlisis de la Oferta:

4.4.1.-Oferta Histrica del Producto

La oferta de carne de pollo en el mbito del mercado est dada principalmente por el producto proveniente de la localidad de Ayacucho (G. Quispe) y de la zona de Pisco, y a travs de los comerciantes minoristas que abastecen en parte la demanda en la cuenca del Valle del Ro Apurmac. Segn la informacin de los mismos pobladores la cantidad ofertada por los comerciantes es aproximadamente 20,000 pollos cada 15 das.

4.4.2.-Oferta Actual del Producto

Pese a existir una significativa demanda de la poblacin la oferta es dbil por parte de los comerciantes, debido a que traen en poca cantidad.

La oferta de pollo de granja, est dada principalmente por la produccin local de las granjas y mayormente de la zona procedente de Ayacucho y Pisco.

La carne de pollo clasificado como carne blanca posee alto contenido nutritivo como son las protenas, vitaminas y constituyentes inorgnicos, que en algunos casos superan las dems carnes, aspecto que ha incidido en la mayor preferencia del pblico y por consiguiente en el incremento de la produccin avcola, en la zona del valle del Ro Apurmac.

La produccin avcola local se estim en base a las encuestas realizadas a 02 granjas localizadas en la zona de Sivia y Utari Bajo ((Pichari), en donde la produccin es de 1,000 pollos de carne cada 50 das, una vez que se saca al mercado recin se compra nuevamente los pollos BB; con una mortandad de 06 a 08%.4.4.3.-Proyeccin de la Oferta

Para la proyeccin de la oferta es necesario tener en consideracin la produccin de cada campaa del proyecto (cuadro N 07),

Teniendo en consideracin la cantidad comercializada de pollos y su consumo a nivel del valle del Ro Apurmac y regional existe una oferta de 22,000 pollos mensuales de peso vivo (55 TM.), en el primer ao y una demanda de 112.14 TM. de carne de pollo.

CUADRO N 07

ANALISIS DE LA OFERTA PROYECTADA DE POLLOS EN VRAE: 2003 - 2012 (TM.)

AO2003200420052006200720082009201020112012

PROD.

POLLOS55.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00

Fuente: Elaboracin propia

4.5.- Balance Entre Oferta y Demanda

El proyecto producir cantidades progresivas de pollo durante el periodo de proyeccin (2003 2012), a esto se le denomina oferta del proyecto al volumen de la produccin planeada, cuyos volmenes se muestran en el cuadro N 08.

La demanda insatisfecha (dficit), se calcula por diferencia entre la cantidad demandada y cantidad ofertada, cuyo resultado para el proyecto se presenta en el Cuadro N 08.

En esta fase del estudio de factibilidad, se ha determinado los tipos de producto, segmentos de mercado a ser abordados y la definicin de las estrategias de mercadeo precisas con definiciones de precios, productos, promocin y clientes especficos los que han de definir las precisiones de la marcha del proyecto.

En resumen el anlisis que se hace a este nivel del mercado de la produccin de pollos de carne, muestran la existencia de una demanda potencial no-cubierta, esto permite visualizar una sostenibilidad de largo plazo para una produccin de pollos.

CUADRO N 08

BALANCE OFERTA - DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO.

AOSCANTIDAD DEMANDADACANTIDAD OFRECIDASUPERAVIT O DEFICIT

(TM.)(TM.)(TM.)

2003112.1455.00-57.14

2004115.39105.00-10.39

2005118.74105.00-13.74

2006122.18105.00-17.18

2007125.72105.00-20.72

2008129.37105.00-24.37

2009133.12105.00-28.12

2010136.98105.00-31.98

2011140.96105.00-35.96

2012145.04105.00-40.04

4.6.- Anlisis de los Precios.

En el mercado local los pollos se venden vivos, por los comerciantes, cada pollo lo cotizan a S/. 15.00, y en los puestos de mercado se vende a S/. 8.00 / Kgr. el carne de pollo eviscerado y la menudencia a S/. 4.00/ Kgr.El producto del proyecto tiene que ser competitivo no solo en calidad sino tambin en precios. El precio de venta deber ser ligeramente inferior que el precio vigente en el mercado, hasta que el producto logre su posicionamiento. El precio para nuestro Producto del proyecto es de S/. 6.00 ($ 1.69) Kg. de peso vivo.

4.7.- ComercializacinLa comercializacin de la carne de pollo se lleva en su mayora a travs de pedidos que realizan los vendedores de los puestos de mercado, restaurantes. La comercializacin de los pollos del proyecto se realizar en coordinacin de vendedores de los puestos de mercado de las zonas aledaas y otras actividades festivas de la zona.

En cuanto a sus forma de venta se tienen 2 modalidades: venta de pollo en pie es la mayor forma de venta en pollo vivo y venta de pollo eviscerado (pollo limpio) y como fuente de abastecimiento se tiene las distribuciones a travs de los pedidos de los minoristas, pero generalmente se vende en pie a un costo de S/.6.00 nuevos soles por pollo.

Determinacin de los puntos de venta final

1. Volumen de mayor venta diaria.- Los das de mayor venta son los viernes y sbado de cada semana, con presencia de los comerciantes de la zona de Pisco y comerciantes de la granja proveniente de Ayacucho. Coincidentemente estos fines de semana, existen actividades como los polladas y los otros das escasean el producto de carne de pollo, los productos locales son los abastecedores de la escasa demanda. 2. Semana de mayor venta relativa.- Los fines de cada mes la venta tambin es creciente, debido a que la gran mayora de la poblacin percibe sus ingresos. Podemos indicar que existe una importacin de 10,000 a 15,000 pollos vivos procedente de Pisco y Ayacucho con un peso promedio de 2.20 a 2.50 Kg.; y la semana de menor venta relativa es representada por la primera semana de cada mes, salvo algunas actividades festivas de las localidades.3.-Mes de mayor venta relativa.- La venta mayor se da en los meses de Julio y Diciembre, lo cual se incrementa el consumo de pollos de carne y tambin existe festividades en las localidades del valle del Ro Apurmac lo cual tambin se incrementa las ventas del pollo. Cabe tambin indicar que el promedio de venta mensual de carne de pollo en este ao 2001 fue de 20,000 pollos procedentes de Pisco (G. Quispe). V.-TAMAO Y LOCALIZACIN:

5.1.- Tamao De Planta:

El tamao del proyecto lo definimos en trminos de volumen de produccin del producto final que es el pollo de carne, el mismo que determinamos en funcin de los siguientes factores: Materia prima, Mercado, Tecnologa y Financiamiento.

5.1.1.- Relacin Tamao Materia prima

La materia prima es el pollo, que es el recurso de comercializacin en el mercado local y mercados aledaos y de ingreso econmico, para su sostenibilidad del proyecto.

Antes del establecimiento de los pollos BB es necesario disponer de alimentos (alimento de inicio), comederos, bebederos, campanas de criadero y otros, partes bsicas para conduccin y de saca de pollos; del mismo modo disponer alimentos de crecimiento y de acabado para una cantidad de 1000 pollos cada quincena de acuerdo al cronograma establecido y de rotaciones de galpones. Se dispone de 06 galpones de un rea de 100 m2 para cada 100 pollos de saca.

5.1.2.- Relacin Tamao - Mercado

El proyecto producir 980 pollos en el segundo mes de su instalacin y en el tercer mes igual, se incrementa la produccin al cuarto mes llegando a producir el doble, esta cantidad es constante en el primer ao; el mercado demandante es potencial segn el anterior cuado N 06.

El mercado es el primer factor condicionante del tamao del proyecto no solo por su volumen de demanda actual o futura sino tambin por la capacidad de manejo de sus mecanismos, por la capacidad de venta.

