proyecto para implementación del sistema de gestión de calidad
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Proyecto para
Implementación del
Sistema de Gestión de
Calidad
2015
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
CHIMBOTE, DICIEMBRE del 2015
Resolución N° 0310-2016-USP/R.
Dirección de Gestión de Calidad
Código: PROY-GC-A001 Proceso: GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 2.0 Fecha: 14/12/2015 Página | 2 de 19
Elaborado por: Nombres Ing. Luz Sheyla Cárdenas Concha
Cargo Asistente Informático y Especialista en Sistemas
Fecha
Firma
Nombres Ing. Eddier Albino Flores Idrugo
Cargo Responsable de la Unidad de Gestión de Calidad
Fecha
Firma
Revisado por: INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE CALIDAD
1
Nombres Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Cargo Director de Gestión de Calidad
Fecha
Firma
2
Nombres Dra. Carmen Soledad Mejía Murillo
Cargo Responsable de la Unidad de Proceso y Plan de Mejora
Fecha
Firma
3
Nombres Dra. Maximina Portales Pairazamán
Cargo Responsable de la Unidad de Autoevaluación y Acreditación
Fecha
Firma
4
Nombres Mg. Lidia Elena Lujan Acevedo
Cargo Integrante de la Dirección de Gestión de Calidad
Fecha
Firma
Aprobado por: Nombres Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Sello de Oficina
Cargo Director de Gestión de Calidad
Fecha
Firma
Dirección de Gestión de Calidad
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INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior (IES) tiene como reto ofrecer oportunidades
educativas que respondan a cuatro macro-políticas relacionadas con el incremento de la
cobertura, un real equilibrio entre cantidad y calidad, una amplia y diversificada oferta
educativa superior en términos de naturaleza, niveles y modalidades, teniendo presente la
emergencia de nuevas ramas del saber, fundamentalmente en el campo de las ciencias
básicas, las tecnologías de frontera, las nuevas ingenierías y el amplio, complejo y diverso
mundo de la gerencia para el desarrollo.
En tal sentido, cada vez surgen nuevas demandas y retos que la universidad debe enfrentar
por lo que hablar de la calidad es un imperativo en el nivel universitario. Recordemos que el
SINEACE, concibe a la calidad como: “Conjunto de características inherentes a un producto o
servicio que cumple los requisitos para satisfacer las necesidades La Unidad de Calidad
contribuye con su efectiva gestión al aseguramiento de la calidad de los procesos
académicos y administrativos, para lograr su excelencia.
En este contexto, la universidad, juega un rol preponderante en la prestación de sus servicios
de calidad”. Por lo que, como responsables en la formación de profesionales, debemos
asumir el reto de insertarnos a un escenario competitivo mejorando: la calidad de la
enseñanza, la investigación, pertinencia de los planes de estudio, ofreciendo mayores
posibilidades de estudio y mayores posibilidades de empleos para los egresados mediante
una formación pertinente de calidad y acorde a los cambios vertiginosos de la ciencia y la
tecnología. Como soporte a lo expuesto, es necesario; garantizar una cultura y un clima
institucional adecuado para el eficaz cumplimiento de proyectos de mejora continua.
Con el propósito de buscar una buena gestión y mejorar el desempeño de la Universidad San
Pedro, en cuanto a su compromiso educativo y su aporte a la sociedad; se han realizado
múltiples esfuerzos para conducir a la institución al logro de sus objetivos. Con ello se ha
pretendido mejorar el desempeño de la Universidad en cada una de sus labores académico
administrativas, sin embargo; no se realizó de manera holística y faltó mejorar la
socialización de los proyectos formulados.
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En tal sentido, el Plan Estratégico para la Sistematización de Procesos de la Universidad San
Pedro es una evidencia contundente de los pasos estratégicos que ha realizado la
Universidad para enfocar a la institución hacia el logro de la misión y visión, además ha
generado conciencia dentro del personal directivo acerca de la importancia de implantar un
Sistema Gestión de Calidad que proporcione indicadores de eficiencia y de eficacia que se
traduzcan en una mayor efectividad de los recursos y del desarrollo y talento humano.
