pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/018/HPA-VLK/II/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD Anugerah Gemilang b. Lokasi : Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kec. Sanaman Mantikei

Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah c. No. Izin Usaha : 522/261/IPUI-17.07/IV/2004 dan Perubahan No. 522/688/EK

d. Luas : 3.000 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 Januari 2018

Hasil pengambilan keputusan UD Anugerah Gemilang telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 050 masa berlaku mulai tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan

04 Februari 2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 05 Februari 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/018/KP-VLK/II/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD ANUGERAH GEMILANG YANG

BERLOKASI DI DESA TUMBANG MANGGO RT. IX RW. V KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI

KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Anugerah Gemilang telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/052/SPK/I/2018 tanggal

04 Januari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Anugerah

Gemilang telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Anugerah

Gemilang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang

IUIPHHK ≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD ANUGERAH GEMILANG;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Anugerah Gemilang Dengan Nomor : SLK – IPS – 050 Masa berlaku 05 Februari 2018 sampai dengan 04 Februari 2024;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Anugerah Gemilang;

KEEMPAT : UD Anugerah Gemilang berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 05 Februari 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi, S.E.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD ANUGERAH GEMILANG

Nomor dan Tanggal SK 522/261/IPUI-17.07/IV/2004 tanggal 15 April 2004, 522/688/EK

tanggal 13 Mei 2008

Alamat Kantor Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kecamatan Sanaman

Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi Industri Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kecamatan Sanaman

Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Pengurus Perusahaan Arius Frans Sediarto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 18

Januari 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi




2 |


Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Januari

2018, Pukul 09.00

WIT di Kantor UD

Anugerah Gemilang

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 19-21

Januari 2018, Pukul

09.00 – 17.00 WIT di

UD Anugerah

Gemilang

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Januari

2018, Pukul 16.00

WIT di kantor UD

Anugerah Gemilang

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee




3 |


Pengambilan Keputusan Tanggal 05 Februari

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD

Anugerah Gemilang

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD

Anugerah Gemilang

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) UD Anugerah

Gemilang diputuskan bahwa UD

Anugerah Gemilang dinyatakan Lulus

karena dapat Memenuhi verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagaimana telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL Np

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6

tentang standar VLK pada Pemegang

IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500

Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat

VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 050

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

UD Anugerah Gemilang merupakan

perusahaan milik perorangan dan tersedia

KTP pemilik atas nama Arius Frans Sediarto.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi

UD Anugerah Gemilang Memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih

berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang memiliki Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.




4 |


VERIFIER

HASIL


Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun

2017 tentang pencabutan Permendagri

nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman

penetapan Izin Gangguan di daerah yang

menyebutkan bahwa Izin Gangguan (HO)

tidak dipersyaratkan lagi dan dihapus.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi UD Anugerang Gemilang memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku

sampai 10 April 2018 dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) yang

dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2008 oleh

KPP Pratama Sampit dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen diketahui UD

Anugerah Gemilang telah memiliki dokumen

lingkungan berupa SPPL yang dibuat oleh

pimpinan UD Anugerah Gemilang bapak

Arius Frans Sediarto nomor

049/SPPL/AG/XII/2015 dan tanda terima SPPL

pada tanggal 03-12-2015 sebagai bukti telah

diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Tengah.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) dari instansi yang berwenang dan

sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta

sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah menyampaikan

RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan

Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun

terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan

RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.




5 |


VERIFIER

HASIL


Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD

Anugerah Gemilang tidak menggunakan

bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk


Anugerah Gemilang bukan merupakan unit

usaha berbentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD

Anugerah Gemilang bukan merupakan unit

usaha berbentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

UD Anugerah Gemilang berasal dari hutan

alam telah dilengkapi dengan dokumen

Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan alam telah dilengkapi dengan

