proyecto final - salsa de rocoto con sacha tomate

11-12-2013

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE – CAJAMARCA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE SALSA DE ROCOTO CON SACHATOMATE EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA

Responsables del proyecto KIARA MARTEL GUTIERREZ ESTHER SANCHEZ ROJAS

Docente a cargo CARLOS FERNANDEZ

Salsa de Rocoto y Sachatomate 2

La empresa “El Rocotón S.A.C.”

Misión

“Somos una empresa cajamarquina dedicada a la producción y comercialización de alimentos, integrada

con personas idóneas para cada puesto. Queremos lograr nuevos niveles de éxito competitivo en la

categoría de negocios en el que competimos para beneficio de nuestros clientes y consumidores”.

Visión

“Somos una empresa de clase nacional, con producto y servicio de alto valor agregado, que satisfacen las

necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier mercado”

Objetivos

Objetivos General

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de salsa de

rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.

Objetivos específicos

- Desarrollar una investigación de mercado que permita ver la viabilidad de producir y comercializar

salsa de rocoto con sacha tomate en la ciudad de Cajamarca.

- Estudiar los aspectos Generales del rocoto con sacha tomate y el proceso de producción de la salsa.

- Determinar el monto de inversión inicial, capital de trabajo así como los costos que se ven

involucrados en la comercialización y distribución de dicho producto.

El equipo emprendedor

Somos un equipo con espíritu emprendedor, nuestros nombres son Kiara Yamalí Martel Gutiérrez y

Esther Liduvina Sánchez Rojas.

Perfil:

- Kyara Yamaly Martel Gutiérrez


Tengo un nivel razonable de autoconfianza y creo en la capacidad de mis objetivos, profesionales y

personales, siendo independiente realizando demasiadas cosas a la vez, ni demasiado pocas controlando

mis impulsos y sacando al máximo el partido de mis habilidades. Soy una persona que tengo valores

como: honestidad y responsabilidad, equilibrando mi pensamiento creativo, analítico y práctico teniendo

un alto nivel de cultura general.

- Esther Liduvina Sánchez Rojas

Soy una persona que confío plenamente en Dios, sé muy bien en quién creo y soy muy feliz, soy

perseverante en lo que me propongo a hacer. Me gusta tener y tomar la iniciativa en cualquier situación.

Escucho opiniones y las tomo muy en cuenta para poder tomar decisiones; trato de superar las

dificultades personales. Soy capaz de trabajar en equipo y bajo todo tipo de situaciones para el bienestar

de los demás, pongo en práctica mis conocimientos aquellos que logran sobresalir y marcar la diferencia

entre los demás, tengo la capacidad de motivar e instruir hacia los demás ya sea con mi grupo de trabajo o

con los que están en mi entorno, es la misma motivación que yo tengo para alcanzar metas a corto y largo

plazo. Sé cómo involucrar valores e impartir mis conocimientos a terceros.

La idea de negocio

1. Descripción de la idea de negocio.

La idea de negocios identificada es el rocoto con sacha tomate. La idea fue elegida debido a que satisface

la necesidad de la tendencia de consumo de rocoto acompañando las diferencias comidas y dando un

gusto apetitoso al paladar con un valor agregado como lo es sacha tomate; El Doctor Azael Paz Aliaga -

Investigador y Jefe del Instituto de Investigación y desarrollo científico de la Universidad San Agustín de

Arequipa concluye en la investigación que ofrece múltiples beneficios, gracias a un fitoquímico, presente

en él llamado capsaisina que protege la mucosa gástrica, formando una barrera protectora para el

estómago. Con la combinación de sacha tomate produce un sabor exquisito contribuyendo así más un

valor agregado.


2. El modelo de negocio (canvas)

DIAGRAMA N° 01

Modelo - Canvas

Salsa de rocoto con

berenjena, saludable y

envasado.

Los principales aliados estratégicos para la empresa de salsa d rocoto con berenjena son: los proveedores con quienes se establecen acuerdos comerciales para garantizar la disponibilidad y calidad de las materias primas de acuerdo a las condiciones y requerimientos exigidos por la empresa. Ahora en relación a las instituciones de apoyo se identifica a las ONG que brinden apoyo a los productos cajamarquinos. También se identifica como aliados a las universidades y centros de investigación de la región con quienes se adelantan continuamente a proyectos de investigación para acceder a fuentes de financiamiento que promuevan la innovación y desarrollo tecnológico. Actualmente nuestra empresa no adquirimos recursos de aliados.

El segmento será Hombres y Mujeres con tendencia al consumo de salsas de rocoto.

Edad promedio de 17 a 60 años, para que sea adquirido para su uso.

Nuestros clientes se diferencian por las características de optimizar su tiempo utilizar de acuerdo a sus modos de uso y gustos.

Tiendas minoristas, supermercados, restaurantes y cafeterías.

El control permanente de inventarios en materias primas y en producto terminado. Esto garantiza la eficiencia en la producción y la disponibilidad de producto al cliente. El proceso de producción garantiza la satisfacción de los clientes con el fin de detectar y corregir errores. También requerimos un continuo análisis de información disponible de nuestros clientes para poder tomar decisiones sobre el producto.