Tal como se desprende del estudio del mercado, la demanda proyectada en el rea considerada es relativamente mediana, adems cuenta con canales y agentes de comercializacin ya establecidas o mejorar estas con experiencia y otros con posicionamiento en el mercado. En tal sentido el volumen de produccin aqu planeado no tendr restriccin respecto al mercado. Existe una demanda total ideal de carne de pollo de 60,000 en peso vivo para una poblacin de 62,053 habitantes aproximadamente, comprendidos los distritos de San Francisco, Llochegua, Santa Rosa, Sivia, Pichari y Quimbiri; el proyecto producir 22,000 pollos vivo en el primer ao, para cubrir el porcentaje de la demanda insatisfecha.

5.1.3.- Relacin Tamao - Tecnologa

Cada galpn estar construido de acuerdo a un diseo que esta adaptado a la zona donde se va ejecutar el proyecto (ver planos). La tecnologa de produccin estar indicada en el proceso de produccin.

Se va manejar, con un personal de experiencia y una tecnologa de punta para la produccin de pollos de carne en forma intensiva. En consecuencia el volumen de produccin planeado (que es relativamente pequeo) responde a este tipo de nivel.

5.1.4.- Relacin Tamao Financiamiento

Para el establecimiento de los galpones, los beneficiarios aportaran en terreno, materiales de techo. Y para la construccin de 06 galpones, bebederos, comederos, alimentos, mano de obra (conduccin, comercializacin), adquisicin de pollos, y otros se buscara el financiamiento de las entidades Bancarias Crediticias, a travs de la Constitucin de la Empresa del proyecto Beneficiario. En este caso la asociacin Avcola el Prncipe ser responsable de la buena ejecucin del proyecto y su posterior mantenimiento.

Solo que existe una cierta restriccin de capital en la actividad avcola, por ser esta una actividad que ocasiona un mayor capital de trabajo y cierto riesgo.

5.2.- Localizacin:

El presente proyecto estar localizado en el Distrito de Sivia de la provincia de Huanta, Departamento Ayacucho, ubicada a una altitud de 780 m.s.n.m, es de clima tropical con caractersticas propias de la zona. El proyecto estar a cargo la conduccin a travs de una Asociacin de Avicultores (Asociacin Avcola el Prncipe), este mbito abarca los distritos vecinas del valle del Ro apurmac, que es comunicada con el capital del departamento a travs de una carretera afirmada y que posteriormente se tiene proyectado el asfalto de esta carretera, lo cual muy importante para el desarrollo de las localidades del Valle del Ro Apurmac y de la Regin. La localizacin esta determinado por: Macro localizacin, Micro localizacin y localizacin optima.

5.2.1.- Determinacin de la Macro localizacin

La localizacin a nivel del macro se encuentra al nor. Este de la ciudad de Ayacucho. La ubicacin del proyecto es ilustra en la Mapa del departamento del Ayacucho.

5.2.2.- Determinacin de la Micro localizacin

La puesta en marcha de la produccin de carne de pollo se tomar en cuenta aquellas fuerzas locacionales que son de mayor importancia en la determinacin de la localizacin, el cual se justifica por los siguientes factores:

Cercana a las fuentes principales de la disponibilidad insumos alimenticios, como el maz amarillo que va representar el 60 % del volumen total de alimentos y la soya como complmento de los nutrientes, la localizacin en la fuente de materias primas representa un ahorro en transporte de alimentos, pero al mismo tiempo crear una importante oportunidad de generacin de empleo e ingresos para los agricultores de la zona, y se incentivara a los agricultores a la produccin del maz amarillo puesto que se tiene un mercado asegurado para su venta.

Clima favorable; el clima tropical del Valle del Ro Apurmac es altamente favorable para el crecimiento y desarrollo de los pollos de carne, tal como se desprende de las experiencias de estos pequeos criadores de pollos localizados en la zona.

Disponibilidad de los terrenos; existen extensiones adecuadas de topografa plana para la instalacin de los galpones, igualmente para la ubicacin de la planta de administracin, almacenamiento de alimentos, los cuales sern aportados por los propios asociados.

La disponibilidad de energa elctrica y de agua es de menor costo en la localidad de Sivia y a nivel del Valle.

Incentivo tributario en el valle del Ro Apurmac por ser considerado Zona Amaznica, lo que va incidir favorablemente en los costos de produccin.

Vas de acceso; el valle se comunica a travs de una carretera afirmada para el transporte de pollos BB y para la comercializacin de los productos terminados.

Disponibilidad de Mano de Obra. En la zona donde se va instalar el proyecto, existe la disponibilidad de mano de obra; tal como se muestra en el cuadro N 09, se indica el Costo de Mano de Obra Directa y Costo de Mano de Obra Indirecta y cuadro N 10 esta la proyeccion para los 10 aos del proyecto..

5.2.3.-Determinacin de la localizacin optima

Los productos locales se optimizaran para el manejo y en la produccin de carne de pollo, los cuales sern el xito de la produccin.

La utilizacin de materiales de la zona disminuir en el costo de instalacin de la obra.

Capacidad de influir en el desarrollo socio econmico en el valle y en su zona de influencia.

Incentivos tributarios en el valle del Ro Apurmac, por ser considerado Zona Amaznica, lo que ha de incidir favorablemente en los costos de produccin.

Disponibilidad de terrenos favorables adecuados para la instalacin de los galpones, cuyo precio no supera los 1000 dlares la hectrea ($ 1.00 dlares/m2).

CUADRO N 09

REQUIRIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Y COSTO MENSUAL - ANUAL DEL PERSONAL

HABER LEYES SOC.TOTAL COSTO ANUAL

AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MENSUAL44%MENSUALX TRABAJADOR

MANO DE OBRA DIRECTA:66666MANO DE OBRA DIRECTA:

Ingeniero Zootecnista11111Ingeniero Zootecnista352.00155.00507.006084.00

Tcnico avcola11111Tcnico avcola234.50103.00337.504050.00

Obreros Granja Avcola22222Obreros Granja Avcola (2)180.0079.20259.203110.40

Obreros preparacin alientos22222Obreros preparac. alimentos 180.0079.20259.203110.40

TOTAL16354.80

MANO OBRA INDIRECTA:22222MANO OBRA INDIRECTA:

Gerente General11111Gerente General430.50189.50620.007440.00

Secretaria11111Secretaria173.5076.50250.003000.00

TOTAL10440.00

T.C = 3.55TOTAL GENERAL $26794.80

CUADRO N 10

COSTO PROYECTADO DE MANO DE OBRA

DETALLESAOAOAOAOAOAOAOAOAOAO

2003200420052006200720082009201020112012

MANO DE OBRA DIRECTA:16350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.80

Ingeniero Zootecnista (1)6080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.006080.00

Tcnico avcola (1)4050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.004050.00

Obreros Granja Avcola (2)3110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.40

Obreros preparacin alientos (2)3110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.403110.40

MANO DE OBRA INDIRECTA:10440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.00

Gerente General7440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.007440.00

Secretaria (1)3000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.00

TOTAL ($)26790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.8026790.80

T.C = 3.55

VI.-INGENIERA DEL PROYECTO:

Los beneficiarios del presente proyecto han puesto en prctica la produccin y comercializacin de pollos desde hace 02 aos, habiendo acumulado valiosas experiencias, lo que garantiza la eficiencia operativa y calidad de los productos a obtener. El sistema de produccin que se utilizar es de crianza intensiva, durante el cual el sistema permitir el uso adecuado de los distintos recursos.

6.1.- Tipos del Bien o Servicio a Producir

Se producirn pollos de carne en la misma zona (Sivia) mediante un manejo adecuado, esta produccin es previa construccin de los galpones equipados para su manejo hasta su comercializacin. La produccin se realizar en forma de cadenas escalonadas mediante una cronogramacin, cuadro N 09.

