proyecto trucha

ANEXO SNIP 05 A

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMACPERFIL DE PROYECTOPRODUCCIN DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE ANORI - DISTRITO DE HUACCANA

DEPARTAMENTO: APURIMAC

PROVINCIA

: CHINCHEROS

DISTRITO

: HUACCANA

CURSO : PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

DOCENTE : Ing. JORGE MENDOZA BELTRANINTEGRANTES

: Azurn Berrocal Julio C. Andia Perez L. German Diaz Quiroz Yesenia

Diaz Saenz Ronald

Abancay, Enero del 2014Tabla de ContenidoCAPITULO I: ASPECTOS GENERALES31Nombre del proyecto:

31.1Unidad formuladora y Ejecutora

31.2Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

61.3Marco de referencia

61.3.1Antecedentes del proyecto.

71.3.2Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto.

CAPITULO II: IDENTIFICACION82Diagnstico de la situacin actual.

82.1Localizacin

112.1.1Aspectos Geogrficos

112.1.2Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

112.1.3Situacin que motiva el Proyecto

122.2Definicin del problema:

172.3Objetivo del proyecto.

172.3.1Objetivo general

182.3.2rbol de medios y fines:

212.3.3Alternativas de solucin.

CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION223Horizonte de Evaluacin.

223.1Anlisis de la demanda

233.1.1Productos objetos del proyecto

233.1.2Proyeccin de la demanda.

243.2Anlisis de la Oferta

253.3Balance Oferta - Demanda.

263.3.1Comercializacin

263.4Planteamiento tcnico de las alternativas

363.5Tamao y Localizacin del Proyecto

383.5.1 Macro localizacin

38Evaluacin por el mtodo ranking de factores.

403.5.2Micro localizacin

413.6Costos

433.7Beneficios

443.9Anlisis de Sensibilidad

443.10Anlisis de Sostenibilidad.

443.11Impacto ambiental.

453.12Seleccin de alternativa

463.13 Plan de Implementacin

473.14Organizacin y Gestin.

48CAPITULO IV: CONCLUSIN.

49CAPITULO V: RECOMENDACIONES.

CAPITULO VI: ANEXOS.55

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES1 Nombre del proyecto:

PRODUCCIN DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE ANORI EN ELDISTRITO DE HUACCANA

1.1 Unidad formuladora y Ejecutora

a) Unidad Formuladora:

Estudiantes de Ing. Agroindustrialb) Unidad Ejecutora: Estudiantes de Ing. AgroindustrialGerencia Regional de Desarrollo Econmico

Direccin Regional de la Produccin Apurmac1.2 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.Entidades involucradas Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica participaron los siguientes involucrados: Grupo de estudiantes de la escuela acadmico profesional de ingeniera Agroindustrial UNAMBA.

Municipalidad Provincial de Chincheros. De apoyo estratgico.

Entidad pblica como Agra rural Apoyos de ONG

Ministerio de Agricultura.

Ministerio de la produccin de Apurmac.

Organizaciones gremiales productivas. Organismos no gubernamentales existentes en la zona de diagnstico. Baco de la Nacin

Gobierno Regional

Gerencia de Desarrollo EconmicoEsta entidad constituye el ente ejecutor del presente proyecto, asumiendo los gastos de la formulacin, la implementacin del proyecto y la ejecucin de las actividades mediante sus unidades operativas.

Direccin Regional de la Produccin

Sector encargado del manejo de los centros de produccin al cual le corresponde la funcin de promocionar las actividades productivas del sector pesquero. Por lo cual es el sector mas interesado en la ejecucin del proyecto porque cuenta con la facultad de convocar a los profesionales idneos y de mucha experiencia en la ejecucin de este tipo de proyectos.Banco de la NacinPara el financiamiento del proyecto de inversin a travs de sus tasas de inters de un aprox. de 14 % y formas de pagos, lo cual ayudara a ejecutar dicho proyecto.Los Beneficiarios

Los beneficiarios sern los productores y habitantes del distrito de Huaccana, por proporcionarles un incentivo generndoles autoempleo y consumo de alimentos de calidad.

De acuerdo al diagnstico realizado, la poblacin beneficiada directamente por el proyecto es de familias para la fase de inversin del proyecto.

Beneficiarios Indirectos

Se considera a todos los agentes que participan en la cadena productiva de la trucha comercial (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, restaurantes, proveedores de alimentos, etc.) Cuadro: 01InvolucradosInteresesProblemas percibidos Recursos y mandatos

Grupo de estudiantes de la EAPIA-UNAMBAEjecucin del proyecto.Limitantes en la gestin del desarrollo.Carencia de medios econmicos.

Municipalidad provincial de Chincheros.Bienestar de la poblacin de Huaccana. Limitado apoyo en proyectos productivos agrcolas.Limitantes en la gestin del desarrollo.

Productores de trucha de chincheros (huaccana).Generar mayor produccin y buenos ingresos.Escaso conocimiento de nuevos sistemas de crianza.Carencia de recursos financieros.

Entidades pblicas como Agro ruralFortalecer con nuevos conocimientos en tcnica de crianza a los productores de truchas. Escases de agua y una geografa agreste para el cultivo de hortalizas, Aguas contaminadas para el riego, plagas, etc. Aprovechamiento ptimo en el manejo del agua e insumos para el cultivo de hortalizas.

Apoyos de ONG Fomento y Capacitacin en el manejo de la piscicultura.Poco conocimiento de los profesionales de la zona.Apoyo econmico al inicio del proyecto de crianza de trucha a los productores.

Ministerio de agricultura.Mejoramiento y apoyo en productos de piscicultura.Carencia de integracin de los productores de trucha.Apoyo e incentivo a los productores truchcolas.

Ministerio de la produccin de Apurmac.Fortalecer y mejorar la produccin de piscicultura.Limitada responsabilidad de los problemas de piscicultura en Apurmac.Fomento e impulso de inversiones en la piscicultura

Organizaciones gremiales productivas. Capacitacin y fortalecimiento en temas del manejo de la pisciculturaCarencia en la participacin del presupuesto participativo.Aprovechamiento de lagunas y desarrollo econmico.

Organismos no gubernamentales existentes en la zona de diagnstico.

Apoyo a productores de diversas crianzas mediante financiamiento y capacitaciones. Carencia de productores de truchas que busquen innovaciones con nuevas tcnicas de crianza. Aprovechamiento ptimo de los recursos que se requieren para la crianza de trucha (agua, materiales, etc.)

El Banco de la NacinPrestamos hasta al menos el 50 % de la inversin total del proyectoNo ejecutan prstamos ms de 1000000 nuevos soles.Apoyo econmico al inicio del proyecto de crianza de trucha a los ejecutores.

1.3 Marco de referenciaEl gobierno regional viene incentivando el aprovechamiento de los recursos naturales.

La demanda del presente proyecto, es el resultado de la identificacin y anlisis participativo de las necesidades prioritarias del distrito de Huaccana en la provincia de chincheros.Contexto econmico regionalEl Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Apurmac, considera dentro de los lineamientos de poltica Institucional promover, desarrollar y ejecutar proyectos productivos; por tanto podemos afirmar que el proyecto se enmarca dentro de los objetivos sectoriales regionales del Gobierno Regional Apurmac.Los gobiernos del estado est en la obligacin de fomentar una poltica de desarrollo sectorial articulado as como dar normas y a la vez promocionar de la misma, es necesario y fundamental que el estado invierta en proyectos de inversin como este tipo, no solamente el estado debe ver la ejecucin de obras, vas de acceso, capacitaciones, olvidando la parte de la agroindustria que es un eje muy fundamental en el campo de la visin empresarial.El PBI de las regin del mbito del Proyecto es sumamente baja respecto al total nacional, llegando Apurmac a representar slo el 0.52% del PBI total.La actividad truchcola no tiene accin representativa para el aporte del PBI y menos por su valor agregado.1.3.1 Antecedentes del proyecto.En el rea de influencia del PIP no han intervenido organismos o Instituciones en forma significativa.

El Proyecto es una iniciativa de los estudiantes de ingeniera agroindustrial, a travs de ello se quiere potenciar tal iniciativa.

En este Proyecto impulsa la participacin de la comunidad en general en el campo productivo con visin micro-empresarial.

1.3.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto.En los lineamientos de poltica regional, se encuentra priorizada el desarrollo de la produccin de los Productos Hidrobiolgicos como una de las principales actividades; y dentro de los lineamientos de poltica sectorial, se encuentran tambin priorizadas el desarrollo de los servicios y Mtodos y la formacin de agentes especializados.

Dentro de los lineamientos de la Poltica del Gobierno est de alguna manera tratar de erradicar la pobreza principalmente en la zona rural, tal es el caso de la regin.

El Gobierno Regional en su Plan Estratgico se ha propuesto buscar alternativas para disminuir mediante la implementacin y formulacin de proyectos alternativos la pobreza extrema y desnutricin que alcanza a un 42 a 43% en nuestra zona. Este Proyecto forma parte de este Plan para conseguir en el corto y mediano plazo combatir y tratar de erradicar estos referidos problemas que por generaciones han adolecido los pobladores de nuestras zonas alto andinas.

CAPITULO II: IDENTIFICACION

2 Diagnstico de la situacin actual.

En el diagnstico realizado se detect la existencia de una poblacin de escasos recursos econmicos caracterizada por la falta de servicios bsicos, la falta de unidades productivas, falta de cultivos alternativos y el desaprovechamiento de los recursos pisccolas, hdricos y otros.

La poblacin del distrito de Huaccana provincia de Chincheros presenta altas tasas de desnutricin por el desaprovechamiento de los recursos disponibles y otras como: los hbitos de consumo, falta de educacin alimentara.

Esto se resume en el agravamiento de la pobreza decayendo da a da la calidad de vida por lo cual existe emigracin de la poblacin a las grandes ciudades.

La provincia de Chincheros esta enmarcada dentro del departamento de Apurmac como una de las provincias con potencialidad en produccin agrcola con ventajas competitivas con otras regiones; sin embargo carece de un balance en su alimentacin con alto poder nutricional de origen animal y; por otra parte el manejo inadecuado en la formulacin de sus alimentos, hoy en da la actividad agrcola no esta siendo rentable, en tanto su ingreso econmico de la poblacin es bajo con una economa de dependencia, por lo que la mayora de jvenes optan por migrar a las grandes ciudades en busca de mejores alternativas de vida.

