proyecto ganado bovino el laurel
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GANADERÍA BOVINA DE DOBLE PROPÓSITO
VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES
“
FONAES”
U B I C A C I O N:RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECCIONHUIMANGUILLO
TABASCO.
CONTENIDO
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RESUMEN EJECUTIVO
No CONCEPTO PAGINA
1.- ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES 3
2. EMPRESA 7
3. PROYECTO PRODUCTIVO 8
3.1 OBJETIVOS Y METAS 8
3.2 LOCALIZACION (macro y micro) 10
3.3 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS 17
3.4 PRODUCCION ACTUAL 17
3.5 SITUACION FINANCIERA ACTUAL 18
3.6 DIAG. DE LA SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES SIN PROY. 19
3.7 ASPECTOS DE MERCADO 20
3.8 ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO 22
3.9 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 31
3.10 ASPECTOS FINANCIEROS 36
3.11 RENTABILIDAD Y OTROS IMPACTOS38
4.ANALISIS DE DEBILIDAD, AMENAZA , FORTALIZA Y OPORTUNIDES
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5 CONCLUSIONES 40
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto esta formulado o planteado para operar 6 años, produciendo leche, becerros y becerras como principales productos; los becerros se vendaran en pie a puerta de corral siendo estos el 100% de total, incorporando a las becerras al hato como productoras. La leche se venderá de forma natural en puestos y al público en general.
El presente proyecto operara según evaluación financiera (anexo) con una inversión inicial de $500,000.00de los cuales se les esta solicitando un financiamiento al FONAES, por la cantidad de $300,000.00 que corresponde al 60% del monto total y el resto lo acortara el grupo por la cantidad de $200,000.00 que corresponde al 40% del monto total. Una vez entrando en operación el proyecto, se pretende obtener utilidades desde el primer año pudiendo alcanzar su punto de equilibrio de ventas en porcentaje de producción de hasta el 14.78% con un volumen de ventas de 8,425.67 la tasa interna de retorno la tenemos en 15.91 en 8 años, también tenemos que la relación beneficio-costo es muy aceptable puesto que la tenemos en 1.9 en su nivel mas alto. Para más detalle de estos indicadores y otros consultar la corrida financiera (anexo)
1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES
a).ANTECEDENTES DEL GRUPO SOLICITANTELa conformación del grupo nace de la inquietud de algunos productores de ganado
bovino de la localidad R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECC. Perteneciente al municipio de Huimanguillo tabasco, por tanto en el año de 2013,empiezan a organizarse en un grupo de trabajo con la finalidad de solicitar recursos a los programas del FONAES fue hasta el día 09 del mes de febrero del 2013, cuando se forma con un grupo de trabajo denominado “EL LAUREL” señalando como domicilio fiscal en R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA sección Huimanguillo tabasco, contando con una estructura organizativa facultado por sus estatus, mencionando la existencia de un consejo de administración.La presente organización quedo constituida con un total de 06 personas cuya relación se presenta a continuación:
No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) CURP
1 HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL HERV710728HCSRYC16
2 ALVARADO RAMOS NEREYDA AARN940413MTCLMR08
3 HERNANDEZ AGUILAR MANOLO HEAM920811HTCRGN06
4 MENDOZA LOPEZ DOLORES MELD76033MTCNPL06
5 HERNANDEZ GOMEZ JESUS MANUEL HEGJ410114HCSRMS00
6 REYES MOLLINEDO BALTAZARA EFIGENIA REMB450921MCYLL06
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Uno de los acuerdos más importantes fue de tomar el acuerdo para solicitar recursos al FONAES, comprometiéndose a pertenecer como socios de una empresa social de capitalización (anexo acta de asamblea). Por tanto desde ahora en adelante la organización queda integrada por los socios antes mencionados.
b) ORIGEN DE LA IDEA DE INVERSIÓN
La idea de continuar con la inversión es porque el grupo está convencido de que es rentable la producción del ganado bovino debido a que ya han estado trabajando en esta actividad y porque tienen suficientes terrenos actos para la producción de forrajes que no se está aprovechando a falta de recursos para adquirir más vientres bovinos con los cuales la producción de becerros acrecentaría generando ganancias mucho más mayores que las actuales.
c) EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES
El grupo como ya hemos mencionado tiene suficiente experiencia en la actividad, puesto que no solo se han dedicado a la producción de ganado bovino desde que se forma el grupo si no desde mucho antes aproximadamente desde hace unos 15 años, claro que en poca escala y de manera individual. Por lo general cada quien viene produciendo tan solo becerros y becerras que venden después del destete en el caso de los becerros por que las hembras las incorporan al hato ganadero para utilizarlas como vientres una vez que están aptas para ello, en el caso de la leche la gente ordeña para su auto-consumo y un poco de venta. Lo que se pretende con este proyecto es continuar con lo que ya saben hacer e incorporar técnicas de producción más adecuada para que en un futuro no muy lejano le agregue valor a sus productos.
d) DOMICILIO DE LA SOCIEDAD O GRUPO
El presente proyecto se pretende llevar a cabo en los terrenos de los integrantes del grupo que se encuentran ubicados todos en la misma localidad y muy cercano a la carretera principal que conduce a la Ranchería Pedregal Moctezuma 2da, sección.
e) RESUMEN DE INVERSIÓN POR FUENTE PARTICIPANTE
En la siguiente tabla se muestran los conceptos de inversión, así como el origen de la inversiones y los montos por cada participante que en este caso serán los Productos y FONAES, con el entendido que la aportación al proyecto por parte de la organización se realiza en forma grupal por lo tanto la aportación del programa será usado para trabajar en forma conjunta por parte de los 6 socios por la cantidad de $300,000.00 con el compromiso de efectuar la revolvencia en los plazos señalados en el proyecto por el monto recibido.
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Para la correcta operación de este proyecto se requiere de los siguientes activos:1. Terrenos (has. 77-24-34 Has)2. Infraestructura.3. Especies pecuaria.4. Equipos de trabajo5. Herramientas de trabajo6. Capital de trabajo.
1.- Terrenos: la principal materia prima de este proyecto es el forraje que se producirá en 77-24-34 hectáreas cultivadas de zacate estrella y privilegio este recurso lo aportara el grupo y es legítima propiedad.
Concepto Unidad CantidadValor
UnitarioTotal
Terreno cultivado Hectareas 77.00 2,200.00169,400.0
0Vientres bovinos Cabeza 5 6,120.00 30,600.00
2.-Infraestructura: Se requiere de cercos divisorios y perimetrales en buenas condiciones los cuales ya tiene el grupo puesto que la mayoría de los terrenos se encuentran cercados en su totalidad. El grupo requiere de un buen corral de manejo ya que el manejo de su hato lo realizan en un corral rústico se requiere también de una galera, el costo de esta infraestructura es como se especifica en la siguiente tabla:
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Total
Terreno cultivado Hectáreas 77.00 2,200.00 169,400.00
Especies pecuaria: para este proyecto una de la materia prima es el hato ganadero que se pretende implantar para la producción de becerros, becerras y leche, este hato ganadero estará conformado por las siguientes especies.
ACTIVO FIJO APORTACIÓN FONAES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Vacas gestantes Cabeza 22 7,500.00 165,000.00Sementales Cabeza 1 15,000.00 15,000.00
ACTIVO FIJO APORTACIÓN PRODUCTOR UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Vientres bovinos Cabeza 5 6,120.00 30,600.00
Como se puede observar gran parte de los vientres a adquirir se le está solicitando al programa y se está pretendiendo que sean vaquillas aptas para la producción de doble propósito por lo tanto se pretende adquirir animales de la cruza cebú-suizo y/o Holando-cebu.
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4.- herramientas de trabajo: la herramienta de trabajo es también muy dispensable por tanto el grupo cuenta con la mayoría de ellos y es el siguiente:
MARTILLO PIEZAS 9
CABAHOYOS PIEZAS 7
PALAS PIEZAS 9
CARRETILLAS PIEZAS 7
MACHETES DE 27” PIEZAS 9
REATAS PIEZAS 9
5.- capital de trabajo: el capital de trabajo es todo el conjunto de gastos que se tiene durante la operación del proyecto, este capital de trabajo se irán cubriendo con los ingresos que obtendrán desde el primer año de operaciones.
En el anterior cuadro solo se presento una parte de los costos y gastos que se generan durante la operación del proyecto a continuación en el cuadro de abajo se mencionara todos los conceptos de costos y gastos que se tendrá en el primer año de operaciones, ya en la corrida financiera se presentara resumido año con año.
COSTOS VARIABLES
ORDENADORES JORNAL 80,00
VAQUEROS JORNAL 80,00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 80,00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16,00
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30,58
VITAMINA DOSIS/UA 5,22
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81,90
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7,68
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4,46
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3,78
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6,40DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO
MUESTRA/CAB. 50,00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS
MUESTRA/CAB. 40,00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A100,1
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Es necesario también los Servicios básicos puesto que sirven como apoyo para el mejor desarrollo del proyecto, dentro de estos servicios podemos mencionar que en la comunidad se cuenta con drenaje en el 50% de la población, la energía eléctrica llega con todo el voltaje en la mayoría de los hogares. La principal fuente de abastecimiento de agua proviene de agua de pozo con una calidad de 100% pura y cristalina. En el municipio de Huimanguillo se encuentran 4 instituciones financieras (banco), tiendas
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agropecuarias, veterinarias, líneas telefónicas, internet, servicios de capacitación y asistencia técnica etc.