Nuestra propuesta de valor requiere un talento humano con conocimientos en proceso de producción flexible para la salsa de rocoto con berenjena. En el mismo sentido hacen parte nuestros recursos claves, materias primas, nuestros puntos de venta, maquinaria y herramientas necesarias para la producción del producto.

Nosotros ganamos dinero a través de la comercialización de nuestros productos es la única fuente de ingresos que tiene nuestra empresa. Actualmente nuestra empresa no ha identificado otras fuentes de ingresos. Nuestra empresa ofrece mecanismos de pago al crédito a empresas mayoristas con el fin de ofrecer facilidades a nuestros clientes.

Nuestros costos más significativos corresponden a:

Producto natural y saludable.

Insumos de calidad.

Innovación - diseños creativos.

Nuestra relación será a través de diversos medios aprovechando principalmente las TIC´s para facilitar la interacción.

Nuestro canal de distribución es directo. Locales de ventas en diferentes puntos de la cuidad. Sitio web para enseñar el producto. Pautas publicitarias en tv. Ferias relacionadas con el


3. Descripción el producto

Nuestro producto es LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE” ROCOTO CON SACHA

TOMATE” EN LA CUIDAD DE CAJAMARCA. El cual estará elaborado con las mejores condiciones

de cada materia prima; los atributos que benefician en cuanto al cuidado de la salud de las personas que lo

consuman. Este producto llevara el nombre comercial de “Rocotón” y el nombre de la empresa que los

producirá y comercializará es “El RocoTón S.A.C.”

El nombre de la empresa hace referencia al tipo de productos en el rubro de cremas que acompañan una

comida, que se van a comercializar, teniendo en cuenta que los productos saludables hoy en día tienen

buena acogida por el consumidor.

Se eligió el nombre “Rocotón” por la composición del producto, que es el rocoto de sacha tomate con

propiedades saludables y nutritivas.

Elegimos una sociedad anónima cerrada, ya que cuenta con responsabilidad limitada, además el capital

social se encontrará representado por accionistas y será creada por un número de personas (que pueden

llegar a conformar hasta 20 socios), las cuales pueden ser naturales o jurídicas.


Estudio de Mercado

1. Análisis del entorno (Pest)

DIAGRAMA N° 02

Analisis PEST

1. Ley N° 2 842:6

Titulo Segundo CAPITULO

V, donde se establece las

normas generales sobre

vigilancia y control

sanitario y bebidas en

protección en la salud.

2. Decreto supremo

N° 007-98 S A-DM que a

prueba del reglamento

sobre la vigilancia y

control sanitario de

alimentos y bebidas;

unifica y armoniza las

regulaciones actuales

sobre la vigilancia y

control sanitario de

alimentos.

1. Estilo de vida

laboral ya que ellos

brindar un servicio de

alimentación en

lugares remotos.

Aumento de Estilo de vida Saludable en la

actualidad la población

se preocupa por tener

una vida más sana y

comer productos que

no afecten su salud.

1. Formar alianzas estratégicas con empresas

que están posicionadas en el mercado y

con empresas que están involucradas en

el rubro de alimentos.

1. Ellos cuentan con tecnología y siempre

están en constante cambio ejemplo de eso son

las líneas calientes, islas de frio para las

ensaladas exhibidores de frio, tabolas para

conservar la comida caliente.

Factores Tecnológicos

Fact

ore

s P

olít

ico

s y

Legi

slat

ivo

s

Factores Económicos

Factores So

ciales


2. Análisis de competidores

CUADRO N° 01

Lista de Competidores

EMPRESA QUE LO PRODUCE NOMBRE DEL PRODUCTO

ALICORP SAA Alacena - Salsa de Rocoto

QUECHUA FOODS SAC Quechua Foods – Pasta de Rocoto

LA ROCOTONA EIRL La rocotona - Salsa de Rocoto

HELLMANN’S HELLMANN’S – Ají Picante

Fuente: Estudios realizados

Elaboración: propia

A.

Alicorp es una empresa peruana dedicada a la elaboración de productos

industriales, de consumo masivo y nutrición.

B.

Es una empresa peruana orientada a la exportación, con una

importante experiencia en el mercado internacional, ofrecer y vender los

mejores productos de calidad de nuestro país.

Fecha de fundación 16/07/1956

Sector económico de

desempeño

Elaboración de aceite y

grasas

Marca de actividad

comercio exterior

Importador/Exportador

Población Callao/Callao/Carmen de

la legua Reynoso

Nro. Trabajadores 3294


C.

Es una organización Alemana verdaderamente global. Orientada en diversas líneas

de productos de consumo

D.

Fecha de fundación 2010


desempeño

Picadillo de Rocoto sabor

a ceviche

Marca de actividad

comercio exterior

Exportador

Nro. Trabajadores - (No brinda)

3. Análisis de cliente

Para la segmentación se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

Variables Demográficas: por persona.

Sexo: Hombres y mujeres.

