quality manual tsba 20.12.2011tsba.or.th/download/manual.pdf · sqm 01-00 ทบทวน
TRANSCRIPT
ตวอยาง
คมอคณภาพ (Quality Manual)
ISO 9001:2008
นางศรวรรณ ตรณเสถยรพนธ นาวาตรบพธ ทศเทพพทกษ
นาวาตรกตตภม ภมโคกรกษ นายไชยชนะ แชมประเสรฐ
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม
กนยายน 2554
Page 2 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 2
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
สถานะการเผยแพร และเปลยนแปลง Issue and Revision Status
ครงท
เปลยนแปลง จานวนหนาทงหมด รายละเอยดทแกไข วนทจดทา วนท
ประกาศใช 00 เอกสารใหม
Page 3 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 3
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
สารบญ
หวขอ เรอง หนา บทนา
1 คาปรารภจากผบรหาร 2 2 ประวตTSBA 4 3 ภาพรวมองคกรและนโยบายคณภาพ 5 4 ความรบผดชอบและอานาจหนาท 10
4.1 บททวไป 11 4.2 ขอกาหนดระบบเอกสาร 12
5 ความรบผดชอบของฝายบรหาร 13 5.1 ความมงมนของฝายบรหาร 13 5.2 การใหความสาคญกบลกคา และขอกาหนดกฎหมายทเกยวของ 13 5.3 นโยบายคณภาพ 14 5.4 การวางแผนคณภาพ 15 5.5 ความรบผดชอบ อานาจหนาท และการสอสาร 15 5.6 การทบทวนของฝายบรหาร 15
6 การบรหารทรพยากร 16 6.1 การจดสรรทรพยากร 16 6.2 ทรพยากรมนษย 16 6.3 โครงสรางพนฐาน 17 6.4 สภาพแวดลอมในการทางาน 18
7 การจดทาผลตภณฑ 19 7.1 การวางแผนการจดทาผลตภณฑ 20 7.2 กระบวนการทเกยวของกบลกคา 21 7.3 การจดซอ 23 7.4 การจดการผลตหรอการใหบรการ 24 7.5 การควบคมเครองมอตรวจวดและเฝาระวง 25
8 การวด การวเคราะหผลและการปรบปรง 26 8.1 ทวไป 27 8.2 การวดและการเฝาระวง 28 8.3 การควบคมผลตภณฑไมสอดคลอง 29 8.4 การวเคราะหขอมล 29 8.5 การปรบปรง 30
Page 4 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 4
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
คมอคณภาพฉบบนเปนสวนหนงของการบรหารระบบคณภาพภายในของบรษทTSBAจากด โดยคมอคณภาพจดทาและควบคมโดย บรษท TSBA จากด
วตถประสงค
• เพออธบายและบงบอกถงเอกสารระบบคณภาพในปจจบนเพอการนาไปปฏบตภายใน บรษท TSBA จากด
• เพอเปนศนยกลางของนโยบายคณภาพและระเบยบปฏบตซงบงบอกถงอานาจหนาท ความรบผดชอบ และครอบคลมไปถงการจดทาเอกสารระบบคณภาพและการนาไปปฏบต
• เพอเปนหลกฐานแสดงความเขาใจตอลกคา ผสงมอบ และพนกงานในบรษท TSBA จากด ทงหมด เปนขอผกมดในการยอมรบคณภาพการดาเนนกจกรรมทสามารถวดได
• ขอกาหนดและระเบยบปฏบตทระบอยในคมอคณภาพนเปนไปตามขอกาหนดของ ISO 9001 Version 2008
ขอบเขต: คมอคณภาพฉบบนครอบคลมทกขอกาหนดในระบบบรหารงานคณภาพ ISO9001:2008 ซงจะนามาใชกบกจกรรมทกกจกรรมใน บรษท TSBA จากด จะไมครอบคลมถงการ………………..
อานาจการจดทา:
• คมอคณภาพฉบบนจดทาขนภายใตอานาจของ กรรมการผจดการ (Managing Director) ดาเนนการและควบคมโดย ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ (Quality Management Representative – QMR) ของ บรษท TSBA จากด
การควบคมและการแจกจายเอกสาร :
• ผควบคมเอกสาร (Document Controller) จะเปนผรบผดชอบในเรองการประสานงานการจดทา ทบทวน แกไข และรบทราบเรองการแจกจาย ตลอดจนเกบรกษาตนฉบบเพอใชอางอง
• ผควบคมเอกสาร (Document Controller) จะทาการควบคมสาเนาเอกสาร โดยออกหมายเลขหรอรหสเอกสาร (Document Number or Form Number) และประทบตรา “เอกสารควบคม (Controlled Document)” ซงสาเนาของเอกสารควบคมนจะประทบตรา “สาเนาควบคม (Controlled Copy)” และจะถกบนทกประวตการแจกจายลงในบนทกคณภาพ (Quality Record) สวนเอกสารทไมจาเปนตองควบคม จะกระทาโดยประทบตรา “เอกสารไมควบคม (Uncontrolled Document)”
• การยกเลกเอกสารจะกระทาโดยการประทบตรา “ยกเลก (Canceled)” และเรยกคนเอกสารทลาสมยเพอนากลบมาทาลาย
• สาหรบเอกสารภายนอกทเกยวของกบระบบคณภาพจะถกประทบตรา “เอกสารภายนอก (External Document)” และจะถกแยกประเภทวาเปนเอกสารควบคมหรอเอกสารไมควบคมเพอดาเนนการตามขนตอนการควบคมเอกสารตอไป
บทนา
Page 5 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 5
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
• การแจกจายเอกสารในระบบคณภาพใหกบบคคลภายนอก หรอลกคา ขนอยในดลยพนจของผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ โดยจะประทบตรา “สาเนาไมควบคม (Uncontrolled Document)” ทงนเพอเปนการสนบสนนและสงเสรมการดาเนนธรกจของ บรษท TSBA จากด
การครอบครองสาเนาเอกสารคมอคณภาพ
• สาเนาฉบบควบคม (Controlled copy)สาเนาทผถอครองเอกสารจะไดรบการแจกจายฉบบใหม ถามการเปลยนแปลงตนฉบบเดม ซงจะมการประทบตรา“สาเนาฉบบควบคม” ดวยหมกสนาเงน ทกหนาเอกสาร
สาเนาท ผครอบครอง 01 กรรมการผจดการ 02 ผแทนฝายบรหารดานการบรหารงานคณภาพ (QMR) 03 ผจดการฝายขาย 04 ผจดการฝายผลต 05 ผจดการฝายทรพยากรมนษย 06 ผจดการฝายจดซอและคลงสนคา
• สาเนาฉบบไมควบคม (Uncontrolled copy) สาเนาทผครอบครองเอกสารจะไมไดรบการแจกจายฉบบใหม ถามการเปลยนแปลงตนฉบบเดม ซงจะมการประทบตรา “สาเนาฉบบไมควบคม” ดวยหมกสนาเงนทกหนาเอกสาร
• เอกสารคณภาพตนฉบบ จะถอครองโดยผแทนฝายบรหารดานการบรหารงานคณภาพ (QMR) และผควบคมเอกสาร (Document Controller)
การบนทกการแกไข : คมอคณภาพฉบบนจะดาเนนการปรบปรงและแกไขใหทนสมยอยเสมอและการแกไขแตละครงจะตองผานการตรวจสอบและทบทวนโดยผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ และไดรบการอนมตโดยกรรมการผจดการ
การทบทวน : คมอคณภาพฉบบนจะไดรบการทบทวนอยางนอยปละ ( 1 ) ครง สวนระบบคณภาพจะถกทบทวนปละ ( 2 ) ครง เพอยนยนวาการปฏบตในปจจบนเปนไปตามนโยบายทวางไว
กรรมการผจดการ (Manager Director)
• กรรมการผจดการเปนผกาหนดนโยบายคณภาพ รวมถงวตถประสงคคณภาพ และความมงมนดานคณภาพ โดยนโยบายคณภาพจะแสดงใหเหนถงทศทางขององคกรทมความสอดคลองกบเปาหมายของบรษท และความคาดหวง / ความตองการของลกคา ตลอดจนขอกาหนดหรอกฎหมายทเกยวของ และสอสารใหพนกงานในองคกรไดทราบถงนโยบาย วตถประสงคทเกยวของ
• กรรมการผจดการเปนผกาหนดอานาจหนาทความสมพนธของแตละสายงานและระหวางบคลากรททาหนาทบรหาร ปฏบต และงานตรวจพสจนทมผลตอคณภาพไวเปนเอกสารในรปแผนผงองคกร รวมถงทาใหทรพยากรทมความจาเปนตอระบบบรหารงานคณภาพทเหมาะสมและเพยงพอ ทงนเพอใหนโยบายคณภาพบรรลผล เชน เครองจกร อปกรณ วสด สงอานวยความสะดวก และบคลากรทมคณภาพในการทาหนาทดานบรหาร การปฏบตงานกจกรรม ทดสอบคณภาพตางๆ รวมถงคณะผตรวจสอบคณภาพภายใน โดยทรพยากรทมความจาเปนกาหนดจากการพจารณาประจาป จากการสอบถามหนวยงานตางๆ จากการวเคราะหปญหาทเกดขนวาเกดจากขาดทรพยากรและจากการทบทวนของฝายบรหาร
Page 6 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 6
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
• กรรมการผจดการเปนผมอานาจหรอมอบหมายอานาจในการอนมตเอกสารตางๆ ในระบบคณภาพทผานการทบทวนโดยผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ ทงนเพอใหทราบถงการปรบปรงระบบคณภาพอยางตอเนอง
ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ (Quality Management Representative – QMR) เปนผไดรบมอบหมายจากกรรมการผจดการเพอทาหนาทดงน
• การจดทาคมอคณภาพ : ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ มหนาทรบผดชอบในการจดทา ทบทวน แกไข และการปรบปรงคมอคณภาพนใหมความสอดคลองกบนโยบายคณภาพอยางสมาเสมอ
• การควบคมเอกสารตางๆ ในระบบคณภาพ : ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ มอานาจหนาทในการใชดลยพนจเพอทาการแยกประเภท ทบทวน แกไข และควบคม รวมถงการอนมตใหมการแจกจายคมอคณภาพและเอกสารตางๆ ในระบบคณภาพนตามความเหมาะสม ทงนเพอเปนการสนบสนนและสงเสรมการดาเนนธรกจของ บรษท TSBA จากด
• การดาเนนการในระบบคณภาพ : ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพ มอานาจหนาทในการดาเนนงาน จดการ ประสานงานใหมการตรวจสอบภายในและปรบปรงระบบคณภาพน ตลอดจนรายงานผลการดาเนนงานของระบบคณภาพใหผบรหารทราบถงการปรบปรงระบบคณภาพนอยางตอเนอง รวมถงตองเปนผตดตอประสานงานกบผใหการรบรอง ISO 9001 ในทกเรองทเชอมโยงกบระบบคณภาพ ISO 9001 ผแทนฝายบรหารระบบคณภาพของ บรษท TSBA จากด ไดรบการแตงตงจากกรรมการผจดการ
ผตรวจสอบคณภาพภายใน : ผตรวจสอบคณภาพภายใน มหนาทตรวจตดตามการดาเนนงานและผลการดาเนนงานของระบบคณภาพ เพอใหมการดาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพและมการพฒนาปรบปรงอยางตอเนอง ผตรวจสอบคณภาพภายใน คอพนกงานของบรษทฯ ทไดรบการแตงตงใหทาหนาทดงกลาว โดยพนกงานทไดรบการแตงตงนจะตองผานการอบรมหลกสตรผตรวจสอบคณภาพภายในจากหนวยงานทไดรบการยอมรบ หรอเคยมประสบการณในตาแหนงดงกลาวมากอน และไดรบการแตงตงเปนลายลกษณอกษรจาก กรรมการผจดการหรอผแทนฝายบรหาร
Page 7 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 7
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
คาปรารภจากผบรหาร
1
Page 8 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 8
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ขอมลพนฐานของบรษท
ชอ
ทอยโรงงาน
โทรศพท
โทรสาร
Web site
ประเภทธรกจ)ระบประเภท(
จดทะเบยนเมอ
ทนจดทะเบยน
กรรมการผจดการ
สนคา/บรการหลก
สนคา/บรการรอง
ลกคาปจจบน
ลกคาหลก
ลกคาในอนาคต
จานวนพนกงาน
ระบบทไดรบการรบรอง
2
Page 9 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 9
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ขอมลพนฐานของอเรอ Name of Shipyard : Web site :
Tel. Fax Address E-mail
Location
Name of M/D Established
Kind of Work Shipbuilding Ship repair conversion & upgrade Engineering construction …………..