6.2.- Proceso de Produccin:

La produccin intensiva de pollos comerciables requiere del conocimiento y su uso de tcnicas, tomando en cuenta primordialmente el comportamiento biolgico que muestran los pollos en los diferentes estadios de su crecimiento, manifiestan comportamientos diversos en cada estadio lo cual es necesario tener en cuenta para obtener mejores resultados; en el grafico N 02 se muestra el proceso de produccin.

a) Preparacin del galpn

Se suministra a libre acceso en 20 comederos tolva de 1.20 m. de circunferencia, por cada mil pollos. Consumo aproximado por pollo: 1.600 Kg. de inicio, de 0 a 30 das de edad. Existen alimentos que contienen un porcentaje de componentes tanto para el inicio como para el acabado de alimento para los pollos (cuadro N 09).

El alimento para el acabado que produce un rpido y econmico crecimiento y engorde de los pollos, desde los 31 das de edad hasta su beneficio o venta entre los 7 y 8 semanas de edad. Generalmente este alimento se suministra a libre acceso de las aves en 30 comederos tolva de 1.20 m. de circunferencia por cada mil pollos, tal como se muestra en el cuadro N 10.

CUADRO N 11

COMPONENTES DE ALIMENTOS TANTO DE INICIO Y CABADO

COMPONENTEALIMENTO DE INICIOALIMENTO DE ACABADO

(%)(%)

Protenas2118

Carbohidratos4952

Grasas33

Fibra55

Cenizas99

Calcio0.90.85

Fsforo Disponible0.450.42

Humedad1313

Energa Metabolizable3000 Kcal./Kg.3000 Kcal./Kg.

CUADRO N 12

CRONOGRAMA DE ENGORDE POLLOS

EDADALIMENTOPRESENTACIONCONSUMO APROXIMADO

BALANCEADOPOR POLLO (KG.)

0 - 30 dasInicioGranulado1.600

31 das hasta la venta (49 das)AcabadoPellet3.260

Consumo Total aproximado/pollo4.860

El consumo aproximado por pollo: 3,260 Kg. de ACABADO, desde los 31 das de edad hasta la venta aproximadamente a los 49 das de edad, se sustenta en el cuadro N 10.

Peso promedio por pollo a la venta: 2,500 Kg. (peso vivo)

Conversin de alimento: 2.11 Kg. / 1 kilo de peso vivo

Para comenzar la campaa de produccin los locales de criaza y todo el equipo, llevara un control estricto de limpieza, lavado y desinfectado tanto la parte interior como exterior de los galpones.

La cama del piso debe estar cubierta con un material nuevo. Limpio, seco y libre de mohos, pudindose utilizar viruta u otro tipo de material de la zona, en este caso se esta utilizar sorgos de arroz pilado, con un espesor de 8 a 10 cm.

Para los pollos BB, el anillo debe ser con cartn o triplay de 45 cm. de altura. Ubicado entre 0.90 a 1.20 m. del borde de la campana, que posteriormente deber ir amplindose en forma gradual de acuerdo a las necesidades del pollo y de la temperatura en el galpn.

Instalar las cortinas para proteger el galpn de las corrientes de aire y por dentro dividir el galpn para un mayor control de la temperatura.

En cuanto a equipos se recomienda utilizar 02 bebederos tipo tolva de una capacidad de 2 Lts y 02 comederos de tipo canaleta por cada 100 pollos BB, y una campana por cada 500 pollitos, situado al medio del anillo y a 30 cm. por encima de este.

Para el presente proyecto la cantidad de pollos BB y el costo de los mismos se refleja en el cuadro N 11 y proyectados desde el ao 2003 al 2012.

CUADRO N 13

REQUIRIMIENTO DE POLLOS BB Y PROGRAMA DE PRODUCCION

REQUIRIMIENTO DE POLLOS BB PRODUCCION DE POLLOS

AOREQUIRIMIENTOCOSTOSPRODUCCION VALOR VENTA

POLLOS BB $ (Kg. CARNE) ($)

20032400096005390091098.60

Enero200080000

Febrero200080049008281.69

Marzo200080049008281.69

Abril200080049008281.69

Mayo200080049008281.69

Junio200080049008281.69

Julio200080049008281.69

Agosto200080049008281.69

Setiembre200080049008281.69

Octubre200080049008281.69

Noviembre200080049008281.69

Diciembre200080049008281.69

20044800019200117600198744.00

20054800019200117600198744.00

20064800019200117600198744.00

20074800019200117600198744.00

20084800019200117600198744.00

20094800019200117600198744.00

20104800019200117600198744.00

20114800019200117600198744.00

20124800019200117600198744.00

T.C = 3.55

b) Manejo y alimentacin

En la etapa de la crianza debe tener las siguientes consideraciones:

Los pollos BB al recepcionarse deben ser adquiridos de plantas que cuentan con reproductores selectos libres de enfermedades y usar pollos de una misma edad que deben llegar el mismo da de nacimiento y de una misma incubacin.

Previamente a la recepcin, la temperatura del galpn deber tener un promedio de 35 C, esta ir descendiendo a razn de 3C por semana, comprobndose con un termmetro colocado a 15 cm. del borde de la campana, no obstante el mejor indicador en el mismo pollo, ya que a la existencia de una temperatura apropiada, los pollitos se encuentran distribuidas uniformemente dentro del anillo y caso que existen aglomeraciones muy probable que haya problemas de corriente de aire, temperatura baja y se existe un exceso de calor dentro del anillo de pollos BB estas se encontraran pegados a los anillos de la proteccin.

La iluminacin es otro de los factores que se debe considerar, ya que la luz estimula a un mayor consumo de alimentacin e influye en el rpido emplume del pollo, permitiendo un mayor crecimiento y desarrollo.

Para el presente estudio se considera una densidad de 10 pollos por metro cuadrado. En el estudio se esta considerando 1000 pollos para un galpn de 100 m2; haciendo un total de 600 m2 para 06 galpones.

La administracin del agua durante los dos o tres primeros das debe ser a temperatura ambiente del galpn, conteniendo vitaminas, antibiticos y electrolitos, este elemento no debe faltar en ningn momento. Los bebederos tipo BB debern ser lavados diariamente, realizndose el cambio de estos a los de canaleta en forma gradual a la tercera semana de edad.

El alimento balanceado a drsele debe contener los requerimientos y necesidades del ave para obtener buenos rendimientos; tambin acompaar de suplementos y cocciodiostaticos los 10 primeros das para ayudar en el incremento de peso.

La alimentacin a partir de los 30 das (quinta semana) se cambiara con un alimento de acabado en el cual est incluido el maz amarillo partido. Igualmente se recomienda almacenar el alimento para estas aves en lugares secos de buena ventilacin y sobre piso de madera; la cantidad de alimentos esta de acuerdo a la cantidad de pollos BB comparados (cuadro N 12).

CUADRO N 14

REQUIRIMIENTO DE ALIMENTOS

TOTALINICIO VALORACABADOVALORTOTAL

AOALIMENTO (TM.)(TM.)($)(TM.)($)($)

200391.39037.60010403.1753.7915376.4125779.58

Enero2.4002.400664.0300.00664.03

Febrero8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Marzo8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Abril8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Mayo8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Junio8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Julio8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Agosto8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Setiembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Octubre8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Noviembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23

Diciembre8.0903.200885.384.8901397.862283.23

200492.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

200592.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

200692.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

200792.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

200892.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

200992.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

201092.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

201192.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

201292.40038.40010624.5154.00015436.4426060.95

T.C. = 3.55

c) Sanidad

Se debe dar principal atencin a las diferentes enfermedades que se encuentran difundidas en nuestra zona y en la zona donde se va instalar la produccin de aves para carne y su posterior comercializacin, las enfermedades mas frecuentes que se presentan en los pollos: Newcastle, Salmoniosis, Diarrea Blanca, Difiero Viruela, afeccin respiratoria crnica, clera aviar y la cocciodiosis. Estas enfermedades van a ser evitadas mediante un control de prevencin.