Edad: entre 14 – 45 años.

Fecha de fundación 01/12/2007


desempeño

Otras actividades

empresariales

Marca de actividad

comercio exterior Importador/Exportador

Población Lima/Lima/La Molina

Nro. Trabajadores - (No brinda)

Fecha de fundación 1871


desempeño

Elaboración y comercialización

de diversas líneas de producto

Red 19.300 personas en 443 oficinas

en 157 países.

Población 265 sucursales en 57 países

Nro. Trabajadores 10.735 en todo el mundo


Nivel Socioeconómico: A, B y C.

CUADRO N° 02

Proyección de la población del distrito de Cajamarca


Elaboración: propia

Se hizo una proyección con los datos que nos brindó INEI hasta el año 2007, luego se a trabajado

proyectando hasta el año 2012 llegando a obtener una tasa de crecimiento del 1% con la cual se

trabajara para los años siguientes. (Detallado en Cuadros de exel).

CUADRO N° 03

Población a la que se espera llegar con tu idea de negocio


Elaboración: Propia

Por lo tanto la demanda potencial del producto está conformada por 125102 personas que están

interesadas en comprar el producto.

4. Análisis de proveedores

AÑOS POBLACIÓN

2013 160387

2014 161991

2015 163610

2016 165247

2017 166899

2018 168568

2019 170254

2020 171956

2021 173676

2022 175413

SI 78%

NO 22%


a. Materia prima:

Nuestra empresa contara con proveedores que nos proporcionarán la materia prima como es el rocoto

y Sachatomate, haciéndola legar a la planta de producción de la empresa.

- Agro Marquet Perú S.A.C. Es una empresa proveedora de insumos y servicios agrícolas de

Lambayeque calle Tarata 780 – olmos. Contactos: 074427482.

b. Envase y embalaje:

La empresas encargada de brindarnos las envolturas y cajas es Soluciones de Empaque S.A.C,

ubicada en Jr. Jirón Manuel #1112 Surquillo – Lima.


5. Análisis de la oferta y demanda

V

Como podemos ver en el cuadro se a proyectado los 10 siguientes años, para ver la demanda futura, lo que se hizo es multiplicar la

población por el porcentaje de personas que están interesadas para sacar la cantidad de unidades totales que comprarían, pero como existen

presentaciones que prefieren los consumidores también se proyectó según porcentajes de aceptación, obteniendo los resultados mostrados.


6. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Amenaza de nuevos competidores depende de:

Acceso a canales de distribución

Acceso a la tecnología

Lealtad a la marca. ¿Son los clientes leales?

Costos en que incurre el cliente para poder cambiar

de proveedor

Rivalidad entre los competidores existentes

depende de:

Grado de diferenciación de los productos

Costos de sustituir clientes; altos costos

Barreras de salida

Po

de

r de n

egociació

n d

e los clie

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e:

D

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N

ivel d

e calidad

y servicio

¿Es fácil q

ue cam

bien

a su p

rovee

do

r?

¿Están

forzad

os a ser exigen

tes?

Amenaza de sustitutos depende de:

Calidad ¿Es un sustituto mejor que el producto

actual?

El precio y desempeño relativos de subsistir

¿Es fácil cambiar a otro producto?

Po

de

r d

e n

ego

ciac

ión

de

los

pro

vee

do

res

dep

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de:

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los

pro

vee

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encu

entr

en a

nu

evo

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tes?


Plan de Marketing y Ventas

1. Definición de los mercados meta

Nos centraremos en el mercado nacional, el producto va dirigido a aquellos consumidores que les

gusta acompañar con una salsa sus alimentos, en especial, las carnes, ensaladas entre otros y

sobre todo con picante. Está disponible para todas las clases sociales ya que el precio será muy

accesible.

Nuestro mercado objetivo es aquel grupo de consumidores adultos y que normalmente ellos son

los interesados en comprar salsas picantes, excluimos a los niños, mujeres embarazadas, personas

con problemas de las hemorroides o aquellas personas que tengan restricciones médicas para

consumir picante.

2. Estrategia de posicionamiento de mi producto o servicio

Estrategia de lanzamiento

Primero se piensa crear una campaña para causar expectación o bien una campaña

intensiva de distribución, es decir colocar el productos en varios puntos de venta para que

el consumidor al verlo tan repetidamente cree una percepción de este y lo compre.

Por atributos:

- Utilizaremos el principal beneficio para la salud la Capsaisima, que es la encargada de

proteger la mucosa gástrica, con la que se evitan daños al estómago, causados por

una mala dieta o alimentos muy fuertes que puedan afectar la digestión. Por ello, es

recomendable consumir rocoto al menos una vez por semana.

- Porque da seguridad de higiene en el empaquetado.

- Por la preparación del Producto.

- Por ser un fruto oriundo de la región: dándole el toque casero, sabor, y además receta

casera.


Estrategia de posicionamiento

Al ser un producto nuevo en la región, lo podemos posicionar con una imagen de

confianza donde resaltemos el slogan de que es 100% natural. Hacer que los

consumidores en Perú se sientan identificados con la marca y que se está dando un

producto de calidad.