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria “CONEAU” nace con la Ley Nº 28740, del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la calidad Educativa (SINEACE) y el Decreto Supremo Nº 018-
2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740 que establece el funcionamiento de
la Unidad de Gestión de Calidad con la intención de promover y asegurar permanentemente
la calidad de formación profesional.
En concordancia con lo mencionado y dando cumplimiento a esta disposición, la Universidad
San Pedro; creó la Oficina de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria, con Acuerdo
N° 2041-2011-USP/CU del Consejo Universitario y Acuerdo N° 015-2011-USP-AU de la
Asamblea Universitaria, actualmente Dirección de Gestión de Calidad según estatuto año
2014 aprobado con Resolución N°002-2014-USP/AU (Considera los aportes de la Nueva Ley
Universitaria N° 30220 ); con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y controlar las
actividades tendientes a la mejora continua de la calidad educativa en la USP, y monitorear y
evaluar los procesos de autoevaluación, acreditación y certificación de la calidad de las
unidades académicas y administrativas de la Universidad.
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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Información General
Nombre del Proyecto
Proyecto para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) de la Universidad San Pedro (USP).
Áreas Involucradas en el Proyecto
Rectorado
Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado de Investigación
Dirección General de Administración
Facultades
Unidades Académicas y Administrativas
Jefe del Proyecto
Director de Gestión de Calidad: Dr. Jorge Alcántara Rodríguez.
Áreas en las que impacta el proyecto
Facultades de la Universidad San Pedro
Escuelas Profesionales de Universidad San Pedro
Filiales de la Universidad San Pedro
Unidades Académicos y Administrativas de la Universidad San Pedro.
Equipo del Proyecto
Jefe del Proyecto:
Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Integrantes de la Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua:
Ing. Eddier Flores Idrugo
Ing. Sheyla Cárdenas Concha.
Equipo Técnico (Apoyo):
Ing. Henry Villarreal Torres
Ing. Julio Ángeles Morales
Ing. Humberto Coveñas Coveñas.
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1.2. Situación Actual
Como parte del continuo movimiento del mercado, de la alta competencia y la
exigencia de los clientes, las empresas han sido llevadas a adoptar modelos y
mecanismos que les permitan no sólo hacer productos y ofrecer servicios de alta
calidad, sino analizar, mejorar, evaluar y controlar todos los procesos de la
empresa.
De la misma manera las Universidades deben buscar mecanismos que les ayuden
a mejorar la gestión, a crear conciencia de mejora continua, a medir la equidad,
pertinencia y calidad de los servicios de la Institución en términos cuantitativos y
cualitativos durante todo el ciclo de obtención y aplicación del conocimiento
científico, técnico y humanístico.
En este momento, la Universidad se encuentra en proceso de mejoramiento con el
desarrollo del Plan Estratégico para la Implementación de Procesos. Éste es un
paso importante que ha creado conciencia y necesidad en la adopción de un
mecanismo que permita detallar, controlar, evaluar y optimizar los procesos
operativos, tácticos y estratégicos en el desarrollo de las labores de
direccionamiento, gestión, investigación, extensión, proyección y docencia que se
realizan en el ente educativo, facilitando el ejercicio integrado de los procesos
identificados en las áreas académico administrativas, lo que concluye la necesidad
imperante de la implementación de un sistema de Gestión de Calidad.
1.3. Objetivo General
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad para la Universidad San Pedro bajo la
norma ISO 9001, que permita evaluar, controlar, rediseñar y mejorar los procesos
de la institución insertando la cultura de mejora continua e identidad
institucional.
1.4. Objetivos Específicos
Utilizar las herramientas y metodologías para la gestión por procesos.
Establecer las políticas y objetivos de calidad de la universidad y sus
facultades, en relación con la misión y visión de la universidad.
Determinar el contenido para el diseño del Manual de Calidad del SGC y el
de sus documentos.
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Diseñar los procedimientos de los procesos necesarios para el
funcionamiento del SGC y sus formatos.
Definir los indicadores adecuados para el SGC.
Establecer planes de Mejora continua.