Necesariamente tiene que existir un requerimiento de Vitaminas. Antibiticos, vacunas y otros para el manejo en el sistema de produccin de pollos de carne, estas estn valorizadas en el cuadro N 15 y con una proyeccin para 10 aos.

CUADRO N 15

REQUIRIMIENTROS DE ANTIBIOTICOS, VTAMINAS Y MINERALES

VIT.COMP.12VALORANTIBIOT.VALORVACUNASVALORPIGMENT.VALORFORMULVALORVANODINEVALORCALVIVAVALORTOTAL

AO(KG.)$(KG.)$(Dosis)$(kg.)$(Lts.)$(lts)$(Kg.)$$

200337.00243.214.100346.3529500143.1539.001202.97531.0010197.2034146.962310.84

Enero3.0019.720.30025.34300014.084.00123.3816.20119.721044.00

Febrero2.5016.430.60050.7250014.084.00123.3816.20239.4428.80

Marzo3.5023.010.50042.2520009.394.00123.3800.00119.7214.40

Abril4.0026.290.30025.3420009.392.0061.6900.0000.0028.80

Mayo3.0019.720.30025.3420009.392.0061.6900.00119.72417.60

Junio3.0019.720.30025.3420009.392.0061.6900.0000.00519.36

Julio3.0019.720.30025.34300014.083.0092.5400.00239.4400.00

Agosto3.0019.720.30025.34250014.083.0092.54318.6000.0000.00

setiemb.3.0019.720.30025.34300014.083.0092.5400.0000.0000.00

Octubre3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.0000.0000.00

Noviemb.3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.00239.4400.00

Diciemb.3.0019.720.30025.34250011.734.00123.3800.00119.721044.00

200437.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

200537.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

200637.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

200737.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

200837.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

200937.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

201037.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

201137.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

201237.00243.214.100346.3529500143.15391202.9753110197.2034146.962310.84

T.C. = 3.55

Enfermedades

1. Enfermedad de Newcastle. Es una enfermedad respiratoria tanto en pollos y en pavos, los sntomas son: jadeo, tos, piar ronco, perdida de apetito, amontonamiento cerca a los zonas de calor. La prevencin se realiza vacunndolos.

2. Coccidiosis. El agente que le provoca esta enfermedad es un animal unicelular llamado coccidio, afecta al sistema digestivo, la prevencin es evitar la entrada de productos contaminantes y de aves silvestres.

3. Clera Aviar. Es una enfermedad causada por una bacteria, esta enfermedad ataca a todo el cuerpo del ave inflamndose estas. La prevencin se realiza, haciendo una higiene adecuada en los galpones.

Vacunacin:

*Es necesario vacunar a los pollitos contra la enfermedad de Newcastle de los 8 y 30 das de edad, aplicando una gota de vacuna en el ojo o en la nariz de las aves.

*Si fuera necesario, vacune contra viruela Aviar

*Es necesario vacunar contra GUMBORO.

d) Registros

Para un buen control productivo se llevar registros de produccin, que debe incluir el consumo de alimentos semanal, mortalidad, vacunaciones.

e) Comercializacin (puesta del pollo en el mercado)

La comercializacin de pollos se realizar en peso vivo, una ves alcanzado el peso adecuado de 2.50 Kg./pollo (49 das). La puesta en el mercado se har mediante un pedido de los trabajadores de los mercados; los pollos sern puestos en los centros de venta.

GRAFICO N 02

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE POLLOS

Puesta a punto Adquisicin de

Transporte de

De los galpones

pollos BB

pollos BB

Instalacin de

Crianza

pollitos

en galpones

Crianza

(0 -30 das)

Recra

(30 - 50 das)

Producto terminado Venta

(2.5

6.3.- Tecnologa de Produccin

Se emplear un manejo adecuado de forma intensiva en materias de produccin avcola, bajo ptimas condiciones de infraestructura y equipamiento (que condicionan la temperatura, humedad y ventilacin interna de los galpones), produccin de alimentos, manejo, distribucin y comercializacin del producto final. La adquisicin de los pollos BB se realizara en la ciudad de Lima de las lneas garantizadas de una misma edad.

Formulacin de alimentos para crecimiento incluyendo maz amarillo:

Pollos de carne concentrado N. 1:

Alimento concentrado para ser mezclado con 65 % de maz, para obtener el equivalente de pollos carne inicio. Contiene: 43 % de protenas, 27 % de Carbohidratos, 7 % de grasas, 5 % de fibra, 12 % de cenizas, 2 % de calcio, 1 % de fsforo, 13 % de humedad.

Pollos de carne, concentrado N 2:

Alimento concentrado para ser mezclado con 70 % de maz para obtener equivalente de pollos carne acabado. Contiene 42 % de protenas, 25.5 % de carbohidratos, 7.5 % de grasas, 5.5 % de fibras, 12.5 % de cenizas, 2 % de calcio, 1 % de fsforo, 13 % de humedad.

Formulacin de racin con productos de la zona (acabado):

* Maz amarillo (energa) 70 %

* Harina de pescado o soya 10 %

* Grasa hidrogenada 8 %

* Protenas, Vitaminas y Minerales 12 %

Toda esto para un peso de un saco de alimento de 100 Kg.

6.4.- Caractersticas de Maquinarias y Equipos

Existe una seleccin de maquinarias y equipos, que continuacin se presenta un listado de requerimientos bsicos de: equipos veterinarios, materiales auxiliares, materiales veterinarios, los cuales estn reflejados en los cuadros nmeros 16, 17, 18 y 19, estos son necesarios para la puesta en marcha del proyecto:

* Equipos veterinarios:

01 Molino de grano

02 termmetros ambientales

02 Pares de guantes

01 Jeringa hipodrmica

06 Agujas para pollos

02 Mamelucos

02 Baldes de plstico de 7 a 10 Lts.

02 Hojas de bistur

02 Agujas de sutura

01 Paquete de algodn y gasa

01 caja de teknoport.

* Medicamentos y Vitaminas:

Vitamina complejo B12

Antibiticos

Vacunas

Pigmentador

Formol

Vanodine

Cal viva

* Equipos de manejo y Auxiliares:

Bebederos lineales y circulares

Comederos lineales y circulares

Campanas de criadero

Balones de gas

Viruta o sorgos de arroz pilado

Lampas de tipo cuchara

Linternas

Kerosene

Envases para alimentos

Botas de jebe

Mallas metlicas

Materiales para la construccin del galpn, administracin y guardiana:

Cemento

Agregados (Hormign, arena fina, piedra y arena gruesa)

Maderas (tablas)

Parantes de madera 6 de dimetro

Listones de Madera (techo)

Hojas de palmeras (techo)

Calaminas

Ladrillos

Requerimiento de alimentos:

Inicio

Crecimiento

Acabado

Estos alimentos de inicio, crecimiento y acabado (engorde) son comercializados por empresas comercializadoras listos para el consumo directo de las aves; pero tambin se puede realizar la formulacin en la racin alimenticia con los productos de la zona (detallados en el anterior acpite de alimentacin).

6.5.- Distribucin de Planta

La disposicin de las instalaciones o reas determinadas de galpones, para la produccin de pollos de carne, alimentos, equipos necesarios y otros insumos constituyen factores determinantes para una mejor productividad.

