1. 1. PROYECTO PRODUCTIVO INDICE 1. DATOS INFORMATIVOS-INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Y FUNDAMENTACIN 1.1-Idea del Negocio El Emprendedor desea implementar un taller de construccin de puertas metlicas 1.2-Nombre del Proyecto TALLER SIGCHA 1.3-Visin, Misin y Objetivos. El emprendedor espera implementar este taller de construccin de puertas metlicas, en el cantn Santa Isabel, para generar fuentes de trabajo dignas garantizando una seguridad familiar, emocional y econmica para l y su familia. Visin. Posicionar este taller con servicios de excelente calidad, con infraestructura eficiente y adecuada, con sus colaboradores capacitados tcnicamente para operar y llegar a ser lderes en el mercado local. Misin. Ofrecer servicios oportunos, eficientes a precios competitivos, satisfaciendo a nuestros clientes y asegurando el progreso de la microempresa y de sus colaboradores. Objetivo General: Implementar un taller de construccin de puertas metlicas en Santa Isabel, sector La Unin 1.4-Objetivos Especficos: Construccin de modernas instalaciones para el rea de trabajo. Adquisicin de maquinaria y equipos modernos. Promocionar y publicitar efectivamente nuestros servicios. 1.4 -Localizacin del emprendimiento (Provincia, Cantn, parroquia, comunidad, barrio, Direccin croquis. La direccin del emprendimiento productivo est localizada en: Provincia del Azuay
2. 2. Cantn: Santa Isabel Parroquia: La Unin Sector: Y de La Unin, va Girn Pasaje. 1.5-Especificar el Sector de Actividad, el subsector / rama. El emprendimiento productivo se encuentra ubicado: Sector industrial, Subsector: prestacin de servicios Rama: Mecnica industrial 1.6-mbito de accin del emprendimiento/negocio: Local, Nacional, Regional, Internacional. El emprendimiento productivo tiene previsto su accionar del negocio a nivel local esto es en el Cantn Santa Isabel. 1.7-Costo total del proyecto El costo total del proyecto asciende a $ 1.8-Describir Producto (s) y/o servicio A continuacin se detalla los servicios a ofertarse: Construccin de puertas metlicas con los ms modernos diseos y la mejor calidad 1.9- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO La expansin urbana hacia sector nos ha diagnosticado la carencia del servicio de construccin de puertas metlicas en esta zona, lo cual nos asegura altas probabilidades de xito en este proyecto. 2. CARACTERIZACIN SOCIO-ECONMICA DEL PROPONENTE:1 2.1Datos generales del o los emprendedores(as) que solicita el capital semilla ( confirmados por el/la mentor/a): 2.1.1 Apellidos y Nombre Completos. rreles Erreyes Marcia Oliva Sigcha Segovia Laura Emerita Ordoez Arias Carlos Miguel Sandoval Chvez Javier Hernn 1 Para proyectos asociativos, comunitarios incluir informacin de los proponentes y dirigentes de las asociacin
3. 3. Cedillo cabrera Luis Miguel 2.1.2 Cdula de Identidad 0704757806 2.1.3 Lugar fecha de Nacimiento, Edad Lugar fecha de Nacimiento, Edad Ciudad: Santa Isabel Fecha: 1 de febrero Edad: 30 2.1.4 Estado Civil Soltero 2.1.5 Si tiene algn tipo de capacidad especial, indicar el nmero de CONADIS El emprendedor no tiene ningn tipo de discapacidad especial. 2.1.6 Pas de Destino como migrante, tiempo y fecha de regreso al Ecuador 2.1.7 Direccin de mail. Direccin de mail. javier.sc.128@hotmail.com 2.2Formacin profesional y experiencia relacionada con la actividad principal del negocio a implementar Formacin profesional Experiencia relacionada con la actividad principal del negocio a implementar Emprendedor/a principal El emprendedor tiene una experiencia de 10 aos en la actividad de mecnica industrial Familiares del/la emprendedor/a principal Otras personas involucradas 3. ANALISIS O SONDEO DEL MERCADO (producto o servicio del negocio o emprendimiento, conocer que es lo que el mercado desea comprar) 3.1 El rea de mercado y cobertura territorial