Yard's Policy
Registered capital 15 Million Baht Revenue Year…………
Number of Employees Subcontractor
(max) ………………………….
Number of supervisor & foreman : Number of certified worker by Class. :
Total Yard Area(M2) No. of
Accident………… -
Slip way
Dock Floating
Wharf
Alongside
Jetty Fabrication Shop (m2) Machine Shop(m2)
Gantry
Mobile Crane
Barge
CNC … unit Mig Welding M. unit
A Welding M. unit
Yard Facilities
Others Hydraulic Press
Page 10 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 10
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ISO 9001:2008 Ship Repair
ISO 9001:2008 Shipbuilding
……………………………..Quality Standard
Quality Standard
NK ABS. LR BV
Organization )ระบ Department)
Finance & Accounting Dept. Human Resources & Administration Dept. Production Dept.
Project Management Hull Machinery Electric Logistic & Dock Painting & Rigger Ship Repair Design & Drawing. Plater ………………………. …………..
Material Services Dept. Marketing Dept. Quality Safety ………………….. ……………………. ……………………
Bonded area Yes No
Ship repair manager (amount) Project manager (amount)
Safety engineer Yes No
Material inspection Yes No
Standard cost for each section Yes No
Page 11 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 11
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ภาพรวมองคกร และนโยบายคณภาพ 3.1 ผงโครงสรางองคกร
3
Page 12 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 12
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
3.2 ความรบผดชอบและอานาจหนาท
กรรมการผจดการ o รเรมและธารงรกษาโครงสรางองคกรทสนบสนนองคประกอบตาง ๆ ในระบบบรหารจดการคณภาพ o แตงตงและสนบสนนการดาเนนการของตวแทนฝายบรหารเพอใหระบบการบรหารจดการคณภาพเปน
ทเขาใจ ยดถอปฏบตและธารงรกษาไวภายในองคกร o มหนาทกาหนดทศทางและบรหารงานทวไปของบรษทฯ เพอใหเกดผลกาไรสงสด และมการเตบโต
อยางตอเนองและยงยน โดยการนาเสนอแนวคด และนโยบาย รบผดชอบในการทาใหองคกรเคลอนไหวทาใหทกสวนในองคกรเดนหนาขบเคลอนไปอยางมประสทธภาพไปในทศทางทนโยบายวางไว รวมทงรบผดชอบในการกาหนดทศทางและอนมตแผนการดาเนนการประจาป
o รบผดชอบในการใหทกสวนประกอบขององคกร เดนหนาไปอยางสอดคลอง ไมตดขด ดวยการทาหนาทดแลตรวจตรา บารงรกษา ปรบปรง เพมสมรรถนะของทกชนสวนอยตลอดเวลา
o ตองทาหนาทสงงาน ตดตาม สนบสนน ดแล และ แกปญหาทเกดขนจากการทางานของผใตบงคบบญชา จากอปสรรค และจากทกสาเหตทเกดขนกบการดาเนนงานขององคกร จดสรางและทบทวนระบบทางธรกจของบรษทฯ และจดเตรยมทรพยากรทเพยงพอ
o ตองทาหนาทสรางระบบงาน วธการ ความตอเนองและสอดคลองกบหนวยงานทกหนวยในองคกร สรางบรรยากาศในการทางาน สรางทศนคตทด สรางความสมพนธและความสามคคในหมพนกงาน หมผบรหาร และเปนตวเชอมทด ระหวางองคกร และพนกงาน
o รบผดชอบกบความสาเรจ และ ความลมเหลวขององคกร เพราะ MD มอานาจการบรหารอยในมอสามารถใหคณใหโทษผใต บงคบบญชาทกระดบอยแลว ทงยงตองทาหนาทเปนผนาเปนผบงคบบญชาสงสด หรอเทากบรบผดชอบผใตบงคบบญชาทกคน
o ทาหนาทเปนศนยรวมของพลงอานาจ ใหผใตบงคบบญชาแสดงความยอมรบนบถอดวยความเทยงธรรมและยตธรรม
ผจดการทวไป
o รบผดชอบตอการบรหารจดการงานในสวนทเกยวของกบงานทางดานบญช o ควบคมดแลการบรหารจดการตนทนและรายไดของบรษทฯ o กากบดแลการจดซอ จดจางใหเทยงตรงและยตธรรม เพอใหเกดผลกาไรสงสดของบรษทฯ o บรหารจดการทรพยากรบคล เพอใหการจดตาแหนงเหมาะสมกบความสามารถของแตละบคคล o กากบดแลบญชควบคมคลงสนคาใหมสนบสนนงานตลอดเวลา เพอใหครอบคลมกบงานแตละแผนก
ผจดการโครงการ o เพอใหโครงการเกดผลสาเรจ และตรงตามเปาหมายทลกคาตองการ o เพอการดาเนนงานทถกตองตามหลกวศวกรรม o เพอใหการซอมทาเกดผลกาไรมากทสด o มหนาทบรหารโครงการใหประสบผลสาเรจ ตามแผนการดาเนนงาน อยางมประสทธภาพ ทนตาม
กาหนดเวลาสงมอบ o ตดตอประสานงานกบลกคา จดทากาหนดการโครงการของงานแตละงานทไดรบ ประมาณการราคา
(Estimator) ซงประกอบดวย รายละเอยดของงาน การตรวจสอบลกษณะทางเทคนค และการควบคมคาใชจายโครงการ พรอมทงเสนอราคา
Page 13 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 13
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
o กาหนดทศทางการดาเนนการทางเทคนคและหนาทการปฏบตงานวนตอวน o เขารวมการประชมทางเทคนคกบวศวกรโครงการ เจาหนาทผปฏบตงานหรอผรบผดชอบโครงการ
เพอวางแผนการดาเนนการ o ประสานงานกบ ลกคา เพอใหแนใจวาเกดการถายทอดขอมลอยางถกตอง o ตดตอและประสานงานกบผผลตและจาหนายอปกรณ เพอใหมนใจวาจะสามารถจดหาและจดสง
อปกรณไดถกตองครบถวนตามกาหนดระยะเวลา รวมถงประสานงานกบทมผรบจางภายนอก (Out Source) ในการวาจางสวนงานอน ๆ ทนอกเหนอจากขดความสามารถของบรษท
o ควบคมการบรหารงานภายใน การวางแผนจดสรรกาลงคน กาหนดวธการปฏบตงาน การเตรยมความพรอมในการดแลจดการปญหาทพบและแนวทางการแกไข การดแลควบคมคาใชจายโครงการ เปนตน
o จดใหมการประชมเพอรายงานความคบหนาของโครงการทงในดานการบรหาร และลกษณะทางเทคนคของโครงการ รวมถงการอภปรายผล การทางาน กจกรรมทางเทคนค การวเคราะห และการทดสอบ ในการปฏบตการภาคสนาม
o การควบคมการใหบรการในการซอมบารงรกษาระบบ เครองมอ เครองจกรกล ใหใชงานไดตอเนองโดยตลอด
วศวกรโครงการ
o เพอลดภาระหนาทการทางานของผจดการโครงการ o เพอการดาเนนงานใหเปนไปตามขนตอน o ไดรบมอบหมายงานจากผจดการโครงการรบผดชอบในการดาเนนการโครงการ จดทาแผนการทางาน
(Action Plan) ขนตอน และรายงานผล o ประสานกบลกคา อธบายแผนการทางาน นาเสนอแผน o ควบคมดแล การทางานใหดาเนนไปตามแผนทไดกาหนดไว o จดทาคณลกษณะการจดหาอปกรณ ตดตอประสานงานกบ Supplier ในการสงมอบอปกรณทจาเปน
ในการดาเนนงานโครงการ เพอสงมอบงานใหทนตามแผน o วเคราะห แนวทางการทางาน ประสานกบแผนกตาง ๆ จดลาดบงาน
บญช-ตนทน
o เพอใหการบรหารการเงน การบญชอยางมประสทธภาพ และประสทธผลเปนทเชอมนในผลงาน o เพอความถกตองในระบบการบรหารดานการเงนและบญช o สามารถบอกความแตกตางระหวางตนทนมาตรฐานและตนทนทได
บญช-การเงน
o เพอใหการบรหารการเงน การบญชอยางมประสทธภาพ และประสทธผล เปนทเชอมนในผลงาน o เพอมงเนนพฒนาคน พฒนางาน ดวยเทคโนโลยททนสมย คานงถงความพงพอใจของผรบเปนทตง
คลงสนคา
o มหนาทรบผดชอบดแลสตอกสนคา วสด อปกรณ เครองมอ ตลอดจนบนทกการรบ-จาย สนคา วสด อปกรณ เครองมอ
o ดแลอปกรณ เครองมอ ใหพรอมใชงานอยเสมอ o จดทาแผนบรหารวสดคงคลง เพอไมใหเกดวสด อปกรณขาดสตอก o ประสานแผนกจดซอในการจดซอวสด อปกรณ คงคลง ในกรณวสด อปกรณคงคลงเหลอนอย o ใหคาปรกษา แนะนาวธการใชงานอปกรณตาง ๆ อยางถกวธ
Page 14 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 14
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
3.3 ขอบเขตของระบบบรหารจดการคณภาพ
3.3.1 คมอคณภาพ ฉบบนจดทาขน ตามแนวปรชญาพนฐานขององคกร เพอใชเปนหลกปฏบตและกาหนดแนวทางในการ บรหารจดการระบบคณภาพบรการ ของTSBA โดยถอเปนเอกสารแมบทควบคมระดบทหนง เปนหลกพนฐานในการกาหนด จดทาระเบยบปฏบต ,มาตรฐาน หรอคมอปฏบตในลาดบถดๆ ไป ครอบคลมระบบคณภาพบรการ ในการดาเนนกจการ หรอธรกจ ใหไดผลสมฤทธในคณภาพของการบรการ เพอตอบสนองความพงพอใจของลกคา พฒนาไดอยางตอเนอง
3.3.2 ขอบเขตของระบบบรหารจดการคณภาพของTSBAทจดสราง จะครอบคลมกระบวนการซอมเรอ
ในขณะลอยลา ตดเปลยนแผนเหลกบนดาดฟาเรอ งานเหลก งานทอ งานระบบขบเคลอน การซอมบารงเครองจกรใหญ และเครองไฟฟา และกระบวนการสนบสนนดานบรหารและกระบวนการสนบสนนอนทเกยวของ
3.3.3 ระบบคณภาพของTSBAทจดสราง มการงดเวนมาตรา 7.3 ทงหวขอและหวขอ 7.5.2 เนองจาก
ขอบเขตระบบบรหารจดการคณภาพของTSBAไมไดครอบคลมการออกแบบและพฒนา ขณะเดยวกนลกคา รวมถงกฎระเบยบ และกฎหมายทเกยวของกมไดกาหนดใหครอบคลมถงกจกรรมนเชนกน ทงน การงดเวนกระบวนการออกแบบและพฒนาตามมาตรา 7.3 และงดเวนหวขอ 7.5.2 การ Validate กระบวนการ โดยไมสงผลกระทบใด ๆ ตอความสามารถขององคกรในการสงมอบคณภาพของการบรการทดาเนนการอยในปจจบน รวมถงไมมผลกระทบใด ๆ ตอการสรางความพงพอใจของลกคา และตอความรบผดชอบในสวนกฎหมาย ขอบงคบใด ๆ ทเกยวของกบระบบบรหารคณภาพ กระบวนการใหบรการใด ๆ ขององคกร
3.3.4 การเปดเผย, ปรบปรง หรอเปลยนแปลงใดๆ ของ “คมอคณภาพบรการ” ฉบบน ตองอยในการ
ควบคมดแล และทบทวนจากผบรหารสงสดหรอ ตวแทนผบรหารดานคณภาพบรการของบรษทฯ ) SQMR :Service Quality Management Representative) และตองไดรบการพจารณาอนมตจากผบรหารสงสด
3.3.5 เนอหาของ “คมอคณภาพบรการ” จะแบงออกเปนบทๆ ตามกลมของกจกรรมภารกจ หรอตามระเบยบ
ตางๆ ทใชดาเนนการปฏบต โดยแตละบทจะประกอบไปดวยหวขอตางๆ ทชแจงแนวทางปฏบตของแตละกจกรรม หรอภารกจนนๆ พรอมทงระบ ความสมพนธกบขอกาหนดตามมาตรฐานทองคกรใชอางอง หรอเปนแนวทางพฒนาคณภาพบรการอยางตอเนองขององคกร โดยบทภาคผนวกทายเลม จะชแจงใหทราบเนอหาอางองปจจบนตางๆ ทระบใน “คมอคณภาพบรการ” ฉบบน
Page 15 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 15
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
3.4 ผงกระบวนการในการทางาน
รบความตองการของลกคา
ประมาณการ คาใชจาย
ไดรบใบสงซอ
วางแผนการ ซอมทา
ดาเนนการ ซอมทา
ตรวจสอบคณภาพ
จดซอ/จดหา อะไหล
ตรวจสอบความพรอมเครองมอ
แกไขปญหา/ขอบกพรอง
ลกคา
สงมอบงาน ใหลกคา
Page 16 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 16
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ตารางความสมพนธระหวางผงองคกร และขอกาหนด ISO 9001
Requirements ISO 9001
Org
aniz
atio
n Ch
art
Pres
iden
t /
Man
agin
g D
irect
orIS
O C
omm
ittee
QM
R /
DC
Hum
an R
esou
rce
D
epar
tmen
tPu
rcha
sing
& W
areh
ouse
D
ept.
