psto-san mateo taquebamba

8/19/2019 Psto-San Mateo Taquebamba

1/31

COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Mayor inversión en activos productivos

Acción 11 I!p"e!entación de Activos

#escripción

111 Módu"o de !ateria"es de i!p"e!entación de $a"pon de crian%a

Calamina metálica de 1.80 x 0.80 x 0.14.

Calamina transparente de 1.80 x 0.80 mt.

Clavo de calamina

Costo tota"

#escripción

1.1.2 Módu"o de cuyes reproductoresCuyes hembras seleccionados, Tipo 1 de linea Mi er! de "00 a #00$

Cuyes machos reproductores seleccionados, Tipo 1 de linea Mi er! de "00 a #00$

Costo tota"

#escripción

11& I!p"e!entación de $a"pón de cuyes%laboraci&n de adobe

Construcci&n de muro y techado

Costo tota"

COMPONENTE 0': Mayor presencia de pro$ra!as de capacitación y asistencia t(cnica en "a crian%a de cuyes

Acción '1 Asistencia T(cnica y CapacitaciónAsistencia T(cnica

#escripción

'11 Asistente t(cnicoro'esional especialista

Costo tota"

#escripción

'1' Capacitación en !ane)o de $a"pon y crian%a de cuyesro'esional especialista en tans'erencia de tecnolo$(a

Costo tota"

#escripción'1& Participación en *erias "oca"es

)astos de participaci&n en 'eria local

Costo tota"

#escripción

2.1.4 *sistente *dministrativo para acompa+amiento y liuidaci&n del -T

ro'esional administrativo para acompa+amiento y liuidaci&n del -T

Costo tota"


2/31

Acción &1 Concursos

#escripción

&1 Actividad: Concursos inter*a!i"iares.1.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

rimer puesto

e$undo puesto

Tercer puesto

Cuarto uestoCosto tota"

#escripción

&' Actividad: Concursos de yac+ac+i,s ca!pesinos innovadores.2.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes

rimer puesto

e$undo puesto

Tercer puesto

Cuarto uesto

Costo tota"

-1 .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria"

#escripción

".1 .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria"ervicio de 'ormulaci&n

Costo tota"


3/31


4/31

Unidad Cantidad Tota".inancia!iento

A"iados Usuaria1/000 1/000 01/000 1/000 0

remio 1 "0 "0 "0 0

remio 1 2"0 2"0 2"0 0

remio 1 200 200 200 0

remio 1 200 200 2001/000 1/000 0


A"iados Usuaria1/000 1/000 0

1/000 1/000 0remio 1 "0 "0 "0 0

remio 1 2"0 2"0 2"0 0

remio 1 200 200 200 0

remio 1 200 200 200

1/000 1/000 0 2,000


A"iados Usuaria'/000 '/000 0

nidad 1 2,000 2,000 2,000 0

'/000 '/000 0 2,000

CostoUnitario

CostoUnitario

CostoUnitario


5/31

C6M7

76M9:

7< -%

N7

COMPO

11

1.1.1

1.1.2

1.1.

COMPO

'1

2.1.1

2.1.22.1.

2.1.4

COMPO

&1

&1

.1.1

&'.2.1

Su8tota

Estruct

COMPO4.1

Su8tota

Estruct

Costo t


6/31

PRESUPUESTO #E6 P6A

-*- C*M%7*

% -%; ;*7

*:6

ACTI9I#A#ES SU3 ACTI9I#A#ES

NENTE 01: Mayor inversión en activos productivos


M&dulo de materiales de implementaci&n de $alpon de criana

M&dulo de cuyes reproductores

mplementaci&n de $alpon de cuyes

NENTE 0': Mayor presencia de pro$ra!as de capacitación y asistencia t(cnica en "a crian%a de cuyes

Acción '1 Asistencia T(cnica y Capacitación

*sistente t=cnico.

Capacitaci&n en mane/o de $alpon y criana de cuyes.articipaci&n en 'erias locales.

