Proyecto Ley de Presupuesto 2012Deficitario, discrecional y opacoCaracas, 31 octubre 2011

Presupuesto aprobado 2011* Proyecto de Presupuesto 2012

Bs. 341.111 MM Bs. 297.837 MM*Más créditos adicionales al 27 de Octubre de 2011.

Deficitario e inferior al gasto 2011

13% menos

2011 2012

204.208

297.837

341.111M

illon

es d

e Bs

Recorte en el presupuesto

Presupuesto Real*

* Presupuesto más créditos adicionales al 27 de octubre de 2011.

136.

903

Créditos adicionales

Contenido

•Vivienda•Defensa•Seguridad interna•Prisiones

•Supuestos económicos•Estructura del ingreso •Estructura del presupuesto•Deuda•Sectores sociales•Programas Sociales•Educación

Integral: PAESuperior

•Deporte•Sectores Productivos

•Poderes PúblicosEjecutivoJusticiaContraloríaCNE - elecciones

•Descentralización•Presupuesto Paralelo•Gasto Presidencial•Funcionarios

Estructura del Ingreso no petrolero

Estructura del Proyecto de Presupuesto

78% va a pago de intereses

Programas Sociales prioritarios Metas Bolívares

Misión Saber y Trabajo ¿? ¿?

Misión Agro-Venezuela ¿? ¿?

Misión Vivienda 200.000* 12.791

Misiones Prioritarias para el 2012

*soluciones habitacionales

Gran Misión Vivienda

* Al 08 de octubre de 2011.

Meta de construcción de

viviendas 2011-2017

2.003.404Viviendas

Registro Nacional de Vivienda

(1era, 2da y 3era oleada*)

2.601.332Viviendas

Necesidad

Proyectos 2011 2012

Construcción de planteles educativos 2 2

Construcción de planteles educativos (Convenios)

6 5

Dotación de mobiliario y equipos 64 236

Rehabilitación, mejoras y ampliación de planteles educativos

22 30

Metas para Educación Básica

* Metas medidas en número de planteles de Educación Básica.

La matricula de Educación Básica crecerá en 2012 en 133.492 estudiantes y sólo se

construirán 7 escuelas nuevas.

Cada escuela deberá albergar

19.020 estudiantes

(en millones de bolívares)

Proyecto de FEDE* 2011 2012

Construcción de planteles educativos 27 27

Construcción de planteles educativos(Convenios)

2 2

Dotación de mobiliario y equipos 67 67

Rehabilitación, mejoras y ampliación deplanteles educativos

60 60

Las metas de FEDE -Educación Básica

* Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas

(en millones de bolívares)

Programa de alimentación escolar (PAE)

Presupuesto PAE Bs. 4.170 MM

4.055.135

200 días de claseBs. 5 por niño(a)/Día

Niños atendidos

(en millones de bolívares)

Proyecto 2011 2012

Ciclo Olímpico 2009-2012 130 -

Bienestar Integral Social alAtleta de Alto Rendimiento(BISAR)

42 -

Reserva Deportiva - 14

¿Y qué pasó con las Olimpiadas?

* En millones de bolívares

(en millones de bolívares)

Seguridad Interna

Defensa Nacional

Seguridad Interna

Prisiones

1 centro penitenciario Cuesta Bs. 267 MM

Bs. 8.600 MM en armas

32 nuevasCárceles

Con el monto que se gasta en armas se podrían construir 32 cárceles

Prisiones

2011 2012

245351369

Mill

on

es d

e B

s

Presupuestado

*Ejecutado a octubre de 2011.

Asignación presupuestaria a la Contraloría General de República

Presupuesto para elecciones (en millones de bolívares)

2010 2012Consejo Nacional

Electoral2.133 2.192

Elecciones 35

Elecciones 26-S100

Elecciones Oct y Dic+Créditos adicionales 676 -

Total711 100

14% de lo gastadoElecciones 26-S 2010

*Créditos adicionales del 1 de junio y 23 de septiembre de 2010.

Concepto 2011 2012

Estados y municipios 32,7 46, 5

+Créditos Adicionales 9,9 ?

Recursos otorgados a las regiones 42,7* ?

Recursos legítimos regiones 56 ?

Recursos no asignados 13,6 ?

Situado Constitucional: estados y municipios (en millones de bolívares)

* Presupuesto aprobado más créditos adicionales al 27 de octubre de 2011

Gastos presidenciales

ServiciosAño 2011

305

Año 20121.095

Aumento del 259%

* Servicios de Seguridad custodia y transporte aéreo presidencial.

Preguntas que quedan pendientes1. ¿Cuál es el cálculo de aumento de sueldos y salarios de funcionarios públicos para

el 2012?2. ¿Cuánto es la producción de barriles diarios estimada para 2012? Y el volumen

promedio de exportación3. ¿Cuánto es la producción de barriles diarios estimada para 2012 en la faja del

Orinoco?4. ¿Cuánto se destinará a Gran Misión Vivienda Venezuela?5. ¿Cuánto se destinará a Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela?6. ¿Cuánto se destinará a Misión AgroVenezuela?7. ¿Cuánto se destinará al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica

nacional?8. ¿Cuánto se destinará a infraestructura educativa?9. ¿Cuánto se destinará a la crisis hospitalaria?10. ¿Cuánto se destinará a penitenciaria?11. ¿Cuánto se destinará a kms de vialidad?12. ¿Cuánto se invertirá en la autopista Centro Occidental?13. ¿Cuánto es el número estimado de personas privadas de libertad en centros

penitenciarios para el 2012? 14. ¿Cuántos recursos se destinarán a financiar el programa Mi Casa Bien Equipada?

Número de beneficiarios15. ¿Cuántos recursos se destinarán al Ciclo Olímpico 2009-2012?