2. EMPRESA
Podemos decir que la presente organización ya se ha consolidado como una empresa dedicada a la producción de bienes y/o servicios. Dentro de esta organización se encuentran los órganos de dirección tales como los consejos de administración y de vigilancia así como las comisiones técnicas, este sistema de organización está bien especificado en su acta constitutiva y las funciones de cada una de ellas están plasmadas en las bases del grupo por tanto la organización se rige en primer lugar por los acuerdos de la asamblea, por la ley general de sociedades cooperativas y por sus bases constitutivas. El organigrama funcional de la organización es como a continuación se presenta:
El anterior organigrama muestra de manera general la estructura de la organización por tanto a continuación presentamos la forma en que están constituidos actualmente los órganos de dirección:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE (S) CARGO
VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES PRESIDENTE
NEREYDA ALVARADO RAMOS SECRETARIA
MANOLO HERNANDEZ AGUILAR TESORERO
De manera independiente el grupo ha creado para las actividades productivas los siguientes instrumentos operativos.
En primer lugar se nombra un gerente general para coordinar todas las acciones operativas, después de él está formado un comité de compra-venta tanto de los productos que estén en condiciones de vetan como la que se requiere comprar para la correcta operación del proyecto (insumos, alimentos, medicinas, etc.), se nombra también un coordinador de producción quien se encarga de coordinar todo el manejo productivo (manejo del ganado, revisión, vacunación, detención de enfermedades etc.). Y por último
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ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE VIGILANCIA
COMISIONESTÉCNICAS
se nombra un administrador quien llevara la contabilidad. A continuación presentamos el organigrama de producción que se ha creado:
3.-PROYECTO PRODUCTIVO
Debido a que las ganancias y los empleo generados no son lo que el grupo quisiera se han puesto de acuerdo para incrementar sus activos fijos por ello es que decidieron elaborar un proyecto de inversión al Programa el FONAES.
3.1 OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS:
Establecer un hato bovino (vientres) bajo un sistema de pastoreo intensivo. Mejorara los parámetros productivos e incrementar los índices de
producción, comparados con los que normalmente tiene la ganadería tradicional
Crear una fuente de empleo e ingresos para los socios y así elevar el nivel de vida de los mismos y su familia.
Que los socios establezcan una verdadera empresa ganadera social, que genere beneficios económicos en la comunidad, propiciado por sus ventas.
Evitar que los productores emigren en busca de trabajo a otros estados y países.
METAS:
En este proyecto se pretende alcanzar de manera gradual mediante la puesta en marcha del mismo las siguientes metas:
PRODUCTIVAS
Las principales metas de este proyecto es el incremento de los índices productivos de los periodos Inter-parto de 550 días, edad al primer parto de 3 años y peso al destete al año de edad de 130 y 150 kilogramos respectivamente, por lo que nuestras metas productivas son las siguientes:
o La producción y ventas de 10 becerros destetados a partir desde el primer año.o Edad al primer parto de 30 meses.o Peso al destete de 180 a 200 kilogramos en 210 días.o Peso al año de edad de 260 kilogramos.
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GERENTE GENERALCOMITE DE COMPRA-
VENTA
COORDINADOR DE
PRODUCCION
ADMINISTRADOR CONTABLE
o Pariciones de hasta en un 70%.o Periodos Inter-partos de hasta 430 días.
Además de las descritas presento las siguientes de los 8 años en este cuadro.
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES/ ANUALESCONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8
Vacas de desecho 2 2 3 4 4 6 5 6Sementales de
desecho 0 0 1 0 0 2 0 0Vaquillas de 2 a
3 años 0 0 0 2 3 3 3 3Becerros
destetados 8 8 7 9 10 10 10 10Pago de seguro
por muerte (cbz). 1 0 0 0 0 0 0 0Leche 14400 13680 12960 15840 16560 16560 17280 16560
TOTAL 14411 13690 12971 15855 16577 16581 17298 16579
PROYECCION DE INGRESOS $/ ANUALES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8Vacas de desecho 13,680.00 13,680.00 20,520.00 27,360.00 27,360.00 41,040.00 34,200.00 41,040.00Sementales de desecho 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00Vaquillas de 2 a 3 años 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00Becerros destetados 38,880.00 38,880.00 34,020.00 43,740.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00Pago de seguro por muerte (cbz). 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Leche 64,800.00 61,560.00 58,320.00 71,280.00 74,520.00 74,520.00 77,760.00 74,520.00
TOTAL124,110.0
0114,120.0
0122,760.0
0152,380.0
0165,480.0
0198,960.0
0175,560.0
0179,160.0
0
Cabe señalar que estas metas productivas ya se está logrando con otro grupo de la región como es el GAVATT Y EL RANCHO LA GAVIA para ello tan solo la rotación de corrales, la división de los terrenos en fracciones más pequeñas y la siembra de pastizales con más resistencia y contenido energético han hecho que se incremente la producción
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A) ECONOMICAS:
Se pretende que desde el 1er año se obtenga una producción de becerros que se venderán en pie a puerta de corral, además de obtener leche para venta. En el siguiente cuadro se muestra los ingresos netos productos de la venta de los productos a vender.
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES/ ANUALESCONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8
Vacas de desecho 2 2 3 4 4 6 5 6
Sementales de desecho 0 0 1 0 0 2 0 0
Vaquillas de 2 a 3 años 0 0 0 2 3 3 3 3
Becerros destetados 8 8 7 9 10 10 10 10
Pago de seguro por muerte (cbz). 1 0 0 0 0 0 0 0
Leche 14400 13680 12960 15840 16560 16560 17280 16560TOTAL 14411 13690 12971 15855 16577 16581 17298 16579
PROYECCION DE INGRESOS $/ ANUALES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8Vacas de desecho 13,680.00 13,680.00 20,520.00 27,360.00 27,360.00 41,040.00 34,200.00 41,040.00Sementales de desecho 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 19,800.00 0.00 0.00Vaquillas de 2 a 3 años 0.00 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00Becerros destetados 38,880.00 38,880.00 34,020.00 43,740.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00 48,600.00Pago de seguro por muerte (cbz). 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Leche 64,800.00 61,560.00 58,320.00 71,280.00 74,520.00 74,520.00 77,760.00 74,520.00
TOTAL124,110.0
0114,120.0
0122,760.0
0152,380.0
0165,480.0
0198,960.0
0175,560.0
0179,160.0
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3.2. LOCALIZACION
MACROLOCALIZACIONESTADO DE TABASCO
El estado de tabasco se encuentra en la región sureste de México; desde la planicie costera del golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, puede
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delimitarse geográficamente entre los 17º15`y 18º39`de altitud norte y los 91º07`de longitud oeste.Tabasco constituye, con los estados de Chiapas, Campeche; Quintana Roo y Yucatán, la región sureste de la república mexicana.
Los límites del estado de tabasco son naturales y artificiales, al norte limita con el golfo de México y Campeche; al sur con Chiapas y la república de Guatemala; al oeste con el estado de Veracruz y al este, con el estado de Campeche y la república de Guatemala.
Sus limites naturales al norte por 191 km de litoral o zona costera; en algunas parte del sur por los ríos mezcalapa, pichucalco, chacamax y Usumacinta, al este; por los ríos san Pedro y san pablo al noroeste por el rio Tonalá.
Tabasco tiene una superficie de 24,661 km2 que representa el 1.3% de la superficie del país y en ella asientan los 17 municipios que integran la división política del estado.
En la entidad existen 36 centros con características urbanas y aproximadamente 3,00.00 pequeñas comunidades rurales que se encuentran organizadas en 185 centros de desarrollo integral regional (CDR) donde se llevan a cabo las principales actividades económicas y sociales.
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
El nombre de este municipio proviene del diminutivo de la palabra náhuatl huimango o huimanko, que significa lugar del cacique principal.
Ubicación
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El municipio de Huimanguillo se localiza en la región de la Chontalpa y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Huimanguillo la que se ubica el este del estado entre los paralelos 17º19`de latitud norte y 93º23`de longitud oeste.
Colinda al norte con el municipio de Cárdenas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz, posee referencias especiales o monojeras naturales que señalan sus límites.
Extensión territorial
La extensión territorial del municipio es de 3,757.59 km2 los cuales corresponden al 15.35% respecto del total del estado; ocupa el primer lugar en la escala de extensión municipal.
Colindancias
Sus colindantes son: al norte con el municipio de Cárdenas; al sur los estados de Chiapas y Veracruz; al este con el edo. Chiapas; al oeste con el Edo de Veracruz extensión territorial ocupa el 15.1% del estado de tabasco.
Por la parte sur se encuentra el cerro mono pelado que delimita al municipio con el estado de Chiapas; al oeste de localiza el rio Tonalá que delimita el estado de tabasco con el de Veracruz y por el oeste el rio mezcalapa que señala los limites del municipio con el estado de Chiapas.