1.5. Beneficiarios del Proyecto
El beneficio es a nivel organizacional en SEDE Central, unidades académicas,
unidades administrativas y filiales.
II. ALCANCE
El continuo cambio al que está sometida nuestra sociedad y el nuevo papel que
desempeña el sector educativo en ella, confirma la necesidad de que los centros de
educación superior deben disponer de un modelo de gestión de calidad para
responder a las exigencias del entorno y ayudar a satisfacer las necesidades emergentes.
El Sistema de Gestión de Calidad generará los medios para obtener los indicadores
de eficiencia y eficacia que permitan medir la efectividad de la organización, mejorar la
gestión de la USP y definir los mecanismos necesarios para recopilar la información y
tomar decisiones operativas, administrativas y estratégicas.
Asimismo, el Sistema de Gestión de Calidad proporcionará una descripción de los
procesos, el cual constituirá el marco de referencia de las actividades, responsables,
insumos y productos relacionados a cada uno de los procesos, suministrando un
conocimiento claro de cómo se encuentra la Universidad, cómo se desarrollan las
diferentes labores y funciones en ella. Todo esto, para apoyar el direccionamiento y
establecer un mejor camino para cumplir con la misión y visión de la Universidad.
Además, se garantiza que con la documentación de los procesos el conocimiento (know
how) pase a ser propiedad de la Universidad (evitando depender de las personas).
Por otro lado, se pretende con el Sistema de Gestión de Calidad generar un cambio
organizacional que permita la compresión, asimilación, desarrollo e implantación de una
actitud y aptitud enfocada hacia el alcance de la calidad en el quehacer de la
Universidad.
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2.1. Normatividad Legal
Ley N° 24871 del 25 de junio de 1988 de creación de la Universidad Privada San
Pedro.
Decreto Ley N° 25960 del 7 de diciembre de 1992 aprobando su autonomía
universitaria.
Ley General de Educación N°28044.
Ley Universitaria N° 30220.
Ley del SINEACE N° 28740.
Modelo de Calidad del SINEACE del 2008.
Norma ISO 9001.
Modelo Educativo de la Universidad San Pedro con su Resolución de Consejo
Universitario N°1522-2014-USP/CU.
Estatuto de la Universidad San Pedro, aprobado con Resolución de Asamblea
Universitaria N° 002-2014-USP/AU.
Acuerdo a Asamblea Universitaria 006-2008-USP/AU, su denominación es
Universidad San Pedro. Su sede, Departamento de Ancash, domicilio legal en la
ciudad de Chimbote, con proyección regional, nacional e internacional.
2.2. Organización y Gobierno
La Universidad San Pedro es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como
persona jurídica, integrada por los miembros de Asociación Civil Promotora San
Pedro, los profesores ordinarios, los estudiantes y egresados.
Los órganos de gobierno de la Universidad son: La Asamblea Universitaria, El
Consejo Universitario, el Rector, los Vicerrectores Académico y de Investigación, los
consejos de Facultad y Decanos.
2.3. Requisitos del Proyecto
Considerar en el desarrollo del proyecto a las Unidades académicas y
administrativas, SEDE Central y Filiales.
El Sistema de Gestión de Calidad debe contemplar la metodología por procesos
(Norma ISO 9001), el modelo educativo y los lineamientos del SINEACE.
El diseño del SGC debe ser entendible y fácilmente aplicable por todos los
beneficiarios.
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III. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
3.1. Descripción de las Fases del Proyecto
El proyecto de SGC – USP, comprende 05 fases: Diagnóstico, Organización para la
Gestión del Proyecto, Diseño del Sistema de Gestión de Calidad, implementación
del SGC-USP y Certificación de la implementación del SGC-USP.
Fase I: Diagnóstico (Revisión general del SGC)
Se realizará un diagnóstico mediante reuniones con el personal involucrado de
acuerdo a un cronograma previamente coordinado. Asimismo, la sensibilización a
todo el personal administrativo y la aplicación de una encuesta de satisfacción al
personal y estudiantes para determinar el diagnóstico actual de la Universidad. El
diagnóstico servirá como una herramienta fundamental para determinar con
objetividad, la situación actual de las áreas involucradas con relación a los requisitos
del Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001.