4. 4. El proyecto se encuentra ubicado en el Cantn Santa Isabel. El rea de cobertura territorial abarca especficamente al Cantn Santa Isabel El mercado de la construccin est en crecimiento por tanto la demanda de puertas ha subido. 3. 2 Demanda 3.2.1 Establecer el perfil cualitativo del cliente (caractersticas rangos de edad, y sexo, caractersticas socioeconmicas u otras), ubicacin en el rea de mercado; Poblacin demandante potencial: cuantificar a quien o quienes va dirigida la oferta del producto o servicio. En el anlisis de la demanda, para dimensionar el proyecto no dirigimos al segmento de mercado que son las construcciones que existen en Santa Isabel, segmento que tiene varias caractersticas socioeconmicas, los servicios que van a manufacturarse son dirigidos a la clase media baja, media alta y clase alta. 3.2.2Demanda proyectada anual referida a la potencial poblacin demandante (cantidad, calidad, precios, perodos/estacionalidad o no de la demanda). 3.2.3Demanda efectiva. (CARTERA DE CLIENTES PARA NEGOCIOS EXISTENTES) 3.3 Oferta: (Anlisis de acuerdo al producto) El anlisis parte de la cantidad demandada especficamente al emprendedor anualmente, esto quiere decir que en el taller implementado se comenzara con un 50% de produccin en 1er. ao, al segundo ao se aumentara un 25% de la produccin y en el 3ro., 4to. y 5to ao se mantendra el nivel de produccin. 3.3.1 Oferta actual de productos o servicios similares en el rea de mercado: definicin y anlisis de la competencia y de los precios que maneja en productos o servicios similares; En el cantn Santa Isabel, segn un sondeo realizado por el emprendedor se ubico que hay 5 talleres de mecnica industrial. As mismo se sonde en los talleres los precios de la competencia que a continuacin detallo el siguiente cuadro: Descripcin Cantidad Valor Construccin puerta 0.9x2m 1 $ 180,00
5. 5. Construccin puerta 0.7x2m 1 $ 155.00 Construccin puerta 1x2m 1 $ 190.00 3.3.2 Oferta proyectada anual del producto o servicio en funcin de la capacidad instalada TAMAO En el anlisis de la oferta proyectada, se parte de la cantidad demandada especficamente al emprendedor anualmente, es decir con el taller implementado se comenzara con un 50% de produccin al 1er ao, al segundo ao se aumentara un 25% de la produccin y el 3er, 4to y 5to ao mantendramos el nivel de produccin, esto solo en el mercado Local. 3.4.1 Determinar si existe o no demanda insatisfecha, y si el producto o servicio del negocio o empresa propuesta es acorde al espacio existente en esa demanda insatisfecha definida. Al momento no existe una demanda insatisfecha, ya que los servicios que se ofrecen estn dentro de un mercado de competencia normal, ya que en la actualidad el mercado est siendo atendido por los 5 talleres, entonces con la implementacin del taller se debe buscar estrategias de mercadeo para captar el mercado analizado como es la demanda efectiva, en el cual el proyecto se centra en desplazar un porcentaje del mercado de la competencia. 3.5 Anlisis de comercializacin, estrategias de mercadeo y canales de comercializacin. Especificar si requiere aplicacin de tcticas especiales de mercadeo. La comercializacin se realizar por medio de los servicios que ofrece el taller implementado, con respecto a las estrategias de mercadeo se informar a travs de medios grficos como son tarjetas de presentacin, trpticos donde se emitir la informacin de nuestros servicios, tambin a travs de la difusin radial, que es uno de los medios ms importantes en el cantn Santa Isabel La estrategia para ampliar el segmento de mercado es aprovechar de mejor manera la capacidad instalada y con el incremento en el volumen de ventas debe mejorar la rentabilidad del negocio. 4 ESTUDIO TCNICO ESTRUCTURA DEL PROYECTO 4.1 Diseo o descripcin tcnica del producto y/o servicio. La construccin de puertas tiene sus procesos desde la adquisicin de la materia prima, luego corte, soldado y pintado 4.2-PROCESO Construccin de puertas.