Las posibilidades son favorables debido a la buena intencin por parte de los estudiantes de la escuela acadmico profesinal de ingeniera agroindustrial y el inters por parte de los pobladores del distrito de Huaccana en la ejecucin del proyecto en estudio.

2.1 Localizacin

Provincia de Chincheros

El provincia de Chincheros, tiene una extensin de 132.40 Km2, a nivel provincial representa 10.6 % de 1246.77 Km2, siendo a nivel departamental 0.6 % de 20895.79 Km2. La topografa es bastante accidentada y agreste presentando quebradas profundas en la configuracin de su territorio.Distrito de HuaccanaEs el ms extenso de los 8 distritos de la Provincia de Chincheros, en el Departamento de Apurmac, Per.

La ciudad se encuentra en Huamancarpa (antigua comunidad) a orillas de la laguna de Anori. Fue creado el 12 de junio de 1985 durante el gobierno del arquitecto Fernando Belande Terry.

Cuadro 02. Caractersticas geodemogrfico.

DistritoHuaccana

ProvinciaChincheros

DepartamentoApurimac

CapitalHuaccana

Altura capital(m.s.n.m.)3075

Poblacin Censada 20078966

Superficie(Km2)472.12

Densidad de Poblacin(Hab/Km2)19

Cuadro 03. Caractersticas de la Poblacin Censo 2007Poblacin Censada8966

Poblacin Urbana2292

Poblacin Rural6674

Poblacin de 15 aos y ms5474

Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms61.05

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos11.9

Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos,

Total con primaria completa o menos33.2

Fuente: INEI 2007.

Distrito de Huaccana:

El distrito de Huaccana tiene una extensin de 472.12 km2 con una altitud de 3075msnm. El distrito de Huaccana tiene lmites con:

Norte: Departamento de ayacucho

Sur: Distrito de chincheros y provincia de Andahuaylas

Este: Departamento de ayacucho

Oeste: Departamento de ayacucho

Ubicacin geogrfica

Figura 01. Departamento de Figura 02. Provincia de

Apurmac Chincheros

Figura 03. Distrito de Huaccana.

Fuente: Municipal provincial de Chincheros.2.1.1 Aspectos Geogrficos

rea

El distrito de Huaccana tiene una superficie de 472.12 Km2, con una altitud de 3075 msnm. Siendo a nivel departamental 2.26 % de 2089

5.79 Km2. La topografa es bastante accidentada y agreste presentando quebradas profundas en la configuracin de su territorio.Clima y GeologaLa zona presenta un clima templado, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 25C. Y la temperatura mnima en invierno es de 11C.

Durante los meses de verano hay brisas que soplan en horas de la tarde provenientes de la laguna,

La mayor parte del terreno tiene una topografa accidentada con pendientes mayores a 10%, presenta una gran vegetacin.

2.1.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

Concentracin de la poblacin

El distrito de Huaccana tiene una densidad poblacional de ocupacin de 19 hab/Km2., siendo el distrito con mayor extensin territorial.Composicin de la poblacinLa poblacin del distrito de Huaccana es de 2787 habitantes, segn las proyecciones con los datos del I.N.E.I (Censo del ao 2007).La tasa de crecimiento Distrital se determina con los datos de poblacin del I.N.E.I en los Censos del ao 1993 y del ao 2007, es de 0.26%.Segn el INEI (Censo del ao 2007) a nivel Distrital la poblacin est distribuida segn sexo, con un 51.65% Hombres (varones); y de 48.35% por mujeres.2.1.3 Situacin que motiva el Proyecto

La baja produccin y productividad en el aprovechamiento de de los recursos hdricos disponibles para desarrollar la actividad acucola (produccin de trucha en la laguna de Anori) lo que implica un bajo ingreso econmico de los criadores.

La extrema pobreza que adolece la regin Apurimac sumado a la mala calidad en la alimentacin de los pobladores por el escaso consumo de productos de mayor grado proteico, as como las altas tasas de desnutricin distrital que alcanzan un 43%.Adems se ha podido identificar los potenciales productores de trucha, que en su mayora son de tipo autoconsumo por lo que se puede decir que la actividad esta en sus niveles bajos.Por tanto se busca disminuir la pobreza y la desnutricin crtica por la que atraviesa las zonas de intervencin del Proyecto otorgndoles una oportunidad de poder tener ingresos por el desarrollo de la actividad pesquera. 2.2 Definicin del problema:

a. Problema Central

b. Anlisis de causas del problema:

Se han identificado como causas que influyen directamente al problema central y otras que influyen en el problema de manera indirecta como: Inadecuado manejo de produccin.

De acuerdo al diagnstico realizado de la zona de intervencin del proyecto; la crianza de truchas se realiza de forma extensiva por la carencia de implementacin de cualquier tipo de jaulas flotantes por lo que se tiene como consecuencia inadecuado manejo de produccin truchcola.

Incipiente tecnologa de produccin

Los pobladores de la zona estudiada del presente proyecto que se dedican a la crianza de truchas emplean un inadecuado sistema de produccin debido a la falta de equipamientos de materiales y equipos que se emplean para la produccin de truchas.

Limitado personal tcnico calificado:

El distrito de Huaccana estudiado por la despreocupacin de las autoridades e instituciones del sector se cuenta con escasa presencia de personal profesional capacitado que brinde asistencia tcnica a los criadores truchcolas en temas de manejo de produccin, sanidad y transformacin de la carne de trucha.

Dbil organizacin de la poblacinLa poca informacin que brindan las instituciones en cuanto sistemas de organizacin de criadores y pobladores hace que los criadores de trucha de esta zona trabajen desconociendo e sistema de produccin, comercializacin y gestin empresarial.Figura 04. RBOL DE CAUSAS

C.D C.Ic. Anlisis de efectos: Bajos ingresos econmicos familiares

La gran mayora de los pobladores de la zona de estudio se dedican a actividades agrcolas y ganadera preponderantemente a la primera actividad por el mismo habito de convivencia conllevando al desconocimiento de las ventajas de la actividad truchcola, generando baja calidad de vida. Migracin de la poblacin joven a la ciudad

La poblacin joven de la zona en mencin son enviados a la ciudad capital de la provincia y a otras ciudades para su formacin educativa y para buscar otro tipo de sustento, por lo tanto pierden la identificacin con su origen y cultura radicando en estas ciudades a forjar su destino ya que les ofrece mejores oportunidades que su tierra de origen no les ofreci, de esta manera la gran mayora de la poblacin esta tomando este rumbo poblando a las ciudades grandes y dejando despoblada las comunidades rurales el cual se refleja en la disminucin de la actividades de sustento propio que cada ao va disminuyendo.

Desaprovechamiento de la carne de trucha.La falta de conocimiento de las propiedades nutricionales de la carne de trucha y la combinacin en la preparacin de platos con los productos que tienen a disposicin hace que los pobladores no utilicen adecuadamente estos productos para su alimentacin haciendo que la desnutricin de la poblacin y con mayor nfasis de los nios en crecimiento.

Teniendo como consecuencia altas tasas de desnutricin de la poblacin en general. Deficiente sistema de comercializacin:

La poca informacin que brindan las instituciones encargadas del manejo y produccin de truchas a los productores y la carencia de capacitacin en la comercializacin, hace que ellos expendan la mayor parte de la produccin a travs de intermediarios en el mismo lugar de produccin obteniendo precios muy bajos.

Todos estos efectos analizados dan como un efecto final que la actividad truchcola practicada en esta zona este disminuyendo su rentabilidad por lo cual muchos de los productores estn abandonando esta actividad.Figura 05. ARBOL DE EFECTOS

E.I

E.DFigura 06. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 Objetivo del proyecto.

2.3.1 Objetivo generalDe acuerdo al problema analizado se define como objetivo principal del proyecto:

Mejorar el nivel de ingreso econmico de los productores y elevar la calidad de vida, consecuentemente mejorar la calidad dietario en la poblacin.

Objetivos especficos

Disponibilidad de infraestructuras de produccin apropiadas

Crianza de truchas en forma intensiva y adecuado manejo de produccin.

Suficiente tecnologa de produccin

Adecuada sistemas de produccin y disponibilidad de equipamiento para la produccin de trucha

Incremento del personal tcnico calificado

Existencia del personal profesional y disponibilidad de personal de tcnico de produccin

Fortalecimiento de las organizaciones de productores con conocimientos de sistema de produccin y gestin empresarial

Conocimiento de sistemas de organizacin2.3.2 rbol de medios y fines:A. Anlisis de finesSe han definido como fines que influyen en el fin ltimo y otras de manera indirecta como: Altos ingresos econmicos familiares.

Los productores de la zona que interviene el proyecto, mejoran sus ingresos econmicos familiares, accediendo a servicios bsicos y secundarios, teniendo mayor impulso a la actividad truchcola, para contribuir con el desarrollo econmico y social. Disminucin de la migracin de la poblacin a la ciudad

La poblacin en su mayora jvenes, al desempearse en una actividad que les provee recursos econmicos suficientes, se desempean en el aprovechamiento de la actividad truchcola sostenible, incrementndola y logrando satisfacer el consumo demandado; disminuyendo que la poblacin emigre a la ciudad evitando el abandono de sus actividades en la zona. Uso adecuado de productores truchcolas

Con la provisin de trucha de calidad a la poblacin demandante para el consumo se contribuye directa e indirectamente la disminucin de las tasas de desnutricin. Eficiente sistema de comercializacin

Con un sistema de organizacin bien establecida, se lograra un sistema de comercializacin eficiente, por ende se desminuir la presencia de intermediarios que habitualmente establecen los precios a su conveniencia.

Adems la organizacin permite acceder a los mercados directamente para introducir los productos truchcolas, generando un mercado seguro y rentable para los productores.

Figura 07. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

B. Anlisis de medios fundamentales.

Medios y acciones.

2.3.3 Alternativas de solucin.

De acuerdo al anlisis de los objetivos se plantean las siguientes alternativas.

Como se aprecia a partir del rbol de medios y fines, con el proyecto se pretende atacar las causas crticas o indirectas que, a su vez dan lugar a los medios fundamentales que se mencionan anteriormentea) Planteamiento de Alternativas

Se plantean la(s) accin(es) para buscar las posibles alternativas de solucin, dando la viabilidad de acuerdo a los aspectos tcnicos, lineamientos del sector para llevar a cabo la ejecucin del mismo.