Sale
Dep
artm
ent
Prod
uctio
n D
epar
tmen
t Q
ualit
y A
ssur
ance
D
epar
tmen
tFi
nanc
e &
Acc
ount
ing
D
ept.
Item
s in
Qua
lity
Man
ual
4.1 General x x o 4.1 4.2 Documentation requirements x x x x x x x x 4.2 5.1 Management commitment x 5.1 5.2 Customer focus x x o 5.2 5.3 Quality policy x x x 5.3 5.4 Planning x x x x x x x x 5.4 5.5 Responsibility, authority and communication x o x 5.5 5.6 Management review x x x x x x x x x 5.6 6.1 Provision of resources x 6.1 6.2 Human resources x o x 6.2 6.3 Infrastructure x x x 6.3 6.4 Work environment x x 6.4 7.1 Planning of product realization x 7.1 7.2 Customer-related processes x o 7.2 7.3 Design and development x 7.3 7.4 Purchasing x 7.4 7.5 Production and service provision x x 7.5 7.6 Control of monitoring and measuring devices x 7.6 8.1 General x x x x x x x x 8.1 8.2 Monitoring and measurement x x x x x x x x 8.2 8.3 Control of nonconforming product x x x x x x x x 8.3 8.4 Analysis of data x x x x x x x x 8.4 8.5 Improvement x x x x x x x x 8.5
X : Directly O : Indirectly
Page 17 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 17
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
3.5 นโยบายและวตถประสงคคณภาพ บรษท TSBA จากด เปนองคกรทดาเนนธรกจทางดานการใหบรการแกธรกจเรอ ในการดาเนนการซอมแซม ซอมบารงเครองจกรใหญ เครองไฟฟา และงานดานวศวกรรม ไดดาเนนธรกจทางดานนมากวา 21 ป ปจจบนมทน จดทะเบยน 15 ลานบาท มพนกงานจานวน 36 คน เปนบรษทฯ ของคนไทย 100% นโยบาย – วตถประสงคคณภาพของบรษท TSBA จากด
สโลแกนของTSBA
“ ” นโยบายคณภาพ (Quality Policy)
“ ”
เพอใหบรรลและเปนไปตามนโยบายคณภาพดงกลาวขางตน บรษทฯ ไดกาหนดวตถประสงคดานคณภาพไว โดยจะดาเนนการดงน
วตถประสงคคณภาพ (Quality Objectives) 1. ใหบรการทมคณภาพ ตามหลกวศวกรรมและสรางความพงพอใจสงสด ดวยการจดระบบการ
บรหารคณภาพของบรษทใหสอดคลองกบมาตรฐานสากล เพอใหการปฏบตงานยดมาตรฐานเปนหลก โดยไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO ภายในป 2011
2. ใหบรการการซอมทมคณภาพตามหลกวศวกรรมทถกตอง และสรางความพอใจสงสดใหกบลกคา โดยมอตราการซอมซาหลงสงมอบงาน ไมเกน 1 ครงตอไตรมาส และมคะแนนความพงพอใจของลกคามากกวา 90%
3. พฒนาและปรบปรงงานอยางตอเนอง ม productivity เพมขน เวลาในการสงมอบงานตรงตามเวลา อตราการซอมซานอยลง อตราความผดพลาดในการทางานนอยลง อตราการซอมคนภายใน 7 วน
4. พฒนาและฝกอบรมบคลากรอยางตอเนอง โดยมแผนพฒนาและฝกอบรมในหลกสตรตางๆ เพอใหมนใจวา บคลากรดงกลาวจะสามารถใหบรการไดอยางมคณภาพและตามมาตรฐานทกาหนด และมการทวนสอบบคลากรอยางสมาเสมอ
5. ปลกฝงจตสานกทดในการทางานแกพนกงานทกคน เพอสรางขวญและกาลงใจในการปฏบตงานและการอยรวมกน ลดอตราการลาออก บคลากรทมอายงานมากขน จดทาแบบสารวจความพงพอใจของพนกงาน
6. สงเสรมใหมการวจยและพฒนา รวมถงการนาเทคโนโลยททนสมยเขามาพฒนาขดความสามารถในการซอมทา เพอเพมศกยภาพในการซอมทา ใหเปนทเชอถอและไดรบการยอมรบจากลกคา
Page 18 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 18
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ระบบการบรหารจดการคณภาพ
4.1 บททวไป
- บรษท TSBA จากด เปนองคกรทเนนเรองการใหบรการอยางรวดเรวดวยความหลากหลายของงานเปนจดขายทสาคญในการดาเนนธรกจ ดงน
Afloat Repair / Voyage Repair / Dry Docking Repair Hull / Pipe / Steel Work / Welding Work Engine / Machinery Overhaul and Service Electrical / Motor and Generator Rewinding Hydraulic / Pneumatic / Refrigeration / Air Condition Full Range Machining Facilities / Remetalling White Metal Bearing Crane Load Test / Ultrasonic Cleaning Agent of Drew Ameroid Chemical and Product Liferaft and Safety Equipment Service
- การดาเนนธรกจทหลากหลาย เพอตอบสนองความตองการของลกคา บรษท TSBA จากด มความ
มงมนในการพฒนาระบบคณภาพเพอใหการดาเนนธรกจ สอดคลองกบมาตรฐานสากล (ISO 9001: 2008) โดยมงสรางเสรมความพงพอใจของลกคาหรอผรบบรการ โดยอาศยองคความรทางดานวศวกรรม รวมถงการปรบปรงระบบอยางตอเนอง เพอใหมความทนสมยตอบสนองความตองการของลกคาหรอผรบบรการไดในทกมต
- ขอบเขตในการจดทาระบบบรหารคณภาพ ISO 9001: 2008 ครอบคลมทกกระบวน การในการดาเนน
ธรกจหลก ซงรวมถงการใหบรการถงทหมาย การผลต การซอมแซมดดแปลง รวมถงการจดจาหนาย Agent of Drew Ameroid Chemical and Product
- บรษท TSBA จากด ไดมการจดทาเอกสาร และมแนวทางเพอนาไปปฏบตอยางเปนรปธรรม เพอใหสอดคลองกบระบบบรหารคณภาพ และธารงรกษาตลอดถงการปรบปรง พฒนาระบบคณภาพอยางตอเนอง โดยมการดาเนนการดงน
ระบถงกระบวนการตาง ๆ ทจาเปนตอการบรหารระบบคณภาพไวในเอกสารคมอคณภาพฉบบน รวมถงการประยกตใช
พจารณาความเกยวเนองระหวางกน ลาดบขนตอนระหวางกระบวนการทเกยวของในระบบบรหารคณภาพใหมความเหมาะสม
พจารณาเกณฑและวธการ เพอทาใหมนใจวาทงการดาเนนงานและการควบคมของกระบวนการเหลานมประสทธภาพ
4
Page 19 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 19
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ทาใหมนใจวาทรพยากรและสารสนเทศทจาเปนมอยเพอสนบสนนการดาเนนงาน และ การเฝาตดตามกระบวนการเหลาน
ดาเนนการเฝาตดตาม การวด (เมอกระทาได (และการวเคราะหกระบวนการเหลาน ดาเนนการทจาเปน เพอทาใหบรรลผลตามแผนทวางไว และปรบปรงกระบวนการเหลาน อยางตอเนอง
- นอกจากนน บรษท TSBA จากด ยงไดนาหลกการบรหารคณภาพ 8 ประการ มาประยกตใชเพอ
สงเสรมคณภาพ และเพอกระตนการพฒนาคณภาพและสงเสรมการดาเนนธรกจแบบยงยน โดยการนาหลกการเหลานมากาหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏบต ตลอดจนถงการกาหนดเปนกลยทธในการบรหารกระบวนการในระบบคณภาพตามความเหมาะสม รายละเอยดดงน
หลกการ 1 องคกรทมงเนนลกคา (Customer-Focused Organization)
เราตองทาการคนหาและทาความเขาใจในความตองการและความคาดหวงในปจจบนและอนาคตของลกคาใหไดแลวทาการสอสารใหทราบทวทงองคกร
กาหนดนโยบายและวตถประสงคใหสอดคลองกบความตองการของลกคา ตดตามวดผลความพงพอใจและสรางความสมพนธทดกบลกคา
หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2000 ทสนบสนนหลกการขอน กม Customer
Focus (5.2), Customer-Related Process (7.2), Customer Satisfaction (8.2.1)
หลกการ 2 ภาวการณเปนผนา (Leadership)
ใชวสยทศนในการกาหนดนโยบายและวตถประสงคคณภาพททาทายและเปนไปในแนวทางเดยวกน ดวยการสอสารใหทราบโดยทวกน
จดหาทรพยากรทจาเปน ฝกอบรมและใหอสระในการบรหารงานภายใตความรบผดชอบของแตละคนหรอแตละตาแหนง
เปนแรงบนดาลใจ สนบสนน และเหนความสาคญในการมสวนรวมของพนกงาน
หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอน กคอ Management Responsibility (ขอ 5 ทงขอ(
หลกการ 3 การมสวนรวมของพนกงาน (Involvement of People)
ทาใหพนกงานเขาใจในความสาคญของตนทมสวนรวมในระบบบรหารคณภาพ สรางความเปนเจาของโดย วดประสทธภาพดวยผลของงานตามวตถประสงคทกาหนดไว
ขวนขวายหาทางแนวทางในการปรบปรงพฒนา แลกเปลยนความคดและประสบการณซงกนและกนในการแกไขปญหา
หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอนเดนชด มขอท
6.6.2 d) คอเรองของ Competence, Awareness and Training
Page 20 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 20
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
หลกการ 4 การดาเนนการกระบวนการ (Process Approach)
มองเหนงานตางๆเปนกระบวนการทจะบรรลเปาหมาย ไมใชหนวยงาน กาหนดการประสานงานภายในและระหวางหนวยงาน เนนองคประกอบของกจกรรม หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอน กเกอบทกขอ
อาจเวนกแตขอทมเพยงหวเรอง) Title) หรอทเปนบททวไปทงหลาย
หลกการ 5 วถเชงระบบในการจดการ (System Approach to Management) วางโครงสรางของระบบใหสอดคลองกนเพอบรรลผลทดทสด ลดการปดกนระหวางหนวยงานเพอบรรลเปาหมายเดยวกน เขาใจในความสามารถขององคกรและความจากดดานทรพยากรกอนดาเนนการ หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอน คอ General
Requirements (4.1), Quality Manual (4.2.2 c), Quality Management System Planning (5.4.2)
หลกการ 6 การปรบปรงอยางตอเนอง (Continual Improvement)
ใหเครองมอ วธการและการฝกอบรมในเรองการปรบปรงแกพนกงาน สรางวฒนธรรมในการปรบปรงทวทงองคกร ดวยความยดหยนและรวดเรว วางเปาหมายและใหความสาคญของการปรบปรงในทกๆจด หมายเหต : การปรบปรงอยางตอเนอง จะมชองทางอยหลายชองทาง ซงทงหมดจะ
พดถงในขอกาหนด ISO9001:2008 ขอ 8.5.1 การปรบปรงอยางตอเนอง และขอกาหนดทสนบสนนหลกการขอน คอ General Requirements (4.1 f), Quality Policy (5.3 b), Continual Improvement (8.5.1)
หลกการ 7 การใชขอเทจจรงในการตดสนใจ (Factual Approach to Decision Making)