Estrategia de Empuje

Aquí se debe convencer a los mismos vendedores, distribuidores de las bondades y

ventajas de las que el producto goza, que lo conozcan y ellos mismos puedan generar una

idea de venta para la mejor comercialización de la salsa.

Estrategia de Precios

Pensamos ingresar al mercado con precios bajos para conseguir parte del mercado y estar

más asequible al consumidor y después de un tiempo incrementar las los costos para

conseguir un mejor margen de ganancias.

Estrategia defensiva

Una vez que el producto haya sido aceptado en el mercado debemos mantenernos,

otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para el consumidor.

Ocasión de uso: Cada vez que consumas un plato, este puede ser el acompañamiento perfecto y

gustoso al paladar.

3. Objetivos de marketing

El principal objetivo del plan de marketing es identificar para el mercado, los procesos a e

mplear y Presentaciones a desarrollar, a partir de los elementos que lo diferenciaran de nu

estros competidores. De esta manera se facilitara, por ejemplo en el mercado de los prod

uctos con sello étnico. Así se podrán conocer los atributos del producto que pueden ser p

ercibidos como beneficios por los consumidores y la posterior estrategia de precios

, distribución, clientes, localización yla ubicación de la planta procesadora como fac

tor estratégico de la cadena productiva y de comercialización.


Por otro lado el plan plantea alternativas de promoción, para lograr dar a conocer el mix d

e productos en los mercados de interés de la estrategia comercial, identificando medios de

comunicación y el perfil del mensaje a transmitir para alcanzar los objetivos del posi

cionamiento. Finalmente, los factores a ser considerados son los relativos a los product

os, los precios, la distribución y la estrategia de comunicación.

4. Estrategias de marketing mix extendido

Producto:

El producto es una salsa de Rocoto con sacha tomate de sabor exquisito debido al sabor

único que diferencia al a la conjugación de estos dos productos peruanos que lo

diferencia de otros países productores. Nuestro proceso y personal es el adecuado, el cual

garantiza al 100% la confiabilidad en el producto. La presentación del producto será en 3

modalidades: envases de bolsas plásticas de 1 Kg., ½ Kg., y frascos de vidrio de 350 mg.

Se eligió estos tamaños y presentaciones con el propósito de parecerse al Kétchup, que es

la salsa más consumida en Estados Unidos.

Precio

El método que vamos a utilizar para la fijación de precio de nuestra salsa es el “Método

de la competencia”.

Primero nos hemos fijado en el tipo de mercado en donde nos encontramos, es

fuertemente competitivo ya que hay muchos vendedores en el mismo tipo de negocio y

con productos altamente homogéneos muy parecidos entre sí, aquí tenemos Mayonesa,

Salsa de Rocoto, salsa de ají, entre otros, los compradores y vendedores están bien


informados en cuanto al precio de todos estos productos S/. 2.00 por sachet de hasta 45

gr. este precio está posicionado en la mente del consumidor y fijar un precio mayor no

atraerá la clientela puesto que quedaríamos relegados por las grandes corporaciones de

Alicorp.

Objetivos de la Asignación Del Precio:

Los principales objetivos que tiene nuestra empresa con respecto a la asignación del

precio del producto son los siguientes:

- Lograr una mayor participación en el mercado.

- Maximizar las utilidades.

- Establecer un precio que esté acorde con los requerimientos y expectativas de

los consumidores con respecto a nuestro producto.

Variables Para La selección de Precio:

Para determinar el precio de venta del de yuca se consideraran los siguientes criterios:

El costo unitario del producto.

El precio promedio según las preferencias del mercado es de S/. 2.00 Soles.

Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la propensión a la

compra.

El tiempo en que queremos recuperar la inversión.

Plaza

La distribución del producto debe ser planificada en etapas. La primera debe tener un alca

nce de carácter nacional, y luego una segunda fase mercados internacionales.

La distribución en el mercado nacional, debe estar orientada principalmente a supermerc

ados y centros gourmet de las principales regiones , lo que establece como consecuencia,

que para alcanzar a los consumidores finales de estas zonas, se debe contar con interme

diarios que permitan alcanzar los puntos de venta objetivo por lo que se buscaría lograr

el 100% de la distribución en los autoservicios, el 50% de cobertura en los minoristas y el

35% en los minoristas de los provincias, además de utilizar camionetas de venta

permitiendo colocar la mínima unidad de ventas en los puntos no cubiertos.(Utilizando


intermediarios para su distribución y ventas directas)

Promoción

Comenzaremos con degustaciones, impulsasion y muestreo. Por un tiempo determinado

se venderá doypack de un cantidad pequeña en los autoservicios, también utilizaremos el

coop-in-pack con alguna marca de pan que contenga 2 sachets del producto. Además se

vendería sachets pequeños en los restaurantes de comida rápida, etc.

Por otro lado aprovecharemos las ferias y eventos para hacer una red de contactos y así

puedan degustar y conocer nuestro producto.