Con respecto a las acciones planteadas las posibles alternativas de solucin a la problemtica encontrada, son las siguientes: Alternativa 1:

Instalacin de jaulas flotantes, implementada y equipada con material adecuada para la produccin de trucha. Con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnicaAlternativa 2:

Siembra semintensivo a campo abierta en la laguna de Anori, implementada y equipada con material adecuada para la produccin de la trucha con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnica.

CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION3 Horizonte de Evaluacin.El horizonte del presente proyecto Instalacin de Jaulas Flotantes en la Laguna de Anori en el Distrito de Huaccana - Provincia de Chincheros, es de 10 aos el perodo de la vida til del proyecto es del ao 2013 al ao 2022.3.1 Anlisis de la demanda

El estudio de mercado tiene por objetivo determinar las caractersticas del comportamiento del mercado, proyectar la demanda que el producto podr tener tanto en el mercado local como en el mercado regional. Tambin se determinarn las canales de comercializacin y distribucin

El mercado de la trucha est asegurado al existir la demanda insatisfecha por los consumidores de las provincias de Chincheros y Andahuaylas. La oferta no satisface la demanda y los consumidores estn obligados a adquirir otro tipo de carnes para satisfacer sus necesidades.La demanda potencial est constituida por el consumidor de las provincias aledaas (Andahuaylas - Chincheros) siendo los mas apropiados para determinar la demanda principal o inicial para el plan, debido principalmente a la cercana de la zona de produccin.

La Direccin regional de produccin (DIREPRO) de Apurmac registra la comercializacin de los productos hidrobiolgicos en los principales mercados y ferias de la regin, se ha registrado que la trucha proveniente de otras zonas que cubren una parte (0.05%) de la demanda de la trucha.

Se determin la demanda con el consumo per-cpita de pescado y mariscos donde la trucha para la regin sierra es de 40%. Si el consumo para Apurimac se considera de 0.32 Kg. mensuales de pescado, el consumo de trucha es de 0.13 Kg. al mes, segn en base a la informacin proporcionada por la DIREPRO.3.1.1 Productos objetos del proyecto El proyecto pretende ofertar al mercado la carne de trucha.

Carne de trucha

La carne de trucha es la trucha extrada de las jaulas En las condiciones ptimas de madurez aptas para el consumo humano.Cuadro 04. Composicin qumica de la Trucha.

COMPOSICIONCANTIDAD / 100 Gr. DE PORCION DE TRUCHA

Energa (kcal.)110

Agua (g.)74.2

Protena (g.)20.9

Grasa (g.)2.3

Carbohidratos (g.)------

Fibra (g.)------

Ceniza (g.)1,2

Calcio (mg.)8

Fsforo (mg.)248

Hierro (mg.)0,2

Retinol (mg.)------

Tiamina (mg.)0.01

Riboflavina (mg.)0.22

Niacina (mg.)3.15

Acido ascrbico (mg.) reducido 8.4 (T)

3.1.2 Proyeccin de la demanda.

La proyeccin de la demanda se realiza de acuerdo al ndice de crecimiento poblacional con el consumo per-cpita.

Para determinar el consumo per-cpita se realizo encuestas en las principales zonas de las provincias de chincheros y Andahuaylas empleando las siguientes preguntas.

A la Pregunta 1. Usted consume pescado?

2.Que tipo de pescado consume Usted?

3.Que cantidad consume Usted?

4.Conque frecuencia consume Usted? Consumo per-cpita de la trucha (2.1 kg. / Persona al ao).

Cuadro 05: Proyeccin de la Demanda

PROYECCION DE LA DEMANDA

aosproyeccin PoblacionalConsumo per-cpita de trucha/ao (kg.)Kg. de trucha TM de trucha

2009198410,02,1416661,00416,66

2010201584,62,1423327,58423,33

2011204809,92,1430100,82430,10

2012208086,92,1436982,43436,98

2013211416,32,1443974,15443,97

2014214798,92,1451077,74451,08

2015218235,72,1458294,98458,29

2016221727,52,1465627,70465,63

2017225275,12,1473077,74473,08

2018228879,52,1480646,99480,65

2019232541,62,1488337,34488,34

2020236262,32,1496150,74496,15

2021240042,52,1504089,15504,09

Fuente: Elaboracin del grupo.3.2 Anlisis de la OfertaEs necesario indicar que a la fecha, se cuenta con 13 centros de produccin de trucha en lagunas de manera extensiva, incluyendo la laguna de pacucha que cuenta con centros de produccin de trucha en jaulas flotantes y 12 pisci-granjas de truchas en ros a nivel de la Provincia de Andahuaylas y chicheros, segn en base a la informacin proporcionada por la DIREPRO - Andahuaylas, como se muestra en el siguiente cuadro la oferta de la carne de trucha.Cuadro 06: Proyeccin de la Oferta de la carne de truchaPROYECCION DE LA OFERTA

Aoskg de truchaTM de trucha

200919123,0019,12

201029974,0029,97

201133490,2033,49

201237006,4037,01

201340522,6040,52

201444038,8044,04

201547555,0047,56

201651071,2051,07

201754587,4054,59

201858103,6058,10

201961619,8061,62

202065136,0065,14

202168652,2068,65

Fuente: Elaboracin del grupo.3.3 Balance Oferta - Demanda.El proyecto cubrir aproximadamente el 16 % de la demanda insatisfecha. La produccin de la carne de trucha, sern distribuidos en los mercados locales de la provincia de Andahuaylas y chincheros.

Cuadro 07: Proyeccin de la OfertaBALANCE OFERTA - DEMANDA16%

AosDemanda proyectada TMOferta proyectada TMDemanda Insatisfecha TMDemanda Objetiva TM

2009416,6619,12397,5463,6

2010423,3329,97393,3562,9

2011430,1033,49396,6163,5

2012436,9837,01399,9864,0

2013443,9740,52403,4564,6

2014451,0844,04407,0465,1

2015458,2947,56410,7465,7

2016465,6351,07414,5666,3

2017473,0854,59418,4967,0

2018480,6558,10422,5467,6

2019488,3461,62426,7268,3

2020496,1565,14431,0169,0

2021504,0968,65435,4469,7

Fuente: Elaboracin del grupo.3.3.1 Comercializacin

Diseo del producto.

El producto se comercializar a granel por kilos de carne de trucha por intermedio de un distribuidor o por venta directa al consumidor.Canales de comercializacin

Considerando la naturaleza del producto se emplearn los siguientes tipos:1. La venta del productor a un distribuidor.2. Venta directa al consumidor

Para este caso se vender ntegramente a un concesionario que se ocupara de la distribucin.

Comercializacin directa: Productor Consumidor.

Comercializacin indirecta: Productor Distribuidor.La secuencia de la comercializacin se indica en la figura siguiente.

Figura 08. Canales de comercializacin

3.4 Planteamiento tcnico de las alternativasDe acuerdo al anlisis realizado en el capitulo dos se tienen dos alternativas de solucin del cual en este capitulo se planteara la forma de implementacin y la descripcin del proceso productivo.

Alternativa 01: Instalacin de jaulas flotantes, implementada y equipada con material adecuada para la produccin de trucha, con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnica

A. Produccin de truchas en jaulas flotantes Jaulas flotantes

Las jaulas flotantes son recintos cerrados semi-sumergidos, que flotan en un medio acutico con flujo permanente con agua donde se cultivan peces en forma controlada.

La funcin fundamental de las jaulas es de retener las truchas, permitiendo el intercambio de agua entre la jaula y el ambiente que lo rodea. Esta funcin esta principalmente influenciada por el volumen, la forma y el material que se emplea en el montaje y la construccin de la infraestructura.

Ventajas:Entre las ventajas del cultivo en jaulas flotantes ms importantes se puede mencionar los siguientes: Permite maximizar con economa el uso del recurso (ambiente) acutico. Ayuda a aumentar considerablemente la oferta de productos pesqueros en vista de la creciente demanda y la presin sobre los recursos marinos y continentales. Se produce protena animal de buena calidad y altos volmenes a travs de la implementacin y utilizacin de tecnologas apropiadas. Requiere una inversin de capital inicial relativamente bajo. Permite el aprovechamiento pleno y racional de factores presentes en el medio ambiente donde se lleva a cabo la operacin y la intensificacin de la produccin acucola a travs de altas densidades en la siembra y una optima alimentacin. Fcil localizacin y control de competidores y depredadores. Poco o ningn impacto ecolgico negativo. El seguimiento del proceso productivo en cuanto a crecimiento, salud, alimentacin, etc. se facilita, lo que permite un manejo controlado y eficiente. El fcil suministro de alimentos artificiales y el control sobre otros alimentos naturales mejora la eficiencia en la conversin alimenticia. Las heces fecales de las truchas salen de las jaulas por la circulacin y flujo de agua. La cosecha de las truchas en jaulas flotantes es sencilla y causa poco dao fsico a los peces, con tamaos bastante uniformes y su venta se puede realizar en el propio lugar presentando un producto de buena calidad vivo o fresco. Desventajas

Entre las mayores desventajas del cultivo de peces en jaulas flotantes, se puede mencionar las siguientes: Difcil de aplicar cuando la superficie del agua posee olas fuertes por lo que su ubicacin esta restringida a reas protegidas. Escape de peces durante el manejo y siembra de los mismos por lo que se ve por conveniente trabajar truchas 100% machos, para no provocar reproducciones no deseadas en cuerpos de agua con un impacto ecolgico negativo. Posible introduccin de enfermedades y/o parsitos cuando las reglamentaciones y recomendaciones sobre el manejo fito-sanitario no se cumplen. Daos por tormentas (destruyendo infraestructura y redes), vandalismo, hurtos y depredadores naturales, produciendo bajos rendimientos en las cosechas. Cuando se desarrolla el cultivo en zonas muy eutrficas, se obtienen sabores extraos en los peces cultivados, debido a la presencia de algas (verde azul) del tipo Cyanophyta, lo que obliga al productor instalar un sistema de depuracin que le permite comercializar y presentar un producto de buena calidad.B. Proceso productivo de la trucha en jaulas flotantes.Las jaulas a emplearse en la produccin de truchas en la laguna de Anori, sern jaulas flotantes rgidas con dimensiones de 5m x 5m x 3m con un total de 75 m3 el cual contara con sus respectivas pasarelas para el transito de los productores.