Los diseos de las construcciones fueron realizados considerando la disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, de tal forma que la disposicin de las instalaciones garantizar la limpieza, durabilidad y medidas sanitarias. La disposicin general de las reas destinadas para la construccin del galpn, se detallan en los planos correspondientes de arquitectura y estructura.

CUADRO N 16

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES

RUBROCANTIDADPRECIOTOTAL

UNIDADESUNITARIO($)

I.- GERENCIA GENERAL

Escritorio ejecutivo130.0030.00

Silln ejecutivo115.0015.00

Escritorio secretaria125.0025.00

Silla de secretaria110.0010.00

Archivadores de metal130.0030.00

Sub. total110.00

II.- GERENCIA DE PRODUCCION:

Escritorio130.0030.00

silla de gerencia115.0015.00

Archivadores de metal130.0030.00

Escritorio para atencin al publico110.0010.00

Sillas310.0030.00

Sub. total115.00

III.- SERVICIOS GENERALES:

Catres Plaza y media229.0058.00

Juegos de Camas257.00114.00

Sillas de Madera45.0020.00

Sub. total192.00

TOTAL ($)417.00

CUADRO N 17

EQUIPOS Y MATERIALES VETERINARIOS

DETALLECANTIDADPRECIO UNIT.PRECIO TOTAL

( $ )( $ )

Termmetro ambiental218.0036.00

Jeringa Hipodrmica220.0040.00

Agujas para pollos200.5010.00

Hojas de Bistur102.0020.00

Agujas de sutura105.0050.00

Algodn 13.003.00

Gasa14.004.00

Estuche de ciruga150.0050.00

Caja de Teknoport28.5017.00

Jeringa regulador412.5050.00

TOTAL ($)280.00

T.C. = 3.55

CUADRO N 18

REQUIRIMIENTOS DE MATERIALES AUXILIARES

AO VIRUTA G A SENVASES DE ALIMENTOSTOTAL

SACOVALOR($)BALON VALOR($)SACOSVALOR ($) ( $ )

2003320140.8043338.8428981.41561.05

Enero8035.20431.529627.0493.76

Febrero208.80431.52205.6345.95

Marzo208.80431.52102.8243.14

Abril3013.20431.5200.0044.72

Mayo3013.20431.52154.2348.95

Junio104.40323.64102.8230.86

Julio156.60323.6482.2532.49

Agosto 156.60323.6451.4131.65

Setiembre208.80323.64205.6338.07

Octubre208.80323.6451.4133.85

Noviembre3013.20431.525014.0958.81

Diciembre3013.20431.525014.0958.81

2004320140.843338.8428981.41561.05

2005320140.843338.8428981.41561.05

2006320140.843338.8428981.41561.05

2007320140.843338.8428981.41561.05

2008320140.843338.8428981.41561.05

2009320140.843338.8428981.41561.05

2010320140.843338.8428981.41561.05

2011320140.843338.8428981.41561.05

2012320140.843338.8428981.41561.05

T.C. = 3.55

CUADRO N 19

REQUIRIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

DETALLE INICIO ACABADOCANT.P. UNIT.COSTO

CANTID.P.UNIT.($)CANTID.P.UNIT.($) ($)TOTAL ($)

Comederos1250.7060600650.70

Bebederos1247.3360600647.33

Campana Criadero2260.00520.00

Balanza (100 Kg.)135.0035.00

Balanza (20 Kg.)250.00100.00

Molino de granos1150.00150.00

Lampas tipo Cuchara510.0050.00

Linternas 44.2216.88

Mantadas par las ventanas1001.00100.00

Guantes85.2041.60

Mamelucos1020.00200.00

Baldes102.5025.00

Carretilla Buggi233.8067.60

Herramientas de Carpintera140.0040.00

Mochila de 15 Lts.140.0040.00

Parihuelas57.0535.25

Detergentes42.078.28

Escobas62.2513.50

Botas de jebe1012.68126.80

Sogas1001.00100.00

TOTAL ($)2967.94

T.C = 3.55

6.5.1.-Infraestructura Planteada

MEMORIA DISCRIPTIVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: Crianza de pollos de carne en el Valle del Ro Apurimac

LOCALIDAD: Sivia.

1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Los proyectos se basan en disposiciones, respecto a la calidad del trabajo que se obtendr durante la construccin del galpn y de la oficina administrativa, las especificaciones tcnicas constituyen una calidad impuesta y es importante en estas, en todas las partidas proyectadas. El encargado de la ejecucin de la obra deber velar por el cumplimiento estricto de las especificaciones tcnicas.

Reglamento de obras

Esta actividad ser elaborada por el ingeniero responsable de la obra quien someter su trabajo a revisin y aprobacin del personal tcnico que trabajara en el proyecto, incluyendo su responsabilidad en la ejecucin y supervisin de la obra.

Especificaciones y planos

El responsable de la obra tendr a disposicin y puesto en obra del juego de planos, informes y especificaciones tcnicas, quedando establecido que cualquier detalle que figure tanto en los planos y en las especificaciones tcnicas ser valida.

Medidas de seguridad

El encargado del proyecto tomara las medidas de seguridad necesaria y suficiente, para reducir al mnimo las posibilidades de accidentes y daos del personal de obra.

Materiales y mano de obra

Los materiales, equipos e insumos en general debern ser de primera calidad, cumpliendo los requerimientos establecidos para uso constructivo por el fabricante, as mismo, la mano de obra calificada deber tener la experiencia necesaria para la ejecucin de los trabajos proyectados.

Condiciones climticas

El encargado de la obra deber prever y tomar las medidas necesarias para que las obras recin construidas no sean daadas por efecto de las lluvias, insolacin y otras.

2.- TRABAJOS PRILIMINARES

Comprende la ejecucin de todas aquellas labores, por iniciar la construccin de la obra.

Limpieza del terreno y desbroce de malezas

Consiste en la limpieza de rboles y materiales inadecuados, con ayuda de herramientas adecuadas como pala pico pala y machete.

Las operaciones de limpieza se efectuaran en las reas que hayan sido estacadas durante el trazo, por lo que para la ejecucin del proyecto debe estar libre de obstculos.

Trazo y replanteo

Comprende el replanteo del plano en planta en el terreno, fijando los ejes mediante los estacas. Igualmente el trazo deber obedecer a los detalles tcnicos indicados en los planos tanto en los alineamientos de las esquinas, los cuales se sealaran mediante las marcaciones con yeso o estuco.

3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se realizara con mano de obra calificada, utilizando herramientas manuales (picos, lampas y otros) que ayuden a mover y/o roturar el terreno.

Excavacin en terreno conglomerado

Se designa a todo material excavable con herramientas de mano y por su consistencia no requiere el uso de procedimientos especiales, ni de explosivos.

Excavacin en terreno para sobrecimiento

Los trabajos de rotura o de excavacin en terrenos de gran consistencia requieren materiales para su extraccin de barrenos combas y otros, la excavacin se realizar mediante el uso de herramientas manuales y por los lugares sealados a travs de cordeles y remarcados con yeso. La caja de zanja tendr de las dimensiones de 0.40 m. de profundidad, por 0.30 m, estas dimensiones estn indicados en los detalle de corte de planos.

Los trabajos igualmente se realizaran para la apertura de zanja de cimentacin para la oficina administrativa y almacn de acuerdo a lo que esta indicando en los planos.

4.- OBRAS DE CONCRETO

Luego de haber realizado la compactacin, refinado y nivelado la zanja, se procede a realizar el vaciado, manteniendo la seccin uniforme tal como fue diseado.

El cemento a utilizarse ser Prtland tipo I de acuerdo a los requerimiento y pruebas ASTM C 150, en el almacenamiento del cemento deber preverse su proteccin permanente contra la humedad de cualquier origen.