Publicidad:

Se utilizará medios masivos de publicidad como la televisión y el internet debido a que

son los medios de comunicación que mayor preferencia tienen los consumidores, a partir

de esto se pretenderá incentivar al conocimiento e interés del producto, así como un

posicionamiento y diferenciación de la marca ante la competencia. Además para hacer

conocer nuestro producto en el tiempo de lanzamiento contaremos con impulsadoras que

hagan degustar el producto.

Impulsadoras: Principalmente estarán localizadas en los supermercados, estas serán el

primer vínculo entre la empresa y los consumidores por lo tanto deberán cumplir los

siguientes requisitos:

Buena actitud, una impulsadora deberá tener mentalidad positiva y proyectar seguridad

en sí misma, demostrando amabilidad y cortesía con el cliente.

Presentación personal, como sabemos todo entra por los ojos, deberán estar con un

uniforme que represente a la empresa y su maquillaje será discreto.

Habilidades ganadoras, excelente trasmisora de información manejando facilidad de

expresión.

1) Publicidad en vía pública: Se desarrolla a través de afiches en la vía pública, la empresa

de publicidad encargada será Renviol Innovaciones, a continuación presentamos la

ubicación y relación de precios.


CUADRO N° 04

Datos de ubicación para publicidad

Provincia Distrito Ubicación según instalación Tipo de

elemento

Medida municipal

autorizada

Cajamarca Baños del

Inca AV. ATAHUALPA COSTADO

DE FONGAL

PALETA

PARADERO 1.90 x 1.50

Cajamarca Cajamarca AV. VIA DE EVITAMIENTO

SUR CDRA 9 ALT OVALO

MUSICAL (BERMA CENTRAL)

PALETA 1.90 x 1.50

Cajamarca Cajamarca AV. HOYOS RUBIO CDRA 10

(BERMA CENTRAL) PALETA 1.90 x 1.50



Precios:

CUADRO N° 05

Precios de publicidad

Características Alquiler mensual

Iluminación Caras Unitario Paquete

Paleta No 2 S/.360.00 S/.300.00

Paleta Paradero No 1 S/.360.00 S/.300.00




*El costo de instalación de cada uno de los elementos es de S/. 45.00 en provincia. * El costo del paquete es cuando más de 10 unidades de mismo tipo.

TOTAL COSTOS PUBLICIDAD VÍA PÚBLICA:

CUADRO N° 06

Costos de publicidad



Publicidad televisiva: Las señales más vistas en Cajamarca son Turbo Mix TV y TV Norte,

nuestro spot publicitario tendrá una duración de 30” y será emitido en horarios rotativos.

Las empresas televisivas ofrecieron darnos un bono de 3 avisos más diarios si hacíamos un

contrato por un año que sería lo ideal para persuadir al cliente, adicional a esto harán un reportaje

de la empresa “El Rocotón”

CUADRO N° 07

Publicidad televisiva

Fuente:

Estudios realizados

Elaboración:

Propia

5. Pronostico de ventas

Frecuencia de consumo de rocoto con sacha tomate (semanal)

Cantidad Precio Tiempo Total

Paleta 2 S/.300.00 12 meses S/. 14400.00

Paleta Paradero 1 S/.300.00 12 meses S/. 3600.00

Total S/ 18000.00

Empresa Horarios

Rotativos

N° de

avisos

diarios

Monto

Tv Norte 7:00 am a 12:00

pm 5 S/. 1300.00

Turbo Mix

TV

7:00 am a 12:00 pm

5 S/. 1000.00

Total S/. 2300.00

Una unidad 23%

Dos unidades 39%


POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

PEQUEÑO

POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

MEDIANO

POBLACION

INTERESADA

EN

CONSUMIR

ENVASE

GRANDE

67555 45037 12510

68230 45487 12635

68913 45942 12762

69602 46401 12889

70298 46865 7030

71001 47334 13148

71711 47807 13280

72428 48285 13413

73152 48768 13547

73884 49256 13682

Acá se toma el 5% porque no se va a poder atender a todo el mercado.

PRODUCCION

ANUAL

PRODUCCION

MENSUAL PRODUCCION

SEMANAL

PRODUCCION

DIARIA

666541 55545 13886.27537 2314



Tres unidades 31%

Cuatro a más unidades 7%


Plan de Gestión de Operaciones

1. El proceso productivo

Producción Real

CUADRO N° 08

Producción

PRODUCCION

ANUAL

PRODUCCION

MENSUAL

PRODUCCION

SEMANAL

PRODUCCION

DIARIA

666541 55545 13886 2314



Se cogió un estrato del 5% de la población que SI desea consumir la salsa de rocoto con

Sachatomate

La materia prima anual que se tiene será todo el año ya que es Estacional, por lo que se tendrá 133308

toneladas, dividiéndola entre 12, que son los meses en que se laborarán, tenemos 11109 toneladas como

capacidad mensual. Esta cantidad la podemos dividir entre el número de días útiles, que podemos

considerar 30, obteniendo 370 toneladas, que equivale a la capacidad diaria de la planta.