DPKB yang telah sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa

SKSHHK dan terdapat bukti label id barcode

pada kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

NA Hasil Verifikasi dokumen diketahui UD

Anugerah Gemilang seluruh bahan baku

berasal dari hutan alam




6 |


VERIFIER

HASIL


angkutan hasil hutan yang

sah

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan yang

sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai

antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

dokumen, jumlah volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

stok/ LMK pada periode yang sama, UD

Anugerah Gemilang memiliki tenaga teknis

PKB-R yang masih berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatannya dan UD Anugerah

Gemilang tidak menggunakan bahan baku

kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA Hasil Verifikasi dokumen diketahui UD


Bahan Baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat UD

Anugerah Gemilang telah memiliki SLK dan

SPHPL yang masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa

UD Anugerah Gemilang dalam penerimaan

bahan baku dari pemasok yang telah

memiliki SLK dan SPHPL.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan secara online dengan tanda

terima nomor 0000341168 tanggal 11 Januari

2017 didukung dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan sumber bahan

baku.




7 |


VERIFIER

HASIL


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)




b. Bill of Lading (B/L)




c. Packing List (P/L)




d. Invoice




e. Deklarasi NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)




g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya




h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya




2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet / laporan produksi setiap bulan.

Tally sheet/laporan produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO

pada periode yang sama. Terdapat hubungan

yang logis antara input – output dan

rendemen produksi UD. Anugerah Gemilang.




8 |


VERIFIER

HASIL


c. Produksi industri tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi tahun 2017 belum

melebihi kapasitas produksi yang

diperkenankan izin usahanya.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan


Anugerah Gemilang tidak membeli atau

produksi kayu yang berasal dari kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi UD. Anugerah Gemilang pada periode

verifikasi Januari - Desember 2017 telah

membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu

laporan penerimaan bahan baku, laporan

penggunaan bahan baku, laporan produksi,

dan laporan penjualan pada periode yang

sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA UD Anugerah Gemilang dalam pengolahan

produk tidak melalui jasa dengan pihak lain

melainkan diolah sendiri.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa




P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik




9 |


VERIFIER

HASIL


3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Seluruh perdagangan/penjualan produk kayu

olahan UD. Anugerah Gemilang periode

Januari – Desember 2017 dengan tujuan

domestik dan pengangkutannya

menggunakan SKSHHK – KO dilampiri DKO

yang sah dan telah ditandatangi oleh GANIS

PHPL PKG-R UD. Anugerah Gemilang.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor


Anugerah Gemilang tidak melakukan

kegiatan ekspor kayu dan produk kayu.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




c. Packing list (P/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



d. Invoice NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



e. Bill of Lading (B/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal




g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis




h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar







10 |


VERIFIER

HASIL


i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD



K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi

Terdapat tanda V-legal yang telah

dibubuhkan pada dokumen SKSHHK – KO

UD. Anugerah Gemilang.

UD. Anugerah Gemilang tidak melakukan

penjualan kayu olahan yang berasal dari kayu

lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. Anugerah Gemilang telah memiliki SOP

K3 dan personil yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman/prosedur K3

melalui nomor surat 012/SP-K3/UD-AG/X/2017.

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di UD. Anugerah

Gemilang sesuai pedoman dan berfungsi

dengan baik, serta terdapat tanda/jalur

evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja

perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD. Anugerah Gemilang memiliki dokumen

catatan kecelakaan kerja periode Januari -

Desember 2017 dan upaya penanganan

kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Terdapat Surat pernyataan tertulis bebas

berserikat bagi pekerja, ditandatangani oleh

Arius Frans Sediarto selaku pimpinan UD.

Anugerah Gemilang. Hasil wawancara

dengan Monica Carollina menyatakan bahwa




11 |


VERIFIER

HASIL


UD. Anugerah Gemilang memberikan

kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara

terhadap manager representative diketahui

UD Anugerah Gemilang hanya

mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 9

orang sehingga tidak diwajibkan untuk

membuat dokumen KKB ataupun PP.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Jumlah karyawan UD. Anugerah Gemilang sebanyak 9 (sembilan) orang dan karyawan termuda atas nama Monica Carollina dan Hasyim dengan umur 28 tahun. Dengan demikian perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (

pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...

Documents