ตดสนใจบนพนฐานของการวเคราะหขอมลไมใชความรสกหรอประสบการณ อยางเดยว
มระบบขอมลขาวสารทเทยงตรงแมนยาและเชอถอได หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอน คอ Analysis of
Data (8.4)
หลกการ 8 ความสมพนธกบผสงมอบโดยการไดรบผลประโยชนรวมกน) Mutually Beneficial Supplier Relationships) กาหนดและคดเลอก Supplier ทสาคญๆเปนเหมอนหนสวนการทางาน ลดตนทนโดยการแบงปนหรอใชทรพยากร กจกรรม และผมความเชยวชาญรวมกน แลกเปลยนขอมลขาวสารทเปนประโยชนซงกนและกน หมายเหต : ขอกาหนด ISO9001:2008 ทสนบสนนหลกการขอน คอ General
Requirements (4.1), Purchasing Process (7.4.1)
Page 21 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 21
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
4.2 ขอกาหนดระบบเอกสาร
โครงสรางเอกสารกาหนดขนเพอแสดงแนวทางในการกาหนด และเชอมโยงโครงสรางการบรหารระบบคณภาพ ตามแนวนโยบายและวตถประสงคทกาหนดขนในกรอบของมาตรฐาน ISO แสดงไดดงน
ขนตอน ผลลพธการบรหาร เอกสารทเกยวของ รายละเอยดในเอกสาร การวางแผนงาน กาหนดแนวทศทางการบรหาร
เปนนโยบายคณภาพ กาหนดเปาหมายและวตถประสงคองคกร
o คมอคณภาพ ใหภาพรวมและทศทางการบรหารองคกร เชน นโยบาย วตถประสงคคณภาพ ผงองคกร และอานาจหนาท
ใหรายละเอยดแนะนา เชน ประวตองคกร
แนวปฏบตในการดาเนนการตามระบบมาตรฐาน
ในรายละเอยดกระบวนการทางธรกจ และความเชอมโยงในสวนกระบวนการทเกยวของ
ขอบเขตและการงดเวนขอกาหนด
กาหนดผงองคกรและทรพยากร
กาหนดผงการบรหารองคกร กาหนดอานาจหนาทและความรบผดชอบของแตละตาแหนงงาน
กาหนดแผนการสนบสนนดานทรพยากร
o นโยบายคณภาพ o เอกสารสนบสนน เชน Job
Description
ใหขอมลทเกยวของกบนโยบายคณภาพ รวมถงวตถประสงคคณภาพโดยรวมขององคกร
ตามทบรษทฯ กาหนด
กาหนดกระบวนการทางธรกจ (Business Process Establishment)
กาหนดรายละเอยดกระบวนการตางๆ (Process Flow Chart)
กาหนดขอบเขตการนามาตรฐานมาประยกตใชในกระบวนการทางธรกจ
ใหภาพกระบวนการในระบบคณภาพทเกยวของรวมถงความเชอมโยงของกระบวนการเหลานเพอการบรหารจดการทเหมาะสม
กาหนดขนตอนและลาดบของกจกรรมทเกดขนในการนาสงปอนเขาแปรรปเปนผลลพธ
o แผนคณภาพ o ระเบยบปฏบต o วธปฏบตงาน
แสดงขนตอนวธการ และทรพยากรทเกยวของ ทตองใชโดยใครและเมอไร สาหรบโครงการ ผลตภณฑ กระบวนการ หรอสญญาเฉพาะ
อธบายกจกรรมทจะทา วธการ ลาดบกจกรรมและความรบผดชอบ
อธบายรายละเอยดวธการทางานของผปฏบตงานสาหรบงานแตละอยาง
กาหนด Performance Indicator และขนตอนการตรวจวด
กาหนดหลกฐานในการบนทกผล
กาหนดตววดกจกรรมการปฏบตงานทสวนกระบวนการและผลลพธ
กาหนดแหลงบนทกผลงาน
o แบบฟอรมและบนทก แสดงหลกฐานการปฏบตกจกรรมของกระบวนการตางหๆ
เอกสารอางอง : ไมม
Page 22 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 22
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
4.2.1 คมอคณภาพ (Quality manual)
ผบรหารบรษท TSBA จากด ไดจดทาคมอคณภาพของแบบฉบบของบรษท TSBA จากด โดยมรายละเอยด ดงน ก) ขอบเขตของระบบบรหารคณภาพของบรษท TSBA จากด รวมถงรายละเอยดและเหตผลใน
การขอยกเวนขอกาหนดของมาตรฐาน หรอกระบวนการใดๆ (ถาม( ข) เอกสารระเบยบปฏบตทไดถกจดทาขน เพอระบบบรหารคณภาพ หรอมการอางองถง ค) การอธบายถงความเกยวเนองระหวางกนของกระบวนการตางๆ ในระบบบรหารคณภาพ
รายละเอยดของระเบยบปฏบต ไดถกแสดงในตารางแสดงความสมพนธระหวางกระบวนการตางๆ หนวยงานทรบผดชอบ และระเบยบปฏบตทงหมดในระบบบรหารคณภาพของบรษท TSBA จากด ในภาคผนวก
เอกสารอางอง : คมอคณภาพ
4.2.2 การควบคมเอกสาร (Control of documents)
ผบรหารสงสด ไดมอบหมายใหตวแทนฝายบรหารรวมกบเจาของกระบวนการ เปนผรบผดชอบในการจดสรางเอกสาร กากบดแลการบรหารกระบวนการในรปแบบทกาหนด ภายใตกรอบโครงสรางระบบเอกสารทกาหนดในหวขอ 4.1 ทถกกาหนดใหมขนในระบบบรหารคณภาพ ไดถกควบคม บนทกจดเปนเอกสารประเภทพเศษและไดถกควบคมตามขอ 4.2.3
ผบรหารบรษท TSBA จากด ใหความรวมมอในการควบคมเอกสาร โดยกากบดแลใหมการปฏบตทสอดคลองกบเอกสารระเบยบปฏบตของบรษท TSBA จากด ทระบการควบคมทจาเปน ก) เพออนมตหรอบงคบใชเอกสารอยางพอเพยงกอนใชงาน ข) เพอทบทวนและทาใหทนสมยตามความจาเปน และอนมตเอกสารซา ค) เพอทาใหมนใจวาการเปลยนแปลงและสถานะการแกไขของเอกสาร ไดรบการบงช ง) เพอทาใหมนใจวาเอกสารฉบบทเกยวของกบการปฏบตงานมอย ณ จดใชงาน จ) เพอทาใหมนใจวาเอกสารยงคงอานออกและมการบงช ฉ) เพอทาใหมนใจวาเอกสารภายนอกท บรษท TSBA จากด พจารณาแลวมความจาเปนในการ
วางแผนและดาเนนการตามระบบบรหารคณภาพไดรบการบงช และมการควบคมการแจกจาย ช) เพอปองกนการนาเอกสารทลาสมยไปใชงานโดยไมตงใจ และมการบงชอยางเหมาะสมกรณ
ยงคงเกบเอกสารยกเลกไวเพอวตถประสงคใดๆ เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการควบคมเอกสาร
Page 23 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 23
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
4.2.3 การควบคมบนทก (Control of records)
ผบรหารบรษท TSBA จากด จดใหมการควบคมบนทกทงหลายทจดทาขนเพอใชเปนหลกฐานแสดงความสอดคลองในขอกาหนดและประสทธผลของการดาเนนงานของระบบบรหารคณภาพ และใหความรวมมอในการควบคมบนทก โดยกากบดแลใหมการปฏบตทสอดคลองกบเอกสารระเบยบปฏบตของบรษท TSBA จากด ทระบการควบคมบนทกทจาเปนในการบงช การจดเกบ การปองกน การเรยกใช ระยะเวลาการจดเกบ และการนาออกจากทใชงาน บนทกตองยงคงความชดเจนหรออานออกไดงาย มการบงชและพรอมเรยกใช
บนทกทงหมดจะตองอานไดและแสดงถงกจกรรมหรอบรการทเกยวของ รวมทงแสดงผลการปฏบตงานตามมาตรฐานระบบบรหารทกาหนด บนทกจะไดรบการเกบและรกษาตามวธทพรอมสามารถนากลบมาใชไดอก และในสภาพทเหมาะสม ไมทาใหเสอมคณภาพ เสยหายหรอสญหาย ระยะเวลาในการเกบรกษาจะถกระบในแตละระเบยบปฏบต
บนทกตางๆสามารถถกเผยแพรแกสาธารณชนไดเมอผรบผดชอบไดรบอนมตจากผบรหารบรษท TSBA จากด, SQMR หรอผทไดรบมอบหมายเพอใหแกหนวยงานทใหการรบรอง หนวยงานราชการ หรอฝายทสนใจ
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการควบคมบนทกคณภาพ
Page 24 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 24
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ความรบผดชอบของฝายบรหาร (Management responsibility)
5.1 ความมงมนของฝายบรหาร (Management commitment)
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด ไดจดใหมหลกฐานทแสดงถงความมงมนในการพฒนาและดาเนนการดานระบบบรหารคณภาพ และปรบปรงประสทธผลอยางตอเนอง อกทงยงเปนผรบผดชอบโดยตรงในการแสดงออกถงความมงมนทเปนรปธรรมในสวนทเกยวของกบการสราง การนาระบบบรหารคณภาพทสรางไปประยกตใชงานและการกากบดแลตลอดถงการปรบปรงประสทธผลของระบบทประยกตใชงานอยางตอเนอง โดย
ก) การสอสารภายในบรษท TSBA จากด ถงความสาคญของการสนองตอบความตองการของผรบบรการเชนเดยวกบขอกาหนดกฎระเบยบตางๆ
ข) การกาหนดนโยบายคณภาพ ค) การทาใหมนใจวาไดมการกาหนดวตถประสงคคณภาพ ง) การดาเนนการทบทวนโดยฝายบรหาร จ) การทาใหมนใจวามทรพยากรพอเพยง
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการควบคมบนทกคณภาพ 5.2 การมงเนนผรบบรการ (Customer focus)
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด เปนผรบผดชอบในการกาหนด แผน นโยบาย กลยทธตลอดถงแนวปฏบตทเปนรปธรรม ในการสรางความมนใจวาขอกาหนดของลกคา รวมถงขอกาหนดกฎหมายทมสวนบงคบใชและเกยวของกบการดาเนนธรกจขององคกร และในสวนทเกยวของกบลกคา ไดรบการพจารณาอยางถถวน และองคกรมความสามารถในการปฏบตใหสอดคลองและบรรลตามขอกาหนดเหลานนอยางครบถวนกอนการลงมอปฏบตตามขอตกลงในการขายและใหบรการ
นอกจากน ผบรหารสงสด ยงเปนผนาในการสอสารและกาหนดชองทางในการปลกจตสานกเพอสรางความตระหนกถงความสาคญในการบรรลขอกาหนดขางตนอยางมประสทธผล (และครอบคลม) ทวทงองคกรเพอความอยรอดและเจรญเตบโตทางธรกจขององคกร
เอกสารอางอง : ไมม
5
Page 25 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 25
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
5.3 นโยบายคณภาพ
“พฒนาคณภาพการใหบรการและบคลากรอยางตอเนอง บรการดวยความรวดเรวดวยราคาทยตธรรม เพอสรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา”
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด เปนผรบผดชอบ โดยตรงในการกาหนดและจดทานโยบายคณภาพเปนเอกสาร ตลอดถงการสอสารใหบคลากรทกระดบทราบ เขาใจและกระตนใหเกดการสนองตอบในลกษณะผลงานทบรรลเปาหมายในระดบ และกรอบทกาหนด นอกจากน ผบรหารยงรบผดชอบในการกาหนดแนว และกรอบการทบทวนนโยบาย ตามชวงเวลาทกาหนดเพอสรางความมนใจวา
5.3.1 นโยบายคณภาพยงคงความเหมาะสมกบเจตนารมณในการดาเนนธรกจขององคกรอยางตอเนอง 5.3.2 การบรรลขอกาหนดและการปรบปรงประสทธผลของระบบคณภาพอยางตอเนอง รวมถงการธารงรกษา
เปาหมายใหมการถอปฏบตอยางมงมนภายในองคกรอยางสมาเสมอ 5.3.3 วตถประสงคขององคกรไดรบการสอสารและกระจายเปนเปาหมายในการปฏบตงานครอบคลมทก
กระบวนการ และทกระดบในองคกร และไดรบการทบทวนถงความเหมาะสมในการกาหนดคา และความสามารถในการบรรลเปาหมายของทกหนวยงานทเกยวของ