El sistema de produccin en jaulas flotantes es de dos mdulos siendo cada mdulo de 8 jaulas. Sistema de instalacin de jaulas.El tipo de jaula instalado en la laguna de Anori sern las jaulas flotantes rgidas para lo cual se necesitaran de los siguientes materiales:Hilo: Se utiliza para la fijacin y seguridad de la red en el montaje.Cabos: Se utilizan en el montaje de las bolsas de cultivo y el armado de la plataforma de flotacin, as como en la instalacin de anclajes deben ser prioritariamente de fibras sintticas, debiendo ser de polietileno o polipropileno.Redes: son los materiales que van a permitir delimitar el ambiente o recinto acutico de las truchas cultivadas, la red que se emplea en el montaje de las bolsas de cultivo es el pao anchovetero que es de red de tipo trenzado sin nudos lo que evitara la abrasin de las escamas y piel de las truchas.Flotadores: son aquellas que tienen la funcin de flotar en un medio lquido, y pueden ser de poliuretano, polietileno, PVC, polipropileno, cilindros de metal, tecnopor, etc. Las cuales son utilizadas para darle mayor flotabilidad y estabilidad a la estructura de la jaula.Lastre: sirven para fijar la jaula flotantes al fondo de la cuenca lacustre que ser ubicada al final de cada templador principal o secundario. Consisten en sacos de polipropileno llenos de arena gruesa o piedra.Estructura rgida: Se utilizaran palos de eucalipto de la zona y tablones para acondicionar las pasarelas.Cuadro 08: Cantidad de materiales requeridos:

1PALOSCant./Jaula JaulasTotal

Palos de eucalipto 6m de4 pulg.816128

Tablones de 4m816128

2CABOSCant./Jaula MetrosTotal (Kg).

2.1Cabos de nylon de1/2 pulg.

estrobos (2,5 m)8201,4

Templadores (18 m)4725,04

2.2Cabos de nylon de1/4 pulg.

amarres (3 m)32963,07

pestaa (3 m)4120,38

Templadores (20 m)4802,56

lastre (1,5 m)36541,72

3REDCant/Jaula (Kg)JaulasTotal (Kg.)

red de tipo trenzado3216512

4HILOKg.JaulasTotal (Kg.)

hilo nylon alquitranado 210/3611616

5FLOTADORESCant/JaulaJaulasTotal

Cilindro de 55 galones41664

La instalacin de las jaulas en la laguna de ANORI tendr la siguiente ubicacin.Figura 09: forma y ubicacin de los mdulos de las jaulas flotantes

Siembra de alevines en jaulas flotantes.El sistema de sembrado en jaulas flotantes es de acuerdo a la densidad de siembra, siendo lo mas recomendable 128 truchas por metro cbico, del cual se tiene 9600 truchas por cada jaula.Los alevinos una vez transportados hasta la zona de ubicacin de jaulas, se les aclimatar haciendo que las temperaturas existentes en el agua, en la que son transportados los alevinos, como en la laguna donde se estabularan sean equivalentes; luego se acondicionan en cubos medianos, baldes y de inmediato se trasladan con apoyo de lanchas a las jaulas flotantes, donde son sembradas.

En dichas jaulas, una vez recuperados del stress fsico por el transporte, aproximadamente a las 24 horas, se proporcionar a los alevinos 4 raciones diarias de alimentos hasta alcanzar el estado de juveniles, alcanzado este estado se procede a la seleccin de los peces y debidamente contados, pesados y medidos, se estabulan en las jaulas de crianza con una densidad poblacional de 128 peces por metro cbico. El sembrado se realizara cada mes en los dos mdulos (dos jaulas).Truchas/m3Jaula (m3)truchas/por jaula2 jaulas de 75 m3

12875960019200

Ciclo de produccin de truchas en jaulas flotantes.El ciclo de produccin de las truchas sern de 8 meses, obtenindose truchas comerciales con un peso de 250 280 gr. Cuadro 09: ciclo de produccin de truchaMesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)

1er mes (alevines)9,8 - 1012,5

2do mes (juveniles)14,5 - 17,540

3er mes (juveniles)17,5 - 2066

4to mes (comerciales)20 - 22110

5to y 6to mes (comerciales)22 - 24195

7to y 8vo mes (comerciales)24 - 26280

Sistema de alimentacin en jaulas flotantes

La alimentacin de las truchas en las jaulas ser con alimento balanceado, el cual se suministrara de acuerdo al tamao de los peces.Programa de alimentacin

La secuencia de vida de la trucha comprende etapas bien definidas, y cada estado requiere un trato especial en cuanto a la utilizacin del alimento, comprendiendo desde los alevines hasta peces comerciales.

a. Alevines a juveniles1. Dieta

: Crecimiento I-II

2. Peces / kg.

: De 1,000 a 20 peces por kg.

3. Forma de alimento : Granulo o pellet (segn desarrollo de los peces)

4. Frecuencia

: 4 veces / da

5. Cantidad

: Segn tabla

b. juveniles a comerciales1. Dieta

: Engorde

2. Peces / kg.

: De 20 a 3 peces por kg.

3. Forma de alimento

: Pellet

4. Frecuencia

: 4 veces / da

5. Cantidad

: Segn tabla

Tcnicas de alimentacin

Para ejecutar el suministro de alimentos se deber partir de los siguientes puntos: a. Prepara alimentos: Consiste en tamizar el lote para separar por tamao de partculas y evitar prdidas.b. Disponer de la racin en funcin al tamao y peso de los ejemplaresc. Calcular el nmero de repartos por da segn disponibilidad de mano de obra.d. Observar el comportamiento del pez, antes de alimentarlo teniendo en cuenta la temperatura del agua.

Alimentar cuando los peces coman con vigor.

Alimentar lentamentee. Alimentar sobre amplias reas.La cantidad de alimento necesario ser de acuerdo la cantidad de truchas producidas, el factor de conversin del alimento suministrado y la temperatura del agua.Cuadro 10: Cantidad de alimentos suministrado

MesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)% de peso corporal/dia T(12 C) Cant. Truchas por lotePeso alevines (Kg)Consumo/ dia (Kg.)DasConsumo por mes (Kg.)

1er mes (alevines)9,8 - 1012,53,219776,00247,207,9130237,31

2do mes (juveniles)14,5 - 17,540219479,36779,1715,5830467,50

3er mes (juveniles)17,5 - 2066219284,571272,7825,4630763,67

4to mes (comerciales)20 - 221101,819200,002112,0038,02301140,48

5to y 6to mes (comerciales)22 - 241951,619200,003744,0059,90603594,24

7to y 8vo mes (comerciales)24 - 262801,319200,005376,0069,89604193,28

TOTAL10396,48

Sanidad

La limpieza constituye una medida muy importante para prevenir procesos patolgicos (enfermedades de los peces), y permitir una crianza optima.

Para la limpieza de redes-jaula es necesario utilizar cepillos o escobillas que permitan la limpieza extraer todas las algas impregnadas a las jaulas.

Si se desea evitar las enfermedades, tanto la higiene y la desinfeccin son muy importantes. Debe formarse un estricto cordn sanitario, no permitir la entrada de personas ajenas, salvo previa desinfeccin, no mezclar materiales ni equipos entre las diferentes etapas de produccin, lavar y desinfectar botas, escobas, mandiles, bateas y dems equipos.

Los peces enfermos deben ser extrados en forma inmediata luego de examinados y diagnosticados la causa de su muerte. Se debe proceder al tratamiento respectivo del resto de los peces. Antes de la resiembra es necesario desinfectar concienzudamente los estanques que recibirn un nuevo lote de peces (rutinariamente el cloro es un buen desinfectante). Cosecha de truchas.Se realiza cuando las truchas lleguen a la edad comercial y consiste en la recogida de las truchas criadas en las jaulas, efectuando maniobras de izaje del pao hacia las embarcaciones, con la finalidad de reducirles el espacio y de esta manera permitir la operacin de captura de los peces con redes manuales, el pescado capturado ser traslado al muelle o desembarcadero.

Alternativa 02:

Siembra semintensiva a campo abierta en la laguna de Anori, implementada y equipada con material adecuada para la produccin de la trucha con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnica.A. Produccin de truchas semi-intensivo a campo abierta en la laguna.Una laguna es un ambiente capaz de generar alimento natural en toda su superficie. Este alimento, aprovechado por las truchas para su crecimiento y desarrollo, permite alcanzar tallas comerciales con costos razonables o comparativamente reducidos. El cultivo semintensivo es aquel en donde ambas tipos de alimento participan en porcentajes importantes, en donde el alimento natural de la laguna ser de 50% y 50 % se suministrara alimento balanceado de acuerdo a la tabla de alimentacin. Siembra de alevines a siembra semintensiva a campo abiertaEl sistema de siembra abierta es de acuerdo a las condiciones de la laguna, siendo lo ms recomendable 500 truchas por hectrea, teniendo la laguna una extensin de 120 hectreas se tendr una siembra de 60000 alevines por cada campaa.El sembrado se realizara cada ao.densidad siembra truchas/Haextensin de laguna (Ha)truchas sembradas

50012060000

Ciclo de produccin de truchas a campo abiertaEl ciclo de produccin de las truchas sern de 12 meses o un ao, obtenindose truchas comerciales con un peso de 280 300 gr.Cuadro 11: Ciclo de produccin de trucha a siembra abiertaMesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)

1er mes (alevines)9,8 - 1012,5

2do mes (juveniles)10 - 1440

3er mes (juveniles)14-1766

4to mes (juveniles)17 - 20110

5to y 6to mes (comerciales)20 - 22200

7to y 8vo mes (comerciales)22 - 24250

9no y 10mo mes (comerciales)24 - 26280

11vo y 12vo mes (comerciales)26 - 28300

Sistema de alimentacin a siembra abiertaLa alimentacin de las truchas a siembra abierta ser con alimento balanceado suministrndose la mitad o el 50% del alimento requerido, el cual se suministrara de acuerdo al tamao de los peces.Programa de alimentacin

La secuencia de vida de la trucha comprende etapas bien definidas, y cada estado requiere un trato especial en cuanta a la utilizacin del alimento, comprendiendo desde los alevines hasta peces comerciales. a. Alevines a juveniles

1. Dieta

: Crecimiento I-II

2. Peces / kg.

: De 1,000 a 20 peces por kg.