6. 6. Limpieza de la materia prima (perfilara metlica) Medicin y corte. Ensamblado de las piezas mediante suelda elctrica Doblado de tool. Ensamblado y soldado de tool Esmerilado y limpieza de las sueldas. Pintado del producto terminado 4.2-1GRAFICAS DEL PROCESO
7. 7. 4.3Tecnologa de produccin (describirla) Especificacin de materias primas, ingredientes, insumos, materiales, producto final, servicios a la produccin, normas y estndares, con orientaciones referidas a proveedores y con establecimiento de costos por volumen y por oportunidad de requerimientos durante un perodo de operacin, en funcin de la vida til del proyecto. Dentro de los insumos y materias primas se tiene lo siguiente: Insumos: Perfileria metlica Lata Bisagras Cerraduras Gasolina Waype Lija en disco Disolvente. Pintura Disco de desbaste Costos Directos de Produccin Costos Puertas material A internas Materiales 100 Mano de Obra 80
8. 8. Costo total 180 4.4Nmero y caractersticas del personal requerido (formacin, experiencia, etc.) Cargo Sueldo global Jefe del Taller 10 aos de experiencia 500 Secretaria - Contadora, Bachiller 1 ao de experiencia 1/2 tiempo 160,0 0 1 Ayudante de taller, Bachiller con 2 aos de experiencia 350.0 0 Total 910.0 0 4.4.1ORGANIGRAMA. 4.4.4ORGANICO FUNCIONAL Jefe de taller.- Atencin al cliente, control de calidad junto con el propietario, busca de proveedores, Secretaria-contadora.- emisin facturas, pago proveedores, pago personal, control servicios bsicos. Ayudante de taller.- Limpieza de instalaciones, mensajero, ayudante de jefe de taller.
9. 9. 4.6-Localizacin y Tamao (ubicacin del proyecto planta o del negocio) La direccin del emprendimiento productivo est localizada en: Provincia del Azuay Cantn: Santa Isabel Parroquia: La Unin Sector: Y de La Unin, va Girn Pasaje. El tamao de la planta a implementarse es: rea de produccin: 11 x 12 4-7-Capacidad de la planta (instalada y a utilizar) Dentro del anlisis de la capacidad instalada, con las maquinas a instalarse la planta tendr un 100%, pero para su utilizacin est planteado en un 50% para ir creciendo anualmente en el segundo ao a un 25% y los siguientes aos a un 10% hasta el 5to ao de anlisis del proyecto. 4.8-Diseo de la planta.
10. 10. 4.9-Anlisis de las ventajas y limitaciones de la localizacin y el tamao del negocio o emprendimiento con respecto a: ubicacin geogrfica, espacio disponible y espacio necesario; SERA NECESARIO QUE EL TAMAO SE EXPRESE EN NMERO DE UNIDADES Y TIEMPO. Ventajas: En el sector donde est ubicado el taller est dentro del rea urbana, por lo que se tiene a disposicin los materiales Cuenta con los servicios de agua potable y luz elctrica. El espacio para las areas de produccin son amplios. Local propio del emprendedor.
11. 11. Limitaciones No hay espacio fsico para la oficina administrativa. No existe iluminacin adecuada. Falta de sealizacin y salida de emergencia. 4-10-Infraestructura y dotaciones de servicios bsicos; accesibilidad entre la oferta y la demanda; facilidades o limitantes para la provisin de insumos o servicios indispensables para los procesos de trabajo especficos. El local seleccionado dispone de servicios bsicos como agua y luz elctrica, adems se cuenta con la entrega inmediata de productos y herramientas para un servicio inmediato. Para la instalacin de las herramientas se deben realizar adecuaciones elctricas especficamente en el rea de servicio del taller ya que se necesita energa trifsica que es de menor costo y por seguridad de las herramientas. 4-11-Equipamiento: organizacin del proceso de produccin u oferta de servicios. La organizacin del proceso de produccin en el taller es de la siguiente manera: El taller est organizado de la siguiente forma: iniciando desde la puerta principal a la izquierda se encuentra el rea de ensamblado y soldado, a su derecha parqueadero para dos vehculos, a la parte posterior izquierda el rea de cortado y pintado, a la parte posterior derecha el rea de almacenamiento de materiales. 4.12.