5.3.4 บคลากรทกระดบไดรบการสอสารและมความเขาใจรวมถงใหการสนบสนนอยางมงมน 5.3.5 นโยบายยงคงความทนสมยเหมาะสมกบสถานการณปจจบนอยางตอเนอง
เอกสารอางอง : ไมม
5.4 การวางแผนคณภาพ
5.4.1 วตถประสงคคณภาพ
ผบรหารสงสดบรษท TSBA จากด เปนผรบผดชอบโดยตรงในการพจารณาสรางแลปรบปรงแผนกลยทธทางธรกจ พรอมสรางความมนใจวาทกหนวยงานทกระดบ ไดมการกาหนดวตถประสงคและแผนงานขนเปนเปาหมายรองรบการปฏบตงานของตนและหนวยงาน
องคกรกาหนดใหมการพจารณาทบทวนวตถประสงคและแผนปฏบตการของทกหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยงหนวยงานทมผลกระทบและรบผดชอบโดยตรงตอคณภาพผลตภณฑ การผลตและบรการทสอดคลองตามขอกาหนดของลกคา กาหนดใหมขนในชวงเดอนธนวาคมของทกป โดยทกฝายตองนาเสนอวตถประสงค/เปาหมายเขาสการพจารณาโดยคณะกรรมการบรษท และเพอประกาศใชเปนเปาหมายและแผนงานของปถดไปของทกหนวยงาน
โดยวตถประสงคและแผนปฏบตการทกาหนดของแตละหนวยงาน จะตองมความเหมาะสม สอดคลองกบวตถประสงค และนโยบายคณภาพองคกรทประกาศใช ณ ขณะนน รวมถงสามารถนามากาหนดและใชเปนเปาหมายทแสดงประสทธผลของหนวยงานทตรวจวดไดอยางชดเจน และถกนามาใชเปนกรอบในการกาหนดงบประมาณและทรพยากรของหนวยงานในปถดไป
วตถประสงคและแผนปฏบตงานตองประกอบดวยแนวทางและเปาหมายการปรบปรงพฒนาหนวยงานทชดเจน เทยบกบผลงานหรอผลประกอบการทผานมา และตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ
เอกสารอางอง : แผนกลยทธประจาป, รายงานผลการกระจายวตถประสงคและประชมประจาป
Page 26 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 26
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
5.4.2 การวางแผนระบบคณภาพ
ผบรหารบรษท TSBA จากด ไดทาใหมนใจวา ก) การวางแผนของระบบบรหารคณภาพถกดาเนนการเพอสนองตอบขอกาหนดในขอ 4.1 หลกการ
บรหารคณภาพ 8 ประการ และวตถประสงคคณภาพ ข) ความเปนหนงเดยวของระบบบรหารคณภาพไดรบการธารงรกษา ในขณะทความเปลยนแปลงของ
ระบบบรหารคณภาพ มการวางแผนและดาเนนการ
แผนปฏบตการประจาปของบรษท TSBA จากด จดทาขนภายใตความรวมมอของบคลากรในหนวยงานในเพอกาหนดทศทางดาเนนงาน ใหมความสอดคลองกบเปาหมายการใหบรการ กลยทธ ผลผลต และตวชวดของบรษท TSBA จากด ทงในเชงปรมาณ คณภาพ เวลา และคาใชจาย ตามทบรษท TSBA จากด ไดวางเปาหมายไว
ผบรหารบรษท TSBA จากด ไดใชแผนปฏบตการของหนวยงาน สอดคลองกบแผนปฏบตการ และแผนตดตามผลการดาเนนงานของบรษท TSBA จากด ประจาปงบประมาณ เปนกรอบแนวทางในการดาเนนงาน และเปนเครองมอในการบรหาร การประสาน การตดตาม รวมทงการประเมนผลการดาเนนงานในองคกร ใหเกดประสทธภาพ ความคมคาตอองคตลอดไป
แผนทไดรบอนมตเหลาน ตองไดรบการกากบดแล ถอปฏบต ตดตามผลและปรบปรงอยางตอเนอง กรณทมแผนหรอแนวปฏบตทกาหนดขนใหมหรอมการเปลยนแปลงไปจากทอนมตดงเดม คณะกรรมการตองดาเนนการพจารณาผลกระทบตอระบบคณภาพทประกาศใชในปจจบน รวมถงผลกระทบตอความมนคงของระบบโดยภาพรวมกอนนาเสนอเพออนมตครงใหม
เอกสารอางอง : แผนกลยทธประจาป และแผนปฏบตงานของแตละหนวยงาน
5.5 ความรบผดชอบ อานาจหนาท และการสอสาร
5.5.1 ความรบผดชอบและอานาจหนาท
องคกรภายใตความรบผดชอบโดยตรงของผบรหารสงสด ไดกาหนดความรบผดชอบ และอานาจหนาทของทกตาแหนงงานทกาหนดไวในผงองคกร ในลกษณะของใบแสดงลกษณะงาน (Job Description) ทมการระบความรความสามารถของบคลากรแตละตาแหนงทจาเปนตามทผลการวเคราะหทกาหนดไวใน Carrier path
กรณความรบผดชอบและอานาจหนาททกาหนดขนเปนการเฉพาะกจ รายละเอยดทเกยวของตองไดรบการประกาศและแจงหนวยงานอน ๆ ภายในองคกรทราบอยางทวถง
เอกสารใบแสดงลกษณะงาน (JD) จะไดรบการสอสารและทาความเขาใจกบเจาของตาแหนงงานนน ๆ ตงแตขนตอนเรมแรกเขารบตาแหนงกอนการบรรจแตงตง และสอสารยงหนวยงานอน ๆ ภายในองคกรเพอทราบ (และเพอกาหนดกรอบการประสานงานทชดเจน ผานทางเอกสารสรปตาแหนงงานของฝายบคคลและธรการ)
เอกสารอางอง : ใบแสดงลกษณะงาน (Job Description / Job Specification), Carrier Path และ
เอกสารแตงตงคณะกรรมการ
Page 27 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 27
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
5.5.2 ตวแทนฝายบรหาร
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด ไดแตงตงผจดการฝายประกนคณภาพเปนผดารงตาแหนงตวแทนฝายบรหาร
นอกเหนอจากงานในตาแหนงเดม ตวแทนฝายบรหารไดรบมอบหมายอานาจและความรบผดชอบเพมเตมดงน
1. กากบดแลใหเกดความมนใจวา กระบวนการตางๆ ในระบบคณภาพทงหมดไดรบการจดสราง
และจดทาเปนเอกสาร มการถอปฏบตและธารงไวอยางเหมาะสม และสอดคลองตามแผนทกาหนด รวมถงสามารถสงเสรมใหบรรลวตถประสงคคณภาพ
2. รายงานตรงตอผบรหารสงสดถงสถานะและผลประกอบการของระบบคณภาพ รวมถงประเดนตาง ๆ ทตองการการปรบปรง
3. รวมกบผทเกยวของในแตละหนวยงานกาหนดแผนแลแนวทางในการกระตนและสรางจตสานกใหพนกงานทกระดบในองคกร ใหสามารถตระหนกถงความสาคญในการสนองตอบความตองการและความคาดหวงของลกคา
เอกสารอางอง : หนงสอแตงตงตวแทนฝายบรหาร
5.5.3 การสอสารภายใน
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด เปนผรบผดชอบในการกาหนดแนวการสรางกระบวนการสอสารภายใน รวมถงการกากบดแลประสทธผลของการดาเนนงานตามชองทางดงกลาวและเสนอแนะการปรบปรงตามความจาเปน
แนวทางทประยกตใชเพอสอสารเรองราวเกยวกบระบบบรหารคณภาพ ความตองการของลกคา ประสทธผลของระบบคณภาพ สถานะปจจบนขององคกร ความคดเหนของพนกงาน ขอเสนอแนะตาง ๆ องคกรไดดาเนนการผานทางระบบจดหมายขาว การประชมกลมยอย เสยงตามสาย และระบบขอเสนอแนะ ตามความเหมาะสมของสถานการณ
เอกสารอางอง : ไมม
5.6 การทบทวนของฝายบรหาร
5.6.1 บททวไป
องคกรกาหนดใหมการประชมทบทวนของฝายบรหารเปนวาระประจาทก 3 เดอน และวาระฉกเฉนในกรณทผบรหารสงสด ทมบรหาร หรอตวแทนฝายบรหารพจารณาวามเหตการณสาคญ ซงมผลกระทบตอระบบคณภาพหรอองคกร อยางเรงดวน
องคประชมประกอบดวยผบรหารสงสดเปนประธานและผจดการรวมถงตวแทนจากแผนก/ฝายตางๆ เปนผเขารวมประชมทกครงตามความเหมาะสมของวาระ โดยมตวแทนฝายบรหารเปนเลขานการการประชม
Page 28 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 28
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
การประชมทบทวน ดาเนนการเพอทบทวนความเหมาะสมของระบบบรหารคณภาพในสวนแนวปฏบตการทสอดคลองกบ การดาเนนงานปจจบน ความเพยงพอ/ครอบคลมของระบบเอกสารทจดสรางเทยบกบเกณฑการทางาน, ขอบงคบกฎหมายและมาตรฐาน และความมประสทธผลของการถอปฏบตของผทเกยวของรวมถงการบรรลวตถประสงค/เปาหมายทกาหนด รวมถงการประเมนโอกาสในการปรบปรงเปลยนแปลงระบบคณภาพ นโยบายและวตถประสงค, ตามความจาเปน
บนทกการประชมจะไดรบการทบทวน/อนมตโดยผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด รวมถงสอสารไปยงผทเกยวของเพอตดตามงานทมอบหมาย และเกบรกษาบนทกโดยตวแทนฝายบรหาร
เอกสารอางอง : ไมม
5.6.2 ขอมลปอนเขาสการประชมทบทวน
องคกรกาหนดใหขอมลดงตอไปนเปนอยางนอยทตองนาเสนอเขาสการประชมทบทวนแตละครง 1. ผลลพธการตรวจตดตามทงจากภายนอกและภายในองคกร 2. ผลสรปสมรรถนะของกระบวนการตางๆ และผลสรปความสอดคลองของผลตภณฑและ
บรการของทกฝาย 3. ขอมลปอนกลบรวมถงขอมลคารองเรยนและคาแนะนาตาง ๆ ของลกคา 4. สถานะและผลลพธของการดาเนนการตามปฏบตการแกไขและปองกน 5. ปจจยและการเปลยนแปลงใดๆ ทมผลกระทบตอความมนคงของระบบบรหารคณภาพ 6. ขอเสนอแนะและคาแนะนาตางๆ ในการปรบปรงพฒนาระบบคณภาพ 7. ผลการดาเนนงานทสบเนองจากการประชมทบทวนครงกอน – รวมผลการตดตามทกรายการ 8. วาระหรอหวขออน ๆ ตามความจาเปน
เอกสารอางอง : ไมม
5.6.3 ผลลพธจากการประชมทบทวน
ภายหลงการดาเนนการทบทวนของฝายบรหารผลลพธของการประชมตลอดถงคาสง การตดสนใจหรอแนวปฏบตทเปนมตทประชมตองไดรบการจดบนทกอยางครบถวนและเพอตดตามผลโดยผทไดรบมอบหมายตอไป
ประเดนดงตอไปนเปนอยางนอยทตองใหความสนใจ ตดตามบนทกผลอยางเหมาะสมเปนกรณพเศษ 1. มตทเปนผลสบเนองในสวนการปรบปรงระบบคณภาพ และกระบวนการตางๆ ในระบบ 2. สวนการปรบปรงผลตภณฑและบรการทเกยวของกบความตองการของลกคา 3. ความตองการดานทรพยากรเพอสงเสรมประสทธภาพ ประสทธผลการทางานของหนวยงาน
ตางๆ
เอกสารอางอง : ไมม
Page 29 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 29
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
การบรหารทรพยากร
6.1 การจดสรรทรพยากร
องคกรกาหนดใหการจดสรรทรพยากรทจาเปนของแตละหนวยงาน ตองพจารณาดาเนนการบนพนฐานของ
1. แผนปฏบตการประจาปทนาเสนอของแตละหนวยงานทผานการลงมตเหนชอบโดยคณะกรรมการบรหาร 2. แผนทางธรกจ – การตลาดทกาหนดโดยผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด 3. แผนการสราง – ประยกตใชและธารงรกษาระบบคณภาพ และปรบปรงพฒนาระบบคณภาพอยาง
ตอเนอง 4. แผนการสงเสรมการตลาดโดยเฉพาะในสวนการสงเสรมและกระตนความพงพอใจของลกคา 5. การกาหนดงบประมาณและทรพยากรฉกเฉนตามเหตการณทไดรบความเหนชอบจากผบรหารสงสด
เอกสารอางอง : ไมม
6.2 ทรพยากรมนษย
6.2.1 บททวไป
องคกรภายใตความรบผดชอบของหนวยทรพยากรบคคล ไดกาหนดแนวทางในการบรรจแตงตงพนกงานในแตละตาแหนง โดยพจารณาจากความสามารถทมความสอดคลองตามคณสมบตทไดรบการกาหนด และอนมตโดยผมอานาจในเอกสารใบแสดงลกษณะงาน (Job Description)