3. Forma de alimento : Granulo o pellet ( segn desarrollo de los peces)

4. Frecuencia

: 2 veces / da

5. Cantidad

: Segn tabla b. juveniles a comerciales1. Dieta

: Engorde

2. Peces / kg.

: De 20 a 3 peces por kg.

3. Forma de alimento : Pellet

4. Frecuencia

: 2 veces / da

5. Cantidad

: Segn tabla

Cuadro 12: Cantidad de alimento suministrado a siembra semi-intensivaMesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)% peso corporal/dia T(12 C) Cant. TruchasPor lotePeso alevines (Kg)Consumo por dia (Kg)DiasConsumo por mes (Kg)

1er mes (alevines)9,8 - 1012,53,260000,00750,0012,0030360,00

2do mes (juveniles)10 - 1440259100,002364,0023,6430709,20

3er mes (juveniles)14-1766258509,003861,5938,62301158,48

4to mes (juveniles)17 - 201101,858424,436426,6957,84301735,21

5to y 6to mes (comerciales)20 - 222001,658424,4311684,8993,48605608,75

7to y 8vo mes (comerciales)22 - 242501,358424,4314606,1194,94605696,38

9no y 10mo mes (comerciales)24 - 262801,258424,4316358,8498,15605889,18

11vo y 12vo mes (comerciales)26 - 283001,258424,4317527,33105,16606309,84

TOTAL27467,03

Cosecha de truchas.La cosecha de las truchas se llevara a cabo despus de un ao de realizado el sembro de los alevines.

La cosecha se realizara mediante redes de pesca y con al ayuda de lanchas en toda la laguna, la cosecha realizada cada ao comprender el 70% de la cantidad de alevines sembrados, ya que no se podr cosechas la totalidad de las truchas.3.5 Tamao y Localizacin del ProyectoSe analizaron los factores de localizacin que condiciona su ubicacin, determinacin del tamao y localizacin ptima de la planta de tal forma que asegure la rentabilidad del proyecto.

1) Tamao

El tamao de la planta constituye la capacidad de produccin por unidad de tiempo, operando en condiciones normales, la crianza de truchas como producto, con los factores de produccin empleados, teniendo como objetivo la maximizacin de las utilidades o una mayor rentabilidad para la inversin.

Factores que determinan el tamao del proyecto Para determinar el tamao ptimo de la planta de piscicultura, se realizara un anlisis de los siguientes factores.

Tamao mercado

Tamao tecnologa

Tamao materia prima

Tamao financiamiento

2) Relacin Tamao MercadoEl provincia de Chincheros, tiene una extensin de 132.40 Km2, a nivel provincial representa 10.6 % de 1246.77 Km2, siendo a nivel departamental 0.6 % de 20895.79 Km2.3) Relacin Tamao TecnologaLa piscicultura corresponde a una tecnologa de fcil manejo y requerimiento de materiales y equipos, as poder obtener truchas de buena calidad.De acuerdo a la relacin tamao-tecnologa, la planta de piscicultura debe operar con una tecnologa apropiada, y obtener productos de alta calidad, lo cual permite cubrir la brecha existente de la demanda insatisfecha. No constituye un factor limitante para el tamao de la planta.

4) Relacin Tamao Materia PrimaLa disponibilidad de materia prima constituye no es un factor, ya que la produccin cubre la demanda insatisfecha de Chincheros, Huaccana, Andahuaylas. Sin embargo en otras Provincias de la Regin Apurmac an existir una demanda insatisfecha.

5) Relacin Tamao FinanciamientoLa capacidad financiera no es un factor limitante para establecer el tamao de la planta y poner en marcha, porque los recursos financieros son suficientes para satisfacer los diversos costos y gastos de inversin los cuales sern adquiridos por el banco de la nacin y aporte de los socios.

Cuadro 13: Resumen de las alternativas de tamao de planta

RELACION CALIFICACION

Mercadono limitante

Tecnologano limitante

Materia primano limitante

Financiamientono limitante

De acuerdo al anlisis realizado de cada factor influyente para el diseo de planta el mercado, Tecnologa y financiamiento no son limitantes para realizar la instalacin y puesta en marcha de la planta.

6) Localizacin de la PlantaLa localizacin de la planta juega un papel muy importante ya que una buena ubicacin contribuyera a distribuir los costos de produccin y como consecuencia se incrementaran los mrgenes de utilidad a la vez que se obtiene precio de venta competitivos con productos similares en el mercado.

Criterios de localizacinDe acuerdo a las caractersticas del producto y recomendaciones tcnicas la planta deber estar ubicado cerca al mayor concentracin de consumidores y de fcil acceso de esta manera se reducirn los costos de produccin.

Proximidad de materia prima

La planta deber localizarse en un lugar donde la materia prima e insumos sean de fcil acceso en este caso debemos tener en cuenta la cantidad tomando como referencia la disponibilidad de materia prima.

Cercana del mercado

Lo ideal es ubicar la planta cerca del mercado para tener un movimiento comercial y mantener un contacto permanente con los consumidores.

Requerimiento de infraestructura y condiciones socio- econmicas

Se considera como factores indispensables los servicios de agua, energa elctrica, postas u hospitales y as el mismo la localizacin de la planta, el costo y la disponibilidad de mano de obra.

Transporte

Se considera los costos de transporte de insumos a la planta as como los costos de transporte para la distribucin del producto basndose en las distancias entre los diferentes lugares.

3.5.1 Macro localizacinConsiderando las posibles ubicaciones basndose en, proximidad, accesibilidad, condiciones geogrficas, los requerimientos de la infraestructura pisccola y condiciones socio econmicas, como factores predominantes que busquen mejorar el nivel socio-econmico de la regin de Apurmac, se propone para la ubicacin del proyecto las siguientes provincias: Abancay, Andahuaylas, Chincheros. Se eligieron estas provincias tomando en cuenta las zonas potenciales de pobladores y consumidores de trucha, no se ha considerado a las otras provincias de Apurmac (Antabamba, Chincheros, Cotabambas, Grau) por la accesibilidad y disponibilidad de lagunas tursticas para su aprovechamiento.

Evaluacin por el mtodo ranking de factores.Permite comparar en trminos de variables no cuantificables (cuadro N 01) la localizacin de la planta ms adecuada.1. ANDAHUAYLAS2. ABANCAY3. CHINCHEROSFactores de macro localizacinF1: Disponibilidad de terrenoF2: Disponibilidad de agua (laguna)F3: Vas de acceso F4: Cercana al mercado

F5: disponibilidad de mano de obra

F6: Disponibilidad de energa elctrica

F7: Disponibilidad de materialesF8: Costos de transporte

F9: centro de salud

CalificacinPrimer factor>importancia que el segundo factor =1

Primer factor= importancia que el segundo factor=1

Primer factor< importancia que el segundo factor=0Cuadro14. Ranking de factores de macro localizacinFjFiF1F2F3F4F5F6F7F8F9Total% pond.

F1X10000100211.111

F21X0000111422.222

F301X111011633.333

F4000X00110211.111

F50000X010015.56

F600000X00115.56

F7100000X0015.56

F80001000X015.56

F900000000X00

TOTAL18100

Se identificara con letras a las alternativas para este anlisis:A. Chincheros

B. Andahuaylas

C. AbancayCuadro 15. Macro localizacin de la plantas mtodo ponderado de factores

FactorPonderacin (%)ABCABC

F111.11146444.4466.6644.44

F222.22246688.84133.33133.33

F333.333642199.99133.3366.66

F411.11144244.4444.4422.22

F55.5642422.2411.1222.24

F65.5644422.2422.2422.24

F75.5646222.2433.3611.12

F8F8F8F85.5664233.3622.2411.12

F90622000

Total (%)477.83466.72333.34

TOTAL4.77834.66723.3334

Fuente: elaboracin del grupoCalificacin puntajeExcelente= 6

Bueno

= 4

Regular= 2

Deficiente = 0En el cuadro 13 se detalla el anlisis de macro localizacin de la planta pisccola, como se puede observarse el mayor puntaje 4.7783, correspondiente a la provincia de Chincheros.

3.5.2 Micro localizacinTratando de ubicar como zonas estratgicas que permitir a la empresa a desarrollarse.De acuerdo a la macro localizacin, se plantea alternativas de micro localizacin al distrito de chincheros: Ongoy, Ocobamba, Huacanca.

Para una mejor seleccin aplicamos el mtodo anterior.

Planteamos alternativas.

1. Ongoy

2. Ocobamba

3. HuacancaFactores de micro localizacinF1: Disponibilidad de terreno

F2: Disponibilidad de agua (lagunas) F3: Vas de acceso

F4: Cercana al mercado

F5: disponibilidad de mano de obra

F6: Disponibilidad de energa elctrica

F7: Disponibilidad de semillas

F8: Costos de transporte

F9: centro de saludCuadro16: Ranking de factores de micro localizacin

FjFiF1F2F3F4F5F6F7F8F9Total% pond

F1X10000100211.11

F21X0000111422.22

F301X111011633.33

F4000X00110211.11

F50000X010015.56

F600000X00115.56

F7100000X0015.56

F80001000X015.56

F900000000X00

TOTAL18100

CalificacinPrimer factor>importancia que el segundo factor =1

Primer factor= importancia que el segundo factor=1

Primer factor< importancia que el segundo factor=0

Se identificara con letras a las alternativas para este anlisis:A. Huacanca

B. Ocobamba

C. Ongoy

Cuadro 17. Micro localizacin de la planta mtodo ponderado de factores.%pond.ABCABC

F111.11144644.4444.4466.66

F222.222642133.3388.8844.44

F333.333424133.3366.66133.33

F411.11124422.2244.4444.44

F55.5644422.2422.2422.24

F65.5666633.3633.3633.36

F75.5622411.1211.1222.24

F85.5622411.1211.1222.24

F90224000

Total (%)411.16322.26388.95

TOTAL 4.11163.22263.8895

Calificacin puntaje

Excelente= 6

Bueno

= 4

Regular= 2

Deficiente= 0El cuadro 19 se detalla la evaluacin del Micro localizacin de la planta, como se puede observarse el mayor puntaje (4.1116) correspondiente a Huaccana como la mejor alternativa.