Durante esta etapa el equipo supervisará la metodología de trabajo, identificará y
caracterizará las operaciones. Basado en este diagnóstico se desarrollará un
programa de trabajo adaptado a las necesidades específicas de la Universidad San
Pedro.
Fase II: Organización para la Gestión del Proyecto
Comprende la organización funcional para la gestión del proyecto y su aprobación.
Se establece:
El ámbito del proyecto
Las funciones y responsabilidades
El organigrama de gestión del proyecto (Anexo 01)
La constitución de los equipos de trabajo
La aprobación del proyecto de SGC-USP involucra los trámites para su aprobación y
la expedición de la resolución rectoral.
Fase III: Diseño del Sistema de Gestión de Calidad
Comprende los siguientes pasos: diagnóstico inicial, procesos del SGC-USP, política y
objetivos de calidad, documentos de referencia, indicadores, encuestas y manual de
calidad.
El diagnóstico inicial comprende:
- La recopilación y revisión de las actividades y procedimientos relacionados al
SGC.
- Capacitación: Se brindará principalmente capacitaciones al personal en los
siguientes temas:
Sensibilización al personal sobre Gestión de Calidad, Políticas y Objetivos de
Calidad, basado en la Norma ISO 9001 (01 hora)
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Sensibilización sobre Gestión por procesos (02 horas)
- En las encuestas se determinará la situación actual de la USP.
- El análisis de datos, comprende el procesamiento de la información.
- La elaboración del informe de resultados.
En cuanto a la política de calidad y objetivos de calidad de la universidad San Pedro,
se elaboran las propuestas, las que serán validadas y aprobadas por las autoridades
pertinentes.
Los procesos del SGC requieren de la elaboración del Mapa de procesos y
descripción de cada uno de los procesos que lo constituyen, con sus respectivos
procedimientos y formatos de registro.
Los documentos de referencia contienen todos los documentos aplicables al SGC.
Los indicadores se establecen para cada proceso y se prepara una lista general de
todos ellos.
En el Manual de Calidad se determina su estructura, se redacta el documento y se
valida y aprueba por las autoridades competentes.
Fase IV: Implementación del SGC- USP
Se realizarán actividades de registro, monitoreo y control de datos de los procesos
de la implementación del SGC.
En base a la Norma ISO 9001, se implementará cada etapa según el ciclo de Deming
(Planear – Hacer – Verificar – Actuar), el cual se explica en el Manual de Gestión por
Procesos y se trabajará con las partes interesadas y el equipo de trabajo.
Fase V: Certificación de la Implementación del SGC-USP
Comprende los siguientes pasos: Evaluación externa de la implementación del SGC-
USP, levantamiento de observaciones, reevaluación de la implementación,
levantamiento final de las observaciones de la reevaluación y la certificación de la
implementación del SGC-USP.
3.2. Aspectos Generales del Proyecto
Dentro del Alcance del Proyecto
- Sensibilizar a las autoridades y personal administrativo pertinente sobre la
importancia del SGC-USP.
- Determinar los actores involucrados y las estructuras de apoyo para el diseño
y desarrollo del SGC-USP.
- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Universidad.
- Definir la política y objetivos de calidad.
- Definir los procesos del sistema de gestión de calidad.
- Elaborar mapa de procesos.
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- Elaborar la lista de procedimientos.
- Elaborar el manual de calidad
- Elaborar lista de documentos aplicables al sistema de gestión de calidad
- Establecer los indicadores
- Validar y aprobar la documentación y el SGC-USP por las autoridades
pertinentes de la universidad.
3.3. Entregables del Proyecto
- Diagnóstico inicial sobre la situación actual.
- Política y objetivos de calidad.
- Manual de calidad.
- Mapa de procesos.
- Lista de procedimientos.
- Lista de documentos de referencia.
- Lista de indicadores.
- Planes de Mejora Continua.
3.4. Criterios de Aceptación del Proyecto
- El diseño del SGC debe ser aprobado por la Dirección de Gestión de Calidad.