*sistente *dministrativo para acompa+amiento y liuidaci&n del -T

NENTE 0&: Me)or capacidad para pro!over co!petencias inter*a!i"iares


Actividad: Concursos inter*a!i"iares

Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

Actividad: Concursos de yac+ac+i,s ca!pesinos innovadoresConcurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes

" Presupuesto P"an de #esarro""o Territoria"

ra de" *inancia!iento de" P"an de #esarro""o Territoria"

NENTE 0- .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria">ormulaci&n del lan de -esarrollo Territorial

" costo *or!u"ación P#T

ra de" *inancia!iento de "a *or!u"ación de" P#T

ta"

RESUMEN #E IN9ERSION #E6 P6A

#escripción

Costo del lan de -esarrollo Territorial

Costo >ormulaci&n del lan de -esarrollo Territorial

Tota" Inversion


7/31

#E #ESARRO66O TERRITORIA6

*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

42

META TOTA6 S;.INANCI

A6IA#OS II

Monetario'2/510 15/&10 0

'2/510 15/&10 0

M&dulo 42 2"" 10,300 10,300 0

M&dulo 42 20" 8,#10 8,#10 0

)lobal 1 3,#00 3,#00 0

5/050 5/050 0

5/050 5/050 0

Mes # "00 ,000 ,000 0

Taller 2 "00 1,000 1,000 0)lobal 1 1,"0 1,"0 1,"0 0

Mes 3 "00 ,"00 ,"00 0

'/000 '/000 0

'/000 '/000 0

1/000 1/000 0

%vento 1 1,000 1,000 1,000 0

1/000 1/000 0%vento 1 1,000 1,000 1,000 0

&/000 &0/-00 0

100< 0< 0<

A"iados IInidad 1 2,000 2,000 2,000 0

'/000 '/000 0

100< 100< 0<

-0/000 &'/-00 0

.inancia!iento en S;

A"iados II Usuarios

Monto < Monto <

8,000 0,400 80A 3,#00 20A

2,000 2,000 100A 0

-0/000 &'/-00 /200

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *7 M *?M*:*%D*:M*CE.

UNI#A# #EME#I#A

PRECIOUNITARIO S;

Monto de "ainversión en S;


8/31

MIENTO S;Usuarios

9a"ori%ado Tota"/200 /200

/200 /200

0 0

0 0

3,#00 3,#00

0 0

0 0

0 0

0 00 0

0 0 0.3081"3280

0 0

0 0

0 0

0 0

0 00 0

/200 /200

'0< '0<

Usuarios 0<0 0

0 0

0< 0<

/200 /200

T%6 ? T*@%9*M9*, T7T*?D


9/31


10/31

CRONO=RAMA #E IN9ERSIONES SE=>N METAS

*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *7 M*T%6 ? T*@

42

META TOTA6 S;Meses ?Nu

Mes 1 Mes ' Mes & Mes -'2/510 11/240 540 540 540

'2/510 11/240 540 540 540

M&dulo 42 2"" 10300 10,300

M&dulo 42 20" 8#10

)lobal 1 3#00 3#00 "0 "0 "0 "0

de cuyes 5/050 0 1/000 1/000 1/400

5/050 0 1/000 1/000 1/400Mes # "00 ,000 "00 "00 "00

Taller 2 "00 1,000 "00

)lobal 1 1"0 1"0

Mes 3 "00 "00 "00 "00.00 "00

'000 0 0 0 1000

'000 0 0 0 1000

1000 0 0 0 1/000

%vento 1 1000 1000 1000

1000 0 0 0 0

%vento 1 1000 1000

&/000 11/240 1/540 1/540 &/-40

3,#00 "0 "0 "0 "0

/200 &/00

&0/-00 10/00 1/000 1/000 '/400&0/-00 14/'00

'/000 '/000 0 0 0nidad 1 2000 2000 2,000

-0/000 1&/240 1/540 1/540 &/-40

&'/-00 1/'00"A

UNI#A# #E

ME#I#A

PRECIO

UNITARIO S;


11/31

%9*M9*, T7T*?D*?M*:*%D*:M*CE.

vos So"es@TOTA6 ?S;@

Mes 4 Mes 2 Mes Mes 5/420 540 540 540 '2/510

5/420 540 540 540 '2/510

10,300

8,#10 8,#10

"0 "0 "0 "0 3,#00

&/050 1/000 1/000 400 5/050

&/050 1/000 1/000 400 5/050"00 "00 "00 ,000

"00 1,000

1"0 1,"0 0.#32344""

"00 "00 "00 "00 ,"00

0 0 1000 0 '000

0 0 1000 0 '000

0 0 0 0 1,000

1,000

0 0 1/000 0 1,000

1000 1,000

1'/240 1/540 '/540 1/-40 &/000

"0 "0 "0 "0 3,#00

&/00 3,#00

11/00 1/000 '/000 400 &0/-0014/'00 0,400

0 0 0 0 0

1'/240 1/540 '/540 1/-40 -0/000

14/'00 &'/-0043A


12/31


13/31

C6M7

76M9:

7< -%

N7

COMPO

11

1.1.1

1.1.2

1.1.