3.6 Costos

Est representada por la produccin de trucha en la laguna de Anori (en jaulas flotantes y a siembra semintensiva), que involucra los costos de produccin de trucha y la inversin del proyecto, manejo, asistencia tcnica y comercializacin. Para lo cual analizaremos costos privados y costos sociales de cada una de las alternativas.A. Costos de inversin a precios privadosAlternativa 01.

El monto total que se requiere invertir en el presente proyecto en la alternativa 01 asciende a S/. 253458,83. Comprendido para el primer ao del proyecto (5 cosechas de trucha) Cuadro 18: Presupuesto a precios privados

Estructura de Inversiones

RubrosPRECIO (S/.)

A. Inversin tangible

Infraestructura e implementacin28888,90

equipos diversos1150,00

Imprevistos (3%)901,17

TOTAL30940,06

B. Inversin intangible

Estudio del proyecto2500,00

Organizacin y Constitucin500,00


TOTAL3090,00

C. Capital de trabajo 219428,76

INVERSION TOTAL253458,83

Fuente: Elaboracin del grupoAlternativa 02.

El monto total que se requiere invertir en el presente proyecto en la alternativa 02 asciende a S/. 101946,19. Comprendido para el primer ao del proyecto (1 cosecha de trucha).Cuadro 19: Presupuesto a precios privados

Estructura de Inversiones

RubrosPRECIO (S/)



Equipos diversos1150,00


TOTAL7441,75





TOTAL3605,00

C. Capital de Trabajo 90899,44

INVERSION TOTAL101946,19

Fuente: Elaboracin del grupo3.7 Beneficios

Los beneficios directos del proyecto es aprovechar integralmente el potencial hdrico de la laguna de Anori. El desarrollo del proyecto beneficiar a la poblacin en general de la Sub Regin Chanka.Los beneficios que el presente proyecto busca obtener desarrollo econmico y social en las comunidades del mbito del proyecto.

Los beneficios que generar la implementacin del presente proyecto son:a. Incentivar la produccin de la trucha.

b. Incremento de los ingresos de los productores.

c. Permitir aliviar la situacin actual de la actividad truchcola en la zona de extrema pobreza.

d. Mayor integracin a los mercados locales, regionales.e. Generar empleo y ocupacin para la poblacin.

f. Mejorar la posibilidad de desarrollo cultural de la poblacin.

g. Disminuir la tasa de migracin hacia otras ciudades3.8 Anlisis de Sensibilidad

El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables crticas analizadas son: VAN, TIR Y Costo/Beneficio.3.9 Anlisis de Sostenibilidad.La Sostenibilidad es la viabilidad del proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios, a travs de su vida economiza, que asegure el aporte al bienestar de la sociedad.

Viabilidad de arreglos institucionales.Existe un compromiso de la Gerencia del gobierno regional, la Municipalidad provincial de Chincheros y la municipalidad distrital de Huaccana, para ejecucin y puesta en marcha del proyecto.

Sostenibilidad de la etapa de operacin.Para la etapa de operacin del proyecto hay un compromiso para la capacitacin y asistencia tcnica por parte de la Direccin Sub Regional de Pesquera en el manejo y crianza trucha.

Participacin de los beneficiarios. La participacin y el compromiso de los beneficiarios es total, habiendo inters en el manejo de microempresas truchcolas en todo el mbito de la laguna de Anori.3.10 Impacto ambiental.Identificar los Componentes y Variables Ambientales que sern Afectados.Al medio fsico natural.Se considera que la ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la de los recursos hdricos. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparacin con los impactos positivos, no se hace necesario formular ningn Plan de Mitigacin de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto. El presente proyecto no afecta el entorno natural, es mas lo beneficia al mismo pues permitir el incremento de las poblaciones acucola, adems que los insumos que se utilizan no afectan en nada a los recursos Hidrobiolgicos.Al Medio Biolgico.

El presente proyecto de produccin de truchas en la laguna de Anori, no afectara la microflora y micro fauna porque se instalara una cantidad permitida para la extensin de la laguna, esto garantizar que el medio biolgico de la laguna no se vea alterada considerablemente, adems de las especies que se desarrollan en ese hbitat no son afectados por los insumos aplicados porque, no se usan sustancias nocivas o qumicos.Medio Social.Existe efecto positivo porque mediante la implementacin de este proyecto se beneficiara la poblacin directamente con la disponibilidad de productos ricos en protena mejorando la nutricin sobre todo de la infancia y mejorar la calidad de vida al dar una nueva alternativa de mejorar sus ingresos econmicos con su comercializacin.3.11 Seleccin de alternativa

Los beneficios del proyecto se han estimado a partir de calcular el valor neto de la produccin de trucha, la evaluacin del proyecto se ha realizado segn la metodologa del valor actual neto, tasa interna de retorno y costo-beneficio, empleando la tasa social de descuento de 14%, siendo seleccionada la alternativa 01 por tener los indicadores mayores tanto a precios privados como a precios sociales, sustentando su rentabilidad privada y social.CUADRO 20: VAN de las alternativas

EconmicoFinanciero

AlternativaVANTIRVANTIR

01518835.2651.56%222484.6346.67%

EconmicoFinanciero


0263364.3628..35%54084.44%

CUADRO 21: COSTO /BENEFICIOEconmicoFinanciero

AlternativaC/BC/B

011,341.24

EconmicoFinanciero

AlternativaC/BC/B

021,211.24

3.12 Plan de Implementacin

En un plazo mximo de tres meses el proyecto podr estar operando cumpliendo previamente con las actividades como: cotizaciones de equipo, adquisicin, instalaciones, pruebas operativas, y la produccin en forma paralela con asistencia tcnica.

Cronograma de Actividades Cuadro 22: Plan de implementacin

ACTIVIDADMES 01MES 02MES 03

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

Cotizacionesxx

Compra de equipos y materialesxx

Instalacin de jaulasxxxx

Compra de alevinesx

siembraxx

evaluacin de instalacinxxx

Cuadro 23: Plan de Produccin

ACTIVIDADMESES

M3M4M5M6M7M8M9M10

siembrax

Asistencia tcnicaxxxxxxxx

Alimentacin xxxxxxxx

Seleccin xxxx

Comercializacin x

sanidadx

3.13 Organizacin y Gestin.La organizacin es muy simple, por tratarse de una pequea empresa las diversas actividades se desarrollan basndose en un equipo de trabajo, que de acuerdo a las necesidades y oportunidades debern alternar o complementarse mutuamente.

La induccin estar a cargo del gerente, que a su vez cumplir funciones de comercializacin, la parte operativa inicialmente contara con dos operarios y un tcnico responsable y un vigilante en forma permanente., Una representacin grafica de la organizacin formal.Figura 10:.CAPITULO IV

4 CONCLUSIN.El presente proyecto llega a las siguientes conclusiones: El problema encontrado es: el desaprovechamiento del potencial hdrico de la laguna de Anori en el distrito de Huaccana en base a la informacin encontrada. El objetivo central es: el aprovechamiento integral del potencial hdrico de la laguna de Anori , el que se determino en relacin al problema central. Los medios fundamentales para alcanzar el objetivo son: Disponibilidad de infraestructura de produccin apropiada. Disponibilidad de infraestructura para la produccin de trucha. Disponibilidad de personal profesional y tcnico de produccin. Conocimiento de sistema de produccin y organizacin empresarial. La alternativa seleccionada es la alternativa N 01 cumpliendo los requisitos exigidos, con las siguientes actividades: Instalacin de mdulos de jaulas flotantes Asistencia Tcnica en el manejo de todos los procesos de produccin de trucha

Adquisicin de equipos necesarios para la produccin de trucha. Capacitacin en produccin y manejo de truchas. Pasantias a centros de produccin especializadas en crianza de truchas.

El tamao de la planta basndose en el anlisis de los factores de mayor incidencia (tamao- materia prima, mercado, financiamiento y tecnologa), es de 26880 kg de trucha el primer ao y 64512 kg de trucha/ ao a partir del segundo ao de produccin Los indicadores econmicas calculados, que indican la rentabilidad del rentabilidad, las cuales son:

EconmicoFinanciero


01518835.2651.56%222484.6346.67%

CAPITULO V5 RECOMENDACIONES.1. Para propulsar el desarrollo del distrito de Huaccana, se recomienda la aprobacin del presente proyecto.

2. Propiciar la produccin de truchas en la regin Apurimac; con el propsito de beneficiar directamente a los agentes involucrados en la produccin.3. Incentivar la participacin de la inversin privada en la actividad acucola con la finalidad de generar mayor actividad laboral y lograr con ella mejores condiciones de vida en todo el mbito de la provincia de Chincheros y el Pas.

4. El proyecto deber desarrollar programas de investigacin tecnolgica, con la finalidad de optimizar los recursos existentes en el medio donde se desarrolla el proyecto.

5. Se recomienda a los responsables de la Direccin Sub Regional del Ministerio de produccin Andahuaylas, para que ejecuten la promocin e incentivo de la produccin truchcola, brindndoseles asesoramiento tcnico al sector productivo.