Se decidió, debido a que el sacha tomate y el rocoto es cíclico, trabajar en tres turnos para incrementar la

producción. De esta manera, al tener la capacidad por día, la dividimos entre el número de turnos

laborables, que son tres y obtenemos la capacidad por turno, equivalente a 123 toneladas. Dentro de cada

turno existen tiempos muertos o de no producción como refrigerios, capacitaciones, etc. Debido a esto se

consideran 7,25 horas de producción. De tal manera que si tenemos la capacidad por turno, podemos

dividirla entre el número de horas de producción mencionados, obteniendo la capacidad por hora de la

planta equivalente a 17 toneladas por hora laborable.

Descripción del proceso

El proceso que siguen las empresas del sector que elaboran salsas similares al es el siguiente: la materia

prima (rocoto y Sachatomate) es cuidadosamente seleccionada, lavada y desinfectada, escaldada, pelada y

pulpeada, formulada, pasteurizada y envasada. Su proceso está sometido a estrictos controles de calidad.

Éste presenta las características adecuadas para una producción en serie. El proceso es similar con

respecto a otros tipos de productos envasados como mostaza, mayonesa y otras salsas.

Es así que se pretende hacer un proceso más tecnificado para producción en grandes volúmenes y/o en

serie, empleando instrumentos que permitirán controlar adecuadamente los parámetros del proceso,


dejando de lado la producción a nivel artesanal.

a) Clasificación en inspección.

Se clasificaron los frutos de acuerdo a la variedad a procesar y se realizará una inspección

minuciosa a los mismos para garantizar su buen estado y no tuviesen daños que alterasen el

producto final.

b) Lavado

El lavado se realizó con agua clorada al 1% de cloro, con el lavado se garantiza la eliminación de

elementos extraños como pudiesen ser tierra, polvo, insectos y otros.

c) Molido

Se separó el pedúnculo de los frutos y se partió en 3 partes el rocoto sin

Pedúnculo el mismo procedimiento se aplicara al sacha tomate para luego proceder a molerlo o

licuarlo agregándole un total de 500ml de agua, agregándole al mismo tiempo se mezclan los

aditivos sólidos como son cebolla, ajo y especias.

d) Proceso

Una vez mezclado el rocoto, sacha tomate con los aditivos y especias se procede a su cocción

que consiste en llevarlo a 80 grados centígrados durante 15-17 min aproximadamente y se le

agrego la pectina (goma estabilizante), y el Preservarte (benzoato de sodio) disueltos en el

vinagre-aromatizado el cual fue preparada previo o paralelamente al proceso de conservación.

e) Envasado y esterilizado

Finalizada su cocción e inspección, de manera inmediata buscando conservar la temperatura con

la que finalizo su cocción, se procedió a su envasado. Luego se deja reposar 12 horas para su

enfriamiento total y almacenamiento.

f) Análisis e inspección de la salsa

Se realizara una prueba organoléptica de la salsa terminada para verificar que hubiese alcanzado

el sabor, olor, color textura y apariencia que se buscó. Se tomara 10 ml del producto y se

efectuara una catacion en el laboratorio a una temperatura de 60 grados centígrados.


CUADRO N° 09

Ingredientes

Rocoto 48.24%

Cebolla 7.08%

Culantro 1.06%

Perejil 1.06%

Apio 1.06%

Ajo 2.65%

Sal 1.06%

Pectina 0.42%

Benzoato de sodio 0.007%

Vinagre 3.54%

Agua 17.71%

Sacha tomate 16.08 %



100% = 120 cm3


2. Ubicación de la empresa

MAPA N° 01

Mapa de ubicación de la empresa



Nuestra planta estará ubicada en la provincia de Cajamarca camino a la Colpa.

Este sector es nuevo pero cuenta con los servicios de agua y luz, además nos ofrece fácil acceso a

la materia prima, transportación, mano de obra y otros elementos necesarios para la producción

de Rocoto con Sachatomate, además cuenta con buena condición de las vías terrestres.

-Tamaño del terreno : 1 ha ( 1 000 )

-Dispone de los servicios de agua, luz, teléfono

-Disponibilidad de transporte

3. Diseño y distribución de instalación

Queremos lograr lo siguiente:

Mejorar el funcionamiento.


Minimizar la inversión en equipos.

Aumentar la producción.

Reducir los costos.

Mejorar el servicio al cliente.

Aumentar la satisfacción del personal de la empresa.

Acortar el tiempo de producción.

Lograr una supervisión con mayor facilidad y efectividad.

Disminuir el riesgo para el material.

Dimensiones de los departamentos de la planta

Una vez ya conocido el proceso y teniendo en cuenta que nuestro terreno es de grandes dimensiones

existiendo la posibilidad de ampliaciones, modificaciones, etc., sin ningún temor tomaremos datos de

plantas similares para las dimensiones de los departamentos. En este caso se tomara similitud de plantas.