- Describir control de la calidad, de empaque, de transporte, de almacenamiento. El control de calidad que se planifica en el taller es supervisando el perfecto funcionamiento de las partes mecnicas como son las bisagras y las chapas y a su vez una inspeccin visual de la pintura. Para de esta manera contar con la confianza del cliente factor preponderante para la existencia de este tipo de servicios. 4.13.- Abastecimiento de materias primas. El abastecimiento de materias primas como son las perfilerias para las puertas a realizar existen en el mercado local se dan de forma constante, los mismos que son de bajo costo y buena calidad. 4.14.- Aspectos tcnico-jurdicos de tipo organizacional, laboral, contable, tributario, sanitario, ambiental necesarios para poner en marcha el
12. 12. negocio/emprendimiento: precisin de cules, de costos y plazos de los trmites. El emprendedor deber contar con un Registro nico de Contribuyentes y realizar las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado mensualmente. Este tipo de permiso se puede realizar su gestin en un da, y su costo es gratuito. Deber tambin tener un permiso de funcionamiento otorgado por la Ilustre Municipalidad del Cantn Santa Isabel y lo obtenemos en una semana, su costo es de 10 dlares. El permiso de seguridad industrial otorgado por el Cuerpo de Bomberos, el mismo que se obtiene en una semana a un costo de 10 dlares. Permisos para la instalacin de energa elctrica est sobre los 100 dlares, esto toma un tiempo de 15 das. 5 ESTUDIO FINANCIERO 5.1 Inversiones 5.1.1 Inversin Total Necesaria para la instalacin, puesta en marcha, mejora o ampliacin del negocio o empresa. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL Inversiones Fijas Equipos y herramientas taller Soldadora 600 600 Amoladora 180 180 Compresor de aire 300 300 Inglete adora 280 280 Taladro 120 120 Taladro pedestal 450 450 Total Equipos y Herramientas taller 1930 Equipos de oficina Computadora 1200 1200 Impresora 240 240 Escritorio 150 150 Sillas de escritorio 70,00 70,00 Total Equipos de oficina 1660 Total Inversiones fijas 3590 Inversiones Diferidas 0,00
13. 13. Permisos de funcionamiento 10 10 Total Inversiones diferidas 0,00 Inversin en Capital de Trabajo Perfil L3-5 13.5 2025 Perfil T L3-4 15 2250 Angulo 1 13 1950 Plancha tol 1x1m 15 2250 Bisagras 5 1500 Chapa 60 9000 Suelda 20 240 Tornillos 100 Disolvente 8.5 637.5 Pintura 14 1050 Waype 25 Total 21037.5 Sueldos y salarios 12 meses 10920 Gastos administrativos Luz, agua, telfono, internet 666 Arrendamiento Gastos en Ventas Publicidad: frayes, tarjetas de presentacin, anuncios peridicos, letrero. 1435 Total capital de trabajo 31957.5 Total inversiones (fijas) 9235,00 5.1.2 Otros aportes de capital por parte del/la mismo/a emprendedor/a o de otras personas o entidades asociadas (si es con capital propio disponible o proveniente de crdito, en caso de que sea crdito precisar si est en trmite o ya se lo ha recibido); No existe aporte de capital de otro socio, el negocio es individual, el emprendedor cuenta con capital propio. 5-CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCIN Y FIJACIN DE PRECIOS DE VENTA. Las puertas a construir durante el periodo anual son de 150 5-1-CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCIN
14. 14. MATERIA PRIMA UTILIZADA RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL Perfil L3-5 U 150 13.5 2025 Perfil T L3-4 U 150 15 2250 Angulo 1 U 150 13 1950 Plancha tol 1x1m U 150 15 2250 Bisagras U 450 0.42 189 Chapa U 150 60 9000 Suelda Lb 120 2 240 Tornillos Caja 12 8.34 100 Disolvente G 75 8.5 637.5 Pintura G 75 14 1050 Waype Qq 1 2.50 25 TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 21037.5 MANO DE OBRA Y OTROS RUBRO GASTO MENSUAL N-MESES TOTAL GERENTE JEFE TALLER 500 12 6000 SECRETARIA- CONTADORA(medio tiempo) 160 12 1920 OPERARIO 350 12 4200 ENERGIA ELEC. 20 12 240 AGUA 10 12 120 TRANSPORTE 100 12 1200 MANTENIMIENTO 10 12 120 DEPRECIACIONES (10% total de inversiones) 200 12 2400 IMPREVISTOS 10 12 120 Total 16320 TOTAL COSTOS DE PROD. COSTOS ADMINISTRATIVOS