CAPITULO VI: ANEXOS

ALTERNATIVA 01

(INSTALACION DE MODULO DE JAULAS FLOTANTES)

Anexo N 01. Materiales para el montaje y construccin de jaulas flotantes

1PALOSCant./Jaula JaulasTotal Costo.U. S/.Costo. T (S/.)2560,00

palos de eucalipto 6m de 4^pulg816128810241024

Tablones de 4m8161281215361536

2CABOSCant./Jaula MetrosKG.JaulasTotal (KG.)Costo.U (S/.)Costo T. (S/.)3359,52

2.1cabos de nylon de1/2 pulg

estrobos (2,5 m)8201,41622,4017,00380,80

templadores (18 m)4725,041680,6417,001370,88

2.2cabos de nylon de1/4 pulg

amarres (3 m)32963,071649,1213,00638,56

pestaa (3 m)4120,38166,0813,0079,04

v de templadores (20 m)4802,561640,9613,00532,48

lastre (1,5 m)36541,721627,5213,00357,76

3REDCant/Jaula (Kg)JaulasTotal (Kg.)Costo.U. S/.Costo.T (S/.)10240,00

red de tipo trenzado321651220,0010240,0010240,00

4HILOMadejasKg.JaulasTotalCosto.U (S/.)Costo.T (S/.)128,00

hilo nylon alquitranado 210/362116168,00128,00128,00

5FLOTADORESCant/JaulaJaulasTotalC.U. S/.Costo.T (S/.)5440,00

Cilindro de 55 galones41664553520,003520,00

6MANO DE OBRA116161201920,001920,00

7OTROS1086,38

COSTO TOTAL DE LAS JAULAS FLOTANTES22813,90

Anexo N 02. Presupuesto

ItemDescripcinUNID.CANT.P. U.Costo Total

Infraestructura e Implementacin28888,90

1Montaje y construccin de jaulas flotantesUnid161425,8722813,90

2Lancha a remoUnid22000,004000,00

3caseta de almacn y guardianaUnid11200,001200,00

4Termmetro de punta de aluminioUnid145,0045,00

5Seleccionadora Unid2350,00700,00

6Canasta de pescaUnid330,0090,00

7Regla biomtricaUnid220,0040,00


1Equipos de sanidadglobal1500,00500,00

2equipos de limpiezaglobal1250,00250,00

2otrosglobal1400,00400,00

Sub. total30038,90

Materia prima y alimento balanceado

Materia prima47462,40

1alevines (para 1 ao)global237312,000,2047462,40

Alimento balanceado23090,99

1alevineskg.111,242,90322,60

2juvenileskg.847,012,902456,34

3comercialeskg.7004,162,9020312,06

Sub. total70553,39

Transporte

1vehiculounid.1,0030000,0030000,00

Sub. Total30000,00

Entrevistos (3%)3917,77

TOTAL134510,06

Anexo N 03. Cantidad de Alevines / ao

MesesN de jaulasAlevines (unid.)C. Unitario (S/.)C. Total (S/.)

1er mes2197760,23955,2

2do mes2197760,23955,2

3er mes2197760,23955,2

4to mes2197760,23955,2

5to mes 2197760,23955,2

6to mes2197760,23955,2

7mo mes2197760,23955,2

8vo mes2197760,23955,2

9no mes2197760,23955,2

10mo mes2197760,23955,2

11mo mes2197760,23955,2

12mo mes2197760,23955,2

TOTAL23731247462,4

Anexo N 04. Cantidad y Costo de Alimentacin

MesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)% de peso corporal/dia T(12 C) Cant. De truchas/lotePeso alevines (Kg)Consumo por dia (Kg)DiasConsumo por mes (Kg)Costo. U (S/.)Costo. T (S/.)

1er mes (alevines)9,8 - 1012,51,519776,00247,203,7130111,242,90322,60

2do mes (juveniles)14,5 - 17,5401,519479,36779,1711,6930350,632,901016,82

3er mes (juveniles)17,5 - 20661,319284,571272,7816,5530496,382,901439,52

4to mes (comerciales)20 - 221101,219200,002112,0025,3430760,322,902204,93

5to y 6to mes (comerciales)22 - 241951,219200,003744,0044,93602695,682,907817,47

7to y 8vo mes (comerciales)24 - 262801,119200,005376,0059,14603548,162,9010289,66

TOTAL7962,4123090,99

Anexo N 05. Costo de alimento por aos

aoCantidad de alimento (kg.)Costo alimento/kg.Costo total

139812,062,90115454,97

295548,942,90277091,93

395548,942,90277091,93

495548,942,90277091,93

595548,942,90277091,93

695548,942,90277091,93

795548,942,90277091,93

895548,942,90277091,93

995548,942,90277091,93

1095548,942,90277091,93

TOTAL899752,552609282,38

Anexo N 06. Requerimento de Recursos Humanos

DetalleCant.Tarifa S/.Costo mensual S/.Costo anual S/.

Mano de obra directa330039600

Tcnico pesquero11200,00120014400

Personal de produccin3700,00210025200

Mano de obra indirecta7509000

Personal de vigilancia1750,00750,009000

TOTAL405048600

Anexo N 07. Inversin fija intangible

ConceptoTotal S/.

Estudios2500,00

Constitucin y Organizacin de una Asociacin500,00

Sub. Total3000,00


TOTAL3090,00

Anexo N 08. Capital de Trabajo

DetallePrivado

Costo variableAo 1Ao 2

Alevines47462,4047462,40

Alimento balanceado115454,97277091,93

Total costo variable162917,37324554,33

Costos fijos

Sueldos y salarios48600,0048600,00

Transporte2400,002400,00

depreciacin5511,395511,39

Total costo fijo56511,3956511,39

TOTAL219,428.76381,065.72

Anexo N 09. Estructura de Inversiones

RubrosCantidad (S/.)

A. Inversin Tangible




Total30940,06

B. Inversin Intangible




Total3090,00


INVERSIN TOTAL253458,83

Anexo N 10. Costo de produccin

Ao2013201420152016201720182019202020212022

Costos Variables162917,37324554,33324554,33324554,33324554,33324554,33324554,33324554,33324554,33324554,33

Costos fijos56511,3956511,3956511,3956511,3956511,3956511,3956511,3956511,3956511,3956511,39

Total219428,76381065,72381065,72381065,72381065,72381065,72381065,72381065,72381065,72381065,72

Anexo N 11. Densidad de Siembra y Cosecha de la trucha

Densidad Siembra truchas/m3Jaula m3Truchas/jaula2 jaulas de 75 m3Kg. trucha en 8 meses

128759600192005376

Anexo N 12. Proyeccin de produccin de trucha

AoCantidad (kg.)

201326880

201464512

201564512

201664512

201764512

201864512

201964512

202064512

202164512

202264512

TOTAL607488

Anexo N. 13. Ingresso por Ventas

ProductoAOS

2013201420152016201720182019202020212022

Trucha fresca (cantidad)26880645126451264512645126451264512645126451264512

Precio Unitario8,508,508,508,508,508,508,508,508,508,50

TOTAL228480,00548352,00548352,00548352,00548352,00548352,00548352,00548352,00548352,00548352,00

Anexo N. 14. Flujo de caja econmico

Aoao cero2013201420152016201720182019202020212022

INGRESOS

Ing / Ventas

0,00 228480548352548352548352548352548352548352548352548352548352

Total Ingresos2284805483525483525483525483525483525483525483525483525483525,163.648

EGRESOS

GOBIERNO REGIONAL171.957,31

MUNI. CHINCHEROS42989,3281

Costo Produc.162917324554324554324554324554324554324554324554324554324554

Gastos Adm.56511565115651156511565115651156511565115651156511

Total Egresos214.946,64 219.428,76 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 381.065,72 30863,966,92

F.C.E-214.946,64 9.051,24 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28 167.286,28

EconmicoEconmico

AlternativaVANTIRBENEFICIO COSTO

01518835.2651.56%1.34

Ao012345678910

(+)INGRESOS228480548352548352548352548352548352548352548352548352548352

(-)EGRESOS 219428381065381065381065381065381065381065381065381065381065

(-)Costos de inters sobre creditos recibidos84006720504033601680

(-)Amortizacin gastos pre operativos280280280280280280280280280420

(-) Depreciacion 5396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.39

Jaulas flotantes2281.392281.392281.392281.392281.392281.392281.392281.392281.39

vehiculo300030003000300030003000300030003000

Equipos115115115115115115115115115

(=)GANANCIAS OPERATIVAS372154890.61156570.61158250.60159930.61161610.61161610.61161610.61161610.61161610.61

(-) impuesto 30%111.646467.1846971.7847475.1847979.1848483.1848483.1848483.1848483.1848483.18

(+) Ingresos no Gravables 381065.72

(+) Depreciacion 5396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.395396.39

(+) Cargos deferidos280280280280280280280280280420

(+) Valor de salvamento de act. No vendidos5396.39

(-)Costos de inversin 219428.76215600.86

Inversion en activos Fijos 53963.9

Jaulas flotantes22813.9

vehiculo30000

Equipos1150

Inversion en capital de trabajo219428.76161636.96

(+)Creditos Recibidos 60000

(-)Amortizacion de creditos y prestamos 1200012000120001200012000

FLUJO DE FONDO NETO financiero-159428.76-227060.46102099.82103275.8104451.8105627.8118803.8118803.8118803.8118803.8505405.9

Anexo 15: FLUJO DE CAJA FINANCIEROVAN 14%222484.63

TIR46.67%

R(B/C)14%1,24

VALOR DE INGRESOS60000228480548352548352548352548352548352548352548352548352934814.11

VALOR DE COSTOS219428.76455540.46446252.18445076.18443900.18442724.18429548.18429548.18429548.18429548.18429548.18

Valor actualizado de ingresos2623923.7

valor actualizado de costos2112223.32

ALTERNATIVA 02(SIEMBRA SEMINTENSIVA A LAGUNA ABIERTA)Anexo N 16. Presupuesto

ITEMDESCRIPCINUNID.CANT.P. U.COSTO TOTAL


1Lancha a remoUnid22000,004000,00

2caseta de almacn y guardianaUnid11200,001200,00

3Termmetro de punta de aluminioUnid145,0045,00

4Seleccionadora Unid2350,00700,00

5Canasta de pescaUnid330,0090,00

6Regla biomtricaUnid220,0040,00


1Equipos de sanidadglobal1500,00500,00

2Equipos de limpiezaglobal1250,00250,00

2Otrosglobal1400,00400,00

Sub. total7225,00

Materia prima y alimento balanceado

Materia prima12000,00

1alevines (para 1 ao)global60000,000,2012000,00


1alevineskg.99,002,90287,10

2juvenileskg.1739,252,905043,82

3comercialeskg.13496,042,9039138,53

Sub. total56469,44

Transporte

1

Sub. total0,00

Imprevistos1910,83

TOTAL65605,28

Anexo N 17. Cantidad de Alevines / Ao

aoAlevines (unid.)C. Unitario (S/.)C. Total (S/.)

1600000,212000

2600000,212000

3600000,212000

4600000,212000

5600000,212000

6600000,212000

7600000,212000

8600000,212000

9600000,212000

10600000,212000

TOTAL600000120000

Anexo N 18. Cantidad y Costo de alimentacin

MesesTalla (Cm)Peso unitario (gr)% de peso corporal/dia T(12 C) Cant. De truchas/lotePeso alevines (Kg)Consumo por dia (Kg)DiasConsumo por mes (Kg)Costo. U (S/.)Costo. T (S/.)