Datos relevantes
Al promulgarse la constitución mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1857 en su artículo 49 se incorporo al Estado de Tabasco el cantón de Huimanguillo en calidad de cabecera de partido, puesto que durante la época colonial este pertenecía a Veracruz. Para 1883, es una de las 17 municipalidades que integran el estado, denominándose a la cabecera municipal como la villa de Huimanguillo y en 1976 aparece esta en la ley orgánica municipal del estado de tabasco como ciudad de Huimanguillo.
Atractivos turísticos
La venta Laguna de mecoacán Cerro la pava Agua selva
Población
Según datos INEGI, Huimanguillo tiene una población de 158,573 habitantes en 350 localidades de los cuales 78,973 son hombre y 79,600 son mujeres.
Población indígena
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La población indígena estimada según datos del INI-TABASCO es de 3308 personas que representan el 2.09 por ciento de la población municipal.
Localidades con grandes rezagos
Existen 241 localidades de alta y muy alta marginación (174 de alta marginación y 67 de muy alta marginación) que representa el 68.88 por ciento del total de localidades municipales. En estas comunidades habitan 10,206 habitantes que representan el 68.85 por ciento de la población del municipio.
Extensión
Su división territorial esta conformado por: una ciudad, 3villas, 18 pueblos, 62 rancherías y 106 ejidos. En el municipio se encuentran ubicados 26 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se ejerce la mayoría de las actividades económicas y sociales, siendo estos: Las Flores, José María Morelos, Amacoite 2ª Sección, Guadalupe Victoria, Chontalpa, San Manuel, Paredón 1ra, Pino Suárez, Manuel SánchezMármol, Francisco MartínezGaitán, Francisco Rueda, Villa la Venta, Tres Bocas, Palo Mulato, Paso de la Mina 2ª sección, Tecominuacan, Mecatepec, Ocuapan, Pedro C Colorado, Macayo y Naranjos, C-25 (Isidro Cortes Rueda), C-31 (Francisco Villa), C-32 (Francisco Trujillo G), C-34 (Benito Juárez), C-41 (Carlos A. Madrazo).
Clima
Se aprecian dos tipos de clima: el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano con cambio térmicos en los meses de diciembre y enero; su temperatura media anual es de 26.2ºC, siendo la máxima media mensual en mayo con 30.6ºC; a la vez, la máxima y la mínima absoluta alcanza los 45ºC y 14ºC, respectivamente; el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af) se da el parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas; estas lluvias decrecen ligeramente en invierno, periodo en el cual se registra el 14.4% del total anual. La temperatura media oscila entre los 25.4º C Y 26.9ºC.
El régimen de precipitación pluvial se caracteriza por un total de caída de agua de 2.290.0 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril. Las mayores velocidades medias de los vientos, se encuentran en los meses de noviembre y diciembre y diciembre con 30 km/h., localizándose en el mes de mayo los mínimos, siendo del orden de los 18km/h.
Orografía
En el municipio se presentan tres formas características de relieve, la primera corresponde a la zona occidental y abarca aproximadamente el 2% de la superficie; la segunda corresponde a zonas semiplanos y abarca el 11%; y la tercera corresponde a zonas planas con el 87%.
Cabe mencionar que una elevación importante por su ubicación geopolítica, ya que sirve de limite entre los estados de Tabasco y Chiapas, lo constituye el cerro Mono
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Pelado; además de ser la elevación máxima del estado con una altura de 1000msnm, y en menor escala, pero no menos importante que la anteriormente señalada, se encuentran los cerros de la Pava, La Ventana, La Copa y Las Floras.
Hidrografía
El municipio de Huimanguillo esta regado por importantes ríos: el Mezcalapa, proveniente del Estado de Chiapas, atraviesa todo el costado orienta del municipio pasando a un lado de la cabecera municipal; el Blasillo, localizado en la parte norte del municipio entre Villa la Venta y Blasillo, es brazo del rio Tonalá; el Tancochapa, que sirve como lite con el Estado de Veracruz y toma el nombre de rio Tonalá al este de villa la Venta. La laguna más importante es la del Rosario, y en menor escala las de: El Potrero, Jicatal, de los Limones y El Caracol.
MICRO LOCALIZACIÓN
UbicaciónGeográfica y Extensión Territorial.
La ranchería pedregal Moctezuma 2da. sección, se localiza en le margen izquierda y derecha sobre la carretera huimanguillo- villa estación chontalpa, la carretera es totalmente terracería
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Tenencia de la Tierra.
El tipo de tenencia de la tierra es propiedad.
Población Económicamente Activa.
La localidad en cuestión es conocida como ranchería pedregal Moctezuma 2daa su alrededor queda Guadalupe victoria y Emiliano zapata, municipio de huimanguillo, Tabasco, cuenta con una Población de 600 habitantes. Teniendo una población Económicamente Activa de 52 E Inactiva de 32.
Aspectos Sociales y Culturales.
Esta zona está considerada como de muy alta marginación puesto que de la población total tan solo el 62.85% poseen tierras y las unidades productivas que la tienen solo cuentan en promedio con 17.65 hectáreas y la mayoría está ociosa ya que no cuentan con recursos para producir animales a siembras. También cuenta con una población escasa de persona jóvenes o mayores de 18 años lo cual es de 140. Solo hay
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dos personas que habla lengua indígena aunque la mayoría de los habitantes proviene de gentes de origen indígena.
1.- Estructura Familiar.
La estructura familiar está compuesta por padre, madre e hijos. El total de integrantes por unidad de Producción Rural Familiar esta considerado de 4% personas en promedio.
2.- ingresos.
Loa ingresos de la familia es lo mas sustentable para el consumo diario y oscilan entre los $50.00 pesos diarios por jornal. Esto es para los que están empleados.
3.- Alimentación Básica.
Las alimentaciones básicas de los pobladores, esta basada en el consumo de granos como son: el maíz, frijoles, arroz, etc. Y entre semanas carnes.
4.- Religión.
Como podemos observar la mayoría en esta tabla profesa la religión Católica.
Población de 5 años y mas católica 113
Población de 5 años y mas con alguna religión no católica 54
Población de 5 años y mas no católica (incluye sin religión) 21
ASPECTOS ECOLOGICOS
1.- clima
El clima de esta zona es un clima cálido húmedo con abundante lluvias en verano (AM) con una temperatura media anual de 28ºc. Su precipitación media anual es de 1650 mm.
2.-Orografía
La localidad presenta una orografía de zonas montañosas y cerros pero en su mayoría plana con área de depresión cuya altitud varía de 2 a 10 mts sobre el nivel del mar.
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3.- suelos
Los suelos que predominan en esta localidad son los gleysoles, con sus tres subtipos: profundos de las zonas montañosas y de las riveras de los ríos, caracterizado por su color oscuro, son fértiles y se forman a partir de materiales sueltos. Por su alto contenido de materia orgánica, los gleysoles son aptos para actividades agropecuarios.
4.- Hidrológica
En esta localidad uno de los principales recursos naturales es el agua ya que se puede obtener el vital líquido del rio ZANAPA además por esta zona se encuentra el agua en el subsuelo a 4 o 5 mts de profundidad obteniendo el hídrico de posos de manera clara y limpia.
5.- flora y fauna nativa
La localidad tiene varios tipos de vegetación, selva alta, acahual y popal. Su suelo es sumamente fértil destacando la ganadería porcina, ave de corral y ganadería bovina.
Aspectos económicos productivos
1.- explotación agrícola (principales productos en la comunidad)
Los principales tipos de producción explotación agrícolas es la siembra de granos como son maíz, frijol y arroz, así también algunos cítricos y cacao. Se cultiva también algunas especies maderables tales como el cedro, caoba, y macuilis.
2.-Explotacion Pecuaria
Los principales tipos de producción de la zona se basan principalmente en explotación del ganado bovino, después de esto sigue el porcino y especies avícolas.
3.- aves
La explotación de las aves en la comunidad es de traspaso y es una de las actividades que tiene mayor importancia de la actividad agrícola y pecuaria.
4.-pesca
La actividad pesquera en la localidad es casi nula, debido a que no se le ha dado la debida importancia, por tanto muy pocas personas están dedicadas a la explotación de esta especie.
5.-otras fuentes de ocupación
Lasotras fuentes de ocupación de la comunidad son el trabajo en el campo o trabajos por fuera de la localidad.
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3.3 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y SUS SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD
1.- servicio medicoPor esta localidad tan solo existe una casa de salud en la cual los servicios médicos asignados a este modulo llegan cada mes a brindar el servicio que es prácticamente de control natal y vacunación infantil.
Población sin derechohabiente a servicio de salud 109
Población derechohabiente a servicio de salud 2
2.-Transporte
La localidad cuenta con línea de transporte publico (camiones) que sale de la cabecera municipal (Huimanguillo) hacia la localidad de Ra. Pedregal Moctezuma 2da, secc, pasando a orilla de carretera.
3.- Carreteras y vías de acceso
La carretera que conduce a la localidad se encuentra en perfectas condiciones, totalmente gravada.
4.- Medios de comunicación
de los medios son: el teléfono celular, la radio y la televisión llegando la señal clara y precisa por medio de plantas solares pues cabe señalar que no tienen luz eléctrica.