El agua para la mezcla en todo concreto, lechada o pasta deber ser fresca y limpia

Los agregados debern estar de acuerdo con el ASTM-C-33, el tamao mximo para la cimentacin ser de ; en general los agregados debern ser limpios de granos rugoso y resistente, sea libre de arcillas o plsticos, en el almacenamiento se debe evitarse la contaminacin con materiales extraos.

El concreto se fabricara de acuerdo a las normas de ASTM y reglamento ACI 301, cuando haya endurecido deber tener la resistencia a la compresin, deterioro, durabilidad, resistencia a la abrasin, impermeabilidad y otras propiedades especficas.

El concreto simple (1:6), cemento hormign se utilizara para el vaciado de cimentaciones, al momento del vaciado debe de chucearse bien y mantener esta uniformidad en toda la zanja.

El concreto ciclpeo (1: 8 9) + 30 % de piedra grande el cual se utilizara en las cimentaciones del galpn de pollos, esto con la finalidad de optimizar la evaluacin econmica.

Encofrado. Para iniciar con el encofrado deber realizarse previamente una compactacin adecuada de los pisos, este proceso se realizara sobre la cimentacin dejados sobre mochetas para tener mejor consistencia, deber apuntalarse de manera que puedan absorber las cargas y presiones verticales y laterales; la superficie de los encofrados se preparan usando aceite soluble antes de colocar el concreto.

Desencofrado. El desencofrado ser efectuado solamente cuando el concreto haya alcanzado un endurecimiento suficiente, para que no produzcan daos debido a la remocin de los soportes o a la accin mecnica del desgarro.

VACIADO DEL CONCRETO

A.- CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

A.1.- Cimientos Corridos

Se realizaran con piedras de 6 de dimetro, asentados con mortero cemento, arena (1:9 + 30 % PM). Pobra vaciarse directamente en la zona sin encofrado, siempre en cuando no exista la posibilidad de derrumbe.

A.2.- Sobrecimientos

El ancho del sobrecimiento tendr las dimensiones de: 0.20 m. de ancho por 0.30 m. de altura, generalmente se va encofrar conjuntamente con los parantes para realizar el amarre con la solera del techo.

B.- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

B.1.- Falso Piso (Galpn)

Ser de cemento, hormign 1:8 de espesor 10 cm, antes del vaciado de la mezcla a humedecer abundantemente el terreno y se apisonara bien luego se proceder el vaciado y se utilizan reglas adecuadas a fin de asegurar una superficie plana y nivelada.

C.- CONCRETO ARMADO

Se denomina as por que se emplearan en sus columnas aceros, se utilizara en las columnas de las oficinas administrativas y almacn. El acero a utilizarse ser fiero corrugado de 3/8, los cuales sern limpios de xidos bien distanciados de acuerdo al diseo del plano.

Curado del concreto

El curado del concreto se realizar lo mas pronto posible despus del llenado del concreto, evitndose el secado prematuro, todas las superficies horizontales (sobrecemientos, columnas de concreto armado) de la estructura de concreto, debern ser curados con abundante agua despus de 12 horas de haber sido vaciados. Este curado se debe mantenerse en forma ininterrumpida por lo menos durante 7 das.

En las columnas se emplearan concreto de calidad fc = 175 Kg/cm2

Ladrillos

Los muros de las oficinas administrativas, almacn y guardiana sern construidas con ladrillos tipo King Kong rojos, para esto primeramente se tiene humedecer para lograr una buena adherencia entre el mortero y los ladrillos.

La colocacin de los ladrillos se realizara en forma de soga.

D.- ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA

Tijerales

Se emplearan tijerales de madera de tornillo, para lo cual deber estar seca sin rajadura ni torcedura. La madera con excesivo contenido de humedad natural se deformar con el tiempo; los detalles de tijerales se muestran en los respectivos planos.

Viga Collarn

Se colocara el muro en nmeros de dos y sern de madera de tornillo de 6 x 4, los detalles se especifican en los planos.

Cobertura

La estructura de techo ser de madera de tornillo sobre lo cual se tejera carrizos. La cobertura ser material de la zona como son las hojas de palmera, debido a que ya se tiene experiencia en la localidad con este tipo de material, esto en el galpn de pollos.

La cobertura de la guardiana, administrativa y almacn ser de calamina los cuales estn detallados en los planos, se efectuara el armado de techo sobre columnas de concreto con tijerales de madera sobre el cual se colocaran vigas paralelas y correas fijadas con clavos, alambres segn sea el caso.

Tarrajeo

El tarrajeo se efectuara en las paredes interiores del sobrecimiento del galpn de pollos.

E.- CARPINTERIA DE MADERA

Puertas. Las puertas sern de madera tornillo o cedro, diseados en los talleres de la localidad.

Las puertas de los galpones de pollos sern igualmente de madera tornillo pero de consistencia menor.

Cerrajera.- En las puertas se colocaran chapas de 02 golpes, as mismo se utilizaran picaportes de 6 y tiradores de bronce.

Vidrios.- los vidrios son transparentes, se colocaran en las ventanas de guardiana, administracin y almacn.

F.- RECURSO HUMANO

Existe en la zona recursos de mano de obra de operadores y oficiales los cuales pueden desempearse muy bien en el proceso constructivo del proyecto. En cuanto a los peones existe en la zona mano de obra barata.

VII.-INVERSIONES Y FINACIAMIENTO:

En este capitulo se considera los gastos en que se incurren en la adquisicin de activos necesarios, para la puesta en marcha del proyecto.

7.1.- Estructura de Inversin

La Estructura de la Inversin se disgrega en 2: Inversin Fija y Capital de Trabajo; a su vez la Inversin Fija se divide en 2: bienes Tangible e Intangibles que suman un total de $ 57,701.18, de los cuales 27,701.18 aporta la entidad Financiera y $ 30,000.00, los Beneficiarios de la Empresa, cuadro N 20.

Inversin Fija:Activos fijos:Terreno

Obras Civiles y Instalaciones

Maquinarias y equipos

Muebles y enseres

Costos de Materiales Veterinarios

Equipos de Materiales Veterinarios

Costos de Mantenimiento

Activos Intangibles:Gastos de organizacin y constitucin

Estudios de preinversin

Gastos de estudios

Imprevistos

Capital de Trabajo:Adquisicin de pollos

Insumos

Antibiticos, Vitaminas y Minerales

Sueldos y salarios

Gastos de Comercializacin

CUADRO N 20

ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL

RUBROAPORTEPRECIO PARCIALSUB TOTALINVERSION TOTAL

( $ )( U.S $ )( U.S. $) ( U.S. $)

INVERSION FIJA:27701.1827701.1857,701.18

I BIENES TANGIBLES25601.18

Terreno30000.00

Obras civiles e instalaciones (06 galpones)21375.19

Maquinarias y equipos2967.94

Muebles y enseres417.00

Materiales Auxiliares561.05

Equipos y materiales veterinarios280.00

II BIENES INTANGIBLES2100.00

Capacitacin300.00

Gastos de organizacin y constitucin100.00

Asesoramiento500.00

Gastos de Investigacin y/o Estudios1200.00

CAPITAL DE TRABAJO65761.2265,761.2265,761.22

Requerimiento de pollos BB9600.00

Alimentacin25779.58

Agua180.00

Antibiticos, Vitaminas y Minerales2310.84

Mano de obra directa e indirecta26790.80

Gastos de Comercializacin 800.00

Imprevistos300.00

TOTAL30,000.0093462.39593,462.40123462.40

T.C. = 3.55

a) Descripcin de las inversiones

* Activo Fijo

Terreno.- La asociacin avcola El Prncipe de la localidad de Sivia cuenta con un terreno de 3.0 Has a 500 metros del centro urbano, valorizado en $ 2.00 m2 lo que asciende a un total de $. 60,000.00; de ellos, el terreno asignado para la instalacin de los galpones de ave ser aproximadamente 1.20 Has ($. 24,000.00). igualmente la fabrica de alimentos tiene que estar ubicado lejos de los galpones por los motivos de antisepsia.