บคลากรทกระดบโดยเฉพาะกลมบคลากรทผลการทางานกระทบโดยตรงตอคณภาพของผลตภณฑและบรการ เชน เจาหนาทในฝายปฏบตการของโรงงานทกตาแหนง วศวกร ชาง ตองไดรบการกาหนดความร-ความสามารถในลกษณะระดบการศกษา การผานการฝกอบรม ระดบและประเภทของทกษะทจาเปนและจานวนปของประสบการณในงาน – หนาทจาเพาะเหลานนอยางชดเจน และเปนขอกาหนดในเอกสาร
เอกสารอางอง : ใบแสดงลกษณะงาน (Job Description / Job Specification)
6
Page 30 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 30
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
6.2.2 ทรพยากรมนษย
บคลากรทผานการคดเลอกใหทางานในองคกรทกคน ตองผานการอบรมเพอปลกจตสานกดานคณภาพขนพนฐาน กฎระเบยบทเกยวของกบการปฏบตงานโดยตรง เชน 5ส นโยบายคณภาพและการมสวนรวมในการบรรลวตถประสงคคณภาพ ระบบมาตรฐาน..... โดยสงเขป รวมถงตองไดรบการชแจงงานในหนาท ความรบผดชอบอยางชดเจนกอนปลอยลงพนทปฏบตงาน หรอทดลองงานตอไป
ตามความเหมาะสมของแตละตาแหนงงาน องคกรกาหนดใหมการฝกงานในลกษณะการฝกงานขณะปฏบตงาน (On the job training) ในสวนงานทสอดคลองตามมาตรฐานทประกาศใช พรอมประเมนผลภายหลงชวงเวลาทกาหนด และจะบรรจเขาเปนเจาหนาทประจาตาแหนงเฉพาะพนกงานทมผลการปฏบตงานผานเกณฑเทานน
นอกจากนทางองคกรยงจดใหมการฝกอบรมและปฏบตการอนๆ เชน ดงาน ทศนศกษา เพอเพมทกษะ ความร พฒนาแนวคด – หลกการ และหวขออนๆ ตามแผนทมการนาเสนอความตองการฝกอบรมประจาป หรอรายการเฉพาะกจรวมถงการประเมนประสทธผลของการดาเนนกจกรรมตามความเหมาะสม
บนทกทเกยวของตองไดรบการจดเกบโดยเจาหนาทฝายบคคล
เอกสารอางอง : ใบแสดงลกษณะงาน และหลกฐานประกอบการบรรจพนกงานแตละตาแหนง 6.3 โครงสรางพนฐาน
องคกรกาหนดใหผจดการฝายจดจาหนาย, ผจดการโรงงานและฝายวศวกรรมเปนผรบผดชอบในการกาหนด จดสรางและธารงสภาพ โครงสรางพนฐานตาง ๆ ในอนทจะมผลกระทบตอการผลต คณภาพผลตภณฑใหมความสอดคลองตามขอกาหนดลกคาและกฎระเบยบขอบงคบ ทเกยวของ โครงสรางพนฐานทตองควบคมดแล ครอบคลมถง
1. สถานะททางาน อาคารจดเกบ อาคารผลตและอปกรณตางๆ ทมสวนเกยวของกบผลตภณฑทกขนตอน 2. พนทจดวาง ผงการไหล กระบวนการและอปกรณตรวจสอบ และเฝาระวงตางๆ (ครอบคลมทงสวนฮารด
แวรและซอรฟแวร) 3. บรการสนบสนนตางๆ เชน ระบบสาธารณปโภค (ระบบนาและนาแขง, ระบบกาจดของเสย) หองเยน
สถานทจดเกบองคประกอบและผลตภณฑ การขนสง และการสอสารทจาเปน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ 6.4 สภาพแวดลอมในการทางาน
สภาวะแวดลอมในการทางาน ทมผลกระทบตอประสทธภาพในการทางาน และอาจจะกอใหเกดอนตรายตอพนกงานทกาลงปฏบตงาน
เอกสารอางอง : เอกสาร 5ส, แผนคณภาพ
Page 31 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 31
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
การจดทาผลตภณฑ 7.1 การวางแผนการจดทาผลตภณฑ
บรษท TSBA จากด ไดจดใหมการวางแผนและพฒนากระบวนการทจาเปนในการใหบรการ การวางแผนการน ไดดาเนนการใหเขากนไดกบขอกาหนดของกระบวนการอนๆ ในระบบบรหารคณภาพ (4.1)
ในขนตอนการวางแผนจดทา และ/หรอ ปรบปรงแผนคณภาพ องคกรกาหนดใหผรบผดชอบตองพจารณา องคประกอบและขอกาหนดเหลานตามความจาเปน
1. ขอกาหนดของการใหบรการ – ทงสวนทกาหนดโดยองคกรและโดยลกคา 2. ขอกาหนดดานระเบยบปฏบต กฏขอบงคบและกฎหมายทเกยวของกบการใหบรหารและ กระบวนการผลต ทงสวนทกาหนดโดยองคกร ลกคาและประเทศคคา 3. วตถประสงคคณภาพและเปาหมายคณภาพของกระบวนการ 4. ความจาเปนในการสรางหรอปรบปรงกระบวนการทเกยวของกบการใหบรการ 5. ความจาเปนในการจดสรางหรออางองหรอปรบปรงระบบเอกสารทเกยวของ 6. ความจาเปนในการกาหนด หรอ เพมเตมหรอปรบปรงทรพยากรทงสวนบคลากร อปกรณหรอ เครองจกร เครองมอตรวจวด รวมถงอาคาร สถานท และสงแวดลอม 7. กจกรรมการทวนสอบการใหบรการทงสวนการตรวจวด ระหวางการดาเนนการ และกอนสงมอบผลงาน
สดทาย รวมถงการพจารณาเกณฑการยอมรบ 8. กจกรรมการเฝาระวงปจจยของกระบวนการทมผลกระทบตอการสรางคณภาพของงาน 9. กจกรรมการรบรองกระบวนการพเศษ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบขอกาหนดของคคา 10. ชนดหรอประเภทของบนทกทตองจดเกบเพอใชเปนหลกฐานยนยนความสอดคลองของกระบนการและ
ผลตภณฑ
แผนคณภาพจะไดรบการทบทวน และรบรองผล พรอมปรบใหทนสมยและอนมตโดยผบรหารสงสดของTSBA หรอลกคา ตามวาระทกาหนดไวในสญญา หรอในแผนคณภาพ
รปแบบของแผนคณภาพ หรอแผนควบคมคณภาพ องคกรกาหนดใหดาเนนการตามรปแบบทกาหนดในระบบควบคมเอกสาร
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ
7
Page 32 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 32
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
7.2 กระบวนการทเกยวของกบลกคา
7.2.1 ขอกาหนดทเกยวของกบผลตภณฑและบรการ
ขอกาหนดดงตอไปน ตองไดรบการกาหนดหรอทบทวน หรอยนยนอยางชดเจนโดยผรบผดชอบทเกยวของแตละฝายกอนการลงนามตกลงในสญญา หรอกอนลงมอดาเนนการผลต
1. ขอกาหนดทเปนความตองการของลกคา ครอบคลมขอมลจาเพาะของผลตภณฑทงในเชง ปรมาณ และเชงคณภาพ ขอกาหนดของกระบวนการ ขอกาหนดทางกฎหมายทบงคบใช ขอ กาหนดการสงมอบและปฏบตการทจาเปนภายหลงการสงมอบ 2. ขอกาหนดดานคณภาพและดานความปลอดภยของผลตภณฑและกระบวนการ ทกาหนดเปน
มาตรฐานปฏบตงานโดยองคกร 3. ขอกาหนดดานกฎหมายทมผลบงคบใชนอกเหนอจากทระบในขอ 1. ณ ขณะดาเนนการ 4. ขอกาหนดเฉพาะกาลทตองพจารณาเพมเตมเปนกรณ ๆ ไป ซงกาหนดขนโดยองคกร
เอกสารอางอง : ขอบงคบและกฎหมายทเกยวของกบการดาเนนธรกจดานการบรการ
7.2.2 การทบทวนขอกาหนดเกยวกบผลตภณฑ
กอนการยนยนสญญาซอขาย องคกรกาหนดใหฝายการตลาดและฝายทเกยวของตองยนยนผลการทบทวนขอกาหนดทงหมดตามทระบในขอ 7.2.1 อยางครบถวน เพอใหเกดความมนใจวา 1. ขอกาหนดตาง ๆ ทตกลงไดรบการระบไวอยางชดเจนและครบถวน 2. หากมขอแตกตางใดๆ ในสวนสญญาและเอกสารยนยนอนๆ ตองไดรบการตกลงและแกไข
อยางเหมาะสม 3. องคกรมขดความสามารถในการดาเนนการทสอดคลองตามขอกาหนดทระบทกประเดน 4. กรณทมการเปลยนแปลงขอกาหนดใดๆ ภายหลงการยนยนสญญา ผรบผดชอบจะตอง
ดาเนนการทบทวนการเปลยนแปลงเอกสารทเกยวของและแจงขอมลใหมไปยงผทเกยวของทราบอยางครบถวน ภายในระยะเวลาทกาหนด
5. ผลการทบทวนแลมาตรการหรอปฏบตการใดๆ ทเกดขนสบเนองจากการทบทวนสญญาตองไดรบการบนทกและจดเกบบนทกอยางเปนระบบ
เอกสารอางอง : ไมม
7.2.3 การสอสารกบลกคา
องคกรกาหนดใหฝายการตลาดเปนผรบผดชอบในการกาหนดและประยกตใชสอทมประสทธภาพในการตดตอสอสารกบลกคา และเปนศนยกลางในการกระจายขาวสารในสวนของลกคาเขาสภายในองคกร
สอในการตดตอประสานงานกบลกคารวมถง E-mail, โทรสาร, โทรศพท และการเยยมเยอนลกคาตามโอกาส
Page 33 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 33
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ขอมลและขาวสารทกาหนดใหตองไดรบการสอสารถงลกคา ประกอบดวย
1. ขอมล ขาวสาร เกยวกบผลตภณฑหรอบรการ 2. ผลการตรวจสอบ คาสงซอ สญญาตาง ๆ และคาขอแกไขหรอเปลยนแปลง 3. ขอมลปอนกลบและคารองเรยนของลกคา 4. ขอมลอน ๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารอางอง : บนทกการตดตอ, E-mail, Fax ลกคา
7.3 การออกแบบและการพฒนา เปนมาตราทยงไมมการประยกตใชในขอบเขตระบบบรหารคณภาพของบรษท TSBA จากด
7.4 การจดซอ
7.4.1 การควบคมการจดซอ
หวหนาฝายจดซอเปนผรบผดชอบในการกาหนดแนวปฏบตในการควบคมกระบวนการจดซอ จดหาและจดจางเปนเอกสาร และถอปฏบตเพอสรางความมนใจวา ผลตภณฑหรอบรการหรอวสดอปกรณตางๆ ทจดหาเขามาในองคกรมความสอดคลองตามขอกาหนดของผประสงคใชงานและของผลตภณฑ
ประเภทและระดบของการควบคมผลตภณฑทจดซอ จดหา กาหนดขนใหมความสอดคลองกบผลกระทบตอผลตภณฑสดทายหรอขนตอนตอมาของกระบวนการ เชน วสดหรอองคประกอบทไดรบการวเคราะหวาเปนจดวกฤตของกระบวนการจะไดรบการดแล ควบคมอยางเขมงวด
เกณฑการคดเลอกผสงมอบ องคกรกาหนดใหพจารณาบนพนฐานของประวตการสงมอบสนคาคณภาพทผานมา การมระบบประกนบรหารคณภาพทนาเชอถอ ประเมนผลจากการทวนสอบผลตภณฑหรอทดลองใชผลตภณฑ ในระยะเวลาทกาหนด ผลการตรวจสอบระบบคณภาพโดยทมตรวจขององคกร
องคกรจะบรรจรายชอผสงมอบ ทผานการคดเลอกพรอมเหตผลการคดเลอกลงในบญชรายชอผสงมอบและอนมตโดยผบรหารทไดรบมอบหมาย
การประเมนคณภาพของผลตภณฑและบรการของผสงมอบแตละรายจะประเมนโดยใชเกณฑทกาหนดบนพนฐานของคณภาพของผลตภณฑและบรการทมการสงมอบแตละครง นามาสรปผลเปนการจดระดบชนคณภาพในชวงเวลาทกาหนด
ผสงมอบจะถกประเมนซาในกรณทพบวามระดบคณภาพของผลตภณฑหรอบรการทสงมอบตากวาเกณฑยอมรบหรอขาดการตดตอเปนเวลามากกวา 1 ป
บนทกทเกยวของกบการคดเลอก การประเมนรวมถงมาตรการตาง ๆ ทลงมอตองไดรบการจดเกบ
เอกสารอางอง : รายชอผขายทผานการประเมน, วธการปฏบตเรองการคดเลอกและประเมนผขาย
Page 34 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 34
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
7.4.2 ขอมลการจดซอ
หนวยงานทแสดงความจานงในการจดซอ องคกรกาหนดใหตองแสดงขอมลรายละเอยดหรอแนบเอกสารรายละเอยดทจาเปน ประกอบกบใบขอสงซอ (PR) พรอมหลกฐานการอนมต โดยผบงคบบญชากอนสงมอบใหฝายจดซอดาเนนการตอไป