INFRAESTRUCTURA DE LOS SOCIOS
El grupo tan solo cuenta con corrales de manejo y están así como posos y piletas, esta infraestructura están dentro de los predios que el grupo está poniendo a disposición del grupo para trabajar en común acreditándolo con escritura pública. La pastura con la que cuenta actualmente es de zacate chontalpo, insurgente y grama estrella.
3.4 PRODUCCION ACTUAL
Actualmente el grupo tiene en producción 5 vaquillas, por tanto la producción anual es como a continuación se presenta:
Producción como se puede observar es muy pequeña puesto que no se cuenta con los recursos necesarios para aumentar los vientre bovinos.
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Como podemos ver de los terrenos que poseen los productores para el pastoreo solo se está utilizando de 12 a 15, hectáreas que viene siendo el 12% del total de hectáreas con que cuentan los integrantes de la organización. Por lo que respecta a los activos con lo que cuenta por el momento están operando su proyecto.
3.5. SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL
Actualmente el grupo no tiene compromisos financieros con bancos particulares ni dependencias de gobierno, los recursos con lo que cuentan y han estado operando son propios excepto los vientres bovinos y el semental que adquirieron sin ningún costo financiero puesto se otorgo como subsidio
BALANCE ACTUAL DEL EJERCICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011-2012.
BALANCE GENERAL INICIAL
Activo Circulante Pasivo CirculanteInventarios 0.00 Mano de obra 0.00Inversiones (Botiquin) 0.00
Activo Fijo Pasivo FijoInfraestructura 30,600.00 Prestamo a largo plazo (8 años) 0.00Terreno 169,400.00Equipo 0.00
Activo Diferido Capital Gastos de Constitución 0.00 Capital social 200,000.00Flete 0.00
Total de Activos 200,000.00 Pasivo + Capital 200,000.00
Como se puede observar existe suficiente activo fijo, más que nada en terrenos y herramientas, pero muy poco activo semifijo, considerando este activo como el hato ganadero principal materia prima para la producción de becerros.
Entonces podemos determinar que aumentando el hato ganadero podemos obtener mayores ganancias.
3.7 ASPECTOS DEL MERCADO
a) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
DESCRIPCION
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1.- VACAS DE DESECHO
Son todas aquellas que ya cumplieron su función reproductora y productiva de 4 a 5 partos, además de aquellas que presentan problemas reproductivos, traumáticos y problemas de mastitis, crónica que son irreversibles, a demás de ocasionar grandes pérdidas en la explotación. Cuando una vaca del hato presenta una o mas de estas características se aparta para ser tratada medicamente y posteriormente para engordarla y ser vendida como desecho.
2.- SEMENTALES DE DESECHO
Al igual que las vacas, se ha fijado criterios para el desecho de sementales, ya sea porque no emplean adecuadamente su función reproductora o bien por cambiar el programa genético. Generalmente un semental se reemplaza a los 3 años se reemplaza a los 3 años de servicio, preparándolo para su venta, con un peso promedio de 550 a 750 kilogramos de peso vivo.
3.- BECERROS DESTETADOS
Son aquellos animales, de peso promedio de 200 kilogramos de peso vivo en un tiempo no mayor de 09 meses, en un hato el 50% pueden ser hembras y el 50% machos, aunque puede haber variaciones en el porcentaje.
De esta manera los becerros pueden ser seleccionados para la engorda o pueden ser vendidos de un peso promedio de 200 kilogramos y de una edad aproximada de 8 a 9 mese según las necesidades del proyecto. Para este caso solo se venderán becerros destetados.
Por lo que respecta a las hembras estas son seleccionadas para el reemplazo de vientres del hato y no podrá ser hasta que lleguen a un peso de 250 kilogramos que se incorpores a este como terneras.
b) PRECIOS
Los precios de los productos que se obtendrán de la producción una vez hecho el análisis de la región y localidad hemos deducido que tenemos la gran oportunidad de ofertarlos a precios inferiores al de la competencia que por hay son pocos. Esto también lo decidimos debido a que el margen de utilidades que deja el proyecto es amplio y por tanto no afectara la operatividad del proyecto.
A continuación presentamos en la siguiente tabla de la estructura de los precios que se han estado manejando desde hace tres años. Cabe señalar que estos precios son a como el grupo ha estado vendiéndolos.
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO KGS. PRECIO
Vacas de Desecho. 380 Kgs $ 18.00 $ 6,840.00
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Semental de Desecho. 550 Kgs. $ 18.00 $ 9,900.00
Vaquilla de 3 años. Cabeza $ 5,000.00
Novillona de 2 años. Cabeza $ 3,800.00
Leche. Litro $ 4.50
Becerro Añojo. 180 Kgs. $ 27.00 $ 4,860.00
En la siguiente tabla se muestra los precios en promedio de los competidores de la localidad y región.
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO KGS. PRECIO
Vacas de Desecho. 380 Kgs $ 22.00 $ 8,360.00
Semental de Desecho. 550 Kgs. $ 22.00 $ 12,100.00
Vaquilla de 3 años. Cabeza $ 7,000.00
Novillona de 2 años. Cabeza $ 6,800.00
Leche. Litro $ 5.50
Becerro Añojo. 180 Kgs. $ 27.00 $ 5,580.00
d) CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Para la venta de los becerros se tiene contemplado venderlos a criadores de becerros del lugar que se dedican a engordarlos para luego después de llegar a un peso aproximado de 550 kg. En pie los venden como novillos. La forma de venta de estos becerros es a puerta de corral en la misma localidad y localidades cercanas al proyecto. Cuando la productividad sea mayor, entonces se ofrecerán a negocios que se dediquen a transformar y comercializar en los mayores centros de población de la región. Por lo tanto los canales de comercialización que se utilizaran serán a como a continuación se presenta de manera local.
PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL.
PRODUCTOR TRANSFORMADOR CONSUMIDOR.
e) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
La promoción del grupo acerca de sus productos la realizan a través de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PROPIETARIOS RURALES AC. Puesto que esta
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organización es bien conocida por esta región y los compradores conocen muy bien a los productores.
f) PRODUCTOS SUSTITUTOS
Para el caso de la carne se encuentra indirectamente productos como es carne de cerdo, carne de pollo y pavo, sin embargo la carne de res es la de mayor demanda y preferencia en el consumo humano, por lo que no presenta riesgo alguno para el mercado de este producto.
g) NORMAS OFICIALES
Por el momento las normas oficiales que se manejan es que cada hato ganadero que se encuentre en territorio tabasqueño así como los que provengan de otros estados o país estén libre de enfermedades tales como la brucelosis y la tuberculina para lo cual tanto el hato que y se tiene como el que se va adquirir ya son hatos libres.
3.8 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
El presente proyecto se llevara a cabo en los terrenos ubicados dentro del la R/A PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA, SECCION. El total de hectáreas que los socios están trabajando en el proyecto es de 77-00-00, apto para mantener un hato ganadero de 50 unidades animal considerando una carga de 1.5 unidades animales por hectáreas de manera permanente a pastoreo intensivo. Sabemos que las hectáreas que se utilizan para la producción ganadera es muy extensa para el hato inicial que se trabajara, pero a medida que crece el hato en los años siguientes se estarán utilizando prácticamente ya el total de las hectáreas disponibles para el proyecto.
A) PROCESO PRODUCTIVO1) DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
Para el proyecto se compran vaquillas preñadas, que estén listas para el empadre.
Para este sistema de producción de ganado bovino, las principales actividades que se desarrollaran para llevar a cabo el proceso productivo serán las siguientes:
Identificación numérica permanente de animales. Inventario por grupo genético, edad, número de parto, sexo y etapa de producción. Diagnostico de gestión. Diagnostico y pruebas de brucelosis y tuberculosis. Diagnostico de mastitis.
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Registro de producción láctea. Suplementación mineral. Desparasitaciones Vacunaciones. Apertura de tarjetas de registro productivo Registro económico.
2) LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Por lo que respecta al manejo general del hato se realizara de la siguiente manera:
Los becerros al nacer permanecen con la madre todo el tiempo hasta su destete ingiriendo toda la leche e la madre como su alimentación principal.
Las vacas se alimentarán con forrajes.
Un mes antes del parto, las vacas será alojadas en corrales especiales para parir para su fácil supervisión, a esta vacas se les administrara un complemento compuesto de calcio, fosforo, selenio y vitamina E, para que lleguen al parto en buenas condiciones, produzca mas leche, y en un periodo no mayor de tres meses posparto retorne al estro y después de la monta directa o la inseminación artificial quede gestante.
3) CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN.A) PROGRAMA SANITARIO.
PRACTICAS ZOOTECNICAS
Las actividades zootécnicas a desarrollar son las siguientes:
1) Atención de vacas al parto.
Se realiza con la finalidad de disminuir los riesgos de mortalidad en vacas y crías, invariablemente se desarrollaran las siguientes actividades:
Limpiado de fosas nasales de crías. Registro individual de crías (peso, no. De generación y padres).
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Desinfección del cordón umbilical.
Estas se deben realizar dentro de las primeras 24 horas de vida de la cría parea evitar que muera por asfixia el becerro o por alguna infección bacterial o viral, ya que al nacer tiene un sistema inmune poco desarrollado, y por la misma razón es importante cerciorarse de que tome calostro casi inmediatamente de que nace y se ponga de pie ya que a través de este va a recibir una inmunidad pasiva que le va permitir una mayor resistencia al nuevo ambiente al que se enfrenta.