Molino de granos.- Existe un molino que se va instalar para proveer insumos para la granja; su costo se estima en $. 150.00 en razn de su estructura sencilla.

Galpones.- Se construirn 06 galpones con un rea techada aproximada de 100 m2, para una capacidad de 1000 pollos por galpn y por campaa cuyo costo estimado es de $. 21,375.19

Equipo avcola.- Consiste en dos juegos de equipo de crianza de aves uno para la etapa de cra y otro para la recra estos juegos constan de: campanas criadoras, corralitos, comederos, bebederos etc. Cuyo costo estimado es de $ 2,967.94 para un galpn de 1000 pollos, cada quincena.

Obras civiles e instalaciones.-

Se considera la construccin de infraestructura necesaria para la produccin de pollos de carne, como: galpones, almacenes de alimento, oficina de administracin y otros. Mayor detalle se describe en las especificaciones tcnicas y en los planos adjuntos.

* Activos intangibles:Gastos de organizacin y constitucin.- Son los gastos realizados por la asociacin en la organizacin de la empresa as como el pago de impuestos.

Estudios de Preinversin.- Lo que corresponden a los estudios realizados para llevar a acabo el proyecto.

Total de activos intangibles.- Corresponden a los gastos de organizacin y estudios de preinversin.

* Capital de trabajo:

El capital de trabajo, constituye el conjunto de recursos, en forma de activos corrientes, este capital de trabajo engloba a una serie de rubros los cuales hemos considerado: Requerimiento de pollos BB, Gastos de Alimentacin (insumos), Gastos en Agua, Gastos antibiticos vitaminas y minerales, gastos de mano de obra (directa e indirecta), Gastos de comercializacin e imprevistos; que hacen un monto total de $ 65,761.22, que ser financiado por entidades financieras; cuadro N 20.

Inversin total

La inversin total del proyecto est representada por el activo fijo, activo intangible y capital de trabajo.

7.2.- Estructura de Financiamiento

Por modalidad de crditos que ofrecen los sistemas financieros del medio, se consideran para el proyecto, alternativas distintas para cada rubro de inversin, con intereses de acuerdo al sector agroindustrial, al cual pertenece a la Asociacin solicitante, siendo esta agropecuaria se consideran crditos el 12 % de tasa de inters anual; cuadro N 21.

CUADRO N 21

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIONRECURSO PROPIOPRESTAMO TERCEROSINVERSIO TOTAL

( $ ) ( $ )( $ )

A.- INVERSION FIJA:27701.1857701.18


Terreno30,000.00

Obras civiles e instalaciones (06 galpones)21375.19

Maquinarias y equipos2967.94

Muebles y enseres417.00




Capacitacin300.00


Asesoramiento500.00


B.- CAPITAL DE TRABAJO65761.2265761.22


Alimentacin25779.58

Agua180.00




Imprevistos300.00

TOTAL ($)30,000.0093462.40123462.40

Porcentaje (%)24.30%75.70%100%

T.C. = 3.55

Se considera como monto del prstamo $ 93,462.40, que representa el 75.70 % de la inversin total

a) Descripcin del Financiamiento

El financiamiento de la Inversin fija y el financiamiento del capital de trabajo, estar constituido por la Banca Comercial.

La tasa de inters empleada para el proyecto es de 12 % Anual los crditos por inversin fija y por capital de trabajo, se plantea un crdito a cuotas decrecientes, es decir, amortizaciones constantes.

Por las negociaciones de los prstamos a ser otorgados por la banca comercial el inters ser trimestral al rebatir y amortizacin constante:

Monto del prstamo

:U.S. $ 93,462.40

Tasa de inters anual

:12 %

Periodo de pago

: 2 aos (trimestral)

Periodo de gracia

:01 ao

Aporte Empresarial

:$ 30,000.00, que representa el 24.70 %

El programa de pago trimestral est referido en los cuadros N 22 y N 23 y el plan de pago consolidado esta referido en el Cuadro N 24, en el cual indicamos que cada trimestre se tiene que pagar de acuerdo a los convenido con la entidad prestadora.

CUADRO N 22

PLAN DE PAGOS DE INVERSION FIJA

TRIMESTREPRINCIPALTAZA DE INTERESAPORTE TRIMESTRALSALDO

( $ )3 % TRIMESTRAL ( $ )

13462.77831.074293.8427702.18

23462.77727.184189.9524,239.41

33462.77623.304086.0720,776.64

43462.77519.423982.1917,313.86

53462.77415.533878.3113,851.09

63462.77311.653774.4210,388.32

73462.77207.773670.546,925.55

83462.77103.883566.663,462.77

TOTAL27702.183739.7931441.970.000

T.C = 3.55

CUADRO N 23

PLAN DE PAGOS DE CAPITAL DE TRABAJO

TRIMESTREPRINCIPALTASA DE INTERES APORTE TRIMESTRALSALDO

3 % TRIMESTRAL( $ )

18220.151927.8410148.9965,761.22

28220.151726.239948.3857,541.07

38220.151479.639702.7849,320.92

48220.151233.029457.1841,100.76

58220.15986.429211.5732,880.61

68220.15739.818965.9724,660.46

78220.15493.218720.3616,440.31

88220.15246.608474.768,220.15

TOTAL65761.228832.764774629.98

T.C = 3.55

7.3.- Cronograma de Inversiones

El cronograma de inversiones se ha elaborado en base a las necesidades para la puesta en marcha de las actividades, as como para la eficiente utilizacin de los recursos, no manteniendo tiempo ocioso los activos el detalle del cronograma de inversiones se muestra en el cuadro N 25.

Una vez terminado con la ejecucin de la infraestructura dentro de los trminos de cronograma, de inmediato se realiza el equipamiento y instalacin de pollos BB, en cada uno de los galpones segn el cronograma de instalacin.

CUADRO N 24

P L A N D E P A G O S C O N S O L I D A D O

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS ( U.S. $ )

RUBROPRINCIPAL PRIMER AOTOTAL SEGUNDO AOTOTAL

TRIMESTREANUALTRIMESTREANUAL

1234($)5678($)

Prstamo: Inversin fija27701.184293.844189.954086.073982.1916552.053878.313774.423670.543566.6614889.93

Prstamo: Capital de Trabajo65761.2210148.999948.389702.789457.1839257.339211.578965.978720.368474.7635372.66

APORTE TRIMESTRAL TOTAL93462.4014442.8314138.3313788.8513439.3755809.3813089.8812740.3912390.9012041.4250262.59

CUADRO N 25

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBRO M E N S U A L E S SUBTOTAL

1234( $ )

A.- INVERSION FIJA


Terreno30000.00

Obras civiles e instalaciones (06 galpones)5343.805343.805343.805343.79

Maquinarias y equipos1483.941483.97

Muebles y enseres208.50208.50




Capacitacin100.00100.00100.00


Asesoramiento200.00100.00200.00


B.- CAPITAL DE TRABAJO65761.22


Alimentacin25779.58

Agua180.00




Imprevistos300.00

TOTAL ($)123462.40

T.C. = 3.55

VIII.-PRESUPUESTO DE INGRESO Y COSTOS

El programa de ventas consiste en la saca de pollos de carne de acuerdo al ciclo de produccin para cada campaa. Generalmente la saca se realizara despus del primer mes de la instalacin del galpn de pollos BB (49 a 50 das) y posteriormente se sacaran 02 campaas cada mensual, incrementndose la produccin anual al doble del primero (24,000 pollos ao 2003 y 48,000 pollos al ao 2004).