CUADRO N° 10

Dimensiones de planta

Departamentos Áreas en m2

1 Almacén de materias primas 238

2 Almacén de productos terminados 106

3 Zona de producción 3000

4 Control de calidad 30

5 Mantenimiento 30

6 Oficinas de producción 80

7 Oficinas de administración y gerencia 80

8 Estacionamiento oficinas 100

9 Estacionamiento pesado 200

10 SS.HH y vestidores para obreros 20

11 Guardiana y entrada/salida 10

En este punto trataremos la disposición de cada una de las secciones en la empresa para lo cual se

utilizará el método de Muther, ya que es el más aconsejable para la disposición general en una planta.

También analizaremos las relaciones que existen entre las diferentes secciones con la finalidad de obtener


una disposición óptima.

Ahora haremos el cuadro de interrelaciones:

Es una tabla cuadriculada que sirve para establecer la proximidad de los distintos departamentos dentro de

una fábrica según sus grados de relaciones. Para estandarizar este tipo de tabla se usan las siguientes

letras:

A : es absolutamente necesario que los departamentos estén cerca.

E : deben especialmente estar cerca los departamentos.

1 : es importante que los departamentos estén cerca.

O : ocasionalmente los departamentos deben estar cerca.

U : es indiferente la cercanía entre departamentos.

X : deben especialmente estar separados los departamentos.

XX :es absolutamente necesario que los departamentos estén separados.

En la tabla se debe colocar a las letras unos subíndices (1,2 ..... ). De éstos se

hace un listado y se indican las razones por las cuales asignamos determinada

relación (letra) entre departamentos.


CUADRO N° 11

Interrelaciones departamentales




Diagrama de interrelaciones:

DIAGRAMA N° 03

Interrelaciones



Ventajas:

Las oficinas de administración y gerencia se encuentran más alejadas de los SSHH y vestidores para

obreros.

Mejor control de guardianía con respecto a los estacionamientos.

Salsa de Rocoto y Sachatomate

29

Propuesta de diseño de planta:

GRAFICO N° 01

Diseño de planta




4. Presupuesto de operaciones

Equipos Cantidad

Cocinas industriales 2

Banda trasportadora 200

Dosificador 1

Ollas industriales 6

Pulpeadora 1

Balanzas 3

Equipos de

seguridad

3

Ph-metro 1

Termómetro 1

Refractó metro 1

Mesas de trabajo 4

Accesorios Cantidad

Cilindros plásticos 5

Tinas plásticas 5

Jabas plásticas 150

Tablas de picar 12

Cuchillos 12

Paletas 6

Bandejas plásticas 10

Jarras plásticas 6

Cucharas medidoras 6

Coladores 6

Espumaderas 3

Tamiz Unidad 3

Utensilios de

limpieza y

desinfección

2

Uniformes de trabajo

uniforme

12


Plan de Recursos Humanos

Plan de Recursos Humanos 1. Estructura organizacional - Organigrama

DIAGRAMA N° 04

Organigrama



2. Puestos claves: funciones, habilidades y conocimientos

a) Funciones y responsabilidades

Gerente General

El gerente general de El RocoTón S.A.C actúa como representante legal de la empresa, es el

encargado de dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de la

empresa.

Gerente general

Administrador

Jefe de producción

Operario 1

Operario 2

Jefe de marketing

Secretaria administrati

va RR-HH

Selección del

personal

Contador


Es el responsable entre los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño

organizacional, la persona encargada de este cargo será por la señorita Kyara Martel

Gutierrez, sus atribuciones están estipuladas en la Minuta de Constitución de la Empresa, la

cual se adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Debe posicionar la marca

Desarrollar estrategias generales para alcanzas los objetivos y metas propuestas.

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas eficientemente.

Controlar otras aspectos importantes como:

o Equipamiento.

o Proveedores.

o Optimización de la rentabilidad detallada.

o Aseguramiento y control de la calidad

o Control de costos

o Procedimientos operacionales

o Control de administración

o Comercialización

o Productividad de los empleados

o Infraestructura y diseño del local

o Temática de la planta.

Gerente administrativo (administrador)

Es el encargado de planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la

empresa, además del manejo de la relación con los diferentes proveedores del rocoto y el

sacha tomate. La persona encargada de este cargo será que la señorita Esther Sánchez Rojas,

sus atribuciones están estipuladas en la Minuta de Constitución de la Empresa, la cual se

adiciona como anexo al presente trabajo, entre otras:

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del proceso productivo de la

empresa.


Realizar el control administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la

actividad de producción de la empresa.

Aplicar correctamente la dinámica y mecánica del proceso administrativo.

Dirigir el sistema de abastecimiento de materia prima y todos los materiales que se

requieran para el proceso.

Supervisar el cumplimiento de los programas de producción.

Realizar las funciones financieras y contables.

Representar a la empresa ante toda clase de autoridades, personas naturales o jurídicas.

Ejercer el liderazgo entre el personal que labora en la empresa.

Solucionar cualquier inconveniente que se presente en la organización.

Departamento de producción

El responsable de este departamento el cual es el jefe de producción es responsable de llevar a

cabo el proyecto ideado por el productor, es responsable del equipo de producción. Debe tener un

perfil directivo financiero.

