pt. kreasi prima sertifikasikreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.021_pengweb hasil aa_pt....
TRANSCRIPT
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL Halaman - 1
RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PT BAJRA BUMI NUSANTARA
KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)
Irwan Rosdiana (Auditor Magang)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : PT Bajra Bumi Nusantara
(b) Alamat Kantor : Kutisari Indah Selatan 2/3, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
(c) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec.
Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
(d) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012, Notaris
Iwan Saleh Irawan, S.H
(e) NIB : 9120009262809, tanggal 20 Februari 2019.
(f) Pengurus Perusahaan :
Komisaris Utama : Hj. Risa Aliyatun Nikmah
Komisaris : Drs. Rahman Hidayat
Direktur Utama : Iwan Patria Jauhari
Direktur : Abdul Haq
3) Ringkasan Tahapan :
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 April 2019 di kantor PT. Kreasi Prima
Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 2
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 15 s.d 16 April 2019 di Kantor dan Pabrik PT Bajra
Bumi Nusantara di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai berikut:
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
15 April 2019 di
Pabrik PT Bajra Bumi
Nusantara
- Rapat
Pembukaan
- Verifikasi data
dan dokumen
auditee
- Rapat pembukaan : Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses
data, kerahasiaan data, pembuatan
BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d 4).
16 April 2019 di
Pabrik PT Bajra Bumi
Nusantara
- Verifikasi data
dan dokumen
auditee.
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
- Observasi lapangan
- Tim audit Penyampaian hasil
verifikasi kepada auditee serta
pembuatan BAP rapat penutupan.
20 April 2019
PT. Kreasi Prima
Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan tim
audit (Lead Auditor dan Auditor
Magang).
- Hasil Sidang Pengambilan
Keputusan adalah PT Bajra Bumi
Nusantara dinyatakan LULUS.
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 3
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang
sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
1. Akta Pendirian dengan Notaris &
Pejabat Pembuat Akta tanah
Iwan Saleh Irawan. SH, No. 04
tanggal 18 Januari 2012.
Keputusan Menkumham RI
No.AHU-07323.AH.01.01.Tahun
2012 tanggal 13 Februari 2012
2. Akta Perubahan No. 03 tanggal
05 Desember 2014, Iwan Saleh
Irawan. SH, dan
Pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM dengan
keputusan No. AHU-
45221.40.22.2014 Tahun 2014
tanggal 05 Desember 2014
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
SIUP (MENENGAH) Nomor :
503/2020.A/436.7.17/2017
Dikeluarkan tanggal : 20 Februari
2014 (SIUP masih berlaku)
PT. Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai NIB dengan Nomor :
9120009262809
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
masyarakat sekitar lokasi
usaha
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. Bajra Bumi Nusantara
mempunyai TDP dengan Nomor :
503/2065.B/436.7.17/2017,
berlaku s/d : 23 Februari 2022
PT. Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai NIB dengan Nomor :
9120009262809
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor: 03.193.682.6-615.000
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor: PEM-
046/WPJ.11/KP.0803/2012;
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (SP-PKP) Nomor: .
PEM-
02555/WPJ.11/KP.0803/2013
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
Terdapat Surat Rekomendasi UKL-
UPL PT. BAJRA BUMI NUSANTARA
dengan surat No.
660/1209/427.49/2017 tanggal 16
Mei 2017, dan PT. BAJRA BUMI
NUSANTARA belum berkewajiban
untuk melaporkan UKL-UPL karena
masa aktifnya belum genap 1
semester.
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. Bajra Bumi Nusantara
mempunyai iji IUIPHHK dengan
nomor : P2T/8/14.02/01/III/2019
tanggal : 25 Maret 2019.
PT. Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai NIB dengan Nomor :
9120009262809
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
PT. Bajra Bumi Nusantara telah
menyampaikan tindakan korektif
berupa bukti penyampaian RPBBI
tahun 2019 serta bukti
penyampaian laporan bulanan
realisasi pemenuhan RPBBI bulan
Januari s.d Maret 2019.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT. Bajra Bumi Nusantara
bukan sebagai importir bahan
baku kayu.
Importir memiliki mekanisme
uji tuntas (due diligence)
Not Applicable PT. Bajra Bumi Nusantara
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir bukan sebagai importir bahan
baku kayu.
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara
merupakan unit usaha tunggal dan
bukan merupakan unit usaha
kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Periksa keberadaan dokumen
hasil internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
a. PT Bajra Bumi Nusantara
membeli bahan baku
berupa kayu bulat sengon
dari hutan hak.
b. Hasil verifikasi, bahan baku
kayu bulat sengon yang
diterima PT Bajra Bumi
Nusantara telah dilengkapi
dengan dokumen legalitas
angkutan kayu dalam
bentuk Nota Angkutan serta
bukti pembelian berupa
bukti transfer
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable:
Seluruh penerimaan kayu
bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak
dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
b. Label ID Barcode pada
PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
bulat yang bersumber dari
hutan negara.
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu bulat.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu PT
Bajra Bumi Nusantara telah
dilengkapi dengan dokumen
serah terima serta surat jalan
yang ditandatangani pihak
penerima dan pengirim.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
angkutan yang sesuai dengan
ketentuan.
b. Perusahaan telah mengajukan
permohonan untuk
mengikutsertakan pelatihan
Ganis PHPL dengan bukti tanda
terima penyampaian.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kertas
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT Bajra
Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku
yang menggunakan dokumen
Surat Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
Kayu bulat sengon yang dibeli PT
Bajra Bumi Nusantara bersumber
dari hutan hak dan pemasoknya
telah menggunakan dokumen
angkutan Nota Angkutan yang
berlaku sebagai DKP.