2) Vitaminado.
Esta práctica se realiza para obtener un mejor desarrollo de las crías, se realiza al séptimo día de vida del animal, utilizando Vermifin A.D.E. producto que contrarresta deficiencias de las vitaminas ADE. De pendiendo de los severo de la deficiencia la dosis puede repetirse por 3 días.
3) Descornado
Esta práctica se realiza al séptimo día de vía, arrancando con una navaja el botón del cuerno a nivel del cráneo, aplicando posteriormente sosa caustica como cicatrizador. Esta actividad permite un mejor manejo de los animales cuando son adultos.
4) Extirpado de tetillas suplementarias
Esta es otra practica necesaria que consiste en corta las tetillas que sobran en la ubre y acto seguido aplicar azul de metileno es spray para evitar posibles infecciones. Esto se acostumbra a los 21 días de edad del animal.
5) Marcaje y señal de sangre.
Se efectúa con hierro candente o con acido (marca de herrar) sobre la piel del ganado y la señal de sangre se realiza en la oreja del animal de acuerdo a las formas que se establecen en el titulo respectivo que otorga la secretaria de fomento ganadero estatal; esta actividad es necesaria por normas legales y administrativas, y por protección de las empresas pecuarias ante posibles robos de ganado y para efectos de venta de ganado.
6) Rotación de corrales
La rotación del ganado en corrales es una actividad fundamental en la producción de ganado, lo que permite mantenerlo alimentándose con forraje en su punto óptimo de consumo.
Se debe hacer para mejor control del hato y así poder atender adecuadamente a los animales en sus requerimientos nutricionales y de manejo ya que las atenciones son diferentes en cada etapa de vida animal.
Por propia experiencia de los productores, la rotación de los corrales se realizara según el estado fisiológico del animal, es decir las vacas en producción recién paridas estarán en
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un corral, las vacas de media lactancia estarán en otro y que están en gestación y próxima a parir en otro.
7) diagnostico de gestación y parto
El peso del animal es determinante para que entre en su ciclo estral , es decir, la etapa en que puede ser fecundado; esta se alcanza cuando las vaquillas tienen un peso de 300 a 350kg.
El diagnostico de gestación esta compuesto por la observación de los signos que presentan las vacas gestantes los cuales son:
No presentan signo de calorSe vuelven mas tranquilasA los 3 meses ya se puede palpar para diagnosticarA los 5 mese se les nota el vientre caídoA los 7 mese se puede observar el movimiento del becerro en el vientre de la vacaLa vulva se empieza a hinchar y a secretar.
La proximidad del parto se puede diagnosticar primeramente en base al control de fechas de monta y parición pero también los animales presentan algunos signos que lo permiten como son:
Dejan de comerSe inquietan y constantemente se echan y se levantanLa secreción se torna mas intensaAumentan las contracciones del úteroEl cuello uterino se expandeLas crías pueden nacer entre las 4 y 8 horas después de haberse presentado estos signos.
8) ordeña
En cuanto a la ordeña no se ordeñara ya que la mayor parte de la leche se utilizaran para los becerros de engorda.
9) sanidad
El control sanitario tiene como finalidad disminuir las perdidas económicas por enfermedades o padecimientos del ganado; su practica consistirá en prevención, diagnostico y tratamientos de los animales.
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La sanidad animal será controlada mediante practicas de medicina preventiva con actividades para el control de parásitos internos y externos así como la realización de pruebas de diagnostico para brucelosis, tuberculosis, vacunaciónperiódica, aplicación de vitamínicos, reconstituyentes; mismasque se instrumentaran con base en la incidencia de enfermedades y padecimientos eesta región geográfica. El programa de salud animal estará bajo la dirección, supervisión y ejecución del técnico encargado del proyecto así como el encargado de PRODUCCIÓN. El manejo sanitario consistirá en las siguientes actividades:
a) Vacunación para la triple.
La vacunación de los animales es imprescindible; ya que con esta practica se evita la mortalidad del ganado por enfermedades muy comunes, como son carbón sinomatico, edema maligno y pasterelosis, producidas por las bacterias clostridiumchavoel, clostridiumsepticum, pasteurellamultocida y pasteurellanaemolytica, cabe decir que estas enfermedades son de presentación aguda e hiperaguda y que conducen al ganado a la muerte, y en consecuencia perdidas económicas significativas para la empresa (ver calendario de manejo anexo).
b) Prevención de brucelosis.
La prevención de brucelosis se realizara mediante la vacunación de las vaquillas desde los 3 a 6 meses de edad con la cepa 19 y la eliminación de los animales infectados. Al comprar reemplazos estos deberán ser certificados por el vendedor como animales libres y se deben realizar pruebas de diagnostico antes de ser incorporados.
c) Prueba de tuberculosis.
Mycobacteriumbovis es el organismo causante de la tuberculosis bovina, la infección generalmente se produce por vías respiratorias (inhalación) y digestiva siendo los animales enfermos el foco de infección ya que eliminan microorganismos por medio de la respiración, heces, leche y orina así como descargas vaginales y uterinas, contaminando alimentos, utensilios, piso etc. Se recomienda utilizar la prueba intradérmica de la tuberculina (aunque existen otras) a los animales sospechosos se les debe aplicar la prueba de un mes después de la primera y mantenerlos aislados. Estas pruebas deben realizarse cada 6 meses para ir eliminando animales de enfermos.
Se hace a los 6 meses de edad del animal; ya que esta ocasiona aborto al séptimo mes de gestante, siendo esta el único signo de manifestación de la enfermedad. También se puede detectar en laboratorio.
d) Prueba de la mastitis.
La mastitis es una inflamación de las ubres con agentes patógenos; se conocen muchos microorganismos siendo los más comunes Streptococus, Staphylococus, E.coliy otras bacterias productoras de pus.
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La mastitis crónica se caracteriza por endurecimiento del cuarto afectado y la presencia de adema, la leche es grumosa y puede contener restos de fibrina. En casos en que los animales no responden al tratamiento se recomienda realizar pruebas de laboratorio para reconocer el agente patógeno y realizar correcciones al mismo.
Otras de las pruebas que ha dado magníficos resultados es la de California ya que es la más rápida a diagnosticar, además es muy económica. Esta prueba consiste en ordeña las 4 tetas de la vaca y vaciar la leche en 4 compartimentos donde estos tendrán una tintura; la leche de la teta que está afectada cambiara de color o caerán grumos.
La prueba de california se acostumbra realizar para detectar infecciones de glándula mamaria y según los resultados que se detecten con las pruebas anteriores, se aplican antibióticos vía intramamaria.
e) Aplicación de vitamínicos
Es de suma importancia la adicción de elementos vitamínicos para el buen funcionamiento de los órganos y una mayor producción tanto en carne como en leche. Dentro de los vitamínicos de mayor importancia se encuentran:
Vitamina ADE (Vigantol) la aplicación de este tipo de vitamina es recomendable cuando existe deficiencia de las mismas y se recomienda para incrementar el desarrollo de los animales.
f) Aplicación de reconstituyentes.
Es muy importante la aplicación de reconstituyentes al animal; ya que ellos juegan un papel muy importante en todos los procesos, una carencia absoluta o insuficiente de algunos de estos elementos se traduce en fallas reproductivas y problemas al parto.
A los animales de dos partos en adelante se les sumistrara calcio (como reconstituyente) durante la gestación para prevenir las enfermedades como hipocalcemia e hipomagnesimia para que de esta manera los becerros mantengan un buen desarrollo esquelético. Para prevenir estas enfermedades se aplicara Catosal-b12 a becerros y becerras una vez al año.
g) Parasitismo.
El parasitismo es y han sido un problema muy grave para los ganaderos. Actualmente han surgido en el campo nuevos productos que han detenido gran éxito para parásitos tanto externos como internos.
Esta práctica es básica para que el animal siempre este en buen estado físico y productivo. Se puede realizar en baños de inmersión o con bomba aspersora aplicando un desparasitante. Se debe hacer cada 6 meses, antes de la época de lluvias y cuando el animal es de recién ingreso al hato. La frecuencia es a criterio del vaquero y dependiendo de la zona.
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h) Desparasitación externa.
La desparasitación de los organismos que vive sobre el animal es necesaria debido a que decrementan la eficiencia productiva de los semovientes con qué frecuencia observan brotes de sarna, que es una dermatitis contagiosa crónica ocasionada por 4 tipos de ectoparásitos: Psoroptes, Sarcoptes, Carioptes y Demódex; mismos que provocan severas bajas financieras en el ganado debido a la pérdida de peso vivo. Las moscas son también perjudiciales para el ganado y si no se controlan tal vez impidan el crecimiento y la conversión alimenticia del ganado; las especies principales son las moscas de los establos (moxiscalcitrams), moscas del caballo (tabanusspp), moscas de la casa (autommelis) y (domesticus), etc.
La mayoría de las moscas se reproducen en las heces y el remover regularmente el piso de los corrales es una medida de control.
Las moscas intradérmicas (hipodermalineatum e hipodermabovis) son una seria plaga para el ganado, el principal daño económico se produce en la piel: la cual en muchos casos queda inservible debido a las múltiples perforaciones realizadas por las larvas emergentes.