COMPO'1

2.1.1

2.1.2

2.1.2.1.4

COMPO

&1

&1.1.1

&'

.2.1

Su8tota"

COMPO

4.1

Su8 totaTota" !e


14/31

CRONO=RAMA #E

-*- C*M%7*

-%; ;*7

*:6

ACTI9I#A#ES SU3 ACTI9I#A#ES

ENTE 01: Mayor inversión en activos productivos


M&dulo de materiales de implementaci&n de $alpon de criana

M&dulo de cuyes reproductores

mplementaci&n de $alpon de cuyes

ENTE 0': Mayor presencia de pro$ra!as de capacitación y asistencia t(cnica en "a crian%a de cuyesAcción '1 Asistencia T(cnica y Capacitación

*sistente t=cnico.

Capacitaci&n en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

articipaci&n en 'erias locales. *sistente *dministrativo para acompa+amiento y liuidaci&n del -T

ENTE 0&: Me)or capacidad para pro!over co!petencias inter*a!i"iares


Actividad: Concursos inter*a!i"iaresConcurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

Actividad: Concursos de yac+ac+i,s ca!pesinos innovadores

Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes

!etas P"an de #esarro""o Territoria"

ENTE 0- .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria"

>ormulaci&n del lan de -esarrollo Territorial

" !eta .or!u"ación P#T tas


15/31

S .ISICAS

*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

42

META

Meses

Mes 1 Mes ' Mes & Mes - Mes 4 Mes 2 Mes

- -' 0 0 0 -' 0 0

- -' 0 0 0 -' 0 0

M&dulo 42 42

M&dulo 42 42

)lobal 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 0 ' ' & - ' '12 0 ' ' & - ' '

Mes # 1 1 1 1 1 1

Taller 2 1 1

)lobal 1 1Mes 3 1 1 1 1 1 1

' 0 0 0 1 0 0 1

' 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0%vento 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1

%vento 1 1

10' -' ' ' - -2 ' &

1 1 0 0 0 0 0 0

nidad 1 1

1 1 0 0 0 0 0 010& -& ' ' - -2 ' &

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *7 M*T%6 ?T*@%9*M9*, T7T*?D*?M*:*%D*:M*CE.

UNI#A# #E

ME#I#A


16/31

Mes

0

0

0.1

11

1

0

0

0

0

1

0

01


17/31

P6AN ;O PROECTO #E 6OS APORTES NO MONC6M7-*- C*M%7*

76M9:% -%; ;*7

7< -% *:6

N7 ACTI9I#A#ES SU3 ACTI9I#A#ES

Acción 11 i!p"e!entación de activos

11& I!p"e!entación de $a"pon de cuyes

Mano de obra no cali'icada para construcci&n de $alpon de cuyes

Tota" aporte de "os Usuarios


18/31

ETARIOS/ EN ESPECIE ;O MANO #E O3RA A E.ECTUARSE SE=>N 6AS ACTI9I#A#ES #E6 P6AN*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *7 M*T%6 ? T*@%9

42

META TOTA6 S;Meses ?Nuevos So"es@

Mes 1 Mes ' Mes & Mes - Mes 4

/200 0 0 0 /200 0

="o8a" 1 200 200 0 0 0 200 0

5ornal 10 40 3#00 3#00

/200 0 0 0 /200 0

UNI#A# #EME#I#A

PRECIOUNITARIO S;


19/31

M9*, T7T*?D*?M*:*%D*:M*CE.

Pto Tota"Mes 2 Mes Mes

0 0 0 /200

0 0 0 200

3,#00

0 0 0 /200


20/31

C6M7-*- C*M%7*

76M9:% -%; ;*7

7< -% *:6

N7 Actividades y su8 actividades

COMPONENTE 01: Mayor inversión en activos productivos11 Acción 11 I!p"e!entación de Activos

1.1.1 M&dulo de materiales de implementaci&n de $alpon de criana

1.1.2 M&dulo de cuyes reproductores

1.1. mplementaci&n de $alpon de cuyes

'1 Acción '1 Asistencia T(cnica y Capacitación2.1.1 *sistente t=cnico.

2.1.2 Capacitaci&n en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

2.1. articipaci&n en 'erias locales.


COMPONENTE 0&: Me)or capacidad para pro!over co!petencias inter*a!i"iares

&1 Acción &1 Concursos&1 Actividad: Concursos inter*a!i"iares

.1.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

&' Concursos de yac+ac+i,s ca!pesinos innovadores.2.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes

Su8tota" Presupuesto P"an de #esarro""o Territoria"

Estructura de" *inancia!iento de" P"an de #esarro""o Territoria"

COMPONENTE 0- .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria"

4.1 >ormulaci&n del lan de -esarrollo TerritorialSu8tota" costo *or!u"ación P#T

Estructura de" *inancia!iento de "a *or!u"ación de" P#TCosto tota"


21/31

PRESUPUESTO P#T A PRECIOS SOCIA6ES*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *7 M*T%6 ?