1er mes (alevines)9,8 - 10101,160000,00600,003,303099,002,90287,10

2do mes (juveniles)10 - 14301,159100,001773,009,7530292,552,90848,38

3er mes (juveniles)14-17501,158509,002925,4516,0930482,702,901399,83

4to mes (juveniles)17 - 201001,158424,435842,4432,1330964,002,902795,61

5to y 6to mes (comerciales)20 - 221801,158424,4310516,4057,84603470,412,9010064,19

7to y 8vo mes (comerciales)22 - 242401,158424,4314021,8677,12604627,212,9013418,92

9no y 10mo mes (comerciales)24 - 262801,158424,4316358,8489,97605398,422,9015655,41

TOTAL15334,2944469,44

Anexo N 19. Costo de alimento / aos

AoCantidad de alimento (kg)Costo alimento/kgCosto total

115334,292,9044469,44

215334,292,9044469,44

315334,292,9044469,44

415334,292,9044469,44

515334,292,9044469,44

615334,292,9044469,44

715334,292,9044469,44

815334,292,9044469,44

915334,292,9044469,44

1015334,292,9044469,44

total153342,91444694,43

Anexo N 20. Requerimento de recursos Humanos

DetalleCantidadTarifa s/.Costo Mensual s/.Costo Anual s/.

Mano de obra directa190022800

Tcnico pesquero11200,00120014400

personal de produccin1700,007008400

Mano de obra indirecta7509000

personal de vigilancia1750,00750,009000

TOTAL265031800

Anexo N 21. Inversin fija intangible

ConceptoTotal S/.

Estudios3000,00

Constitucin y Organizacin de una Asociacin500,00

Sub. total3500,00


TOTAL3605,00

Anexo N 22. Depreciacin

Depreciacincostovida tilcosto anual


total1150,005,00230,00

Anexo N 23. Capital de trabajo (para 1er ao)

DetalleCosto S/.

1,1 Costo variable

Alevines12000,00


total costo variable56469,44

1.2. Costos fijos

Sueldos y salarios31800,00

Transporte2400,00

depreciacin230,00

Total costo fijo34430,00

TOTAL90899,44

Anexo N 24. Estructura de inversiones

RubrosCosto (S/)





TOTAL7441,75





TOTAL3605,00


INVERSIN TOTAL101946,19

Anexo N 25. Costo de produccin

Ao2013201420152016201720182019202020212022

Costos Variables56469564695646956469564695646956469564695646956469

Costos fijos34430344303443034430344303443034430344303443034430

TOTAL90899908999089990899908999089990899908999089990899

Anexo N 26. Densidad de Siembra y Cosecha de la trucha

Densidad Siembra truchas/HtExtensin de laguna (Ht)Truchas SembradasPeso de trucha al aoKg. trucha en 12 mesesCosecha solo 80% de la siembra

500120600000,318000,0014400

Anexo N. 27. Ingresso por Ventas

PRODUCTOAOS

2013201420152016201720182019202020212022

Trucha fresca (cantidad)14400144001440014400144001440014400144001440014400

Precio Unitario8,508,508,508,508,508,508,508,508,508,50

TOTAL122400122400122400122400122400122400122400122400122400122400

Anexo N. 28. Flujo de caja econmico

Aoao cero2009201020112012201320142015201620172018

IngresosPor Ventas

0,00 122400122400122400122400122400122400122400122400122400122400

Total Ingresos1224001224001224001224001224001224001224001224001224001224001,224,000

Egresos

Gobierno Regional81.556,95

muni. Chincheros20389,2386

Costo Produc.56469564695646956469564695646956469564695646956469

Gastos Adm.34430344303443034430344303443034430344303443034430

Total Egresos101.946,19 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 90.899,44 1010,940.62

F.C.E-101.946,19 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56 31.500,56

VAN = 62364.36

TIR = 28.35% R B/C = 1.21

Ao012345678910

(+)INGRESOS122400122400122400122400122400122400122400122400122400122400

(-)EGRESOS90899908999089990899908999089990899908999089990899

Gastos de Operacin (especialista)

(-)Costos de inters sobre creditos recibidos84006720504033601680

(-)Amortizacion gastos pre operativos300300300300300300300300300905

(-) Depreciacion 115115115115115115115115115

Equipos115115115115115115115115115

(=)GANANCIAS OPERATIVAS22801243662604627726294063108631086310863108631086

(-) impuesto 30%6840.37309.87813.88317.88821.89325.89325.89325.89325.89325.8

(+) Ingresos no Gravables 90899

(+) Depreciacion 115115115115115115115115115

(+) Cargos deferidos300300300300300300300300300905

(+) Valor de salvamento de act. No vendidos115

(-)Costos de inversin 90899.441150

Inversion en activos Fijos 1150

Equipos1150

Inversion en capital de trabajo90899.44

(+)Creditos Recibidos 60000

(-)Amortizacion de creditos y prestamos 1200012000120001200012000

FLUJO DE FONDO NETO financiero- 30899.443110.75471.26647.27823.28999.222175.222175.222175.222175.2113794.2

Anexo N. 29: FLUJO DE CAJA FINANCIEROVAN = 54084.44

TIR = 160 %R B/C= 1.30Anexo N. 30: Cuadro de amortizacin de crditos: Entidad financiera: Banco de la Nacin

Prstamo: 60000,00

Inters anual: 14%

TiempoCuotaInteresAmortizacion saldo

060000

14800084001200020400

23600067201200018720

32400050401200017040

41200033601200015360

5016801200013680

DESAPROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL HDRICO DE

LA LAGUNA DE ANORI EN EL DISTRITO DE HUACCANA

PROVINCIA DE CHINCHEROS.

Inadecuado manejo de produccin

Incipiente tecnologa y sistema de produccin

Limitado personal tcnico calificado

Dbil organizacin de productores

Carencia de infraestructuras de produccin

Apropiadas

Falta de equipamiento de produccin de trucha

Falta de personal profesional y tcnico de produccin

Desconocimiento de sistema de produccin y organizacin empresarial

Desaprovechamiento del potencial hdrico de la Laguna de Anori en el Distrito de Huaccana - Provincia de Chincheros.

Baja calidad

de vida

Despoblamiento y abandono de la actividad truchcola

Altas tasas de desnutricin poblacional

Existencia de intermediarios

Bajos ingresos econmicos familiares

Desaprovechamiento de la carne de trucha

Deficiente sistema de comercializacin

Baja rentabilidad de la actividad Truchcola


Migracin de la poblacin joven a la ciudad

Inadecuado manejo de produccin

Incipiente tecnologa y sistema de produccin

Limitado personal tcnico calificado

Dbil organizacin de productores

Carencia de infraestructuras de produccin

Apropiadas

Falta de equipamiento de produccin de trucha

Falta de personal profesional y tcnico de produccin

Desconocimiento de sistema de produccin y organizacin empresarial

Baja calidad

de vida

Despoblamiento y abandono de la actividad truchcola

Altas tasas de desnutricin poblacional

Existencia de intermediarios

Bajos ingresos econmicos familiares

Desaprovechamiento de la carne de trucha

Deficiente sistema de comercializacin

Baja rentabilidad de la actividad Truchcola


Migracin de la poblacin a la ciudad


Aprovechamiento integral del potencial hdrico de la Laguna de Anori en el Distrito de Huaccana - Provincia de Chincheros

Problema central

Objetivo general

Adecuado manejo de produccin

Suficiente tecnologa y sistema de produccin

Incremento del personal tcnico calificado

Fortalecimiento de las organizaciones de productores

Disponibilidad de infraestructuras de produccin

apropiadas

Disponibilidad de equipamiento para la produccin de trucha

Disponibilidad de personal profesional y tcnico de produccin

Conocimiento de sistemas de produccin y organizacin empresarial

Mejoramiento de la calidad de vida

Incremento de la actividad truchcola

Disminucin de las tasas de desnutricin poblacional

Reduccin de la presencia de intermediarios

Altos ingresos econmicos familiares

Aprovechamiento integral de la carne de trucha

Eficiente sistema de comercializacin

Incremento rentabilidad de la actividad Truchcola

Aprovechamiento integral del potencial hdrico de la Laguna de Anori en el Distrito de Huaccana - Provincia de Chincheros.

Disminucin de la Migracin de la poblacin a la ciudad

Medio fundamental:

Disponibilidad de infraestructuras de produccin apropiadas

Accin 1:

Convenios de colaboracin mutua entre instituciones involucradas en la actividad

Accin01:

Instalacin de mdulos de jaulas flotantes.

Accin 02:

Siembra semintensivo a campo abierta en la laguna de Anori

Componente 01:

Pasanta a centros de produccin especializados en la crianza de truchas

Alternativa I

Instalacin de jaulas flotantes

Implementada y equipada con material adecuado para la produccin de trucha.

Con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnica

Alternativa II.

Siembra semintensivo a campo abierta en la laguna de Anori

Implementada y equipada con material adecuado para la produccin de la trucha con pasantas a centros de produccin especializados en la crianza de truchas, implementando programas de capacitacin y asistencia tcnica

Accin 1:

Capacitacin y asistencia tcnica a los productores de trucha

Componente 01:

Adquisicin de equipos necesarios para la produccin de trucha

Componente 01:

Instalacin de jaulas flotantes

Medio fundamental:

Disponibilidad de equipamiento para la produccin de trucha

Medio fundamental:

Disponibilidad de personal profesional y tcnico de produccin

Medio fundamental:

Conocimiento de sistemas de produccin y organizacin empresarial

Componente 01:

Implementacin de un Programa de capacitacin y Asistencia Tcnica

Accin 1:

Implementacin con equipos adecuados para la produccin de truchas

Fuente: Tablas Peruanas de composicin de Alimentos (Ministerio de Salud) CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIN Y NUTRICION

PRODUCTOR

MAYORISTAS

CONSUMIDORES

Mdulo 01

Mdulo 02

2 m

25 m

PRODUCCION

ADMINISTRADOR

COMERCIALIZACION

JUNTA GENERAL

ASISTENCIA. TECNICA

PAGE 67

proyecto trucha

Documents