ฝายจดซอตองพจารณาใหมนใจวาขอมลประกอบการจดซอ ขอมลการอนมตผลตภณฑทสงซอ ตลอดจนวธการทวนสอบและสงปลอยสนคาหรอบรการทจดซอหรอจดหามความครบถวนเหมาะสมกอนสอสารยงผสงมอบ ตามรายชอทระบในบญชผขายทผานการประเมน
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการจดซอ จดหา และจดจาง
7.4.3 การทวนสอบผลตภณฑทจดซอ
องคกรกาหนดใหสนคา-บรการทจดซอ จดหา หรอสงมอบโดยลกคาทกประเภทตองไดรบการทวนสอบตามขนตอนทระบไวในแผนคณภาพอยางครบถวนและผานเกณฑตามทกาหนดกอนปลอยใชงาน
กรณการทวนสอบดาเนนการโดยลกคาขององคกร ณ แหลงผลต องคกรตองกาหนดวธการ เกณฑการยอมรบและปลอยผลตภณฑในรายละเอยดคาสงซอ หรอสญญาอยางชดเจน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ
7.5 การจดการการใหบรการ
7.5.1 การใหบรการ
องคกรกาหนดแผนการใหบรการในลกษณะแผนประจาเดอน ประจาสปดาห และแผนผลตรายวน แจกจายยงทกหนวยงานทเกยวของบ รวมถงการปรบปรงแผนใหสอดคลองตามปจจยทมการเปลยนแปลงตามสภาวะทเหมาะสม
การดาเนนการใหบรการบรษท TSBA จากด กาหนดสภาวะการควบคมทจาเปน เพอใหเกดความมนใจถงคณภาพในงานการใหบรการทสอดคลองตามขอกาหนดของผลตภณฑไวดงน
1. ขอมลหรอขาวสารทใหรายละเอยดคณลกษณะของผลตภณฑเพอเอออานวยความสะดวกและ
ยนยนความถกตองของการดาเนนการใหบรการตามขอกาหนด ตองมอยในทกขนตอนและทกพนทการจดการ เชน ขอกาหนดจาเพาะของการเตรยมการใหบรการ กระบวนการ เปนตน
2. มเอกสารแสดงขนตอน หรอวธการทางานอยในพนท ตามความจาเปน 3. อปกรณใชงานตองอยในสภาพพรอมใชงานและมสภาวะทสอดคลองตอลกษณะการผลตและ
จดจาหนายโดยไมกอใหเกดปญหาการปนเปอนหรอสรางความเสยหายกบผลตภณฑ 4. มเครองมอวดในการตรวจสอบคณภาพงาน และเครองมอเฝาระวงปจจยควบคมคณภาพงานท
ผานการสอบเทยบหรอทวนสอบทเหมาะสมกบชวงการใชงาน อยในพนทปฏบตงานอยางพอเพยง
Page 35 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 35
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
5. มการกาหนดกจกรรมการทวนสอบคณภาพงาน รวมถงเกณฑทใชพจารณา เพอสรางความ
มนใจในความสอดคลองตามขอกาหนดของการใหบรการ กอนการสงมอบงานใหกบลกคา 6. มการกาหนดกจกรรมตดตามสบสวนหาขอเทจจรง และกาหนดมาตรการจดการกบเหตอนไม
พงประสงคทเกดขนกบงานภายหลงการสงมอบ ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบระดบความเสยงทเกดขน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ
7.5.2 การรบรองกระบวนการพเศษ
กระบวนการทบรษท TSBA จากด ถอเปนกระบวนการพเศษ คอ กระบวนการทขอบกพรองของการทางานจะปรากฏเฉพาะภายหลงการใชงาน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ
7.5.3 การบงชและการสอบกลบ
องคกรกาหนดกระบวนการใหบรการครอบคลมตงแตขนตอนการตรวจรบ จดเกบระหวางการปฏบตงาน จนถงสงมอบงาน ดวยวธการทเหมาะสม เชน กาหนดรหสตามวนทเขาใหบรการ ชอ/เลขทผสงมอบ วนท ตลอดถงลกษณะงานทใหบรการ
ลกษณะการแสดงชอหรอรหสชดทงานของงานแตละประเภทจะตองไดรบการจดบนทกลงในรายงานประกอบการตรวจวดและเฝาระวง ซงจะระบเกณฑการยอมรบของแตละคณลกษณะประเภทของงานการใหบรการ ตลอดถงสถานะหลงการตรวจสอบอยางชดเจน
การสอบกลบในกรณทเปนขอกาหนดเฉพาะของลกคา ตองอาศยการสอบกลบจากบนทกคณภาพของแตละขนตอน ยอนกลบหาบนทกตามรหสแตละประเภทของงาน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ, วธปฏบตงานในการกาหนดรหสประเภทงานของลกคา
7.5.4 ทรพยสนของลกคา
ทรพยสน สงของทลกคาสงมอบเพอประกอบการใหบรการ ไมวาจะเปนเอกสาร ครภณฑตาง ๆ ตองไดรบการตรวจสอบ ความสอดคลองตามขอกาหนดทไดรบแจง ระบสถานะภาพอยางเหมาะสม โดยหนวยงานทเกยวของ พรอมจดบนทกผลการตรวจรวมถงมาตรการทลงมอกระทาในบนทกอยางครบถวน
ทรพยสน สงของทลกคาสงมอบ ตองไดรบการบงชทแตกตางจากระบบบงชปกตขององคกร เพอใหผทเกยวของสามารถทวนสอบและดแลรกษาไดสะดวก สามารถแยกแยะจากทรพยสนขององคกรไดอยางชดเจน
Page 36 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 36
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
จดใหมแนวทางในการควบคม ปองกนและปกปองความเสยหายในระหวางการดแลรบผดชอบโดยองคกร อยางเหมาะสมกบประเภททรพยสน
กรณพบวามการสญหาย เสยหาย หรอมสภาพไมเหมาะสมกบการใชงาน หนวยงานทเกยวของตองทาการแจงใหลกคาทราบผานชองทางการสอสารทกาหนดและตองจดทารายละเอยดประกอบเปนหลกฐาน
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการจดการทรพยสนของลกคา
7.5.5 การถนอมรกษาผลตภณฑ
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการรกษาคณภาพการใหบรการระหวางกระบวนการภายในและการสงมอบไปยงจดหมายทตงใจ เพอรกษาความสอดคลองตอขอกาหนด การถนอมรกษานไดรวมถงการบงช การเคลอนยาย การบรรจภณฑ การเกบ และการปองกน การถนอมรกษาตองประยกตใชกบสงตางๆ ทใชในการใหบรการดวย
7.6 การควบคมเครองมอตรวจวดและเฝาระวง
องคกรกาหนดใหหนวยงานควบคมคณภาพรวมกบฝายวศวกรรมเปนผรบผดชอบในกระบวนการควบคมเครองมอตรวจวดเพอสามารถใชเปนหลกประกนความสอดคลองของกระบวนการตามขอกาหนด
การควบคมเรมตนตงแตการพจารณากาหนดปจจยและคณลกษณะของผลตภณฑทตองการการควบคม โดยเฉพาะอยางยงปจจยทมหรอสงผลกระทบโดยตรงตอคณภาพของการใหบรการ ตลอดถงชวงการใชงานและรายละเอยดความแมนยาและความเทยงตรงทสอดคลองกบชวงการใชงานทตองการ
คดเลอกเครองมอทมความเหมาะสมกบคาการวดและความละเอยดทตองการ ขนทะเบยนและจดทาประวตพรอมกาหนดความถหรอความจาเปนในการสอบเทยบหรอทวนสอบตามคาแนะนาของผผลตอปกรณหรอจากประวตการใชงานทเหมาะสม พรอมกาหนดเปนแผนงานการสอบเทยบ/ทวนสอบ
ใชงานอปกรณหรอเครองมอตรวจวดและเฝาระวงเหลานอยางสอดคลองกบวธการและสภาพแวดลอมทกาหนด
กาหนดขนตอนการควบคมเครองมอตรวจวดและเฝาระวง ซงประกอบดวย
1. ทวนสอบหรอสอบเทยบเครองมอเหลานกบมาตรฐานทสามารถสอบกลบไปยงมาตรฐานระดบชาตหรอระดบนานาชาตตามชวงเวลาทกาหนด ในกรณทไมสามารถจดหาหรอไมมมาตรฐานดงกลาวอย องคกรควรทาการจดบนทกพนฐานแนวปฏบตทประยกตใชในการดาเนนการทวนสอบดงกลาวอยางชดเจน
2. ดาเนนการปรบแตงเครองมอ เมอพบวาผลการทวนสอบมความคลาดเคลอนเกนระดบการยอมรบทกาหนด พรอมทวนสอบใหมอกครงเพอยนยนความสอดคลองตามขอกาหนดกอนปลอยงานอกครง
3. บงชสถานะอปกรณหรอเครองมอดวยวธการทสามารถสงเกตไดอยางชดเจน เชน ตดสตกเกอร แขวนปาย หรอตวบงชดวยวธการอนทเหมาะสมกบสภาพและประเภทของเครองมอ
Page 37 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 37
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
4. กาหนดแนวปฏบตในการปองกนการปรบแตงโดยพละการ เชน การปดผนก ประการหามการปรบแตง
เปนตน 5. ระหวางการเคลอนยาย การถอดอปกรณเพอการบารงรกษาและระหวางการจดเกบ องคการไดกาหนดม
วธการ ปองกนอปกรณและกาหนดสภาพแวดลอมทเหมาระสม เพอปองกนความเสยหายและเสอมสภาพทอาจเกดขน
6. กรณทมการใชโปรแกรมซอฟรแวรกบเครองมอหรออปกรณตรวจวด กาหนดใหตองมการทวนสอบกอนใชงานครงแรกหรอตามชวงเวลาทกาหนด หรอตามคาแนะนาของผผลตโปรแกรม
เมอพบวาเครองมอมความไมสอดคลอง ผลลพธหรอรายงานทผานมารวมถงผลงานทผานการตรวจวดดวยเครองมอและกระบวนการดงกลาวตองไดรบการประเมน และกาหนดมาตรการทเหมาะสมในการจดการกบเครองมอและผลการทางานทไดรบผลกระทบดงกลาวพรอมจดบนทกรายละเอยดอยางครบถวน
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการควบคมเครองมอตรวจวดและเฝาระวง
Page 38 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 38
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
การวดการวเคราะหและการปรบปรง 8.1 ทวไป
องคกรกาหนดใหมการนาเทคนคทางสถตทเหมาะสมมาประยกตใชในกระบวนการตรวจวด วเคราะหและปรบปรงอยางตอเนอง เพอใชเปนหลกฐานในการแสดงผลวา
1. ระบบคณภาพทจดสรางประยกตใชและธารงรกษามความสอดคลองตามขอกาหนดของมาตรฐานและ
ขอกาหนดเฉพาะขององคกร 2. กระบวนการและขนตอนการใหบรการมความนาเชอถอ และลกษณะงานมความสอดคลองตาม
ขอกาหนดทเกยวของ 3. คณภาพของงานและกระบวนการทางานรวมถงระบบคณภาพมหลกฐานทแสดงใหเหนถงการปรบปรง
พฒนาดานประสทธผลและประสทธภาพอยางตอเนอง
เอกสารอางอง : คมอการใชสถต 8.2 การวดและการเฝาระวง
8.2.1 ความพงพอใจของลกคา
ผบรหารสงสดของบรษท TSBA จากด ไดจดใหมการเฝาตดตามสารสนเทศทเกยวของกบทศนคตของผรบบรการถงการสนองตอบขอกาหนดของผรบบรหารของบรษท TSBA จากด โดยมการพจารณาวธการ ในการเกบ และใชสารสนเทศอยางเหมาะสม
ภายหลงการสงมอบงานใหลกคาบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการสารวจความตองการและความพงพอใจ เพอตรวจวดและเฝาระวง และทาใหทราบถงความตองการของลกคา ซงจะมความสาคญยงตอการปรบปรงและพฒนากระบวนการใหบรการ
เอกสารอางอง : แบบประเมนความพงพอใจ, ระเบยบปฏบตเรองปฏบตการแกไขและปองกน
8.2.2 การตรวจตดตามภายใน
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการแตงตงคณะทางานตรวจประเมนภายใน และผตรวจประเมน อนมตแผนและกาหนดการตรวจประเมนภายในของบรษท TSBA จากด ตามความจาเปนหรอเหนเหมาะสม เพอพจารณาระบบบรหารคณภาพวา
8
Page 39 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 39