42

Meta P U . C C U Socia" Pto Tota" A"iados II

'0/2'4 '0/2'4'0/2'4 '0/2'4

M&dulo 42 2"4.3# 0.843 21# ,0#8 ,0#8

M&dulo 42 20" 0.80 201 8,441 8,441

)lobal 1 3#00 0.410 ,11# ,11# ,11#

/122 /122

/122 /122Mes # "00 0.0 4"" 2,323 2,323

Taller 2 "00 0.0 4"" 0 0

)lobal 1 1"0 0.843 143 1,43 1,43

Mes 3 "00 0.0 4"" ,182 ,182

1/254 1/254

1/254 1/254- -

%vento 1 1000 0.843 843 843 843

- -%vento 1 1000 0.843 843 843 843

&0/-4 &0/-4

0< 0<

A"iados II 100<

nidad 1 2000 0.0 1,818 1,818 1,8181/1 1/1

100< 100<&'/&0- &'/&0-

Unidad de

Medida


22/31

*@%9*M9*, T7T*?D*?M*:*%D*:M*CE.

.inancia!iento S;

UsuariosMonetario 9a"ori%ado Tota"0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0

0 0 0

0 0 00 0 0

0 0 0

0< '0< '0<

Usuarios 0<

0 0 00 0 0

0< 0< 0<0 0 0


23/31

C6M7-*- C*M%7*

76M9:% -%; ;*7

7< -% *:6

N7 Actividades y su8 actividades

COMPONENTE 01: Mayor inversión en activos productivos11 Acción 11 I!p"e!entación de Activos1.1.1 M&dulo de materiales de implementaci&n de $alpon de criana

1.1.2 M&dulo de cuyes reproductores

1.1. mplementaci&n de $alpon de cuyes

'1 Acción '1 Asistencia T(cnica y Capacitación2.1.1 *sistente t=cnico.

2.1.2 Capacitaci&n en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

2.1. articipaci&n en 'erias locales.


COMPONENTE 0&: Me)or capacidad para pro!over co!petencias inter*a!i"iares

&1 Acción &1 Concursos&1 Concursos inter*a!i"iares.1.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes.

&' Concursos de yac+ac+i,s ca!pesinos innovadores.2.1 Concurso en mane/o de $alpon y criana de cuyes

Su8tota" Presupuesto P"an de #esarro""o Territoria"COMPONENTE 0- .or!u"ación de" P"an de #esarro""o Territoria"4.1 >ormulaci&n del lan de -esarrollo Territorial

Su8tota" costo *or!u"ación P#TCosto tota"


24/31

COSTOS SOCIA6ES ; AO*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*

42

ABos ?precios socia"es@

0 1 ' &

'0/2'4 0 0 0'0/2'4 0 0 0,0#8

8,441

,11#

/122 0 0 0/122 0 0 02,323

0

1,43

,182

1/254 0 0 0

1/254 0 0 0843

843

843

843

0,48" 0 0 01/11,818

1,818 0 0 02,04 0 0 0

BM%56:*M%7T6 -% ;* C:*7* -% C?% %7 ;* C6M7-*- C*M%7* -% *?M*:*%D*:M*CE.


25/31

- 4

0 00 0

0 00 0

0 0

0 0

0 0

0 00 0

*7 M*T%6 ? T*@%9*M9*, T7T*?D


26/31

Costos de Operación y Manteni!iento sin Proyecto a P

N Ru8ro0

1 Operación 05ornales de criana

5ornales de operaci&n de campos de cultivo de 'orra/e

2 Manteni!iento 0nsumos para mantenimiento del $alpon de criana

Mantenimiento de los campos de cultivo de 'orra/e

Tota" 0

Costos de Operación y Manteni!iento sin Proyecto a

N Ru8ro0

1 Operación 0

5ornales de criana

5ornales de operaci&n de los campos de cultivo de 'orra/e2 Manteni!iento 0

nsumos para mantenimiento del $alpon de criana


Tota" 0

Costos de Operación y Manteni!iento con Proyecto a

N Ru8ro0

1 Operación 05ornales de criana

5ornales de operaci&n de los campos de cultivo de 'orra/e2 Manteni!iento 0

nsumos para mantenimiento del $alpon de criana


Tota" 0

Costos de Operación y Manteni!iento con Proyecto a

N Ru8ro0

Operación 05ornales de criana

5ornales de operaci&n de los campos de cultivo de 'orra/e

Manteni!iento 0nsumos para mantenimiento del $alpon de criana


Tota" 0


27/31

ecio Privado

ABos ?Precios privados@1 ' & - 4

5 5 5 5 588 88 88 88 88

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 5 5 5 5

recio Socia"