Para el control de los ectoparásitos se usan insecticidas, entre ellos los piretroides que pueden usarse en baños de inmersiones o por aspersión sobre el ganado o sobre la línea media dorsal del ganado. Su aplicación varía de 2 ò3 semanas a cada 4 ò 5 semanas dependiendo del parasito de que se trate.
i) Desparasitación interna
Los parásitos internos no es un problema agudo en sistemas de producción intensiva. Sin embargo pueden ocurrir perdidas económicas si los animales son infectados y no se tratan; ya que su lento crecimiento lleva a una conversión alimenticia pobre. El parasitismo se relaciona estrechamente con el mal nutricional del animal.
El parasitismo ocasiona mal estado general del ganado y tasa pobre de crecimiento presentándose perdida de peso vivo, piel seca y opaca, anemia y diarrea. Los animales son afectados por el parasito así como por las consecuencias secundarias inducidas con frecuencia por condiciones de tensión.
J) muestra de heces fecales
Consiste en tomar muestra de heces fecales para mandar a hacer pruebas coproparasitoscopicas o de deficiencias nutricionales que sufra el animal. Se realiza cada dos meses y has que el animal tenga una edad de 1 año y 8 meses.
A) PROGRAMA GENÉTICO
El programa genético considerando el tipo de animales que se van a adquirir se tiene las siguientes alternativas.
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Una producir animales de la raza suizo con un porcentaje de 5/8 y 3/8 cebú holandés x cebú y la de producir animales suizo puros tanto del tipo europeo como del tipo americano y de preferencia el americano para la producción.
B) PROGRAMA REPRODUCTIVO
El manejo reproductivo estará basado principalmente en el intervalo entre partos para obtener una cría al año por cada vientre del hato. Esto debido a las características del sistema de doble propósito, se necesita partos todo el año para que la producción de leche sea continua.
Como parte del manejo reproductivo se implementara un sistema de empadre continuo con monta directa e inseminación artificial utilizando toros probados, adaptados a la zona y adecuado a las condiciones del proyecto.
Para la detección de “calores” que es una practica fundamental del proyecto y obtener los resultados adecuados con la que cumpla con nuestras metas, se auxiliara la detección visual con toros marcadores con el pene desviado. Las vacas se observaran dos veces al día, antes de las 8 am y después de las 5 pm.
C) APARATOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los insumos necesarios y productos para complementar el proceso de producción como son: sales, minerales, vacunas, antibióticos, herbicidas se encuentran en el municipio de Huimanguillo tabasco, disponibles todo el año los precios de este producto son los que se han cotizado y expresado en la corrida financiera (ver anexo). Los comercios que venden estos productos tienen la suficiente capacidad de venta y sus recursos económicos son de consideración regular.
D) SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
No se necesita ninguna maquinaria y equipo para la operación del proyecto.
E) OBRA CIVIL O ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS
Se acondicionaran y repararan los espacios necesarios para pastorear y manejar el ganado. Estos espacios son: los corrales de manejo y estancia y los cercos divisorios y perimetrales de todos los terrenos para lo cual se está solicitando recursos económicos necesarios a FONAES.
F) TAMAÑO
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El tamaño del proyecto está en función de la capacidad instalada que radica más que nada en el número de hectáreas que posee el grupo. Para este proyecto la capacidad instalada se calcula por el número de unidades animales por hectárea que equivale a 1.5 llegando a 2.90, por lo tanto podemos deducir que el grupo tiene una capacidad instalada con relación a las hectáreas que tiene que son de 77-24-34 has para soportar 50 unidades animal.
G) REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS
La mano de obra la aportaran los socios del grupo en toda la etapa productiva del proyecto por tanto el costo de esta mano de obra y la forma de pago se especifican en el cuadro siguiente. Por lo que respecta a los servicios que requiere el proyecto se contratara a un asesor técnico y un contador para realizar algunas tareas más complejas en la operatividad. A continuación se presenta en la siguiente tabla los costos durante un año de operaciones.
CONCEPTOUNIDAD ANIMAL
A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7 8
77.27 71.59 67.53 61.04 58.60 56.98 56.98 56.17VACAS INICIO DE AÑO 1.00 0 20 21 20 26 27 28 29 30Vacas a final del año. 0 17 18 16 22 23 22 24 24Vacas en Lactación. 20 19 18 22 23 23 24 23 VAQUILLAS DE 2 A 3 AÑOS 0.90 0 0 0 9 8 8 10 9 9NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 0 9 8 8 10 9 9 10BECERRAS 0.30 0 9 8 8 10 10 10 11 10BECERROS 0.30 0 9 9 8 10 11 11 11 11TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0SEMENTALES 1.30 2 2 1 2 2 2 2 2CABALLOS 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Cabezas Bovinas (Nº) 40 49 54 64 68 70 71 72Total de Cabezas Equinas (Nº). 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (Nº) 40 49 54 64 68 70 71 72 Total de U.A. Bovinas. 28 35 40 48 51 53 53 54Total de U.A. Equinas. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. 28.0 35.0 40.0 48.0 51.0 53.0 53.0 54.0 COMPRA DE GANADO VACAS (Nº) 20 4 2 3 0 0 0 0 0SEMENTALES (Nº) 2 0 0 0 1 0 2 0 0 MORTALIDAD EN ADULTOS VIENTRES (Nº) 1 1 1 1 0 0 0 0VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0SEMENTALES (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 MORTALIDAD EN BECERROS CRIAS LACTANTES
(HEMBRAS) 1 1 1 1 1 1 1 1CRIAS LACTANTES (MACHOS) 1 1 1 1 1 1 1 1CRIAS DE AÑO (NOVILLONAS) 0 0 0 0 0 1 1 1 VENTAS VACAS DE DESECHO (Nº) 2 2 3 3 4 6 5 6VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 2 3 3 3 3NOVILLONAS 1 a 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0BECERROS (Nº) 9 9 8 10 11 11 11 11SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 0 0 1 0 0 2 0 0LITROS DE LECHE 14,400 13,680 12,960 15,840 16,560 16,560 17,280 16,560 DATOS PRODUCTIVOS SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 77.00 77 77 77 77 77 77 77SUPERFICIE DE POTRERO USADAS EN CADA AÑO (%) 22.73 28.41 32.47 38.96 41.40 43.02 43.02 43.83CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 123 123 123 123 123 123 123 123CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL POR HECTAREA (UAA) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
30
SOBRANTE O NECESIDAD DE FORRAJE (UAA). 95.20 88.20 83.20 75.20 72.20 70.20 70.20 69.20MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%MORTALIDAD ADULTOS (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%MORTALIDAD CRIAS DE AÑO (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%DESECHO VACAS (%) 10% 10% 15% 15% 15% 20% 20% 20%INDICE DE PARICIONES (%) 75% 66% 66% 69% 69% 70% 70% 70%DESECHO DE SEMENTAL (%) 0% 0% 66% 34% 0% 66% 34% 0%RELACION VACAS/SEMENTAL 20 20 20 25 25 25 25 25LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AÑO 720 720 720 720 720 720 720 720PERIODO DE LACTANCIA
(DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180LITROS PROMEDIO / DIA. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0VENTA DE BECERRAS DE AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%VENTA DE BECERROS DE AÑO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30%
OBSERVACIONES
Producción promedio anual de leche.- 15,480 Litros Producción promedio anual de becerros.- 10 Cabezas
Producción promedio anual de Desechos (vacas y sementales).- 4 Cabezas
CONCEPTO UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8Superficie de Pradera Mejorada. Hectárea 77.00 77 77 77 77 77 77 77Capacidad de Carga Animal. UAA 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60Capacidad de Agostadero Total. UAA 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20 123.20Superficie de Pradera Utilizada. Hectárea 17.50 21.88 25.00 30.00 31.88 33.13 33.13 33.75Capacidad de Agostadero Utilizada. UAA 28.00 35.00 40.00 48.00 51.00 53.00 53.00 54.00Superficie de Pradera Utilizada. % 22.73 28.41 32.47 38.96 41.40 43.02 43.02 43.83Superficie de Pradera Por Utilizar. % 77.27 71.59 67.53 61.04 58.60 56.98 56.98 56.17
Para el mantenimiento de praderas se esta considerando lo siguiente:
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8Ordeñadores
(Jornales) 240 228 216 264 276 276 288 276Vaqueria
(Jornales). 10 13 14 17 18 18 18 19Empleo
Permanente. 2 1 1 2 2 2 2 2Empleo
Eventuales 1 232 221 32 45 45 57 46
Esta son la única actividad que se realizará para el mantenimiento de praderas será puesto que todas las praderas se encuentran totalmente cubiertas de zacate estrella y privilegio, por tanto solo se requerirá de quitarle las pocas malezas que puedan afectar el crecimiento de la pastura.
G) IMPACTO AMBIENTAL
La operación del proyecto no genera ningún daño en el ambiente al contrario contribuye a mejor el medio ambienté puesto que la diversidad de animales y el cultivo de forrajes es un elementó mas para conservarlo, y se pretende sembrar cercos vivos en todos los cercos divisorios y perimetrales para mitigar el impacto ambiental.