Terdapat dokumen prosedur
pemeriksaan DKP dan perusahaan
telah menunjuk petugas pemeriksa
DKP.
Perusahaan baru aktif beberapa
bulan sehingga belum memiliki
kewajiban melakukan pemeriksaan
DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
a. Paling tidak pemasok
memiliki SIUP
b. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
c. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu berasal dari
pemasok adalah benar dari
sumber yang telah memiliki
S-PHPL, atau S-LK (sesuai
hasil uji silang/cross
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal
7, bahwa batas waktu
penetapan VLBB adalah 31
Desember 2017
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
cekdengan SILK) atau
dilengkapi dengan DKP
yang benar
d. Laporan mutasi dan/atau
rerkaman persediaan
sesuai dengan dokumen
pendukung.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku
PT Bajra Bumi Nusantara
bukan merupakan industri
primer yang mengolah kayu
bulat yang bersumber dari
hutan negara, sehingga tidak
memiliki kewajiban
melampirkan dukungan RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
e. Deklarasi Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
Memenuhi:
a. Tersedia tally
PT Bajra Bumi Nusantara telah
melakukan pencatatan/tally dalam
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi sheet/rekaman/ laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
setiap tahapan proses produksi.
Catatan tersebut dapat
memberikan informasi asal usul
bahan baku. Sistem penelusuran
asal usul bahan baku yang
diterapkan perusahaan adalah
melalui nama tanggal produksi.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK),
dan hasil analisa laporan produksi
terdapat hubungan yang logis
antara input – output dan
rendeman.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi selama 3 bulan
tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan
LMHHOK) telah sesuai dengan
laporan pendukung lainnya yaitu
laporan penerimaan kayu dan
laporan produksi serta laporan
penjualan lokal.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
PT Bajra Bumi Nusantara
menggunakan dokumen Nota
Angkutan yang dilengkapi dengan
surat jalan serta packing list untuk
pengangkutan veneer pada
penjualan lokal.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara dalam
tahap sertifikasi VLK sehingga
belum memiliki kontrak
penggunaan logo V-Legal.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman / prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki prosedur K3 serta telah
menunjuk personil perusahaan
yang bertanggung jawab terhadap
implementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan rambu-
rambu K3.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
a. PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki laporan kecelakaan
kerja.
b. Terdapat jaminan dari
perusahaan jika terjadi
kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
PT Bajra Bumi Nusantara tidak
memiliki Serikat Pekerja, namun
Manajemen perusahan telah
memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
diberikan kebebasan dalam
RESUME HASIL AUDIT AWAL
Halaman - 13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
berserikat sesuai Surat Pernyataan
yang ditanda tangani oleh Direksi
PT Bajra Bumi Nusantara.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki Peraturan Perusahaan
(PP) dan Peraturan Perusahaan
tersebut telah disampaikan
untuk mendapatkan
pengesahan dari Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lumajang.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT Bajra Bumi
Nusantara tidak terdapat karyawan
yang masih dibawah umur (18
tahun) dan perusahaan tidak
melakukan perekrutan karyawan
yang masih dibawah umur (<18
tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 007/SK-VLK/KPS/IV/2019
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
AUDIT AWAL PADA
IUIPHHK <6.000 m3/tahun
PT. BAJRA BUMI NUSANTARA
KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tentang Standard dan
Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor: 009/SPK/KPS/IV/2019 tanggal 04 April 2019
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator
terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi. Dengan demikian PT. Bajra Bumi Nusantara
berhak atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6
(enam) tahun.
3. Kegiatan Penilikan-1 dan selanjutnya dilaksanakan selambat-
lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak sertifikat
diterbitkan.
4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu PT. Bajra Bumi
Nusantara di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada
masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang
merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 20 April 2019
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 21 Mei 2019
Nomor : 073/DU-KPS/V/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Bajra Bumi Nusantara
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
Up. Bagian Pelaporan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Bajra Bumi Nusantara yang berlokasi
di Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono. Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur,
sebagai pemegang Izin Usaha Industri Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), pada
tanggal 15 s.d. 16 April 2019, kami penyampaian pengumuman Hasil Pelaksanaan
Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama
Tembusan Yth.: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur
Pemantau Independen PT Bajra Bumi Nusantara
Arsip
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Lampiran Surat No.: 073/DU-KPS/V/2019
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768
Website : [email protected]
Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead
Auditor)
b. Irwan Rosdiana, S.T. (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,
terhadap:
II. Nama Auditee : PT. Bajra Bumi Nusantara
Lokasi Pabrik :
Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono. Kabupaten
Lumajang Provinsi Jawa Timur Lingkup Usaha : IUIPHHK
Nomor Ijin : P2T/8/14.02/01/III/2019
Produk : Vener dan Kayu Gergajian
Kapasitas : 5.950 m3/tahun
Telpon/E-mail : [email protected]
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 15 s/d 16 April 2019
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA
SERTIFIKAT VLK BERHAK DITERBITKAN.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 21 Mei 2019
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. BAJRA BUMI NUSANTARA
MEMENU H I
No.020.VLK-KPS.021
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dengan :
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Nomor ijin IUIPHHK
Tanggal
Produk
Kapasitas
Alamat Pabrik
Provinsi
: P2T/8/14.02/01/III/2019
: 25 Maret 2019
: Veneer dan Gergajian
: ± 5.950 m3/tahun
: Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono.
Kabupaten Lumajang
: Jawa Timur
Tanggal berakhir : 19 April 2025Tanggal terbit : 20 April 2019