ABos ?Precios socia"es@

1 ' & - 4

&2- &2- &2- &2- &2-

#4 #4 #4 #4 #4

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

&2- &2- &2- &2- &2-

precios privados

ABos ?Precios privados@1 ' & - 4

1/5&4 1/5&4 1/5&4 1/5&4 1/5&41,33" 1,33" 1,33" 1,33" 1,33"

1#0 1#0 1#0 1#0 1#0&00 &00 &00 &00 &00240 240 240 240 240

#0 #0 #0 #0 #0

'/'&4 '/'&4 '/'&4 '/'&4 '/'&4

precios socia"esABos ?Precios socia"es@

1 ' & - 45& 5& 5& 5& 5&328 328 328 328 328

## ## ## ## ##

1'& 1'& 1'& 1'& 1'&8 8 8 8 8

2" 2" 2" 2" 2"

512 512 512 512 512


28/31

."u)o de costos a precios socia"es

ABos 0 1

Costos de operaci&n y mantenimiento in royecto 0 #4

Costos de nversi&n con royecto 2,04 0

Costos de 6peraci&n y Mantenimiento con royecto 0 1#

Costos ncrementales 2,04 ""2

."u)o de costos tota"es &'/&0- 44'

Tasa de descuento 5<

9ACS Costos de inversion ?S;@ &1/2042

C;E 4'4'

FG*CTH Galor *ctual Costo ocial Total


29/31

' & - 4

#4 #4 #4 #4

0 0 0 0

1# 1# 1# 1#

""2 ""2 ""2 ""2

44' 44' 44' 44'


30/31

PA#RON #EUSUARIOS

N APE66I#OS NOM3RES #NISEDO

M5%: G*:67

1 Iuertas *rosti an'ilo 1042" 1

2 Givanco Calle 5ulio 102##24 1

Iuertas 6livera >austo 102"11 1

4 Givanco *roste antos 1"1#38 1" Trenidad ;e$uia :osalina 0"883"# 1

# Carrion Iuertas 7ayda 4#8104" 1

3 *$uirre >ernande 5esus 102#21 1

8 5imene Iuanca 9raulio 104228 1

Moreano 6livera :osa 41"181 1

10 Givanco *$uirre %duardo 422082" 1

11 6livera Moreano -amaso 4202" 1

12 Carrion :odri$ue 7orberto 102##8 1

1 Givanco :obles %lena 408#"021 1

14 5imene Ianca :oben *ntonio 4"32# 1

1" alcedo *roste antosa 102#8" 11# :oman :obles Martina 4403303 1

13 *roste alcedo *urelio 1"1#8 1

18 Iuanca Mena 5uana 408#"#3 1

1 Moreano 6livera %'rain 40"#"32 1

20 5imene *$uirre>rancisco 10421 1

21 Mena Cortes -avid 102##" 1

22 *roste *benda+o 9oni'acio 102"8#8 1

2 Givanco Calle ?eni 4#4"30 1

24 5imene :ios ;uis 4#"#2 1

2" *roste Iuertas -ora 300#8"0 1

2# 5imene Cortes 5uan Carlos 4#01" 1

23 Givanco *roste Gictor 44##2" 1

28 5imene 9aca Cayetano 1"1304 1

2 5imene Condori *lberto 102#882 1

0 a Torres %pi'aneo 102# 1

1 *roste *ntay Modesa antosa 102#"81 1

2 Carrion 5imene %rica 4#213" 1

Moreano Ierrera -ora 42"41388 1

4 >alcon *roste :eynaldo 42"024" 1

" Givanco *$uirre )raciela 102#3#4 1

# >ernande ere )uillermo 102#" 13 Carrion Iuertas Modesto 1"31## 1

8 >ernande Givanco Mirian 10331#3 1

:obles Carri&n Mauro Máximo 10428"4 1

40 Givanco *$uirre 7atividad 4223"# 1

41 Givanco *roste -aniel 1"308 1

42 alcedo :obles Gir$inia 413380 1

TOTA6 12 '2


31/31

CON#ICION #E E#A# *-;T6 56G%7 -C*.

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

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1

11

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11

1

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1

1

1

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psto-san mateo taquebamba

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