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3.9. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
A) TIPO DE SOCIEDAD, ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL
El grupo se ha constituido en una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada denominada “señor de tila” en el año 2011, con el propósito de solicitar apoyos a Foanes. Hasta el momento el grupo esta integrado por 6 personas 4 mujeres y 2 hombres.
B) INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD:
No. A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE (S) CURP
1 HERNANDEZ REYES VICTOR MANUEL HERV710728HCSRYC16
2 ALVARADO RAMOS NEREYDA AARN940413MTCLMR08
3 HERNANDEZ AGUILAR MANOLO HEAM920811HTCRGN06
4 MENDOZA LOPEZ DOLORES MELD76033MTCNPL06
5 HERNANDEZ GOMEZ JESUS MANUEL HEGJ410114HCSRMS00
6REYES MOLLINEDO
BALTAZARA EFIGENIA REMB450921MCYLL06
C) DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE (S) CARGO
VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES PRESIDENTE
NEREYDA ALVARADO RAMOS SECRETARIA
MANOLO HERNANDEZ AGUILAR TESORERO
FUNCIONES DE LOS CONSEJOS Y LAS COMISIONES
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El Consejo de Administración de la Sociedad tendrá las siguientes funciones y facultades.
a) Representar legalmente a la Sociedad.b) Actuar con poderes amplios para pleitos y cobranzas realizar actos de
administración y de dominio con todas las facultades generales y las que requieran clausula especial conforme a la Ley Estatal y Federal con la sola limitación de que es para gravar o para ceder los bienes propiedad, en usufructo o administración de la sociedad se requerirá la autorización de la Asamblea. Representará a la sociedad ante autoridades, administrativas y judiciales sean estas municipales, estatales o federales ante las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo. Las anteriores facultades son enunciativas pero en ningún momento limitativo respecto a la actuación del Consejo de Administración.
c) Presentar a la Asamblea General los programas el presupuesto los balances y el informe anual de la Sociedad para su discusión y aprobación en su caso.
d) Suscribir títulos y operaciones de crédito a nombre y por cuenta de la sociedad así como efectuar cualquier tipo de contratos mercantiles o civiles tal es el caso en materia de presentación de servicios profesionales en virtud de los cuales se alleguen de recursos.
e) Presentar a consideración de la Asamblea General el plan de trabajo de la sociedad.
f) Someter a consideración de la Asamblea General los programas de trabajo de producción de transformación, de tipo financiero y comercial de la sociedad.
g) Nombrara las comisiones y asesores necesarios orientando su labor al cumplimiento de los planes y programas establecidos por la Asamblea General.
h) Convocar al as Asambleas Generales en los términos de las presentes Bases Constitutivas
i) Cumplir y hacer cumplir las presentes bases, los reglamentos del trabajo, los acuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedades cooperativas
j) Coordinar y ejecutar los acuerdos de la asamblea generalk) Presentar cada 3 meses el informe parcial del avance de sus actividades, así
como de sus gestiones y resultado de las mismasl) El manejo de los recursos humanos técnicos, materiales y financieros de la
sociedadm) Proponer a la asamblea general de socios la constitución y reglamentación de los
fondos necesarios para el funcionamiento adecuado de la sociedad.n) Facilitar al consejo de vigilancia o cualquiera de los socios los libros y documentos
que le sean requeridos para su versión.o) Hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes de actos ilícitos que
algún(os) socio (s) cometa(n) en perjuicio de la sociedad.p) Realizar todo lo conducente cuando se haya de remover a algún(os) miembro(s)
del mismo consejo o del de vigilancia así como en los casos de exclusión o muerte de algún socio.
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q) Recibir y someter a consideración de la asamblea general las solicitudes de ingreso a la sociedad y los oficios de separación voluntaria de algún(os) socio (s)
r) Las demás que establezca la asamblea general y los reglamentos de trabajo
Las funciones y facultades del consejo de vigilancia serán las siguientes:
a) Vigilar el estricto cumplimiento de las bases constitutivas reglamento(s) de trabajo, los acuerdos de asamblea y las disposiciones de la ley general de sociedades cooperativas por parte del consejo de administración.
b) Revisar los libros administrativos, contables financieros o documentos de cualquier índole de la sociedad en cualquier momento.
c) Atender y esclarecer las inconformidades, problemas e inquietudes de los socios en relación a la administración y funcionamiento de la sociedad derivada de la actuación del consejo de administración.
d) Asistir a las reuniones periódicas del consejo de administración con voz pero sin voto.
e) Convocar por iniciativa propia a la asamblea general extraordinaria o cuando así se lo soliciten al menor el veinte por ciento de los socios. Siempre y cuando estos lo hayan solicitado previamente al consejo de administración y este se haya negado o bien que haya transcurrido el plazo fijado en estos estatutos para la realizar la asamblea respectiva
f) Proponer a la asamblea general a la persona que será responsable a la contabilidad de la sociedad
g) Cuidar que los actos del consejo de administración correspondan con los acuerdos de asamblea general y con las disposiciones contenidas con estas bases los reglamentos de trabajo y de la legislación vigente.
h) Cuidar que los recursos financieros de la sociedad sean aplicados y ejercidos eficientemente de acuerdo con lo que disponga la asamblea general.
i) Verificar que los informes contables que se presenten a la asamblea general de socios sean claros, precisos, fehacientes, veraces y oportunos.
j) Informar cada 3 meses a la asamblea los de los resultados de su trabajo, de las irregularidades detectadas y de las medidas y alternativas que propone para corregirlas.
k) Aprobar y vigilar el retiro y manejo de los fondos sociales de la sociedad.
Las funciones de las Comisiones Técnicas serán las siguientes:
a) Coadyuvar en la planeación de actividades económicas de la sociedad.b) Programar las actividades para cada una de las comisiones de apoyo.c) Proponer y en su caso operar nuevos sistemas de organización del trabajo.d) Evaluar al final de cada ciclo productivo las actividades programadas e) Promover las medidas necesarias para la defensa de los intereses financieros,
productivos de la organización.f) Las demás que le confiera a la asamblea general
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g) Generar productos relacionados con los servicios especificados en el inciso (f) del objeto social de las bases constitutivas.
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Hasta el momento no se ha hecho reparto de utilidades pero se prevé que se realizara conforme lo señalan las bases constitutivas se pretende que para este año una vez que se obtenga el financiamiento de FONAES y se empiece a operar mas formalmente constituir 3 fondos de ahorro, el fondo de reserva de previsión social y el de educación cooperativa, todos ellos son los porcentajes que marca las bases constitutivas de la organización. El reparto de utilidades se hará de la siguiente manera:
Después de haber descontado todos los gastos operativos y cumplidos con los compromisos financieros (revolvencia anual de recursos al FONAES) y una vez apartado los montos correspondientes a los tres fondos antes mencionados el remanente se repartirá en partes iguales todo esto al final de ejercicio social correspondiente al año de operación es decir, contabilizando desde el día primero de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. La distribución será a como se menciona a continuación en la siguiente tabla:
FINANCIAMIENTO Inversión: $ 300,000 Tasa de Actualización: 0% Anual Fijo y Simple. $ - Plazo: 8 Años. Años Anualidad Interes Pago a Principal Saldo 0 300,000 1 15,000.00 0.00 15,000.00 285,000 2 21,000.00 0.00 21,000.00 264,000 3 26,000.00 0.00 26,000.00 238,000 4 40,000.00 0.00 40,000.00 198,000 5 43,000.00 0.00 43,000.00 155,000 6 50,000.00 0.00 50,000.00 105,000 7 51,000.00 0.00 51,000.00 54,000 8 54,000.00 0.00 54,000 0 TOTAL 0.00 300,000
F) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
El grupo requiere de asesoría capacitación y asistencia técnica para lo cual el grupo cuenta con el apoyo de la organización denominada “CNPR” y todos los servicios profesionales que les ofrece esta son:
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Cabe señalar que la asistencia técnica estará basada en relación a los temas que se trataron guiando a cada paso al grupo para que se realice o desarrolle las actividades surgidas de la capacitación.
Por lo que se refiere a la asesoría especializada esta la dará el MVZ. José del Carmen Cornelio Sanchez y se basara más que nada en el control y prevención de enfermedades propias del ganado bovino, el tema especifico todavía se va a definir.
G) ESQUEMA DE OPERACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.
como hemos mencionado en otros apartados del proyecto la mano de obra la pondrán los socios y ello tendrá un costo ya especificada en los gastos operativos, tan solo se requerirá de mano de obra calificada para actividades productivas más complejas que también ya se especificaron anteriormente. El esquema operativo y la estructura organizativa también fueron plasmadas en el punto 2 de este proyecto. E aquí lo volvemos a presentar para mayor entendimiento:
Cada acción o trabajo que realicen estos operadores del proyecto tendrán su puesto, para todo el resto de los socios lo mismo lo mismo se hará para la recepción de los recursos financieros.