Funciones:

Responsabilidad sobre el funcionamiento del área de producción.

Planifica los recursos productivos de la empresa.

Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos del ciclo de producción.

Promueve el sistema de calidad.

Trata con el gerente general sobre planes a corto, mediano y largo plazo.

Seguimiento de la evolución tecnológica.

Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.

El jefe de ventas - departamento de comercialización se encarga de:

Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones y las del

departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo

dichos planes.

Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las metas son a largo plazo o sea, son

más idealistas, es como decir que la meta puede ser, llegar ser el número uno en un mercado

determinado, mientras que los objetivos son más precisos y a plazos más cortos.


Calcular la demanda y pronosticar las ventas.

Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. Debido a que el jefe de ventas es

quien conoce de primera mano el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es

quien está llamado a estructurar el departamento.

Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.

Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño.

Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta.

3. Cargos permanentes - tercerización de tareas.

El jefe de selección del personal – departamento de RR.HH. se encarga de:

Ejercer el reclutamiento y selección del personal para las distintas áreas a elaborar.

Promover el efectivo clima laboral dentro de la empresa.

Distribuir las actividades.

Responsable de los resultados que den los empleados

Brinda información principal de la empresa

4. Políticas y estrategias: reclutamiento, selección, capacitación, motivación, evaluación de

desempeño, remuneraciones y compensaciones.

Política de inversionistas y accionistas; derechos y restricciones

Las personas que invierten en la empresa tienen derecho a los beneficios que esta trae, de acuerdo

al número de acciones compradas de la empresa los socios podrán disponer de las utilidades que le

asigne a cada uno de ellos.

Para evaluar la posibilidad de un inversionista se considera:

Conocer a fondo a la entidad y a sus integrantes.

Experiencia, capacidad y adaptabilidad.

Seguridad del capital a invertir.

Dirección y seguimiento de su inversión.

Conocer su responsabilidad, deberes y derechos dentro de la empresa.


Política de empleo y otros acuerdos relacionados

Para contratar al personal de la empresa pasaran una entrevista personal al igual que días de

prueba para ver su desempeño y el manejo que tiene con la maquinaria a utilizar o el transporte y

cuanto sabe de la parte práctica de lo que le corresponda.

De igual manera se tendrá en cuenta a su favor los años de experiencia, para elegir a los

integrantes de la planilla de la empresa

Los beneficios que ellos obtienen es un ambiente laboral óptimo que sigue criterios de trabajo en

equipo y equidad ofrecidos por la empresa, en donde la empresa se responsabiliza por los pagos

correspondientes al trabajo realizado en la fecha programada.

Equipo profesional de asesoría y servicios

Se contratara una empresa externa para la realización de la contabilidad esto ayudara a minimizar

el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener

nuestra área contable propia dentro de la empresa.

La empresa que se contratara será CECAT S.R.L que está dirigida por el señor Alipio Rosas

Tomas contador de profesión, la cual se encargara de llevar a cabo nuestro tema contable,

teniendo una buena reputación y comentarios por parte de otras empresas del trabajo que realizan.

Equipo profesional de asesoría y servicios

Se contratara una empresa externa para la realización de la contabilidad esto ayudara a minimizar

el gasto por la empresa, y de acuerdo a las utilidades que se genere en un futuro se pueda tener

nuestra área contable propia dentro de la empresa.

En el mediano plazo se buscará certificaciones de calidad como el ISO, HACCP, para ello se

buscará la contratación de consultoras con demostrada experiencia que garanticen la certificación

tanto en los procesos y calidad de producto.

También se contratara a un ingeniero industrial, quien será el encargado de la creación de nuevas

combinaciones de sabores según las necesidades de nuestros clientes.

5. Presupuesto de remuneraciones.


37

CUADRO N° 14

Balance de personal de administrativo



CARGO Essalud

0.09

1 GERENTE 1300.00 216.67 75.00 1591.67 132.11 210.42 1249.14 143.25 1735 1 1735

2 ADMINISTRADOR 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385

3 SUPERVISOR DE PRODUCCIÒN 1100.00 183.33 75.00 1358.33 112.74 179.57 1035.17 122.25 1502 1 1502

4 JEFE DE LOGISTICA Y VENTAS 1000.00 166.67 75.00 1241.67 103.06 164.15 928.19 111.75 1385 1 1385

5 SECRETARIA 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093

6 OPERARIOS 750.00 125.00 75.00 950.00 78.85 125.59 660.73 85.50 1093 1 1093

1 CONTABILIDAD 200.00 200.00 200 1 200

2 SEGURIDAD 750.00 750.00 750 1 750

TOTAL 9143

Asesoramiento Externo

ITEMRemuneració

n Mensual

Gratificacio

nesAsig. Fam. R.Bruta CTS AFP Sueldo

Costo total

mensual

Nº de

trabajadores

Costo de laboral

mensual


38


ANEXOS


40

Anexo N°1


41

Anexo N°2


42

Anexo N°3

proyecto final - salsa de rocoto con sacha tomate

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