- La implementación del SGC-USP, debe ser autorizado por resolución rectoral.
3.5. Suposiciones y Restricciones
Supuestos
Las autoridades se involucrarán directamente, participarán los docentes y
administrativos para el desarrollo del proyecto.
Restricciones
En la elaboración y desarrollo de este Proyecto participa únicamente personal de la
USP.
3.6. Hitos del Cronograma
- Presentación del informe del análisis del diagnóstico inicial.
- Finalización de la redacción de la política y objetivos de calidad.
- Culminación del mapa de procesos.
- Culminación de la lista de procedimientos.
- Culminación de la lista de documentos de referencia.
- Indicadores definidos.
- Planes de Mejora
- Culminación del manual de calidad.
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IV. PLAN GENERAL DEL PROYECTO
4.1. Equipo del Proyecto
Jefe del Proyecto: Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Integrantes del Equipo de Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua:
Ing. Eddier Flores Idrugo
Ing. Sheyla Cárdenas Concha
Equipo Técnico (Apoyo):
Ing. Henry Villarreal Torres
Ing. Julio Ángeles Morales
Ing. Humberto Coveñas Coveñas
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4.2. Matriz de Requisitos
N° Requisito Justificación
(Implementar el SGC)
Responsable Prioridad Objetivos del Proyecto
1
Considerar en el proyecto a las 06 Facultades y Escuela de Postgrado
Las 06 Facultades y Escuela de Postgrado son las que han iniciado sus procesos de autoevaluación, con la finalidad de la acreditación
Dr. Jorge Alcántara
Alta
Diseñar los procedimientos de calidad necesarios para el funcionamiento del SGC.
2 El SGC debe contemplar los lineamientos del modelo SINEACE
Los lineamientos del modelo del SINEACE son de aplicación obligatoria en las carreras profesionales que ofrece USP.
Dr. Jorge Alcántara
Alta Desarrollar de acuerdo al modelo del SINEACE el diseño de los documentos del SGC. Definir los indicadores de calidad para el SGC:
3
El diseño del SGC debe ser entendible por los beneficiados, ser de fácil implementación en las facultades y Escuela de Postgrado de la universidad y estar alineado a la misión, visión y los objetivos estratégicos de la universidad.
Todas las facultades y Escuela de Postgrado deben tener un SGC implementado.
Dr. Jorge Alcántara
Alta
Establecer la política de calidad y objetivos de calidad, acordes con la misión y visión de la universidad. Establecer indicadores de calidad para los procesos necesarios para el funcionamiento del SC.
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4.3. Lista de Actividades
N° Actividad Descripción Responsable
1.
Organización Funcional del Proyecto
1.1. Establecer el ámbito del proyecto Determinar Áreas Académicas y Administrativas
DGC
1.2. Determinar funciones y responsabilidades Para cada Área Académica y Administrativa
DGC
1.3. Formar equipos de trabajo Por cada hito del proyecto y según el cronograma de trabajo
DGC
2.
Aprobación del Proyecto
2.1.
Tramitar aprobación del proyecto SGC Para Resolución (Rectorado)
DGC
2.2.
Aprobar, el documento para el proyecto SGC Mediante Resolución (Rectorado)
DGC
3.
Política y Objetivos de Calidad
3.1. Elaborar la política de calidad de la Universidad
Se redacta la política de calidad en base a los resultados de las encuestas, al Modelo educativo, Modelo del SINEACE y Estatuto.
DGC
3.2. Elaborar los objetivos de calidad Se redactan los objetivos de calidad en base a la política de calidad.
DGC
3.3. Validar la política de calidad y objetivos de calidad con las autoridades pertinentes
Se envía la política de calidad y objetivos de calidad elaborados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencia.
DGC
3.4. Redactar la política y objetivos de calidad final.
Se modifica la política y objetivos de calidad redactados según las sugerencias y opiniones de las validadores.
DGC
3.5. Aprobar política y objetivos de calidad Se envía la política de calidad modificada al Rector, Vicerrector Académico para su aprobación.
DGC
4.
Diagnóstico Inicial
4.1.