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ก) สอดคลองกบแผนทวางไว (7.1) ขอกาหนดของมาตรฐานฉบบน และขอกาหนดของระบบบรหารคณภาพของบรษท TSBA จากด
ข) ทกกระบวนการในระบบคณภาพ ตองไดรบการตรวจตดตามอยางนอยปละ 2 ครง หรอเมอมเหตจาเปนทพจารณา โดยผบรหารสงสดแลวพบวาตองมการปรบความถเพมเตมเพอยนยนความมเสถยรภาพของระบบคณภาพ หรอของกระบวนการนน ๆ
ค) นาไปดาเนนการและธารงรกษาอยางมประสทธผล
ผบรหารบรษท TSBA จากด ใหความรวมมอในการตรวจประเมนภายในของบรษท TSBA จากด โดยกากบดแลใหมการปฏบตทสอดคลองกบเอกสารระเบยบปฏบตของบรษท TSBA จากด
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการตรวจตดตามคณภาพภายใน
8.2.3 การวดและการเฝาระวงกระบวนการ
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหใชวธการทเหมาะสมในการเฝาตดตาม และเมอกระทาได วดกระบวนการในระบบบรหารคณภาพ โดยแสดงใหเหนถงความสามารถของกระบวนการในการบรรลผลสมฤทธทวางแผนไว
กรณผลสมฤทธตามแผนไมบรรลผล ผบรหารบรษท TSBA จากด ดาเนนการใหมการแกไขและปฏบตการแกไขตามความเหมาะสม
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ, คมอการใชสถต
8.2.4 การวดและการเฝาระวงผลตภณฑ
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการเฝาตดตามและวดผลลกษณะของบรการ เพอทวนสอบวาขอกาหนดของบรการไดถกตอบสนอง การดาเนนการนตองกระทาในขนตอนทเหมาะสมของการทาให ผลตภณฑเปนจรงตามแผนทวางไว (7.1) โดยจดใหมหลกฐานของความสอดคลอง พรอมเกณฑในการยอมรบ
บนทกตองระบถงบคคลทมอานาจในการอนมตใหดาเนนการ) 4.2.4( การใหบรการ ตองไมดาเนนการจนกวาแผนทวางไว (7.1) เสรจสมบรณเปนทนาพงพอใจ หรอมฉะนนตองรบการอนมตจากผมอานาจหรอโดยผรบบรการ เมอเปนไปได
เปนนโยบายขององคกรในอนทจะไมสงมอบงานบรการใด ๆ จนกวาจะไดรบการตรวจสอบอยางครบถวนตามทกาหนดไวในแผนคณภาพ เวนแตจะไดรบอนญาตอยางเปนลายลกษณอกษรจากผบรการสงสดของบรษท TSBA จากด หรอตวแทนผมอานาจของลกคาเทานน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ
Page 40 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 40
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
8.3 การควบคมผลตภณฑไมสอดคลอง
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการบงชและควบคมสงทไมสอดคลองกบขอกาหนดของ การปฏบตราชการหรอการใหบรการ เพอปองกนการใชหรอการใหบรการโดยไมตงใจ โดยจดใหมระเบยบปฏบตเพอระบการควบคมและความรบผดชอบและอานาจหนาททเกยวของในการจดการกบผลตภณฑทไมสอดคลอง
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการดาเนนการกบผลตภณฑทไมสอดคลองโดยวธการหนงหรอมากกวา เมอเปนไปได ดงน
ก) โดยปฏบตการกาจดความไมสอดคลองทตรวจพบ ข) โดยอนมตใหใชงาน ปลอยหรอยอมรบภายใตการอนมตของผมอานาจ และเมอกระทาได โดย
ผรบบรการ ค) โดยปฏบตการเพอปองกนการใชหรอประยกตใชโดยเจตนาเดม ง) โดยปฏบตการใหเหมาะสมกบผลกระทบหรอแนวโนมของผลกระทบของความไมสอดคลองเมอพบ
บรการไมสอดคลองหลงจากใหบรการแลว
กรณบรการทไมสอดคลองถกแกไขแลว ตองไดรบการทวนสอบซา เพอแสดงใหเหนความสอดคลองกบขอกาหนด
บนทกรายละเอยดของความไมสอดคลองและปฏบตการทไดดาเนนการ รวมถงการยอมรบ ตองไดรบการธารงรกษา (4.2.4)
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการควบคมผลตภณฑทไมสอดคลอง
8.4 การวเคราะหขอมล
ผบรหารTSBA กาหนดใหมการพจารณา รวบรวมและวเคราะหขอมลตามความเหมาะสม เพอแสดงความเหมาะสมและประสทธผลของระบบบรหารคณภาพ และเพอประเมนประสทธผลการปรบปรงอยางตอเนองของระบบบรหารคณภาพ รวมถงขอมลทไดจากผลของการเฝาตดตามและการวด และจากแหลง ขอมลอนๆ
การวเคราะหขอมล ไดใชขอมลทเกยวของกบ ก) ความพงพอใจของผรบบรการ (8.2.1) ข) ความสอดคลองของขอกาหนดในการใหบรการ (8.2.4) ค) ลกษณะและแนวโนมของกระบวนการในการใหบรการ รวมถงโอกาสในการปฏบตการปองกน(8.2.3
และ 8.2.4) และ ง) ผขาย (7.4)
เอกสารอางอง : ไมม
Page 41 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 41
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
8.5 การปรบปรง
8.5.1 การปรบปรงอยางตอเนอง (Continual improvement) ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการปรบปรงประสทธผลของระบบบรหารคณภาพอยาง ตอเนองโดยอาศยการใชนโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพ ผลการตรวจประเมน การวเคราะหขอมล ปฏบตการแกไขและปฏบตการปองกน และการทบทวนโดยฝายบรหาร
บรษท TSBA จากด กาลงดาเนนการเพอเปนสวนหนงของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการ การจดการความร และการพฒนาองคกร โดยกาหนดแนวทางการบรหาร เพอใหเกดการเปลยนแปลง ซงสามารถแบงแนวทางดงกลาวไดเปน 3 ดาน คอ ก) การปรบปรงประสทธภาพ เปนการปรบปรงขนตอนและกระบวนการ โดยวธการบรหารจดการ
สมยใหม เพอลดตนทนคาใชจายและเพมผลผลต ข) การพฒนาคณภาพ เปนการวางระบบอานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ลกคาผรบบรการ ค) การเสรมสรางขดความสามารถ/สมรรถนะ ซงตองจดทาโครงการพฒนาบคลากร เพอเพม
ความรและทกษะใหมความพรอมตอการขบเคลอนองคกรนาไปสการพฒนาTSBAอยางยงยน
เอกสารอางอง : แผนคณภาพ, เทคนคทางสถต
8.5.2 ปฏบตการแกไข (Corrective action)
ผบรหารบรษท TSBA จากด กาหนดใหมการปฏบตการแกไขเพอกาจดสาเหตตางๆ ของความไมสอดคลองเพอปองกนการเกดซา ปฏบตการแกไขใหเหมาะสมกบผลของความไมสอดคลองทพบ
ผบรหารบรษท TSBA จากด ใหความรวมมอในการปฏบตการแกไข โดยกากบดแลใหมการปฏบตทสอดคลองกบเอกสารระเบยบปฏบตของTSBA ทระบขอกาหนดเพอ ก) ทบทวนความไมสอดคลอง (รวมถงขอรองเรยนของผรบบรการ) ข) พจารณาสาเหตของความไมสอดคลอง ค) ประเมนความจาเปนในการปฏบตการเพอทาใหมนใจวาความไมสอดคลองไมเกดขนซา ง) พจารณาและดาเนนการปฏบตการทจาเปน จ) บนทกผลสมฤทธของปฏบตการทไดดาเนนการ (4.2.4) ฉ) ทบทวนประสทธผลของปฏบตการแกไขทไดดาเนนการ
ผบรหารบรษท TSBA จากด จดใหมระบบในการรบฟงขอวจารณ/ตตง รวมถงขอเสนอแนะจากลกคาผรบบรการ การตอบขอวจารณ/ตตง รวมถงขอเสนอแนะ และการเปดโอกาสใหทกแผนกและหนวยงาน เขามามสวนรวม รวมทงการจดทาแบบสอบถาม และดาเนนการสอบถามไปยงลกคาผรบบรการ โดยเนนการสอบถามเชงรก รวมถงการวเคราะหความเสยงตางๆ ทกอใหเกดความเสยหายแกบรษท TSBA จากด
Page 42 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 42
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
ขอมลทไดจากขอวจารณ/ตตง รวมถงขอเสนอแนะ การสอบถามและการวเคราะหถกนามาใชในการทบทวนมาตรการ/ วางแนวทางเพอปองกนใหเกดซา ตามความเหมาะสม
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการปฏบตการแกไขและปองกน
8.5.3 ปฏบตการปองกน (Preventive action) ผบรหารบรษท TSBA จากด ไดพจารณาปฏบตการเพอกาจดสาเหตของความไมสอดคลองทม
แนวโนมจะเกดขน เพอปองกนไมใหเกดขน ปฏบตการปองกนทดาเนนการตองเหมาะสมกบผลของแนวโนมของปญหา โดยถอวาความไมสอดคลองทมแนวโนมจะเกดขนเปนความเสยงของบรษท TSBA จากด ทตองมการบรหารจดการ
ผบรหารบรษท TSBA จากด ใหความรวมมอในการปฏบตการปองกน โดยกากบดแลใหมการปฏบตทสอดคลองกบเอกสารระเบยบปฏบตของTSBA ทระบขอกาหนดเพอ ก( พจารณาแนวโนมของความไมสอดคลองและสาเหต ข ( ประเมนความจาเปนเพอปฏบตการปองกนการเกดความไมสอดคลอง ง) พจารณาและดาเนนการปฏบตการทจาเปน จ) บนทกผลสมฤทธของปฏบตการทไดดาเนนการ (4.2.4) ฉ) ทบทวนประสทธผลของปฏบตการปองกน
เอกสารอางอง : ระเบยบปฏบตเรองการปฏบตการแกไขและปองกน
Page 43 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 43
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
รายการเอกสารอางอง
หวขอในคมอคณภาพ เอกสารอางอง ขอกาหนด ISO90011. คาปรารภจากผบรหาร 2. ประวตTSBA 3. ภาพรวมTSBA และนโยบายคณภาพ
3.1 ผงโครงสรางองคกร 3.2 ความรบผดชอบและอานาจหนาท 3.3 ขอบเขตของระบบบรหารจดการคณภาพ 3.4 ผงแสดงกระบวนการทางาน 3.5 นโยบายและวตถประสงคคณภาพ
4. ระบบการบรหารจดการคณภาพ 4.1 บททวไป 4.2 ขอกาหนดระบบเอกสาร
5. ความรบผดชอบของฝายบรหาร 5.1 ความมงมนของฝายบรหาร 5.2 การมงเนนผรบบรการ 5.3 นโยบายคณภาพ 5.4 การวางแผนคณภาพ 5.5 ความรบผดชอบ อานาจหนาท และ
การสอสาร
5.6 การทบทวนของฝายบรหาร 6. การบรหารทรพยากร
6.1 การจดสรรทรพยากร 6.2 ทรพยากรมนษย 6.3 โครงสรางพนฐาน 6.4 สภาพแวดลอมในการทางาน
7. การจดทาผลตภณฑ 7.1 การวางแผนการจดทาผลตภณฑ 7.2 กระบวนการทเกยวของกบลกคา 7.3 การออกแบบและการพฒนา ขอบเขตของระบบบรหารไม
ครอบคลมกระบวนการน
7.4 การจดซอ 7.5 การจดการการใหบรการ 7.6 การควบคมเครองมอตรวจวดและเฝาระวง
8. การวดการวเคราะหและการปรบปรง 8.1 ทวไป
9
Page 44 of 44
สถาบนพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม : ตวอยางคมอคณภาพ 44
บรษท TSBA จากด
รหสเอกสาร
SQM 01-00
ทบทวนครงท วนทอนมตใช คมอคณภาพ
(Quality Manual)
หวขอในคมอคณภาพ เอกสารอางอง ขอกาหนด ISO90018.2 การวดและการเฝาระวง 8.3 การควบคมผลตภณฑไมสอดคลอง 8.4 การวเคราะหขอมล 8.5 การปรบปรง
9. ประวตการแกไขเอกสาร