3.10. ASPECTOS FINANCIEROS
A) ESTRUCTURA FINANCIERA
ACTIVO FIJO APORTACIÓN PRODUCTOR. Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Total
Terreno cultivado Hectareas 77.00 2,200.00 169,400.00Vientres bovinos Cabeza 5 6,120.00 30,600.00 Subtotal 200,000.00
ACTIVO FIJO APORTACIÓN FONAES Vacas gestantes Cabeza 22 7,500.00 165,000.00Sementales Cabeza 1 15,000.00 15,000.00Construccion de galera rustica de 9*10 Unidad 1 25,000.00 25,000.00Construccion de corral de 19*20 con postes de Unidad 1 20,000.00 20,000.00
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GERENTE GENERAL
COMITE DE COMPRA VENTA
COORDINADOR DE PRODUCCION
ADMINISTRADOR CONTABLE
concreto Subtotal 225,000.00 TOTAL ACTIVO FIJO 425,000.00 APORTACION PRODUCTOR.
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Total Subtotal 0.00
APORTACION FONAES Botiquin Lote 1 75,000.00 750000 0 0 0.00 0 Subtotal 75000
TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO 75,000
* Concepto clasificado de acuerdo a las definiciones de las reglas de operación del Fonaes del año 2009
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 425,000 100%APORTACION GRUPO 200,000.00 47.06%APORTACION FONAES (Apoyo en Efectivo para Abrir o Ampliar un Negocio). 225,000 52.94%
C) ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADO PROFORMA
CONCEPTOAÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8Ingresos por Ventas
124,110.00
114,120.00
122,760.00
152,380.00
165,480.00
198,960.00
175,560.00
179,160.00
Costos de Producción 23,596.26 24,238.63 24,448.50 27,682.16 28,637.79 28,918.14 29,431.24 29,140.39
UTILIDADES BRUTAS
100,513.74 89,881.37 98,311.50
124,697.84
136,842.21
170,041.86
146,128.76
150,019.61
Gastos de administración 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciación y Amortización 7,530.0 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00
UTILIDADES 92,123.74 81,491.37 89,921.50 116,307.8 128,452.2 161,651.8 137,738.7 141,629.6
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DE OPERACIÓN 4 1 6 6 1
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 92,123.74 81,491.37 89,921.50
116,307.84
128,452.21
161,651.86
137,738.76
141,629.61
I.S.R.* (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA 92,123.74 81,491.37 89,921.50
116,307.84
128,452.21
161,651.86
137,738.76
141,629.61
PAGO 15,000.00 21,000.00 26,000.00 40,000.00 43,000.00 50,000.00 51,000.00 54,000.00
C) FLUJO NETO DE EFECTIVO
CONCEPTO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8
ENTRADAS
Aportaciones socios
-200,000.0
0 Aportaciones Fonaes -300,000.0 Ventas al Contado 0.00
124,110.00 114,120.00
122,760.00
152,380.00
165,480.00 198,960.00
175,560.00
179,160.00
Otros 0.00 Caja inicial 0.00
Inversión Fija
-500,000.0
0 Inversión Diferida 0.0 Inventarios Costos de Producción 23,596.26 24,238.63 24,448.50 27,682.16 28,637.79 28,918.14 29,431.24 29,140.39Gastos de Administración 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciación y Amortización 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00Gastos Financieros (intereses) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I.S.R. (0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago de Capital (amortiz. Crédito) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Depreciación y Amortización 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00 7,530.00Capital de Trabajo (Inversión) 0.00 0.00
Valor de rescate 575,260.0
0
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FLUJO NETO DE EFECTIVO -500,000.0 99,653.74 89,021.37 97,451.50
123,837.84
135,982.21 169,181.86
145,268.76
724,419.61
CAPITALIZACION DE APOYO RECIBIDO POR FONAES 15,000 21,000 26,000 40,000 43,000 50,000 51,000 54,000REMANENTE REPARTIBLE A PRODUCTORES 84,653.74 68,021.37 71,451.50 83,837.84 92,982.21 119,181.86 94,268.76
670,419.61
SALDO FINAL 84,653.74 68,021.37 71,451.50 83,837.84 92,982.21 119,181.86 94,268.76670,419.6
1CAPITALIZACION ACUMULADA 15,000 36,000 62,000 102,000 145,000 195,000 246,000 300,000
REMANENTE -500,000.0 84,653.74 68,021.37 71,451.50 83,837.84 92,982.21 119,181.86 94,268.76670,419.6
1
3.11. RENTABILIDAD Y OTROS IMPACTOSEl siguiente cuadro muestra algunos indicadores financieros del presente proyecto tales como; valor actual neto, tasa interna de retorno, punto de equilibrio relación beneficios-costo entre otros.
A) VALOR ACTUAL NETO Y TAZA INTERNA DE RETORNO.
TASA INTERNA DE RETORNO
AÑOS FNET.D. Menor FNEA T.D. Mayor FNEA
5% 18% 0 (500,000) 1.000 (500,000) 1.000 (500,000)1 99,654 0.952 94,908 0.847 84,452 2 89,021 0.907 80,745 0.718 63,934 3 97,452 0.864 84,182 0.609 59,312 4 123,838 0.823 101,882 0.516 63,874 5 135,982 0.784 106,546 0.437 59,439 6 169,182 0.746 126,246 0.370 62,670 7 145,269 0.711 103,240 0.314 45,604 8 724,420 0.677 490,316 0.266 192,723 VAN/1 688,065 VAN/2 132,008
TIR 15.91
B) RELACIÓN BENEFICIO-COSTO. La relación beneficio-costo será como a continuación presentamos
AñosIngresos por
VentasFA
Ingresos Actualizados
Costos y Gastos Totales
FACostos y Gastos
Actualizados1 124,110.00 0.95 118,200.00 54,456.26 0.95 51,863.112 114,120.00 0.91 103,510.20 70,098.63 0.91 63,581.523 122,760.00 0.86 106,044.70 62,808.50 0.86 54,256.34
4 152,380.00 0.82 125,363.40118,542.1
6 0.82 97,524.93
39
5 165,480.00 0.78 129,657.91 89,497.79 0.78 70,123.86
6 198,960.00 0.75 148,467.02120,291.2
4 0.75 89,763.177 175,560.00 0.71 124,767.21 90,291.24 0.71 64,168.308 179,160.00 0.68 121,262.54 45,000.39 0.68 30,458.04
SUMA: 977,272.99 SUMA: 521,739.26R B/C 1.9
.
C) PUNTO DE EQUILIBRIO.
El punto de equilibrio en volumen de ventas es de 8,425.67 y en porcentaje es de 14.78 %. (Ver Corrida Financiera Anexo).
PUNTO DE EQUILIBRIO
Años Costos FijosCostos
VariablesCostos Totales
Ventas Totales
PE ($)PUNTO
EQUILIBRIO %
1 9,240.00 15,216.26 24,456.26 124,110.00 10,531.15 19.71%2 9,240.00 15,858.63 25,098.63 114,120.00 10,731.26 21.99%3 9,240.00 16,068.50 25,308.50 122,760.00 10,631.61 20.62%4 9,240.00 19,302.16 28,542.16 152,380.00 10,580.21 18.73%5 9,240.00 20,257.79 29,497.79 165,480.00 10,528.93 17.83%6 9,240.00 20,538.14 29,778.14 198,960.00 10,303.62 14.97%7 9,240.00 21,051.24 30,291.24 175,560.00 10,498.92 17.25%8 9,240.00 20,760.39 30,000.39 179,160.00 10,451.03 16.75%
PROMEDI
O 8,425.67 14.78%
D) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
No se considera análisis de sensibilidad debido a que no hay variaciones en la productividad.
4. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES.
FORTALEZAS
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F1 Existencia de terrenos suficientes aptos para la producción
F2 Cohesión interna del Grupo
F3 Experiencia en la cría de ganado bovino
F4 Disponibilidad de mano de obra.
OPORTUNIDADES
O1 Incremento en el consumo local
O2 Existen clientes potenciales
O3 Existencia de apoyos por medio de programas de gobierno
O4 Hay apoyo de instituciones de investigación
DEBILIDADES
D1 Falta de recursos económicos inmediatos
D2 Uso de tecnologías de producción obsoleta
D3 Baja producción a causa de la materia prima (vacas productoras)
D4 Falta de apropiación de la generación del valor agregado
AMENAZAS
A1 Importaciones de productos de baja calidad de menor precio
A2 Altos costos y aumento constantes de los insumos
A3 Canales de comercialización con un excesivo intermediarismo
A4 Reducción del poder adquisitivo de los consumidores
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto esta formulado o planteado parta operar a 8 años, produciendo leche y becerros; los becerros se venderán en pie a puerta de corral a compradores del lugar. De la producción total de becerros y becerras se considera que el 50% sean hembras y el otro 50% machos, estos últimos se
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venderán en pie y las hembras se integraran al hato para reproductoras acrecentando con ello la producción de becerros, la leche se venderá en establecimientos y a pobladores de la comunidad.
Se recomienda capacitación y asistencia técnica en todas las fases del proyecto para que el grupo opere de manera permanente y se puedan cumplir con los objetivos planteados en el proyecto.
Por lo pronto no se requiere de gran tecnología solo de un manejo óptimo de las praderas para que la carga animal por hectárea aumente año con año.
Por medio de la presente me permito informar que una vez realizado los trabajos técnicos y evaluado el presente proyecto lo considero técnica, económica y financiera viable como se demuestra en la evaluación financiera (Anexo).
El presente proyecto fue elaborado con recursos propios de los productores a través DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE PROPIETAROS RURALES AC..
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