8.1.- Presupuesto de Ingresos

Los ingresos anuales corresponden a las producciones mensuales que se realizan en cada galpn, el cual se realiza la sumatoria para el monto anual. Los ingresos del proyecto, en su primera etapa, provendrn bsicamente de la venta de pollos, ms un ingreso adicional de un producto de deshecho o sub. Producto denominado gallinaza, que ser demandado por los agricultores de la zona del proyecto como abono y mejoramiento de la estructura del suelo.

El ingreso depende de la produccin anual de pollos; el primer mes de su instalacin no se saca pollos a la venta; el segundo mes se sacan 980 pollos a la venta con 2 % de mortandad, igual cantidad al tercer mes, al cuarto mes se establece una produccin estable de 1960 pollos mensuales, llegando al ao con una produccin de 21,560 pollos equivalente a 53,900.00 Kg. El segundo ao se duplica la produccin a 43,120 pollos, mantenindose esta hasta el ao 2012, cuadro N 26.

El precio de venta por kilogramo de peso vivo es de $ 1.69 (S/. 6.00), la gallinaza se vende como abono orgnico a precio de $ 4.00 por saco y otros ingresos por el trabajo de la molienda de granos, segn cuadro N 26.

CUADRO N 26

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS

RUBROA O S

12345678910

VENTA

Peso vivo (Kg.)53900.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00107,800.00

Precio Unitario1.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.6901.690

TOTAL91098.59182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18182197.18

Gallinaza96.00144.00150.00150.00120.00120.00180.00180.00180.00180.00

Precio Unitario (saco)4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00

TOTAL384.00576.00600.00600.00480.00480.00720.00720.00720.00720.00

Servicio de Molienda50.000.00100.00100.000.00100.000.000.0010.0050.00

TOTAL ( $ )91532.59182773.18182897.18182897.18182677.18182777.18182917.18182917.18182927.18182967.18

JUSTIFICACION:La produccin se mantiene constante

Se considera mortalidad de 2 % por cada lote

La gallinaza se vende por saco a $ = 4.00

8.2.- Presupuesto de Egresos:

8.2.1.- Presupuesto de Costos de Produccin

Compra de Pollos.

Es la adquisicin de pollos BB para cada campaa de acuerdo al cronograma de produccin campaa y ciclos de rotaciones de galpones (adquisicin cada 15 das). El costo anual para la adquisicin de pollos BB es de $ 9,600.00.

Alimentacin.

La alimentacin generalmente son de 3 tipos: inicio, crecimiento y engorde (acabado) los cuales se dan en etapas cada 15 das. El costo anual para la primera produccin es de $ 25,779.58, el segundo ao se duplica por el mismo incremento de la adquisicin de pollos.

Agua

El recurso hdrico se considera un insumo esencial en la racin de los pollos, considerndose el costo anual promedio de $ 180.00.

Sanidad

Los pollos en su sistema de manejo para la produccin en un galpn requieren de un programa sanitario preventivo, considerando un total de costo anual de $ 300.00 dlares.

Mano de obra directa

Es el personal que participa en forma directa en el proceso productivo, se considera en forma prioritaria a los trabajadores u operarios del centro, el costo es de 16,350.80 Dlares americanos.

Materiales Veterinarios

Los materiales veterinarios necesarios para la produccin de pollos de carne es indispensable, puesto sin ello existira un alto porcentaje de mortandad, en los cuales estn detallados como: Antibiticos Vitaminas y Minerales ($ 2967.94), Materiales auxiliares ($ 561.05), Materiales Veterinarios ($ 280.00).

Otros Materiales

En este rubro se encuentran los otros rubros como mano de obra indirecta, gastos de comercializacin venta, Gastos generales, muebles enseres, gastos financieros, que son necesarios para el sistema de produccin de pollos.

Depreciacin.

Es el desgaste de la inversin derivado de su uso. Los terrenos y el capital de trabajo no sujetos a depreciacin, ya que al final del periodo de evaluacin se les asigna su valor de adquisicin. Para el proyecto se esta deprecindose los siguientes rubros: Obras civiles. Maquinarias y equipos, Materiales veterinarios, Mubles enseres, Productos sanitarios y Materiales auxiliares; los cuales estn referidos en el cuadro N 28.

8.2.2.- Presupuesto de Costos de Venta

Los gastos de comercializacin y venta estimados para cada ao del horizonte temporal del proyecto, tales gastos tienen relacin estrecha con la poltica y estrategia de ventas y el volumen a producir y comercializar. Dado que la venta se har en pie al peso vivo, en esto no se considera los costos de beneficio o faenado propio de esta lnea de produccin, salvo en algunos casos, cuadro N 29.

8.2.3.- Presupuesto de Gastos de Administracin

El presupuesto de los gastos de gastos de administracin se prev segn los servicios de la oficina administrativa, manteniendo de sus instalaciones y materiales necesarios, cuadro N 29.

8.2.4.- Presupuesto de Gastos Financieros

La determinacin del presupuesto de gastos financieros se realiza en funcin de las condiciones crediticias otorgadas por el sistema financiero, cuadro N 29.

8.2.5.- Estructura de Costos Fijos y Variables

En el cuadro 29 se encuentran los costos totales clasificados en costos fijos y variables.

En el cuadro respectivo se muestra que en el primer ao del proyecto los costos variables significan el 56.80 % del total de costos, y 43.20 % representado por los costos fijos.

8.3.- Punto de Equilibrio Econmico

El punto de equilibrio en el cuadro N 27, nos indica el nivel de produccin en el primer ao se obtiene $ 98,970.22 a partir de una produccin de 58,557.38 Kg. de pollos.

CUADRO N 27

PUNTO DE EQUILIBRIO

PRODUCTOUNIDADCANTIDAD PRECIO UNITARIO

MEDIDA ($)

PollosKg.539001.69

TOTAL ( Q )53900

COSTO VARIABLE TOTALCOSTO VARIABLE MEDIO

CV = 42304.41Cvme = CV0.78486846

Q

COSTO FIJO

CF =53010.38

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES FISICAS

PE = CF58,557.38

P - Cvme

VALOR DE EQUILIBRIO EN VENTAS

Ve = P*(CF)98,970.22

P - Cvme

CUADRO N 28

D E P R E C I A C I O N E S

R U B R OVALORVIDA UTILPORCENTAJEVALOR A DEPRECIACION VALOR

COMPRAAOSDEPRECIACIONDEPRECIAR ($)ANUAL ($)RESIDUAL ($)

Terreno (Galpn de pollos y vivienda administ.)30000.0000000

Obras civiles e instalaciones21375.19101019237.6711923.772137.52

Maquinarias y equipos2697.905102428.11485.62269.79

Equipos de materiales veterinarios280.00510252.0050.4028.00

Muebles y enseres417.00510375.3075.0641.70

Productos Sanitarios2310.842102079.761039.88231.08

Materiales Auxiliares561.0535533.00177.6728.05

TOTAL57641.9824905.843752.392736.15

CUADRO N 29

ESTRUCTURA DE COSTOS

RUBRO A O S

12345678910

1.- COSTOS VARIABLES

Adquisicin de pollos9600.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.0019200.00

Agua180.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00

Alimentacin25779.5851121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.951121.9

Sanidad300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00

Costos de Comercializacin venta800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00

Mano de obra directa16350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.8016350.80

TOTAL DE COSTOS VARIABLES53010.3887792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.7087792.70

2.- COSTOS FIJOS:

Materiales Indirectos21375.190.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Mano de obra Indirecta10440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.0010440.00

Gastos Generales100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

Depreciacin 3752.393752.392712.512712.512712.511923.771923.771923.771923.771923.77

Muebles y enseres417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00417.00

Gastos Financieros100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001

proyecto fact. crianza de pollos de carne vrae

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