Recolección de Información
4.1.1. Identificar normas, reglamentos y criterios que regulan los procedimientos relacionados con el SGC
Recopilar la documentación existente en la universidad referente a reglamentos, normas y criterios que regulen los procesos del SGC.
DGC
4.1.2. Identificar la estructura organizativa que da soporte al diseño y desarrollo de los procesos del SGC.
Recolectar la documentación existente en la universidad y facultades referente a la estructura organizativa (funciones y actividades) que dan soporte al diseño y desarrollo de los procesos del SGC:
DGC
4.1.3. Identificar los procedimientos y mecanismos asociados a los procesos del SGC.
Recolectar la documentación existente en la universidad y facultades referente a procedimientos y mecanismos asociados a los procesos.
DGC
4.1.4. Determinar las fuentes de información y personas a consultar
Identificar las personas que puedan brindar la información necesaria para el diseño del SGC, así como las fuentes de información.
DGC
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N° Actividad Descripción Responsable
4.2.
Análisis de Datos
4.2.1. Registrar la información recolectada Toda la información recolectada se registra y organiza por procesos del SGC.
DGC
4.3. Informe de Resultados
4.3.1. Determinar la estructura del informe a presentar
Se define el formato y contenido que tendrá el informe sobre el diagnóstico inicial del SGC
DGC
4.3.2. Redactar el informe de resultados Se redacta el informe que contiene el diagnóstico inicial del SGC
DGC
5
Procesos del SGC
5.1. Mapa de Procesos
5.1.1. Identificar los procesos del SGC
Se define los procesos que conforman el SGC, teniendo en cuenta los procesos existentes de la universidad y el informe del diagnóstico inicial.
DGC
5.1.2. Clasificar los procesos Se clasificarán los procesos definidos en Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo
DGC
5.1.3. Elaborar el mapa de procesos Se diseña el mapa de procesos de SGC DGC
5.1.4. Validar mapa de procesos con las autoridades
Se envía el mapa de procesos elaborado al Rector, Vicerrector Académico y Decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencias
DGC
5.1.5. Elaborar el mapa de procesos final Se modifica el mapa de procesos según las sugerencias y opiniones de las autoridades
DGC
5.1.6. Aprobar el mapa de procesos final
Se envía el mapa de procesos modificado al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.
DGC
5.2. Elaboración de Procesos
5.2.1. Elaborar diagrama de flujo del proceso Se diseña el diagrama de flujo de cada uno de los procesos
DGC
5.2.2. Elaborar la descripción de los procesos Se realiza la descripción de cada uno de los diagramas de flujos.
DGC
5.2.3. Elaborar los documentos del proceso Se elabora los formatos de todos los documentos que van a generarse en diagrama de flujo diseñado
DGC
6 Indicadores de Calidad del SGC
6.1. Identificar los indicadores de calidad del SGC Se determinan los indicadores de calidad que ayudarán al control del SGC
DGC
6.2. Elaborar y registrar los indicadores de calidad del SGC
Se registran en un documento todos los indicadores de calidad del SGC
DGC
6.3. Validar la lista de indicadores de calidad del SGC
Se envían la lista de indicadores elaborados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencias.
DGC
6.4. Redactar la lista de los indicadores de calidad final
Se modifica los indicadores de calidad según las sugerencias y opiniones de las autoridades
DGC
6.5. Aprobar la lista de los indicadores de calidad del SGC
Se envía la lista de indicadores modificados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.
DGC
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N° Actividad Descripción Responsable
7 Manual de Calidad
7.1. Determinar la estructura del Manual de Calidad
Se define el formato y contenido que tendrá el Manual de Calidad
DGC
7.2. Redactar el Manual de Calidad Se redacta el Manual de Calidad según la
estructura determinada. DGC
7.3
Validar el Manual de Calidad con los responsables pertinentes.
Se envía el Manual de Calidad elaborado al Rector, Vicerrector Académico y Decanos de las facultades para su revisión y sugerencias
DGC
7.4. Redactar el Manual de Calidad final Se modifica el Manual de calidad según las sugerencias y opiniones de las autoridades
DGC
7.5. Aprobar el Manual de Calidad
Se envía el Manual de Calidad modificado al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.