15. 15. RUBRO MENSUAL N.MESES TOTAL ANUAL TELEFONO 10 12 120 IMPUESTOS 10 12 120 ARRIENDO 0 12 0 IMPREVISTOS 10 12 120 TOTAL COSTOS ADM. 360 COSTOS DE COMERCIALIZACIN RUBRO MENSUAL N.MESES TOTAL ANUAL PUBLICIDAD 41.60 12 499 MOBILIZACIN 100 12 1200 COMISIONES 35 12 420 IMPREVISTOS 10 12 120 TOTAL COMERC. 2239 5.1.2-RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIN, DETERMINACIN DE COSTOS UNITARIOS Y PRECIO DE VENTA RUBRO COSTO TOTAL N.UNIDADES COSTO U. P.VTA.20% UNIT. MAT.PRIMA 21037.5 150 140.25 168.30 MANO DE OBRA Y O. 16320 150 108.80 130.56
16. 16. G.ADMINST. 360 150 2.40 2.88 G.COMERC. 2239 150 14.93 17.92 TOTALES. 39956.5 150 266.38 319.66 5.2- DETERMINACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS O PRDIDAS) PROYECTADO PARA EL PRIMER AO. VENTAS TOTALES EN EL AO.USD 47949 -COSTO DE VENTAS.USD 39956.5 MATERIA PRIMA MANO DE OBRA Y OTROS ADMINISTRACIN COMERCIALIZACIN = UTILIDAD BRUTA .USD 7992.5 -PARTICIPACIN TRABAJADORES (15%) =UTILIDAD ANTES DE PAGO DEL I.R. -IMPUESTO A LA RENTA = UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO
17. 17. 5.2.1-Plan de Desembolsos Cronograma de Desembolsos. SE REALIZARA UN CRONOGRAMA PROYECTADO DE LOSDESEMBOLSOS DEL DINERO EN EL PROCESO DE LA PRODUCCIN.
18. 18. 5.3Plan de Acompaamiento del Mentor en Funcin de las Necesidades del Negocio/emprendimiento: 5.3.1 A partir de los conocimientos y experiencia verificados en el/la emprendedor/a y de su demanda, indicar las necesidades de formacin que requiere en cuanto a gestin de empresa, capacitacin especializada o asistencia tcnica; El emprendedor, necesita una capacitacin en gestin empresarial, contabilidad bsica, gestin de comercializacin y manejo de inventarios. 5.3.2 Servicios de formacin o capacitacin que prestara el Mentor durante su trabajo de acompaamiento. Requerimientos de Otros Servicios Especializados. En el cronograma de actividades para la fase de incubacin se seala el acompaamiento donde el mentor indicara y enseara tcnicas de comercializacin, mercadeo, contabilidad bsica y control de inventarios en el taller. . 5.3.3 Necesidades de capacitacin para el desarrollo de habilidades empresariales. Detallar que capacitacin y/o asistencia tcnica que provee el mentor a las personas o grupo de personas proponentes. Que otro tipo de requerimiento o capacitacin tcnica se demanda de otra institucin u organizacin diferente a la facilitada por el mentor Se ve la falencia en las destrezas del tipo administrativo, las cuales se deben tomar en cuenta para obtener la capacitacin empresarial para poder este tipo de negocio. 5.3.4 Detalle del cronograma de actividades ajustado al proceso de incubacin y puesta en marcha. 6 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Especificar aspectos tcnicos, financieros, sociales y ambientales) El xito del emprendimiento est condicionado al conocimiento del mercado y sus posibilidades tanto a los proveedores de insumos como a los potenciales clientes. En cuanto a los proveedores hay que realizar una investigacin de mercado para obtener fuentes oportunas y eficientes de los insumos a nivel local o nacional.
19. 19. De acuerdo a su nivel de preparacin, se observa en el emprendedor est capacitado para la organizacin y planificacin del mismo. Dentro de las inversiones que aportara el emprendedor es el espacio fsico el cual se transforma en el punto ms importante dentro de este proceso. RECOMENDACIONES. Como recomendacin al emprendedor, debe visitar ferias de exposicin de de puertas, e inscribirse en revista de tecnologa, de actualizaciones ya que presenta falencia con respecto a tendencias manufactureras del servicio. En lo referente al proyecto es un negocio que presenta una rentabilidad aceptada solo operando en el mbito local, por lo que el emprendedor debera incursionar en el mercado del Cantn y porque no decirlo del pas, de este modo la produccin aumentara y se estara aprovechando la capacidad instalada. CONCLUSION. Con todos estos antecedentes analizados en este punto, se demuestra que el perfil del proyecto TALLER SIGCHA es viable y sustentable, para el emprendedor que demuestra mucho entusiasmo para lograr tener su propio negocio y mantener una economa estable para el bien de su familia.