psq-17 anexe
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8/8/2019 PSQ-17 anexe
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PROGRAM AUDITURI INTERNEpe anul ..
Data:
Nr.Crt
Compartiment/activitateauditata
Perioada 0bs.ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
12345678910
Aprobat, ntocmit,Director General Reprezentant Management
Anexa PSQ-17/1 PSQ-17-F-01/ Act.0
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RAPORT DE AUDITINTERN
Nr.Data:
1. COMPARTIMENT/ACTIVITATE AUDITATA: ...................................................
2. OBIECTIVELE AUDITULUI:........................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ECHIPA DE AUDIT: NUME SI PRENUME
3.1 Auditor Sef .......................................3.2 Auditor .......................................
4. DOCUMENTE DE REFERINT: SR ISO 9001 /2000 SR EN ISO 9002/95
manualul calitatii proceduri altele
5. PERSOANE AUDITATE
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. NECONFORMITATI CONSTATATE conf. anexe
Total: din care minore(m): majore(M):
Nr. anexe la raport:
7 Lista de difuzare:
Ex.1: ..Ex.2 ...Ex.3 ..
8 Auditat Auditor sef
Anexa PSQ-17/4 PSQ-17-F-04 / Rev.0
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RAPORT DE NECONFORMITATE Nr.: data: Pag.
A. NECONFORMITATI CONSTATATE I CAUZELE LOR
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B. ACTIUNI CORECTIVE
Sef compartiment auditat
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Anexa PSQ-17/5 PSQ-17-F-05 /Rev.0
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LISTA DE VERIFICAREAudit intern nr. /
Compartiment auditat:..........................................................................................................Responsabil comp. auditat...................................................................................................Documente de referinta:.......................................................................................................................................................................................................................................................
Nr.crt. Continutul verificarii S NS. NA. Obs.
S satisfacator; NS nesatisfacator; NA - neaplicabil
Auditat Auditor Sef,
Anexa PSQ-17/3 PSQ-17-F-03 /Act.0
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Aprobat
Director General
LISTA AUDITORILOR INTERNI
Anul:
Nr.crt Numele siPrenumele ProfesiaPersonalsocietate A/AS Obs.
Intocmit,Reprezentant Management
Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0
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FI AUDITOR INTERN APROBATDirector General
1 Numele i prenumele .........................................................................................................2 Profesia ................................................................................................................................
PUNCTAJ3 Calificare3.1 Studii superioare (2 pct):
.................................................................................................. .............................Grad de cercettor, doctor (2 pct):.................................................................................................. .............................
3.2 Membru al unei asociaii n domeniul AC sau
membru n Comitete Tehnice ASRO (0,5 pct):.................................................................................................. ............................
3.3 Cursuri de auditori absolvite (2 pct):................................................................................................... ...........................Condiia 3.3 este obligatorie
TOTAL PUNCTAJ.........................
4 Experiena4.1 Experien n specialitate; (1 pct/an; max.4 pct):
..................................................................................................... ........................4.2 Experien n AC; (1 pct/an; max.2 pct):
.............................................................................................. ....... .......................4.3 Experien n domeniul auditrii SC;
(0,5 pct/fiecare audit n ultimii 2 ani):
....................................................................................................... .......................Condiia 4.3 obligatorie pt.AS - min.1pct.TOTAL PUNCTAJ ........................PUNCTAJ GENERAL ........................
5 Domenii de competen................................................................................................................................................
Data : ntocmitReprezentant Management
Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0
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CRITERII DE EVALUARE A AUDITORILOR INTERNISI A AUDITORILOR SEFI
AUDITORII -trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 8 puncte din care 3 puncte pentru calificare si minim 5 puncte pentru experienta.AUDITORII SEFI - trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 10 puncte din care minim 3
puncte pentru calificare si minim 7 puncte pentru experienta.
1 CALIFICARE1.1 Studii superioare sau calificare echivalenta in discipline tehnico-stiintifice
sau Asigurarea Calitatii (2 puncte ) .
Studii superioare si grad de cercetator, doctor, doctorand (2 puncte) .
1.2 Membru a unei asociatii din domeniul Asigurarii Calitatii sau membruin Comitete Tehnice ASRO, Institute de Cercetare, Universitati (0,5 puncte) ..
1.3 A absolvit un curs de auditori sisteme calitate (2 puncte) ..Aceasta conditie este obligatorie
TOTAL =
2. EXPERIENTA2.1. Experienta in domeniul de specialitate (1 punct/fiecare an; maxim 4 puncte) ..
2.2 Experienta in domeniul Asigurarii Caltatii(1 punct/fiecare an; maxim 2 puncte) ..
2.3 Experienta in domeniul Sistemelor Calitatii(0,5 puncte/fiecare audit in ultimii 2 ani) ..Aceasta conditie este obligatorie pentru Auditorul Sef- minim 1 punct
TOTAL =
TOTALGENERAL=
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ETAPE DE DESFASURARE A AUDITULUI INTERN
Responsabilitati Etape Activitati
Auditor Sef si auditori - se studiaza documentelereferitoare la zona auditata;
- se intocmesc liste de verificarespecifice zonei auditate( optional);
Auditor Sef si auditori - se noteaza observatiile si Ncconstatate;- se discuta cu seful zoneiauditate;
Auditor Sef - intocmeste Raportul de auditsi anexele acestuia;
- transmite sefului zonei auditatedocumentele intocmite;
Sef zona auditata - stabileste actiunile corective,termenele si responsabilitatilein termen de 10 zile de laprimirea Raportului;
Zona auditata - efectueaza actiunile corectivela termenele stabilite in Raportulde audit;
Sef zona auditata - verifica modul de rezolvare aactiunilor corective;
- anunta realizarea acestora ;
Auditor Sef - verifica modul de rezolvare aactiunilor corective;
- daca s-au rezolvat toate inchide
Raportul de audit.
Pregatire audit
Efectuareaudit
Intocmire Raportde audit si
Anexe la Raport
Stabilire actiunicorective,termene,si
responsabilitati
Efectuare actiunicorective
Verificare actiunicorective
Verificare actiunicorective si inchidere
Raport de audit