DGC
8. Implementación del SGC
8.1. Registrar la información de los procesos de la implementación del SGC
Los responsables registran los datos de los procesos del SGC en implementación
DGC
8.2. Monitorear los datos de los procesos de la implementación del SGC
Los responsables monitorean los procesos del SGC en implementación
DGC
8.3. Controlar los datos de los procesos de la implementación del SGC
Los responsables controlan los procesos del SGC en implementación
DGC
V. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO N° Entregables Actividad de Calidad Descripción Responsable
1 Diagnóstico inicial sobre situación actual
Consultar a los involucrados y/o expertos
Realizar entrevistas y encuestas a las personas que conozcan los procesos de la Universidad
DGC
2 Política y objetivos de calidad
Validación de responsables
Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrector Académico y decanos para su revisión.
DGC
3 Manual de Calidad
Validación de responsables
Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrectorado Académico y Decanos para su revisión
DGC
4 Mapa de Procesos
Validación de responsables
Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrectorado Académico y Decanos para su revisión
DGC
5 Lista de procedimientos y formatos de registros
Validación de responsables
Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrectorado Académico y Decanos para su revisión
DGC
6 Indicadores de Calidad
Validación de responsables
Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrectorado Académico y Decanos para su revisión
DGC
Dirección de Gestión de Calidad
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VI. ENTREGABLES
Se entregará un documento donde quede consignado Manual de Calidad el cual debe
contener: Sistema de Gestión de la Calidad, Responsabilidad de la Dirección, Gestión
de los Recursos, Realización del Producto, y Medición, Análisis y Mejora. También se
entregará el documento en disco magnético en un formato que pueda ser leído por
herramientas de usuario final. Por ejemplo: Microsoft Office, Adobe Reader.
Para el proceso de cultura organizacional se elaboraran los medios necesarios
(Plegables, carteleras, guías de formación, presentaciones, entre otros) como apoyo
didáctico a la comprensión y asimilación del Sistema de Gestión de Calidad, por parte
de la comunidad universitaria (USP).
VII. CRONOGRAMA
Este deberá concertarse con el equipo directivo de la Universidad, ver anexo:
Cronograma de Implementación Sistema de Gestión de Calidad USP
VIII. RECURSOS
RECURSOS U.M CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Humanos
Equipo de la DGC
01 Jefe 7 000.00 7 000.00
01 Ingeniero 2 700.00 2 700.00
01 Ingeniero 2 800.00 2 800.00
Equipo Técnico 03 personas Presupuesto asignado por su unidad
Materiales
Papel Bond 7 millares 24.00 168.00
Disco Duro Externo 1 Tb 01 unidad 250.00 250.00
CD y DVD 02 Conos 100.00 200.00
Folder manila 100 32.00 32.00
Servicios
Otros (fotostáticas,
impresiones, anillados,
empastados, banners,
movilidad, etc.)
--- 5 000.00 5 000.00
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El equipo trabajará a tiempo completo en la Dirección de Gestión de Calidad y
Acreditación e irá emitiendo los informes semanales a la autoridad rectora y cuando las
circunstancias lo requieran trabajará en las filiales.
IX. PRESUPUESTO
RECURSOS COSTO TOTAL
HUMANOS 12 500.00
MATERIALES 650.00
SERVICIOS 5 000.00
TOTAL 18,150.00
X. FINANCIAMIENTO
El proyecto será financiado con el presupuesto de la Universidad San Pedro.
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ANEXO 01
Organigrama del Proyecto
Dirección de Gestión de Calidad
Rectorado
Ph.D José María Huamán
Dirección de Gestión de Calidad
Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Jefe del Proyecto Dr. Jorge Alcántara Rodríguez
Equipo de Unidad de Gestión de
Calidad y Mejora Continua
1. Unidad de Gestión de
Calidad
2. Equipo Técnico.
3. Equipo de Apoyo
Equipo de enlace con Responsables
de los Procesos.
1. Dirección General de
Administración
2. Vicerrector Académico
3. Decanos
4. Directores de Escuela
5. Jefes de Oficina
Responsables de los Proceso
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